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CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Septiembre, 2003.
Indice
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CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
Presentación ...................................................................................................................................... I
Organigrama ........................................................................................................................................ II
Simbología ........................................................................................................................................... III
Descripciones de Procedimientos.............................................................................................................IV
1. Oficina de Nómina
1.1 Emisión de la Nómina..........................................................................................................................1
1.2 Pago de Compensaciones...................................................................................................................8
2. Oficina de Administración de Personal
2.1 Reclutamiento de Personal................................................................................................................14
2.2 Contratación de Personal..................................................................................................................17
2.3 Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social...................................................21
2.4 Movimientos de Baja de Personal .............................................................................................25
2.5 Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.....................................................................................32
2.6 Elaboración de Credenciales Oficiales.......................................................................................35
2.7 Registro y Control de Permisos ...............................................................................................38
2.8 Asignación y Control de Personal de Servicio Social....................................................................41
2.9 Asignación y Control de Reportes de Personal Becario..................................................................46
2.10 Control de Incidencias.......................................................................................................................51
2.11 Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores...................................................54
2.12 Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales.................................................57
Directorio...................................................................................................................................................V
Firmas de Autorización ...............................................................................................................................VI
Presentación
í
ICONTRALORÍA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece como su cuarto eje rector Dotar a la entidad conuna Administración Pública moderna que ofrezca mejores servicios.
Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la sociedad veracruzanaespera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un marco administrativo que detalle lasactividades que de manera sistemática realizan las áreas que las integran.
Con estos propósitos de claridad y orden, la Contraloría General elaboró el Manual de Procedimientos de laUnidad Administrativa, como guía del quién y cómo se realizan las actividades, a través de las cuales se dacumplimiento a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior.
El presente documento es resultado del trabajo conjunto de la Unidad Administrativa y la Dirección Generalde Desarrollo Administrativo, y comprende los siguientes apartados:
*Organigrama, muestra las áreas que integran la Unidad Administrativa.
*Simbología, indica de manera gráfica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas deflujo de cada procedimiento.
*Descripciones de procedimientos, señalan el nombre, objetivo, normas y descripción narrativa y gráfica(diagramas de flujo) de las rutinas de trabajo desarrolladas por las áreas que integran la Unidad Administrativa.
a) Descripción narrativa, expresa el orden, de manera lógica, detallada y secuencial, en que se desarrollanlas actividades de un procedimiento y señala quiénes son los responsables de su ejecución.
b) Diagramas de flujo, es la representación gráfica de un procedimiento.
* Directorio, enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.
* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración,revisión y autorización del documento.
Organigrama
í
IICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
OFICINA DECONTROL
PRESUPUESTAL
OFICINA DECONTABILIDAD
OFICINA DECONTROL
FINANCIERO
DEPARTAMENTODE RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTODE INFORMATICA
UNIDADADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTODE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE NOMINA
OFICINA DEADMINISTRACION DE
PERSONAL
OFICINA DESERVICIOS
GENERALES YCONTROL DEINVENTARIOS
OFICINA DEADQUISICIONES
OFICINA DETRANSPORTES
OFICINA DEDESARROLLO DEAPLICACIONES
OFICINA DEINFORMACION
Y DISEÑO
OFICINA DESOPORTE TECNICO
ENLACESADMINISTRATIVOS
Simbología
í
IIICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
TerminalIndica el inicio y término del procedimiento.
OperaciónRepresenta la ejecución de una actividad o acciones a realizar conexcepción de decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativaIndica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos oalternativas (preguntas o verificación de decisiones).
DocumentoRepresenta cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genereo salga del procedimiento.
Archivo permanenteIndica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporalIndica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informáticoIndica el uso de un sistema informático en el procedimiento.
Pasa el tiempoRepresenta una interrupción del proceso.
Conector de actividadRepresenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo conotra parte lejana del mismo.
Dirección de flujo o líneas de uniónConecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse lasdistintas operación.
AclaraciónSe utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad delprocedimiento.
Manual de Procedimientos
Simbología
í
IIICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
DisqueteRepresenta la acción de respaldar la información generada en elprocedimiento en una unidad mágnetica.
Disco compactoRepresenta la acción de respaldar la información generada en elprocedimiento en una unidad de lectura óptica.
Preparación o conector de procedimientoIndica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a finpara poder continuar el descrito.
Dirección de flujo de actividades simultáneasConecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o másactividades que se desarrollan en diferente dirección de flujo.
Conector de páginaRepresenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo conotra página del mismo.
ObjetoEs la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro delprocedimiento.
Manual de Procedimientos
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
IV
DESCRIPCIONES DEPROCEDIMIENTOS
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General deDesarrollo Administrativo
UnidadAdministrativa
Contralor GeneralSept./2003
UA/DRH1
Sept./2003
Nombre: Emisión de la Nómina.
Objetivo: Preparar oportunamente, la integración y la emisión de las percepciones que por las jornadas laborales les correspondan a los servidores públicos adscritos a la Contraloría General.
Frecuencia: Quincenal.
La emisión de la nómina incluye el pago de las percepciones que corresponden al personal de la Dependencia.
La integración y emisión de la nómina, deberá apegarse al calendario establecido por la Secretaría de Finanzas yPlaneación.
Para llevar a cabo el proceso de integración y emisión de la nómina, la Oficina de Nómina considerará el MarcoNormativo de Percepciones y Deducciones establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
El envío del depósito a la institución bancaria a través del Sistema Pagel deberá efectuarse un día antes a la fechade pago.
En el caso de que se presente un pago por concepto de estímulo por años de servicio, se hará mediante la capturade pagos directos en el Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado de la Secretaría de Finanzasy Planeación.
El reporte de pagos directos de estímulo por años de servicio deberá enviarse al Departamento de Seguridad Socialde la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el caso de no haber pagos por este concepto se notifica a través deoficio.
Las áreas externas de la Contraloría General a las que se entregan los Paquetes de pago, según se indica en elprocedimiento son las Contralorías Internas de Seguridad Pública, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dela Secretaría de Educación y Cultura, de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, de la Secretaría de DesarrolloRegional, de la Procuraduría General de Justicia y del Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, así comopara la Caja de la Contraloría General.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH2
Obtiene del archivo alfabético permanente el Expediente de personal yel Expediente de movimientos de personal y consulta los movimien-tos de altas y bajas del personal.
Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado,actualiza las altas y bajas quincenales del personal y verifica los movi-mientos en la nómina.
¿Existen movimientos de afectación a la nómina?
En caso de existir pagos directos y bajas de personal:Consulta el Marco normativo de percepciones y deducciones de laSecretaría de Finanzas y Planeación que obtiene del archivo cronológicotemporal y de acuerdo a las fechas de baja contenidas en el Expedientede movimientos de personal, efectúa los cálculos del finiquito.
Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado ycaptura los datos requeridos para efectuar la baja de personal y archiva demanera cronológica temporal el Marco normativo de percepciones ydeducciones.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad número 4.
En caso de existir altas y pagos retroactivos al personal:Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado yde acuerdo a las fechas de altas contenidas en el Expediente de movi-mientos de personal, captura los datos de ingreso del servidor público.
Archiva de manera cronológica permanente el Expediente de personaly el Expediente de movimientos de personal.
Pasa el tiempo.
Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentradopara llevar a cabo el proceso de nómina quincenal y obtiene del archivocronológico permanente las Formas valoradas en original y las Notifica-ciones de depósito, en original.
Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentradolas Notificaciones de depósito en original y los Cheques en las For-mas valoradas.
Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado laNómina en un tanto que contiene la relación de los trabajadores de basey de contrato; el Reporte de cifras de control quincenal en dos tantosy el Reporte alfabético de verificación de depósito en un tanto.
Oficina de Nómina 1
2
2A
2A.1
3
4
5
6
7
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH3
Genera del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado,los Archivos de nómina en diskette para que el Departamento de Recur-sos Financieros verifique las afectaciones presupuestales.
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para entregar al Departa-mento de Recursos Financieros el Reporte de las cifras de control quin-cenal en un tanto y recaba firma del Jefe de Departamento de RecursosHumanos.
Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta informati-va en original, el Reporte de cifras de control quincenal en un tanto, yel diskette con los Archivos de nómina y archiva la Tarjeta informativaen copia como acuse de recibo de manera cronológica temporal.
Accesa al Sistema Pagel de la institución bancaria correspondiente y efec-túa el envío de la nómina para el depósito del efectivo que corresponde alos empleados de la Contraloría.
Genera del Sistema Pagel, el Reporte general de grupo de transaccio-nes en un tanto.
Verifica los importes totales que correspondan al pago de personal en elReporte alfabético de verificación de depósito, en un tanto y en elReporte general de grupo de transacciones en un tanto.
Integra ocho Paquetes de pago con un tanto de la Nómina, los Che-ques y las Notificaciones de depósito.
Elabora Recibos en ocho tantos para entregar los Paquetes de pago alas áreas de la Contraloría General.
Entrega a las áreas externas de la Contraloría General siete Paquetes depago con el Recibo y a Caja un Paquete de pago con el Recibo yarchiva cronológicamente de manera permanente como acuse de recibo,el Recibo que justifica la entrega, así como el Reporte de cifras decontrol quincenal, en un tanto, el Reporte alfabético de verificaciónde depósito, en un tanto y el Reporte general de grupo de transaccio-nes en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de las áreas externas de la Contraloría General y de Caja, la Nómi-na en un tanto, con las firmas de la entrega de cheques y de las notifica-ciones de depósito, revisa que esté completa y la archiva de maneracronológica permanente.
