Modelo de Costos

Telefonía del Fondo Desarrollo de las

Telecomunicaciones (FDT)

Proceso Tarifario 2004-2009

Diciembre 2003

Temario

• Diagnóstico del Mercado

• Objetivo de la Empresa Eficiente

• Servicios Regulados

• Modelo de Costos

• Estructura del Modelo de Costos FDT

Mercado sin incentivospara invertir

Diagnóstico del Mercado

• Mercado en competencia• Sustitución de tráfico origen rural por

origen móvil• Baja demanda en zonas rurales• Gran competencia para captar clientes

particulares• Alta morosidad en administradores de

teléfonos del FDT

Reacción de operadores:• Quiebra de operadores• Gestión de costos para reducir pérdidas

Lograr equilibrio enCuentas de Resultado

Objetivo de la Empresa Eficiente

• Cumplir obligaciones de parque y

calidad de servicio asociadas a las

concesiones FDT

• Gestión de administradores de

teléfonos (cobranza y administración)

• Optimización de costos de operación

Servicios Regulados

Fijación Tarifaria

Servicios Regulados:

Servicio de Acceso de comunicaciones a la red rural

Otros servicios de Interconexión:• Servicio de interconexión en PTR y

facilidades asociadas• Funciones administrativas• Información sobre modificación de redes

telefónicas• Información de suscriptores y tráficos

Se utilizan las tarifas reguladas de la empresa eficiente que presta el servicio público telefónico

Criterios Básicos de Modelación

• Modelación de empresa eficiente independiente y separada de la empresa local

• Gestión de empresa eficiente rural:• Operación con medios propios y/o arrendados• Interconexión con redes públicas telefónicas

• Costeo de red:• Red de acceso rural, comprendida entre el PTR y la

línea telefónica

• Driver de asignación de costos:• Tráfico afecto a cargo acceso

• Se costean todos los elementos de la empresa rural:

• Se costean específicamente para los teléfonos FDT• Se costean a partir de los costos unitarios de la

empresa eficiente del SPT

Modelo de Costos

Modelo Rural

Demanda de Líneas Teléfonos FDT

Costos deOperación

Demanda Tráficode salida

Teléfonos FDT

Costos de Inversión

Estructura del Modelo

Reducida expansión de líneas

Demanda de Líneas Teléfonos FDT

CRITERIO:• Mantener índice de penetración

rural en 0,17 líneas por cada 1.000 habitantes

Demanda de Tráfico Teléfonos FDT

• Metodología de análisis de series de tiempo por servicio

• Proyección se realiza en términos de:– Tráfico por línea– Tasas de variación interanual– Excepción es servicio local: se adopta la

proyección de CTR

Reducción deltráfico por línea anual: 9%

Inversión Técnica

• Elementos de red:– Conmutación (PTR) – Accesos terrestre

(sistemas de radio multi-acceso y punto a punto)

– Accesos satelitales– Transporte

No se considera el costo de los equipos terminales ni de planta externa

Inversión Administrativa

• Instalaciones de operación• Centro de despacho fallas FDT• Sala de centro de supervisión FDT

• Oficinas administrativas

Inversión Informática

• Centro Supervisión rural– Programaciones y parámetros– Fallas y alarmas– Tráfico

• Sistemas de operación empresa

• Microinformática

Remuneraciones

• Estructura de cargos refleja funciones de una empresa eficiente independiente

• Organización consta de una Gerencia y tres áreas dependientes– Dotación contempla 64 personas

Costos de Bienes y Servicios

• Costos Operación:•Arriendo de medios

• Costos Mantención:•Mantención del software y hardware de

sistemas de la empresa y de microinformática

• Costos Administración:•Mantención de espacios administrativos

y servicios de apoyo a la operación

• Costos asociados al plantel:• Insumos y servicios requeridos por el

personal

Estructura del Modelo de Costos FDT

Sub-Modelos de Costos (SPT)

Modelo de Costos FDT

Estructura del Modelo de Costos FDT

Modelo de

Cálculo Tarifari

o

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