Post on 17-Feb-2018
Página1 Página1
Municipalidad Provincial
de Huamanga
Plan Operativo Institucional 2011 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Pág
ina2
Pág
ina2
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ALCALDE Germán Salvador Martinelli Chuchón
CONCEJO MUNICIPAL
Florentino Edgar Asto Reza
Oscar Huamán Carpio
Socorro Arce Hernández
Elva Pozo Bendezú
David Huancahuari Tueros
Fredy La Rosa Toro Gómez
Francisco Toledo Villacrecis
Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez
Orlando Sulca Castilla
Walter Ascarza Olivares
Javier Zaga Bendezú
Pág
ina3
Pág
ina3
INTRODUCCIÓN Hoy en día, la población exige de sus autoridades mayor compromiso con el desarrollo y
bienestar de la colectividad, y para satisfacer estas demandas, es necesario transitar a las
instituciones hacia una gestión eficiente. La Descentralización y los principios de la
modernización municipal en el marco de la nueva gestión pública, exige a los Gobiernos
Locales ser flexibles en sus procesos, ser transparentes y generar valor público frente a las
demandas y necesidades de la población. Estos cambios se están produciendo
progresivamente.
La gestión en la Municipalidad de Huamanga, debe ser entendida como un proceso técnico
y político que involucra la participación de todas las autoridades y trabajadores de la
institución, a fin de modificar comportamientos y actitudes propios de la cultura institucional
para lograr cambios sustantivos, desarrollando capacidades internas, incorporando
tecnologías de gestión y reduciendo las prácticas burocráticas que impiden alcanzar esa
eficiencia en la gestión pública.
Estos principios de la nueva gestión basada en resultados, están plasmadas en el
documento territorial de largo plazo: el Plan de Desarrollo Concertado de Huamanga al año
2021, y para iniciar su implementación se ha formulado participativamente el Plan
Operativo Institucional 2011, y su especificación debe servir para concretar el logro de los
objetivos y resultados propuestos.
Para la formulación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, se ha empleado la
metodología de identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de
decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la
información, estableciéndose metas alcanzables, fomentando el trabajo articulado de las
diversas instancias de gestión de la institución y otras que permitan mejorar el desempeño
institucional, promoviendo la construcción de nuevos modelos de Gerencia Pública Local,
flexibles y que armonicen con la normatividad existente.
El presente Plan Operativo Institucional 2011, es un esfuerzo que se inicia para transitar
hacia una gestión pública basada en resultados y la aplicación del monitoreo y evaluación
constante, nos permitirá corregir y crear mejores condiciones para alcanzar una gestión
municipal eficiente y eficaz al servicio de la población ayacuchana.
Germán Martinelli Chuchón. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Pág
ina4
Pág
ina4
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, es una herramienta que
sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan
Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la
asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y Productos para
alcanzar resultados, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la
Provincia de Huamanga.
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas en
materia de gestión presupuestaria que viene impulsando la Dirección Nacional del
Presupuesto Público. Tiene un cronograma presupuestario que es la asignación
trimestral a cada dependencia.
El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y
evaluar los productos y resultados programados por cada unidad orgánica; así
mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades programadas para
lograr el producto, con la finalidad que la Gerencia Municipal y los Gerentes de
cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones respectivas, a fin de que estas
puedan ser monitoreadas y evaluadas en su cumplimiento y mejor constante en la
formulación de los mismos en los años venideros.
Este documento es un primer esfuerzo el cual deberá revisarse en forma constante,
para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, para
lograr su adecuada implementación y cumplimiento, es necesario adoptar medidas
que refuercen su aplicación como son: capacitar al personal municipal en la
identificación de productos, elaboración de línea de base para medir los resultados,
reestructurar la organización municipal para incrementar su efectividad en la
gestión para resultados.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Pág
ina5
Pág
ina5
CONTENIDO Pág.
INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
CONTENIDO
CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Documentos orientadores para la planificación del desarrollo local
1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011
1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional
CAPITULO II
EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2011.
2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos
2.2. Metodología para la identificación de Productos y Resultados
CAPITULO III
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
3. 1 Línea basal del Distrito de Ayacucho
3.2 Cadena de Resultados por Dependencia
CAPITULO IV
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga
4.2. Lineamientos de Política Municipal
4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.
4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por unidades
orgánicas
4.7. Resultados, productos y actividades según Unidades Orgánicas
1. Órganos de Alta Dirección
2. Órganos de Control
3. Órganos de Defensa
4. Órganos de Apoyo
5. Órganos de Asesoría
6. Órganos de Línea
7. Órganos Desconcentrados
Pág
ina6
Pág
ina6
Capítulo I: Marco de Referencia
1.1. DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL
Los documentos orientadores para la Gestión Municipal, incluido el Plan Operativo
Institucional del año fiscal 2011 son los siguientes:
a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.
d) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.
1.2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Constitución Política del Perú aprobado en 1993.
Ley bases de la Descentralización Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.
Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N° 29465 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.
Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-2010
– MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación
progresiva de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por
Resultados”.
Resolución Directoral Nº 033-2009-EF/76.01, que resuelve aprobar el Apéndice
“Lineamientos para la aplicación de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01
“Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del
Sector Público – Enfoque por Resultados”
Ley Nº 29289-Ley del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año
fiscal 2009.
Resolución de Alcaldía N° 672 -2009-MPH/A, que aprueba la Directiva No. 002
- 2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año 2010.
DIRECTIVA No. 002-2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del
Plan Operativo Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año
2010.
Pág
ina7
Pág
ina7
1.3. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo
71º numeral 71.3 define:
“El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que
se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas
necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”.
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año 2021,
expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio
local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a
implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de
competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro
de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2011, se desarrolle
progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el
enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las
funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Capítulo II: El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2011
El enfoque de resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los
resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera sean
alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes.
Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción
del Plan Operativo Institucional para el año 2011 orientado bajo el enfoque de resultados,
esperando que en este proceso se identifiquen las acciones que permitan alcanzar
cambios en beneficio de la población ayacuchana.
Del mismo modo, el presente documento es flexible a la mejora constante, debido a que
estamos en un proceso gradual de adecuación e implementación del enfoque basado en
resultados en la administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación para
realizar las mejoras y correcciones respectivas son necesarias para ir perfeccionando este
Pág
ina8
Pág
ina8
instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución para lograr
mayor eficiencia en la gestión del desarrollo.
2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS 2010
0001 Programa Articulado Nutricional.
0002 Salud Materno Neonatal.
0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo.
0004 Acceso de la Población a la Identidad.
0005 Acceso a los Servicios Sociales Básicos y a Oportunidad de Mercado.
0006 Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para poblaciones Rurales de
2,000 Habitantes o Menos.
0007 Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblaciones
Rurales de Menos de 3,000 Habitantes.
0008 Acceso a Energía en Localidades Rurales.
0009 Gestión Ambiental prioritaria.
0010 Seguridad Ciudadana.
0011 Competitividad para la Micro y Pequeña Empresa.
0012 Productividad Rural y Sanidad Agraria
0013 Prevención del delito y el nuevo código procesal penal
0014 Acceso a la justicia
0015 Accidentes de Tránsito
Pág
ina9
Pág
ina9
2.2. Metodología para la identificación de Productos – Resultados.
El Gobierno local mediante el presente documento orienta el planteamiento hacia el
enfoque por Resultados, obedeciendo a una aplicación gradual que busca optimizar
los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar
actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar bienes y servicios de
calidad (productos) para generar valor público y brindar mejores condiciones de
vida a la población (resultados). Para la formulación del POI 2011, se ha seguido la
siguiente ruta. Grafico N° 01.
Gráfico N° 01
En esta primera fase de incorporación del enfoque de resultados, se ha observado
ciertas debilidades en el reconocimiento de los productos y resultados por parte de
las Unidades Orgánicas, por lo cual se hace necesario tomar medidas a cargo de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la orientación pormenorizada y
personalizada a los órganos respectivos para desarrollar las capacidades
necesarias que permita fortalecer el proceso en el mediano y largo plazo, con el fin
de obtener finamente mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la
gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una
gestión de entregabilidad de servicios y la verificación de resultados.
Del mismo modo, la aplicación del enfoque debe ir de la mano con el proceso de
planeamiento, a fin de garantizar una verdadera funcionalidad en la implementación
del Plan de Desarrollo Concertado, el cual con un sistema de monitoreo y
evaluación, nos permita medir el desempeño alcanzado.
Pág
ina1
0
Pág
ina1
0
Gráfico N° 02
Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se
pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la
meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo esperado.
Pág
ina1
1
Pág
ina1
1
Capítulo III: Diagnóstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la
acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución,
por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura
aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
ANÁLISIS: FORTALEZA – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES - Capital humano con experiencia en gestión
municipal y predisposición al cambio - Autonomía política económica administrativa y
legislativa - Gobierno local predispuesto o recuperar el
principio de autoridad - Tecnología informática medianamente
implementada
- Limitado desarrollo de capacidades en los trabajadores municipales
- Desmotivación del personal - Resistencia al cambio de cierto sector de
trabajadores - Inadecuada infraestructura - Insuficiente recursos logísticos - Inadecuada implementación del SOFWARE
informático - Desactualizados documentos de gestión - Inadecuado manejo de los recursos económicos - Maquinaria obsoleta - Inadecuada atención al público usuario - Actos de corrupción e inmoralidad en cierto
sector de la institución - Inadecuada comunicación y relaciones
interpersonales - Limitadas acciones de proyección a la
comunidad
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Presencia de organizaciones de cooperación internacional
- Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales
- Tecnología de la información en tiempo real (Internet)
- Participación de la sociedad civil organizada en la gestión municipal
- Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
- Crecimiento de las MYPES - Crecimiento sostenido de la infraestructura
privada.
- Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana hacia su gobierno local
- Disminución de la recaudación tributaria - Crecimiento de los índices de desarrollo
humano (IDH) - Distorsión de la información por un sector de los
comunicadores sociales - Inducción a la corrupción de un cierto sector de
la población
Pág
ina1
2
Pág
ina1
2
PROGRAMAS ESTRATEGICOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN EL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Dist. Ayacucho
Prov Huamanga
Dep. de Ayac.
RESULTADO FINAL
Propósito: Reducir la
desnutrición crónica de
niños menores de cinco años
Prevalencia de la desnutrición
crónica en niños menores de 5
años
(Nº de niños con Z score menor a 2 /Total menores
de 5 años )*100 18% 29.20% 32.00%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Conducción de la gestión de la
estrategia
Proporción de establecimientos calificados para
proveer servicios de
promoción de la salud
Nº de EE.SS calificados para proveer servicios de
promoción de salud microredes
86 EE.SS= 1 red de salud
356 EE. SS=
7 red de salud
Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36
meses
Proporción de menores de 36
meses con lactancia
exclusiva hasta los 6 meses
(Nº de niños que reciben lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses/ Total de niños de
seis meses)*100
24.80% 32.60% 77.60%
Prevalencia de anemia en
menores de 36 meses
(Nº de menores de 36 meses con anemia/Total
de menores de 36 meses)*100
2% 9% 54.40%
Reducción de la morbilidad
en IRA, EDA y otras
enfermedades prevalentes
Incidencia de Infección
Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36
meses
(Nº de casos de IRA en menores de 36
meses/Población menor de 36 meses)*100
94.40% 30.00% 14.80%
Incidencia de enfermedad
diarreica aguda (EDA) en
menores de 36 meses
(Nº de casos de EDA en menores de 36 meses/ Población menor de 36
meses)*100
9.34% 33.10% 18.70%
Reducir la incidencia de bajo peso al
nacer
Incidencia de bajo peso al
nacer (<2.5kg)
(Recién nacidos con peso menor a 2500 gr
atendidos en EESS/Total de nacidos vivos
atendidos en EESS
3.30% 4.00% 8.3.0%
RESULTADOS INMEDIATOS
Gestión de la estrategia
Proporción de establecimientos
supervisados que proveen servicios de
nutrición
Comunidades promueven practicas
saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses
Proporción de Municipios saludables
(Nº de municipios Saludables que acreditan
que incorporan el componente de nutrición y alimentación/Total de
municipios intervenidos)*100
33.00% 4.50%
Proporción de Instituciones educativas saludables
(Nº de Instituciones Educativas que acreditan
que incorporan el componente de nutrición y alimentación/Total de Instituciones Educativas
intervenidas)*100
2.00% 8.00%
Proporción de
familias Saludables
(Nº de familias que califican como
saludables/Total de familias intervenidas)*100
1.00% 5.00%
Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su
edad
(Nº de niños y niñas con esquema de vacunación
completa/Total de niños y niñas)*100
16.40% 32.20%
Pág
ina1
3
Pág
ina1
3
Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentación
para el menor de 36 meses
Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su
edad
(Nº de niños y niñas con esquema de vacunación
completa/Total de niños y niñas)*100
16.40% 32.20%
Proporción de menores de 36
meses con CRED
completo de acuerdo a su
edad
(Nº de niños y niñas menores de 3 años con
CRED completo/Población de
menores de 3 años)*100
27.50% 37.60%
Proporción de menores de 36
meses que recibieron
suplemento de hierro
(Nº de niños y niñas mayores de 36 meses
con suplemento de hierro/Población de
menores de 3 años)*100
33.90% 19.60%
Proporción de niños y niñas
mayores de 6 a 24 meses que
reciben alimentación
complementaria adecuada
según lineamientos
(Nº de niños y niñas mayores de 6 a 12
meses que recibieron alimentación
complementaria adecuada según
lineamientos/Total de niños de 6 a 12
meses)*100
12.30% 38.10% 21.70%
Alimentos disponibles y
de calidad para la
alimentación del menor de
36 meses
Proporción del total de niñas y niños menores
de 3 años atendidos por el
Programa Integral de Nutrición
(Nº de niños y niñas menores de 3 años
atendidos por el Programa Integral de
Nutrición/Total menores de 3 años)
12.30% 34.90%
Proporción del total de madres
lactantes atendidas por el
Programa Integral de Nutrición
(Nº madres lactantes atendidas por el
Programa Integral de Nutrición/Total madres de
15 a 49 años)
26.10%
Acceso y Uso
de Agua Segura
Porcentaje de hogares con
acceso a agua segura
(Nº de hogares que cuentan con agua segura bacteriológicamente/Total
de hogares)*100
73.60% 54.50% 97.90%
Porcentaje de hogares rurales que disponen de un servicio
de saneamiento básico
(Nº de hogares que disponen de un servicio
de saneamiento básico/Total de hogares)*100
6.40% 17.50% 67.70%
Diagnostico y tratamiento IRA, ERA y
otras enfermedades
prevalentes regionales
Porcentaje de casos de
neumonía en menores de
tres años
(Nº de casos de neumonía en menores de tres años/Nº de casos de
IRA en menores de 3 años)*100
4.80%
Porcentaje de casos de
EDA´s complicada
hospitalizada en menores de
tres años
(Nº de casos de EDA complicada hospitalizada
en menores de tres años/Nº total de casos de
EDA atendidos en menores de tres
años)*100
0.00% 4.20%
Mejorar
nutrición de gestante
Proporción de gestantes que
reciben suplemento de
hierro
(Nº de gestantes que recibieron
suplemento/Total de gestantes)*100
13.00% 82.00%
Pág
ina1
4
Pág
ina1
4
0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN FORMA DE OBTENCIÓN EL
INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN EL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Dist. Ayacucho
Prov.Huamanga Dep.
Ayacucho
RESULTADO FINAL
Propósito: Mejorar la
salud materno neonatal
Razón de mortalidad
materna por 100 mil nacidos vivos
(Nº de defunciones de mujeres por complicaciones
durante el embarazo y el parto)=(Total de
defunciones maternas en el año 2009)*(Nº
de nacidos vivos en el año 2009) -------
TMM=DM*B
1 4 7
Tasa de mortalidad
neonatal por mil nacidos vivos
(Total de las defunciones menores de 28 días/Total de
nacidos vivos registrado en el año
2009)*100
30.00% n.d. 11.00%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Conducción de la gestión de la
estrategia
Proporción de establecimientos acreditados como
FONB - 26 Establecimientos*
(Nº de establecimientos acreditados como
FONB/Total de establecimientos)*100
0% 0%
Proporción de establecimientos acreditados como
FONE - 4 Establecimientos**
(Nº de establecimientos acreditados como
FONE/Total de establecimientos)*100
0% 0%
Proporción de establecimientos acreditados como
FONI. - 1 Establecimiento***
(Nº de establecimientos acreditados como
FONI/Total de establecimientos)*100
0% 0%
Población con conocimientos
en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación
familiar
Tasa Global de fecundidad
(Nº de nacimientos /Nº de mujeres en edad fértil(15-49
años))*100
2.30% 3.20%
Número de parejas protegidas
(Parejas con conocimiento en
protección sexual / Población con
conocimientos en salud sexual.)*100
70.70%
Reducción Morbilidad y Mortalidad Materna
Cobertura de Parto Institucional
en gestantes procedentes de
las zonas rurales
(Nº de partos atendidos en EE.SS
rural / Población Total de mujeres con
residencia rural)*100
81% 89.90%
Cobertura de Cesáreas en
gestantes procedentes de
las zonas rurales
(Nº de cesarías atendidos en EE.SS rural / Población total
de mujeres con residencia rural )*100 5.60% 7.30%
Proporción de recién nacidos
vivos atendidos en EESS
(Nº de recién nacidos vivos atendidos en EESS. / Población
total de recién nacidos vivos)*100 81.70%
Proporción de recién nacidos
vivos menores de 37 semanas
(Nº de recién nacidos vivos menores menores de 37
semanas/Población total de menores a 37 semanas)*100
10% 12.00%
Población informada en salud sexual y reproductiva
Proporción de Mujeres en edad
fértil con conocimiento de algún método de
planificación
(Nº de mujeres en edad fértil (15 a 49
años)/población con conocimiento en
educación sexual)*100
99% 98.40%
Pág
ina1
5
Pág
ina1
5
Población informada en salud sexual y reproductiva
Proporción de Mujeres en edad
fértil con conocimiento de algún método de
planificación
(Nº de mujeres en edad fértil (15 a 49
años)/población con conocimiento en
educación sexual)*100
99% 98.40%
Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de
consejería en salud sexual y reproductiva
Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de
métodos
(Nº de mujeres que reciben servicios de consejería en salud
sexual y reproductiva para > 12
años/Población total de mujeres (12-49
años))*100
10%
Acceso de gestantes a servicios de
atención prenatal de
calidad y de las complicaciones
según capacidad resolutiva
Proporción de gestantes con 6
atenciones prenatales
(Nº gestantes beneficiarias con 6
atenciones prenatales/Población total de gestantes con
controles prenatales)*100
80.00% 81.50%
Proporción de gestantes con por
lo menos un control prenatal en
el I trimestre
(Nº gestantes beneficiarias con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre/Población
total de gestantes con controles
prenatales)*100
63.10% o.
Acceso de gestantes a servicios de atención del
parto calificado y puerperio,
normal y complicado
según capacidad resolutiva
Proporción de partos atendidos
en EESS que cumplen funciones
obstétricas y neonatales
Nº de partos atendidos en EESS
que cumplen funciones obstétricas y neonatales/Nº de profesionales de la salud asignados a
funciones obstétricas y neonatales en los
EESS.
96% 92.10%
* No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de
aprobación cuando se requiere un
90% para ello.
** No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de aprobación cuando se requiere un
90% para ello.
*** No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de
aprobación cuando se requiere un
90% para ello.
Pág
ina1
6
Pág
ina1
6
0003 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN DEL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Distrito Ayacucho
RESULTADO FINAL
Propósito: Los estudiantes del III Ciclo de EBR
obtienen los logros de
aprendizaje esperados en Comunicación
Integral y Pensamiento
Lógico Matemático
Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria
(nº de niños del III ciclo de primaria con desempeño suficiente en la
prueba de comprensión de
textos verbales del área de
comunicación/ Total de alumnos
del III ciclo de educación primaria
evaluados)*100
7.2
Desempeño suficiente en matemáticas
de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria
(nº de niños del III ciclo de primaria con desempeños suficientes en la
prueba de competencias
para la resolución de problemas en
el área de matemáticas/
Total de alumnos del III Ciclo de
primaria evaluados)*100
10.2
Ingresantes a primaria con la
edad oficial (%)
(Nº de niños que ingresan a
primaria con 6 o 7 años de edad/Nº
total de ingresantes a primaria)*100
29%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Gestión educativa
(administrativa, institucional y pedagógica)
orientada a la mejora de los resultados de
aprendizaje en la institución educativa
Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros
de aprendizaje y han sido
sensibilizadas para exigir
rendición de cuentas
nº de familias encuestadas que
manifiestan contar con información sobre logros de aprendizaje de
sus hijos/as/Total de familias
encuestadas)*100
0
Pág
ina1
7
Pág
ina1
7
RESULTADOS INTERMEDIOS
Gestión educativa
(administrativa, institucional y pedagógica)
orientada a la mejora de los resultados de
aprendizaje en la institución educativa
Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros
de aprendizaje y han sido
sensibilizadas para exigir
rendición de cuentas
nº de familias encuestadas que
manifiestan contar con información sobre logros de aprendizaje de
sus hijos/as/Total de familias
encuestadas)*100
0
Percepción de las familias
respecto de la prestación del
servicio educativo que se brinda en
las IIEE. Públicas de su
comunidad
Nº de familias encuestadas que señalan tener una
percepción positiva respecto de la prestación
del servicio educativo/ as/Total
de familias encuestadas)*100
11.9
Docentes del 1º y 2º con recursos y competencias
para el desarrollo de procesos de
enseñanza y aprendizaje de
calidad en Comunicación
Integral y Lógico Matemática
Porcentaje de docentes de primaria que
alcanzan nivel suficiente
según estándar de desempeño
(Nº de docentes capacitados que
lograron satisfactoriamente
los estándares mínimos por nivel establecido en el
proceso de capacitación)/Nº total de docentes capacitados del nivel EBR)*100
10%
Niñas y niños cuentan con las competencias
básicas en Comunicación
Integral y pensamiento
Lógico Matemático al concluir el II
Ciclo
Porcentaje de estudiantes que tienen
competencias básicas
suficientes en Comunicación Integral al final
del II ciclo
(Nº de niños y niñas de
educación inicial con desempeño suficiente en las competencias de
comunicación integral/ Total de niños y niñas de Educación Inicial evaluados)*100
5
Porcentaje de estudiantes que tienen
competencias básicas
suficientes en Lógico
Matemática al final del II ciclo
(Nº de niños y niñas de
educación inicial con desempeño suficiente en las competencias de
lógico matemática/Total de niños y niñas
de educación inicial
evaluados)*100
5
Pág
ina1
8
Pág
ina1
8
Porcentaje de estudiantes que tienen
competencias básicas
suficientes en Lógico
Matemática al final del II ciclo
(Nº de niños y niñas de
educación inicial con desempeño suficiente en las competencias de
lógico matemática/Total de niños y niñas
de educación inicial
evaluados)*100
5
Porcentaje de ingresantes a Primaria con
Inicial
(Población de 1 a 5 años de edad
que asiste a Educación
Inicial/Población Demográfica de 1
a 5 años de edad)*100
11.00%
Infraestructura y equipamiento
adecuados para el desarrollo de las actividades
educativas de las II.EE. Primarias
Porcentaje de Locales
escolares con necesidad de rehabilitación
(Nº de locales escolares con necesidad de
rehabilitación/Nº de locales escolares Total)*100
41.667
Porcentaje de Locales
escolares con necesidad de
mantenimiento correctivo
(Nº de locales escolares con necesidad de
mantenimiento correctivo/Nº de
IIEE publicas total)*100
5.60%
RESULTADOS INMEDIATOS
Sistema de Información, Monitoreo y
Evaluación de la prestación del
servicio educativo, con
participación de los actores
involucrados, que incluye la Rendición de
Cuentas.
Actores involucrados
en los componentes del Programa cuentan con información pertinente y
relevante acerca de las actividades
claves, según Instancia
Nº de actores encuestados que señalan contar con información
pertinente y relevante, según
instancia/ Total de actores
encuestados, según instancia)
0.00%
Familias comprometidas a
favor de la Educación de los niños de inicial y
primaria.
Tasa de asistencia en
el II Ciclo de la EBR
(Nº de alumnos que abandonan
centros de educación
inicial/Nº total de alumnos
matriculados en centros de educación inicial)*100
93%
Tasa de asistencia en el III Ciclo de
la EBR
(Nº alumnos retirados del III ciclo/Nº total de
alumnos matriculados en el
III ciclo)*100
96%
Pág
ina1
9
Pág
ina1
9
Tasa de asistencia en el III Ciclo de
la EBR
(Nº alumnos retirados del III ciclo/Nº total de
alumnos matriculados en el
III ciclo)*100
96%
Tasa de Cobertura
Total para el III Ciclo de la
EBR
(Nº de niños 6 y 7 años matriculados
en el 1ro y 2do grado de
primaria/Población Total de niños de 6 a 11 años de
edad)*100
96%
Tasa de Cobertura
Total para el 3er Grado de
Primaria
(Nº de niños de 8 años matriculados en el 3er Grado de Primaria/Población total de niños de 8
años de edad)*100
70%
Porcentaje del presupuesto de Gobiernos
Locales destinado a
sostenibilidad y expansión
de infraestructura
educativa
Nº de parques entregados con
relación a espacios
recreativos infantiles
2
Carga docente promedio en Instituciones Educativas
unidocentes o multigrados
(Nº de alumnos matriculados
inicial, primaria y primaria
multigrado/Nº de docentes inicial
primaria multigrados y unidocentes)
30%
Carga docente promedio en Instituciones Educativas
polidocentes completas
Nº de alumnos matriculados en
inicial y primaria/Nº de
docentes de inicial y primaria de las
instituciones educativas
polidocentes completas)
37%
Asistencia Docente 1ro y 2do Grado de
Primaria
Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación
de Planes Curriculares
anuales, según instrumento del
Protocolo
Porcentaje de docentes que
recibe asesoramiento
en aula.
(Nº de docentes de educación
primaria asesorados en aula/Nº total de
docentes de educación
primaria)*100
2.83%
Pág
ina2
0
Pág
ina2
0
Acompañamiento y monitoreo a docentes en la implementación
de Planes Curriculares
anuales, según instrumento del
Protocolo
Porcentaje de docentes que
recibe asesoramiento
en aula.
(Nº de docentes de educación
primaria asesorados en aula/Nº total de
docentes de educación
primaria)*100
2.83%
Incremento en el acceso de niñas y niños a centros o programas de Educación Inicial
Tasa de Cobertura
Total para el II Ciclo de la
EBR
(Nº de niños y niñas de 3 - 5
años matriculados en el II ciclo de la EBR/población
total de niños de 3-5 años de edad)x100
42.75
Porcentaje de ingresantes a Primaria con Educación
Inicial
11.00%
Docentes con competencias
para el desarrollo de procesos de
enseñanza y aprendizaje en el
nivel Inicial
Porcentaje de docentes con calificación
suficiente para el desarrollo
de los procesos de enseñanza
aprendizaje en el nivel Inicial
(Nº de docentes calificados para el
desarrollo de procesos de
inicial)/Nº total de docentes de instituciones educativas
publicas del nivel EBR )*100
13.50%
Sistema con información
sobre la situación de la
Infraestructura Educativa
accesible a nivel Central, de DRE
y UGEL
Porcentaje de Instituciones Educativas
cuya Información
sobre su Infraestructura Educativa se
encuentra contenido en el Sistema de Información
(Nº de instituciones
educativas cuya información sobre su infraestructura
educativa se encuentra
accesible al nivel central UGEL Y
DREA/Nº de IIEE Publica total)
15.90%
Saneamiento físico-legal de los inmuebles de las II.EE públicas
Porcentaje de locales
escolares saneados
(Nº de locales escolares
saneados)/Nº de locales escolares con necesidad de saneamiento)*100
11.90%
Pág
ina2
1
Pág
ina2
1
0004 PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN FORMA DE
OBTENCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA DE BASE
Dist. Ayacucho Prov. Huamanga Depar. Ayacucho
RESULTADO FINAL
Propósito: Acceso de la
Población a la Identidad
(Niñas, Niños y Adultos)
(Nº de hombres y mujeres con partida de nacimiento/total población censada,
por condición de tenencia de partida
de nacimiento
99.00% 99.50% 98.50%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Acceso al Registro de
Nacimientos de niñas y niños
en áreas urbanas y
rurales
(Nº de niños menores de 3 años que no tiene partida
de nacimiento/Población
total de niños de menores a 3 años de
edad)*100
45.50%
(Nº de niños 3 a 5 años que no tiene
partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad)*100
17.60%
(Nº de adultos 60 años a mas que no
tiene partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad)*100
28.30%
RESULTADOS INMEDIATOS
Acceso de menores a 3
años a la identidad en
áreas urbanas
(Nº de niños menores de 3 años que no tiene partida
de nacimiento/Población
total de niños de menores a 3 años de
edad en área de residencia
urbana)*100
51.30%
Acceso de menores a 3
años a la identidad en áreas rurales
(Nº de niños menores de 3 años que no tiene partida
de nacimiento/Población
total de niños de menores a 3 años de
edad en área de residencia rural)*100
39.60%
Acceso de niños 3 a 5
años de edad a la identidad en áreas urbanas
(Nº de niños de 3 a 5 años que no tiene
partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad en área de residencia
urbana)*100 19.20%
Acceso de niños 3 a 5
años de edad a la identidad en áreas rurales
(Nº de niños de 3 a 5 años que no tiene
partida de nacimiento/Población total de niños de 3 a 5 años de edad en área de residencia
rural)*100
16.00%
Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en
áreas urbanas
(Nº de adultos de 60 a mas años que no
tiene partida de nacimiento/Población
total de 60 a mas años de edad en
área de residencia urbana)*100
23.50%
Pág
ina2
2
Pág
ina2
2
Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en áreas urbanas
(Nº de adultos de 60 a mas años que no
tiene partida de nacimiento/Población
total de 60 a mas años de edad en
área de residencia urbana)*100
23.50%
Acceso del adulto de 60 a mas años a la identidad en
áreas rurales
(Nº de adultos de 60 a mas años que no
tiene partida de nacimiento/Población
total de 60 a mas años de edad en
área de residencia rural)*100
33.10%
Acceso de población
sordomuda de 18 a mas años de
edad
(Nº de sordomudos de 18 y mas años
que no tiene partida de
nacimiento/Población total censada de 18 a mas años de edad sin DNI en área de
residencia urbana)*100
20.00% 32.80% n.d.