Pasa el tiempo.
Oficina de Nómina 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH4
Elabora y firma en original y copia los reportes de Cuota sindical, Cuo-ta del Instituto de Pensiones del Estado, Liquidación del ISPT ySeguro institucional.
Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría deFinanzas y Planeación, el original de los reportes de Cuota sindical,Cuota del IPE, Liquidación del ISPT y Seguro institucional así comoun tanto del Reporte de cifras de control quincenal y archiva de ma-nera cronológica permanente la copia de cada uno de los reportes.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de Finan-zas y Planeación los Estados de cuenta del SAR ( Safaci ) bimestra-les, en un tanto.
Elabora la Relación de entrega de estados de cuenta en original pararecabar la firma de recibido del trabajador.
Entrega al trabajador el Estado de cuenta de personal vigente, en untanto y recaba firma de recibido en la Relación de entrega de estadosde cuenta en original. Considerando que si se localiza al ex-trabajador leentrega el Estado de cuenta de personal no vigente, en caso contra-rio se anexa a su Expediente.
Archiva cronológicamente en forma permanente la Relación de entregade estados de cuenta en original, en un tanto con el registro de lasfirmas de los trabajadores que recibieron el Estado de cuenta del SAR.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
18
19
20
21
22
23
Oficina de Nómina
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EMISION DE LA NOMINAEMISION DE LA NOMINA
C
TARJETA INFORMATIVA
1
ARCHIVOS DE NOMINA
ACCESAY CAPTURA
SISTEMADESCONCENTRADO
1
EXPEDIENTEDE MOVIMIENTOSDE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
T
REPORTEDE CIFRAS DECONTROLQUINCENAL
2T
NOTIFICACIONES DE DEPOSITO
EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OFICINA DE NOMINA
ACCESA Y PROCESANOMINA
¿ EXISTEN MOVIMIENTOS DE AFECTACION A LA
NOMINA?
PAGOS DIRECTOS YBAJAS DE PERSONAL
FORMAS VALORADAS
INICIO
SISTEMADESCONCENTRADO
ACCESA, ACTUALIZAY VERIFICA
MOVIMIENTOS
SISTEMADESCONCENTRADO
NOTIFICACIONESDE DEPOSITO
EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL A
ALTAS Y PAGOS
RETROACTIVOSAL PERSONAL
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMADESCONCENTRADO
1
O
O
EMITE
SISTEMADESCONCENTRADO
EN FORMAS VALORADAS
NOMINA
EMITE
SISTEMADESCONCENTRADO
T
ARCHIVOS DE NOMINA
GENERA
SISTEMADESCONCENTRADO
ELABORA Y RECABA FIRMA
TARJETA INFORMATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
O-1
REPORTEDE CIFRAS DECONTROLQUINCENAL
T
TARJETA INFORMATIVA
ENTREGA
O
1
C
MARCONORMATIVO DEPERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
CHEQUES
REPORTEALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO
C
OBTIENE YCONSULTA
EXPEDIENTE DE PERSONAL
CONSULTA Y EFECTUA CALCULOS
O
REPORTE DECIFRAS DECONTROLQUINCENAL
T
EXPEDIENTEDE MOVIMIENTOSDE PERSONAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
ARCHIVA
C
C
MARCONORMATIVO DEPERCEPCIONESY DEDUCCIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EMISION DE LA NOMINAEMISION DE LA NOMINA
REPORTE DECIFRAS DE CONTROL
REPORTEALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO
REPORTEGENERAL
T
T
T
C
T
RECIBO
1
1
CUOTADEL IPE
1
1
REPORTE
DE CIFRASDE CONTROLQUINCENAL
T
CSEGUROINSTITUCIONAL
LIQUIDACIONDEL ISPT
O
AREAS EXTERNAS DE LA CONTRALORIA
GENERAL
CAJA7T
RECIBOS
OFICINA DE NOMINA
ELABORA
RECIBOS
ENTREGA
7T
8T
O-1
CUOTA DEL IPE
O-1
CUOTA SINDICAL
ELABORA Y FIRMA
O-1
1
INTEGRA OCHO PAQUETES DE PAGO
NOMINA
CHEQUES
NOTIFICACIONESDE DEPOSITO
VERIFICATOTALES
REPORTE ALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO
REPORTEGENERAL
T
T
GENERA
SISTEMAPAGEL
REPORTEGENERAL
T
RECIBEY REVISA
NOMINA
-AREAS EXTERNAS DE LA
CONTRALORIA GENERAL
-CAJA
T
C
CUOTA DEL IPE
O
CUOTA SINDICAL
ENTREGA
O
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SEFIPLAN
SEGUROINSTITUCIONAL
SEGUROINSTITUCIONAL
T
LIQUIDACIONDEL ISPT
O-1
O
PAQUETESDE PAGO
PAQUETEDE PAGO
T
T
RECIBO
CUOTA SINDICAL
LIQUIDACIONDEL ISPT
2
ACCESA YEFECTUA ENVIODE LA NOMINA
SISTEMAPAGEL
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EMISION DE LA NOMINAEMISION DE LA NOMINA
OFICINA DE NOMINA
2
RECIBE
ESTADOS DECUENTA SAR
T
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
DE LA SEFIPLAN
FIN
ARCHIVA
RELACION DEENTREGA DE ESTADOS DECUENTA
ENTREGA Y RECABA FIRMA
ESTADOS DECUENTA DE PERSONAL VIGENTE
RELACION DEENTREGA DE ESTADOS DECUENTA
T
O
O
TRABAJADOR
C
BIMESTRALES
ELABORA
RELACION DEENTREGA DE ESTADOS DECUENTA
O
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
UA/DRH8
Sept./2003
Manual de Procedimientos
UnidadAdministrativa
Dirección General de Desarrollo Administrativo
Contralor GeneralSept./2003
Nombre: Pago de Compensaciones.
Objetivo:
Frecuencia: Mensual.
Eá
El Requerimiento del recurso para el pago de Nómina de compensación deberá enviarselos días ocho de cada mes a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización.
Para la emisión de la Nómina de compensación es necesario contar con disponibilidad delpresupuesto en cada Unidad Presupuestal.
El pago de la Nómina de compensación se emitirá sólo a los empleados que estén dados dealta en el sistema.
Al terminar el proceso y generación de Nómina se deberá aplicar el impuesto sobre la renta(ISR) a cada uno de los empleados.
Se deberá remitir al Departamento de Recursos Financieros de la Contraloría General el impor-te de ISR en el Anexo “7-A” dentro del mes que corresponda.
Elaborar la Nómina de compensaciones en tiempo y forma para que los emplea-dos reciban sus percepciones de manera correcta y oportuna.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH9
3
Oficina de Nómina 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Obtine del archivo cronológico permanente los Movimientos depersonal del mes en original, los integra y ordena por UnidadPresupuestal.
Elabora el Resúmen de movimientos en un tanto para revisióny recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y archiva demanera cronológica permanente los Movimientos de personaldel mes en original.
Envía el Resúmen de movimientos en un tanto a la Oficina deNómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas yPlaneación.
Cuantifica las incidencias por concepto de retardos y/o faltas.Así mismo, se calculan las cuotas obreras del Instituto Mexica-no del Seguro Social y aguinaldo en caso de baja.
Elabora el Requerimiento del mes en dos tantos, consideran-do los movimientos de altas, bajas, cambios, retroactivos, mo-dificaciones de sueldo, aguinaldos, retardos y/o faltas y des-cuentos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Elabora el Resúmen del requerimiento en tres tantos, uno seentrega al Departamento de Recursos Financieros para que ledé disponibilidad a cada Unidad Presupuestal y los otros dos seintegran al Requerimiento.
Elabora el Estado de Cuenta del mes en dos tantos.
Envía los días ocho de cada mes el Requerimiento en un tantoy el Resúmen del requerimiento en un tanto, así como el Es-tado de cuenta del mes en un tanto, a la Oficina de Nómina deCompensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación(Subdirección de Recursos Humanos) para su autorización y elRequerimiento en un tanto, el Resúmen del requerimientoen un tanto y el Estado de cuenta del mes en un tanto searchivan como acuse de recibo de manera cronológica perma-nente.
Recibe vía telefónica de la Oficina de Nómina Compensacionesde la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorización delRequerimiento.
Realiza la captura en el Sistema SNC de todos los movimientosdel mes así como las incidencias, aguinaldo y pensión alimenti-cia, así como cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Emite del Sistema SNC el Reporte de cifra control en un tan-to y verifica que los importes estén correctos.
de
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH10
11A.1
12
13
14
15
16
Oficina de Nómina ¿Son correctos los importes del Reporte de cifra control?
En caso de no ser correctos los importes:Corige en el sistema SNC los importes.
Continúa con la actividad número 11.
En caso de ser correctos los importes:Emite del Sistema SNC otro tanto del Reporte de cifra con-trol y se entrega al Departamento de Recursos Financierospara que solicite recursos a la Tesorería de la Secretaría deFinanzas y Planeación y archiva de manera cronológica per-manente el Reporte de cifra control anterior, en un tanto.
Genera en el Sistema SNC el archivo de depósito y cheques.
