Post on 14-Oct-2015
Gestin ISO 17025: Modelo de mapa de procesos
Principios de la calidad
Control Sistemtico
Transparente
Conducir a la organizacin hacia la mejora en el desempeo
Objetivos de calidad
Ocho principios
Liderazgo Orientacin Ambiente interno Logro de objetivos Enfoque basado Resultado en procesos Gestin Eficiencia
Objetivos de calidad
Esencia Participacin del Beneficio personal Compromiso Enfoque al cliente Dependencia Necesidad
Satisfaccin Relaciones con el Interdependientes proveedor Beneficio mutuo
Objetivos de calidad
Enfoque de sistema para la gestin Identificar, entender y gestionar los procesos Interrelaciones Sistema Logro de objetivos
Eficacia Extensin en la que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados
Eficiencia Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Objetivos de calidad
Enfoque basado en Anlisis de datos hechos para la toma Informacin de decisiones
Objetivos de calidad
Mejora continua Objetivo permanente
Modelo del sistema de gestin basado en procesos
Cliente Cliente
Entradas Salidas
Mejora continua
Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora
Responsabilidad de la direccin
Realizacin del producto
Mapa de procesos
Aplicacin Objetivos de calidad
Enfoque basado
en procesos
Resultados Gestin
Eficiencia
Mapa de procesos
Proceso
Actividades que interactan para
transformar elementos de entrada en resultados
Procedimiento Producto
Mapa de procesos
Recursos
Proceso
Controles
Entradas Salidas
Solicitud Objeto de prueba
Equipos Instalaciones Mtodos
Indicadores
Documento Informe de resultados
Mapa de procesos
Evaluacin a cada uno de los procesos del sistema
Cumplimiento de los objetivos
Mapa de procesos
Mapa de procesos
Modelo del sistema de gestin basado en procesos
Cliente Cliente
Entradas Salidas
Mejora continua
Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora
Responsabilidad de la direccin
Realizacin del producto
Mapa de procesos
Modelo del sistema de gestin basado en procesos
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos operativos
Cliente Cliente
Mapa de procesos
Definen y controlan las metas de la organizacin,
sus polticas y estrategias.
Clientes: operativos, apoyo
Procesos estratgicos
Procesos de gestin, estratgicos
Cliente Cliente
Definir las estrategias, polticas y objetivos que orientan el funcionamiento de la organizacin
Procesos estratgicos
Planeacin
Procesos de gestin, estratgicos
4.1 Organizacin
4.2 Sistema de gestin
4.15 Revisiones por la direccin
Cliente Cliente
Procesos estratgicos
Planeacin
Procesos de gestin, estratgicos
Anlisis de informacin
Formulacin de estrategias, polticas y objetivos
Formalizacin de programas y actividades (Asignacin de recursos y de tiempos)
Evaluacin de resultados
Retroalimentacin
Actividades
Procesos de gestin, estratgicos
Documentos
LT - Revisin por la direccin
LT Actas
Manual de calidad
Presupuesto
Informe a gerencia
Procesos de gestin, estratgicos
Manual de Calidad segn norma ISO 17025
Poltica de calidad
Objetivos estratgicos
Alcance de la acreditacin
Mapa de procesos
Estructura de documentacin
Direccin tcnica
Direccin de calidad
Procesos de gestin, estratgicos
Manual de Calidad 1. Propsito
2. Alcance
3. Generalidades 3.1 Descripcin y uso
3.2 Estructura de la documentacin
3.3 Responsables
Procesos de gestin, estratgicos
Manual de Calidad
4. Desarrollo 4.1 Compromiso de la direccin
4.2 Planteamientos estratgicos
Misin, Visin
Poltica de calidad - Objetivos de calidad
Polticas del laboratorio
4.3 Estructura del laboratorio
Procesos operativos
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos de gestin, estratgicos
Procesos de gestin, estratgicos
Planeacin
Cliente Cliente
Mapa de procesos
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos operativos
Procesos de gestin, estratgicos
Brindan soporte a los procesos operativos
Informes para los procesos estratgicos
Clientes: Externos, proveedores y personal
Procesos de apoyo
Cliente Cliente
Procesos de gestin, apoyo
Procesos de apoyo