Pág
ina2
3
Pág
ina2
3
0005 PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS Y A LA OPORTUNIDAD DE MERCADO
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN
DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
Distrito Ayacucho
Propósito: Mejorar las
condiciones de acceso e
integración de las poblaciones rurales pobres a
servicios sociales básicos
(salud, educación) y a oportunidades de mercado, mejorando la dotación y la calidad de la
provisión pública de la
infraestructura de
Reducción del tiempo
promedio de acceso a
centro de salud (a pie)
(Nº de familias encuestadas que
manifiestan el tiempo promedio
media hora o menos de acceso a pie al centro de
salud más cercano /Total de
familias encuestadas)
55%
Reducción del tiempo
promedio de acceso a centro de
educación (a pie)
(Nº de familias encuestadas que
manifiestan el tiempo promedio
media hora o menos de acceso a pie al centro de educación más
cercano/Total de familias
encuestadas)
56%
Reducción del tiempo
promedio de acceso a centro de
comercio a carro.
(Nº de familias encuestadas que
manifiestan el tiempo promedio de más de media hora o una hora acceso al centro
de comercio/Total de familias
encuestadas)
77%
Pág
ina2
4
Pág
ina2
4
Reducción del tiempo
promedio de acceso a centro de
comercio a carro.
(Nº de familias encuestadas que
manifiestan el tiempo promedio de más de media hora o una hora acceso al centro
de comercio/Total de familias
encuestadas)
77%
Centros poblados que
acceden a centros y
puestos de salud en < 2
horas
(Nº de centros poblados que
acceden a puestos de salud en <2 horas/ Total
de centros poblados)
Proporción guardería de
aguas pluviales
(Nº de obras ejecutadas en
mejoramiento de capacidades para la implementación
del sistema de drenaje
pluvial/Total de obras ejecutadas
de MPH)*100
3%
Red de caminos de herradura
con adecuadas condiciones de
calidad y servicio.
Incremento de la red de
caminos de herradura en
buen estado en el ámbito de intervención
(Nº de caminos de herradura
saneados/Nº de caminos de
herradura con necesidad de
saneamiento)*100
0%
Red de caminos vecinales con
adecuadas condiciones de
calidad y servicio
Incremento de la red vecinal
en buen estado en el ámbito de
intervención
(Nº de caminos vecinales
saneados/Total de caminos
vecinales)*100
0%
Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de
calidad y servicio.
Incremento de la red
departamental en buen estado en el ámbito de
intervención
Nº de caminos departamentales
que reciben mantenimiento
correctivo
0%
Pág
ina2
5
Pág
ina2
5
0005 PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE ESCRETAS PARA POBLACIONES RURALES
DESCRIPCIÓN NOMBRE
DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCION DEL
INDICADOR
LINEA DE BASE
DESCRIPCIÓN Dist. AYACUCHO Prov. HUAMANGA Dep . AYACUCHO
Resultados Finales
Incrementar acceso a agua segura en
poblaciones rurales de menos de 2000
habitantes
Población con acceso a agua
segura en poblaciones rurales de
menos de 2000 habitantes /
Población total en poblaciones
rurales de menos de 2000 habitantes (red
de agua entubada en la
vivienda)
(Nº de viviendas encuestas que
manifiestan contar con el servicio de Agua Segura/Total de
viviendas encuestadas)*100
4.00% 8.00% 25.00%
Incrementar acceso a disposición
sanitaria de excretas en poblaciones
rurales de menos de 2000 habitantes
Población con acceso a
disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales de
menos de 2000 habitantes /
Población total en poblaciones
rurales de menos de 2000
habitantes (letrinas)
(Nº de viviendas que manifiestan contar con
desagüe/ total de viviendas en el ámbito
rural)*100
32.00% 29.00% 24.5
Resultados Finales
Incrementar la rehabilitación,
mejoramiento y/o ampliación de
infraestructura de agua potable y
disposición sanitaria de excretas en
poblaciones rurales
n.d.
Incrementar la infraestructura para
el acceso a agua potable y la
disposición sanitaria de excretas
n.d.
(Nº de hogares que cuentan con agua segura bacteriológicamente/Total
de hogares)*100
4% 8% 25%
Incrementar la generación y/o
fortalecimiento de las capacidades de
gestión de los servicios de
saneamiento en organizaciones y
poblaciones rurales(letrina)
n.d.
(Nº de hogares que disponen de un servicio
de saneamiento básico/Total de hogares)*100
32% 29% 24.50%
Resultados intermendios
Incrementar la rehabilitación,
mejoramiento y/o ampliación de
infraestructura de agua potable en
poblaciones rurales
n.d.
Incrementar la sensibilización en
elementos de sostenibilidad en agua potable y
disposición sanitaria de excretas (cultura
de pago)
n.d. Eficiencia de cobranza
promedio
(Nº de viviendas encuestas que
manifiestan estar dispuestos a pagar por el servicio de agua segura/ Total de viviendas rurales
que no cuentan agua segura encuestadas)*100
88% 84% 90%
Pág
ina2
6
Pág
ina2
6
0007 PROGRAMA ACCESO Y USO A SERVICIOS PBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES
CLASIFICACION SEGÚN NIVEL
DESCRIPCION NOMBRE FORMA DE
OBTENCION DEL INDICADOR
LINEA DE BASES
Distrito Ayacucho
RESULTADO FINAL
Incrementar el acceso a servicios públicos esenciales
de telecomunicaciones
en localidades rurales
Cobertura del uso de
telefonía pública en
zonas rurales
(Nº de viviendas encuestadas que
manifiestan contar con servicios esenciales de
telecomunicaciones/Total de viviendas
encuestadas)*100
52.00%
Cobertura de acceso y uso de servicios de internet
(Nº de viviendas encuestadas que manifiestan estar
conectados servicios de internet/Total de
viviendas encuestadas)*100
0.00%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Reducción de costos en
instalación, mantenimiento y
operación en poblados rurales
Costos de instalación, operación y
mantenimiento
TELEFONICA
RESULTADOS INMEDIATOS
Desarrollo de nuevos modelos de
negocio en poblados rurales
Desarrollo de nuevos
modelos de negocio en poblados rurales
0.00%
Pág
ina2
7
Pág
ina2
7
0008 PROGRAMA ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN DEL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Dist. Ayacucho
Prov. Huamanga
Dep. Ayacucho
RESULTADO FINAL
Incrementar cobertura energética
operativa en el ámbito rural
Hogares con acceso a energía
eléctrica en el ámbito rural /
Total de hogares en el ámbito rural
( viviendas que manifiestan contar con
energía eléctrica en el ámbito rural/Total de
viviendas censadas en el
ámbito rural)*100
23.00% 23.00% 48.80%
RESULTADOS INTERMEDIOS
Incrementar porcentaje de
potencial energético disponible
como oferta rural
n.d.
Incrementar hogares rurales
con voluntad de consumo y
pago en el ámbito rural
Hogares rurales con voluntad de
consumo y pago / Hogares
rurales sin acceso a energía
(Nº de viviendas encuestas que
manifiestan estar dispuestos a pagar por el
servicio de alumbrado
eléctrico/Total de viviendas
encuestadas en el ámbito rural)*100
92.00%
RESULTADOS
INMEDIATOS
Incrementar el porcentaje de
potencial energético
disponible n.d.
Incremento de consumidores
potenciales convencidos del uso de la
energía eléctrica
Consumidores potenciales que
requieren el servicio
(convencidos del uso) / Total
de consumidores sin acceso al servicio de
energía en el ámbito rural
(Consumidores potenciales que
requieren el servicio
alumbrado eléctrico/Total de viviendas
encuestadas en el ámbito rural)*100
49.00%
Pág
ina2
8
Pág
ina2
8
0009 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE OBTENCIÓN
DEL INDICADOR
LINEA DE BASE
DISTRITO AYACUCHO
RESULTADOS FINALES
Disminuir las concentraciones
de PM 2.5 en concordancia
con las ECA en 26 ciudades
priorizadas por el MINAM
Promedio anual de material particulado menor a 2.5
PM
(Nº de vehículos que pasaron prueba de
gasómetro/Total de vehículo del
parque automotor)*100
17%
Mejorar la calidad
ambiental del agua respecto a los ECA (en 10
parámetros críticos) en 10 áreas críticas identificadas
(Informe Nacional del
Ambiente 2004)
Reducir contenido anual de parámetros identificados
(arsenico, coliformes
fecales, etc)
((Volumen tratado de aguas servidas/Volumen
total de aguas servidas)*100
2.85x10 5ʌ NMP/100ML*
RESULTADOS INTERMEDIOS
Porcentaje de cumplimiento e
LMP en instalaciones de
industrias o actividades reguladas
(seleccionadas por el MINAM)
Instalaciones que cumplen
con los LMP en actividades reguladas /
Total de instalaciones
en actividades reguladas
Instalaciones que cumplen con los
LMP en actividades
reguladas / Total de instalaciones en actividades
reguladas 0
RESULTADOS INMEDIATOS
Incremento de eficiencia en
procesos productivos en
industrias reguladas
n.d.
Incremento de actividades de regulación en industrias o actividades reguladas
Instalaciones supervisadas /
Total de instalaciones
Instalaciones supervisadas /
Total de instalaciones
1
Incremento de los niveles de
cumplimiento del marco
regulatorio
Instalaciones que cumplen con el marco regulatorio /
Total de instalaciones
relacionadas al
marco regulatorio
Instalaciones que cumplen con el
marco regulatorio / Total de
instalaciones relacionadas al
marco regulatorio
0
Incremento del cumplimiento de
LMP en emisiones de unidades del
parque automotor
Unidades que cumplen con
LMP / Total de unidades que componen el
parque automotor
Unidades que cumplen con
LMP / Total de unidades que componen el
parque automotor
0.47
Incremento de unidades con
mantenimiento oportuno (al día)
Unidades con mantenimiento oportuno / Total
de unidades parque
automotor
Pág
ina2
9
Pág
ina2
9
0010 PROGRAMA ACCESO A SEGURIDAD CIUDADANA
2008 2009
Alta incidencia de
violencia familiar y
violencia social que
afecta la estabilidad
familiar y social
(Nº de mujeres que denuncian
en el 2009/Total de mujeres de
15 y 49 años)*100
10% 12%
Maltrato infantilNº de niños que denuncian
ante PNP40 42
Consumo de
Alcohólicos (Adictos)
(Nº de alcohólicos adictos en el
distrito de Ayacucho/Total de
la población )*100
1.50% 2%
Nº de niños registrados por la
PNP- 5 10
% de egresos favorables de
niños y niñas egresados de
programas de protección al
menor
0%
Violaciones en
menores de 6 añosNº de denuncias ante la PNP 16 18
Las pandillas en
Ayacucho se relaciona
con robo
Nº de pandillas 1 1
Nº de habitantes por
ser víctima de una de
documentos
(Nº de habitantes de
Ayacucho/Total de documentos
profesionales falsificados
490 400
Mafias(Traficantes de
tierras y los que cobran
cupo a MYPES
formales e informales)
Nº victimas registrados en la
DINICRI80 85
Falsificación de
documentos terrenos y
vehículos
Nº de denuncias registrados en
la Dinincri45 50
Nº de homicidios
registrados por
narcotráfico
(Nº de defunciones ocurridas
en el año de la línea de
base/Total población
Censada)*1000
15 17
Niños en Drogadicción
( Terocal)
Nº de habitantes que
convive con un
terrorista
(Nº de habitantes del distrito de
Ayacucho/Total terroristas
capturados por la DININCRI)
504 hab.
2220 habitantes
480 Hab.
CONDICION DE INTERES
FORMA DE OBTENCION DEL
INDICADOR
LINEA DE BASE DISTRITO
AYACUCHO
Nº de habitantes por
un policía
(Nº de habitantes de
huamanga/Total de policías en
la provincia de Huamanga)
2220 habitantes
Pág
ina3
0
Pág
ina3
0
0011 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE HUMANGA 2010
GIRO DE NEGOCIO LICENCIAS
Boticas y Farmacias 60
Agencias de Seguridad. Y Servicios 16
Venta de Abarrotes 261
Discotecas 25
Restaurantes 259
Hospedajes 53
Estudios Profesionales 82
Garajes, estacionamiento 16
Taller mecánica 89
Agencia funeraria 2
Vidriería 12
Inst. Educativa Particular y otro 18
Bordados 4
Florería 3
Grifos y venta gas licuado 8
Peluquería y salón de belleza 54
Productos Agroquímicos 41
Bazares(venta de ropa) 115
Cabinas de internet 137
Entidades Financieras (cooperativas, bancos) 28
Ferretería 88
Panadería 132
Empresas de transporte (vta-Repuestos y talleres) 72
Librería 422
Estudio Jurídico 14
Pág
ina3
1
Pág
ina3
1
Oficina y Empresas 331
Carpintería y muebles 21
Venta de Artesanía 6
Venta de regalos 18
Venta de productos naturales 11
Estudio fotográfico 2
Venta de pescados congelados 2
Fabrica de gaseosa 1
Óptica oculista 4
camal 1
Venta de pasajes turísticos 11
ARTESANIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
El padrón de artesanos productores registra a 638 en diferentes líneas, la que destacan en
cobertura son tejidos en telar con 41,9 % seguido por tallado en piedra de Huamanga con
8.8% y retablos con 8,9 % en el distrito de Ayacucho. Las diferentes líneas de menor
cobertura con 0.47 bordados de manta, hilado; confecciones de cuerda y artículos de cuero
y también tapizados de muebles, 0.3% cornuplastia, cestería y 0.16% artesanía en
hueso, serigrafía; tablas de sarhua.
MERCADOS
Existe desequilibrio y desproporción que favorece la congestión y concentración de usos
en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de mercados conformados por
el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara
(134 puestos), Mercado Playa Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12
de abril (1,098 puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad
son altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se comercializan:
Comestibles, ropa,
Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de insalubridad son
altas. Existe además el mercado Nery García, que ha descongestionado parte del mercado
central, sin embargo por las condiciones de seguridad y expendio son similares. Además
existen los mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal
Cáceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida para este
uso, y mercadillos en la periferia urbana.
SUNAT
En el Distrito de Ayacucho, obran inscritos en el registró único de Contribuyente (RUC)
21 672 Medianos y Pequeños Contribuyentes (Directorio Mepeco)
Pág
ina3
2
Pág
ina3
2
84 Principales Contribuyentes (Directorio PRICO)
0012 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD RURAL Y SANIDAD AGRARIA
A.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
PROBLEMASITUACION
ACTUALINDICADOR
LINEA DE
BASE
35511 canes
callejeros 80%
8878 canes
con hogar 20%
Sobrepoblaci
ón canina en
la ciudad de
Ayacucho en
condición de
abandonados
, extraviados;
vagabundos. FUENTE SGSA
Tasa de
inspecciones
registradas
en la
madrugada
del biólogo
de la SGSA.
B.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS
PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE BASE
Ingreso insuficiente de las
familias rurales dedicadas a la
ganadería y agricultura del
distrito de Ayacucho
El 48% de la población rural tiene
ingresos menores de S/. 100.00
mensuales los cuales solo compran lo
básico entre lo más básico es decir
víveres de primera necesidad: Arroz,
Azúcar y aceite
(Incremento del ingreso
promedio de las familias
dedicadas a la
ganadería/Total de familias
encuestadas al inicio de la
intervención)*100
< = a S/.100.00
Existe baja capacidad de competencias
por los bajos niveles de producción y
rendimientos, debido a falta de prácticas
adecuadas de cultivo por la mayoría de
productores y ausencia de tecnología de
riesgo tecnificado
(Nº de hectáreas de riego
tecnificado/ Total de
Hectáreas de la provincia)*100
4.40%
Aumento migratorio de la
población joven por falta de
trabajo y mejores condiciones
de vida
La población joven migra a otros lugares
de hogares cuenta con algún miembro
de la familia en otro país
Nº de familias que cuenta con
algún miembro en otro
lugar/Total de familias
encuestadas.
4%
Disminución de los empleos
dignos de las familias
dedicadas a la actividad
agrícola y pecuaria
(Nº de colocaciones por tipo
de crédito/Sobre el total de
colocaciones por tipo de
crédito)
Los trabajos en el campo son realizados
por los miembros de la familia y todas
las técnicas de siembra y el proceso
de crecimiento y cosecha son
tradicionales, sin intervención de
maquinas. Su fuerza laboral con bajo
nivel educativo.
(Empleos dignos de las
familias dedicadas a la
actividad y pecuaria/Total de
familias al inicio de la
intervención)
68%
Requerimientos del crédito en el
distrito de Ayacucho, se concentra en
la provincia de huamanga, con limitados
acceso a recursos financieros para
impulsar las cadenas productivas
(Estimado en función de la demanda de
los principales cultivos)). Fuente
Agrobanco 2008.
87.3
Pág
ina3
3
Pág
ina3
3
0014 PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA
PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE
BASE-2008
LINEA DE
BASE-2009
-ELECCIONES 2006:
35PARLAMENTARIAS -
63 CONSEJERAS
REGIONALES
-3 ALCALDESAS
PROVINCIALES
-44 ALCALDESAS
DISTRITALES
-419 REGIDORAS
PROVINCIALES
-2335 REGIDORAS
DISTRITALES
-INCREMENTO DE
CUOTA
Insuficiente
personal e
infraestructura
en los CEM.
Fuente PNP
2010
En Ayacucho la falta de
profesionales psicólogos
y otros, (5 regresan
donde los agresores por
que no tienen a dónde ir)
-CEM
% diario de
mujeres
maltratadas
que regresan a
su casa
(donde se
encuentra el
agresor)
70% 72%
Inexistencia de
rehabilitación
de los
agresores en
violencia
familiar.
Fuente PNP
2010
10 denuncias diaria ante
PNP
% diario de
egresos
favorables de
rehabilitados
en programas
de protección
a la familia
0% 0%
Las
organizaciones
responsables
de tratar el
problema de
violencia
familiar
trabajan
aisladamente
en el distrito
de Ayacucho.
“No es posible que cada
sector trabaje por su lado
(PNP, Fiscalía de familia,
Salud, Educación, CEM,
Demunas y ONGs)”,
Tasa de
entrevistas
trimestralment
e a los
responsables
de área de las
respectivas
instituciones
mencionadas
0% 0%
Índice de
desarrollo
humano IDH
0.6081 0.6144
Alfabetismo
general (%)
87.5 93.29
Logro
educativo (%)
93.5 92.42
Ingreso Familiar Urbano S/. 330.00 S/. 345.10
Rural S/. 100 S/. 100
Eliminar las
desigualdades
entre los
géneros
Proporción de
escaños
ocupados por
mujeres en los
parlamentos
nacionales
29.70% 29.70%
Bajo índice de
desarrollo
humano.
Distrito de Ayacucho
Pág
ina3
4
Pág
ina3
4
0015 ACCIDENTES DE TRANSITO
A.- RED VIAL NACIONAL - PROVINCIA DE HUAMANGA
Lima – Ayacucho: 585 km.(8 a 9 horas – carretera asfaltada). El
viaje inicia en la carretera Panamericana Sur
hasta la ciudad de Pisco (Departamento de
Ica) y continua por las vías Los Libertadores
en el trayecto se atraviesa por Zonas de gran
altitud que superan los 4000 m.s.n.m., es la
ruta más recomendable.
Huancayo - Ayacucho 275 km. (8 horas –carretera afirmada).
Abancay - Ayacucho 393 km. (15 horas – carretera afirmada)
Cuzco - Ayacucho 590 Km. (18 horas – carretera asfaltada y
afirmada
Ica - Ayacucho 389 km. (6 horas – carretera asfaltada)
Andahuaylas - Ayacucho 261 km.(10 horas – carretera afirmada)
Ayacucho – San Francisco 197 km. (6 horas – carretera afirmada)
Ayacucho - Huanta 48 km. (45 minutos – carretera alfaltada)
B.- RED VIAL VECINAL
Nº
Tramo de Mantenimiento Distrito EJECUTOR DE MANTENIMIENTO
Longitud en
Km. Por
Tramo
1 Empalme R3S Empalme R3N
Acocro
ACMVDC "Las Estrellas de
Pumaccahuancca 6.790
2
Casacancha Risaspata,
Ccochapampa Vinchos
ACMVDCA "Nuevo Progreso"de
Arizona 24.000
3
Empalme Tinte Tinte y Empalme
Yanamilla -Yanamilla Tambillo ACMV "Tambillo" 9.260
4 Muyurina Niño Yucaes Tambillo AVMVC"Los Andes de Acocro" 9.020
5
Muyurina Murucancha, Empalme Km.
29 y Murucancha Sayhuapata Quinua Empresa ZALA SAC 17.990
6 Puente Laramate -Chacco
Santiago de Pischa , San
José de Ticllas,Pacaycasa
Empresa de Mantenimiento Vial de
Carreteras "Santiago Apostol"SAC 25.757
7
Empalme Acro-Acocro y Empalme
Pampamarca Pampamarca Acocro
ACMVDC "Las Estrellas de
Pumaccahuancca 13.820
Pág
ina3
5
Pág
ina3
5
8 Chupas Chiara Quishuar Chiara ACMVDC "Bella Vista -Chiara" 12.535
9 Santa Elena Huatas San Juan Bautista ACMV "Unión Regional" 2.234
10 AA.HH.Primavera Yanamilla Jesús Nazareno/Ayacucho ACMV "Unión Regional" 5.234
11 Tambillo Niño Yucaes Tambillo Sin mantenimiento 15.150
12
Niño Yucaes Pamparque
Acosvinchos-Parcay-Chihuampampa Acosvinchos Sin mantenimiento 19.630
13 Miraflores Pucará Orccohuasi San Juan Bautista Sin mantenimiento 15.000
14 Chanchocchocha Acraybamba Socos Sin mantenimiento 7.850
15 Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite Chiara Sin mantenimiento 13.450
16
Muña Pumaccahuanca Cceraocro
Mayabamba Patapata Ocros Sin mantenimiento 28.500
TOTALES 226.310
C.- ACCESIBILIDAD INTERNA Respecto al entorno regional, el distrito de Ayacucho, tiene dos vías de acceso de
primer orden: La vía Los Libertadores que al ingresar al área urbana toma el
nombre de Av. Independencia.
Respecto a la accesibilidad interna del área urbana: es altamente vulnerable por el
congestionamiento vehicular del Centro Histórico, es posible el colapso de algunas
de las casonas antiguas que están en pésimo estado de conservación, lo que
constituye un serio problema para el desplazamiento fluido de las personas y los
vehículos. Se tiene las principales vías que están pavimentadas pero presentan
congestionamiento vehicular por ser estrechas y sobre las cuales se desarrolla un
comercio desordenado; estas vías son: Jr, Libertad, Carlos F. de Vivanco, Jr. 28 de
Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal Castilla..En consecuencia las
áreas de mayor accesibilidad en el área urbana se restringe ha los ejes inmediatos
pavimentados. Se presentan vías sin pavimentar, en gran parte del casco urbano lo
cual constituye un serio problema que restringe considerablemente el adecuado
desplazamiento de la población, por las rutas de evacuación. En el caso de las vías
de las zonas periféricas la ausencia de pavimentación de las pistas y la falta de un
ordenamiento del transporte aumenta la vulnerabilidad de los accesos viales a las
áreas urbanas. En consecuencia, la alta concentración y congestionamiento de las
vías principales y a la falta de un sistema de rutas de evacuación; contribuye a la
alta vulnerabilidad de los accesos viales al centro histórico.
Pág
ina3
6
Pág
ina3
6
CONDICION DE
INTERES
FORMA DE OBTENCION DEL
INDICADORPORCENTAJE
Imprudencia del Peatón(Nº de peatones infractores /
total población censada)0.00%
Exceso de Carga
(Nº de infractores de
sobrecarga / total de carros de
intervenidos)
8.98%
Falta de Luces
Nº de infractores por falta de
luces / total de carros
intervenidos
3.52%
Falta de señales de transito
(Nº de señales de tránsito no
instaladas en la ciudad / total
de metros m2 de la red de
caminos de la ciudad)
69.17%
Pistas en mal estado(Pro-vias)
(área m2 deteriorada en el
distrito de Ayacucho/Total de
pistas asfaltadas del distrito de
Ayacucho)*100
10.00%
Maltrato al pasajero
(Nº de denuncias del
pasajero/Total población
censada)*100
0.01%
Falla mecánica
(Nº de inspecciones
desfavorables(mecánica
+visual+ documentaria))/Total
de inspecciones técnicas)*100
28.00%
(Nº volcadura/Total de carros
intervenidos)*1002.00%
(Nº choques/ total de carros
intervenidos)*10020%
Infracciones al reglamento de transito
(Nº de infracciones al
reglamento de tránsito/Total de
carros del parque
automotor)*100
30.00%
Accidente de transito
PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ACCIONES
PASO I.- Se realizo trabajo de gabinete, de cómo se desarrollaría los
talleres, proponiéndose el diseño del taller de trabajo para la
formulación del plan operativo anual.
PASO II.- Se trabajo en talleres con los órganos de línea de la
Municipalidad Provincial de Huamanga (cada gerencia un taller). El
Pág
ina3
7
Pág
ina3
7
objetivo del taller era Identificar los elementos necesarios y elaborar la
Cadena de Resultados e Indicadores para la formulación del Plan
Operativo Anual de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
CADENA DE RESULTADO
La gestión basada en resultados se centra en una fuerte noción de causalidad.
Parte de la hipótesis que diversos insumos y procesos realizados, conducen
lógicamente a resultados de un orden mayor – efectos e impactos – que se reflejan
y verifican luego en términos de cambios producidos en las condiciones de vida de
la ciudadanía.
TALLERES DE TRABAJO
Selección de los 15 programas estratégicos y el Llenado de tarjeta (cartulina) de
actividades que contribuyen a los PPEs, y los órganos de línea escogían de
acuerdo a sus actividades que desarrollan.
Programa Presupuestario Estratégico Actividades que contribuyen de
la Gerencia
ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
Pág
ina3
8
Pág
ina3
8
Los grupos plantean Problemas locales y que tienen relación con la Gerencia
correspondiente. Con ayuda del facilitador se logra la conversión de Problemas en
Resultados Finales, Causas Directas en Resultados Intermedios y Causas
Indirectas en Resultados Inmediatos.
3.2 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR PROBLEMAS
METODOLOGIA
PRIMERA ETAPA: Organización y Preparación del Estudio.- Consiste
en la recopilación y revisión de información existente, y la elaboración
del tamaño de muestra, para completar información que no existe.
El reconocimiento y levantamiento de la línea de base, para los 15
programas estratégicos, con los cuales los órganos de línea podían
trabajar.
Ejemplo.
Pág
ina3
9
Pág
ina3
9
Diagnóstico de la Condición de Interés o Problema
SEGUNDA ETAPA:
FORMULACIÓN DE LOS PRODUCTOS:
Un producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se
obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de
intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios
Se va desde el cambio que se quiere lograr (resultado) hacia los productos. Así, se
identifica cadenas o caminos causales críticos.