Emite a través del Sistema SNC y verifica que estén correctos los reportessiguientes:- Cifra control de cheques, en un tanto y archiva de manera cronológicapermanente en la Carpeta,- Cifra control de depósitos, en un tanto y archiva de manera cronológicapermanente en la Carpeta,- Relación de cheques general, de pensionados, y de Retroactivos(si los hay), en un tanto y archiva de manera cronológica permanente enla Carpeta,- Cifra control del Instituto Mexicano del Seguro Social, en dos tantos,un tanto lo archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta y elotro tanto se archiva de manera cronológica permanente en el Expedientedel Instituto Mexicano del Seguro Social,- Plantilla de personal con descuentos, en un tanto y archiva de maneracronológica permanente en la Carpeta,- Plantilla de personal sin descuentos, en un tanto y archiva de maneracronológica permanente en la Carpeta,- Plantilla de personal con retroactivos, (si los hay), en un tanto yarchiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, y- Plantilla de personal con pensión alimenticia, en dos tantos y archivaun tanto de manera cronológica permanente en la Carpeta y el otro tantolo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente dePensiones Alimenticias.
Accesa al Sistema Pagel-Bancomer, transmite depósitos a las cuentasde los trabajadores y emite el Reporte de los depósitos, en un tanto yse archiva de manera cronológica permanente.
Realiza cálculo del ISR de manera manual por medio de muestreo desueldos.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH11
17
18
19
20
21
22
Oficina de Nómina Realiza el proceso de ISR en el Sistema SNC guíandose en el apartado “A”y “B” del Manual de Obligaciones Fiscales que obtiene del archivocronológico temporal y se emiten los Reportes de base gravable en originaly los Reportes de ISR de la compensación en dos tantos, un tanto de losReportes de ISR se entrega al Departamento de Recursos Financieros yel otro tanto se archiva de manera cronológica permanente.
Elabora y recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanosen el Oficio de envío en original y copia y archiva de manera cronológicatemporal el Manual de Obligaciones Fiscales.
Prepara Anexo “7-A” definitivo en original y copia para reportar las basesgravables y envía el Anexo “7-A” junto con el ISR de la nómina básica decompensación al Departamento de Recursos Financieros con el Oficio deenvío en original; y el Anexo “7-A” en copia y el Oficio de envío encopia se envían a la Oficina de Nómina Compensaciones de la Secretaríade Finanzas y Planeación.
Actualiza por medio del Sistema Excel el acumulado anual.
Informa vía telefónica a la Oficina de Nómina de Compensaciones de laSecretaría de Finanzas y Planeación el término del cálculo del impuesto(ISR).
Procesa en el Sistema SNC la Póliza en original y dos copias y turna alDepartamento de Recursos Financieros la primer copia, a la Oficina deNómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lasegunda copia y archiva de manera cronológica permanente la Póliza enoriginal para comprobar la afectación en el Siafev y el Reporte de basegravable en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PAGO DE COMPENSACIONESPAGO DE COMPENSACIONES
C
OFICINA DE NOMINA
CUANTIFICA INCIDENCIAS
ELABORAY
ENTREGA
INICIO
INTEGRA Y ORDENAPOR UNIDAD
PRESUPUESTAL
O
ELABORA
ENVIA
ELABORA PARA REVISION
Y RECABA FIRMA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
T
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DEL MES
RESUMEN DELREQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
JEFE DE LAUNIDAD
ADMINISTRATIVA
TREPORTE DECIFRA CONTROL
1
REQUERIMIENTO2T
T
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
T
SE INTEGRAN ALREQUERIMIENTO
ELABORA
ESTADO DE CUENTA DEL MES 2T
RESUMEN DELREQUERIMIENTO
ESTADO DECUENTA DELMES
T
T
T
OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
LOS DIAS8 DE CADA
MES
RECIBEAUTORIZACION
VIA TELEFONICA
REALIZALA CAPTURA
SISTEMASNC
MOVIMIENTOSDEL MES
EMITE YVERIFICA
SISTEMASNC
NO
SI
¿SON CORRECTOS
LOS IMPORTES DEL REPORTE
DE CIFRA CONTROL?
1
TREPORTE DECIFRA CONTROL
EMITEY
ENTREGA
SISTEMASNC
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
DEL MES
C
T
REQUERIMIENTO
RESUMEN DELREQUERIMIENTO
ESTADO DECUENTA DELMES
T
T
T
C
ENVIA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS T
OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
O
C
1
CORRIGE
SISTEMASNC
REPORTE DECIFRA CONTROLANTERIOR
T
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PAGO DE COMPENSACIONESPAGO DE COMPENSACIONES
C
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
FIN
OFICINA DE NOMINA
1
REALIZA ENFORMA MANUAL
CALCULOISR
TREPORTE DELOS DEPOSITOS
ACCESA,TRANSMITE DEPOSITOS
YEMITE
SISTEMAPAGEL - BANCOMER
POR MUESTREODE SUELDOS
O
REPORTES DEBASE GRAVABLE
REALIZAPROCESO ISR,
EMITEY ENTREGA
SISTEMASNC
REPORTE DEISR
T
PREPARA
ANEXO 7-A
OFICIO DEENVIO
ANEXO 7-A
O
O
1
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
OFICIO DEENVIO
1
OFICINA DE NOMINACOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
ACTUALIZAACUMULADO
ANUAL
SISTEMAEXCEL
INFORMA ELTERMINO
DELCALCULO ISR
1POLIZA
PROCESA Y TURNA
SISTEMASNC
2
OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
REPORTE DEISR
T
C
C
VIA TELEFONICA
EMITEY
VERIFICA
SISTEMASNC
CIFRA CONTROL DE CHEQUES
T
CIFRA CONTROL DE DEPOSITO
T
RELACION DE CHEQUES
T
CIFRACONTROL DEL IMSS
T
PLANTILLA DE PERSONAL CON DESCUENTOS
T
PLANTILLA DE PERSONAL SIN DESCUENTOS
T
PLANTILLA DE PERSONAL CON RETROACTIVO
T
PLANTILLA DE
PERSONAL CONPENSIONALIMENTICIA
T
GENERAARCHIVO DEDEPOSITO Y
CHEQUES
SISTEMASNC
CIFRACONTROL DEL IMSS
T
PLANTILLA DEPERSONAL CONPENSIONALIMENTICIA
T
C
C
C EXPEDIENTEDEL IMSS
EXPEDIENTEDE PENSIONESALIMENTICIAS
O
OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES
DE LA SEFIPLAN
ELABORA YRECABA FIRMA
OFICIO DEENVIO
O-1
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
MANUAL DE OBLIGACIONES FISCALES
C
MANUAL DE OBLIGACIONES FISCALES
C
POLIZA
OREPORTE
DE BASEGRAVABLE
COMPROBACIONDE AFECTACION
DEL SIAFEV
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Sept./2003Dirección General de
Desarrollo Adminstrativo Contralor GeneralUnidadAdministrativa
UA/DRH14
Sept./2003
Nombre: Reclutamiento de Personal.
Objetivo:
Frecuencia: Periódica.
El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevistacon el interesado y del análisis del Currículum vitae.
La Oficina de Administración de Personal deberá solicitarle al interesado para su inclusión en laBolsa de trabajo, el formato de Solicitud de empleo.
Los Expedientes de personal que se integran en la Bolsa de trabajo, deberán clasificarse deacuerdo a los perfiles de puestos establecidos.
Los Currículums vitae que se reciban deberán integrar constancias que acrediten el nivel deestudios del interesado.
El personal registrado en la bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo depuestos.
Integrar la Bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra losrequis i tos de los di ferentes puestos que de acuerdo a la Ley Orgánicacorresponden.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH15
Oficina deAdministración dePersonal
Recibe el Currículum vitae del interesado para prestar susservicios en la Dependencia, lo entrevista para obtener sus datosgenerales y analiza la información que permita determinar si cubreel perfil deseado.
¿Cubre el perfil el interesado?
En caso de no cubrir el perfil:Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto disponible yarchiva en la Bolsa de trabajo, de manera alfabética permanente elCurrículum vitae.
Fin.
En caso de cubrir el perfil:Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante, que seconsidera en la Bolsa de trabajo de la Dependencia.
Sol ic i ta y recibe del interesado la Solicitud de empleo enoriginal.
Revisa que la Solicitud de empleo en or ig inal se encuentredebidamente requis i tada y archiva de manera al fabét icapermanente el Currículum vitae y la Solicitud de empleo enoriginal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:Contratación de Personal.
1 A
2
3
4
1
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECLUTAMIENTO DE PERSONALRECLUTAMIENTO DE PERSONAL
FIN
CURRICULUM VITAE
RECIBE, ENTREVISTA Y
ANALIZA
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
¿CUBRE EL PERFIL?
NO
SI
INFORMA
INFORMA ACEPTACION EN BOLSA DE TRABAJO
INTERESADO
INTERESADO
SOLICITA Y RECIBE
SOLICITUD DE EMPLEO O
REVISA
SOLICITUDDE EMPLEO
A
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:CONTRATACION DE PERSONAL
O
INTERESADO
FIN
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE
A
INTERESADO
BOLSA DE TRABAJO
BOLSA DE TRABAJO
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
UA/DRH17
Contralor General Unidad Administrativa
Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003 Sept./2003
La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con recur-sos disponibles para efectuar el movimiento de alta.
El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en laBolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de Puestos.
Las propuestas de contratación de personal que real icen los Ti tu lares de las UnidadesPresupuestales pueden integrarse por personal becario.
El personal de nuevo ingreso a la Contraloría General deberá entregar todos los documentosindicados en el Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos para queproceda el movimiento de alta y permita la integración del Expediente de Personal.