Calidad
Metrologa Administracin
Compras
Cliente Cliente
Procesos de gestin, apoyo
Garantiza el suministro y el cumplimiento de los requisitos definidos para los productos o servicios que afectan la calidad de los ensayos
Procesos de gestin, apoyo
Compras
Cliente Cliente
Recepcin y anlisis de la solicitud
Cotizar
Aprobacin de compra
Orden de compra
Recibir y verificar productos o servicios
Evaluar proveedores
Actividades
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
Compras
Evaluacin de proveedores
Proveedores aprobados
Seguimiento a proveedores
Solicitud compra
Solicitud de cotizacin
Orden de compra
Especificaciones de suministros, reactivos y materiales consumibles
Manejo, almacenamiento y preservacin
Procesos de gestin, apoyo
4.5 Subcontratacin de ensayos
4.6 Compras de servicios y de suministros
Procesos de gestin, apoyo
Compras
Cliente Cliente
Subcontratacin de ensayos
Imprevistos: carga de trabajo
Forma continua: convenios
Subcontratista competente
Acreditado
Lista de subcontratistas
Comunicar al cliente y tener su aprobacin
Responsabilidad del laboratorio
Procesos de gestin, apoyo
Administrar los recursos para el adecuado funcionamiento de la empresa
Procesos de gestin, apoyo
Administracin Cliente
Cliente
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Procesos de gestin, apoyo
Administracin Cliente
Cliente
Recepcin de la solicitud.
Anlisis y evaluacin.
Realizacin de actividades como respuesta a la solicitud.
Documentacin administrativa
Coordinacin de actividades de mensajera
Seguimiento de actividades
Actividades
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
Talento Humano
Evaluacin del entrenamiento
Evaluacin de competencias
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
Documentos contables
Informe a gerencia
Presupuesto anual
Solicitud de recursos
Procesos de gestin, apoyo
Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los parmetros establecidos por la norma ISO 17025 dentro del sistema de gestin de calidad de la organizacin
Procesos de gestin, apoyo
Calidad Cliente
Cliente
4.3 Control de los documentos
4.13 Control de los registros
Procesos de gestin, apoyo
Calidad Cliente
Cliente
4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conformes 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.14 Auditorias internas
Procesos de gestin, apoyo
Calidad Cliente
Cliente
Coordinacin de auditorias internas
Direccin de comits de calidad
Administracin de la documentacin del SGC
Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
Evaluacin de indicadores de calidad
Coordinacin del manejo de quejas y producto no conforme
Actividades
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
Control de documentos y registros
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Cambio en documentos
Lista de documentos eliminados
Lista de documentos de origen externo
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
Oportunidades de mejoramiento
Errores y mejoramiento
Auditorias internas
Planificacin de auditorias de calidad
Resumen de auditoria
Lista de chequeo
Acta comit de calidad
Procesos de gestin, apoyo
Aportar evidencia objetiva de que los materiales, instrumentos de medida y el agua, satisfacen los requisitos de calidad
Procesos de gestin, apoyo
Metrologa Cliente
Cliente
Recepcin Revisin de manuales Identificacin Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento Programacin de fechas de revisin metrolgica Verificacin Registrar resultados Mantenimiento y limpieza Retiro de obsoletos
Actividades
Procesos de gestin, apoyo
Documentos
LT- Metrologa
Procedimiento de metrologa
Registros de metrologa
Carpeta Equipos Crticos
Carpeta Equipos de Rutina
Carpeta Materiales
Normas
Procesos de gestin, apoyo
Planeacin
Cliente Cliente
Mapa de procesos
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos operativos
Cliente Cliente Calidad
Metrologa Administracin
Compras
Procesos de gestin, apoyo
Permiten generar el producto / servicio
Su objetivo es el cliente.
