Post on 27-Jul-2020
AAABBBRRRIIILLL 222000111555
Dirección de Operaciones
Metro de Santo Domingo
14/05/2015
Informe Mensual de Explotación
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Informe Mensual de Explotación
ABRIL 2015
El informe Mensual de Explotación expone los datos más destacados de
la Operación y el Mantenimiento del Metro de Santo Domingo.
Es un resumen de indicadores homologables internacionalmente y de
otros datos que expresan en números la situación y el resultado de la
explotación de Metro.
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CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 3
2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO .................................................................................. 4
2.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLI) ..................................................................... 4
2.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO ................................................................................... 6
2.3 PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO ................................................................................ 7
2.4 TIEMPOS DE RECORRIDO .......................................................................................... 9
2.5 DENSIDAD DE USUARIO ........................................................................................... 10
2.6 FIABILIDAD DE FLOTA ............................................................................................... 13
2.7 DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA ........................................................... 14
3. DATOS CUANTITATIVOS ................................................................................................................15
3.1 COCHES X KM ........................................................................................................... 15
3.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO ....... 16
3.3 VENTA DE TARJETAS ............................................................................................... 17
4. ENERGIA ..........................................................................................................................................18
4.1 CONSUMO NETO ....................................................................................................... 18
4.2 INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA ......................................................... 19
5. RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................21
5.1 AUSENTISMOS .......................................................................................................... 21
5.1 EMPLEADOS POR COCHE KILOMETROS ................................................................ 22
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1. RESUMEN EJECUTIVO
INDICADOR MEDIDA DATOS DEL MESDATOS MES
ANTERIOR
DATOS MES AÑO
ANTERIOR
ESTADO
META
Disponibilidad de servicio Tiempo 99.85% 99.85% 99.90%
Regularidad de servicio
punta de la mañana% Usuarios < 2min 96.95% 98.84% 91.17%
Regularidad de servicio
punta de la tarde% Usuarios < 2min 97.10% 97.10% N/D
Puntualidad de servicio L1 % Usuarios < 3min 97.00% 97.00% 95.00%
Puntualidad de servicio L2 % Usuarios < 3min 98.00% 97.00% N/D
Tiempo medio recorrido L1 hh:mm:ss 00:55:32 00:55:07 00:56:21
Tiempo medio recorrido L2 hh:mm:ss 00:43:32 00:43:27 00:42:59
Densidad de pasajeros
punta de la mañana% Usuarios < 7 V/m2 86.00% 73.90% 93.80%
Densidad de pasajeros
punta de la tarde% Usuarios < 6 V/m2 96.00% 96.00% N/D
Fiabilidad de Flota % N/D N/D 83.71% N/D
Coches Kilometro Km 837,294 855,730 817,298 N/D
Disponibilidad operativa Horas-tren 7-9h 99.56% 98.75% 102.90%
Pasajeros trasportados Viajeros 5,238,629 6,007,840 4,946,482 N/D
Peaje con recargas PVC % PVC/peaje 83.70% 88.50% 98.00%
Peaje con tarjeta carga
Única% Cartón/peaje 0.00% 0.00% 1.50%
Consumo de energía KW/h 4,389,095 4,468,557 4,331,347 N/D
Índice de KWH/CKM KWH/CKM 2.41 2.63 N/D
Índice de KWH/USUARIO KWH/USUARIO 0.39 0.38 N/D
Índice de
EMPLEADOS/CKMEMPLEADOS/CKM 0.06% 0.06 N/D
Porcentaje consumido por
trenes% DE TRACCION 46.00% 51% N/D
Ausentismos % Empleados 7.90% 7.90% 6.40%
Valor que aumenta
pos itivamente con
respecto a l mes anterior
Valor que diminuye
pos itivamente con
respecto a l mes anterior
Valor que aumenta
negativamente con
respecto a l mes anterior
Valor que diminuye
negativamente con
respecto a l mes anterior
Leyenda de Flechas
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2. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO
2.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DSLi)
L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTALEnero 99.84% 99.89% 99.73% 99.77% 99.96% 99.72%Febrero 99.94% 99.97% 99.91% 99.91% 99.99% 99.90%
Marzo 100.00% 99.75% 99.75% 99.92% 99.94% 99.85%
Abril 99.92% 99.97% 99.90% 99.98% 99.86% 99.85%
Mayo 99.81% 99.96% 99.77%
Junio 99.93% 99.88% 99.81%
Julio 99.67% 99.97% 99.64%
Agosto 99.95% 99.99% 99.93%
Septiembre 99.90% 99.99% 99.89%
Octubre 99.84% 99.72% 99.56%
Noviembre 99.88% 99.95% 99.84%
Diciembre 99.86% 99.99% 99.85%
2014 2015MES
La disponibilidad del servicio es la relación existente entre el tiempo del servicio
ejecutado y el tiempo programado. Este dato considera como tiempo no ejecutado
las interrupciones de servicio y tiempos de detención del servicio por razones de
averías de las instalaciones, material móvil o por causas ajenas a Metro,
ponderándolas de acuerdo a la cantidad de estaciones afectadas y a las franjas
horarias en que se han producido.