SE PLANTEA DESDE LA
OFERTA (INSTITUCION)
SE PLANTEA DESDE LA DEMANDA
(NECESIDADES DE LA POBLACION)
Pág
ina4
0
Pág
ina4
0
Pág
ina4
1
Pág
ina4
1
Pág
ina4
2
Pág
ina4
2
1.1. Campañas de prevensión y despistaje de cáncer de cuello
uterinoSALUD MUNICIPAL
1.2. Taller de prevención de la Violencia Familiar y Sexual. SALUD MUNICIPAL
1.3. Charlas sobre el VIH, ITS. SALUD MUNICIPAL
ACCESO A MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y A
SERVICIOS DE CONSEJERÍA
EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
1.4. Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia
Familiar y Sexual.SALUD MUNICIPAL
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTOS
MEJORAR LA SALUD
MATERNO NEONATAL
Población con conocimientos
en Salud Sexual y
Reproductiva y que accede a
métodos de planificación
familiar
Población informada en Salud
Sexual y Reproductiva
FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO A SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)ACTIVIDADES RESPONSABLE
LOGROS DE
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL III CICLO
NIÑAS Y NIÑOS CON
COMPETENCIAS BASICAS
AL CONCLUIR EL II CICLO
INCREMENTO EN EL ACCESO
A EDUCACION INICIAL
PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
1.1. Dos eventos sobre educación inclusiva y oportuna para
personas con discapacidad.OMAPED
RESPONSABLERESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE
NACIMIENTOS
EXTEMPORÁNEOS
1.1. Una campaña de acceso a la partida de nacimiento
extemporáneo.DEMUNA
1.1. Atención, orientación y registro permanente de la niña,
adolescente y mujer.CAMU
1.2. Dos campañas de sensibilización. CAMU
ACCESO DE LA
POBLACION A LA
IDENTIDAD
ACCESO AL DNI DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADULTOS EN
AREAS URBANAS Y
RURALES
ACCESO DE RECIEN NACIDOS
A LA IDENTIDAD EN AREAS
RURALES REGISTRO DE NACIMIENTO Y
FILIACIÓN DE LAS MUJERES
URBANO-RURAL
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
1.1. Seis campañas sobre ejercicio de derechos de la participación
de la mujer.CAMU
1.2. Talleres de participación en el Presupuesto Participativo. CAMU
1.1. Atención, orientación y registro permanente a los niños, niñas
y adolescentes.DEMUNA
1.2. Ocho campañas de sensibilizacion y difusión. DEMUNA
1.3. Redes sociales fortalecidas en temas de derechos de la niñez
y adolescencia.DEMUNA
1.4. Registro de niños, niñas y adolescentes trabajadores. DEMUNA
1.5. Tres eventos de promocion de derechos de los niños, niñas y
adolescentes.DEMUNA
1.1. Atención multidisciplinaria a las personas con discapacidad. OMAPED
1.2. Cuatro campañas de sensibilización y difusión de los
derechos de las personas con discapacidad.OMAPED
1.3. Cinco ciclos de charlas en instituciones educativas y
organizaciones de base.OMAPED
1.4. Dos eventos de prevención del maltrato a las personas con
discapacidad y a la discapacidad.OMAPED
1.1. Atención multidisciplinaria a los adultos mayores. CIAM
1.2. Tres eventos de prevensión del maltrato al adulto mayor. CIAM
1.3. Seis eventos de información y sensibillización de los derechos
de las Personas Adultas Mayores.CIAM
1.1. Atención y orientación permanente de adolescentes y
jovenes.CEMOPAJH
1.2. Cuatro campañas de prevension en temas de: Consumo de
alcohol y drogas, enfermedades de transmision sexual y VIH,
Explotacion Sexual, de prevención de la contaminación Ambiental.
CEMOPAJH
1.3. Ocho talleres de capacitación en II.EE en temas de
prevención y promoción de los derechos fundamentales.CEMOPAJH
1.4. Encuentro inter-organizaciones juveniles de la Provincia de
Huamanga.CEMOPAJH
1.1. Sesiones de trabajo periódicas con organizaciones sociales e
instituciones públicas y privadas.OMAPED
1.2. Plan provincial de las personas con discapacidad. OMAPED
1.1. Consejo de Coordinación Provincial del Adulto Mayor. CIAM
1.2. Elaboración del Plan Provincial del Adulto Mayor. CIAM
1.3. Cursos de formación y capacitación a defensores voluntarios
del Adulto Mayor.CIAM
INCLUSIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS VULNERABLES Y
EXCLUIDOS EN LOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS
MUJERES CON PARTICIPACIÓN
E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA
GESTIÓN LOCAL
ASEGURAR LA VIGENCIA Y
RESPETO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE Y
EXCLUIDA
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
REGISTRO PERMANENTE DE
CASOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
RESPETO A LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MARCO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESPACIOS DE
CONCERTACIÓN
FORTALECIDOS
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS ADULTOS
MAYORES
FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL
POBLACIÓN EJERCE
PLENAMENTE SUS
DERECHOS Y DEBRES, EN
EL MARCO DEL ESTADO DE
DERECHO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
SITUACIÓN DE RIESGO EJERCEN
PLENAMENTE SUS DERECHOS
REDES Y ESPACIOS
TEMÁTICOS PROMUEVEN LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LOS GRUPOS
VULNERABLES Y EXCLUIDOS
REDES SOCIALES
FORTALECIDAS EN LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
SISTEMA DE COORDINACIÓN
MULTISECTORIAL PARA LA
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE
LOS DERECHOS DEL ADULTO
MAYOR
FORTALECER LA
CIUDADANÍA, EL
ESTADO DEMOCRÁTICO
Y LA GOBERNABILIDAD
Pág
ina4
3
Pág
ina4
3
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
NIÑAS Y NIÑOS CON
COMPETENCIAS BASICAS
AL CONCLUIR EL II CICLO
INCREMENTO EN EL ACCESO
A EDUCACION INICIAL
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
EN EDUCACIÓN INICIAL
1.1. Sensibilización a padres de familia sobre ventajas de
matrícula oportuna.
SG EDUC. CULT. DEP. Y
RECR.
LINEAMIENTOS Y
ORIENTACIONES EFICACES
PARA LA PLANIFICACION
CURRICULAR
ELABORACIÓN DEL PROYECTO
EDUCATIVO LOCAL DE
HUAMANGA
1.1. Construcción del Proyecto Educativo Local de Huamanga.SG EDUC. CULT. DEP. Y
RECR.
NIÑOS Y ADOLESCENTES
ACCEDEN A LA BIBLIOTECA
VIRTUAL MUNICIPAL, CON
PROGRAMAS FORMATIVOS
1.1. Implementación de la biblioteca municipal con equipos de
cómputo, programas educativos/formativo y difusión del servicio
para el uso de los niños(as) y adolescentes.
SG EDUC. CULT. DEP. Y
RECR.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS A ESTUDIANTES
DEL PERIODO DE VACACIONES
ÚTILES EN ZONAS URBANO
MARGINALES
1.1 Entrega de útiles escolares por alumno en vacaciones útiles:
Reforzamiento en razonamiento verbal y lógico matemático,
formación integral del alumno en base al deporte, recreación y
cultura.
SG EDUC. CULT. DEP. Y
RECR.
LOGROS DE
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL III CICLO
DOCENTES DEL 1º Y 2º
EFICACES PARA EL LOGRO
APRENDIZAJE EN
COMUNICACION INTEGRAL
Y LOGICO MATEMATICA
DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA EL III CICLO
EBR
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,
extemporáneas y mandatos judiciales.
Reportes de cuadros estadísticos.
Expedición de partidas de nacimiento.
Remisión de oficios a diferentes juzgados y otras
instituciones
Emisión de boletín estadístico de hechos vitales.
Expedición de carne familiar.
Resolución registral, rectificación administrativa.
Campaña de inscripción para inscripción de
partida de nacimiento.
Expedición de certificados negativos.
Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,
extemporáneas y mandatos judiciales.
Reportes de cuadros estadísticos.
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES
EMISION DE PARTIDAS DE
NACIMIENTO DE MENORES Y
MAYORES DE EDAD
ACCESO DE LA
POBLACION A LA
IDENTIDAD
ACCESO AL DNI DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADULTOS EN AREAS
URBANAS Y RURALES
ACCESO DE RECIEN
NACIDOS A LA IDENTIDAD
EN AREAS RURALES
SUB GER. REJISTRO
CIVIL
RESPONSABLE
Pág
ina4
4
Pág
ina4
4
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
1.1. Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad
civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.2. Organizar y mantener actualizado el registro de las
organizaciones sociales, de acuerdo a las normas legales
vigentes.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.3. Acreditar a los representantes de las organizaciones sociales
ante los órganos de coordinación.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.4. Actualización de la reglamentación de la organización y
funciones de las Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de
Base.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.5. Actualización del directorio de Juntas Vecinales y Centros
Poblados.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.6. Reglamentación de las elecciones para Juntas Vecinales.SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.7. Elaboración y difusión de folletos informativos. SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.8. Elaboración de cartillas, Reglamento de Organización y
Funciones de las Juntas Vecinales.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.9. Emisión de spots radiales sobre temas diversos de
participación.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.10. Asistencia técnica en el proceso de organización de las
Juntas Vecinales.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.1. Taller de capacitación dirigido a dirigentes de Organizaciones
Vecinales y Sociales de Base sobre gestión publica.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.2. Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y
derechos.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.1. Curso de capacitación sobre Participación Ciudadana en la
gestión local.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.2. Difusión de la legislación sobre Participación Ciudadana en
municipalidades.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.3. Elaboración de propuesta de normas municipales para
promover la participación de los vecinos.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.1. Atención y Asesoría Técnica para la adecuación y creación de
Municipalidades de Centro Poblado en el ámbito de la Provincia de
Huamanga.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.2. Convocar y conducir los procesos electorales para la
renovación y elección de las autoridades en las Municipalidades
de Centro Poblado.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.3. Capacitaciones a los representantes de los comités
electorales y miembros de mesa durante los procesos
eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.4. Apoyar al comité electoral en la elaboración y digitalización del
padrón electoral.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.5. Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el
proceso del escrutinio en calidad de veedores.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.6. Taller de capacitación sobre funciones de las Municipales de
Centros Poblados.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
1.1. Taller de capacitación sobre el “Rol de los Miembros del
Consejo de Coordinación Local y Comités de Vigilancia y Control
en la Gestión del Gobierno”, “Mecanismos de Seguimiento y
Control del Proceso de Presupuesto Participativo y “Reglamento
del comité de vigilancia y Control Local”.
SUB GER.
PARTICIPACIÓN VECINAL
FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
ORGANIZACIONES SOCIALES Y
VECINALES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO ORGANIZADAS Y
RECONOCIDAS PARA UNA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EFECTIVA Y REPRESENTATIVA
EN EL GOBIERNO LOCAL.
GOBIERNOS LOCALES
FORTALECIDAS PARA LA
GOBERNABILIDAD
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS
CENTROS POBLADOS
MUNICIPALIDAD DE CENTROS
POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN
DE HUAMANGA CON
HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS PARA
PARTICIPAR
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES Y
FOMENTAR EL DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBLE DE LAS
ZONAS RURALES DE LA
PROVINCIA.
ESPACIOS DE
CONCERTACIÓN
FORTALECIDOS
CCL CON PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN EL PROCESO DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
MIEMBROS INTEGRANTES DEL
CCL, COMITÉS DE VIGILANCIA Y
CONTROL CUENTAN CON LAS
CAPACIDADES PARA
PARTICIPAR, VIGILAR Y
CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO Y EL
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
CON VOCACIÓN PARTICIPATIVA,
PROMUEVEN MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA
CIUDADANA PARA MEJORAR LA
GESTIÓN MUNICIPAL
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLERESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)
FORTALECER LA
CIUDADANÍA, EL
ESTADO DEMOCRÁTICO
Y LA GOBERNABILIDAD
POBLACIÓN EJERCE
PLENAMENTE SUS
DERECHOS Y DEBRES, EN
EL MARCO DEL ESTADO DE
DERECHO
INCLUSIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS VULNERABLES Y
EXCLUIDOS EN LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS
VECINOS Y ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
CONOCEN SOBRE LOS
DISTINTOS MECANISMOS QUE
EXISTEN PARA PODER
PARTICIPAR Y VIGILAR A LAS
AUTORIDADES
Pág
ina4
5
Pág
ina4
5
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
1.1. Supervisión de la distribución de alimentos a los Comités de
PVL y Comedores.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.2. Mantenimiento de los almacenes de PCA y PVL.SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.3. Mantenimiento y conservación de insumos PCA y PVL en el
almacén.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.4. Implementación de laboratorios de control de calidad de los
alimentos para PCA y PVL.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.5. Capacitación y asistencia técnica de actores involucrados en
seguridad alimentaria.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.6. Capacitación a los beneficiarios de los PVL y Comedores.SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.7. Control de calidad nutricional de los alimentos.SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.1. Empadronamiento y reempadronamiento PCA y PVL.SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.2. Evaluación y verificación de empadronamiento y
reempadronamiento PCA y PVL.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
1.3. Implementación de software e ingreso de beneficiarios al
sistema.
SG- PROG. ALIMENT Y
NUTRIC.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN EL 2011 EN
NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES
ATENCIÓN CON
COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA A MUJERES
GESTANTES DEL PVL
Mejorar la alimentación y
nutrición del menor de 36
meses
Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación del
menor de 36 meses
Reducir la indicencia de bajo
peso al nacerMejorar la nutrición de la gestante
ATENCIÓN CON
COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA A NIÑOS/AS
MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD
DEL PVL Y COMEDORES
RESPONSABLE
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1.1. Cierre de locales SG- SEG. CIUDADANA
1.2. Plantones en locales clandestinos de alto riesgo e incidencia
delictivaSG- SEG. CIUDADANA
1.1. Detención y derivación de casos a la autoridad competente. SG- SEG. CIUDADANA
1.2. Charlas de educación en seguridad ciudadana y prevención a
la población organizada.SG- SEG. CIUDADANA
1.1. Patrullaje en zonas de riesgo SG- SEG. CIUDADANA
1.2. Desarrollo del comité provincial de seguridad ciudadana. SG- SEG. CIUDADANA
SEGURIDAD
CIUDADANA
RESTABLECER EL ORDEN Y
LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
DISMINUIR LOS CONFLICTOS
SOCIALES
INTERVENCIONES EN LOS
LOCALES CLANDESTINOS DEL
DISTRITO DE AYACUCHO
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
EN CONFLICTOS SOCIALES
PREVENIR EL INCREMENTO
DE ZONAS DE RIESGO POR LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL DE ZONAS DE RIESGO
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
SEGURIDAD CIUDADANA
Pág
ina4
6
Pág
ina4
6
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS
PROMOVER LA
FORMALIZACIÓN DEL
COMERCIO LOCAL
REGULAR Y ORDENAR EL
COMERCIO FORMAL E
INFORMAL EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
1.1. Operativos opinados e inopinados, decomisos de productos
para reducir el comercio ambulatorio y control del comercio.
SG-MERCADO Y
COMERC.
1.1. Operaciones continuas de manipulación de alimentosSG-MERCADO Y
COMERC.
1.2. Operativos constantes de control de pesas y medidas en los
diferentes mercados y establecimientos formales e informales.
SG-MERCADO Y
COMERC.
COMPETITIVIDAD PARA
LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA
FORMALIZACIÓN DE LAS
MYPES LOCALES,
BRINDANDO SERVICIOS DE
CALIDAD Y SEGURIDADCONTROL DE CALIDAD DE
SERVICIOS COMERCIALES
INSPECCIÓN Y CONTROL DE
CALIDAD DE ALIMENTOS Y
PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS
FORMALES E INFORMALES DEL
DISTRITO DE AYACUCHO
ACTIVIDADES RESPONSABLE
COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
1.1. Operativos inopinados SG-DEFENSA CIVIL
1.2. Otorgar resoluciones de sanción SG-DEFENSA CIVIL
ASEGURAR LAS CONDICIONES
TÉCNICAS EN LA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS COMERCIALES
INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS
LOCALES DE SERVICIOS
COMERCIALES
COMPETITIVIDAD PARA
LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA
FORMALIZACIÓN DE LAS
MYPES LOCALES,
BRINDANDO SERVICIOS DE
CALIDAD Y SEGURIDAD
COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
1.1. Evaluación de las vulnerabilidades e identificación de los
peligrosSG-DEFENSA CIVIL
1.2. Sensibilización a la población sobre riesgos SG-DEFENSA CIVIL
1.1. Capacitación sobre emergencias SG-DEFENSA CIVIL
1.2. Primeros auxilios y rescate SG-DEFENSA CIVIL
REDUCIR LA
DEGRADACIÓN
AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD
PREVENCION DE ZONAS DE
RIESGO AMBIENTAL
RESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ZONAS DE RIESGO CUENTAN
CON PLAN DE PREVENCIÓN
Pág
ina4
7
Pág
ina4
7
Pág
ina4
8
Pág
ina4
8
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA
1.2. Formalización y empadronamiento de los artesanos. SG- TURISM. ARTES.
1.3. Capacitación a los artesanos en selección de la materia
prima.SG- TURISM. ARTES.
1.4. Capacitación para la mejora del producto artesanal. SG- TURISM. ARTES.
1.5. Capacitación en organización empresarial a los artesanos. SG- TURISM. ARTES.
1.4. Capacitación en calidad y atención al turista dirigido a los
servicios turísticos(hoteles, restaurantes).SG- TURISM. ARTES.
1.5. Capacitación a los operadores turísticos en calidad de
atención al turista (Agencias de Viaje , Guías de Turismo).SG- TURISM. ARTES.
1.6. Implementación con herramientas de gestión como :
Acuerdos de Consejo, Ordenanza, Leyes, para brindar servicios
básicos al turista.
SG- TURISM. ARTES.
1.9. Elaboración de materiales de capacitación y asistencia técnica
amigables.SG- TURISM. ARTES.
1.2. Elaboración de políticas de promoción para la inversión
privada.SG- TURISM. ARTES.
1.3. Actividades de promoción y difusión de los atractivos
turísticos.SG- TURISM. ARTES.
MERCADEO Y PROSPECCIÓN
DE MERCADOS
SE PROMUEVE EL ACCESO DE
MYPES A MERCADOS EN FORMA
COMPETITIVA
MYPES FORTALECIDAS Y
ORGANIZADAS
PRODUCTORES Y MYPES
FORMALES, CAPACITADOS PARA
FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA A
PRODUCTORES Y MYPES PARA
LA MEJORA DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO FINAL (PROG.
ESTRAT.)
COMPETITIVIDAD PARA
LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA
OFERTA INCREMENTADA DE
LAS MYPES PARA LA
COMPETITIVIDAD
RESPONSABLERESULTADO INTERMEDIO
(ACTIVIDAD)
RESULTADO INMEDIATO
(COMPONENTE)PRODUCTOS ACTIVIDADES
2. MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
PRODUCTORES Y MYPES CON
CAPACIDADES TÉCNICAS
PARA LA MEJORA DE
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Pág
ina4
9
Pág
ina4
9
Capítulo IV: Programación del Plan Operativo Institucional 2011
4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
VISION
Municipalidad líder en la Región Ayacuchana, por su modelo de
gestión democrática, participativa, transparente y constructora de
ciudadanía, promoviendo el desarrollo sostenido con cultura de
valores, brindando servicios públicos de calidad
MISION
Somos un gobierno local, promotor del desarrollo, que brinda servicios
públicos de calidad mediante la planificación participativa y
concertada
Pág
ina5
0
Pág
ina5
0
4.2. Lineamientos de Política Municipal.
1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y
preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento en
educación, salud, transporte, seguridad ciudadana recreación
entre otros.
2. Generar la aplicación de normas enmarcadas en los
dispositivos vigentes que promueva la remodelación,
rehabilitación y/o mejoramiento del Centro Histórico y las áreas
urbanas.
3. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y
rural de la localidad, que permita articular las acciones de
desarrollo a partir de la identificación de los sectores más
dinámicos y con mayor potencialidad.
4. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para
promover el desarrollo económico local, así como los
programas del PVL.
5. Campaña masiva de concientización con la participación en la
recolección y disposición final y eficiente de los residuos
sólidos.
6. Promover la participación de capitales internacionales,
fortaleciendo la pequeña y micro empresa y el trabajo comunal,
rescatando las costumbres tradicionales.
7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en
la producción y comercialización de productos y servicios,
construyendo mercados estratégicos de abastecimientos.
8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad de
Ayacucho para facilitar la interrelación de las áreas urbanas
para lograr un tráfico fluido y eficiente.
9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación
armónica con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica
de Municipalidades.
10. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el
sistema administrativo de la Municipalidad, con recursos
humanos competitivos como factor estratégico, modernizar los
sistemas de información tributaria y sincerar las finanzas
municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores
de la comunidad.
Pág
ina5
1
Pág
ina5
1
4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.
DIMENSIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Asegurar una adecuada nutrición de los niños/as menores de 05 años, con
énfasis en las zonas urbano marginal y rural.
2 Mejorar la salud de la población, con calidad de atención.
3 Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y
modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación
intercultural.
4 Promover el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, poniendo en
práctica la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y
Adolescentes.
5 Promover y valorar el desarrollo integral de la mujer y el respeto a sus derechos,
fomentando la equidad del género y disminuyendo toda forma de maltrato y
violencia a su dignidad humana.
6 Asegurar la reparación del Estado a las víctimas de la violencia socio política,
implementando el Plan de Reparaciones en forma eficiente y eficaz.
7 Asegurar el acceso a la vivienda, con servicios básicos adecuados.
8 Garantizar los derechos de la población vulnerable y en situación de riesgo,
promoviendo su inclusión social y desarrollo económico.
DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO.
N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en
el mercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.
2 Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura
a los medios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados.
3 Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de
calidad.
4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser
competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.
Pág
ina5
2
Pág
ina5
2
DIMENSIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.
N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Fomentar la educación, participación y conciencia ambiental de la población en
el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.
2 Impulsar la gestión responsable de los recursos hídricos.
3 Impulsar la forestación y reforestación en las zonas afectadas por la tala
indiscriminada.
4 Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la comunidad.
DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Incrementar la Seguridad Ciudadana en la provincia, promoviendo una cultura
de paz.
2 Fortalecer la cultura de concertación, entre los diferentes niveles de gobierno,
poniendo en práctica la descentralización, para lograr mayor efectividad y
transparencia en la gestión pública.
3 Fortalecer la participación democrática de las organizaciones sociales en la
gestión y la toma de decisiones, a través de los espacios de concertación.
4 Impulsar el ordenamiento del territorio provincial.
Pág
ina5
3
Pág
ina5
3
4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Gráfico N° 03. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de
Huamanga
Pág
ina5
4
Pág
ina5
4
4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas.
A. ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.
1. CONSEJO MUNICIPAL.
El consejo municipal, provincial y distrital, está conformada por el alcalde y los 11
regidores ejerciendo funciones normativas y fiscalizadoras.
Los Regidores son elegidos ante el Consejo Municipal para asumir labores de
producción normativa y de fiscalización de la gestión municipal e integran las
siguientes comisiones ordinarias y especiales:
Comisión de Servicios Públicos y Seguridad ciudadana
Comisión Desarrollo Social y Económico
Comisión de Transportes y Seguridad Vial
Comisión de Desarrollo Urbano y Rural
Comisión de Asuntos Legales, Planificación y Presupuesto
2. ALCALDÍA.
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el representante
legal de la municipalidad ejerciendo la máxima autoridad administrativa.
3. GERENCIA MUNICIPAL.
La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la gestión administrativa de la
municipalidad. El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre los distintos Órganos de
Asesoramiento, Apoyo y de Línea y coordina con los diferentes niveles estructurales de
la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como el Concejo Municipal y Alcaldía.
B. ORGANOS CONTROL.
1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
La Oficina de Control Institucional, efectúa el ejercicio de control gubernamental bajo la
autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República,
contribuyendo a través de un Control Posterior y Oportuno el ejercicio de una adecuada
Gestión administrativa, técnica y financiera cautelando la legalidad eficiente de sus
operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y
actividades de control en el seno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
C. ORGANOS DE DEFENSA.
1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.
La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es un órgano de Defensa Judicial
encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
D. ORGANO APOYO.
Pág
ina5
5
Pág
ina5
5
1. OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
La Oficina de Secretaría General, es el órgano de apoyo encargado de los asuntos
relacionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo, tramitación y/o
archivo de la municipalidad, Acuerdos emanados del Concejo Municipal, difusión y
emisión de las disposiciones de Consejo y del Alcalde.
1.1. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
La Unidad de Imagen Institucional, es el órgano técnico de la Oficina, sus
competencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la
municipalidad, como a la responsabilidad funcional que le sea asignada. La
imagen municipal es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace
y como lo hace. La coordinación de los diferentes agentes de comunicación,
hará que la imagen sea correctamente transmitida, a la comuna.
2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
La Oficina de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado de
administrar los recursos humanos, económicos, financieros y materiales; así como
organizar, dirigir, coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad, tesorería,
recursos humanos, abastecimientos y servicios generales.
La Oficina de Administración y Finanzas se desagrega de la siguiente manera:
- Unidad de Tesorería
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Recursos Humanos
- Unidad de Logística
2.1. UNIDAD DE TESORERIA.
La Unidad de Tesorería, depende directamente de la Dirección de
Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones técnicas
relacionadas con los ingresos y egresos de fondos, retenciones de ley,
calendarios de pago y otros.
2.2. UNIDAD DE CONTABILIDAD.
La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Dirección de
Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones técnicas e
integradas; relacionadas con el proceso contable, tales como: balance general,
balance de comprobación, estados financieros, revisión de registros contables;
así como operaciones patrimoniales y presupuestales.
2.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
La Unidad de Recursos Humanos, depende de la Dirección de Administración y
Finanzas. Conjunto de acciones técnicas integradas sobre desarrollo de
personal, relacionadas con procesos de reclutamiento, selección, capacitación,
promoción, ascensos, evaluación de puestos y evaluación de personal; así
como actividades administrativas que demandan al sistema, como
remuneraciones, beneficios sociales, registros, bienestar social y relaciones
laborales (negociación colectiva).
Pág
ina5
6
Pág
ina5
6
2.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA.
La Unidad de Logística, es el Órgano de Apoyo encargado de planificar,
organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y servicios
que requieren todas las unidades orgánicas de la municipalidad. Conjunto de
acciones técnico-logísticas, referidas a la formulación del presupuesto de
abastecimiento de bienes y servicios, a las compras, almacenaje y distribución:
así como al registró de proveedores, catálogo de bienes, inventarios físicos,
etc.
E. ORGANO DE ASESORIA.
1. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.
La Oficina de Asesoría Jurídica es el área que está encargada de asegurar la
legalidad de los actos y procedimientos de la Municipalidad, es decir, que estos se
ajusten a la Constitución y a la Ley. Este proceso se determina mediante la
adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos
legales que afectan a la Municipalidad. Actúa en función de los requerimientos de
la alcaldía en tanto órgano ejecutivo de la Municipalidad, y de las gerencias.
2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano de Asesoramiento
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planes
estratégicos, presupuesto, planificación, estudios económicos y estadística, en
concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está compuesta por:
- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas
- Unidad de Racionalización y Estadística
- Unidad de Programación e Inversiones
2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES.
La Unidad de Presupuesto y Planes permite anticipar o proyectar una situación
financiera (estimación de ingresos y previsión de gastos) y anticipar acciones
para lograr un futuro deseado en términos de bienestar para la población.
Formula un conjunto de acciones referidas a la formulación de políticas,
objetivos, metas y estrategias de desarrollo, formulación y evaluación del
presupuesto municipal y planes concertados, estratégicos, tácticos y
operativos.
Está constituido por un conjunto de acciones técnicas que se desarrollan a
través de la programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal;
en función a la planificación y establecimiento de un sistema de costeo para la
mejora del control sobre los costos incurridos por cada unidad orgánica.
Pág
ina5
7
Pág
ina5
7
2.2. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA.
La Unidad de Racionalización y Estadística, es el órgano técnico de la
Dirección, sus competencias están relacionadas en la elaboración de
documentos de gestión administrativa. Los procedimientos administrativos
organizan la gestión de los servicios que presta la Municipalidad, a través de
procesos que agilizan los diversos trámites que realizan los ciudadanos y las
instituciones. Estos procedimientos se ejecutan de acuerdo con los siguientes
documentos municipales: TUPA, ROF, MOF, CAP, PAP y otros.
2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.
La Unidad de Programación e Inversiones, es el órgano técnico de la Oficina.
Todos los PIP, cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio
de Factibilidad, requieren que la evaluación ex post sea realizada por la
Unidad Evaluadora. Los términos de referencia de esta evaluación ex post,
requieren el Visto Bueno de la UPI funcionalmente responsable.
F. ORGANOS DE LÍNEA.
1. GERENCIA URBANO Y RURAL.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea responsable de
prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones que
promuevan y orienta el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del
ámbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
Se considera los siguientes aspectos de la Zonificación de usos del suelo urbano,
y su normativa, los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de
expansión urbana y/o programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y
características del distrito, la preservación de las áreas e inmuebles de valor
histórico monumental y otros.