La adscripción del personal en el área de trabajo y puesto que le corresponda, deberá indicarseen la Carta de presentación que elabore el Departamento de Recursos Humanos.
Nombre:
Objetivo:
Frecuencia:
Contratación de Personal.
Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personalseleccionado o propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestalespara cubrir una vacante.
Variable.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH18
1
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de per-sonal en un tanto con la propuesta de contratación de personal yverifica su disponibilidad presupuestal.
¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?
En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:Elabora Tarjeta informativa en original y copia, para hacer delconocimiento de las Unidades Presupuestales que no se cuentacon disponibilidad presupuestal para contratación de personal yrecaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa.
Entrega la Tarjeta informativa en or ig inal a las UnidadesPresupuestales y archiva de manera cronológica permanente lacopia junto con el Movimiento de personal en un tanto.
Fin.
En caso de contar con disponibilidad presupuestal:Obtiene del archivo crónologico temporal la Relación de requisi-tos en original, el Formato de registro único de empleado enoriginal, la Solicitud de credencial en original y los entrega alPersonal de Nuevo Ingreso.
Pasa el tiempo.
Recibe del Personal de Nuevo Ingreso los Requisitos, el Formatode registro único de empleado en original, la Solicitud de cre-dencial en original y la Solicitud de afiliación al IMSS en origi-nal y los revisa para verificar que estén completos.
Integra en el Expediente de Personal los Requisitos, el Forma-to de registro único de empleado en original, la Solicitud decredencial en original, la Solicitud de afiliación al IMSS enoriginal y el Movimiento de personal en un tanto y lo archiva demanera alfabética permanente.
Elabora el Requerimiento mensual en original con la relación demovimientos de personal presentados en el mes.
Envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Requerimien-to mensual en original para su correspondiente autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorizacióna los movimientos de personal a través del Sistema de RecursosHumanos.
Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.
Oficina deAdministración dePersonal
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH19
Elabora la Carta de presentación en original y cuatro copiaspara indicar el área de adscripción y características generalesdel trabajo y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos.
Entrega la Carta de presentación en or ig inal a la UnidadPresupuestal, la primera copia al Contralor General, la segundacopia a la Unidad Administrativa, la tercer copia al trabajdor y lacuarta copia la archiva de manera alfabética permanente en elExpediente de Personal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Afil iación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro So-cial.- Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.- Elaboración de Credenciales Oficiales.
Oficina deAdministración dePersonal
9
10
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION DE PERSONALCONTRATACION DE PERSONAL
A EXPEDIENTE DE
PERSONAL
FIN
MOVIMIENTO DE PERSONAL
RECIBE Y VERIFICA DISPONIBILIDAD
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
UNIDADES PRESUPUESTALES
T
¿CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
NO
SI
ELABORA Y RECABA FIRMA
TARJETA INFORMATIVA
ENTREGA
RELACION DE REQUISITOS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ENTREGA
TARJETA INFORMATIVA
1
MOVIMIENTODE
PERSONAL
UNIDADES PRESUPUESTALES
C
T
O
O-1
O
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RECIBE Y REVISA
REQUISITOS
O
SOLICITUD DE CREDENCIAL
O
FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO
SOLICITUDAFILIACIONAL IMSS
O
INTEGRA EXPEDIENTE DE
PERSONAL
REQUISITOS
O
SOLICITUD DE CREDENCIAL
O
FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO
SOLICITUDAFILIACIONAL IMSS
O
A
ELABORA
REQUERIMIENTO MENSUAL
O
ENVIA PARA AUTORIZACION
REQUERIMIENTO MENSUAL
O
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RECIBE AUTORIZACION
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
REGISTRA MOVIMIENTO DE
ALTA
SISTEMA DE PERSONAL
ELABORA Y RECABA FIRMA
CARTA PRESENTACION O-4
ENTREGA
CARTA PRESENTACION
1
2
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
O
UNIDAD PRESUPUESTAL
CONTRALOR GENERAL
PERSONAL DENUEVO INGRESO
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:-AFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.-ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES.
FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO
SOLICITUD DE CREDENCIAL
O
O
C
MOVIMIENTODE PERSONAL
T
UNIDADADMINISTRATIVA
TRABAJADOR
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Contralor General Unidad
Administrativa Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003
UA/DRH21
Sept./2003
El trámite de alta o reingreso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de untrabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso a la ContraloríaGeneral.
El trámite de alta o reingreso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberárealizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo 15, párrafoprimero.
El formato anexo 4.2 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicanodel Seguro Social se entregará a sol ic i tud del t rabajador que deberá requis i tarsedebidamente.
El formato anexo 4.2 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicanodel Seguro Social, así como una fotocopia del Acta de nacimiento legible se entregarán a laSecretaría de Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador alInstituto Mexicano del Seguro Social.
Una vez que se recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación las altas y/o reingreso alInstituto Mexicano del Seguro Social; se entregará al trabajador el formato Anexo 4.3 Avisode afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
l
Nombre:
Objetivo:
Frecuencia:
Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos oficia-les y validados para que se tramiten los movimientos de alta y/o reingreso alInstituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contraloría Ge-neral.
Periódica.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH22
1
1A
2
3
4
5
Recibe del trabajador el Formato de datos básicos del traba-jador para su afiliación al Instituto Mexicano del SeguroSocial (PRECENSAL) con la fotocopia de su Acta de naci-miento, para tramitarlo a través de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y verifica que los datos del trabajador estén comple-tos.
¿Están completos los datos del trabajador?
En caso de no estar completos:Informa al trabajador y devuelve el Formato de datos básicosdel trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano delSeguro Social y la fotocopia de su Acta de nacimiento.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad número 1.
En caso de estar completos:Integra un paquete de los Formatos de datos básicos del tra-bajador para su afiliación al Instituto Mexicano del SeguroSocial en original, recibidos durante los primeros cuatro díasdel mes con el Acta de nacimiento y ambos documentos losfotocopia.
Elabora Relación de altas y/o reingresos al Instituto Mexica-no del Seguro Social en original y dos copias, para tramitar elalta o reingreso de los nuevos trabajadores de la ContraloríaGeneral a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y elformato de Salario diario integrado, en original.
Elabora Oficio de solicitud de altas y/o reingresos al Institu-to Mexicano del Seguro Social en original y dos copias y re-caba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría deFinanzas y Planeación, el Oficio de solicitud de altas y/oreingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en origi-nal, Acta de nacimiento, en fotocopia, Formato de afiliaciónal Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y la Re-lación de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Se-guro Social, incluyendo el Salario diario integrado en origi-nal para que se realice el trámite en el Instituto.
Oficina deAdministración dePersonal
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH23
Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficiode solicitud de altas y/o reingresos al Instituto Mexicanodel Seguro Social y la Relación de altas y/o reingresos alInstituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segundacopia del Oficio de solicitud de altas y/o reingresos al Insti-tuto Mexicano del Seguro Social, de la Relación de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y elFormato de afi l iación al Instituto Mexicano del SeguroSocial en fotocopia de manera cronológica permanente en laCarpeta para solicitar altas al Instituto Mexicano del SeguroSocial.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Seguridad Social de la Secretaríade Finanzas y Planeación, el Oficio de aviso de altas y/oreingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social en origi-nal, la Relación de trabajadores afiliados al Instituto Mexi-cano del Seguro Social en original, firma de recibido la copiadel Oficio y lo devuelve al Departamento de Seguridad Socialde la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Elabora el formato anexo 4.3, Aviso de afiliación al InstitutoMexicano del Seguro Social con el nombre del trabajador,número de seguridad social y número de clínica asignada; enoriginal y copia.
Entrega al trabajador el formato anexo 4.3, Aviso de afiliaciónal Instituto Mexicano del Seguro Social en original y archivade manera cronológica permanente la copia del documento.
Archiva de manera cronológica permanente, el Oficio de avisode altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del SeguroSocial en original y la Relación de trabajadores afiliados alInstituto Mexicano del Seguro Social en original, en la Car-peta de relación de afiliaciones al Instituto Mexicano delSeguro Social, documentos que corresponden al personal deesta Contraloría General que han recibido su aviso de afiliación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina deAdministración dePersonal
6
7
8
9
10
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALAFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ANEXO 4.2O
F
ANEXO 4.2
INTEGRA YFOTOCOPIA
INICIO
RECIBE Y VERIFICA
INFORMA YDEVUELVE
TRABAJADOR
¿ ESTAN COMPLETOS LOS
DATOS ?