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Los datos muestran una explotación de alta disponibilidad, con escasas
incidencias en el servicio prestado y de corta duración, además de carente de
interrupciones en el servicio de relieve. Con relación a meses anteriores la
Disponibilidad del servicio se ve afectada por varias incidencias poco comunes, a
continuación las incidencias las de mayor repercusión en el servicio:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Disponibilidad de Material.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 Falta
X
X
X
X
0 Refuerzo
X
X
3
REPERCUCION
Interrupciones de servicio
Suspenciones de servicio
Reclamaciones oficiales y verbales
Accidentes a empleados
X
X
06:56:00
TIPO DE INCIDENCIAS CANTIDAD
X
X
Incidentes o accidentes relevantes
INCIDENCIAS CON REPERCUCION EN EL SERVICIO
Incumplimiento de la tabla de trenes
Avería trenes +20 min.
Retrasos en aperturas de servicio
Faltas de suministros
OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
TIEMPO ACUMULADO
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2.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO
L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTAL L1 L2 TOTAL
Enero 90.48% N/D 90.48% 97.93% 98.30% 98.11% 94.75% 98.82% 96.79%
Febrero 90.50% N/D 90.50% 98.29% 97.67% 97.98% 94.05% 92.48% 93.27%
Marzo 91.46% N/D 91.46% 99.76% 97.93% 98.84% 96.64% 97.55% 97.10%
Abril 91.17% N/D 91.17% 99.33% 94.56% 96.95% 98.50% 98.10% 97.10%
Mayo 96.94% N/D 96.94%
Junio 93.87% N/D 93.87%
Julio 93.82% N/D 93.82%
Agosto 95.44% N/D 95.44%
Septiembre 97.95% N/D 97.95%
Octubre 99.78% 98.48% 99.13%
Noviembre 99.51% 96.63% 98.07%
Diciembre 96.83% 97.09% 96.96%
2014
PUNTA MAÑANAMES PUNTA MAÑANA PUNTA TARDE
2015
La regularidad del servicio es un indicador de calidad que expresa el cumplimiento
de la frecuencia de trenes en determinados puntos de las líneas. El valor que
mostramos en este informe es el porcentaje de usuarios que se han beneficiado de
una regularidad que no supere un tiempo de 2 minutos como umbral de
inconformidad durante la hora punta. A partir del mes de Octubre del 2014 tenemos
disponible el dato de regularidad y otros que no se disponían para línea 2.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
REGULARIDAD PUNTA DE LA MAÑANA
2014 2015
Como se observa, a pesar de la elevada demanda de viajeros existente en hora
punta, la circulación en dichas franjas horarias se presta con una elevada
regularidad, de modo que más del 96% en la hora punta de la mañana y de 97% en
la hora punta de la tarde de los usuarios, pudieron abordar el tren con una
frecuencia que no se desvió en más de dos minutos de la ofertada.