Se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano
- Subgerencia de Obras Urbana y Rural
- Subgerencia de Formulación de Proyectos
- Subgerencia de Control Urbano y Licencias
- Subgerencia de Centro Histórico
1.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO.
De conformidad con la ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
Articulo 73 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de
sus circunscripciones, Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, es un órgano de línea.
Está a cargo de un directivo con categoría de Subgerente, que depende de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Que promueve y reorienta el
crecimiento urbano de la ciudad de Ayacucho sobre Zonas que presentan los
mejores niveles de aptitud y seguridad física.
1.2. SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL.
Pág
ina5
8
Pág
ina5
8
La Sub Gerencia de Obras Urbana y Rural, es el órgano de línea encargada de
la ejecución de obras públicas según el marco del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo la modalidad de
administración directa y por encargo. El termino Obra se define como:
“Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, demolición,
renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones,
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puente, entre otros, que
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o
equipos”.
1.3. SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS.
Encargada de utilizar criterios técnicos de sustentación, pertinencia,
rentabilidad social y sostenibilidad, así como armonizar el uso de variables,
indicadores, parámetros, coeficientes y otras terminologías técnicas que
emplean en la elaboración de estudios de pre inversión, expedientes técnicos o
estudio definitivos.
1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS.
La subgerencia asumir un rol de coordinación y control respecto de la
Zonificación establecida en los planes urbanos distritales, a fin de evitar
desarrollos urbanos desordenados que sean producto de miradas
exclusivamente localistas.
1.5. SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO.
La sub gerencia ha desarrollado políticas urbanísticas en el centro histórico, si
bien existe un avance conceptual notable se revelan como insuficientes para la
gestión integral del patrimonio utilizando el planeamiento urbanístico y los
planes especiales de protección del Centro Histórico, considerando que la
ciudad de Ayacucho, cuenta con una riqueza patrimonial arquitectónica y
urbana de valor, decantada a partir de su evolución principalmente proveniente
de los siglos XI, XVI; XVII.
Se ha reconocido mediante Resoluciones Suprema Nº 2900-72-ED, la Zona
Monumental con un área aproximada de 501 Has., conteniendo 07 Ambientes
Urbanos Monumentales, 36 Monumentos de Arquitectura religiosa y 221
Monumentos de Arquitectura religiosa y 221 Monumentos de Arquitectura Civil
declarados por esta resolución y otras posteriores. Se consideran tres Zonas
de grados de protección: A (de tratamiento riguroso), B (de tratamiento de
contexto) y C (de tratamiento de transición), contemplados en el Plan Director
de 1996 y en el Reglamento de Emergencias de Edificaciones del Centro
Histórico aprobado por la Municipalidad Provincial de Huamanga en el año
1999.
2. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
La Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de Línea encargada de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la proyección y
promoción social, con el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las
personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Las personas son la
Pág
ina5
9
Pág
ina5
9
verdadera riqueza y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las
opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones.
Las mejoras en la gestión de los programas requieren de medidas que garanticen el
desarrollo de las capacidades municipales. Es indispensable conocer la situación
de los gobiernos locales en este punto de partida, particularmente en lo que se
refiere a la gestión de los programas sociales. La gerencia de Desarrollo Social,
está compuesta por: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y Salud,
Registro Civil y Educación, Cultura, Deporte y Recreación; Participación Vecinal y,
el programa de Alimentación y Nutrición
2.1. SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD.
La Subgerencia de Defensoría y Salud, es un órgano de línea al que
corresponde normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a
la defensa, protección, promoción de los derechos de los niños, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores y promoción de la salud pública;
así como la prevención del maltrato infantil, violencia familiar y el uso indebido
del alcohol y otras drogas en la jurisdicción local.
2.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN.
La Sub Gerencia asume una función exclusivamente de coordinación o de
participación como se señala en el artículo 59 de la Ley Marco de la
Educación; debiendo promover la constitución de los Consejos Participativos
Locales de Educación en los ámbitos provincial y distrital con la finalidad de
instituir un órgano de participación para la formulación, evaluación, vigilancia y
concertación de las políticas educativas en el nivel que les corresponde. EL
Proyecto Educativo Local de la Provincia de Huamanga tiene por finalidad que
los centros educativos cuenten con un Proyecto Educativo Institucional que
sirve como base para la construcción del PEL Huamanga, amplíen sus
oportunidades de dialogo, capacidad de propuesta y suscriban compromisos
validables en función a la mejora de la calidad educativa en la provincia;
promoviendo cambios en la gestión de políticas públicas educativas, utilizando
instrumentos orientados por principios de equidad, interculturalidad.
2.3. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL.
La Sub Gerencia de Registro Civil, asume lo establecido en la Resolución
Jefatural Nº660-2010, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), que los jefes de las oficinas de registros del Estado Civil de las
municipalidades provinciales, distritales, centros poblados, replieguen las actas
de reserva en formato RENIEC de nacimiento, matrimonio y defunción.
Libros duplicados que se encuentran en poder de las municipalidades serán
replegados desde el año 1997, remitiendo a las jefaturas regionales del
RENIEC a través de sus oficinas registrales.
2.4. SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.
Pág
ina6
0
Pág
ina6
0
La Unidad de Participación Vecinal es el ente encargado de organizar las
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades
nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando cualquier
injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del respeto a los
derechos humanos.
Igualmente se encarga de asesorar al vecino, organizaciones sociales y las
comunidades campesinas en los asuntos de interés público en el ejercicio de
los derechos humanos. Art. 144. De la Ley Orgánica de Municipalidades.
La participación vecinal, se entienden como un espacio de encuentro, un
ámbito de interacción en el que actores diversos, con visiones diferentes,
pueden reflexionar, debatir, realizar consultas y/o propuestas sobre cuestiones
en las que tienen unos intereses y objetivos comunes de la sociedad civil en la
gestión de los recursos públicos es realizar una vigilancia ciudadana
sostenida y los representantes de la sociedad civil será el 40% respecto a la
sumatoria del total de miembros del respectivo Consejo Municipal Distrital y
los Alcaldes de los centros poblados y constituye un derecho ciudadano y un
mecanismo de participación directa que la población organizada puede
emprender para fiscalizar y controlar la gestión pública. Sigue una secuencia
de pasos, aunque no necesariamente se trata de un proceso lineal. Busca
procesos de interacción entre el Comité de Vigilancia y la entidad pública
estatal o municipal.
2.5. SUBGERENCIA PROGRAMAS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.
En cumplimiento a la Ley 25307 (aprobada el 12 de febrero de 1991) establece
que los programas de Apoyo a la Labor Alimentaria estarán a cargo de un
Comité de Gestión, constituido por los representantes de las Organizaciones
Sociales de Base, un representante del Gobierno Local correspondiente y un
representante de MINDES y como atribuciones: Definen las acciones que
realizaría el Programa de Apoyo Alimentario, velar por el cumplimiento de sus
fines, así como supervisar y fiscalizar la asignación y el uso de los recursos
presupuestarios otorgados a los diversos programas de asistencia alimentaria.
3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
La Gerencia de Servicios Públicos es un Órgano de Línea, encargada de planificar
y controlar las actividades relacionadas con saneamiento ambiental, seguridad
ciudadana, comercio y mercados, para brindar buen servicio a la colectividad.
La Gerencia de Servicios Públicos se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Saneamiento Ambiental
- Subgerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Comercio y Mercados
- Subgerencia de Defensa Civil
3.1. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.
La Subgerencia de saneamiento ambiental, es el órgano de línea encargado de
proveer el servicio de limpieza público generado por los establecimientos
comerciales, industriales, vivienda, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
públicos y
Pág
ina6
1
Pág
ina6
1
Coordinar los procesos interinstitucional de saneamiento ambiental
que se desarrolla en su circunscripción;
Organiza el Sistema Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de
Residuos Sólidos, limpieza pública y actividades conexas.
Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica,
Controlar las epidemias que puedan afectar a la fauna de la
metrópoli; y,
Organizar y controlar la sanidad animal, así como la regulación y
control en la tenencia de animales domésticos.
3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
La Subgerencia de seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de
ejecutar acciones de prevención, control y prestación de servicios de seguridad
ciudadana. La labor de los municipios en seguridad se expresa principalmente
en la protección de la vida, integridad, patrimonio y contra un tipo específico de
delito que altera la vida cotidiana de los ciudadanos.
3.3. SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS.
La Sub Gerencia de Comercio y Mercados, es el órgano de línea encargada de
administrar los mercados y el orden público para la congestión y concentración
de usos en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de
mercados conformados por el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el
Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara (134 puestos), Mercado Playa Grau
(323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12 de abril (1,098 puestos
empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad son altas por
las condiciones de hacinamiento y por los productos que se comercializan:
Comestibles, ropa,
Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de
insalubridad son altas. Existe además el mercado Nery García, que ha
descongestionado parte del mercado central, sin embargo por las condiciones
de seguridad y expendio son similares. Además existen los mercados
sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal Cáceres (85
puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida para este uso,
y mercadillos en la periferia urbana.
3.4. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.
La Subgerencia de Defensa Civil es un Órgano línea, integrante de la función
ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como función básica la
que se le asigna en el Reglamento de Ley del SINADECI. La vulnerabilidad de
los asentamientos humanos ante los peligros naturales y antropogénicos ha
ido configurándose conforme se acelero el crecimiento urbano. La ciudad a
recibido grandes flujos migratorios debido a la reducción de las condiciones
de vida en las zonas rurales. La ocupación espontánea del suelo urbano, sin
planeamiento previo ni control, ha caracterizado la formación de ciudades y
centros poblados en zonas consideradas de alto riesgo, como son las riveras
de los ríos, las terrazas de inundación o colectores naturales.
Entonces, prevenir es anticiparse o avizorar la ocurrencia de algún hecho, lo
que conlleva a tomar medidas o decisiones pertinentes. La prevención en
Pág
ina6
2
Pág
ina6
2
desastres naturales comprende la preparación y la educación; así como el
conjunto de medidas de ingeniería y legislación diseñadas para proporcionar
protección y seguridad a la población por lo cual se otorgan licencias.
4. GERENCIA DE TRANSPORTES.
La Gerencia de Transportes, es un órgano de Línea encargado de la gerencia y
administrar las acciones y actividades vinculadas a la seguridad vial y a las
actividades relacionadas con la regulación y control de los servicios del transporte
público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en general, dentro del
marco de los dispositivos legales aplicables, fiscaliza y realiza labores de control
respecto de la emisión de humos, gases, ruido y demás elementos contaminantes
de la atmosfera y el ambiente.
La Gerencia de Transportes, cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
- Subgerencia de Transporte y Tránsito
- Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización
4.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
La Subgerencia de Transporte y Tránsito, es el órgano de línea, encargado de
dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los
servicios del transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito
urbano en la provincia. Debe velar por el cumplimiento de las normas legales
que regulen el tránsito y transporte público, y así mejorar las calles y pasajes
de la comuna.
Gasómetro evalúa las partículas inferiores a 2.5 micras (PM 2,5) son fracciones
respirables más pequeñas de diámetro inferior o igual a 2,5 micras, conformado
de partículas solidas o liquidas que se encuentran en el aire, generadas
principalmente por el parque automotor. Su tamaño hace que sea 100%
respirable, penetrando así en el aparato respiratorio y depositándose en los
alveolos pulmonares, produciendo enfermedades respiratorias y problemas
cardiovasculares.
El dióxido de nitrógeno (NO2) es producido generalmente por la combustión de
altas temperaturas de combustibles fósiles, los focos emisores principalmente
en Ayacucho son los escapes de automóviles. Según la OMS, en altas
cantidades esta sustancia afecta a la salud de las personas, influyendo en la
aparición de edemas pulmonares, aumentando la susceptibilidad a las
infecciones y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas de los niños.
Además, produce irritación de los ojos y de la nariz, los efectos en la
vegetación se distingue con la caída prematura de las hojas e inhibición del
crecimiento.
Las fuentes principales de emisión de plomo (Pb) en Ayacucho constituye el
parque automotor. Al no consumirse el plomo en la combustión de la gasolina
de los vehículos, este es emitido como material particulado constituyéndose
así un contaminante importante en el aire.
4.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN.
Pág
ina6
3
Pág
ina6
3
La Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización, es el órgano de línea que
depende de la Gerencia de Transporte, encargado de dirigir, programar,
coordinar y ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas a garantizar
la seguridad vial, diseñando programas orientados a promover la educación y
seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial
en la Provincia de Huamanga, atendiendo las labores propias de instalación,
mantención y reposición de las señales, previo análisis técnico.
5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de Línea encargado de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la promoción
económica, depende de la Gerencia de Municipal.
5.1. SUBGERENCIA PROD. Y PROMOCIÓN DE MYPES.
La MPH promueve el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la
actividad empresarial local, con criterios de justicia social, tales como el
aumento del ingreso familiar, promoción de la generación de empleo y el
desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural y el desafío del
desarrollo local “Un proceso de concertación entre los agentes que interactúan
en un territorio determinado con el propósito de impulsar un proyecto común
que combine crecimiento económico, cambio social, con el fin de elevar la
calidad de vida y el bienestar de la sociedad local”, por ello trabaja en:
Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y
participar en el mercado competitivo, para generar empleos adecuados
y sostenibles.
Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser
competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.
5.2. SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA.
La MPH, está comprometido en la promoción del desarrollo económico,
asimismo valida modelos de desarrollo económico que demuestre impactos en
la reducción de la pobreza, tales como las cadenas productivas articuladas al
mercado local, regional, nacional y de exportación y la responsabilidad social
empresarial y la asociatividad en sus diferentes niveles; y por ello trabaja en el:
Fomento de la artesanía
Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con
servicios de calidad
Fomento de programas de desarrollo rural
6. SUBGERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS. La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea que
depende de la Gerencia Municipal, es la responsable de planificar, dirigir,
supervisar y controlar las acciones relativas a la supervisión de los estudios y obras
que ejecuta la municipalidad, así como de su liquidación física financiera.
7. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
Pág
ina6
4
Pág
ina6
4
Encargada de brindar, a las dependencias administrativas orgánicas estructuradas
de la municipalidad, asesoramiento, consultoría y capacitación en el uso de
tecnologías de información e informática basadas en estándares. Así mismo ofrece
servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, de
procesamiento de datos, de diseño, instalación y mantenimiento de redes y
servicios de administración de la información.
8. SUBGERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL - CTI. La Subgerencia de Gestión Institucional – CTI, es un Órgano de Línea en la
captación de recursos de fuentes cooperantes, mediante la formulación y
presentación de proyectos de inversión pública, depende de la Gerencia Municipal
y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la
cooperación internacional, en función de la política de desarrollo, en el marco de las
disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional, y
Elaborar y aprobar el Plan Anual de Cooperación Internacional que integre el
Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperación;
Canalizar los pedidos de cooperación de los proyectos y de las
Municipalidades Distritales de la Provincia, a su solicitud;
Coordinar con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los
proyectos, que requieran de cooperación internacional, cuando éstos
estuviesen en su ámbito;
Diseñar y mantener los sistemas de información en Cooperación Técnica
Internacional que garanticen la más amplia difusión de la oferta,
modalidades, fuentes, requisitos y demás condiciones para la obtención de
cooperación internacional,
Coordinar con los titulares de los Pliegos Presupuestarios la previsión de los
Recursos de contrapartida nacional para los proyectos financiados con
Cooperación Técnica Internacional que lo requiera;
ORGANO DESCONCENTRADO.
9. INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUMANGA.
El IVP – Huamanga es un Organismo de Derecho Público Interno Descentralizado
con personería jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga y de la
Municipalidades Distritales de la Provincia, que goza con autonomía
Administrativa, Económica, Presupuestaria y Financiera, creado por la Ordenanza
Municipal Nº 008-2003, publicada el 19 de Agosto del 2003. Se encarga de la
gestión de la Infraestructura Vial Rural, Urbano Marginal y otros que coadyuven al
desarrollo integral de los Distritos a nivel Provincial.
Pág
ina6
5
Pág
ina6
5
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por unidades orgánicas.
Pág
ina6
6
4.7. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
232122 Viáticos y asignaciónes por comisión de servicio Día 48 180.00 8760.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00
232121 Pasajes y gastos de transporte domésticos Pasajes 48 60.00 2880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
231511Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
equipos y otrosUnidad 1 200.00 200.00 200.00
231512 Utiles y materiales de oficina Global 1 3457.50 3457.50 864.38 864.38 864.38 864.38
TOTAL 16497.50 2134.38 1170.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
211112 REGIDORES DIETAS 264 1400.00 369600.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00
382800.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00
AUTORIDADES
TOTAL
UM Cant. CU (S/.)PERSONAL Código Insumos
CONTRATADOS CAS
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCosto Anual (S/.)
Coordinar con el Despacho de
Alcaldía y Gerencias Reuniones
Reuniones de las Comisiones
Permanentes Documento
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. IVTRIM. III
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SALA DE REGIDORES
RESULTADO FINAL FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EFECTIVA QUE MEJORAN LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL0% DE ORDENANZAS APROBADAS EN EL MARCO DE LA GESTION
PARA RESULTADOS
N° DE ORDENANZAS APROBADAS Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION
MUNICIPAL ORIENTADA A RESULTADOS
(N° DE ORDENANZAS PRESENTADAS Y APROBADAS/ TOTAL DE ORDENANZAS
PRESENTADAS)*100
POR LO MENOS, 11 ORDENANZAS MUNICIPALES PRESENTADAS Y
APROBADAS, EN EL MARCO DE LA GESTION PARA RESULTADOS
Pág
ina6
7
26.33%
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231111 Bienes y servicios de alimento y bebidas Global 12 250.00 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Resoluciones 50 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 800.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Accion 200 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles Global 12 200.00 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2319913 Suscripción normas legales Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 16600.00 2300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
232111 Pasajes y gastos de transporte internac. Unidad 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
232413 Servicios de mantenimiento y reparacion unidad 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
231611 Repuestos y accesorios de vehículos Trimestre 4 2500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
231311 combustibles y carburantes Glnes 2000 11.00 22000.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00
232122 Viaticos x comisiones de servicios Unidad 48 750.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 10 200.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
232242 Otros servicios de publicidad Unidad 12 50.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 92400.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 ALCALDE MES 12 7800.00 93600.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
136800.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Firmar convenios de
cooperacion internacionalConvenios 150
Elevar proyectos para la
busqueda de financiamiento
de cooperacion
Accion 250
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Emitir resoluciones de
Alcaldia, ejecutar acuerdos del
Consejo municipal.
Informe 40
Convocar, presidir, emitir
información y evaluar las
sesiones de Consejo
Ordinarias y Extraordinarias
Accion 50
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
ALCALDIA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL DEFENSA Y CAUTELA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS CON CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS
EN BENEFICIO DE LA COMUNA.26.33% PORCENTAJE DE ACEPTACION DEL ALCALDE ANTE LA POBLACION ELECIONES MUNICIPALES 2010
TRIM. IV
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLONINGÚN CONVENIO FIRMADO CON COOP. INTERNACIONAL
DURANTE EL AÑO 2010
N° DE CONVENIOS FIRMADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS
Nº DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS Y/O
GESTIONADOS.
04 CONVENIOS CON COOPERACIÓN FIRMADAS PARA APOYO EN LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
CU (S/.)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
GESTIÓN PÚBLICA PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN LOCAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida
Cantidad
ProgramadaCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
TOTAL
Código Insumos UM Cant.
AUTORIDAD
CONTRATADOS CAS
PERSONAL
Pág
ina6
8
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
232413 Mantenimiento y reparacion de vehiculos Global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
231311 Combustible y carburantes Galones 873.818182 11.00 9612.00 2403.00 2403.00 2403.00 2403.00
231313 Lubricantes, grasas y afines Unidad 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
231611 repuestos y accesorios de vehiculo Unidad 4 1500.00 6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
231511Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
equipos y otrosUnidad 1 200.00 200.00
200.00
231512 Papeleria, utiles y materiales de oficina Global 1 2315.00 2315.00 578.75 578.75 578.75 578.75
BIENES
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
231512 Papel bond Global 1 1604.00 1604.00 401.00 401.00 401.00 401.00
SERVICIOS
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 24781.00 5191.50 1578.75 200.00 5191.50 1078.75 0.00 5191.50 578.75 5191.50 578.75
Supervisar y controlar las
unidades orgánicas
pertinentes y disponer
acciones correctivas
Reuniones 8
Supervisar el cumplimiento de
las disposiciones municipales
emanadas del Consejo
Municipal y Alcaldía
Documento 4
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
GERENCIA MUNICIPAL
RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y
TRANSPARENTERESULTADOS DE LA ENCUESTA PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA MUNICIPAL
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio (Thoner, cuadernos de registros) Global 1 875.00 875.00 218.75 218.75 218.75 218.75
BIENES
231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
TOTAL 3755.00 938.75 938.75 938.75 938.75
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Supervisar y evaluar la
adecuada ejecución del
Presupuesto Municipal.
Documento 4
Supervisar y evaluar el uso de
los recursos económicos y
financieros de la
Municipalidad.
Documento 4
Pág
ina6
9
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Thoner unidad 3 250.00 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Unidad 1000 0.10 100.00 100.00
232612 Gastos Notariales Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domesticos Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
232122 viaticos y asignaciones Dias 18 210.00 3780.00 1890.00 1890.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 10310.00 3177.50 563.50 0.00 1013.50 437.50 26.00 3177.50 463.50 0.00 1013.50 437.50 0.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 GERENTE MUNICIPAL MES 12 5244.16 62929.92 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16
211112 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 2341.17 28094.04 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
104223.96 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33TOTAL
PERSONAL Código Insumos CU (S/.)UM Cant.
FUNCIONARIO
NOMBRADOS
CONTRATADOS CAS
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Promover e incentivar la
participación de la inversión
privada en proyectos y
servicios públicos municipales.
Accion 5
Supervisar y evaluar la
eficiencia y eficacia de los
servicios públicos municipales.
Accion 4
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
Acciones para entregar el
productoUnidad Medida
Cantidad
ProgramadaCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
ORGANOS DE CONTROL
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 541.00 541.00 541.00
BIENES
231512Thoner para impresora HP Color Laser
CP3505nGlobal 1 4876.00 4876.00 1219.00 1219.00 1219.00 1219.00
232241Servicios de publicación en el Diario Regional
de Asuntos Judiciales.Public. 4 1200 4800.00 4800.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 492.00 492.00 492.00
TOTAL 10709.00 4800.00 1760.00 0.00 0.00 1711.00 0.00 0.00 1219.00 0.00 0.00 1219.00 0.00
Accion 2 Acción Permanente
Accion 3 Acción Permanente
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Accion 1 Acción Permanente
ACCIONES DE CONTROL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL, USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y
DEL PERSONAL MUNICIPAL
70% DEL PERSONAL MUNICIPAL, DESCONOCE DE LA GESTION
Y CONTROL GUBERNAMENTAL
% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD, QUE
DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
(N° DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
/TOTAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES) x 100
REDUCIR A 20% EL NUMERO DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE
LA GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESULTADO FINAL CONTROL DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina7
0
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1502.00 1502.00 1502.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1449.70 1449.70 1449.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 2 26.00 52.00 52.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1193.00 1193.00 1193.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1443.70 1443.70 1443.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1200.40 1200.40 1200.40
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales global 1 1200.00 1200.00 1200.00
TOTAL 15291.00 52.00 1193.00 1200.00 2452.10 1502.00 2643.40 1199.70 1173.70 1199.70 1449.70 1173.70 52.00
Accion 11 Acción Permanente
Accion 12 Acción Permanente
Accion 9 Acción Permanente
Accion 10 Acción 1
Accion 15 Acción 4
Accion 13 Acción permanente
Accion 14 Acción 2
Accion 7 Acción Permanente
Accion 8 Acción Permanente
Accion 5 Acción Permanente
Accion 6 Acción Permanente
Accion 3 Informe 4
Accion 4 Informe 4
Accion 1 Acción Permanente
Accion 2 Documento 1
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
ACTIVIDADES DE CONTROL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Pág
ina7
1
E F M A M J J A S O N D
211112 DIRECTOR MES 12 4653.68 55844.16 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68
232811 Ingeniero Civil MES 12 3000.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
204764.16 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68
FUNCIONARIO
CONTRATADOS CAS
TOTAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
ORGANOS DE DEFENSA
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
231911 Textos Global 1 1000.00 1000 1000.00
SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200.00
2319913 Suscripción con editoras en materia jurídica Global 1 720.00 720.00 720.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
TOTAL 13,840.00 2470.00 2660.00 0.00 750.00 2000.00 0.00 1210.00 2000.00 0.00 750.00 2000.00 0.00
E F M A M J J A S O N D
211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
97825.92 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA DEFENSA DE LOS PROCESOS JUDICIALES.
Acciones para entregar el
productoUnidad Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DE LAS SENTENCIAS CONSENTIDAS SE TIENE EL 50% DEL
PROCESO JUDICIALES FAVORABLES A LA M.P.HPORCENTAJE DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA M.P.H.
(NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES / NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES
INICIADAS)*100
75% DE PROCESOS JUDICIALES GANADOS A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
CU (S/.)
1
Capacitación del personal en
materia de Defensa del Estado
dentro y fuera de la localidad.
Plan 8
Apoyo en defensa del Estado
a municip. distritales que no
cuentan con Procuradores
Plan 1
Implement. bibliografía
especializada y de consulta en
diversas materias. Suscripción
editorial en materia jurídica
servicio
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
TOTAL
Código Insumos UM Cant.
SP
FUNCIONARIO
CONTRATADOS CAS
Pág
ina7
2
ORGANOS DE ASESORÍA
RESULTADO FINAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio Global 1 210.00 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 2320.00 2320.00 580.00 580.00 580.00 580.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 756.00 756.00 189.00 189.00 189.00 189.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 656.00 656.00 164.00 164.00 164.00 164.00
SERVICIOS
2319913 Suscripción gaceta juridica anual 720 1.00 720.00 720.00
2319913 Suscripción normas legales anual 720 1.00 720.00 720.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200
BIENES
231512 Papelería en general Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50
231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
2319913 Suscripción SPIJ anual 920 1.00 920.00 920.00
BIENES
231512 Papelería en general Millar 1 26.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papelería en general Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 831.00 831.00 415.50 415.50
BIENES
231512 Papelería en general Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico pasaje 12 50.00 600.00 200.00 200.00 200.00
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de serv. Dia 13 180.00 2340.00 780.00 780.00 780.00
TOTAL 11559.00 1348.50 3671.00 980.00 985.00 85.00 980.00 1374.50 85.00 1006.00 959.00 85.00 0.00
E F M A M J J A S O N D
211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
211112 TECNICO ABOGACIA I MES 12 2727.07 32724.84 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07
211112 SERETARIA I MES 12 2342.05 28104.60 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
173655.36 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28
FUNCIONARIO
Revisar, proponer, aprobar, visar y/o
Tramitar documentos que formulen
unidades orgánicas y sean sometidos
a su consideración
Documentos 850
Integrar equipos técnicos de
trabajo para la formulación de
Normas, Reglamentos,
Directivas o asuntos
específicos.
Acción 5
Acción 2
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
Emitir dictámenes legales en
los recursos impugnativos de
apelación, que en última
Dictámenes 150
Formular proyectos: resoluc.,
ordenanzas, convenios,
contratos, reglamentos,
decretos, directivas y otros de
su competencia.
Participar en las Sesiones de
Concejo Ordinarias y
Extraordinarias.
Acción 10
Resoluciones y otros 150
Informar a las unidades
orgánicas sobre modificatorias
legales y sus implicancias en
el desempeño de funciones.
Informe 5
Brindar Asesoramiento en
temas que atañen a la gestión
municipal: Despacho de
Alcaldía, Concejo Municipal.
Informes 50
Emitir Opiniones e informes
técnico legales, respecto a los
documentos formulados por
las diferentes unidades
Opiniones/Proveidos 330
ASESORÍA LEGAL A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
ADECUADO MANEJO DE LAS NORMAS LEGALES REFERIDAS A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONADORES
40% DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZA LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRTIVOS DE MANERA INADECUADA.
% DE PERSONAL QUE REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE MANERA ADECUADA
(N° DE PERSONAL QUE REALIZA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS /
TOTAL DE PERSONAL MUNICIAPAL)* 100REDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ERRONEOS AL 30%.
INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE
Código
Ejercer representación de la
municipalidad por delegación en
procedimientos administrativos:
INDECOPI, Tribunal Fiscal, MINTRA,
SUNAT y otras entidades
Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
TOTAL
NOMBRADOS
CONTRATADO CAS
Pág
ina7
3
ORGANOS DE APOYO
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas por dia de Hga. Global 1 2500.00 2500.00 2500.00
231512 Papelería en general y materiales global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.0
BIENES
231311 Combustible y carburantes Glnes 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00
SERVICIOS
232241Servicios de publicación en el Diario Regional de
Asuntos Judiciales.Public. 3 1200.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
231111 Alimentación en sesiones protocolares Unidad 9 500.00 4500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2319914 Proclamas Unidad 200 10.00 2000.00 2000.00
2319914 Medallas Unidad 100 45.00 4500.00 2250.00 2250.00
SERVICIOS
2327113 Arreglo floral y decoración Global 4 3500.00 14000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
BIENES
231512 Útiles de escritorio Global 1 3234.00 3234.00 808.50 808.50 808.50 808.50
BIENES
231512 Papelería en general y materiales de oficina Global 1 9622.00 9622.00 2405.50 2405.50 2405.50 2405.50
TOTAL 46871.00 3964.00 5300.00 3050.00 5819.00 6050.00 2050.00 6319.00 4100.00 2000.00 6819.00 1350.00 50.00
Trámite documentario:
Recepción, redacción,
reproducción de oficios,
resoluciones, ordenanzas,
Acción Permanente
Remitir informacion publica
que sea solicitada por
ciudadanos: Ley de
transparencia
Informe 50
Desarrollo de celebraciones
protocolares.Acción 24
Archivo Central:
Organización del Archivo
Central de la Municipalidad.
Acción 2
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Elaboración de agenda para
sesión de consejo y sesion
solemne por dia de
Huamanga
Acción
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de medida Cant. Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
50
MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 6000.00 CARGA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO(Nº DE EXPEDIENTES DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS /Nº TOTAL DE
EMPLEADOS EN TRAMITE DOCUMETARIO)6200.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
RESULTADO FINAL MEJORAR LA PRESTACION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
E F M A M J J A S O N D
211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 ESP.ADM.(OF.ENLACE-LIMA) MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 TECNICO ADMINSTRATIVO MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
211112 JEFE MES 12 2776.93 33323.16 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93
211112 NOTIFICADOR MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 RESP. RESOLUCIONES MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 NOTIFICADOR MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211368.24 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02TOTAL
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
FUNCIONARIO
CONTRATADOS CAS
NOMBRADOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pág
ina7
4
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231511 Cámara filmadora HVR-Z1 Unidad 1 20000.00 20000.00 20000.00
231511 Cámara fotográfica profesional Unidad 1 13900.00 13900.00 13900.00
231512 Digital Video Cassete DVC x 10 Unidad 400 10.00 4000.00 4000.00
231512 CD x 100 Conos 40 80.00 3200.00 3200.00
231512 DVD x 100 Conos 20 240.00 4800.00 4800.00
231511 Reportera digital Unidad 1 800.00 800.00 800.00
231511 Micrófonos Unidad 1 350.00 350.00 350.00
231511 Tarjeta de radio - televisión para PCs Unidad 2 200.00 400.00 400.00
231511 Tarjeta de audio y videos para PCs Unidad 1 400.00 400.00 400.00
231511 Televisión 21" Unidad 1 1200.00 1200.00 1200.00
231511 Equipo de sonido Unidad 1 10000.00 10000.00 10000.00
231511 Equipo de DVD Unidad 1 100.00 100.00 100.00
SERVICIOS
232241 Difusión de spot en los medios Produc. 1 38200.00 38200.00 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33
SERVICIOS
232241 Diseño y Diagramación, Impresión Millar 5 4000.00 20000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
SERVICIOS
232241 Diseño y Diagramación, Impresión Unidad 30 100.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232241 Diseño y Diagramación, Pintado Unidad 20 500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
BIENES
231512 Utiles de escritorio Global 9777.50 2444.38 2444.38 2444.38 2444.38
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 gr. Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
SERVICIOS
231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
SERVICIOS
232242 Elaboracion del buzon Unidad 4 50.00 200.00 200.00
SERVICIOS
232241 Diseño, diagramacion e impresión millar 6 1200.00 7200.00 2400.00 2400.00 2400.00
148207.50 65469.33 9827.71 7793.33 8109.33 10127.71 3293.33 8609.33 9627.71 3819.33 8083.33 10263.71 3183.33
E F M A M J J A S O N D
232811 Relacionista publico MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Especialista en comunicación MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
42000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Diseño y distribución de la
revista institucionalPublicacion 4
Diseño y distribución de
gigantografias de información.Publicacion
Implementación y canalizacion
de los buzones de sugerenciaBuzon 8
Trámites administrativos requerimienro Permanente
Implementación de la oficina
de imagen instituciuonalAcción 1
Preproducción, producción y
post producción de spot
televisivo
Spot 48
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
RESULTADO FINAL GOBIERNO LOCAL CON MEJOR IMAGEN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN PÚBLICA
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
MAYOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
INSTITIONALA CONSTRUIR POR DESPACHO DE ALCALDIA
% DE POBLACION QUE CONOCE SOBRE LAS ACCIONES DE LA GESTION
MUNICIPAL
(NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE MANIFIESTA CONOCER LAS
ACCIONES QUE REALIZA LA MPH / TOTAL DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS) X 100
EL 40% DE LA POBLACION CONOCE SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA
LA MPH
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
DIFUNDIR A LA SOCIEDAD, OBRAS, SERVICIOS, GENERADAS EN LA MUNICIPALIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
30
Pintado de murales de
información y fortalecimiento
de la imagen institucional
Pintado 30
Fortalecimiento de las
relaciones comunicaciones
con los sectores , instituciones
y población.
Acciòn 12
Diseño impresión de
programas en dias festivosUnidad 3
CONTRATADOS CAS
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Código Insumos UM Cant.
Pág
ina7
5
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2600 2600.00650.00 650.00 650.00 650.00
SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajería Unidad 12 35 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00
232612 Gastos notariales Unidad 12 150 1800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
TOTAL 4820.00 1205.00 1205.00 1205.00 1205.00
E F M A M J J A S O N D
211112 DIR. ADM. FI MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 ESP. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 SECRETAR MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
87025.92 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16
BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES ADMINISTRADOS
ADECUADAMENTERESULTADOS DE LA ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ENCUESTA
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Gestión de actividades en
OAF y unidadesAcción 144
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog.
A SER CONSTRUIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
TOTAL
CONTRATADOS CAS
FUNCIONARIO
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
Pág
ina7
6
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 2392.00 2392.00 598.00 598.00 598.00 598.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1510.00 1510.00 375.00 385.00 375.00 375.00
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 60.00 60.00 60.00 20.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 1960.00 1960.00 490.00 490.00 490.00 490.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 4416.00 4416.00 1104.00 1104.00 1104.00 1104.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
SERVICIOS
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00
232732Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas
jurídicasGlobal 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231512 Papelería en general(Thoner) Millar 1 406.00 406.00 203.00 203.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
BIENES
231512 Papelería en general Millar 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00
232732Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas
jurídicasGlobal 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 6 1000.00 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
231512 Utiles de escritorio en general Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
TOTAL 26616.00 3598.00 962.50 1000.00 5928.00 1759.50 7392.50 658.00 1000.00 2699.50 1618.00
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE LOS
INGRESOS Y EGRESOS
MEJORO AL 05% LA CALIDAD DE CONTROL DE LOS INGRESOS Y
EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGADEUDAS INSTITUCIONALES (DEUDAS TOTALES ACUMULADAS POR PAGAR/PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS)
EL 06% DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL AÑO, DEBE ASUMIR LAS
DEUDAS INSTITUCIONALES
INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA
UNIDAD DE TESORERÍA
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM
Controlar, verificar y procesar
los documentos sustentatorios
de gastos e ingresos.
Acción 12000
Conciliación de Auxiliar
Standard de todas las fuentes
de financiamiento con los
Estados Bancarios
Acción 12
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Conciliación de auxiliar
standard con el reporte de
libro caja del SIAF
Acción 12
Controlar la ejecución de
gastos e ingresos en los
auxiliares standard
Acción 240
Elaboración de los Auxiliares
Standard de toda fuente de
financiamiento
Acción 200
Conciliación de libro caja de
todas las fuentes de
financiamiento con el Auxiliar
Standard
Acción 12
Ejecución de arqueos
sorpresivos.Acción 12
Liquidación y Pago de Leyes
Sociales ante la SUNAT y
AFPs
Acción 12
Registro, control y
archivamiento de los
comprobantes de pago y
recibos de ingresos.
Acción 200
Pág
ina7
7
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 A.SEV.ECON. MES 12 3110.09 37321.08 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09
211112 POL. MUNIC I MES 12 2535.80 30429.60 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80
211112 POL. MUNIC I MES 12 2465.11 29581.32 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11
211112 POL. MUNIC I MES 12 2286.25 27435.00 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25
211112 TRAB.SER. II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB.SER. III MES 12 2372.73 28472.76 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73
232811 ESP. FINAN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
261775.44 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62
RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
NOMBRADOS
FUNCIONARIO
PERSONAL
TOTAL
CONTRATADOS CAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS
EL 98% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA
SITUACION, LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO.
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y COMPLEMETARIOS(Nº DE ESTADOS FINANCIEROS ENVIADOS DNTP /TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS
ELABORADOS)
EL 100% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA SITUACION,
LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
232732 Realizado por Personas Jurídicas Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231512 Materiales de escritorio Taller 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
232732 Realizado por Personas Jurídicas Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Millar 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 1 80.00 80.00 80.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
BIENES
231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Global 1 420.00 420.00 140.00 140.00 140.00
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
TOTAL 32120.00 6065 10465 10385 5205
BALANCE GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM
12
Elaboración de los Estados
Financieros y Presupuestarios
del Ejercicio Fiscal 2011.
Documento 11
Registro, Control, verificación
y archivamiento de la
documentación sustentatoria
de ingresos y gastos del
ejercicio del 2011.
Documento 14000
Conciliación de los reportes
mensuales, remitidos por las
dependencias involucradas en
el Sistema Contable para la
elaboración de los EE.FF. y
PP. 2011.
Acción 12
Registro y control del libro
inventarios y Balance cierre
2010 y Apertura del 2011.
Acción 2
Registro, control y
archivamiento de los Registros
Siaf de Ingresos y Gastos
Documento 14000
Presentación y sustentación
de los Estados Financieros y
Presupuestarios del Ejercicio
Fiscal 2011 en la DNC y
Concejo Municipal.
Documento 12
Registro y control de los libros
principales 2011 (Diario,
Mayor)
Acción 11
Análisis de las cuentas del
balance general del 2011.Acción
Pág
ina7
8
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 ANALI. CONT MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
117343.80 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
TOTAL
CONTRATADOS CAS
FUNCIONARIO
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Material de escritorio en general Global 1 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 166.67 166.67 166.67
BIENES
231512 Material de escritorio en general Global 1 7,240.00 7,240.00 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33 603.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
BIENES
231512 Thoner Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
BIENES
231512 Material de escritorio en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
BIENES
231512 Material de escritorio en general Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
BIENES .
231512 Material de escritorio en general Global 1 8,000.00 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS
CAPACIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
EL 15 % DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION HAN
ACTUALIZADO SUS CONOCIMIENTOS DURANTE EL AÑO
PORCENTAJES DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CAPACITADOS, SEGÚN
FUNCIONES(Nº DE EMPLEADOS CAPACITADOS EN EL AÑO/TOTAL DE EMPLEADOS)*100
INCREMENTAR A 60% LOS EMPLEADOS CAPACITADOS Y QUE HAN
ACTUALIZADO SUS COOCIMIENTOS
RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM
Implementar Directivas y/o
reglamento de
comportamiento ético,
administración de RR.HH y
social
Documento 12
Sancionar al personal que
incumple la normatividad
vigente.
Acción 12
Reconocer y estimular al
personal destacado.Documento 500
Establecer alianzas
estratégicas, con instituciones
públicas y privadas para el
fortalecimiento de
capacidades y las relaciones
interpersonales del trabajador
Acción 25
Programación vacacional Acción 12
Presentación de informes
técnicos en materia de
personal, a efectos de aplicar
las sanciones respectivas a
las autoridades, funcionarios y
trabajadores que cometan
Acción 12
Formulación de planillas. Documentos 500
Pág
ina7
9
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 5,000.00 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 9,600.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 10,000.00 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
23271199 SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
TOTAL 70,040.00 5,586.67 5,586.67 10,586.67 5,920.00 5,920.00 5,586.67 10,586.67 5,586.67 5,586.67 10,586.67 10,920.00 5,586.67
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 A. BIEN. SOC MES 12 2863.06 34356.72 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06
211112 TEC. ADM III MES 12 3499.85 41998.20 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85
211112 TEC. ADM I MES 12 2700.05 32400.60 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05
211113 ASIST. ADM.I MES 12 1815.00 21780.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00
232811 ESP. ADM. MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ESP. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 ASIST. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
220879.32 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61
Atención de expedientes
administrativos sobre
derechos y beneficios
laborales, reclamos y
recursos.
Expedientes 12
Emisión de informes del
personalInformes 12
Record de asistencia de
personaldocumento 40
Formulación de contratos Contratos 12
Formulación de constancias
de haberes y descuentosDocumentos 12
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CONTRATADOS CAS
SERVICIOS PERSONALES
TOTAL
NOMBRADOS
FUNCIONARIO
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
Revisión de las hojas de toreo
para la elaboración de la
planilla electrónica – PDT, a fin
de mantener los datos
actualizados del personal ante
la SUNAT y ESSALUD.
Proyecto 12
Recuperación de pagos de
reembolsos por prestaciones
económicas por contingencias
relacionadas con la salud a
cargo de ESSALUD y Banco
de la Nación
Acciones 100
Desarrollo de actividades
culturales deportivas y
recreativas propendiendo a
una mejor salud del trabajador
Actividades 12
Emisión de resoluciones
jefaturalesResoluciones 800
Desarrollar trabajo preventivo
promocional, relacionado con
la salubridad y seguridad.
Proyecto 12
Pág
ina8
0
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 9242.00 9242.00 2310.50 2310.50 2310.50 2310.50
SERVICIOS
232244elaboración de órdenes de compra (servicios de
impresión)Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
BIENES
231512 Materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00
232244elaboración de órdenes de servicios (servicios de
impresión)Pqte 150 38.00 5700.00 2850.00 2850.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 7,880.00 7880.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00
SERVICIOS
232244 Empastado Global 1 2,250.00 2250.00 2250.00
232612 Servicios Notariales Global 1 12,240.00 12240.00 2040.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 6,040.00 6040.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00
SERVICIOS
232244 Empastado Global 1 1,500.00 1500.00 1500.00
BIENES
231512 Materiales de oficina Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
SERVICIOS
232244 Empastados Global 1 360.00 360.00 360.00
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 4,480.00 4480.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
232244Elaboración de pecosa y solicitudes de cotización
(servicios de impresión)Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
BIENES
231311 Combustible Galón 480 11.00 5280.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
231313 Lubricantes y Filtros Unidad 6 320.00 1920.00 640.00 640.00 640.00
SERVICIOS
232413 Mantenimientos y Reparación de vehículo Global 1 6,500.00 6500.00 6500.00
Movimiento de los bs y Ss que se
maneja MPH, que guarda relacion
directa con la aprobacion y
otorgamiento de los fondos
publicos a traves del comité.
Modulos del SIGA. 8 232722Especialista en Sistema Integrado de Gestion
Administrativa-SIGAMes 3 2,000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 72192.00 9640.00 7880.50 12070.00 5480.50 5390.00 1460.00 9820.00 6860.50 2300.00 5280.50 4550.00 1460.00
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
UNIDAD DE LOGÍSTICA
UNIDADES ORGÁNICAS IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS
OPORTUNAMENTE
25% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR
LOS BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU
FUNCIONAMIENTO
PROCESOS PROGRAMADOS DE ADQUISION DE BIENES (TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES/TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES)
27% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR LOS
BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU FUNCIONAMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Elaboración de órdenes de
servicios.Acción permanente
Procesos de selección SEACE-
AMC-ADS-LP-SBI y otros.Acción 200
Plan Anual de Adquisiciones y
colchon de las areas que
requieran utiles de escritorio
Documento 1
Elaboración de órdenes de
compraAcción permanente
Archivamiento de órdenes de
servicio y compra.Acción Permanente
Contratos Locación de
Servicios y Proveedores.Acción permanente
Registro SIAF de O/C y O/S.Acción permanente
Elaboración de solicitudes de
cotizaciones y cuadros
comparativos.
Acción Permanente
Adquisición de materiales Acción Permanente
Control Presupuestal de
Acuerdo al PIA-PIM 2010.Acción permanente
Pág
ina8
1
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
1117.00
BIENES
1739.00
2,856.00 2,856.00
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 ES.A.(SEACE) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ESP.ADM. MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ESP.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 RESP.ADQUI MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
211112 TECN.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
211112 RES.ALMACE MES 12 2372.10 28465.20 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10
211112 TRA.SERV.III MES 12 2312.29 27747.48 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29
211112 Chofer (Trab. Serv. III) MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
288468.36 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina231512 Global 1 1739.00
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos
1739.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1117.00 1117.00
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
ALMACEN
ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
UM
NOMBRADOS
TOTAL
CONTRATADOS CAS
FUNCIONARIO
PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
Elaboracion de pecosas,
Balance de entrada y salida,
CARDEX y descargo con la
debida verificacion y control de
combustible
Documento 10000
Notificacion de ordenes a
proveedores y verificamos
materiales que ingresa al
almacen de obras. Firmar
pecosas y archivamiento de
pecosas y ordenes de compra
Acciones 20000
Pág
ina8
2
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
231311 Combustibles y carburantes Glnes 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
231512 Papeleria en general utiles y Materiales de Oficina General 1 1615.00 1615.00 429.75 429.75 429.75 325.75
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 354.00 354.00 88.50 88.50 88.50 88.50
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.00 82.00 82.00 82.00 82.00
SERVICIOS
232612 Gastos notariales preventivosCartas
notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 10 26.00 260.00 78.00 78.00 52.00 52.00
BIENES
231541material de sistema electrico incluye focos florecentes y
otros global 4 3000.00 12000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
231531 Material de limpieza global 1 3000.00 3000.00 3000.00
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
BIENES
231541material de sistema electrico incluye focos florecentes y
otros global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
231531 Material de limpieza global 1 373.00 373.00 373.00
232411 Mantenimiento y Conservacion global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
SERVICIOS
2324199 Servicios de Gasfiteria Global 12 300.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Servicio de Mecánica Global 1 32400 32400.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00
232413 Servicios de Mantenimieto de vehiculos Global 1 3600.00 3600.00 1000.00 1000.00 1000.00 600.00
FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y LEGAL DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD.
EL 90% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE
LA ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN
PATRIMONIAL DE UN USO ADECUADO.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL BUEN USO DE LOS BIENES
PATRIMONIALES
(Nº DE CONTROLES FISICOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES EJECUTADOS / TOTAL
DE CONTROLES PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100
EL 100% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA
ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN PATRIMONIAL DE
UN USO ADECUADO.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO Y SS.AA
RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, ECONOMIA; TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Formular el Plan de Inventario
Informe 1
MANTENER ACTUALIZADO EL MARGESÍ DE LOS BIENES ATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Mantener actualizado el
inventario y margesí de bienes
y documentación de propiedad
del bien; la póliza de entrada,
ACCION 12
Informe mensual: reporte
inventario para su valoración a
la unidad de contabilidad de
los bienes patrimoniales
ACCION 12
Realizar el inventario físico de
bienes muebles de la
Municipalidad, registrándolos y
codificando los bienes
adquiridos y asignados a las
Accion 4
Verificación inopinada de los
bienes patrimoniales en todas
las unidades estructurales
ACCION 12
Administrar, disponer y
controlar los servicios de
mantenimiento y conservación
de las instalaciones de los
locales y edificios de
propiedad de la Municipalidad
ACCION 12
Planificar dirigir disponer y
controlar los servicios
auxiliares de limpieza,
gasfitería, mecánica,
electricidad y similares.
ACCION 12
Dirigir y controlar las
operaciones de recepción,
registro, control de bienes
patrimoniales, así como velar
por su conservación.
ACCION 12
Elaborar el cargo personal por
asignación de bienes a los
responsables de las Unidades
ACCION 12
Pág
ina8
3
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 250.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
232633tramite y renovacion de SOAT de vehiculos de la
Municipalidadunidad 40 280.00 11200.00 11200.00
232633tramite y renovacion de SOAT de vehiculos menores
motocicletas27 300.00 8100.00 8100.00
232612 Gastos notariales Cartas
notariales 4 40.00 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 510.00 510.00 127.50 127.50 127.50 127.50
231311 Combustibles y carburantes galones 5 11.00 55.00 55.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.00 78.00 78.00 78.00 94.00
SERVICIOS
232122 Viáticos y asignaciones Persona 2 360.00 720.00 360.00 360.00
232121 Pasajes y gastos de transporte doméstico Pasaje 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
232612 Gastos notarialesCartas
notariales 4 40.00 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 1 26.00 26.00 26.00
BIENES
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 478.00 478.00 119.50 119.50 119.50 119.50
SERVICIOS
231311 Combustibles y carburantes galones 25 11.00 275.00 275.00
232612 Gastos notariales Cartas
notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00
BIENES
231531 Materiales
Escoba de paja modelo piramidal UNID. 240 15.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Escobon de nylon UNID. 72 11.00 792.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 1400.00 840.00 560.00
Mangera de 3/4 pulgada Rollo 5 180.00 900.00 540.00 360.00
Mangera de 1/2 pulgada Rollo 5 120.00 600.00 360.00 240.00
Tubo PVC 3/4 UNID. 240 18.00 4320.00 2160.00 2160.00
Tubo PVC 1/2 UNID. 240 12.00 2880.00 1440.00 1440.00
Llave de paso de 1"Ø UNID. 48 12.00 576.00 576.00
Llave de paso de 3/4"Ø UNID. 48 10.00 480.00 480.00
Llave de paso de 1/2"Ø UNID. 48 8.00 384.00 384.00
Codo PVC de 3/4"Ø UNID. 72 2.50 180.00 180.00
Codo PVC de 1/2"Ø UNID. 72 1.00 72.00 72.00
Unión de PVC de 3/4"Ø UNID. 48 2.00 96.00 96.00
Unión de PVC de 1/2"Ø UNID. 48 1.00 48.00 48.00
Té de 3/4"Ø de PVC UNID. 48 2.50 120.00 120.00
Té de 1/2"Ø de PVC UNID. 48 1.00 48.00 48.00
Pegamento pote x 250ml. POTE 6 7.50 45.00 22.50 22.50
Carretilla tipo bugui UNID. 12 120.00 1440.00 720.00 720.00
Accesorios de fontaneria Global 1 650.00 650.00 650.00
231531 Materiales
Materiales para recogedor (42 Unid x vez.) KIT 2 850.00 1700.00 850.00 850.00
Escobon de nylon UNID. 96 11.00 1056.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Carretilla tipo bugui UNID. 36 120.00 4320.00 4320.00
Coche rodante UNID. 36 320.00 11520.00 11520.00
TOTAL 159,329.00
PermanenteAccion
Materiales para limpiza
publica, transferir a la sub
gerencia de saneamiento
Materiales de gastion y
manejo de areas verdes,
por ser propiedad de la
institucion transferir a la
sub-gerencia saneamiento
Accion Permanente
Realizar actividades
programadas del Inventario al
barrer en todas las unidades
de la entidad, incluidas las
adquiridas por Proyectos en
diferentes obras ejecutadas
ACCION 2
Ingresos de los bienes en el
software del SIMI de la
superintendencia de bienes
nacionales –SBN en
cumplimiento a las directivas
implementadas por la SBN.
ACCION 12
Registro de altas y bajas y
transferencia por tipo de
bienes y áreas.
ACCION 1
Registro y control de tarjetas
de propiedad, SOAT,
actualización de las actas de
entrega, recepción de
vehículos, maquinarias y
equipos, entre otros.
ACCION 1
Implementación y control de
las bitácoras asignados a las
diferentes unidades
vehiculares y maquinarias de
la Municipalidad.
ACCION Permanente
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 ESP.ADM.RSA MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 TEC.ADM. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TEC.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
211112 TRA.SERV.III MES 12 2344.42 28133.04 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42
211112 TRA.SERV.II MES 12 2359.18 28310.16 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18
151107.00 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25
RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL
FUNCIONARIO
CONTRATADOS CAS
NOMBRADOS
TOTAL
Pág
ina8
4
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 5850.00 5850.00 1462.50 1462.50 1462.50 1462.50
231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
232122 Viaticos y asignaciones por comisión de servicios Dia 6 210.00 1260.00 630.00 630.00
TOTAL 8710.00 1462.50 1000.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 1462.50 0.00 0.00
E F M A M J J A S O N D
211112 DIREC. OPP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
FUNCIONARIO
Código Insumos UM
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MEJORAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
EL 97% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR
TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIAINGRESOS POR TRANSFERENCIA
(MONTO TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA/ MONTO TOTAL DEL
PRESUPUESTO ANUAL
EL 95% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR
TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Informes y proveídos a los
documentos provenientes de
sus unidades
Documento 1
Recepción y trámite a los
documentosDocumento 1
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
PERSONAL
CONTRATADA CAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES
RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
SOLO SE HAN FORMULADO EL 50% DEL TOTAL DE PLANES QUE
INDICA LA LEY PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO (Nº DE PLANES FORMULADOS/TOTAL DE PLANES QUE INDICA LA LEY)*100 CONTAR CON EL 100% DE LOS PLANES QUE INDICA LA LEY
SE HA AVANZADO EN LA EJECUCION DE LOS PY DEL PDC EN
UN 8 %PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PDC EJECUTADOS
(Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL PDC/TOTAL DE PROYECTOS DEL
PDC)*100
INCREMENTAR A 30% EL NUMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS Y
EJECUTADOS DEL PDC
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS
DESARROLLADOS EN FORMA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA
Pág
ina8
5
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 44370 44370 5092.50 5092.50 5092.50 5092.50
231911 Textos Global 1 1000 1000 1000.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00
SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 8 200.00 1600.00 800.00 800.00
BIENES
231512Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficinaPaquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficinaPaquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficinaPaquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500 500.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 8 60.00 480 120.00 120.00 120.00 120.00
232122 Viaticos y asignaciones por comisión de servicios Dia 10 210.00 2100 525.00 525.00 525.00 525.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Paquete 1 500 500.00 500.00
SERVICIOS
2324199 Otras servicios de mantenimiento y reparaciones Unidad 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 59050.00 8237.50 1000.00 8537.50 9037.50 8237.50
Consolidación de la
Evaluación Semestre l del
Presupuesto 2010 a nivel
Documento 1
Resolución 30
Evaluación Final del
Presupuesto 2009 distrito.Documento 1
Coordinación del Programa de
Especialización.Proceso 2
Evaluación del Presupuesto
2010-Primer Semestre.Documento 1
Conciliación Marco Legal del
Presupuesto Primer Semestre
2010.
Documento 1
Calendario mensual de gastos
2010.Resolución 12
Consolidación del PIA 2010
a Nivel Provincial y 14
distritos
Documento 1
Formulación del
Anteproyecto, proyecto PIA
2011.
Documetno
Modificaciones mensuales del
calendario
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
1
Elaboración de Modificaciones
PIA 2010.
Documento 1
Conciliación Marco Legal del
Presupuesto primer semestre
2010.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant.
Programación mensual,
trimestral de Ingresos y
Gastos del 2010.
Informe 4
Registro de información en el
Aplicativo para el presupuesto
participativo 2010.
Acción 2
Formulación de Directivas de
Austeridad para un manejo
adecuado del Presupuesto
Institucional 2010.
Directiva/Resolución 1
Resolución 12
Consolidación de la evaluación
anual de presupuesto 2009.documento 1
Desarrollo del proceso del
Presupuesto Participativo.Proceso 1
Evaluar y actualizar el Plan de
Desarrollo Concertado del
distrito de Ayacucho.
