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MES JULIO 2013
DATOS GENERALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nombre del Proyecto:
Modalidad de Ejecucion ADMINISTRACION DIRECTA Fuente de Financiamiento CANON-SOBRE CANON GASIFERO
SNIP Nº Meta 43 Resolución de Gerencia Municipal N° 0049-2013-MDSJ Fecha 8/6/2013
Nombre del Alcalde Ing. Policarpo Ccorimanya Zuñiga
Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural. Ing. Elizabeth Quirita Bejar Ing. Civil
Nombre Supervisor de Obra Ing. Erickson Alvis Chavez Ing. Civil CIP: 98515
Nombre Residente de Obra Arq. Amed Moscoso Toledo Arquitecto CAP: 13006
Fecha de Presentacion 06 de Agosto del 2013
I.- GENERALIDADES:
1.1.- GEBERALIDADES DEL PROYECTO:
1.1.1 Ubicación:
Region: Cusco Provincia: Cusco Distrito: San Jeronimo
1.1.2 Presupuesto:
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO INICIAL S/. 248,110.86
Costo Directo s/. 202,940.30 91192.88 44.94%
Mayores metrados 40,733.39 4,381.85 10.76%
Partidas Nuevas 117,766.03 36,056.71 30.62%
Deductivos 58,417.26
Costo Directo Total S/. 361,439.72 131,631.44 36.42%
Elaboracion del expediente Tecnico 6,500.00 0.00%
Liquidacion 4,924.20 0.00% Aporte Comun.
Gastos Generales s/. 24,812.84 7,248.27 29.21%
Gastos de Supervision s/. 8,933.95 8,056.82 90.18% Tiempo de Ejec.
TOTAL DEL PRESUPUESTO FINAL S/. 406,610.71 146,936.53 36.14% 6 meses (181 dias)
Modificaciones al Presupuesto Original
TIPO MONTO TOTAL PROGRAMADO MONTO VALORIZADO
Total Ppto May Metr. Adic/. s/.
Adenda S/. % S/. %
ProgramadoValorizacion Actual 248,110.86 100% 106,497.97 42.92%Partidas Nuevas + Mayores met. 158,499.42 100% 40,438.56 25.51%Deductivos - 0.00%
TOTAL S/. 406,610.28 100% 146,936.53 36.14%
1.1.3 Cronologia de Ejecucion:
Fecha de Entrega Fecha de Inicio Fecha de Termino Fecha de Termino del Terreno de Obra Aprobado Real
18 de Febrero del 2013 18 de Febrero del 2013 17 de Julio del 2013 30 de agosto del 2013
* Coloca esta fecha, solo en caso de ser Informe Final
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
OBRA " MANTENIMIENTO DEL CCESO PRINCIPAL, GUARDIANIA Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO"
CENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
MES JULIO 2013
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
1.1.4 Plazo de Ejecucion:
Plazo de ejecucion Programado Original 120 dias
Ampliacion de Plazo N° 01 48 dias
Ampliacion de Plazo N° 02 26 dias
Plazo de Ejecucion Real 194
VI.- CONTROL DE OBRA
4.1.- CONTROL DE APORTE COMUNAL
4.2.- CONTROL DE AVANCE FISICO
4.2.1 Avance Fisico: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 361,439.72
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %
134,456.46 37.20% 131,631.44 36.42% 266,087.90 73.62%
4.2.2 Resumen de Avance Fisico (respecto al presupuesto aprobado): DEL COSTO DIRECTO
AVANCE
SUB PROYECTO Costo Directo S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
S/. % S/. % S/. % S/. %406,610.71 PROGRAMADO 361,439.72 406,610.71 100.00% 0.00 0.00% 406,610.71 100.00% 0.00 0.00%406,610.71 EJECUTADO 361,439.72 134,456.46 37.20% 131,631.44 36.42% 266,087.90 73.62% 274,979.27 26.38%
NOTA: Se observa que el avance fisico y el programado estan poco desfasados; por consiguiente el avance de obra esta un poco retrasado.