ELABORA Y RECABA FIRMA
NO
SIO
O-2
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO DE SOLICITUD DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS
ACTA DE NACIMIENTO
F
TRABAJADOR
ELABORA
O-2RELACION DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS
ENVIA
O
OFICIO DE SOLICITUD DE ALTAS Y/O REINGRESO AL IMSS
F
ACTA DENACIMIENTO
ANEXO 4.2
O
RELACION DE ALTAS Y/OREINGRESOS AL IMSS
O
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA SEFIPLAN
RECIBE Y DEVUELVE
OOFICIO DE AVISO DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS
ORELACION DE TRABAJADORESAFILIADOS AL IMSS
OFICIO DEAVISO
1
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE
LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL DE
LA SEFIPLAN
ANEXO 4.2
O
F
ELABORAFORMATO
ANEXO 4.3 O-1
FIN
CARPETA DERELACION DEAFILIACIONES
AL IMSS
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ACTA DE NACIMIENTO
NOTA:
ANEXO 4.2: DATOS BASICOS DEL TRABAJADOR PARA SU AFILIACION AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ANEXO 4.3: AVISO DE AFILIACION AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ENTREGA
ANEXO 4.3 O
1
C
ARCHIVA
O
O
C
OFICIO DE AVISODE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS
RELACION DETRABAJADORESAFILIADOSAL IMSS
OFICIO DE SOLICITUDDE ALTAS Y/OREINGRESOSAL IMSS
1
RELACIONDE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS
1
OFICIO DESOLICITUD
DE ALTAS Y/OREINGRESOSAL IMSS
2
RELACION DEALTAS Y/OREINGRESOS AL IMSS
2
ANEXO 4.2F
UNIDADADMINISTRATIVA
CARPETAPARA
SOLICITARALTAS AL IMSS
C
TRABAJADOR
1
O
1
SALARIODIARIOINTEGRADO
O
ENTREGA
ANEXO 4.2
ACTA DE NACIMIENTO
F
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
UA/DRH25
Contralor General Unidad
Administrativa Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003 Sept./2003
El padrón de servidores públicos del Gobierno del Estado se actualizará con la captura enel Sistema de Personal de los movimientos de baja y las modificaciones en la situaciónlaboral del trabajador.
Nombre:
Objetivo:
Frecuencia:
Movimientos de Baja de Personal.
Registrar en el padrón de servidores públicos del Gobierno del Estado losmovimientos de baja de personal para su actualización y control.
Periódica.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH26
Recibe del trabajador el Movimiento de personal, en originaly copia y verifica la causa de la baja laboral.
¿Cuál es la causa de baja?
En caso de que cause baja por renuncia:Recibe del trabajador y revisa la Renuncia en original presen-tada por así convenir a sus intereses, la Constancia de noadeudo, en original y la Credencial oficial en original.
Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Administra-tiva en el Movimiento de personal, en original y copia y leinforma de las razones de la renuncia presentada.
Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.
Registra en el Sistema de Nómina, la afectación por baja y emi-te el Cheque con el talón en original según corresponda al tra-bajador.
Informa al trabajador que ha sido registrado el movimiento debaja y le entrega el Movimiento de personal en copia y elCheque de finiquito por sus servicios prestados a la ContraloríaGeneral, previa firma de recibido en el talón del cheque que ar-chiva cronológicamente en forma permanente.
Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en la Relación de bajas de personal, en origi-nal y copia con el registro de los movimientos del personal de laContraloría que ha causado baja y en la Tarjeta de envío enoriginal y copia.
Envía a la Dirección General de Responsabilidades y SituaciónPatrimonial, la Tarjeta de envío en original y la Relación debajas de personal, en original y archiva como acuse de recibode manera cronológica temporal la Tarjeta de envío en copia yla Relación de bajas de personal en copia.
Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en el Oficio de envío en original y copia.
Obtiene fotocopias de las Renuncias en original que fueronpresentadas en el mes.
Envía a la Dirección Jurídica el Oficio de envío, en original ylas Renuncias en fotocopia que fueron presentadas en el mes yarchiva como acuse de recibo el Oficio de envío en copia en elExpediente de renuncias de manera alfabética permanente.
Oficina deAdministración dePersonal
1
1A
1A.1
1A.2
1A.3
1A.4
1A.5
1A.6
1A.7
1A.8
1A.9
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH27
Integra el Movimiento de personal en original, la Renunciaen original, la Constancia de no adeudo en original, la Cre-dencial oficial en original, al Expediente de personal quearchiva de manera alfabética permanente.
Fin.
En caso de que cause baja por Acta administrativa:Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal y revisa el Actaadministrativa en original calificada por la autoridad compe-tente y con la resolución administrativa que decreta la resci-s ión de la relación laboral s in responsabi l idad para laContraloría.
Determina, en coordinación con el Jefe de la Unidad Adminis-trativa la procedencia de la constancia de los hechos irregula-res y la resolución administrativa de rescisión laboral que seindican en el Acta administrativa, en original.
Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Adminis-trativa en el Movimiento de personal en original y copia.
Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.
Elabora Oficio de baja en original y copia y recaba firma delJefe de la Unidad Administrativa, dirigido al trabajador parainformarle que se ha rescindido la relación laboral.
Entrega al trabajador el Oficio de baja en original y Movi-miento de personal en copia y le informa que se ha rescindi-do la relación laboral y archiva cronológicamente en formapermanente y como acuse de recibo la copia del Oficio debaja .
Solicita y recibe del trabajador la Credencial oficial, en ori-ginal y la Constancia de no adeudo en original.
Registra en el Sistema de Nómina, la baja y emite el Chequecon el talón, en original por el importe que le corresponde altrabajador por concepto de finiquito.
Elabora y recaba firma del Jefe del Departamento de RecursosHumanos en la Relación de bajas de personal, en originalcon el registro de los movimientos del personal de laContraloría que ha causado baja y en la Tarjeta de envío enoriginal y copia.
Oficina deAdministración dePersonal
1A.10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH28
11
12
13
14
15
Oficina deAdministración dePersonal
Envía a la Dirección General de Responsabilidades y SituaciónTarjeta de envío en original y la Relación de bajas de per-sonal en original y archiva como acuse de recibo de maneracronológica temporal la Tarjeta de envío en copia.
Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en el Oficio de envío en original y copia.
Obtiene fotocopias de las Actas administrativas en originalque fueron presentadas en el mes.
Envía a la Dirección Jurídica el Oficio de envío, en original ylas Actas Administrativas en fotocopia que fueron presenta-das en el mes y archiva como acuse de recibo el Oficio deenvío en copia en el Expediente de personal de maneraalfabética permanente.
Integra el Acta administrativa, en original, la Constancia deno adeudo, en original, el Oficio de baja, en copia, la Cre-dencial oficial, en original y el Movimiento de personal enoriginal al Expediente de personal que archiva de maneraalfabética permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONALMOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL
INICIO
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
RECIBE Y VERIFICA CAUSA DE BAJA
¿CUAL ESLA CAUSA DE BAJA?
RENUNCIA
ACTAADMINISTRATIVA
RECIBEY
REVISA
RENUNCIAO
O
CREDENCIALOFICIAL
CONSTANCIA
DE
NO ADEUDO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECABA FIRMA DE AUTORIZACION
E INFORMA
MOVIMIENTODE PERSONAL O-1
TITULAR DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL
RECIBEY REVISA
ACTAADMINISTRATIVA
O
DETERMINAPROCEDENCIA
O
MOVIMIENTODE PERSONAL O-1
ACTAADMINISTRATIVA
TRABAJADOR
O
1
EN COORDINACION CON EL JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
REGISTRA MOVIMIENTO DE
BAJA
SISTEMA DEPERSONAL
REGISTRA BAJAY
EMITE
SISTEMA DE NOMINA
TALON DELCHEQUE
TRABAJADOR
SOLICITAY
RECIBE
CREDENCIALOFICIAL O
OCONSTANCIA
TRABAJADOR
DE
NO ADEUDO
ELABORA YRECABA FIRMA
O-1OFICIO DE BAJA
RECABA FIRMA DE AUTORIZACION
O-1MOVIMIENTO DE PERSONAL
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
2
CHEQUE
O
ENTREGAE
INFORMA
OFICIO DEBAJA O
1
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
TRABAJADOR
REGISTRA MOVIMIENTO DE
BAJA
SISTEMA DEPERSONAL
MOVIMIENTO DEPERSONAL
OFICIO DEBAJA
1
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONALMOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
FIN
O
INTEGRA
MOVIMIENTODE PERSONAL
O
RENUNCIAO
CONSTANCIA DE NO ADEUDO
O
ELABORAY
RECABA FIRMA
O-1
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
CREDENCIALOFICIAL
EXPEDIENTEDE PERSONAL
RELACION DEBAJAS DEPERSONAL
REGISTRA AFECTACION Y
EMITE
SISTEMADE NOMINA
CHEQUE
TALON DEL CHEQUE
O
INFORMAY
ENTREGAPREVIA FIRMA
CHEQUE
TALON DEL CHEQUE
O
C
A
TARJETA DEENVIO
ENVIA
TARJETADE ENVIO
O
RELACION DE BAJAS DE PERSONAL
O
TARJETADE ENVIO
1
O-1
TRABAJADOR
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACION PATRIMONIAL
RELACION DE BAJAS DE PERSONAL
1
C
ELABORAY
RECABA FIRMA
O-1
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
OFICIODE ENVIO
ENVIA
F
OFICIODE ENVIO
RENUNCIAS
O
1
DIRECCION JURIDICA
AEXPEDIENTE DE
RENUNCIAS
PRESENTADASEN EL MES
OBTIENE
ORENUNCIAS
F
OFICIODE ENVIO
MOVIMIENTO DEPERSONAL 1
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONALMOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
2
FIN
O
INTEGRA
OACTA ADMINISTRATIVA
OCONSTANCIA
DE NOADEUDO
CREDENCIALOFICIAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS
HUMANOS
RELACIONDE BAJAS DE PERSONAL
A
C
ENVIA
TARJETADE ENVIO
ORELACION DE
BAJAS DE PERSONAL
O
TARJETADE ENVIO
1
TARJETA DE ENVIO
O-1
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACION PATRIMONIAL
ELABORAY
RECABA FIRMA
O-1
JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS
HUMANOS
OFICIODE ENVIO
ENVIA
F
OFICIODE ENVIO
ACTASADMINISTRATIVAS
O
1
AEXPEDIENTE DE
PERSONAL
OFICIO DEBAJA
1
PRESENTADASEN EL MES
OBTIENE
OACTASADMINISTRATIVAS
F
OFICIODE ENVIO
DIRECCION JURIDICA
MOVIMIENTODE PERSONAL
O
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General deDesarrollo Administrativo
UnidadAdministrativa
Contralor GeneralSept./2003
UA/DRH32
Sept./2003
Nombre: Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.
Objetivo:
Frecuencia: Variable.
La inducción al personal de nuevo ingreso se realizará con la exposición, por parte del personalde Recursos Humanos, de las funciones generales, programas y objetivos de la ContraloríaGeneral.
La programación del Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, se realizará en coordina-ción con la Subdirección de Programas de Profesionalización.
La exposición del Taller de inducción deberá considerar los derechos y obligaciones quecorresponden al personal de nuevo ingreso, así como los procedimientos y normatividad para elcontrol de asistencia, forma de pago y el orden a observar en las instalaciones.
El proceso de inducción deberá evaluarse a través de entrevistas y observaciones al personalde nuevo ingreso.
Proporcionar al personal de nuevo ingreso la información general de los objeti-vos, funciones y programas inst i tucionales, así como de las Polít icas yLineamientos Internos de Recursos Humanos de la Contraloría General.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH33
3
Revisa en la base de datos del Sistema de Personal, los datos generales delpersonal de nuevo ingreso durante el mes.
Programa en coordinación con la Subdirección de Programas deProfesionalización, el Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, defi-niendo fecha, lugar y hora a realizarse.
Integra el material que se entregará al personal de nuevo ingreso en el Tallerde inducción, relativo al Resumen de inducción, en original que contiene lamisión, visión y objetivos estratégicos de la Contraloría General, además delas Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
Convoca vía telefónica al personal de nuevo ingreso al Taller de inducción,conforme al calendario establecido.
Desarrolla el Taller de inducción al personal y expone información general defunciones y programas institucionales y elabora el Registro de asistenciaen original.
Entrega al personal de nuevo ingreso el Resumen de inducción en originaly las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos y archivade manera cronológica temporal el Registro de asistencia en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina deAdministración dePersonal
1
2
3
4
5
6
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESOINDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
PROGRAMA TALLER DE INDUCCION
REVISA PERSONAL DE NUEVO INGRESO
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
CONVOCA INICIO DEL TALLER
INICIO
DESARROLLA TALLER Y ELABORA
REGISTRO ASISTENCIA
REGISTRO DE ASISTENCIA
ENTREGA
FIN
C
O
O
RESUMEN DE INDUCCION
CON LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE
PROFESIONALIZACION
INTEGRA MATERIAL DE
TALLER
VIA TELEFONICA
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RESUMEN DEINDUCCION
O
O
POLITICAS YLINEAMIENTOS
INTERNOS DERECURSOSHUMANOSPOLITICAS Y
LINEAMIENTOSINTERNOS DERECURSOSHUMANOS
SISTEMA DE PERSONAL
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA 35
UA/DRH
Sept./2003Sept./2003
Nombre: Elaboración de Credenciales Oficiales.
Objetivo:
Frecuencia: Periódica.
En todos los casos, el interesado deberá requisitar el formato anexo 4-1 Solicitud de credencial para la elaboraciónde la misma.
El formato de Solicitud de credencial debidamente requisitado deberá integrarse en el Expediente de controlde credenciales.
El trabajador deberá registrar su firma autógrafa en la Credencial oficial para acreditar su adscripción a laDependencia.
Las Credenciales oficiales del personal que expida la Contraloría General, serán para checar las entradas ysalidas en el reloj computarizado, así como para identificarse como empleado de la misma.
Los empleados de la Contraloría General deberán portar a la vista durante la jornada laboral su Credencialoficial.
La Credencial oficial del trabajador será válida si cuenta con la firma del Jefe de la Unidad Administrativa que seencuentre vigente y que presente el código de barras que se emite a través del Sistema de Control de Credencialesde acuerdo al número de personal asignado.
En caso de extravío de la Credencial oficial, el trabajador deberá tramitar un Acta Circunstanciada para queproceda la actualización de su Credencial oficial.
Dirección General deDesarrollo Administrativo Contralor General
UnidadAdministrativa
Proporcionar al personal una Credencial Oficial que lo identifique como servidor público de laContraloría General y que le sirva para registrar su asistencia.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
36
UA/DRH
Recibe del trabajador el Formato de solicitud de credencial en originalcon dos fotografías tamaño infantil, con el fondo del color que le correspondade acuerdo al Manual de Políticas y Lineamientos Internos de RecursosHumanos.
Revisa en el Sistema de Personal los datos del registro de alta.
Emite en original la Credencial oficial del trabajador, con el número depersonal y código de barras que permita el control de asistencia.
Recaba la firma del trabajador en la Credencial oficial en original.
Entrega al trabajador la Credencial oficial en original.
Recaba la firma de recibido del trabajador en el Formato de solicitud decredencial en original y con una fotografía lo archiva de manera cronológicatemporal en el Expediente de control de credenciales.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina deAdministración dePersonal
1
2
3
4
5
6
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALESELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES
CREDENCIAL OFICIAL
O
FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL
O
RECIBE
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
EMITE
CREDENCIAL OFICIAL
RECABA FIRMA
ENTREGA
FIN
C
O
TRABAJADOR
CREDENCIAL OFICIAL
TRABAJADOR
TRABAJADOR
FOTOGRAFIAS
O
REVISA DATOS DE ALTA DEL
TRABAJADOR
RECABA FIRMA
FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL
O
SISTEMA DEPERSONAL
EXPEDIENTE DE CONTROL DE
CREDENCIALES
TRABAJADOR
FOTOGRAFIA
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Sept./2003
Dirección General deDesarrollo Administrativo
UnidadAdministrativa Contralor General
UA/DRH38
Sept./2003
Nombre: Registro y Control de Permisos.
Objetivo:
Frecuencia: Variable.
El procedimiento para el registro y control de permisos procederá conforme a lo establecido en las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos para personal de la Contraloría General, en Oficinas Centrales,Organos Internos de Control y Delegaciones Regionales.
La Solicitud de permisos deberá tramitarse debidamente autorizada con un día hábil de anticipación en elDepartamento de Recursos Humanos.
La Solicitud de permisos, procederá previa verificación del Departamento de Recursos Humanos.
En el caso de comisión y salida oficial deberá registrarse en el formato Solicitud de permisos, el lugar y ladescripción general del objetivo de la salida.
En caso de comisión, deberá anexarse a la Solicitud del Permiso, el Oficio de comisión signado por el Titularde la Unidad Presupuestal a la que pertenece.
El personal con antigüedad mayor de un año tendrá derecho a seis días de permisos económicos al año, loscuales se sujetarán a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del capítulo quinto de las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos.
El personal de la Contraloría General tendrá derecho a solicitar, anualmente, 24 permisos de 2 horas, de acuerdoa lo establecido en la cláusula vigésima de las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
El Departamento de Recursos Humanos deberá verificar en el Sistema de Control de Asistencia si corresponde altrabajador la autorización de la Solicitud de permiso.
Otorgar al personal de la Contraloría General la autorización para ausentarsede las labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por permisosque por derecho le correspondan.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH39
Recibe de las áreas de trabajo la Solicitud de permiso, en original y copia,con las indicaciones de comisión oficial, salida oficial y/o permiso, segúncorresponda.
Accesa al Sistema de Control de Asistencia y verifica si procede la Solicitudde permiso, en original y copia.
¿Procede la Solicitud de permiso?
En caso de no proceder la Solicitud de permiso:Informa a las áreas de trabajo, con fundamento en las Políticas y LineamientosInternos de Recursos Humanos, las razones por las que no procede y devuelvela Solicitud de permiso, en original y copia.
Fin.
En caso de proceder la Solicitud de permiso:Obtiene firma de visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Huma-nos en la Solicitud de permiso, en original.
Sella y devuelve a las áreas de trabajo la Solicitud de permiso en copia.
Captura en el Sistema de Control de Asistencia, las características yperiodo de la Solicitud de permiso en original, que archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:Control de Incidencias.
Oficina deAdministración dePersonal
1
2
2A
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4
5
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO Y CONTROL DE PERMISOSREGISTRO Y CONTROL DE PERMISOS
O
SOLICITUD DE PERMISO
SOLICITUD DE PERMISO O
ACCESA Y VERIFICA
SOLICITUD DE PERMISO O-1
RECIBE
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
OBTIENE VISTO BUENO
¿PROCEDE LA SOLICITUD DE
PERMISO?
NO
SI
INICIO SELLA YDEVUELVE
1SOLICITUD DE PERMISO
AREAS DE TRABAJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
CAPTURA
SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA
FIN
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
C
AREAS DE TRABAJO
O-1
INFORMA YDEVUELVE
FIN
SOLICITUDDE PERMISO O-1
AREAS DETRABAJO
SOLICITUD DEPERMISO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:CONTROL DE INCIDENCIAS
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
UA/DRH41
Sept./2003Dirección General de
Desarrollo AdministrativoUnidad
AdministrativaContralor General
Sept./2003
Nombre: Asignación y Control de Personal de Servicio Social.
Objetivo:
Frecuencia: Periódica.
La aceptación y asignación de Personal de Servicio Social se realizará considerando que losestudios educativos correspondan al perfil requerido por las áreas solicitantes.
Los Requisitos que el Personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de Re-cursos Humanos son los siguientes: Oficio de solicitud de la institución educativa, fotoco-pia de Acta de nacimiento, Credencial de la escuela, Credencial de elector, Comproban-te de domicilio y dos fotografías.
El Personal de Servicio Social deberá concertar en el área de adscripción el horario y activida-des a desarrollar en el período que le corresponda.
El Personal de Servicio Social se identificará con la Credencial que le expida la ContraloríaGeneral.
El control de asistencia del Personal de Servic io Social se real izará por medio de relojchecador.
Los Reportes mensuales que presente el Personal de Servicio Social para acreditar las activi-dades realizadas, deberán estar autorizados y firmados por el jefe inmediato superior.
Ubicar el Personal de Servicio Social en las áreas de trabajo donde serequieran sus servicios, además de dar seguimiento al desarrollo de lasactividades que se les asignen.
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
C
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
RECIBE Y REVISA
REPORTE MENSUAL O-1
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
CREDENCIALOFICIAL
O
RECIBE
RECIBE Y ENTREGA
RECIBE Y REVISA
REQUISITOS
LISTADO DE REQUISITOS
OFICIO DE SOLICITUD DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
ELABORA Y ENTREGA
INTEGRA
REQUISITOS 1
CONTROL DEPERSONAL DESERVICIO SOCIAL
O
OFICIO DE SOLICITUD DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA
O
EXPEDIENTE DE PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
ACCESA Y CAPTURA ALTA
PROGRAMAEXCEL
CARTA DE ACEPTACION
ENTREGA
O
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE ACEPTACION
RECABA FIRMA
O-1
ELABORA
CARTA DEACEPTACION
O-1
JEFE DELDEPARTAMENTO
DE RECURSOSHUMANOS
INICIO
1
O
PERSONAL DESERVICIO SOCIAL
O
PERSONAL DE SERVICIO
SOCIAL
1
SOLICITUD O
PRESENTA AL PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
AREA ASIGNADA
VERIFICA AREA DE LA CONTRALORIA GENERAL
INFORMA INTERESADO
PERSONAL DESERVICIO SOCIAL
REPORTE MENSUAL
SELLA Y ENTREGA
O
1
EXPEDIENTE DE PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
INTERESADO
VERBALMENTE
A
VIA TELEFONICA
SOLICITUD
O
A
1
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
ELABORA Y RECABA FIRMA
CARTA DE LIBERACION O-1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
CARTA DE LIBERACION
ENTREGA
O
1
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
DE SERVICIO SOCIAL
FIN
1
REPORTES MENSUALES
SELLA Y ENTREGA
O
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
RECIBE Y REVISA
REPORTES MENSUALES O-1
CORRESPONDIENTESA NUEVE MESES
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
¿A QUE TIPODE CARRERA
CORRESPONDE?
CARRERA TECNICA
REPORTE MENSUAL
REVISA PERIODO
DE ACTIVIDADES
1
1
REPORTE MENSUAL
REVISA PERIODODE ACTIVIDADES
1
LICENCIATURA
CORRESPONDIENTESA TRES MESES
EXPEDIENTE DE PERSONAL
DE SERVICIO SOCIAL
DURANTESEIS MESES
1EXPEDIENTE DEPERSONAL DE
SERVICIOSOCIAL
1
A
A
EXPEDIENTE DEPERSONAL DE
SERVICIOSOCIAL
A
A
CREDENCIAL OFICIAL
RECIBE
O
EXPEDIENTE DE PERSONAL
DE SERVICIO SOCIAL
A
PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL
Procedimiento
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
UA/DRH46
Sept./2003Dirección General de
Desarrollo AdministrativoUnidad
Administrativa Contralor General Sept./2003
Nombre: Asignación y Control de Reportes de Personal Becario.
Objetivo:
Frecuencia: Periódica.
El control de asistencia del Personal Becario se realizará por medio de la Tarjeta de registrode asistencia de los becarios de ésta Dependencia.
El personal becario deberá entregar los Reportes mensuales para acreditar las actividadesrealizadas con la firma del jefe inmediato superior.
La liberación y entrega del pago al Personal Becario se relizará en forma mensual, siempre ycuando se cumpla con la entrega previa de los reportes mensuales y con la asistencia puntual ycompleta del periodo de trabajo asignado, establecido en los Lineamientos para el Registro,Control y Pago de Personal Becario.
Ubicar al Personal Becario en las áreas de trabajo de la Contraloría Gene-ral y controlar el desempeño de sus funciones para realizar el pago co-rrespondiente.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH47
Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos el Movimien-to de personal en original, y revisa los datos generales del personalque se asigna como becario.
Atiende al Personal Becario y le entrega el Listado de requisitos enoriginal, los Lineamientos para el control y pago de personal beca-rio en la Contraloría General en un tanto y el Formato de reportemensual en un tanto a entregar a dos días hábiles antes de finalizar elmes, estos documentos los obtiene del archivo cronológico temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Personal Becario los Requisitos en copia y los revisa paracomprobar que se encuentran completos y correctos.
Elabora la Credencial oficial en original, que lo acredita como Perso-nal Becario.
Entrega al Personal Becario la Credencial oficial en original, para sucorrecta identificación.
Registra el movimiento de alta de personal becario en el Programa Excely el Movimiento del personal en original lo archiva de manera alfabéticapermanente en el Expediente de Personal Becario.
Pasa el tiempo.
Recibe del Personal Becario el Reporte mensual en original y copia yrevisa las actividades que lleva a cabo.
Sella el Reporte mensual en original y copia, ésta última la entrega alPersonal Becario.
Revisa la Tarjeta de asistencia en original que se encuentra en el áreade reloj checador así como el Reporte mensual de Personal Becarioen original.
Elabora el Reporte de control mensual en original, la Tarjeta parasolicitar pago en original y copia, y la Lista de raya en original paraconocer quiénes podrán cobrar el día indicado y quiénes no por algunafalta o retardo.
Obtiene por conducto del Jefe del Departamento de Recursos Humanosla firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Lista de raya enoriginal.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en laTarjeta para solicitar pago en original, así como en la Lista de rayaen original.
Oficina deAdministración dePersonal
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Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH48
Oficina deAdministración dePersonal
Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta para solici-tar pago en original y la Lista de raya en original; la Tarjeta para solicitarpago en copia y con acuse de recibo, el Reporte de control mensual enoriginal, el Control de asistencia en original, los archiva de maneracronológica temporal, y el Reporte mensual de sus actividades en originallo archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de PersonalBecario.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Caja la Lista de raya en copia, la revisa y la archiva de maneraalfabética permanente en el Expediente de Personal Becario.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
JJ13
14
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
CREDENCIALOFICIAL O
RECIBE Y REVISA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
ATIENDE Y ENTREGA
RECIBE Y REVISA
REQUISITOS
LISTADO DE REQUISITOS
PERSONALBECARIO
ELABORA
REVISA
TARJETA DE ASISTENCIA O
REPORTE MENSUAL
O
EXPEDIENTE DE PERSONAL BECARIO
MOVIMIENTO DE PERSONAL
REGISTRA MOVIMIENTO DE ALTA
O
INICIO
C
O
PERSONALBECARIO
MOVIMIENTO DE PERSONAL O
PROGRAMAEXCEL
RECIBE Y REVISA
REPORTE MENSUAL O-1
PERSONAL BECARIO
SELLA Y ENTREGA
REPORTE MENSUAL O
1
PERSONALBECARIO
ELABORA
REPORTE DE CONTROL MENSUAL
O
TARJETA PARA SOLICITAR PAGO
O-1
LISTA DE RAYA
O
OBTIENE FIRMA
LISTA DE RAYAO
ENTREGA
CREDENCIAL OFICIAL O
PERSONALBECARIO
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECABAFIRMA
TARJETA PARA SOLICITAR PAGO
O
LISTA DE RAYAO
1
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
A
C
QUE SE ENCUENTRA EN EL
AREA DE RELOJ CHECADOR
LINEAMIENTOSPARA EL CONTROLY PAGO DEPERSONALBECARIO
T
FORMATO DEREPORTEMENSUAL
T
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO
REPORTE DE CONTROL MENSUAL
O
CONTROL DE ASISTENCIA
O
REPORTE MENSUAL
O
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
ENTREGA
TARJETA PARA SOLICITAR PAGO
O
LISTA DE RAYAO
TARJETA PARA SOLICITAR PAGO
1
RECIBE Y REVISA
LISTA DE RAYA 1
C
EXPEDIENTE DE PERSONAL
BECARIO
A
CAJA
EXPEDIENTE DE PERSONAL
BECARIO
A
FIN
1
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Descripción
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General deDesarrollo Administrativo
UnidadAdministrativa Contralor General
Sept./2003
UA/DRH51
Sept./2003
Nombre: Control de Incidencias.
Objetivo: Registrar los descuentos que corresponden al trabajador por concepto de faltas, retardos o sanciones, para su aplicación en nómina.
Frecuencia: Mensual.
El Reporte de Incidencias deberá validarse con las Solicitudes de permisos presentadas en el mes, paradeterminar la aplicación de descuentos en el caso de retardos y faltas.
El Reporte de Incidencias deberá integrarse con los registros de asistencia que se indican en los sistemasubicados en las instalaciones de las oficinas de la Contraloría General.
Las incidencias que representen sanción económica deberán aplicarse en el Sistema de Nómina, en el messiguiente.
El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en los Capítulos cuarto y séptimo de las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH52
Emite del Sistema de Control de Asistencia el Reporte de incidenciasen un tanto y obtiene del archivo cronológico temporal las Solicitudes depermisos, en original que correspondan al mes de verificación.
Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos en el Reporte deincidencias, en un tanto y en las Solicitudes de permisos en original.
¿Existe justificación?
En caso de no existir justificación:Aplica, en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia por trabajadory actualiza el Reporte de incidencias, en un tanto.
Registra los descuentos en el Sistema de Control de Nómina que confundamento en las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Hu-manos correspondan y archiva de manera cronológica temporal el Re-porte de incidencias en un tanto. Posteriormente y para iniciar el proce-dimiento de Emisión de Nómina se transforma a pesos para aplicar eldescuento.
Fin.
Conecta con el procedimiento:Emisión de la Nómina.
En caso de existir justificación:Registra la justificación en el Sistema de Control de Asistencia y actuali-za el Reporte de incidencias en un tanto.
Organiza y archiva de manera cronológica temporal el Reporte de inci-dencias en un tanto y las Solicitudes de permisos en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:Emisión de la Nómina.
Oficina deAdministración dePersonal
1
2
2A
2A.1
3
4
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE INCIDENCIASCONTROL DE INCIDENCIAS
REPORTE DE INCIDENCIAS
SOLICITUDES DE PERMISOS
EMITE YOBTIENE
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
VERIFICA JUSTIFICACION
REPORTE DE INCIDENCIAS
T
O
C
T
O
APLICA INCIDENCIAS Y
ACTUALIZA
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
TREPORTE DE INCIDENCIAS
REGISTRA JUSTIFICACION Y
ACTUALIZA
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
REGISTRA DESCUENTOS
SISTEMA DE CONTROL DE
NOMINA
TREPORTE DE INCIDENCIAS
ORGANIZA
SOLICITUDES DE PERMISOS
O
T
C
FIN
REPORTE DE INCIDENCIAS T
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
¿EXISTE JUSTIFICACION?
NO
SI
FIN
CSOLICITUDES DE PERMISOS
REPORTE DEINCIDENCIAS
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE LA NOMINA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE LA NOMINA
Descripción
Normas
Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó
Manual de Procedimientos
Autorizó
í
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General deDesarrollo Administrativo
UnidadAdministrativa Contralor General
Sept./2003
UA/DRH54
Sept./2003
Nombre: Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores.
Objetivo:
Frecuencia: Periódica.
Las visitas de supervisión deberán realizarse con base en un Programa de trabajo sin previo aviso a las áreas.
Las obligaciones que deberán supervisarse y que son responsabilidad del trabajador se enuncian en las Políticasy Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas deberán aplicarse las medidas disciplinarias quecorrespondan sin excepción de trabajador alguno.
Las inobservancias del personal reportadas por el Oficial de Guardia de la Contraloría General se registrarán en elReporte de incumplimiento a las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
Verificar que el personal cumpla con las disposiciones establecidas en lasPolíticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos y que son relati-vos a las obligaciones dentro del área de trabajo.
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Area Actividad
UA/DRH55
Consulta en el Sistema de Recursos Humanos la Plantilla de personal dela Contraloría General, actualizada y en un tanto.
Realiza visitas de supervisión de personal de la Contraloría General, comoson las Oficinas Centrales, Delegaciones Regionales y Contralorías Internasen las Dependencias, con base en la Plantilla de personal en un tanto yverifica el cumplimiento de las Políticas y Lineamientos Internos de Recur-sos Humanos.
¿Existe inobservancia de las Políticas y Lineamientos Internos de RecursosHumanos?
En caso de no existir:Elabora el Reporte de cumplimiento en original y copia, y recaba la firmadel Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Entrega al Jefe de la Unidad Administrativa el Reporte de cumplimientoen original de las áreas de la Contraloría General supervisadas y archiva lacopia de manera cronológica temporal.
Fin.
En caso de existir:Elabora el Reporte de incumplimiento en original y copia con el informede observaciones de las áreas supervisadas de la Contraloría General y re-caba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Entrega el Reporte de incumplimiento original al Jefe de la Unidad Admi-nistrativa y archiva la copia de manera cronológica temporal.
Elabora el Acta circunstanciada en original y copia con los datos genera-les del trabajador amonestado y la descripción de la indisciplina cometida,dirigida al titular del área de adscripción y recaba firma del Jefe del Departa-mento de Recursos Humanos.
Entrega el Acta circunstanciada en original al titular del área de adscrip-ción del trabajador que presentó incumplimiento y archiva la copia comoacuse de recibo de manera alfabética permanente en el Expediente depersonal y se aplica la sanción que de acuerdo a los lineamientos corres-ponda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina deAdministración dePersonal
1
2
2 A
2A.1
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6
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADSUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORESORES
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
CONSULTA
REALIZA VISITAS DE SUPERVISION Y
VERIFICA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
T
PLANTILLA DE PERSONAL
OFICINAS CENTRALESDELEGACIONES REGIONALES
CONTRALORIAS INTERNAS
PLANTILLA DE PERSONAL
C
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
NOELABORA Y
RECABA FIRMA
O-1REPORTE DE CUMPLIMIENTO
SI
ENTREGA
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
¿EXISTE INOBSERVANCIA
DE LASPOLITICAS Y
LINEAMIENTOS?
OREPORTE DE CUMPLIMIENTO
1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1REPORTE DE INCUMPLIMIENTO
T
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1ACTA CIRCUNSTANCIADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
FIN
ENTREGA
TITULAR DEL AREA
OACTA CIRCUNSTANCIADA
1
EXPEDIENTE PERSONAL
A
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ENTREGA
C
OREPORTE DE INCUMPLIMIENTO
1
Descripción
CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Actividad
UA/DRH59
Area
Informa a los trabajadores y distribuye la Convocatoria en fotocopia en lasáreas de la Contraloría General.
Pasa el tiempo.
Recibe e inscribe a los trabajadores de la Contraloría General interesados enparticipar en el evento y elabora la Lista de participantes en original quearchiva de manera cronológica permanente con la Convocatoria original emi-tida.
Inaugura y realiza el evento en coordinación con los Titulares de las áreas de laContraloría General y presencia de los mismos.
Pasa el tiempo.
Elabora en coordinación con el Departamento de Informática los Diplomas enoriginal y recaba firma de los Servidores Públicos de la Contraloría General quese designen para firmar los diplomas.
Realiza las compras en coordinación con el Departamento de Recursos Finan-cieros y con el Departamento de Recursos Materiales, de los premios que sedeterminen entregar a los participantes en el evento.
Entrega a los participantes en el evento los Diplomas en original y los premiossegún corresponda, clausura el evento con la presencia de algunos titulares delas áreas de la Contraloría General.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
5
6
7
8
9
10
Oficina deAdministración dede Personal
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICOORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICIALESCIALES
C
ELABORA Y DETERMINA
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
INICIO
¿QUE EVENTO SE REALIZARA?
FESTEJOS OFICIALES
ACUERDA ACTIVIDADES Y
DETERMINA REQUERIMIENTOS
OPROGRAMA DE FESTEJO
ACUERDA ACTIVIDADES Y
DETERMINA
PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS
O
O
PROGRAMA DEL EVENTO
ELABORA Y RECABA FIRMA
C
PREPARA YDEFINE LUGAR
PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS
O
DEPORTIVO O CULTURAL
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS
O
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CONVOCATORIA
CON EL JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA
¿SE PRESENTAN REQUERIMIENTOS?
SI
NO
MATERIAL DEL EVENTO
ELABORA Y ENTREGA
INVITACIONES
PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL
REALIZA COMPRASEN COORDINACION CON EL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
C
REALIZA FESTEJO
OPROGRAMA DE FESTEJO
FIN
1
EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
O
UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICOORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICIALESCIALES
INFORMA Y DISTRIBUYE
CONVOCATORIA
AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL
1
C
RECIBE, INSCRIBEY ELABORA
OLISTA DE PARTICIPANTES
CONVOCATORIA
INAUGURA Y REALIZA EVENTO
ENTREGA Y CLAUSURA
EVENTO
FIN
INTERESADOS
EN COORDINACION CON TITULARES DE LAS AREAS
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
FOTOCOPIA
O
CONVOCATORIA
F
CONVOCATORIA O
PREMIOS
ELABORA Y RECABA FIRMA
DIPLOMASO
SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL
EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA
REALIZA COMPRAS
PREMIOS
EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES
PARTICIPANTES
F
Directorio
í
VCONTRALORÍA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
pliquen responsabilidad administrativa. presuma actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.
L.A.E. Serafín Hernández SagaónJefe de la Unidad Administrativa
C.P. Yolanda Gómez FernándezJefa del Departamento de Recursos Financieros
Dra. María Magdalena Préstamo FuerteJefa del Departamento de Recursos Humanos
L.C. Karina de la Fuente IzaguirreJefa del Departamento de Recursos Materiales
L.I. Jorge Arturo Gloria CarralesJefe del Departamento de Informática
Firmas de Autorización
í
VICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA
Manual de Procedimientos
L.A.E. SERAFÍN HERNÁNDEZ SAGAÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN
XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESEPTIEMBRE DEL AÑO 2003.
LIC. FLOR ALICIA ZAMORA POZOSDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
REVISIÓN
C.P. RICARDO GARCÍA GUZMÁNCONTRALOR GENERAL
ELABORACIÓN