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2.3 PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO
La puntualidad para el servicio de metro es el cumplimiento del tiempo de recorrido
de los trenes de una cabecera a otra. Con este dato podemos ver que desviación
tienen los trenes en tiempos e intervalos al llegar a la cabecera de destino. Este dato
es calculado para todas las franjas horarias asignando un tiempo de tolerancia
equivalente al intervalo ofertado en la franja por encima o por debajo al tiempo de
recorrido programado.
Los datos de la tabla representan los usuarios beneficiados de una buena
puntualidad. Siendo para este mes de Abril el 97% para línea 1 y el 98% para la
línea 2.
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Enero 82% 81% 99% 99% 97% 96% 95% 95% 95% 93%
Febrero 80% 91% 99% 99% 97% 96% 94% 96% 94% 95%
Marzo 77% 94% 99% 99% 98% 97% 97% 96% 97% 97%
Abril 70% 94% 98% 99% 95% 99% 95% 96% 95% 97%
Mayo 80% 100% 97% 93% 93%
Junio 90% 99% 98% 96% 96%
Julio 82% 100% 98% 98% 98%
Agosto 75% 99% 98% 97% 97%
Septiembre 87% 100% 99% 98% 98%
Octubre 94% 98% 97% 96% 96%
Noviembre 90% 98% 98% 98% 96%
Diciembre 85% 99% 97% 98% 95%
MES
LINEA 1
07:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00 21:00 Puntualidad Total
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PUNTUALIDAD LINEA 1 2014-2015
2014
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2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Enero N/D 89% N/D 98% N/D 98% N/D 97% N/D 96%
Febrero N/D 89% N/D 99% N/D 97% N/D 95% N/D 95%
Marzo N/D 95% N/D 99% N/D 98% N/D 97% N/D 97%
Abril N/D 94% N/D 99% N/D 99% N/D 98% N/D 98%
Mayo N/D N/D N/D N/D N/D
Junio N/D N/D N/D N/D N/D
Julio N/D N/D N/D N/D N/D
Agosto N/D N/D N/D N/D N/D
Septiembre N/D N/D N/D N/D N/D
Octubre 95% 97% 98% 99% 97%
Noviembre 95% 98% 97% 96% 96%
Diciembre 94% 98% 99% 95% 97%
MES
LINEA 2
07:00 09:00 09:00 13:00 13:00 17:00 17:00 21:00 Puntualidad Total
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PUNTUALIDAD LINEA 2 2014-2015
2014
2015
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2.4 TIEMPOS DE RECORRIDO
Este dato es la base de la
regularidad y la
homogeneidad en el servicio
prestado, en cuanto a
intervalos y tiempos de
recorrido de vuelta completa.
Se ven afectados rápidamente
por cualquier incidencia que
afecte a la velocidad media de
circulación de los trenes
como: número de trenes en
circulación, tiempo de paradas
en estaciones, restricciones
de velocidad en tramos,
averías relevantes en las instalaciones o en el material móvil, etc.
0:54:000:54:430:55:260:56:100:56:53
TIEMPO DE RECORRIDO LINEA 1
2014 2015
0:41:02
0:41:46
0:42:29
0:43:12
0:43:55
TIEMPO DE RECORRIDO LINEA 2
2014 2015
Desde el día 25 de Octubre del 2011 en línea 1 se mantiene únicamente a V.II la
restricción de velocidad temporal entre las estaciones de Máximo Gómez y
Hermanas Mirabal, fruto de un problema en el asentamiento de los terrenos de la
vía. En línea 2 tenemos 2 restricciones a 15 km/h al circular al desvío en los
aparatos de vía de las cabeceras. En ambos casos estas restricciones influyen
negativamente en el tiempo de recorrido y por tanto la capacidad transporte.
L1 L2 L1 L2
ENERO 0:55:33 0:42:19 0:55:14 0:43:45
FEBRERO 0:56:27 0:41:58 0:55:31 0:43:36
MARZO 0:56:34 0:43:01 0:55:07 0:43:27
ABRIL 0:56:21 0:42:59 0:55:32 0:43:32
MAYO 0:56:32 0:43:14
JUNIO 0:55:44 0:42:27
JULIO 0:55:31 0:42:17
AGOSTO 0:55:33 0:42:14
SEPTIEMBRE 0:55:31 0:42:18
OCTUBRE 0:55:19 0:43:33
NOVIEMBRE 0:55:27 0:43:43
DICIEMBRE 0:55:06 0:43:41
PROMEDIO 0:55:48 0:42:49
MES2014 2015
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2.5 DENSIDAD DE USUARIO
La densidad de usuarios es la ocupación promedio de usuarios en los trenes en el
tramo más cargado, en la hora de mayor afluencia del día, expresada en viajeros por
M2.