4.2.3 Resumen de Valorizacion Mensual: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 361,439.72
VALORIZACION PROGRAMADA * VALORIZACION EJECUTADA **VALORIZACIONMES DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %Jun-13 406,610.71 100.00% 406,610.71 100.00% 134,456.46 37.20% 134,456.46 37.20%Jul-13 0.00 0.00% 406,610.71 100.00% 131,631.44 36.42% 266,087.90 73.62%TOTAL 406,610.71 100.00% 406,610.71 100.00% 266,087.90 73.62% 266,087.90 73.62%
Nota: el avance fisico programado se encuentra reflejado al total del presupuesto del exp.tecnico.
4.3.- CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
4027.76 3123.88TOTAL PRESUPUESTO 406,610.71
4.3.1 Avance Financiero del Mes (Respecto al Fianciamiento): TOTAL DEL PROYECTO
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %188,341.74 46.32% 86,276.17 21.22% 274,617.91 67.54%
ESPECIFICA DE GASTO DENOMINACION DE GASTO
GASTO COMPROMETIDOS 2013
GASTO ANTERIOR GASTO ACTUAL
2.6.2.3.5.3 S/. 80,803.35 104,010.81 S/. 28,916.14 S/. 132,926.95 11342.45
2.6.2.3.5 S/. 242,514.71 81,389.03 S/. 43,925.03 S/. 125,314.06 23365.44
2.6.8.1.3 S/. 15,490.46 1,748.00 S/. 12,539.00 S/. 14,287.00 3115.35
2.6.8 S/. 67,802.19 1,193.90 S/. 896.00 S/. 2,089.90 6156.74TOTAL S/. 406,610.71 188,341.74 S/. 86,276.17 S/. 274,617.91
PORCENTAJE DE INFLUENCIA 100% 46.32% 21.22% 67.54%
El aporte de los beneficiarios esta en coordinacion con la entidad.
PRESUPUESTO OBRA / PROYECTO
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC.
GASTO ACUMULADO
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MES JULIO 2013
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
4.4 .- COMPARACION DE VALORIZACION FISICO TOTAL (INCLUIDO GASTOS GENERALES Y OTROS) VS AVANCE FINANCIERO TOTAL:
Costo Directo S/. 361,439.72
Total Financiado de S/. 406,610.71
AVANCEANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
S/. % S/. % S/. % S/. %
VALORIZACION FISICO 134,456.46 37% 131,631.44 36.42% 266,087.89 73.62% 140,522.82 34.56%
AVANCE FINANCIERO 188,341.74 46.320% 86,276.17 21.22% 274,617.91 67.54% 131,992.80 32.46%
4.5 .- CONTROL EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
_ Cumplimiento de control de asistencia de personal obrero
Se cumple con el control de impacto ambiental de acuerdo con las especificaciones tecnicas del expediente Tècnico.
_ Cumplimiento de las Medidas de seguridad
V. COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA:
5.1 Conclusiones:
La presente obrano se encuentra de acuerdo a lo programado en el expediente tecnico.
EJECUTADO ACUMULADO C.Directo 266,087.90 65.44%
PROGRAMADO ACUMULADO 406,610.71 100.00%
5.2 Observaciones y Recomendaciones:
se observa que la obra esta atrazada por la carencia de mano de obra especializada
se observa mayores gastos en mano de obra de lo previsto debido a los bajos rendimientos en la zona
se pidio una amplizacion de plazo para el 17 de agosto del 2013 para la culminacion de la obra
VI. VALORIZACION DE OBRA: Se adjunta la valorizacion fisica de obra: si.
VII. CRONOGRAMA DE EJECUCION: si.
VIII. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA: si.
IX. PANEL FOTOGRAFICO. Si. las fotografias corresponden a las tomas realizadas de los avances del mes de Julio del 2013
X ANEXOS: Ninguna.