Documento 1
Evaluación del Plan Operativo
I Semestre 2011Documento 1
Evaluación del Plan Operativo
II Semestre 2011Documento 1
Formulaicón del Plan
Operativo InstitucionalDocumento 1
Pág
ina8
6
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 ECONOM I MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 PLANIF(PDCP) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
92263.80 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
FUNCIONARIO
Costo Anual (S/.)PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
CONTRATADOS CAS
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500 500.00 500.00
231511 Repuestos y accesorios para fotocop. Equipos Unidad 2 200 400.00 200.00 200.00
231512 Thoner Unidad 5 250.00 1250.00 312.50 312.50 312.50 312.50
231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquet 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
232722 Especialista en ORGANOMETRIA mes 1 1700.00 1700.00 1700.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 5 250.00 1250.00 312.50 312.50 312.50 312.50
231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquete 1 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquet. 1 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232231 Correos y servicos de mensajeria Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Paquetes de utiles de escritorio Paque 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel Bond Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 16 50.00 800.00 800.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicos Dias 7 180.00 1260.00 1260.00
BIENES
231512 Paquetes de utiles de escritorio Paquete 1 500.00 500.00 500.00
231512 Papel Bond Unidad 5 26.00 130.00 130.00
231512 Thoner Unidad 1 250.00 250.00 250.00
TOTAL 14690.00 3012.50 1212.50 1250.00 812.50 2872.50 500.00 1192.50 712.50 500.00 1062.50 1062.50 500.00
1
Regimen de infraciones y
sanciones administrativas
RAISA
Documento 1
Actualizacion el CNP, CAP y
CNPDocumento 1
Elaboracion del PAP Documento 1
Reajuste del Texto Unico de
Procediminetos
administrativos (TUPA)
Documento
(Nº DE DOCUMENTOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTION
ADMINISTRATIVA)
EL 30% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (ROF, CAP,
MOF,TUPA)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida
Cantidad
ProgramadaCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
1
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
PERSONAL MUNICIPAL ASIGNADO A UNIDADES ORGÁNICAS,
SEGÚN CAPACIDAD TÉCNICA Y COMPETENCIA DE FUNCIONES
EL 20% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES
(ROF, CAP, MOF,TUPA)DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA APROBADOS Y VIGENTES
Reajuste de Directivas
Documento 1
Documento 1
Elaboracion del boletin
estadistico 2009Documento 1
Reajuste del Reglamento de
Organización y Funciones
(ROF)
Documento 1
Organigrama de acuerdo a
estrategias que maneja MPH
y la adecuado evaluacion de
Documento 2
Reajuste del Manual de
Organización y Funciones
(MOF)
Documento
Pág
ina8
7
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 TEC. ADM. III MES 12 3338.02 40056.24 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02
211112 TEC. ADM. III MES 12 2723.81 32685.72 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81
232811 ESP. ADMIN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
139085.76 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
NOMBRADOS
CONTRATADO CAS
TOTAL
FUNCIONARIO
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
Inversion Publica Documento 100 BIENES
Plan Multianual Unidad 1 231512 PAPELERIA Paquete 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Documento 2 231512 TONNER PARA IMPRESORA NEGRO unid 15 379.00 5685.00 1421.25 1421.25 1421.25 1421.25
Unidad 40 231512 TONNER PARA IMPRESORA A COLOR unid 6 379.00 2274.00 568.50 568.50 568.50 568.50
Unidad 24 231512 OTROS( RESALTADOR, LAPICES,ETC) GBL 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Documento 25 BIENES
231512 Paquete de utiles de escit. Paq. 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
231311 Combustible galones 50 12.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Acción 12 SERVICIOS
232413 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GBL 1 600.00 600.00 300.00 300.00
TOTAL 12159.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00
E F M A M J J A S O N D
211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 TEC. ADM. III MES 12 2777.62 33331.44 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62
232811 SECRET. II MES 12 2687.27 32247.24 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27
107922.48 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54
Sequimiento y Monitoreo de
Py.
Talleres de Capacit.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS Y
EVALUADOS EN EL MARCO DEL SNIP
43% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO
VIABILIZADOS POR LA UPI
ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS POR LA
UPI SOLO SE HA CONSIDERADO LOS PROYECTOS VIABLES SOBRE EL TOTAL DE PROYECTOS
55% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS
POR LA UPI
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Referencia p/estudios a la
DGIM de los PIP declarados
TOTAL
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
FUNCIONARIO
NOMBRADOS
Eventos 4
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Código Insumos UM Cant.
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
ORGANOS DE LINEA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Pág
ina8
8
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de oficina. Global 1 2806 2806.00 701.50 701.50 701.50 701.50
SERVICIOS
231611 Repuestos y accesorios de vehic. Gobal 4 2800 11,200.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00
14006.00 2800.00 701.50 3501.50 0.00 0.00 3501.50 0.00 3501.50
E F M A M J J A S O N D
211112 G-URBANO Y RURAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
76225.92 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
TOTAL
EFICIENTE GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL PLANEAMIENTO URBANO
Y RURAL
RESULTADOS DE LA ENCUESTAPORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL ANTE LA COMUNAENCUESTA
A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -
RURAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO E EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
documentos de coordinacion
con las sub gerencias a cargo
de esta gerencia y los
supervisores y residentes de
obras.
Documento 200
OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DEFINIENDO, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3778.00 3778.00 944.50 944.50 944.50 944.50
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3340.00 3340.00 1670.00 1670.00
TOTAL 7118.00 0.00 944.50 1670.00 0.00 944.50 0.00 1670.00 944.50 0.00 0.00 944.50 0.00
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-PLAN Y CATAST MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 TECNICO CATAST MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
57343.80 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
TOTAL
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Atencion usuarios en emision
de certif., copias de planos,
opiniones tecnicas
Unidad catastral 10 000 viviendas
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RECURSOS HUMANOS
EL 50% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE
CON LA LECTURA DEL MEDIO FISICOPLANEAMIENTO URBANISTICO GRADO DE COHERENCIA CON LA "LECTURA" DEL MEDIO FISICO
EL 60% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE CON LA
LECTURA DEL MEDIO FISICO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
PERSONAL
FUNCIONARIO
CONTRATADO CAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO URBANO
SISTEMA COMPLETO INTEGRADO DE PLANOS URBANOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida
Cantidad
ProgramadaCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
Trabajo de sistematización en
gabinete y actualizacion
catastral
Unidad catastral 10 000 viviendas
CRONOGRAMA
Pág
ina8
9
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 4,228.00 4,228.00 2114 2114
SERVICIOS
231511 Mantenimiento de Fotocopiadora Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00
SERVICIOS
232722 Consultores Servicio 1 900.00 900.00 900.00
BIENES
0.00
BIENES
231311 Combustible y carburantes GAL 660 11.50 7,590.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 75 Gr. millar 12 26.00 312.00 156.00 156.00
231512 Archivadores unidad 18 6.00 108.00 108.00
231512 Thoner para impresora HP lasser Jet P1006 unidades 4 300.00 1,200.00 600.00 600.00
SERVICIOS
232612 Cartas Notariales UND 12 20.00 240.00 240.00
TOTAL 14,978.00 0.00 3,029.00 2,699.00 867.00 759.00 915.00 3,673.00 759.00 759.00 759.00 759.00
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-OBRAS URBANO - RURAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 CONTADOR MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TECNICO ADMINIS MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
96343.80 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65 8028.65
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL
12
TIPOS DE EJECUSION DE
OBRAS CON LA MAS
SOFISTICADAS DE DE
OPERACIONES.
EVENTO 3
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(Requerimientos de personal
tecnico administrativo,
reportes de avance de obra,
conformidades de servicio,
informes finales, organización
de documentacion de obras y
otros)
ACCION CONTINUO
Acciones para entregar el
producto
ELABORACION DE
PRELIQUIDACION FISICO
FINANCIEROS DE OBRAS
CONCLUIDAS DESDE LOS
AÑOS 2007,2008,2009
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos
TOTAL
FUNCIONARIO
CONTRATADOS CAS
UND
RECURSOS HUMANOS
MONITOREO DE EJECUCIÓN DE
OBRAS (Inspección fisica de obras)MES 10
Cant Prog.
CRONOGRAMA
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE ACUERDO A PROGRAMACION ANUAL
Unidad de Medida TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL
GESTIÓN OPTIMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA MPHNINGUNA OBRA SE EJECUTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON
EL PRESUPUESTO ASIGANDO
% DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA CON UNA
GESTION OPTIMA
Nº TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON GESTION OPTIMA / Nº TOTAL DE OBRAS
EJECUTADAS POR LA MPH
50 % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA TIENE UNA
GESTION OPTIMA
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina9
0
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Glob. 1 4386.00 4386.00 1096.50 1096.50 1096.50 1096.50
231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
232415 mantenimiento de equipos topograficos serv 1 2000.00 2000.00 2000.00
232722 estudio de mecanica de suelos est. 4 1800.00 7200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
232722 estudio de impacto ambiental est. 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES
231512 Papel bond A4 millar 3 22.00 66.00 66.00
231311 combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES
231512 thoner para impresora Global 1 816.00 816.00 816.00
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 672.00 672.00 672.00
BIENES
2327299 PERFILISTAS MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
2327299 EVALUADORES MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
231512 Papel bond A4 millar 5 22.00 110.00 110.00
TOTAL 57,250.00 3333.33 6405.83 7149.33 3333.33 6229.83 3333.33 5005.33 6229.83 3333.33 5133.33 4429.83 3333.33
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-FORM. PROYEC MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 TECNICO INGENIER MES 12 2876.56 34518.72 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56
232811 ASISTE. INGENIER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
90062.52 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL
FUNCIONARIO
NOMBRADO
CONTRATADO CAS
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Elaboración de los
Expedientes Técnicos Expedientes 24
Evaluación de los Expedientes
Técnicos de proyectosExpedientes 30
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Elaborar los perfiles de la
Municipalidad Provincial de
Huamanga
Perfiles 30
Elaboración de informes,
opiniones técnicas solicitadasDocumento 300
Registro y actualización de
perfiles en el banco de
proyectos con su respectivo
Perfiles 100
Registro y archivo de
documentación, perfiles y
expedientes técnicos. Atención
al público, trámite
Documento 100
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS)
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
EL 80% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE HAN
SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2010
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EL 70% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE
HAN SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DEL 2010
Nº DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS Nº DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PROYECTOS VIABLES
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
META AL 2011
Pág
ina9
1
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelera en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 6215.00 6215.00 3107.50 3107.50
BIENES
231211 Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 1 2,466.00 2,466.00 1233.00 1233.00
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofi. Global 1 880.00 880.00 440.00 440.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transportedomestico Pasaje 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
2321299 Viajes en comisión de servicio global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 11481.00 960.00 1233.00 3107.50 0.00 440.00 4067.50 1233.00 440.00
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-CONTRO URBANO MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2959.02 35508.24 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02
211112 TEC. INGENIER II MES 12 3122.59 37471.08 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2944.44 35333.28 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44
211112 TEC. INGENIER II MES 12 2805.98 33671.76 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2963.52 35562.24 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52
232811 ASIST. AMINISTRA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
234890.40 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)PERSONAL
FUNCIONARIO
NOMBRADO
CONTRATADA CAS
TOTAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RECURSOS HUMANOS
CONTROL URBANO DE ACUERDO A ZONIFICACIÓN
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Asistencia técnica a los
asentamientos humanos y
distritos.
Solicitudes y oficios 50
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Asistencia técnica-
administrativa a los usuarios
ubicados fuera del centro
Nº de solicitudes
atendidos1,500
SEGURIDAD FÍSICA Y ÁREAS DE EXPANSIÓN ORDENADA DE LA
CIUDAD
2000 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL
PLANEAMIENTO VIGENTEDICIPLINA URBANISTICA Nº DE INFRACCIONES URBANISTICAS
1900 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS
Pág
ina9
2
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
Área de gestión y proyectos Bienes
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2140.00 2140.00 1070.00 1070.00
Servicio
232244 Impresión de Planos Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
232244 Afiches informativos global 1 2850 2,850.00 950.00 950.00 950.00
Servicio
232121 Pasajes y gastos de tyransporte Pasajes 2 50.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones Dias 2 180.00 360.00 360.00
Servicio
232244 Impresión de Planos unidad 20 5 100 33.00 33.00 34.00
Bienes
231311 Combustible galón 10 10.50 105.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
231512 Papel Bond A4 Global 1 255.00 255.00 255.00
Bienes
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 922.00 922.00 461.00 461.00
231511 Equipo topografico -japones Unidad 1 8500.00 8500.00 8500.00
Servicio
232244 0.00
232244 Anillados unidad 10 5.00 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Área control y fiscalización BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 2174.00 2174.00 1087.00 1087.00
231211 Vestuario, chalecos Global 1 3566.00 3566.00 1783.00 1783.00
231511 camara Unid. 2 980.00 1960.00 1960.00
231311 combustible galones 100 10.50 1050.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50
SERVICIOS
232244 Impresión de notifiaciones de sancion Millar 3 500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Área Legal BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2101.00 2101.00 2101.00
SERVICIOS
232244 Impresión de afiches para el público Millar 1 563.00 563.00 563.00
Área técnica y orientación BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 640.20 640.20 640.20
SERVICIOS
232244 Impresión de gigantografias Unid. 4 50.00 200.00 100.00 100.00
BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 1135.40 1135.40 1135.40
232244 Reglamento de Edificaciones Unid. 2 60 120 60.00 60.00
SERVICIOS
232244 Impresión de formularios FUE de 6 pag. Millar 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
232244 Impresión de mosquitos TUPA Millar 2 60.00 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 643.40 643.40 643.40
BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 980.00 980.00 490.00 490.00
TOTAL 32,785.00 2841.25 12012.25 3896.75 2711.65 1166.25 701.75 1197.25 3319.25 1228.75 1237.25 2329.85 142.75
Resoluciones de
Sancion100
Elaboracion de Resolucion de
Sancion de acuerdo al RAISA,
proyectar ordenanzas, entre
otros con el objetivo de
Consultas 1200Orientación al ciudadano y
capacitaciones en
procedimientos de acuerdo al
TUPA
Elaboración de estudios y
proyectos dentro del Centro
Histórico
Estudios 2
Notifiaciones 100
Realizar operativos de control
y fiscalizacion de anuncios
publicitarios, licencia de obra,
ocupacion de via publica
entre otros de acuerdo al
RAISA.
Otorgamiento de certificados
de parametros, numeración,
posesion, catastral, visacion,
Certificados 150
Otorgamiento de licencias de
EdificacionesLicencia de Obra 50
Otorgamiento de
autorizaciones de obras
menores, anuncios,
Certificados 100
Coordinación con Entidades
Cooperantes Nacionales e
Internacionales
Acta de Reunion 5
Coordinación con entidades
publicas a nivel local.Acta de Reunion 10
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el
productoUnidad Cantidad Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CONSERVACION, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO, PROTECCION Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO.
CONSERVAR Y PROTEGER LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DEL
CENTRO HISTÓRICO
EL 04 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS MONUMENTOS HISTORICOS(Nº DE MONUMENTOS HISTORICOS RECUPERADOS/ TOTAL DE MONUMENTOS
HISTORICOS EN PELIGRO)*100EL 10 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS
SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO
EL 30% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALESNº DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS/ TOTAL
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO)40% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS
Pág
ina9
3
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-CENTRO HIST MES 12 3529.00 42348.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00
211112 SECRETARIA V MES 12 2825.70 33908.40 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70
211112 TECNICO ADM. III MES 12 3052.15 36625.80 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15
211112 TRAB. SERVICIOS III MES 12 2265.71 27188.52 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71
232811 ARQUITECTO MES 12 2200.00 26400.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TECNICO EN COMP MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
205470.72 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56
FUNCIONARIO
NOMBRADO
CONTRATADO CAS
TOTAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond Global 1 1078 1,078.00 1,078.00
231512 Thoner HP Laser 1215 Unidad 4 250 1,000.00 1,000.00
231512 Grapas Cajas 3 5 15.00 15.00
231512 Corrector liquido Unidad 1 2 2.00 2.00
231512 Resaltador Unidad 6 2 12.00 12.00
231512 Clips Cajas 2 5 10.00 10.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 31.7 11 348.40 348.40
232511 Alquiler(cem y otros) MES 12 2000 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
BIENES
231512 Folder manila ciento 1 25 25.00 25.00
231512 Lapiceros Unidad 6 1 6.00 6.00
231512 Tinta para tampon Unidad 2 5 10.00 10.00
231512 Plumones para pizarra Estuches 12 30 360.00 360.00
231512 Carton cartulina Pliegos 10 5 50.00 50.00
231512 Cartulina de hilo para certificados Unidad 50 0.5 25.00 25.00
231512 Plumones de cartulina Estuches 1 20 20.00 20.00
TOTAL 26961.40 2000.00 4961.40 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
E F M A M J J A S O N D
211112 SECRETARIA MES 12 2636.29 31635.48 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29
211112 CHOFER MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 G.DES.SOCIAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
109775.04 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92
NOMBRADOS
TOTAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
FUNCIONARIO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y PLANES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
documentos de coordinacion
con las sub gerencias a cargo
de esta gerencia
Documento
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, LA CONCERTACIÓN
INSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOSRESULTADOS DE LA ENCUESTA
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
DESARROLLÓ SOCIAL ANTE LA COMUNAENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Reuniones de coordinacion Accion
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Pág
ina9
4
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 3000.00 3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
TOTAL 3660.00 750.00 82.50 0.00 832.50 0.00 82.50 832.50 82.50 82.50 832.50 82.50 0.00
Sesiones de trabajo con los
responsables de las areas de
la SGDS
Sesiones Permanente
Monitoreo y Seguimiento y supervision de
ejecucion de proyectos, programas y
actividades
salidas (trabajo de
campo)12
SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SECTORES VULNERABLES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
50% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOSEXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
INFLUENCIAEL 45% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2556.00 2556.00 639.00 639.00 639.00 639.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
SERVICIOS
232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 400.00
TOTAL 5016.00 639.00 582.50 0.00 921.50 200.00 482.50 1221.50 82.50 82.50 721.50 82.50 0.00
PROTOCOLO INTERNO DE REPORTES Y SEQUIMIENTO A DENUNCIAS DE DD.HH/ DIH EN
EL DISTRITO DE AYACUCHO10% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM
REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS5% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN CASOS DE ABUSOS
Sesiones de trabajo con organizaciones,
redes, instituciones que trabajan por los
sectores en riesgoSesiones Permanente
Monitoreo y Seguimiento
(trabajo de campo)salidas 12
Redes sociales fortalecidas en temas
de derechos de la niñez y
adolescencia.
Acción 2
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL A LOS GRUPOS HUMANOS VULNERABLES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pág
ina9
5
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 15 120.00 1800.00 1800.00
231311 Combustible Global 84 12.40 1041.60 260.40 260.40 260.40 260.40
231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoPersona 180 3.50 630.00 105.00 105.00 210.00 105.00 105.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
TOTAL 5631.60 2435.40 82.50 105.00 717.90 105.00 82.50 927.90 82.50 187.50 717.90 187.50
(Nº DE RIESGOS CLAVES DE DERECHOS HUMANOS IDENTIFICADOS 2% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HHCAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA DEFENSA DE
DERECHOS0% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH CAPACIDAD DE RESPUESTA Y AJUSTE DE ESTRATEGIA
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Taller de fortalecimiento de
las redes de soporte a la
subgerencia
Talleres 6
Taller de socializacion de experiencias y
resiliencia desde las areas de trabajo de la
SGDS
Sesiones 6
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231511 Repuestos y accesorios Global 1 440.00 440.00 440.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 310.00 310.00 310.00
SERVICIOS
232243 Servicios de publicidad, impresiones, difusión. Global 1 3500.00 3500.00 875.00 875.00 875.00 875.00
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
BIENES
231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231512 Utiles de escritorio Global 1 150.00 150.00 50.00 100.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Evento 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL 8240.00 1185.00 110.00 700.00 1935.00 1000.00 660.00 935.00 60.00 660.00 935.00 60.00 0.00
Tres eventos de promocion de
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
evento 3
Atención, orientación y registro
permanente a los niños, niñas
y adolescentes.
Atenciones Permanente
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Campañas de sensibilizacion y
difusión.Campañas 8
Redes sociales fortalecidas en
temas de derechos de la niñez
y adolescencia.
Acción 2
Registro de niños, niñas y
adolescentes trabajadores.coordinacion 1
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y REGISTRO PERMANENTE DE CASOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
5% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOSEXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
INFLUENCIAEL 4% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES
Pág
ina9
6
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 1 100.00 100.00 100.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 7 11.00 77.00 44.00 33.00
SERVICIOS
232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 677.00 44.00 633.00
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Una campaña de acceso a la
partida de nacimiento
extemporáneo.
campaña 1
REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
ACCESO DE LA POBLACIÓN Y RECIEN NACIDOS A LA IDENTIDAD CONSULTAR A DIRESA, REGISTRO CIVIL Y RENIEC INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANAS(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/ TOTAL DE RECIEN NACIDOS
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADAS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA TENER UNA LINEA DE BASE.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 70.00 70.00 80.00
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanosesiones 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 5000.00 5000.00 1660.00 1660.00 1680.00
SERVICIOS
232514Alquiler de muebles e inmuebles de maquinarias y
equiposGlobal 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
232722 Consultoria para capacitación del Equipo Técnico Global 1 100.00 100.00 100.00
BIENES
232244Elaboración e impresión de fichas de evaluación
nutricional, socioeconómico y familiarMillar 20 30.00 600.00 600.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
231511 Balanzas pediátricas tipo calzonetas Equipo 3 500.00 1500.00 1500.00
231511 Tallímetro Equipo 3 300.00 900.00 900.00
232244 Impresión de cartillas de CRED Millar 20 30.00 600.00 600.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 80 11.00 880.00 220.00 330.00 330.00
231512 Thoner laser HP jet 2600 a colores Unidad 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoMonitoreo 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
231531 insumos de aseo y limpieza Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 36.66 36.67 36.67 36.67 36.67 36.66
231512 Materiales de escritorio Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 19140.00 500.00 4486.66 2615.00 2701.67 4500.00 666.67 1000.00 2011.67 55.00 111.67 400.00 91.66
Evaluación nutricional a
niños/as menores de 36
meses, beneficiarios del PVL.
evaluacion 2
Campaña de prevención de la
Desnutrición crónica infantil en
zona focalizadas.
Campañas 6
Elaboración de la Linea de
Base Nutricional de niños
menores de 36 meses del
PVL.
linea de base 3
Seguimiento / monitoreo de
CRED a los niños / niñas
menores de 36 meses del PVL
monitoreo 4
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Sesiones de capacitación del
equipo técnico para
elaboración de Linea de Base
nutricional de niños menores
de 36 meses y madres del
programa PVL.
sesiones 3
EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
HOGARES ADOPTAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36
MESES
EL 18% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE
AYACUCHOPREVALENCIA DE LA DESNUTRICION (Nº DE NIÑOS CON Z SCORE MENOR A 2/TOTAL MENORES DE 3 AÑOS)*100 EL 17% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
SALUD MUNICIPAL DE HUAMANGA
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina9
7
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 420.00 300.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoCharlas 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
BIENES
231821Otros bienes (espéculos vaginales medianos, laminas
portaobjetos, fijador laca, espátula de ayre, guantes)Global 1 3000.00 3000.00 1500.00 1500.00
SERVICIOS
23271199 Lectura de muestras Unidad 300 20.00 6000.00 3000.00 3000.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
TOTAL 12460.00 210.00 210.00 5154.00 234.00 234.00 234.00 534.00 235.00 4735.00 235.00 235.00 210.00
POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 34 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS <
A 5 AÑOS FECUNDIDAD MUJERES DE 12 A 49 AÑO RAZON DE NOÑOS < 5 AÑOS / MUJERES EN EDAD FERTIL
33 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS < A 5
AÑOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Nueve charlas de prevencion
de enfermedades infecto
contagiosas: VIH-SIDA e ITS a
adolescentes y jóvenes
Charlas 9
ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Campañas de prevensión y
despistaje de cáncer de cuello
uterino
Campañas 2
Consejería sobre despistaje
de cáncer de cuello uterinoatenciones 300
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 240.00 240.00 240.00
232244 Impresión de recetarios Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Fichas de atención Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Historias clínicas médica Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Historias clínicas obstétricas Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Historias clínicas odontológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
232244 Historias clínicas Psicológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
231812 Adquisición de medicamentos Global 1 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
SERVICIOS
2327299 Odontólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Médico Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Psicólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 88320.00 11540.00 6000.00 6000.00 6000.00 11240.00 6000.00 6300.00 6000.00 11240.00 6000.00 6000.00 6000.00
POBLACION ATENDIDA EN SALUD PRIMARIA 5737 PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO PREVENTORIOS DE LA MPH Nº DE PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO ATENDER A 6000 PERSONAS EN SALUD PRIMARIA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Consultas de medicina,
pediatria, gineco-obstetricia,
odontologia, psicologia,
primeros auxilios, control de
presión arterial, curaciones e
inyectables
Atenciones 6000
ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Pág
ina9
8
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00
SERVICIOS
232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
SERVICIOS
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen
institucionalGlobal 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina charla 5 60.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 25 11.00 275.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina evento 1 200.00 200.00 100.00 100.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00
TOTAL 4461.00 700.00 655.00 200.00 133.00 370.00 115.00 815.00 770.00 315.00 288.00 100.00
RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
VULNERABLES
30 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES
CRITICAS+AUTORIDADES)
CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES
(STAKEHOLDERS)
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
ANALISIS (25%)
40 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES
CRITICAS+AUTORIDADES)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE HUAMANGA
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Dos eventos de prevención del
maltrato a las personas con
discapacidad y a la
discapacidad.
Eventos 2
Cuatro campañas de
sensibilización y difusión de
los derechos de las personas
con discapacidad.
Campañas 4
Cinco ciclos de charlas en
instituciones educativas y
organizaciones de base.
Charlas 5
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Atención y orientación a las
personas con discapacidad.Atención 400
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 150.00 300.00 150.00 150.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00
TOTAL 366.00 183.00 183.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
Dos eventos sobre educación
inclusiva y oportuna para
personas con discapacidad.
Eventos 2
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pág
ina9
9
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 766.00 561.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
Sesiones de trabajo periódicas
con organizaciones sociales e
instituciones públicas y
privadas.
sesiones 6
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Eventp 3 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Evento 3 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 62.00 62.00 68.00 68.00 70.00 70.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
TOTAL 4325.00 300.00 117.00 915.00 417.00 50.00 538.00 300.00 1038.00 50.00 425.00 50.00 125.00
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
VULNERABLES
9.6% ADULTOS MAYORES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS
VULNERADOS EN: PROBLEMAS CON DNI; PROBLEMAS DE SALUD;
RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.
CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES
(STAKEHOLDERS)
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
ANALISIS (25%)
10 % DE LAS PAMs REJISTRADO HACE EJERCICIO DE SUS DERECHOS
VULNERADOS.
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE HUAMANGA
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Atención y orientación a los
adultos mayores.atenciòn 400
Tres eventos de prevensión
del maltrato al adulto mayor.Eventos 3
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Seis eventos de información y
sensibillización de los
derechos de las Personas
Adultas Mayores.
Eventos 6
Pág
ina1
00
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 100.00 400.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 150.00 180.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 300.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 66.00
TOTAL 1196.00 250.00 580.00 366.00
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
SISTEMA DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
Consejo de Coordinación
Provincial del Adulto Mayor.consejo 1
Cursos de formación y
capacitación a defensores
voluntarios del Adulto Mayor.
curso 1
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 18.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00
SERVICIOS
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Global 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campañas 4 60.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
SERVICIOS
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Campañas 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 8 250.00 2000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
TOTAL 7180.00 718.00 18.00 220.00 883.00 968.00 883.00 468.00 883.00 870.00 883.00 368.00 18.00
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
VULNERABLES
3 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN
EJERCICIO DE SUS DERECHOS
CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES
(STAKEHOLDERS)
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
ANALISIS (25%)
5 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN
EJERCICIO DE SUS DERECHOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Campañas de prevension en
temas de: Consumo de
alcohol y drogas,
enfermedades de transmision
sexual y VIH, Explotacion
Sexual.
Campañas 4
Talleres de capacitación en
II.EE en temas de prevención
y promoción de los derechos
fundamentales.
Talleres 8
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Atención y orientación
permanente de adolescentes y
jovenes.
Atención 200
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO EJERCEN PLENAMENTE SUS DERECHOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Pág
ina1
01
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campañas 4 60.00 240.00 120.00 120.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 40 11.00 440.00 220.00 220.00
SERVICIOS
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 5680.00 1000.00 1840.00 1840.00 1000.00
Dos campañas de
sensibilización.campaña 2
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Atención, orientación y registro
permanente de la niña,
adolescente y mujer.
atención 200
REGISTRO DE NACIMIENTO Y FILIACIÓN DE LAS MUJERES URBANO-RURAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA
IDENTIDAD
8% DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN
LOS PLAZOS ESTABLECIDOSINDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS RURALES
(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))
7%DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER - HUAMANGA
RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Campaña 6 70.00 420.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
SERVICIOS
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 1420.00 570.00 70.00 70.00 570.00 70.00 70.00
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Seis campañas sobre ejercicio
de derechos de la
participación de la mujer.
Campañas 6
MUJERES CON PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN LOCAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
VULNERABLES
6% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS
VULNERADOS EN; RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES
JUDICIALES Y PENSIONES.
CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES
(STAKEHOLDERS)
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
ANALISIS (25%)
7% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS VULNERADOS EN;
RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
02
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-DEFENSORIA Y SALUD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 STC -Secretaria II MES 12 2547.34 30568.08 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34
211112 SP-D Asistente Social I MES 12 2845.98 34151.76 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98
211112 SPD Obstetriz II MES 12 2950.07 35400.84 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07
232811 Esp. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Tecnico en Enfermeria MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 194664.48 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL Código Insumos UM
DESIGNADO
Contratados CAS
NOMBRADO
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2391.00 2391.00 3000.00
231311 Combustible Galones 40 12.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 5 500.00 2500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIOS
232241Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen
institucionalServicio 10 500.00 5000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL 10371.00 1120.00 3500.00 1120.00 500.00 1000.00 620.00 500.00 1120.00 500.00 1000.00
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Difusión y socialización del
Proyecto Educativo Local de
Huamanga.Mediante talleres
Docentes y alumnos15,000 alumnos,
4,000 docentes
DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE HUAMANGA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA
PLANIFICACIÓN CURRICULAR1 ESCUELA
PORCENTAJE DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS QUE
ADAPTAN EL PROGRAMA CURRICULAR A SU REALIDAD(PEL)
(Nº DE II.EE. UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE
CUENTA CON PROGRAMACION CURRICULAR ADAPTADO A SU REALIDAD EDUCATIVA/
TOTAL DE II.EE UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE NIVEL
3 ESCUELAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
RESULTADO FINAL LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2791.00 2791.00 2791.00
232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
231311 Combustible Galones 30 11.00 330.00 165.00 165.00
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 5000 5.00 2500.00 2500.00
SERVICIOS
232241Gastos de servicio de promoción, publicidad y
difusión(comunicación social)Global 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
232795 Servicio de organización de eventos culturales Global 5 1800.00 9000.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
TOTAL 17121.00 6956.00 165 2300.00 1800.00 1800.00 1800.00 2300.00
Sensibilización a padres de
familia sobre ventajas de
matrícula oportuna.
Niños de 3 a 5 años
de edad
3000 niños de
ambos sexos
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL42% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A EDUCACION
INICIAL% DE NIÑOS/AS 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LA EDUCACION INICIAL
(Nª DE NIÑOS/AS ENTRE 3-5 AÑOS QUE ESTUDIAN INICIAL/ TOTAL DE NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO)X 100
65% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LA EDUCACION
INICIAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
03
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2316199 Otros accesorios y repuestos Mes 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL 14000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1000 40.00 40000.00 40000.00
231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 20000.00 20000.00 20000.00
231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1729.00 1729.00 1729.00
231311 Combustible Galones 10 12.00 120.00 120.00
SERVICIOS
232511 Alquiler de muebles e inmuebles de edificios y estructuras Global 24 90.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00
231531 Servicios de limpieza e higiéne Global 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 65609.00 41060.00 20940.00 940.00 2669.00
107101.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-EDUCACIÓN MES 12 3528.00 42336.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00
NOMBRADO 211112 TEC. ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
Contratado CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 AUXILIA ADM MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 T.BIBL.VIRTU MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 114997.44 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Entrega de útiles escolares po
alumno en vacaciones útiles
Reforzamiento en
razonamiento verbal y lógico
matemático, formación integral
del alumno en base al deporte,
recreación y cultura
Kit educativos 500
PERSONAL
Costo parcial (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
REFORZAMIENTO ACADÉMICO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A ESTUDIANTES DEL PERIODO DE VACACIONES ÚTILES EN ZONAS URBANO MARGINALES
Acciones para entregar el
productoUM Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Implementación de la
biblioteca municipal con
equipos de cómputo,
programas
educativos/formativo y difusión
del servicio para el uso de los
niños(as) y adolescentes.
Niños y adolescentes
2000
beneficiarios
damas y varones
de edad escolar
NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A LA BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL, CON PROGRAMAS FORMATIVOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
10 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA
MATEMATICA.
DESEMPEÑO SUFICIENTE EN MATEMATICAS DE LOS ALUMNOS QUE
CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA
(Nº DE NIÑOS DEL III DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA PRUEBA DE
COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL AREA DE
MATEMATICAS/ TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE PRIMARIA EVALUADOS )*100
11 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA
MATEMATICA.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO, RECIBEN CAPACITACION EN
MATEMÀTICA Y COMUNICACIÓN
7 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEENDESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSION LECTORA DE LOS
ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA
(Nº DE NIÑOS DEL III CICLO DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA
PRUEBA DE COMPRENSION DE TEXTOS VERBALES DEL AREA DE COMUNICACION/
TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EVALUADOS)*100
8 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEEN
Pág
ina1
04
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 3 28.00 84.00 84.00
231512 Lapiceros FINEPEN 499 indelebles caja 14 15.00 210.00 210.00
231512 Tampón pequeño azul, rojo y negro unidad 9 10.00 90.00 90.00
231512 Tampón grande azul, rojo y negro unidad 9 15.00 135.00 135.00
231512 Tinta para tampones: azul, rojo y negro unidad 18 5.00 90.00 90.00
231512 Lapicero tinta seca caja 2 25.00 50.00 50.00
231512 Correctores Unidad 12 5.00 60.00 60.00
231512 Huelleros Unidad 8 5.00 40.00 40.00
231512 Cinta Scohk grande Unidad 12 6.00 72.00 72.00
231512 Resaltadores Unidad 24 2.00 48.00 48.00
231512 Grapas Caja 12 3.00 36.00 36.00
BIENES
231512 Tonner fotocopiadora MINOLTA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
231512 Tonner Fotocopiadora MITAK KIOCERA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
231512 Tonner impresora HP 1015 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
231512 Tonner impresora HP 1006 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
231512 Papel bond A4 80 g Millar 20 300.00 6000.00 6,000.00
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 5 28.00 140.00 140.00
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
TOTAL 14367.00 14,367.00
Matrimonio Civil masivo y
publicación de edictos
matrimoniales
Emisión de boletín estadístico
de hechos vitales
Expedición: resolución de
rectificación administrativa,
resolución jefatural de
matrimonio civil, expedientes
matrimoniales, partidas de
nacimiento, defunción y
matrimonio, certificados de
soltería, certificado negativo y
de viudez, carné familiar
CERTIFICADOS
Reportes de cuadros y
boletines estadistivos
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Inscripción de actas de
nacimiento ordinarios y
extraodinarios, de defunción
ordinarios y judiciales,
inscripción de actas de
matrimonio ordinarios
DOCUMENTO 15
EMISIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE MENORES Y MAYORES DE EDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA
IDENTIDAD
92% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON
REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOSINDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANA
(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))
93% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON
REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-REG CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 TEC ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
211112 SECRET I MES 12 2636.51 31638.12 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51
211112 POLICIA MUN MES 12 2297.75 27573.00 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75
Contratado CAS 232811 TECN ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 150216.36 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL Código Insumos UM
Pág
ina1
05
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 472.00 472.00 118.00 118.00 118.00 118.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 248.00 248.00 62.00 62.00 62.00 62.00
231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 428.00 428.00 107.00 107.00 107.00 107.00
SERVICIOS
232244 Impresión de cartillas informativas Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
232241 Emision de spots radial 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
TOTAL 4636.00 409.00 118.00 1500.00 169.00 358.00 28.00 669.00 358.00 0.00 409.00 618.00 0.00
Actualizar la reglamentación de organización
y funciones, de elecciones, el directorio y,
acreditar a representantes de las Juntas
Vecinales y OSB, según normas vigentes
Documentos de
reglamento20
Elaboración de cartillas, Reglamento
de Organización y Funciones de las
Juntas Vecinales.
Cartillas 1
Emisión de spots radiales sobre temas
diversos de participación.Spots radial 1
Asistencia técnica en el proceso de
organización de las Juntas Vecinales.Asistencias 50
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS, CON PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Inscribir a las organizaciones
de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras
Inscripcion 50
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y DEMOCRÁTICA EN LA
GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
SOLO EL 4% DE LOS REPRESENTANTES DE MINORIAS
EXCLUIDAS PARTICIPAN EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOSPORCENTAJE DE PARTICIPACION DE GRUPOS EXCLUIDOS
(Nº DE REPRESENTANTES DE GRUPOS EXCLUIDOS/ TOTAL DE PARTICIPANTES EN
PROCESOS PARTICIPATIIVOS)*100
INCREMENTAR LA PARTICPACION DE MINORIAS EXCLUIDAS EN LOS
PROCESOS PARTICPATIVOS DE 4% A 30%
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
RESULTADO FINAL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 1212.00 1212.00 268.00 916.00 28.00
SERVICIOS
232244 Fotocopiado Millar 1 470.00 470.00 470.00
231111 Refrigerio Raciones 165 3.00 495.00 495.00
BIENES
231512 Papel bond A4 Global 1 128.00 128.00 128.00
231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
231512 CD Unidad 50 1.00 50.00 50.00
SERVICIOS
232244 Fotocopiado Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231512 Thoner Hp Unidad 1 220.00 220.00 220.00
TOTAL 3843.00 268.00 1881.00 28.00 0.00 0.00 1418.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS CONOCEN SOBRE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Curso de capacitación sobre la
importancia de la participación
ciudadana en la gestión local.
Curso 1
Difusión de la legislación sobre
Participación Ciudadana en
municipalidades.
Accion 1
Elaboración de propuesta de normas
municipales para promover la
participación de los vecinos.
Normas 8
Pág
ina1
06
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 716.00 616.00 616.00
SERVICIOS
231111 Refrigerio Raciones 164 3.00 492.00 492.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.00 300.00
231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232244 Impresión de Cartilla Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 2201.00 1093.00 1108.00
Campaña de promoción sobre
ciudadanía, deberes y
derechos.
Accion 1
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Taller de capacitación dirigido
a dirigentes de
Organizaciones Vecinales y
Sociales de Base sobre
gestión publica.
Curso taller 1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
ORGANIZACIONES SOCIALES CONOCEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 1159.00 1159.00 919.00 240.00
SERVICIOS
231111 Refrigerio Raciones 120 3.00 360.00 360.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.00 300.00
231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232244 Impresión de Cartilla Millar 1 400.00 400.00 400.00
TOTAL 2272.00 1279.00 993.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4
MIEMBROS DEL CCL Y COMITÉS DE VIGILANCIA CAPACITADOS SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Taller de capacitación sobre el
“Rol de los Miembros del
Consejo de Coordinación
Local, Comités de Vigilancia y
Control en la Gestión del
Taller de capacitacion 1
Acompañamiento y asistencia
a los miembros del CCL y
Comité de Vigilancia y Control.
Asistencia tecnica 20
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 684.00 684.00 171.00 171.00 171.00 171.00
231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 652.00 652.00 652.00
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 50 15.00 750.00 750.00
SERVICIOS
231111 Refrigerio Raciones 164.4 3.00 493.00 493.00
TOTAL 5847.00 171.00 1000.00 0.00 171.00 528.00 740.00 171.00 0.00 1895.00 1171.00 0.00
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 5
CENTROS POBLADOS CON HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Capacitaciones a los representantes
de los comités electorales y miembros
de mesa durante los procesos
eleccionarios de Municipalidades de
Centros Poblados.
Capacitacion 10
Apoyar y acompañar el día de
las elecciones y durante el
proceso del escrutinio en
calidad de veedores.
Apoyo 10
Taller de capacitación sobre
funciones de las Municipales
de Centros Poblados.
Curso 1
Pág
ina1
07
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-PAT VECINAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TECNIC ADM MES 12 2659.21 31910.52 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21
211112 POLI MUNIC MES 12 2627.93 31535.16 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93
Contratado CAS 232811 ASIST ADMI MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 120789.48 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVPERSONAL
ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN
DEL MENOR DE 36 MESESEL PROGRMA CUBRE AL 45% DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA (Nº DE BENEFICIARIOS PVL/Nº TOTAL DE NIÑO/AS, MADRES, ANCIANOS) INCREMENTAR A 46% DE POTENCIALES BENEFICIARIOS
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
08
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
232244 Fichas de Supervisión Ciento 3 10.00 30.00 30.00
232244 Formatos de Verificaciones Ciento 2 120.00 240.00 240.00
231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 12 120.00 1440.00 1440.00
231311 Combustible Global 1 1040.00 1040.00 260.00 260.40 260.40 259.20
SERVICIOS
232413 manatenimiento y reparación de vehículo Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00
BIENES
231511 Tarimas Unidad 30 50.00 2050.00 2050.00
231511 Pariuelas Unidad 30 50.00 1500.00 1500.00
231531 Escoba Unidad 5 5.00 25.00 25.00
231511 Fumigadora Unidad 1 450.00 450.00 450.00
231531 Recojedor Unidad 3 10.00 30.00 30.00
231531 Trapeador Unidad 10 7.00 70.00 70.00
231531 Detergente Unidad 50 25.00 1250.00 1250.00
231211 Indumentaria Global 5 250.00 1250.00 1250.00
SERVICIOS
0.00
2319912 Fumigación Servicio 0.00
232511 Alquiler de inmuebles (almacén de comedores) Mes 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
BIENES
2319912 Mantas de fumigación Global 5 2500.00 12500.00 12500.00
2319912 Ins umos químicos para desinfectar unidad 4 700.00 2800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2319911 Termohidrometro Unidad 6 500.00 3000.00 3000.00
SERVICIOS
232712 Asesoria manejo de alimentos Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
BIENES
231821 Balanza de presición Equipo 0.00 0.00
2319911 Determinador de humedad Equipo 1 3000.00 3000.00 3000.00
231821 Juego de materiales de analisis (vidrio) Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
2319912 Reactivos Global 1 2000.00 2000.00 2000.00
231531 Material de limpieza Global 1 625 625.00 625.00
SERVICIOS Ç
232732 Capacitación manejo de laboratorio Servicio 2 2000.00 4000.00 2000.00 2000.00
232244 Licencia de funcionamiento Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Licencia de validación Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Permisos y otros Global 1 5000 5,000.00 5000.00
RECURSOS HUMANOS
2327299 Laboratorista (12 meses) Persona 12 1800.00 21600.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
BIENES
231912 Material didactico Global 1 200.00 200.00 200.00
231512 Folderes Global 1 100.00 100.00 100.00
231512 Materiales de escritorio Global 1 46.00 46.00 46.00
231512 Lapiceros Caja 1 20.00 20.00 20.00
SERVICIOS
232722 especialista en nutricion (facilitador) mes 0.00
231111 Refrigerio Unidad 240 8.00 1920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
BIENES
231512 Folderes Millar 2 60.00 120.00 120.00
231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 500.00
231512 Lapiceros Caja 50 25.00 1250.00 1250.00
231311 Combustible Gal 150 12.40 1860.00 465.00 465.00 465.00 465.00
SERVICIOS
232121 Pasajes Global 1 600.00 600.00 600.00
232122 viaticos Global 1 2400.00 2400.00 1000.00 400.00 1000.00
SERVICIOS
232244 Certificación de calidad Servicio 2 3500 7000 3000.00 1000.00 3000.00
TOTAL 105316.00 36355.00 17686.00 4300.00 7545.40 4000.00 4020.00 5625.40 7320.00 6500.00 4344.20 4000.00 3620.00
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Supervisión de la distribución
de alimentos a los Comités de
PVL y Comedores.
Supervición 24
Mantenimiento de los
almacenes de PCA y PVL.Acciones 6
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
2
Mantenimiento y conservación
de insumos PCA y PVL en el
almacén.
Acciones 12
Implementación de
laboratorios de control de
calidad de los alimentos para
PCA y PVL.
Accion 1
Capacitación y asistencia
técnica de actores
involucrados en seguridad
alimentaria.
Actividad 12
Capacitación a los
beneficiarios de los PVL y
Comedores.
Actividad 24
Control de calidad nutricional
de los alimentos.Actividad
Pág
ina1
09
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond A4 de 80 gr Millar 10 35.00 350.00 350.00
231512 Tonner hp laset jet 1020 negro Unidad 4 150.00 600.00 600.00
231512 Tonner hp laset jet 1022 negro Unidad 4 160.00 640.00 640.00
231512 Archivadores Unidad 50 6.00 300.00 300.00
231512 Lapiceros Caja 5 15.00 75.00 75.00
231512 Correctores Caja 1 20.00 20.00 20.00
231512 Regla Caja 1 7.00 7.00 7.00
231311 Combustible Gal 70 12.40 868.00 868.00
SERVICIOS
232732 Capacitación Manejo de software Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
232741 Software para ingreso de datos Servicio 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 5360.00 3368.00 1992.00
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A MUJERES GESTANTES DEL PVL
Empadronamiento,
reempadronamiento y
evaluación del PCA y PVL.
Acción 2
Implementación de software
de ingreso de beneficiarios al
sistema.
Acciones 2
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant.
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-PVL-COM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Contratados CAS 232811 TEC. ADVO. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 PROMOTORA MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 TECN ALMAC MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 RES.P.ALIME MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ALMA-COME MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
NOMBRADOS 211112 TECN. ADM II MES 12 2608.95 31307.40 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95
211112 OFICINIST III MES 12 2489.99 29879.88 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99
TOTAL 194251.08 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Pág
ina1
10
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles Global 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 30.00 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
SERVICIOS
232122 Viaticos x comisi de servicios Unidad 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,860.00 180.00 380.00 180.00 480.00 380.00 180.00 180.00 680.00 180.00 380.00 180.00 480.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 G-SERV. PUB MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
211113 Asesor de Servicios Publicos -F2 MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
107169.72 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES ADECUADA CON
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIDO Y AMÓNICORESULTADOS DE LA ENCUESTA
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANTE LA COMUNAENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL REALIZACIÓN DEL BIENESTAR LOCAL
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PERSONAL
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Realizar reuniones de coordinación con los
responsables de cada Subgerencias,
Supervisores y Residentes de Obra a cagro
de la Gerencia, asi como las visitas de
campo para su correspondiente evaluación
de avance
Accion 200
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
DESIGNADO
Contratada CAS
SEV. PERSONALES
TOTAL
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS28,391.39 TN/AÑO QUE SE PRODUCE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE AYACUCHOREDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO EN
EL AÑO 2010 EN TONEELADAS
25 391.39 TN/AÑO SE REDUCIRA LA PRODUCCION DE RESIDUOS
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
11
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231211 Vestuario
Uniforme de trabajo para operadores y conductores
(calzado, casaca, camisa y pantalón)JUEGO 3 270.00 810.00 270.00 270.00 270.00
Uniforme de trabajo para ayudantes y barredores
(mameluco, polo, gorro, lente, calzado)JUEGO 42 232.00 9744.00 9744.00
Guantes de seguridad PAR 540 14.00 7560.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
Mascarilla de tela con filtro UNID. 540 11.00 5940.00 1000.00 2000.00 2000.00 940.00
231311 Combustible
Petróleo D2 GLN. 2802 11.50 32223.00 2679.50 2679.50 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2691.00 2679.50 2679.50 2679.50 2679.50
Gasolina de 84 Oct. GLN. 360 11.20 4032.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Lubricantes (SAE-25W60;SAE-90; SAE-140; SAE-10;
SAE-30)KIT 4 2680.00 10720.00 2680.00 2680.00 2680.00 2680.00
Otros lubricantes (grasa, líquido de freno y afines) KIT 4 660.00 2640.00 660.00 660.00 660.00 660.00
231531 Materiales
Escoba de paja modelo piramidal UNID. 908 15.00 13620.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1080.00
Electrodo Indura para soldadura CAJA 2 300.00 600.00 300.00 300.00
Electrodo Supercito para soldadura LATA 2 290.00 580.00 290.00 290.00
Materiales para mantenimiento de herramientas KIT 2 450.00 900.00 450.00 450.00
2319911 Herramientas
Pala derecha UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00
Pala carbonera UNID. 24 43.00 1032.00 516.00 516.00
Zapapico UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00
Pico punta UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00
Materiales para rastrillo y zapa (42Unid. x vez) KIT 4 880.00 3520.00 880.00 880.00 880.00 880.00
231611 Autopartes
Filtros (de combustible, lubricante y aire) KIT 16 551.00 8816.00 2204.00 2204.00 2204.00 2204.00
Llanta 12*20 UNID. 6 1436.00 8616.00 8616.00
Llanta 11*20 UNID. 12 1364.00 16368.00 8184.00 8184.00
Llanta 7.50 - 16LT UNID. 4 250.00 1000.00 1000.00
Batería de 23 placas (Volquete) UNID. 2 480.00 960.00 960.00
Batería de 15 placas (compactadora) UNID. 4 340.00 1360.00 1360.00
Batería de 11 placas (WS-2368) UNID. 1 250.00 250.00 250.00
Repuestos para mantenimiento preventivo de vehículos y
equiposKIT 1 5830.00 5830.00 5830.00
231531 Insumos de aseo personal y prevención
Jabón germicida UNID. 1000 2.50 2500.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 210.00 207.50 207.50 207.50 207.50
Detergente para lavado de ropa KG. 216 9.00 1944.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00
Insumo de desinfección de SS. HH. GLN. 12 20.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Botiquín de primeros auxilios, incluye medicamentos GBL. 2 260.00 520.00 260.00 260.00
231512 Materiales de escritorio
Papel bond de 70gr. T/A4 MILLAR 12 25.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Papelote blanco T/resma CIENTO 1 100.00 100.00 100.00
Papelote cuadriculado T/resma CIENTO 1 100.00 100.00 100.00
Cartulina diverso color CIENTO 0.5 50.00 25.00 25.00
Carton cartulina CIENTO 0.5 100.00 50.00 50.00
Folder de manila T/A4 - incluye fasthener CIENTO 1 35.00 35.00 35.00
Bolígrafo color rojo UNID. 50 1.00 50.00 50.00
Bolígrafo color azul UNID. 50 1.00 50.00 50.00
Portamina UNID. 8 5.00 40.00 40.00
Mina para portamina CAJITA 8 2.00 16.00 16.00
Bolígrafo color negro UNID. 50 1.00 50.00 50.00
Regla de 30 cm. UNID. 8 1.00 8.00 8.00
Regla de 60 cm. UNID. 4 4.00 16.00 16.00
Vinifan T/Oficio ROLLO 4 10.00 40.00 40.00
Clips CAJITA 12 1.00 12.00 6.00 6.00
Chinche CAJITA 6 1.00 6.00 6.00
Corrector tipo lapicero UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00 5.00
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
GESTION Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para Entregar el
ProductoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PermanenteAcciónServicio de Residuos Sólidos
Pág
ina1
12
Plumón resaltador UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00 5.00
Plumón punta gruesa ESTUCHE 6 10.00 60.00 30.00 30.00
Plumón punta delgada ESTUCHE 6 5.00 30.00 15.00 15.00
Plumón para pizarra acrílica CAJITA 2 30.00 60.00 30.00 30.00
Tampón color azúl UNID. 2 5.00 10.00 10.00
Tampón color rojo UNID. 2 5.00 10.00 10.00
CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00
DVD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 95.00 190.00 95.00 95.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 espiralado de 200 hojas UNID. 8 5.00 40.00 20.00 20.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 48 3.00 144.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 30.00
Cortapapel UNID. 2 2.50 5.00 5.00
Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00
Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 4.50 9.00 4.50 4.50
Grapador tipo alicate UNID. 1 65.00 65.00 65.00
Cartucho de tinta Nº 15 UNID. 4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Cartucho de tinta Nº 17 UNID. 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Thoner Nº TN114 UNID. 2 180.00 360.00 180.00 180.00
Thoner Nº 53A UNID. 2 320.00 640.00 320.00 320.00
Thoner Nº 12A UNID. 2 270.00 540.00 270.00 270.00
SERVICIOS
232244 Publicidad
Publicidad radial GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad escrita GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad televisiva GBL. 1 550 550.00 550.00
Impresión de afiches T/A2 MILLAR 1 850 850.00 850.00
Impresión de volantes T/A5 MILLAR 1 220 220.00 220.00
Impresión de dípticos MILLAR 1 425 425.00 425.00
Impresión de boletin informativo MILLAR 1 1500 1500.00 1500.00
232413 Servicio Técnico
Servicio mantenimiento de componentes de vehículos GBL. 4 2450 9800.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00
232415 Servicio reparación de equipos de maestranza GBL. 1 1650 1650.00 1650.00
TOTAL 164983.00 16,848.50 35097.50 17775.50 11969.00 19480.50 7999.00 15084.00 9639.00 5455.00 11955.00 8565.00 5115.00
PermanenteAcciónServicio de Residuos Sólidos
REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 171,589.50/m2 de área verdeZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD
HECTARIA DE ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD180,589.50/m2 de área verde
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
13
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231211 Vestuario
Uniforme de trabajo para trabajador de servicio
(mameluco, polo, gorro, casaca y calzado)JUEGO 41 260.00 10660.00 10660.00
231311 Combustible y Lubricantes
Petróleo D2 GLN. 816 11.50 9384.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00
Gasolina de 84 Oct. GLN. 336 11.20 3763.00 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60 313.60
Lubricantes (SAE-25W60) BALDE 4 220.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Lubricantes (SAE-30) BALDE 4 220.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Lubricantes (SAE-140) BALDE 2 220.00 440.00 220.00 220.00
Otros lubricantes (grasa, líquido de freno y afines) KIT 4 60.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00
231531 Materiales
Escoba de paja modelo piramidal UNID. 100 15.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
Escobon de nylon Global 1 783.00 783.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 57.00
Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 1400.00 840.00 560.00
2319911 Herramientas
Pala derecha UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00
Pala cuchara UNID. 12 36.00 432.00 216.00 216.00
Zapapico UNID. 24 36.00 864.00 432.00 432.00
Rastrillo tipo amanera UNID. 48 25.00 1200.00 600.00 600.00
Tijera de podar de cesped UNID. 24 25.00 600.00 300.00 300.00
Tijera de podar tipo loro UNID. 12 30.00 360.00 180.00 180.00
Serrucho UNID. 12 10.00 120.00 60.00 60.00
Nylon para podadora de grass METRO 1560 1.00 1560.00 390.00 390.00 390.00 390.00
Recogedor UNID. 84 10.00 840.00 220.00 220.00 200.00 200.00
231611 Autopartes
Filtros (de combustible, lubricante y aire) GLB. 4 185.00 740.00 185.00 185.00 185.00 185.00
Batería de 13 placas UNID. 2 270.00 540.00 540.00
Repuestos para mantenimiento preventivo UNID. 2 485.00 970.00 485.00 485.00
231531 Insumos de aseo personal y prevención
Botiquín de primeros auxilios GBL. 2 245.00 490.00 245.00 245.00
231512 Materiales de escritorio
Papel bond de 70gr. T/A4 MILLAR 6 26.00 156.00 52.00 52.00 52.00
Papelote cuariculado CIENTO 1 100.00 100.00 50.00 50.00
Folder de manila T/A4, incluye fastener CIENTO 1 50.00 50.00 50.00
Bolígrafo color rojo CAJA 1 50.00 50.00 50.00
Bolígrafo color azul CAJA 1 50.00 50.00 50.00
Plumón punta gruesa STUCHE 3 12.00 36.00 12.00 12.00 12.00
Clips CAJITA 3 3.00 9.00 9.00
Tampón color azúl UNID. 1 5.00 5.00 5.00
CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 12 3.00 36.00 12.00 12.00 12.00
Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 15.00 15.00
Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00
Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 3.50 7.00 7.00
Thoner Nº 12A UNID. 2 300.00 600.00 300.00 300.00
SERVICIOS
232243 Publicidad
Publicidad televisiva GBL. 1 1850.00 1850.00 1850.00
Impresión de dipticos MILLAR 1 425.00 425.00 425.00
Impresión de manual de área verdes MILLAR 1 1000.00 1000.00 1000.00
232415 Servicios Técnicos
Servicio mantenimiento de equipos GBL. 1 1250.00 1250.00 1250.00
Servicio mantenimiento de componentes de tractor
agrícola Shangai 504GBL. 1 1860.00 1860.00 1860.00
2324199 Mantenimiento, de otros bienes y activos GBL. 1 800.00 800.00 800.00
TOTAL 47994.00 4,843.60 4531.60 14096.60 5681.60 3437.60 1461.60 4826.60 2906.60 1237.60 1936.60 1161.60 1872.60
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Mantenimiento de Áreas
Verdes PúblicasAcción Permanente
GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Pág
ina1
14
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio Pqte 4 250.00 941.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 10 50.00 500.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de sev. Dias 5 180.00 900.00
BIENES
SERVICIOS
231311 Combustibles Galones 55 11.00 605.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
TOTAL 2946.00 250.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
CURSOS TALLERES DE
EDUCACION AMBIENTALAcción 3
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Acción 1POLITICA AMBIENTAL
LOCAL (PAL), PAAL AAL
EDUCACION AMBIENTAL
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-SANEAM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 TRAB.SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV. II MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2315.19 27782.28 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2349.3 28191.60 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3
211112 TRAB SERV III MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 TRAB SERV III MES 12 2304.17 27650.04 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2394.84 28738.08 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84
211112 TRAB SERV III MES 12 2266.1 27193.20 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10
211112 TRAB SERV II MES 12 2358.66 28303.92 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66
211112 CHOFER I MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 CHOFER I MES 12 2308.25 27699.00 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25
211112 CHOFER I MES 12 2573.89 30886.68 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89
211112 TRAB SERV I MES 12 2241.21 26894.52 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV II MES 12 2342.38 28108.56 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38
PERSONAL
DESIGNADO
NOMBRADOS
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
Pág
ina1
15
232811 SECRETARIA MES 12 1,250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
232811 CHOFER I MES 12 1,000.00 12000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. L. P MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SEV. L. P. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 T. SER. A. V. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 1460893.56 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13 121741.13
Contratados CAS
Pág
ina1
16
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible para motos lineales Global 1 13276.40 13276.40 3319.10 3319.10 3319.10 3319.10
231211 Uniformes Global 1 15040.00 15040.00 7520.00 7520.00
231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
231511 Equipos de comunicación radios 4 1600.00 6400.00 6400.00
SERVICIOS
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
BIENES
231211 Uniformes Unidad 6 256.00 1536.00 1536.00
231211 Indumentaria de protección Unidad 6 120.00 720.00 720.00
231511 Equipos de comunicación Radios 6 1600.00 9600.00 9600.00
231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
231311 Combustible para motos lineales galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
SERVICIOS
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 122945.20 24,884.40 17,179.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40 13,860.40 9,659.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40
Plantones en locales
clandestinos de alto riesgo e
incidencia delictiva
Acción Permanente
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Cierre de locales para la
prevención de la incidencia
delictiva
Acción Permanente
INTERVENCIÓN DE LOCALES CLANDESTINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO PARA LA PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
DISMINUIR LOS CONFLICTOS SOCIALESCADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 608 HABITANTES DEL
DISTRITO.COBERTURA DE SERENAZGO (NUMERO DE HABITANTES/NUMERO DE MIEMBROS DEL SERENAZGO) CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 000 HABITANTES DEL DISTRITO.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESULTADO FINAL SEGURIDAD CIUDADANA
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
17
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
23199.14 Simbolos distintivos y condecoraciones. Global 1 480.00 480.00 480.00
231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00
2319911 Herramientas Global 1 4800.00 4,800.00 2400.00 2400.00
SERVICIOS
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
-
BIENES
231511 Impresora Unidad 1 300.00 300.00 300.00
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de of. Global 1 23000.00 23,000.00 8000.00 5000.00 5000.00 5000.00
-
-
232244 Formatos de encuesta Millar 2 120.00 240.00 120.00 120.00
232243 Prevencion a la poblacion por medio de com. Global 1 1700.00 1,700.00 1700.00
231111 Refrigerios Global 1 2625.00 2,625.00 500.00 500.00 500.00 500.00 625.00
-
TOTAL 40,513.00 1,738.00 13,150.00 550.00 1,050.00 7,950.00 1,050.00 670.00 6,050.00 1,030.00 1,175.00 5,550.00 550.00
Detención y derivación a la
autoridad competente, y
reconomicimiento en el dia
de seguridad ciudadana a un
sereno por resultados
obtenidos y reconocidos en
desempeño de su labor.