HORA PUNTA DE LA MAÑANA: El tramo y hora más cargados de la jornada de
explotación se registra en la hora punta de la mañana. Para línea 1 en Peña Batlle y
para línea 2 en Juan Pablo Duarte, ambas por vía 2.
DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2 DENSIDAD %v < 7v/m2
Enero 5.17 82.1% 4.06 88.6% 4.61 85.3% 5.48 97.9% 4.01 98.3% 4.75 98.1%
Febrero 5.85 85.6% 4.37 100.0% 5.11 92.8% 5.92 98.3% 5.33 97.7% 5.62 98.0%
Marzo 5.97 80.0% 4.84 87.0% 5.41 83.5% 6.14 65.6% 5.63 82.3% 5.88 73.9%
Abril 4.59 89.9% 2.29 97.8% 3.44 93.8% 5.68 87.0% 5.10 85.0% 5.39 86.0%
Mayo 5.15 94.0% 3.48 100.0% 4.31 97.0%
Junio 5.45 84.0% 3.65 97.7% 4.55 90.9%
Julio 5.52 76.9% 4.02 100.0% 4.77 88.5%
Agosto 5.61 88.7% 4.60 96.9% 5.11 92.8%
Septiembre 6.42 65.0% 4.39 96.8% 5.41 80.9%
Octubre 6.52 61.8% 4.92 93.7% 5.72 77.7%
Noviembre 6.42 59.3% 5.31 92.3% 5.86 75.8%
Diciembre 5.41 80.0% 4.65 93.0% 5.03 86.5%
LINEA 1 LINEA 2
2014
TOTAL
HORA PUNTA DE LA MAÑANA
2015
TOTALMES LINEA 1 LINEA 2
El termino %V<7v/m2 es el porcentaje correspondiente a la cantidad de usuarios
beneficiados con una densidad inferior a 7 usuarios por metro cuadrado.
El dato indica que el 85% de los usuarios de línea 2 y el 87% de los usuarios de la
línea 1 durante la hora punta han viajado con una densidad inferior a 7 usuarios por
M2.
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5.48 5.92 6.14 5.68
97.9% 98.3%
65.6%
87.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
-0.50
0.50
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
%V
<7V
/M2
DED
ENSI
DA
D P
RO
MED
IO
DENSIDAD PUNTA DE LA MAÑANA LINEA 1
DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 7v/m2
4.01 5.33 5.63 5.10
98.3% 97.7%
82.3%
85.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
%V<
7N/M
2
DEN
SID
AD P
ROM
EDIO
DENSIDAD PUNTA DE LA MAÑANA LINEA 2
DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 7v/m2
HORA PUNTA DE LA TARDE: El tramo y hora más cargados en el horario de la
tarde se presenta en la hora punta de la tarde. Para línea 1 en Juan Pablo Duarte y
para línea 2 en Juan Ulises García Saleta, ambas por vía 1.
DENSIDAD %v < 6v/m2 DENSIDAD %v < 6v/m2 DENSIDAD %v < 6v/m2
Enero 4.71 95% 4.62 99% 4.66 97%
Febrero 4.69 94% 4.07 92% 4.38 93%
Marzo 4.55 97% 4.33 96% 4.44 96%
Abril 4.11 100% 3.92 100% 4.44 96%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MES
2015
LINEA 1 LINEA 2 TOTAL
HORA PUNTA DE LA TARDE
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El termino %V<6v/m2 es el porcentaje correspondiente a la cantidad de usuarios
beneficiados con una densidad inferior a 6 usuarios por metro cuadrado. El dato
indica que en el mes de Abril el 100% de los usuarios de línea 2 y el 100% de los
usuarios de la línea 1 durante la hora punta han viajado con una densidad inferior a
6 usuarios por M2. Lo que muestra una significativa mejora sobre todo en línea 2
producto de algunos cambios realizado en la circulación.