RESUMEN DE INFORME MENSUAL DE OBRA - JULIO 2012I.- GENERALIDADES:
1.1.1 Presupuesto:
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO INICIAL S/. 2'275,721.33 %
Costo Directo s/. 2'101,988.92 75,278.79 3.58%
Mayores metrados 707.33 0.03%
Partidas Nuevas - 0.00%
Costo Directo Total S/. 2'101,988.92 75,986.12 3.61%
Elaboracion del expediente Tecnico 40,795.00 - 0.00%
Liquidacion 11,409.50 - 0.00% Aporte Comun.
Gastos Generales s/. 94,409.90 10,852.22 11.49%
Gastos de Supervision s/. 27,118.00 - 0.00% Tiempo de Ejec.
TOTAL DEL PRESUPUESTO FINAL S/. 2'275,721.33 86,838.34 34.83 6 meses
Modificaciones al Presupuesto Original
TIPO MONTO TOTAL PROGRAMADO MONTO VALORIZADO
Total Ppto May Metr. Adic/. s/.
Adenda S/. % S/. %
Programado 2'275,721.33 100%Valorizacion Actual 75,278.79 3.58%Partidas Nuevas + Mayores met. 707.33 0.03%
TOTAL S/. 2'275,721.33 100% 75,986.12 3.61%
II.- CONTROL DE OBRA
2.1. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1.1 Avance Fisico: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 2'101,988.92
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %
806,325.69 38.36% 75,986.12 3.61% 882,311.81 41.97%
2.1.2 Resumen de Avance Fisico (respecto al presupuesto aprobado): DEL COSTO DIRECTO
AVANCE
SUB PROYECTO Costo Directo S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
S/. % S/. % S/. % S/. %2'101,988.92 PROGRAMADO 700,000.00 33.30 700,000.00 33.30 1,400,000.00 66.60 1'142,176.57 33.402'101,988.92 EJECUTADO 806,325.69 38.36% 75,986.12 3.61% 882,311.81 41.97% 1'164,610.61 58.03%
2.1.3 Resumen de Valorizacion Mensual: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 2'101,988.92
VALORIZACION PROGRAMADA * VALORIZACION EJECUTADA **VALORIZACIONMES DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %Jul-12 700,000.00 33.30 1,400,000.00 66.60 75,986.12 3.61% 882,311.81 41.97%
AVANCEPOCO RETRASADO
TOTAL 700,000.00 33.30 1,400,000.00 66.60 75,986.12 3.61% 75,986.12 41.97%
2.2.- CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
TOTAL PRESUPUESTO 2'275,721.33
2.2.1 Avance Financiero del Mes (Respecto al Fianciamiento): TOTAL DEL PROYECTO
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %350,083.22 15.38 75,108.96 3.30 425,192.18 18.68
Monto Financiero Ejecutado (Según Informe de Gastos De la Municipalidad SaldoRUBROS Según Presupuesto Anterior Actual Acumulado
s/. % S/. % S/. % S/. % S/. %Costo Directo 2,101,988.92 314,141.62 14.94% 64,256.74 3.06% 367,844.71 17.50% 1,734,144.21 82.50%Mano de Obra 514,370.80 95,792.00 18.62% 31,002.38 6.03% 126,794.38 24.65% 387,576.42 75.35%Materiales 1,003,294.06 174,525.87 17.40% 33,039.36 3.29% 207,565.23 20.69% 795,728.83 79.31%Equipo y Herr.