Procesos operativos
Cliente
Cliente
Procesos de gestin, operativos
Procesos operativos
Cliente Anlisis Pedidos Cliente
Procesos de gestin, operativos
Recibe y atiende las solicitudes de los clientes, acuerda y verifica con ellos las condiciones de su solicitud, cotiza y da a conocer al laboratorio los pedidos
Procesos de gestin, operativos
Cliente Pedidos Cliente
4.4 Revisin de los pedidos, ofertas y contratos
4.7 Servicios al cliente
Clientes
Procesos de gestin, operativos
Cliente Pedidos Cliente
Revisin de pedidos, ofertas y contratos
Los requisitos y mtodos de ensayos estn definidos, documentados y entendidos
El laboratorio tiene capacidad y recursos
El mtodo de ensayo satisface los requisitos de los clientes
Resolver diferencias entre la oferta y el contrato
Registros de revisiones y modificaciones
Procesos de gestin, operativos
Servicios al cliente
Cooperar con los clientes:
Aclarar los pedidos
Realizar seguimiento del desempeo del laboratorio
Obtener informacin de retorno de los clientes
Procesos de gestin, operativos
Recibir la solicitud de los clientes
Estudio de requisitos y evaluacin
Emitir concepto y/o cotizacin
Comunicar pendientes al laboratorio
Consultar fechas de entrega programadas e informar a los clientes
Facturar
Entrega de informe de resultados
Atender comentarios o quejas de los clientes
Evaluacin de satisfaccin de clientes
Actividades
Procesos de gestin, operativos
Pedidos y atencin al cliente
Cotizacin Laboratorio
Pedidos pendientes anlisis
Documentos pendientes anlisis
Satisfaccin de clientes
Documentos
Procesos de gestin, operativos
Prestar el servicio de anlisis de acuerdo con las normas o especificaciones convenidas y el tiempo acordado con los clientes
Procesos de gestin, operativos
Cliente Anlisis Cliente
5 Requisitos tcnicos
Procesos de gestin, operativos
Cliente Anlisis Cliente
Actividades
Programacin de fecha de anlisis
Anlisis
Recepcin de la muestra
Ejecucin del anlisis
Informe de resultados
Validacin de nuevos mtodos
Procesos de gestin, operativos
Documentos
LT-Metrologa
LT - Validaciones
Mtodos validados
Alcalinidad
Nitratos
LT Anlisis
Datos e informe
Recepcin de muestras
Datos de anlisis
Informe de resultados
Pedidos Pendientes
Manuales de equipos y materiales
Normas Internacionales de referencia (SM, ASTM, AOAC, EPA)
Decretos
Procesos de gestin, operativos
Planeacin
Cliente Cliente Calidad
Metrologa Administracin
Compras
Gestin por procesos
Procesos de apoyo
Procesos estratgicos
Procesos operativos
Anlisis Pedidos
Procesos de gestin, operativos
Mejora continua
Decisiones eficaces basadas en el anlisis de los datos y de la informacin.
Objetivo permanente de la organizacin
Cuadro de Mando Integral
Cliente
Operaciones internas
Finanzas
Aprendizaje
Procesos de gestin, mejora continua
Cuadro mando integral
Procesos de gestin, mejora continua
Mejoramiento Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Resultados de auditorias
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Revisin por la direccin
Procesos de gestin, mejora continua
Sistema de gestin
Requisitos de gestin
Compras
4.5 Subcontratacin de ensayos 4.6 Compras de servicios y suministros
Pedidos
4.4 Revisin de pedidos, ofertas y contratos
4.7 Servicios al cliente
Calidad
4.3 Control de documentos
4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conforme 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.13 Control de los registros 4.14 Auditorias internas
Planeacin
4.1 Organizacin 4.2 Sistema de gestin
4.15 Revisiones por la direccin
Metrologa
Administracin
Anlisis
5 Requisitos tcnicos
Sistema de gestin
Requisitos de gestin
Compras
4.5 Subcontratacin de ensayos 4.6 Compras de servicios y suministros
Pedidos
4.4 Revisin de pedidos, ofertas y contratos
4.7 Servicios al cliente
Calidad
4.3 Control de documentos
4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conforme 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.13 Control de los registros 4.14 Auditorias internas
Planeacin
4.1 Organizacin 4.2 Sistema de gestin
4.15 Revisiones por la direccin
Metrologa
Administracin
Anlisis
5 Requisitos tcnicos
Sistema de gestin
Gestin ISO 17025: Modelo de mapa de procesos
Principios de calidad
Modelo del sistema de gestin: Procesos
Cliente: Externo, interno y proveedores
Mejora continua