4.71 4.69 4.55 4.11
95%94%
97%
100%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
-0.50
0.50
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
%V
<7V
/M2
DEN
SID
AD
PR
OM
EDIO
EJE
DENSIDAD PUNTA DE LA TARDE LINEA 1
DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 6v/m2
4.62 4.07 4.33 3.92
99%
92%
96%
100%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
%V
<7V
/M2
DEN
SID
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PR
OM
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DENSIDAD PUNTA DE LA TARDE LINEA 2
DENSIDAD META DENSIDAD PROMEDIO %v < 6v/m2
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2.6 FIABILIDAD DE FLOTA
Es una medida de calidad y
eficacia de la flota de material
móvil. Los porcentajes de la
tabla son la relación entre el
indicador de la Media de
Kilómetros recorridos entre
fallas (MKBF) reales y el
teórico, este último estipulado
por contrato con el fabricante
de los trenes. Esta relación está
en valores normales siempre
que sea igual o mayor al 100%.
La fiabilidad mostrada en la primera columna de la tabla es tomada del 100% de la
flota serie 1 y una parte de la serie 2. El otro dato mostrado es del material móvil
serie 2 que aun tiene su garantía vigente, el criterio del cálculo de fiabilidad para
estos no es el mismo, por lo que se muestra también este dato. Este dato solo está
disponible hasta el mes de Diciembre.
112.98%
32.80%
57.34%
83.71%
47.80%60.78%
95.33%
119.97%
87.00%
108.00%118.00%
82.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
FIABILIDAD DE LA FLOTA
2014
FF MKBF A S1 Y S2 (MANTENIMIENTO)
FF MKBF A S2 (GARANTIA)
ENERO 112.98% 36.54%
FEBRERO 32.80% 9.73%
MARZO 57.34% 18.45%
ABRIL 83.71% 24.15%
MAYO 47.80% 13.96%
JUNIO 60.78% 23.37%
JULIO 95.33% 29.49%
AGOSTO 119.97% 27.20%
SEPTIEMBRE 87.00% 25.00%
OCTUBRE 108.00% 21.00%
NOVIEMBRE 118.00% 31.00%
DICIEMBRE 82.00% 24.00%
2014MES
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2.7 DISPONIBILIDAD OPERATIVA HORA PUNTA
PREV EFECT % PREV EFECT %
ENERO 582 581 99.83% 542 532 98.15%
FEBRERO 570 571 100.18% 627 622 99.20%
MARZO 600 615 102.50% 720 711 98.75%
ABRIL 620 638 102.90% 682 679 99.56%
MAYO 600 636 106.00%
JUNIO 551 552 100.18%
JULIO 667 665 99.70%
AGOSTO 619 638 103.07%
SEPTIEMBRE 630 672 106.67%
OCTUBRE 690 735 106.52%
NOVIEMBRE 570 600 105.26%
DICIEMBRE 627 635 101.28%
20152014MES
Este dato indica el porcentaje de cumplimiento de tabla de trenes según lo ofertado
para la hora punta de la mañana de 7 a 9 horas.
Debido al incremento de usuarios principalmente en la hora punta, ha sido necesario
el uso del 100% del material móvil disponible poder suplir la demanda, por esta
razón no es posible disponer de trenes reservas y ante cualquier avería se ve
perjudicada la disponibilidad.
