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PRODUCTO: INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE
COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO (ENTIDAD)
MÓDULO: MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO
Fecha de Actualización:
13/02/2020 Versión: 1.3
Asunto: Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.
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SEACE
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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE
ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO PARA ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO
Instructivo de Usuario Entidad
Versión 1.3
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CONTENIDO
1. CONSIDERACIONES GENERALES ......................................................................................................... 3
2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ............................................................................................................. 4
3. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS ........................................ 7
4. CONSIDERACIONES INICIALES ............................................................................................................ 11
5. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO
DE UN ARCHIVO EXCEL ........................................................................................................................ 13
6. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF ..................................................................................... 24
7. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE
SERVICIO AL SEACE .............................................................................................................................. 26
8. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA .......................................................................................... 28
9. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE
SERVICIO ................................................................................................................................................ 29
10. CONSULTAS SOBRE SEACE ................................................................................................................. 31
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
Todas las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la obligación de
registrar la información relacionada con sus órdenes de compra u órdenes de servicio en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Para registrar las referidas contrataciones indicadas previamente, se considerar lo siguiente:
• De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria de la Directiva Nº 007-
2019-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”, las Entidades están obligadas a
registrar TODAS las órdenes de compra y órdenes de servicio a través Portal del
SEACE.
• En tal sentido, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes las
Entidades deberán registrar la información correspondiente a las O/C y O/S que
hayan sido emitidas en el mes anterior, no siendo factible efectuar el registro
posterior a la fecha de vencimiento del citado plazo.
• Durante el registro de la información de las referidas contrataciones, los usuarios
autorizados por las Entidades deberán observar lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Contrataciones del Estado, así como los artículos 25 al 27 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, la Directiva Nº 007-2019-OSCE/CD, el “Manual de Usuario
para el Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y/o el “Instructivo
para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes
de servicio” publicado en el Portal del SEACE.
• A través de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios de la Dirección
del SEACE, se otorgará el perfil para el registro de estas contrataciones a los
usuarios que fueron autorizados por las Entidades; y, en el caso de aquellas que
todavía no lo hayan solicitado se asignará este perfil a los funcionarios - usuarios
activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección,
quienes se encuentran habilitados para registrar la información de estas
contrataciones.
• Con el objeto de dar a conocer los pasos a seguir para efectuar el registro masivo de
órdenes de compra y servicio en el SEACE a través del archivo Excel “Registro_OC-
OS.xls”, se encuentra publicado en el Portal del SEACE en la sección de
“Documentos y Publicaciones”, el documento “Instructivo para el manejo del formato
Excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio”.
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Fig.- 1 Descarga de Manual e Instructivo
• El OSCE otorgará perfiles tipo administrador y operador del registro de las referidas
contrataciones, a aquellos usuarios para los cuales las Entidades solicitaron que se
les habilite dicho acceso. En el caso de aquellas Entidades que no han solicitado al
OSCE este acceso, se asignarán los perfiles tipo administrador y operador
funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de
Procesos de Selección, los cuales podrán ingresar utilizando su Certificado SEACE
(usuario y contraseña).
2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
2.1. Software Mínimo
Para poder trabajar en el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, se debe de contar con los
siguientes requerimientos de software mínimos:
• Ms-Office de 32 bits (versiones 2010, 2013, 2016, 2019).
• Ms-Office de 64 bits (versiones 2010, 2016, 2019).
• Soporte de Excel para trabajar con macros y formularios.
Para el uso de Internet:
• Internet Explorer 8 hacia adelante.
En caso utilice versiones superiores al 8, deberá activar la compatibilidad con
Internet Explorer 8.
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Fig.- 2 Modo de Compatibilidad en Internet Explorer 11
Puede utilizar la tecla F12 para activar la Emulación en modo 8.
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2.2. Configuración Regional
El procedimiento de configuración regional lo hace el sistema en forma automática, sin
embargo, debe verificar que la configuración regional y del Idioma de su PC debe
configurarse para las Opciones Regionales: “Español-Perú”, de la siguiente manera:
• Seleccionar Menú Inicio, la opción Configuración / Panel de Control / Configuración
Regional y de Idioma.
• Elegir de la lista “Español-Perú”, seleccionar el Botón “Personalizar “, luego
seleccione la pestaña “Números”. Configurar según se muestra en la pantalla.