Flete 10,553.65 10,553.65 1.00 0.00 0.00% 10,553.65 100.00% 0.00 0.00%Otros 734,900.42 33,270.10 4.53% 215.00 0.03% 33,485.10 4.56% 701,415.32 95.44%Gastos Generales 94,409.90 35,941.60 38.07% 10,852.22 11.49% 46,793.82 49.56% 47,616.08 50.44%Supervicion de Obra 27,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27,118.00 100.00%Liquidacion 11,409.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%Expediente Tecnico 40,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,795.00 100.00%Referido al Costo Directo 350,083.22 75,108.96 425,192.18
TOTAL 2'275,721.33 100%
2.3 .- COMPARACION DE VALORIZACION FISICO TOTAL (INCLUIDO GASTOS GENERALES Y OTROS) VS AVANCE FINANCIERO TOTAL:
Costo Directo S/. 2'101,988.92
Total Financiado de S/. 2'275,721.33
AVANCEANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
AVANCES/. % S/. % S/. % S/. %
VALORIZACION FISICO 806,325.69 38.36% 75,986.12 3.61% 882,311.81 41.97% 1,734,144.21 58.03%
AVANCE FINANCIERO 350,083.22 15.38% 75,108.96 3.30% 425,192.18 18.68% 1,192,171.43 81.32%
MES AGOSTO 2013
DATOS GENERALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nombre del Proyecto:
Modalidad de Ejecucion ADMINISTRACION DIRECTA Fuente de Financiamiento CANON-SOBRE CANON GASIFERO
SNIP Nº Meta 43 Resolución de Gerencia Municipal N° 00490-2013-MDSJ Fecha 8/6/2013
Nombre del Alcalde Ing. Policarpo Ccorimanya Zuñiga
Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural. Ing. Elizabeth Quirita Bejar Ing. Civil
Nombre Supervisor de Obra Ing. Erickson Alvis Chavez Ing. Civil CIP: 98515
Nombre Residente de Obra Arq. Amed Moscoso Toledo Arquitecto CAP: 13006
Fecha de Presentacion 12 de Septiembre del 2013
I.- GENERALIDADES:
1.1.- GEBERALIDADES DEL PROYECTO:
1.1.1 Ubicación:
Region: Cusco Provincia: Cusco Distrito: San Jeronimo
1.1.2 Presupuesto:
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO INICIAL S/. 157,836.95
Costo Directo s/. 124,966.84 76,615.50 61.31%
Mayores metrados - -
Partidas Nuevas - -
Deductivos -
Costo Directo Total S/. 124,966.84 76,615.50 61.31%
Elaboracion del expediente Tecnico 4,794.50 0.00%
Liquidacion 4,924.20 0.00%
Gastos Generales s/. 16,918.66 13,315.51 78.70%
Gastos de Supervision s/. 6,232.75 - 0.00% Tiempo de Ejec.
TOTAL DEL PRESUPUESTO FINAL S/. 157,836.95 89,931.01 56.98% 2 meses (60dias)
Modificaciones al Presupuesto Original
TIPO MONTO TOTAL PROGRAMADO MONTO VALORIZADO
Total Ppto May Metr. Adic/. s/.
Adenda S/. % S/. %
ProgramadoValorizacion Actual 157,836.95 100% 89,931.01 56.98%Partidas Nuevas + Mayores met. 0.00 100% 0.00 0.00%Deductivos - 0.00%
TOTAL S/. 157,836.95 100% 89,931.01 56.98%
1.1.3 Cronologia de Ejecucion:
Fecha de Entrega Fecha de Inicio Fecha de Termino Fecha de Termino del Terreno de Obra Aprobado Real
18 de julio del 2013 18 de julio del 2013 30 de setiembre del 2013 30 de setiembre del 2013
* Coloca esta fecha, solo en caso de ser Informe Final
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
OBRA " MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL, GUARDIANIA Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO"
CENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
MES AGOSTO 2013
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
1.1.4 Plazo de Ejecucion:
Plazo de ejecucion Programado Original 60 dias
Plazo de Ejecucion Real 75 dias
VI.- CONTROL DE OBRA
4.1.- CONTROL DE APORTE COMUNAL
4.2.- CONTROL DE AVANCE FISICO
4.2.1 Avance Fisico: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 124,966.84
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %
48,351.30 38.69% 76,615.50 61.31% 124,966.80 100.00%
4.2.2 Resumen de Avance Fisico (respecto al presupuesto aprobado): DEL COSTO DIRECTO
AVANCE
SUB PROYECTO Costo Directo S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
S/. % S/. % S/. % S/. %124,966.84 PROGRAMADO 124,966.84 62,483.42 50.00% 62,483.42 50.00% 124,966.84 100.00% 0.00 0.00%124,966.84 EJECUTADO 124,966.84 48,351.30 38.69% 76,615.50 61.31% 124,966.80 100.00% 0.00 0.00%
NOTA: Se observa que el avance fisico y el programado estan poco desfasados; por consiguiente el avance de obra esta un poco retrasado.