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3. DATOS CUANTITATIVOS
3.1 COCHES X KM
Este estudio nos indica los kilómetros que cada vagón ha recorrido durante el
periodo analizado y los kilómetros acumulados a lo largo de todo el año. Es un dato
base para calcular la cantidad de transporte ofrecido y otros ratios de eficiencia que
se verán más adelante en este informe. Los valores alcanzados se ven afectados
principalmente por tabla de trenes, número de días laborables, sábados, festivos,
horario de servicio, etc. A partir de Abril 2013 se ve incrementado
considerablemente por la puesta en operación de L2. A partir de Enero del 2015,
este dato se obtiene por el sistema ATS. Lo que garantiza mayor presión.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
ENERO 821,255 821,255 821,255 821,255
FEBRERO 755,975 1,577,230 801,217 1,622,472
MARZO 817,225 2,394,455 855,730 2,478,201
ABRIL 817,298 3,211,753 837,294 3,315,495
MAYO 810,424 4,022,177
JUNIO 776,782 4,798,959
JULIO 834,347 5,633,306
AGOSTO 820,145 6,453,451
SEPTIEMBRE 798,563 7,252,014
OCTUBRE 850,948 8,102,962
NOVIEMBRE 786,943 8,889,905
DICIEMBRE 772,705 9,662,610
2015MES
2014
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
Evolución Coches x KM
2014 2015
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3.2 PASAJEROS TRANSPORTADOS MENSUAL Y ACUMULADO CONSOLIDADO
En relación con Abril del pasado año, la línea 1 creció en un 4.4% y la línea 2 en un
8.7%.
Dicho crecimiento es más acusado en laborables, con un 6.1%, que en festivos es
de un 4.5% y en sábados de 5.3%.
En cuanto al total MSD, la variación que en términos absolutos que experimentó el
mes de Abril en comparación con el mismo mes del año anterior fue de un 5.9%.
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
ENERO 3,717,886 3,309,071 482,271 615,423 457,119 498,055 4,657,276 4,422,549 4,657,276 4,422,549 -5.0
FEBRERO 4,064,642 4,376,718 570,639 599,946 378,142 367,115 5,013,423 5,343,779 9,670,699 9,766,328 1.0
MARZO 4,481,177 4,989,819 733,673 618,634 396,026 399,387 5,610,876 6,007,840 15,281,575 15,774,168 3.2
ABRIL 4,152,232 4,404,563 485,491 511,447 308,759 322,619 4,946,482 5,238,629 20,228,057 21,012,797 3.9
MAYO 4,080,100 692,218 414,449 5,186,767 25,414,824
JUNIO 3,739,351 486,521 388,585 4,614,457 30,029,281
JULIO 4,161,592 497,180 260,346 4,919,118 34,948,399
AGOSTO 3,869,076 535,767 497,634 4,902,477 39,850,876
SEPTIEMBRE 4,585,375 579,506 342,068 5,506,949 45,357,825
OCTUBRE 5,090,307 610,574 292,449 5,993,330 51,351,155
NOVIEMBRE 4,042,574 731,252 418,286 5,192,112 56,543,267
DICIEMBRE 3,973,219 500,806 346,448 4,820,473 61,363,740
MESLABORABLES SABADOS FESTIVOS TOTAL ACUMULADO Variación del
acumulado
CONSOLIDADO
2014 2015 2014 2015 2014 2015 Linea 1 Linea 2 Consolidado
2,679,039 2,798,720 1,473,193 1,605,843 4,152,232 4,404,563 4.5% 9.0% 6.1%
313,454 327,096 172,037 184,351 485,491 511,447 4.4% 7.2% 5.3%
198,649 205,302 110,110 117,317 308,759 322,619 3.3% 6.5% 4.5%
3,191,142 3,331,118 1,755,340 1,907,511 4,946,482 5,238,629 4.4% 8.7% 5.9%TOTAL
DEMANDA DEL MES
TIPO DE DIALINEA1 LINEA2 CONSOLIDADO % Variación
LABORABLES
SABADOS
FESTIVOS
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
COMPARATIVA ACUMULADA CONSOLIDADO
2014
2015
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3.3 VENTA DE TARJETAS
VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO VENTA USO
ENERO 22,951 96.0% 198,501 4.3% 4,753 0.1% 259 92.0% 291,794 6.6% 62,703 1.4%
FEBRERO 19,709 96.0% 174,355 3.5% 47,135 0.9% 838 93.1% 168,402 3.2% 198,780 3.7%
MARZO 33,402 96.0% 171,261 3.2% 39,889 0.8% 882 88.5% 9 0.0% 688,035 11.5%
ABRIL 52,736 98.0% 75,809 1.5% 3,616 0.1% 685 83.7% 5 0.0% 851,335 16.3%
MAYO 15,487 96.0% 208,198 4.0% 1,124 0.0%
JUNIO 8,580 96.0% 173,174 3.8% 2,077 0.0%
JULIO 5,952 96.0% 216,005 4.4% 368 0.0%
AGOSTO 7,067 94.4% 136,833 2.8% 138,273 2.8%
SEPTIEMBRE 12,608 95.5% 179,431 3.3% 69,602 1.3%
OCTUBRE 11,167 95.3% 249,767 4.2% 32,661 0.5%
NOVIEMBRE 9,146 95.3% 228,893 4.4% 13,713 0.3%
DICIEMBRE 5,989 92.5% 214,238 4.4% 146,823 3.0%
CARTONPVC
2014
MES
2015
PVC CARTON BOLETOSBOLETOS
La escases de tarjetas registrada desde mediado de Febrero del 2015 ha provocado
que el número de usuarios que hacen uso del soporte de PVC experimente un
significativo descenso pasando del 96% hasta alcanzar este mes el 83.7%. De igual
forma el uso de boletos para este mes alcanzo su nivel más alto desde la entrada en
vigencia del nuevo sistema tarifario en Noviembre del 2013 llegando al 16.3%.
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4. ENERGIA
4.1 CONSUMO NETO
FACTURADO MEDIDA MSD FACTURADO MEDIDA MSD
ENERO 4,263,718 N/D 4,172,116 4,130,000
FEBRERO 4,081,340 N/D 4,011,499 3,981,000
MARZO 3,929,734 N/D 4,468,557 4,430,000
ABRIL 4,331,347 N/D 4,389,095 4,353,000
MAYO 4,175,954 N/D
JUNIO 4,506,438 4,349,000
JULIO 4,402,509 4,731,000
AGOSTO 4,768,546 4,354,000
SEPTIEMBRE 4,409,361 4,234,000
OCTUBRE 4,648,527 4,267,000
NOVIEMBRE 4,306,754 4,131,000
DICIEMBRE 4,192,533 4,153,000
2014 2015MES
Este valor representa el consumo mensual en KWH. Este valor sirve para la correcta
planificación de ahorro de energía.
Es posible que en ocasiones se refleje una diferencia entre la medida interna y la
facturada por la suministradora EDESUR, causa principal es debido a que esta
última no realiza el corte para facturación la misma fecha todos los meses, en
consecuencia habrá meses que supere o se quede por debajo de la medida por
nuestros sistemas.
4,2
63
,718
4,0
81
,340
3,9
29
,734
4,3
31
,347
4,1
75
,954
4,5
06
,438
4,4
02
,509
4,7
68
,54
6
4,4
09
,361
4,6
48
,527
4,3
06
,754
4,1
92
,533
4,1
72
,116
4,0
11
,499
4,4
68
,557
4,3
89
,09
5
E N E . FE B . MAR . AB R . MAY. JUN . JUL . AG O. SEP. OCT. NOV. DIC .
CONSUMO DE ENRGIA 2014 2015
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4.2 INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA
KWH
CKM
KWH
USUARIO
% DE
TRACCION
KWH
CKM
KWH
USUARIO
% DE
TRACCION
ENERO N/D N/D N/D 2.43 0.45 48%
FEBRERO N/D N/D N/D 2.50 0.45 50%
MARZO N/D N/D N/D 2.63 0.38 51%
ABRIL N/D N/D N/D 2.41 0.39 46%
MAYO N/D N/D N/D
JUNIO 3.13 0.53 56%
JULIO 2.64 0.45 46%
AGOSTO 2.64 0.44 50%
SEPTIEMBRE 2.61 0.38 50%
OCTUBRE 2.61 0.37 52%
NOVIEMBRE 2.57 0.39 49%
DICIEMBRE 2.61 0.42 49%
2014 2015
MES
Los indicadores de eficiencia energética son datos que expresan con números el uso
de la energía en todo sistema de transporte. En estos valores se ven afectados la
programación y ejecución de la oferta de trenes, la cantidad de usuarios
transportados y el uso de energía en los servicios auxiliares de las instalaciones. En
nuestro caso trabajamos en base a 3 indicadores:
KWH/CKM: este indicador nos dice cuantos KWH son utilizados para mover un
coche durante en 1 km de distancia. Se afecta levemente y casi de manera exclusiva
por la conducción eficiente. La medida arrojada para el mes de Abril es de 2.41, un
valor dentro de la media del sector.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
KWH/CKM
2014
2015
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KWH/USUARIO: Este indicador señala cual ha sido la cantidad de energía utilizada
para transportar un usuario desde su estación de entrada a la de salida. Es puede
ser utilizado para analizar la eficiencia de la planificación de trenes respecto a la
demanda. Cuanto mejor sean aprovechados los trenes más bajo resultará este
indicador. Para el mes de Abril este indicador fue de 0.39 KWH/USUARIO
transportado.
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
KWH/USUARIO
2014
2015
% De TRACCION: Este indicador muestra la relación del consumo energético en la
tracción de los trenes respecto al consumo total de energía. La media internacional
de estos sistemas de transporte se encuentra entre el 65% y el 70%. El valor medido
para el mes de Abril fue de un 46%, por lo que podemos determinar que hay un uso
ineficiente de la energía en campo de servicios auxiliares y otras instalaciones.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
PORCENTAJE DE TRACCION
2014
2015
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5. RECURSOS HUMANOS
5.1 AUSENTISMOS
CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM. CANT. ACUM.
ENERO 7.4 7.4 4.8 4.8 5.5 5.5 5.9 5.9 8.2 8.2 7.1 7.1 8.3 8.3 7.8 7.8
FEBRERO 6.4 6.9 5.2 5.0 4.0 4.7 5.2 5.5 8.2 8.2 5.4 6.2 5.7 7.0 6.4 7.1
MARZO 8.6 7.5 7.9 6.0 6.0 5.2 7.5 6.2 10.8 9.1 8.1 6.8 9.1 7.7 9.3 7.8
ABRIL 9.3 7.9 6.2 6.0 5.4 5.2 7.0 6.4 9.6 9.2 6.5 6.8 6.5 7.4 7.6 7.8
MAYO 6.3 7.6 5.5 5.9 3.8 4.9 5.2 6.2
JUNIO 15.9 9.0 14.2 7.3 12.2 6.2 14.1 7.5
JULIO 7.0 8.7 6.9 7.3 6.8 6.2 6.9 7.4
AGOSTO 9.9 8.9 7.2 7.2 6.5 6.3 7.9 7.5
SEPTIEMBRE 6.6 8.6 7.1 7.2 8.6 6.5 7.4 7.5
OCTUBRE 7.8 8.5 6.3 7.1 7.4 6.6 7.1 7.4
NOVIEMBRE 9.5 8.7 5.7 7.2 9.2 7.0 8.2 7.7
DICIEMBRE 10.6 9.2 6.1 7.3 5.9 7.2 7.5 7.9
PORCENTAJE DE AUSENTISMO
2015
MES
2014
ATU CONDUCTOR OPERADOR TOTAL ATU CONDUCTOR OPERADOR TOTAL
7.87.1
7.8 7.8
5.9 5.56.2 6.4 6.2
7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.7 7.9
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
AUSENTISMO 2014-2015
2015 2014
Este dato representa el porcentaje mensual de ausencia por categoría. Para el
periodo Abril 2015 el ausentismo es de un 7.6%. La categoría de ATU con un 9.6%
siendo la de mayor ausentismo, luego la de Operadores con un 6.5% y por último la
de Conductores con un 6.5%.
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5.1 EMPLEADOS POR COCHE KILOMETROS
Con este indicador se logra la Optimización de la
plantilla de personal necesaria para la operación. El
valor medido para el mes de Abril fue de un 0.06%, por
lo que podemos determinar que hay un uso eficiente
del personal.
0.06%
0.06%
0.07%
% DE EMPLEADO/CKM
% DE EMPLEADO/CKM
ENERO 0.06%
FEBRERO 0.07%
MARZO 0.06%
ABRIL 0.06%
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES
2015