Fig.- 3 Configuración Regional y de idioma
2.3. Hardware mínimo
Además, en lo referente al hardware, se recomienda como mínimo, el requerido para que
funcione operativamente la suite MS-Office:
• Conexión permanente a Internet.
• 512 MB de RAM mínimo.
• Resolución de vídeo de 1024 x 768.
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3. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS
3.1. Paso 1: Dirección
Ingresar a la siguiente dirección http://www.seace.gob.pe/ de preferencia en un
navegador Internet Explorer 8 o Superior.
Seleccionar la opción “Documentos y Publicaciones” como se muestra en la Figura siguiente:
Fig.- 4 Portal del SEACE
3.2. Paso 2: Descarga
En la sección “Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio” se visualizarán 3 opciones:
• Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”
• Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de
compra y órdenes de servicio.
• Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio
Seleccione Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” que podrá utilizar como plantilla para
ingresar los datos de las órdenes de compra u órdenes de servicio que posteriormente
será cargado en el sistema de forma masiva.
Seleccione “Instructivo para el manejo del formato Excel de carga masiva de órdenes de
compra y órdenes de servicio” para obtener una guía que le indicará cómo llenar
correctamente el archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”.
Seleccione “Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de
servicio” para obtener una guía de cómo registrar una orden de compra o servicio de
forma individual en el SEACE.
Seleccione sobre el ícono ubicado al lado del documento que desea Ud. descargar.
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Fig.- 5 Descarga de Archivo
NOTA: Al descargarlo, se recomienda copiarlo en un directorio del disco duro de su computadora.
3.3. Paso 3: Habilitación de Macros en Excel
Al abrir el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, dependiendo de la versión del MS-Office utilizada se mostrará las siguientes pantallas:
3.3.1. Para office 2007 y 2010
Si trabaja con Microsoft Office 2007 o 2010 debe habilitar los macros de la siguiente forma:
• Ir al botón office o al botón opciones de Excel.
• Ficha Centro de Confianza – Configuración de macros.
• Habilitar todas las macros.
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Fig.- 6 Ventana Configuración de macros para Microsoft Office 2010
Cerrar el Excel y luego abrir el archivo nuevamente.
A continuación, el archivo Excel le mostrará el siguiente mensaje:
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Fig.- 7 Mensaje al abrir el documento
3.4. Paso 4.- Acceso a Hoja "formulario"
Dentro del archivo Excel, ubicar la Hoja de cálculo “formulario”. Puede ayudarse de la
barra de navegación que se encuentra en la parte inferior izquierda de su
pantalla.
Fig.- 8 Pestañas de navegación del Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”
Luego, Ud. podrá visualizar la Hoja de cálculo principal donde deberá registrar una o
más órdenes de compra y/o servicio, la cual se muestra a continuación:
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Fig.- 9 Hoja de cálculo principal “Formulario”.
4. CONSIDERACIONES INICIALES
Para registrar los datos deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
4.1. Orden de Ingreso
El orden de ingreso de datos para las órdenes de compra u órdenes de servicio se realiza
siguiendo el orden de las columnas; es decir, se debe empezar por la columna “O/C u
O/S”, luego “Nº” y las columnas subsiguientes.
4.2. Correlativo
Las órdenes de compra u órdenes de servicio se empiezan a registrar desde la fila 11 del
archivo, es decir inmediatamente debajo de los encabezados, no debiendo dejar espacios
entre las órdenes.
4.3. Control + H
Las columnas con encabezado AZUL indican que se debe llamar a un formulario de
Ayuda usando las teclas CTRL + H. Este formulario de Ayuda le permitirá seleccionar
entre los valores correctos posibles. Estos buscadores, retornarán a la celda un texto que
comienza por el código del elemento, seguido por un guion (“-”), y luego la descripción.
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Las columnas donde se debe usar CTRL + H son:
• O/C u O/S.
• Estado de O/C u O/S.
• Tipo de contratación.
• Objeto de contratación.
• Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.
• Tipo de Moneda.
NOTAS:
Para registrar el nombre de la Entidad en la cabecera del documento también se debe
presionar las teclas CTRL + H.
En cada columna se registrará los valores necesarios del documento, siguiendo los pasos
descritos en la siguiente sección.
4.4. Archivo DOCOS.dbf
Al finalizar el registro se debe presionar las teclas CTRL + Q para generar el Archivo
DOCOS.dbf que servirá para registrar la carga masiva de órdenes de compra y órdenes
de servicio.
Fig.- 10 Archivo DOCOS.dbf generado
Archivo DOCOS.dbf generado después de
Presionar las teclas CTRL + Q sobre el
Excel “Registro_OC-OS.xls”
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5. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL
Registro de Datos generales de las órdenes de compra y/o servicio
5.1. Ingrese Nombre de la Entidad
Para ingresar el nombre de la entidad debe ubicarse en la celda G3, como lo indica la figura.
Fig.- 11 Celda donde se ingresa el Nombre de la Entidad
Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la ventana de ayuda que le
permitirá buscar una entidad.
Fig.- 12 Entidades
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Digite en la casilla “Entidad o Código o RUC”, el nombre o parte del nombre de su
Entidad, así también puede digitar el código o el RUC de la Entidad y luego pulse el
botón “Buscar”. A continuación aparecerá el nombre de su entidad o una lista con los
nombres de entidades coincidentes, seleccione el nombre correcto y pulse “Aceptar”.
Fig.- 13 Selección de una Entidad
Nota: Este proceso actualizará los datos de la Entidad en el Excel, es recomendable hacer
el mismo proceso cada vez que se inserte nuevas unidades orgánicas en el Registro de
órdenes de compra y órdenes de Servicio, o pulsar sobre el botón Actualizar Unidades
Orgánicas.
Fig.- 14 Datos Actualizados de la Entidad
También se recomienda GUARDAR el archivo para su posterior uso sin la necesidad del
Internet.
Paso 1.- Digitar el Nombre
o Código o RUC de la
Entidad.
Paso 2.- Pulsar en el Botón
“BUSCAR”.
Paso 3.- Seleccionar la Entidad.
Paso 4.- Pulsar sobre el
Botón Aceptar
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5.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio
5.2.1. Ingrese el periodo presupuestal
Para ingresar el periodo presupuestal debe ubicarse en la celda G7 y escribir el
año que se tomará en cuenta como periodo presupuestal, para todas las órdenes a
registrar.
Fig.- 15 Celda para ingresar el periodo presupuestal
5.2.2. Ingrese la orden de compra u Orden de servicio.
Para ingresar el tipo de orden debe ubicarse en la celda B11 como lo indica la figura.
Fig.- 16 Celda para ingresar la O/C u O/S
Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la siguiente ventana
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Fig.- 17 O/C – O/S
Seleccione la orden correspondiente y presione “Aceptar”.
IMPORTANTE:
Según el Tipo de Orden seleccionado podrá seleccionar un Tipo de Contratación y un
Objeto de Contratación.
COMBINACIONES PERMITIDAS PARA EL REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES
DE SERVICIO
O/S u O/C Tipo Contratación Objeto de Contratación
O/C Deviene de Decretos de Urgencia BIENES
O/C Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa BIENES
O/C Deviene de Procesos de Selección BIENES
O/C Deviene de Regímenes Especiales BIENES
O/C Convenio entre Entidades BIENES
O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
BIENES
O/C Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225) (No incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
BIENES
O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo BIENES
O/C Servicio Público BIENES
O/S Deviene de Decretos de Urgencia SERVICIOS
O/S Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa SERVICIOS
O/S Deviene de Procesos de Selección SERVICIOS
O/S Deviene de Regímenes Especiales SERVICIOS
O/S Convenio entre Entidades SERVICIOS
O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las SERVICIOS
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derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
O/C Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225) (No incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
SERVICIOS
O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo SERVICIOS
O/C Servicio Público SERVICIOS
O/S Deviene de Decretos de Urgencia CONSULTORIAS OBRAS
O/S Deviene de Exoneraciones CONSULTORIAS OBRAS
O/S Deviene de Procesos de Selección CONSULTORIAS OBRAS
O/S Deviene de Regímenes Especiales CONSULTORIAS OBRAS
O/S Convenio entre Entidades CONSULTORIAS OBRAS
O/C Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017) (no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
CONSULTORIAS OBRAS
O/C Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225) (No incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)
CONSULTORIAS OBRAS
O/C Otras contrataciones sin proceso de selección previo CONSULTORIAS OBRAS
O/C Servicio Público CONSULTORIAS OBRAS
Cuadro 1. Combinaciones permitidas para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio
5.2.3. Ingrese Nº de orden de compra u orden de servicio.
Para ingresar el Nº debe ubicarse en la celda que indica la figura e ingresar un número.
Fig.- 18 Nº de O/C u O/S
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5.2.4. Ingrese el estado de la O/C u O/S. Para ingresar el estado de la O/C u O/S debe:
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Luego presionar el botón “Buscar”.
• Seleccionar la sigla y presionar el botón “Aceptar”.
Fig.- 19 Estado de O/C u O/S
5.2.5. Ingrese el RUC del Contratista Para ingresar el RUC del contratista, debe:
• Ubicarse en la celda RUC de Contratista.
• Digitar el RUC.
Fig.- 20 RUC del Contratista
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5.2.6. Ingrese la Fecha de Emisión, Fecha de Notificación y Fecha de compromiso Presupuestal.
Para ingresar la Fecha de Emisión debe:
• Ubicarse en la celda Fecha de Emisión.
• Digitar la Fecha en Formato dd/mm/aaaa. Por ejemplo: 01/04/2018.
De forma similar se ingresan las fechas de Notificación y Compromiso
Presupuestal, como se indica en la figura:
Fig.- 21 Fecha de Emisión, Notificación y compromiso presupuestal
IMPORTANTE:
La fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Presupuestal deben tener el mismo
valor (la misma fecha) o ser posteriores a la Fecha de Emisión y ambas deben estar
dentro del periodo presupuestal.
5.2.7. Ingrese el N° de Expediente SIAF.
Para ingresar el N° de expediente SIAF debe ubicarse en la celda continua a Fecha de
compromiso Presupuestal, luego ingrese el Número que le brinda el SIAF.
Fig.- 22 N° de expediente SIAF
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5.2.8. Ingrese el Tipo de Contratación. Para ingresar el Tipo de Contratación debe:
• Ubicarse en la celda Tipo de Contratación.
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Seleccionar el Tipo de Contratación correspondiente y presionar el botón “Aceptar”.
Fig.- 23 Tipo de Contratación
5.2.9. Ingrese Información complementaria.
En este campo deberá ingresarse cualquier observación o información
complementaria que tenga a bien consignar la entidad.
Fig.- 24 Detalle de Información complementaria
5.2.10. Ingrese el Objeto de Contratación.
Para ingresar el objeto de la contratación debe:
• Ubicarse en la celda Objeto de Contratación.
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Seleccionar el Objeto de la Contratación y presionar el botón “Aceptar”.
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Fig.- 25 Objeto de la contratación
5.2.11. Ingrese la Descripción y finalidad de la contratación.
Deberá registrarse una síntesis de la prestación contratada, mientras que la finalidad
indica lo que se busca con dicha prestación. Esta información será trasladada del
requerimiento formulado por la dependencia solicitante (el campo tendrá como máximo
250 caracteres).
Asimismo debe considerar que no están permitidos los siguientes caracteres:
“ ; % · $ ¿? ^ Ç ¨_‘ª º | @ ~ €¬ ' ¡` ´ ç
Fig.- 26 Descripción y finalidad de la contratación
5.2.12. Ingrese las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.
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COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO (ENTIDAD)
MÓDULO: MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO
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Para ingresar las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación debe:
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Seleccionar las Unidades Orgánicas que solicitaron la contratación y presionar el
botón “Aceptar”
Fig.- 27 Unidades Orgánicas Solicitantes
Para seleccionar unidades de manera múltiple basta con mantener presionada la tecla
CTRL y seleccionar cada una de las unidades.
5.2.13. Ingrese las Unidades Informante
Para ingresar las Unidades informantes debe:
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Seleccionar las Unidades informantes mostradas y presionar el botón “Aceptar”
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Fig.- 28 Unidad informante
5.2.14. Ingrese el monto total de la orden.
Ingrese el Monto de la Orden como lo indica la figura.
Fig.- 29 Monto Total de la Orden
5.2.15. Ingrese el Tipo de Moneda y Tipo de Cambio.
Para ingresar el lugar de entrega del bien o desarrollo del servicio debe:
• Ubicarse en la celda correspondiente como lo Indica la figura siguiente.
• Presionar las teclas CTRL + H.
• Seleccionar el Tipo de Moneda y presionar el botón “Aceptar”.
Si es que el tipo de moneda es diferente a Soles, indicar el Tipo de cambio en la
siguiente columna.
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Fig.- 30 Tipo de Moneda
Fig.- 31 Tipo de Cambio
6. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF
Al finalizar el registro de los datos de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, use las
teclas CTRL + Q para que se graben los datos y se genere un archivo con el nombre
DOCOS.dbf.
NOTA: El archivo DOCOS.dbf estará ubicado en el mismo directorio donde está el
archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”
A continuación, se visualiza la pantalla de registro del Archivo Excel, debidamente llenada.
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Fig.- 32 Modelo del archivo con datos ingresados
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7. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE
Cuando haya culminado con el llenado del archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” se deben
seguir los siguientes pasos:
En el archivo Excel presionar las Teclas CTRL + Q, esto hará que el archivo Excel valide
la información registrada y pinte de rojo oscuro las celdas con error.
En caso ello ocurra realice las correcciones en las celdas marcadas con rojo oscuro y
presione nuevamente las teclas CTRL + Q.
Si no se registran errores se generará un archivo llamado “DOCOS.dbf”, el cual se usará
para realizar la transferencia al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio
del SEACE.
Para realizar el registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, Ud. debe ingresar
al Portal del SEACE (http://www.seace.gob.pe) y luego a la opción “Acceso Usuarios
Registrados”, tal como se muestra en la siguiente figura:
Fig.- 33 Portal del SEACE
Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá seleccionar la opción “Acceso al
Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y seleccionar el botón “Aceptar”:
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Fig.- 34 Menú de acceso al SEACE
A continuación, el sistema le solicitará que ingrese su Certificado SEACE (usuario y
contraseña), según se muestra en la siguiente figura:
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Fig.- 35 Ingreso al SEACE
Ingrese su Certificado SEACE y seleccione el botón “Iniciar Sesión”, para que luego el
sistema le muestre la ventana principal que pone a su disposición las opciones que se le
habilitaron.
8. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA
La finalidad de la “Consola registro de Carga Masiva” es la de registrar las Órdenes de
Compra y Órdenes de Servicio de forma masiva, mediante el uso de un archivo Excel
llamado “Registro_OC-OS.xls”. Cuando haya llenado correctamente el archivo podrá
generar un archivo DBF llamado “DOCOS.DBF” el cual se adjuntará en la Consola
Registro de Carga Masiva.
Para ingresar a la Consola registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes
de Servicio presionar la pestaña “Órdenes Compra/Servicio”, luego ubicarse en “Carga
Masiva” y por último en “Registro” tal como se muestra en la figura siguiente:
Fig.- 36 Menú Registro de Carga Masiva
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Obteniendo la Consola de registro de Carga Masiva como se indica en la siguiente
figura:
Fig.- 37 Consola de Registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio
9. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
• Paso 1.- Colocamos un Nombre para la carga masiva.
• Paso 2.- Presionar el Botón “Seleccionar archivo” y seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo “DOCOS.DBF”
• Paso 3.- presionar el botón Enviar tal como se muestra en la figura siguiente
Fig.- 38 Importar archivo para registro masivo de contrataciones
Paso 3
Paso 1
Paso 2
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Fig.- 39 Ventana de registro a la espera de procesamiento
Paso 4.- Deberá verificar que dicha carga pase del estado "Solicitando" a Procesado con
Éxito en caso hubiese registro exitoso o procesado con error, en el cual deberá volver a
intentar el registro, corrigiendo los errores cometidos.
PROCESO EXITOSO: La carga realizada fue realizada con éxito.
PROCESO CON ERROR: Algún registro realizado ha generado error por lo que
NINGUNA orden de registro, por lo que deberá volver a intentarlo.
SOLICITADO: En este estado la carga realizada se encuentra PENDIENTE de evaluación.
Fig.- 40 Estados de CARGA
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10. CONSULTAS SOBRE SEACE
Ud. puede hacer consultas en los siguientes medios:
Consultas virtuales: consultas@osce.gob.pe
Central de consultas telefónicas
Teléfono: (01) 614-3636, Opción 2 – Consultas SEACE Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
Orientación presencial
Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" primer piso N 108, zona comercial del Conjunto
Residencial San Felipe - Jesús María - Lima 11/ Perú
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
Oficinas Zonales del OSCE
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