4.2.3 Resumen de Valorizacion Mensual: DEL COSTO DIRECTO
Total (Costo Directo) s/. 124,966.84
VALORIZACION PROGRAMADA * VALORIZACION EJECUTADA **MES DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. %Jul-13 62,483.42 50.00% 62,483.42 50.00% 7,884.79 6.31% 7,884.79 6.31%
Aug-13 62,483.42 50.00% 124,966.84 100.00% 40,466.51 32.38% 40,466.51 38.69%76,615.50 61.31% 124,966.80 100.00%
TOTAL 124,966.84 100.00% 124,966.84 100.00% 124,966.80 100.00% 124,966.80 100.00%Nota: el avance fisico programado se encuentra reflejado al total del presupuesto del exp.tecnico.
4.3.- CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
4027.76 3123.88TOTAL PRESUPUESTO 157,836.95
4.3.1 Avance Financiero del Mes (Respecto al Fianciamiento): TOTAL DEL PROYECTO
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %72,238.34 45.77% 80,100.45 50.75% 152,338.79 96.52%
ESPECIFICA DE GASTO DENOMINACION DE GASTO
GASTO COMPROMETIDOS 2013
GASTO ANTERIOR GASTO ACTUAL
2.6.2.3.5.3 S/. 56,685.24 32,057.28 S/. 32,613.30 S/. 64,670.58 11342.45
2.6.2.3.5 S/. 80,606.30 38,791.36 S/. 27,986.15 S/. 66,777.51 23365.44
2.6.8.1.3 S/. 20,022.72 63.20 S/. 19,315.00 S/. 19,378.20 3115.35
2.6.8 S/. 522.70 1,326.50 S/. 186.00 S/. 1,512.50 6156.74TOTAL S/. 157,836.96 72,238.34 S/. 80,100.45 S/. 152,338.79
PORCENTAJE DE INFLUENCIA 100% 45.77% 50.75% 96.52%
El aporte de los beneficiarios esta en coordinacion con la entidad.
PRESUPUESTO OBRA / PROYECTO
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC.
GASTO ACUMULADO
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONST. POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MES AGOSTO 2013
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA
4.4 .- COMPARACION DE VALORIZACION FISICO TOTAL (INCLUIDO GASTOS GENERALES Y OTROS) VS AVANCE FINANCIERO TOTAL:
Costo Directo S/. 124,966.84
Total Financiado de S/. 157,836.95
AVANCEANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
S/. % S/. % S/. % S/. %
VALORIZACION FISICO 48,351.30 38.69% 76,615.50 61.31% 124,966.79 100.00% 32,870.16 20.83%
AVANCE FINANCIERO 72,238.34 45.77% 80,100.45 50.75% 152,338.79 96.52% 5,498.16 3.48%
4.5 .- CONTROL EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
_ Cumplimiento de control de asistencia de personal obrero
_ Cumplimiento de las Medidas de seguridad
V. COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA:
5.1 Conclusiones:
La presente obra se encuentra de acuerdo a lo programado en el expediente tecnico y ampliaciones.
EJECUTADO ACUMULADO C.Directo 124,966.80 100.00%
PROGRAMADO ACUMULADO 124,966.84 100.00%
5.2 Observaciones y Recomendaciones:
* Se notifico a la residencia de obra sobre los plazos para entregar las preliquidaciones e informes finales de obra respectivas
VI. VALORIZACION DE OBRA: Se adjunta la valorizacion fisica de obra: si.
VII. CRONOGRAMA DE EJECUCION: si.
VIII. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA: si.
IX. PANEL FOTOGRAFICO. Si.
X ANEXOS: Ninguna.