Acción Permanente
Charlas de educación en
seguridad ciudadana en los
colegios y prevención a la
población en general
Charlas Permanente
UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible 01 camioneta galones 1080 12.89 13921.20 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10 1160.10
231311 Combustible 03 motos galones 540 12.89 6960.60 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05 580.05
231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00
-
SERVICIOS
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5,400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
232415 Mantenimiento de radios Radios 3 36.00 108.00 108.00
BIENES
231512 Utiles de Escritorio Paquetes 12 100.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
231311 Combustible camioneta Galones 360 12.80 4,608.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00
231111 Refrigerios y almuerzo Refrigerios 200 3.50 700.00 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.35 58.35
-
TOTAL 38,465.80 4,008.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.48 3,132.50 3,132.50
Desarrollo del comité
provincial de seguridad
ciudadana.
Acción 4
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Patrullaje en zonas de riesgo Acción Permanente
CONTROL DE ZONAS DE RIESGO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PREVENIR EL INCREMENTO DE ZONAS DE RIESGO POR LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
5% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL
EN SEGURIDADEVIDENCIA DE ENTRENAMIENTO A SOCIEDAD CIVIL EN SEGURIDAD
(VERIFICACION DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO(25%)+ VERIFICACION DEL
APRENDIZAJE DE LOS ENTRENADOS (25%) + SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO PARA
RESPONDER A VACIOS ENCONTRADOS (50%))
6% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL EN
SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
18
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-SEG. CIUDADANA MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 STC MES 12 2675.37 32104.44 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37
232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
303648.24 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02
PERSONAL
DESIGNADO
Contratados CAS
TOTAL
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
NOMBRADO
SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS
RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS
FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES LOCALES, BRINDANDO
SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
ACTUALMENTE SE TIENE EL 2% DE LAS MIPES REUNEN LAS
CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA
TASA DE ACTIVIDAD(Nº DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REUNIDO LOS REQUISITOS MINIMOS TECNICOS
DE SERVICIO/TOTAL COMERCIO FORMAL E INFORMAL)*100
LOGRAR OBTENER 6 % DE MYPES EN CONDICIONES ADECUADAS DE
SALUBRIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Pág
ina1
19
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible galones 1080 12.80 13,824.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00
232244 Papeletas de infración millar 3 200.00 600.00 200.00 200 200
231512 Utiles de escritorio paquete 12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
231211 Uniformes paquetes 38 302.50 11,495.00 11495.00
231211 Chalecos Unidad 3 60.00 180.00 180.00
SERVICIOS
232413 mantenimiento de camioneta servicio 12 300 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 33899.00 1,802.00 2002.00 1802.00 13477.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231211 Uniforme de técnico sanitario (mandil, guantes) Unidad 3 100.00 300.00 300.00
231532 Equipos y herramientas Paquete 1 670.00 670.00 670.00
231311 Combuestible Global 1 6620.00 6620.00 6620.00
SERVICIOS
232722 Asesorias Global 1 7000.00 7000.00 2000 1000.00 2000 2000
0.00 0.00
2327199 Talleres de capacitaciòn a comerciantes Taller 2 1000.00 2000.00 2000.00
BIENES
2319913 Catalogo de pesas medidas Unidad 1 120.00 120.00 120.00
2319913 Catalogo colores de alimentos liquidos Unidad 1 130.00 130.00 130.00
SERVICIOS
232244 Etiquetas de conformidad millar 1 600.00 600.00 600.00
TOTAL 17440.00 11440.00
Operaciones continuas de
manipulación de alimentos,
con asesoria de un
especialista.
Usuarios
poblacion de la
ciudad de
ayacucho
Operativos constantes de
control de pesas y medidas en
los diferentes mercados y
establecimientos formales e
informales.
operativos Permanente
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Operativos opinados e
inopinados, decomisos de
productos para reducir el
comercio ambulatorio y control
del comercio.
Acción Permanente
REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
CRONOGRAMA
Pág
ina1
20
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-COM, MER MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112 POLICIA MUNI MES 12 2158.88 25906.56 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88
211112 POLICIA MUNI MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 POLICIA MUNI MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2338.22 28058.64 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22
211112 POLICIA MUNI MES 12 1877.93 22535.16 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2456.31 29475.72 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31
211112 POLICIA MUNI MES 12 3571.28 42855.36 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28
211112 POLICIA MUNI MES 12 2637.62 31651.44 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62
211112 CONDUCTOR MES 12 3246.96 38963.52 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
211112 ADM.MERC MES 12 2449.83 29397.96 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83
211112 ADM.MERC MES 12 2640.70 31688.40 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70
211112 ADM.MERC MES 12 2636.59 31639.08 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59
211112 ADM.MERC MES 12 2618.86 31426.32 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86
211112 ADM.MERC MES 12 2417.34 29008.08 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34
211112 SECRETARIA MES 12 2205.53 26466.36 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
916175.40 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
DESIGNADOS
NOMBRADOS
Contratados CAS
NOMBRADOS
Contratado CAS
TOTAL
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
Pág
ina1
21
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 204.00 204.00 102.00
SERVICIOS
232514 Alquiler de maquinarias Unid. 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 2510.00 204.00 700.00 0.00 200.00 300.00 504.00 602.00 0.00
Evaluación de las
vulnerabilidades e
identificación de los peligros
Acción 4
Sensibilización a la población
sobre riesgosAcción 4
ZONAS DE RIESGO CUENTAN CON PLAN DE PREVENCIÓN
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
PREVENCIÓN DE ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 10 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION PROTECCION CIVILNº DE ORGANIZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIATECNICA
POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO20 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
RESULTADO INMEDIATO 1 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
SERVICIOS
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión Unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
231311 Combustible Galones 40 10.20 408.00 102.00 102.00 102.00 102.00
231511 Radios portatiles personales Unid. 2 1100.00 2200.00 2,200.00
231511 Linterna manual alogena Unid. 2 100.00 200.00 200.00
231511 Casco de protección/minero Unid. 10 80.00 800.00 800.00
231511 Lampara nocturnas Para Cascos Unid. 10 50.00 500.00 500.00
231511 Collarin Cervical Universal Unid. 3 150.00 450.00 450.00
231511 Camilla de Rescate plegables Unid. 3 550.00 1650.00 1,650.00
231511 Canastilla de Rescate Unid. 3 500.00 1500.00 1,500.00
231511 Araña para canasta de rescate Unid. 2 500.00 1000.00 1,000.00
231511 Cuerda de rescate semi Dinamica METROS 12 150.00 1800.00 1,800.00
231511 Cuerda de rescate semi estetica METROS 13 150.00 1950.00 1,950.00
231511 Escalera telescopica 10 metros Unid. 1 1800.00 1800.00 1,800.00
SERVICIOS
232722 Personal brigadista Unid. 20 20.00 400.00 400.00
TOTAL 16058.00 300.00 14,552.00 102.00 200.00 300.00 102.00 100.00 102.00 300.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código
TRIM. IV
Capacitación sobre
emergenciasCapacitación 3
Primeros auxilios y rescate Acción Permanente
Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
Pág
ina1
22
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
SERVICIOS
232244 Papeleras de notificación Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00
232244 Papeletas de infracción Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 30 20.00 600.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 1510.00 1102.00 102.00 1102.00 102.00 1000.00 102.00
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-DEF. CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
232811 TEC. SEGUR MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
72343.80 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65
TRIM. IV
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Código
ASEGURAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS EN LA
INFRAESTRUCUTURA DE SERVICIOS COMERCIALES1000 INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD Nº DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1300
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS LOCALES DE SERVICIOS COMERCIALES
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESIGNADO
Contratado CAS
TOTAL
Operativos inopinados Acción Permanente
Otorgar resoluciones de
sanciónAcción Permanente
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III
Pág
ina1
23
GERENCIA DE TRANSPORTES
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Thoner Global 1 276 276.00 276.00
SERVICIOS
232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Global -
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2520 2,520.00 630.00 630.00 630.00 630.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 Unidad 1 26 26.00 26.00
Avisos de
descongestionamiento o
regulacion del sistema de
transportacion de buses
urbanos y taxis, atraves de
monitoreo satelital.
Aviso(TV. Radio,
periodico)6 232241
Gastos por los servicios de publicidad( Apoyo del
especialista de SIG en sistemas)Global 1 4550 4,550.00 910.00 1820.00 910.00 910.00
TOTAL 7372.00 276.00 1566.00 1820.00 630.00 630.00 910.00 1540.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
211112 G-TRANSP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16
GERENCIA DE TRANSPORTES
TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y
SEGURORESULTADOS DE LA ENCUESTA
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES
ANTE LA COMUNA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, DE SEÑALIZACIÓN Y LICENCIAS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Resoluciones de la gerencia y
copias legalizadasAcción Permanente
Reuniones de coordinacion
con la subgerenciasAcción Permanente
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Acciones de coordinacion
interinstitucional (con la policia
de transito)
Acción 4
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UMPERSONAL
DESIGNADO
Contratado CAS
TOTAL
Pág
ina1
24
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Thoner Laser Jet CB 436A/36A y otros Global 1 6675.00 6675.00 1668.75 1668.75 1668.75 1668.75
232244 Boleta de internamiento Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00
232244 Papeleta de infracción Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00
232244 Constancia de retención Talonarios 144 14.00 2016.00 700.00 700.00 616.00
232244 Boleta de salida Talonarios 144 24.00 3456.00 1200.00 1200.00 1056.00
232244 Boleta de Verificación Fisico Mecanico Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00
232244 Boleta de Multas Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00
231614 Extintor de 6 kilos Unidades 1 160.00 160.00 160.00
231311 Petroleo Galones 480 10.50 5040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
231311 Gasolina 90 octanos Galones 600 11.00 6600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
232415 Mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 1400.00 1400.00 1400.00
231311 Combustible para Grua Municipal Galones 150 11.00 1650.00 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50
BIENES
231511 SILBATO unid 54 2.00 108.00 54.00 54.00
231211 CHALECO unid 4 50.00 200.00 200.00
231211 UNIFORME juego 1 10600.00 10600.00 5300.00 5300.00
231512 TABLERO unidades 24 8.00 192.00 192.00
232244 PAPELETA DE INFRACCIÓN Millar 40 22.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00
232244 CONSTANCIA DE RETENCION Millar 20 14.00 280.00 70.00 70.00 70.00 70.00
TOTAL 50201.00 7801.50 8682.25 2507.50 5497.50 5080.25 1107.50 1397.50 11738.25 1107.50 1397.50 2776.25 1107.50
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible galones 50 11.00 550.00 275.00 275.00
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 1510.00 1510.00 377.50 377.50 377.50 377.50
231211 Mamiluco y guantes 1 228.00 228.00 228.00
232415 Mantenimiento de la maquina del gasometro y pasimetro semestral 2 800.00 1600.00 800.00 800.00
231511 Otros accesorios y repuestos (papel térmico) Rollitos 40 6.00 240.00 120.00 120.00
231511 Cables 2 120.00 240.00 120.00 120.00
2316199 Otros accesorios y repuestos (papel térmico) Global 1 360.00 360.00 360.00
TOTAL 4728.00 737.50 228.00 1315.00 377.50 1692.50 377.50
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
REGISTRO DE ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR Y CONTROL ESTRICTO DEL USO DE COMBUSTIBLES EN GRIFOS - OPERATIVOS INOPINADOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)
2
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Trabajar en base al decreto
047 MTC-Medición de gases
toxicos.
Mediciones
Prohibir el ingreso de vehiculo
de alto tonelaje por lo menos 3
cuadras a la redonda de la
plaza de armas, y permitir la
circulación de motoaxis
registradas por las calles
autorizadas.
acción permanente
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Coordinacion con Sub-
Gerencia de mercados y otras
gestiones.
Coordinaciones 12
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR EN LA CIUDAD DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y
SEGURO6000 PIT / año INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO Nº DE INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 5000 PIT / año
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
25
E F M A M J J A S O N D
211112.00 SG-TRANSPORTE MES 12.00 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2392.38 28708.56 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38
211112.00 TEC. ADMIN MES 12.00 2684.37 32212.44 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37
211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2619.83 31437.96 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83
211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2645.32 31743.84 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32
211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2519.22 30230.64 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22
211112.00 GUARDINA MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811.00 INS. TRANS MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811.00 AUX. ADMI MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811.00 TEC. ADMIN MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811.00 MECANI MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811.00 AUXIL. ADM MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811.00 ASIST. ADM MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
281877.24 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77
Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
DESIGNADO
PERSONAL
Contratados CAS
NOMBRADO
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
RECURSOS HUMANOS
Pág
ina1
26
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
2316199 TRIAC, regulador de voltaje, focos de 100 wa Global 1 4440 4440 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00
231511 Cables AWG Metros 1 900.00 900.00 900.00
231512 conos de estaño y pasta para soldar Global 1 237.00 237.00 118.50 118.50
231511 Pistola para soldar Unidad 3 100.00 300.00 300.00
231511 Multitester Unidad 3 450.00 1350.00 450.00 450.00 450.00
231511 Succionador Unidad 3 10.00 30.00 30.00
231511 Desarmadores Global 1 986.00 986.00 986.00
231311 Combustible Galones 120 11.00 1320.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
BIENES
2316199 Planchas de metal 1 por 27 Unidades 30 100.00 3000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2316199 Tubos galbanizados Unidades 120 185.00 22200.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00
23.199.12 Pintura ACRILICO Galones 30 50.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
23.199.12 Tiner acrilico Galones 30 15.00 450.00 150.00 150.00 150.00
2316199 Pernos 3 octavos Unidades 240 2.00 480.00 480.00
2316199 Lija para metal Unidades 60 4.00 240.00 240.00
231512 Cinta masquin Unidades 90 4.00 360.00 360.00
231311 COMBUSTIBLE Galones 90 11.00 990.00 330.00 330.00 330.00
23.199.12 Cemento Bolsas 75 23.00 1725.00 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75 143.75
2316199 Hojas de sierra Unidades 42 10.00 420.00 420.00
23.199.12 Hormigon cubos 6 30.00 180.00 60.00 60.00 60.00
BIENES
23.199.12 PINTURA TRAFICO Galones 240 50.00 12000.00 4000.00 4000.00 4000.00
23.199.12 Tiner Galones 240 15.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00
2316199 brocas 3 octavos Unidades 72 20.00 1440.00 480.00 480.00 480.00
23.199.12 Brocha, Ocre, Acelerante de fragua Global 1 4400.00 4400.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
23.15.31 Escoba Global 1 690.00 690.00 345.00 345.00
2316199 Cincel, Wincha, Comba Global 1 1014.00 1014.00 1014.00
BIENES
231512 Papeleria en gral,utiles y materiales de ofic. Global 1 4851.00 4851.00 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75
23.15.31 Franelas metros 60 5.00 300.00 300.00
SERVICIOS
232732 Capacitadores Global 96 100.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2324199 Mantenimiento de fotocopiadora Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
TOTAL 79403.00 13203.75 9107.50 6586.25 9623.75 6326.50 2903.75 3367.25 13246.50 2903.75 2903.75 6326.50 2903.75
E F M A M J J A S O N D
211112 SG-SEG VIAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
DESIGNADO
TOTAL
Cant.
Señalización horizontal o
marcas en el pavimento de la
ciudad.
Acción 48
Curso de capacitación a
conductores y cobradores de
servicio de tarnsporte público
Acción 48
Revisión, reprogramación e
instalación de tiempos de
semáforos.
Acción 150
Elaboración e instalación de
señales de transito.Acción 180
SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO (EDUCACION VIAL)
RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y
SEGURO
6 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL
DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS
RIESGO DE ACCIDENTES. (CONDICIONES DE SEGURIDAD VARIA.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES)
VARIACION DEL NUMERO DE PUNTOS NEGROS(Jr, Libertad, Carlos F. de Vivanco, Jr. 28 de
Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal Castilla y otros)
5 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL
DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR
Pág
ina1
27
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y mater. De oficina Global 1 1242.00 1242.00 500.00 400.00 342.00
232241 Servicios de publicidad. Global 1 450.00 450.00
232732 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Global 4 540.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00
SERVICIOS
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
TOTAL 4772.00 960.00 540.00 0.00 940.00 0.00 0.00 1342.00 0.00 540.00
E F M A M J J A S O N D
211112 G - DESRR. ECONOMICO MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 TEC.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE RESULTADOS DE LA ENCUESTAPORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO ANTE ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Realizar reuniones de
coordinacion con los
responsables de cada
subgerencias, para verificar
avances de eficacia o
intensidad de la economia
turistica, la producion
agropecuaria y los mercados
de la ciudad.
Acción Permanente
OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICOS, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS EN LA OBTENCION DE LOS PRODUCTOS DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA GERENCIA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
DESIGNADO
Contratados CAS
TOTAL
Pág
ina1
28
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE MYPES
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
SERVICIOS
232241Gastos por los servicios de promoción, publicidad y
difusión(Comunicación social)Pasadas 8 100.00 800.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
TOTAL 1800.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADASLA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL
DISTRITO DE AYACUCHOCRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT
LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE MYPES
RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Capacitación para promover la
asociatividad por rubro
productivo.
Capacitacion 5
PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
0.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 84.00 84.00 83.00 83.00 83.00 83.00
SERVICIOS .
232241 Publicación de cartillas, folletos Global 1 400.00 400.00 66.70 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Global 1 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
PRODUCTORES Y MYPES CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA
MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS
DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS)
OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES
PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES)
A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCCION DE MYPES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CRONOGRMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Líneas de base de actividades
económicas con vocaciones
productivas.
Acción 6
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Convenio con las instituciones
para brindar asistencia técnica
por rubros o cadenas
productivas.
Acción 4
Pág
ina1
29
BIENES
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoUnid. 500 3.50 1750.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
SERVICIOS
232732Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
por personas naturalesUnid. 3 1000.00 3000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
SERVICIOS
232732Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
por personas naturalesUnid. 2 1,500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Millar 3 22.00 66.00 22.00 22.00 22.00
TOTAL 10066.00 955.70 1443.16 654.66 864.50 1404.66 505.00 1014.16 1255.00 676.66 1292.50
Capacitacion 4
Mesa de diálogo y promoción
de la inversión privada y
acceso a financiamiento
Accion 3
Capacitación a jóvenes en la
elaboración de planes de
negocios para productos y
servicios.
Actividad 10
Programa de capacitaciones a
personal municipal en
promoción del desarrollo
económico.
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
232722 Asesoria global 1 7000.00 7000.00 2000 2000 2000 1000
232243Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Millar 1 400.00 400.00 400.00
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoUnid. 300 3.50 1050.00 1050.00
TOTAL 8450.00 1450.00
MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADOS
CRONOGRMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Plan Provincial de Desarrollo
Económico , turistico,
agroindustrial y gastronomico
para la exportacion de la
provincia de huamanga.
Accion 1
SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA COMPETITIVA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICOCOMERCIO ELECTRONICO
NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE
INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES
A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCCION DE MYPES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231111Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
humanoUnid. 1800 3.50 6300.00 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00
232241Gastos por los servicios de promoción, publicidad y
difusión(Comunicación social)Pasadas 6 100.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
231512 Papelotes Ciento 2 100.00 200.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
231512 Cartulinas Ciento 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SERVICIOS
232732Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
por personas naturalesUnid. 3 1000.00 3000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
TOTAL 10150.00 2030.00 2030.00 2030.00 2030.00 2030.00
FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL
CRONOGRMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Capacitaciones a MYPEs para
su formalización legal.Capacitacion 5
REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICOREDUCION DE LA INFORMALIDAD
Nº DE EMPRESAS INFORMALES FIRMANTES DEL PLAN DE FORMALIZACION EN
BENEFICIO DE LOS MENCIONADOS
A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCCION DE MYPES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4
RESULTADO INMEDIATO 04 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
30
SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
SERVICIOS
232722Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
jurídicasUnid. 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
23224Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
institucional Global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232722Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
jurídicasUnid. 1 1500.00 1500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina global 1 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232722Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
jurídicasUnid. 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL 6400.00 50.00 1425.00 850.00 1475.00 800.00 625.00 275.00 625.00 275.00
Capacitación a los artesanos
en selección de la materia
prima.
Evento 6
Capacitación para la mejora
del producto artesanal.Evento 4
MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADAS
Capacitación en organización
empresarial a los artesanos.Actividad 3
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Formalización y
empadronamiento de los
artesanos.
Actividad 3
PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL
DISTRITO DE AYACUCHOCRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT
LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA
RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Pág
ina1
31
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
SERVICIOS
232732Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
por personas naturalesUnid. 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
TOTAL 1050.00 237.50 25.00 237.50 262.50 237.50 25.00 25.00
EMPRESAS TURISTICAS CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA
MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Implementación con herramientas de
gestión como : Acuerdos de Consejo,
Ordenanza, Leyes, para brindar
servicios básicos al turista.
Accion 4
CRONOGRMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Capacitación en calidad y
atención al turista dirigido a los
servicios turísticos(hoteles,
restaurantes).
Actividad 4
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS
DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS)
OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES
PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES)
A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCCION DE MYPES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galon 50 12.00 600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
SERVICIOS
232241Gastos por los servicios de promoción, publicidad y
difusión(Comunicación social)Pasadas 8 100.00 800.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
TOTAL 1400.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
E F M A M J J A S O N D
211112 G-DES. ECON MES 12 3125.80 37509.60 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80
211112 TEC. ADM. I MES 12 2590.51 31086.12 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 AUX. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
98595.72 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
DESIGNADO
TOTAL
MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADO TURISTICO
CRONOGRMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Actividades de promoción y
difusión de los atractivos
turísticos.
Actividad 10
SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA COMPETITIVA
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICOCOMERCIO ELECTRONICO
NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE
INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES
A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCCION DE MYPES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM
Pág
ina1
32
ORGANOS DESCONCENTRADOS SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 8 50.00 400.00 200.00 200.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 8 180.00 1440.00 720.00 720.00
SERVICIOS
232732Especialista en manejo de equipos informaticos,
elaboracion de manuales en el uso linux (Software
Libre)
Persona 4 1000.00 4000.00 2000.00 2000.00
BIENES
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 4 50.00 200.00 200.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 720.00
SERVICIOS
232732Especialista en programacion WEP, diseño grafico y
adm. De hostingPersona 2 1000.00 2000 2000.00
TOTAL 8760.00 2920.00 0 0 2920.00 0 2920 0.00 0 0 0.00 0
TRIM. III TRIM. IV
Capacitación al personal en el
uso del correo-electrónico
Institucional (gobierno
electrónico)
Capacitación 4
Capacitación a personal sobre
el uso y manejo de los
recursos informáticos de la
MPH
Capacitación 4
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CAPACITADO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS.
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
RESULTADO FINAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES EN EL USOS Y GESTIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
30% del personal utiliza adecuadamente el equipos informáticos,
comunicación y sistemas de información
Porcentaje de personas que utilizan adecuadamente los equipos informáticos,
comunicación y sistemas de información
(N° de personas que utiliza adecuadamente equipos informáticos, comunicación y sistema de
información / Total de personas que labora en la institución) x 100
Incrementar de 30 % a 50% el personal que hace uso adecuado de equipos
informáticos, comunicación y sistemas de información
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231612 Repuestos de telecomuni Global 1 640.00 640.00 640.00
231512 Disco Externo de 500 GB y Cono de DVDs Global 1 1760.00 1760.00 880.00 880.00
231511 Ventiladores,lentes,desarmadores,alicates,.. Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
231531 Franelas Metros 10 5.00 50.00 50.00
SERVICIOS
2327299 Tecnico en Computacion y/o Informatica Personal 12 2400.00 28800.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
SERVICIOS
2327299 Especialista en programacion WEP y base de datos Personal 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
TOTAL 50250.00 3900.00 5970.00 3900.00 3900.00 3900.00 5280.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-INF.TECN MES 12 2528.65 30343.80 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65
Contratados CAS 232811 PROG.S.PAD I MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SOP.TECN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 60343.80 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.)
Soporte y mantenimiento de
sistemas (correos
electrónicos, Trámite
Documentario, entre otros)
Acción 120
PERSONAL Código Insumos
Acción 720
UM Cant.
Soporte y mantenimiento de
equipos informáticos y de
comunicaciones
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVAcciones para entregar el
productoMedida Cant Prog. Código Insumos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
Medida Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
Pág
ina1
33
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Paquete 1 3,058.00 3,058.00 764.50 764.50 764.50 764.50
Combustible Galón 0.00
Bibliografía Global 0.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 5,058.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 2,764.50 0.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SUP. LIQ MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 CONT. I MES 12 3311.59 39739.08 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59
211112 ESP. FINA. II MES 12 3140.01 37680.12 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01
CONTRATO CAS 232811 ESP. ADMIN. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ASIS. ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 158763.00 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25
CU (S/.) Costo Anual (S/.)
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Unidad de Medida Código Insumos UM Cant. TRIM. IVAcciones para entregar el
productoCant Prog.
CRONOGRAMA
TRIM. I
Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos Cant. CU (S/.)UM
Liquidación Acción 100
Proceso de consolidación de
la documentaciónAcción 300
TRIM. II TRIM. III
PERSONAL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
RESULTADO FINAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADAS Y LIQUIDADAS EN TIEMPO
OPORTUNO20 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO LIQUIDACIONES DE OBRAS EN ELTIEMPO OPORTUNO Nº DE OBRAS LIQUIDADAS EN EL TIEMPO OPORTUNO 25 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Pág
ina1
34
SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – CTI
Denom. del producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.001000.00 1000.00 1000.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
TOTAL 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00
RECURSOS HUMANOS
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-GESTION INSTITUCIONAL - CTI MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
TOTAL 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Expedientes, perfiles y
estudios básicos
Expedientes / Perfiles
/ Estudios20
PROYECTOS FORMULADOS Y APROBADOS
Acciones para entregar el
productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - CTI
RESULTADO FINAL CAPTAR RECURSOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CON FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS Y APROBADOS PARA
SU GESTIÓN FINANCIERA13% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES
EXTERNOS, NACIONALES Y REGIONAL
(N° DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS
Y/GESTIONADOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE ENTES
COOPERANTES) x 100
25% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
CRONOGRAMA
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV