Post on 03-Aug-2020
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SEDAM 01icina General de Planificlcioacuten y Prcsupuesto
PLAN OPERATIVO middot
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INSTITUCIONAL POI2016
I HUANCA YO MARZO 2016 I
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INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016 es un instrumento de gestioacuten anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estrateacutegico Institucional 2012-2016 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan Estrateacutegico Inst itucional 2012 - 2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio NO 035-2012-SEDAM HYO SAPD de fecha 12-10-2 012 y la Foacutermula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de julio del 2015
La Empresa estaacute en el proceso de adecuar el Estatuto Social a la Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento Ley 30045 y Reglamento 0 5 W 015-2013-VIVIENDA en tanto ello se concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes mencIonados en el Estatuto Social que se encuentra en vigencia como por ejemplo la Sostenibllidad de los Sistemas el Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
De acuerdo al Plan Estrateacutegico Institucional 2012 - 2016 se tienen establecidos los Ejes Estrateacutegicos
Objetivos Estrateacutegicos Objetivos EspeciacutefiCOS concluyendo en Actividades Programas y Proyectos los cuales han sido descritos de maneta disgregada para cada unidad orgaacutenica seguacuten responsabilidad
PLA N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CONTENIDO
DETALLE Paacutegina
Introducc ioacuten 2 ANTECEDENTES Y CREACION 31 11 Resentildea Histoacuteri ca 3
12 Reacutegimen Legal Aplicable 3 13 Ambito de Responsabi lidad 3 14 Marco Legal 4 ENFOQUE DE PROCESOS 4-5 1I
PLAN ESTRATEGICO 201 5 -20201lI 6 31 Defin ic ioacuten Sisteacutemica 6 32 Direccionamiento Estra teacutegieo 7
33 Objeti vos ESlTateacutegicos 8 34 Mapa Estrateacutegico 8-9
IV PLA N MAESTRO OPT IMIZADO - PMO 2015 - 2020 9 4 Melas de Gesti oacuten Antildeo Regulalorio 9-10 42 Fondo de Inversiones 10-11
V IIOBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 5 1 Objetivos eSlrateacutegicos de l sector en materi a de saneamiento ti
52 Poliacuteticas y estralegias del sector saneamiento al antildeo 202 J ti Anexo Resumen de Objttivos Actividades Programas yo P royectos Metas de Gesl iOacuteIl y 25 Prognlmacioacuten Anual de las Unid sa des Orgaacutenicas Vincul ados con el Plan Estra teacutegico 2012-2013
Ficha Ndeg 01 Gerencia General 13 Fi cha Ndeg 02 Organo de Con lTol Institueional 14 Ficha W 03 Oficina de Secretariacutea General e Imagen Inslitucional 15
Ficha Ndeg 04 Oficina General de Asesoriacutea Legal 16
Ficha Ndeg 05 Oficina General de Informaacutet ica y Computacioacuten 17 Ficha Ndeg 06 Ofi cina General de Planificacioacuten y Pres upuesto 18 Ficha Ndeg 07 Gerencia de Administracioacuten y Finanzas 19
Fieha Ndeg 08 Area de Contabi lidad General 20 Ficha Ndeg 09 Area de Logistica 21 Ficha N 10 Area de Recursos Humanos y RR JI 22 Ficha Ndeg 11 Gerencia Comercial 23
24Ficha Ndeg 12 ATea de Facturacioacuten y Cobranzas
Ficha Ndeg 13 Area de Cornrciali zacioacuten Catastro y Medicioacuten 25
Ficha Ndeg 14 Unidad de Atencioacuten al Cliente 26
Ficha Ndeg 15 Gerencia Teacutecnica 27 Ficha Ndeg 16 ruea de Ingenieria 28 Ficha Ndeg J7 Area de Mantenimiento 29 Ficha Ndeg 18 Area de Operaciones 30-3 1 Ficha Ndeg 19 Planta de Tratamiento 32
Ficha Ndeg 20 Unidad de Laboratorio y Control de CaJ idad 33 Ficha Nltl2 1 Unidad de Supervisioacuten de Obras 34
INDI CE 35
Paacutegina 35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
l ANTECEDENTES Y CREACIOacuteN
11 Resentildea Histoacuterica
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE H UANCAYO SOCIEDAD ANONIMA tambieacuten denominada SEDAM HUANCAYOSA tiene su origen de creacioacuten hace mas o menos tres lustros atraacutes
Su constitucioacuten se realiza mediante la transferencia a tiacutetulo gratuito de las aCCiones del capita l que poseiacutea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyeacutendose formalmente por Escritura Puacuteblica con fecha 10 de Mayo de 1991 En aquella oportunidad SEDAlUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcioacuten Chanchamayo Huanca yo Jauja Tarma y Yauli
Posteriormente por Escritura Puacuteblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacioacuten estatutaria de SEDAM lUNIN a la denominacioacuten de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO
En el antildeo 1994 se promulga la Ley NO 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento reglamentada mediante Decreto Supremo NO 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995 en donde el Titulo IlI Capitulo 11 y Art369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nuacutemero de habitantes del cercado
En el antildeo 2003 se decidioacute cumplir con esta norma e iniciar con los traacutemites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el oacutergano rector SUNASS mostrando de esa forma la intencioacuten de adecuacioacuten a la normatividad fijada por esta Superintendencia
12 Reacutegimen Legal Aplicable
SEDAM HUANCAYO SA es una Empresa Municipal de derecho privado Su constitucioacuten y duracioacuten es indefinida Se rige por la Ley de Sociedades con sujecioacuten al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgaacutenica de Munlcip~lidades _ ~
Se caracteriza por ser una Empresa de reacutegimen privado con autonomiacutea teacutecnica administrativa y econoacutemica normada por la Ley Ndeg 27972 - Ley Orgaacuten ica de Municipalidades Ley NO 26887 - Ley General de Sociedades Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el DS NO 09-95-PRES entre otras
Presupuestalmente estaacute considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE es decir como unidad econoacutemica prestadora de servicios sobre las que el sector puacuteblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial con capacidad de controlar la gestioacuten con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios normada por la Direccioacuten Nacional del Presupuesto PuacuteblicO y por las Directivas referentes a la Formulacioacuten Programacioacuten Aprobacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten del Presupuesto Normas de EquilibriO presupuestal Endeudamiento Austeridad y Disciplina presupuestaria
ASimismo estaacute sujeta a la superviSioacuten de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica en armoniacutea con a legislacioacuten y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacioacuten vigente
13 Aacutembito de Responsabilidad
SEDAM HUANCAYO SA se desarrolla geograacuteficamente en el Departamento de Junin el cual se ubica en la zona central del pais
La Empresa tiene su domicilio legal en el lr luniacuten Ndeg 987 de la Ciudad de Huancayo pudiendo contar con Oacuterganos de Linea desconcentrados dentro de su jurisdiccioacuten La Empresa podraacute celebrar contratos de explotacioacuten con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su aacutembito
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones
La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores
14 MARCO LEGAL
bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el
Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA
aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado
con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO
SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP
para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG
bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD
bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica
n ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo
4
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MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN
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IMCROPROCESO MISIONAL
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
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Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
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O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
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PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
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PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
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- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
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crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
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1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
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PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
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U S U A R I O S
P R O e E S O S
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Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
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Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
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N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
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O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
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(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
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inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
) ) ) ) ) ) ) ) )
~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
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PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
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Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2016 es un instrumento de gestioacuten anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estrateacutegico Institucional 2012-2016 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan Estrateacutegico Inst itucional 2012 - 2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio NO 035-2012-SEDAM HYO SAPD de fecha 12-10-2 012 y la Foacutermula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de julio del 2015
La Empresa estaacute en el proceso de adecuar el Estatuto Social a la Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento Ley 30045 y Reglamento 0 5 W 015-2013-VIVIENDA en tanto ello se concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes mencIonados en el Estatuto Social que se encuentra en vigencia como por ejemplo la Sostenibllidad de los Sistemas el Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
De acuerdo al Plan Estrateacutegico Institucional 2012 - 2016 se tienen establecidos los Ejes Estrateacutegicos
Objetivos Estrateacutegicos Objetivos EspeciacutefiCOS concluyendo en Actividades Programas y Proyectos los cuales han sido descritos de maneta disgregada para cada unidad orgaacutenica seguacuten responsabilidad
PLA N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CONTENIDO
DETALLE Paacutegina
Introducc ioacuten 2 ANTECEDENTES Y CREACION 31 11 Resentildea Histoacuteri ca 3
12 Reacutegimen Legal Aplicable 3 13 Ambito de Responsabi lidad 3 14 Marco Legal 4 ENFOQUE DE PROCESOS 4-5 1I
PLAN ESTRATEGICO 201 5 -20201lI 6 31 Defin ic ioacuten Sisteacutemica 6 32 Direccionamiento Estra teacutegieo 7
33 Objeti vos ESlTateacutegicos 8 34 Mapa Estrateacutegico 8-9
IV PLA N MAESTRO OPT IMIZADO - PMO 2015 - 2020 9 4 Melas de Gesti oacuten Antildeo Regulalorio 9-10 42 Fondo de Inversiones 10-11
V IIOBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 5 1 Objetivos eSlrateacutegicos de l sector en materi a de saneamiento ti
52 Poliacuteticas y estralegias del sector saneamiento al antildeo 202 J ti Anexo Resumen de Objttivos Actividades Programas yo P royectos Metas de Gesl iOacuteIl y 25 Prognlmacioacuten Anual de las Unid sa des Orgaacutenicas Vincul ados con el Plan Estra teacutegico 2012-2013
Ficha Ndeg 01 Gerencia General 13 Fi cha Ndeg 02 Organo de Con lTol Institueional 14 Ficha W 03 Oficina de Secretariacutea General e Imagen Inslitucional 15
Ficha Ndeg 04 Oficina General de Asesoriacutea Legal 16
Ficha Ndeg 05 Oficina General de Informaacutet ica y Computacioacuten 17 Ficha Ndeg 06 Ofi cina General de Planificacioacuten y Pres upuesto 18 Ficha Ndeg 07 Gerencia de Administracioacuten y Finanzas 19
Fieha Ndeg 08 Area de Contabi lidad General 20 Ficha Ndeg 09 Area de Logistica 21 Ficha N 10 Area de Recursos Humanos y RR JI 22 Ficha Ndeg 11 Gerencia Comercial 23
24Ficha Ndeg 12 ATea de Facturacioacuten y Cobranzas
Ficha Ndeg 13 Area de Cornrciali zacioacuten Catastro y Medicioacuten 25
Ficha Ndeg 14 Unidad de Atencioacuten al Cliente 26
Ficha Ndeg 15 Gerencia Teacutecnica 27 Ficha Ndeg 16 ruea de Ingenieria 28 Ficha Ndeg J7 Area de Mantenimiento 29 Ficha Ndeg 18 Area de Operaciones 30-3 1 Ficha Ndeg 19 Planta de Tratamiento 32
Ficha Ndeg 20 Unidad de Laboratorio y Control de CaJ idad 33 Ficha Nltl2 1 Unidad de Supervisioacuten de Obras 34
INDI CE 35
Paacutegina 35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
l ANTECEDENTES Y CREACIOacuteN
11 Resentildea Histoacuterica
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE H UANCAYO SOCIEDAD ANONIMA tambieacuten denominada SEDAM HUANCAYOSA tiene su origen de creacioacuten hace mas o menos tres lustros atraacutes
Su constitucioacuten se realiza mediante la transferencia a tiacutetulo gratuito de las aCCiones del capita l que poseiacutea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyeacutendose formalmente por Escritura Puacuteblica con fecha 10 de Mayo de 1991 En aquella oportunidad SEDAlUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcioacuten Chanchamayo Huanca yo Jauja Tarma y Yauli
Posteriormente por Escritura Puacuteblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacioacuten estatutaria de SEDAM lUNIN a la denominacioacuten de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO
En el antildeo 1994 se promulga la Ley NO 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento reglamentada mediante Decreto Supremo NO 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995 en donde el Titulo IlI Capitulo 11 y Art369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nuacutemero de habitantes del cercado
En el antildeo 2003 se decidioacute cumplir con esta norma e iniciar con los traacutemites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el oacutergano rector SUNASS mostrando de esa forma la intencioacuten de adecuacioacuten a la normatividad fijada por esta Superintendencia
12 Reacutegimen Legal Aplicable
SEDAM HUANCAYO SA es una Empresa Municipal de derecho privado Su constitucioacuten y duracioacuten es indefinida Se rige por la Ley de Sociedades con sujecioacuten al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgaacutenica de Munlcip~lidades _ ~
Se caracteriza por ser una Empresa de reacutegimen privado con autonomiacutea teacutecnica administrativa y econoacutemica normada por la Ley Ndeg 27972 - Ley Orgaacuten ica de Municipalidades Ley NO 26887 - Ley General de Sociedades Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el DS NO 09-95-PRES entre otras
Presupuestalmente estaacute considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE es decir como unidad econoacutemica prestadora de servicios sobre las que el sector puacuteblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial con capacidad de controlar la gestioacuten con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios normada por la Direccioacuten Nacional del Presupuesto PuacuteblicO y por las Directivas referentes a la Formulacioacuten Programacioacuten Aprobacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten del Presupuesto Normas de EquilibriO presupuestal Endeudamiento Austeridad y Disciplina presupuestaria
ASimismo estaacute sujeta a la superviSioacuten de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica en armoniacutea con a legislacioacuten y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacioacuten vigente
13 Aacutembito de Responsabilidad
SEDAM HUANCAYO SA se desarrolla geograacuteficamente en el Departamento de Junin el cual se ubica en la zona central del pais
La Empresa tiene su domicilio legal en el lr luniacuten Ndeg 987 de la Ciudad de Huancayo pudiendo contar con Oacuterganos de Linea desconcentrados dentro de su jurisdiccioacuten La Empresa podraacute celebrar contratos de explotacioacuten con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su aacutembito
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones
La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores
14 MARCO LEGAL
bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el
Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA
aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado
con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO
SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP
para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG
bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD
bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica
n ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo
4
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
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BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
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Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
~
~ -- ~
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~
~
~
~
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) 1 ~
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I ) raquoraquo))1 JIraquo)) ) ))))))))) ) Jraquoraquoraquoraquoraquo)) JIraquo~raquo)~~raquo) )
PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
) ) raquoraquo)))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLA N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CONTENIDO
DETALLE Paacutegina
Introducc ioacuten 2 ANTECEDENTES Y CREACION 31 11 Resentildea Histoacuteri ca 3
12 Reacutegimen Legal Aplicable 3 13 Ambito de Responsabi lidad 3 14 Marco Legal 4 ENFOQUE DE PROCESOS 4-5 1I
PLAN ESTRATEGICO 201 5 -20201lI 6 31 Defin ic ioacuten Sisteacutemica 6 32 Direccionamiento Estra teacutegieo 7
33 Objeti vos ESlTateacutegicos 8 34 Mapa Estrateacutegico 8-9
IV PLA N MAESTRO OPT IMIZADO - PMO 2015 - 2020 9 4 Melas de Gesti oacuten Antildeo Regulalorio 9-10 42 Fondo de Inversiones 10-11
V IIOBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 5 1 Objetivos eSlrateacutegicos de l sector en materi a de saneamiento ti
52 Poliacuteticas y estralegias del sector saneamiento al antildeo 202 J ti Anexo Resumen de Objttivos Actividades Programas yo P royectos Metas de Gesl iOacuteIl y 25 Prognlmacioacuten Anual de las Unid sa des Orgaacutenicas Vincul ados con el Plan Estra teacutegico 2012-2013
Ficha Ndeg 01 Gerencia General 13 Fi cha Ndeg 02 Organo de Con lTol Institueional 14 Ficha W 03 Oficina de Secretariacutea General e Imagen Inslitucional 15
Ficha Ndeg 04 Oficina General de Asesoriacutea Legal 16
Ficha Ndeg 05 Oficina General de Informaacutet ica y Computacioacuten 17 Ficha Ndeg 06 Ofi cina General de Planificacioacuten y Pres upuesto 18 Ficha Ndeg 07 Gerencia de Administracioacuten y Finanzas 19
Fieha Ndeg 08 Area de Contabi lidad General 20 Ficha Ndeg 09 Area de Logistica 21 Ficha N 10 Area de Recursos Humanos y RR JI 22 Ficha Ndeg 11 Gerencia Comercial 23
24Ficha Ndeg 12 ATea de Facturacioacuten y Cobranzas
Ficha Ndeg 13 Area de Cornrciali zacioacuten Catastro y Medicioacuten 25
Ficha Ndeg 14 Unidad de Atencioacuten al Cliente 26
Ficha Ndeg 15 Gerencia Teacutecnica 27 Ficha Ndeg 16 ruea de Ingenieria 28 Ficha Ndeg J7 Area de Mantenimiento 29 Ficha Ndeg 18 Area de Operaciones 30-3 1 Ficha Ndeg 19 Planta de Tratamiento 32
Ficha Ndeg 20 Unidad de Laboratorio y Control de CaJ idad 33 Ficha Nltl2 1 Unidad de Supervisioacuten de Obras 34
INDI CE 35
Paacutegina 35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
l ANTECEDENTES Y CREACIOacuteN
11 Resentildea Histoacuterica
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE H UANCAYO SOCIEDAD ANONIMA tambieacuten denominada SEDAM HUANCAYOSA tiene su origen de creacioacuten hace mas o menos tres lustros atraacutes
Su constitucioacuten se realiza mediante la transferencia a tiacutetulo gratuito de las aCCiones del capita l que poseiacutea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyeacutendose formalmente por Escritura Puacuteblica con fecha 10 de Mayo de 1991 En aquella oportunidad SEDAlUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcioacuten Chanchamayo Huanca yo Jauja Tarma y Yauli
Posteriormente por Escritura Puacuteblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacioacuten estatutaria de SEDAM lUNIN a la denominacioacuten de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO
En el antildeo 1994 se promulga la Ley NO 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento reglamentada mediante Decreto Supremo NO 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995 en donde el Titulo IlI Capitulo 11 y Art369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nuacutemero de habitantes del cercado
En el antildeo 2003 se decidioacute cumplir con esta norma e iniciar con los traacutemites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el oacutergano rector SUNASS mostrando de esa forma la intencioacuten de adecuacioacuten a la normatividad fijada por esta Superintendencia
12 Reacutegimen Legal Aplicable
SEDAM HUANCAYO SA es una Empresa Municipal de derecho privado Su constitucioacuten y duracioacuten es indefinida Se rige por la Ley de Sociedades con sujecioacuten al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgaacutenica de Munlcip~lidades _ ~
Se caracteriza por ser una Empresa de reacutegimen privado con autonomiacutea teacutecnica administrativa y econoacutemica normada por la Ley Ndeg 27972 - Ley Orgaacuten ica de Municipalidades Ley NO 26887 - Ley General de Sociedades Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el DS NO 09-95-PRES entre otras
Presupuestalmente estaacute considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE es decir como unidad econoacutemica prestadora de servicios sobre las que el sector puacuteblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial con capacidad de controlar la gestioacuten con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios normada por la Direccioacuten Nacional del Presupuesto PuacuteblicO y por las Directivas referentes a la Formulacioacuten Programacioacuten Aprobacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten del Presupuesto Normas de EquilibriO presupuestal Endeudamiento Austeridad y Disciplina presupuestaria
ASimismo estaacute sujeta a la superviSioacuten de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica en armoniacutea con a legislacioacuten y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacioacuten vigente
13 Aacutembito de Responsabilidad
SEDAM HUANCAYO SA se desarrolla geograacuteficamente en el Departamento de Junin el cual se ubica en la zona central del pais
La Empresa tiene su domicilio legal en el lr luniacuten Ndeg 987 de la Ciudad de Huancayo pudiendo contar con Oacuterganos de Linea desconcentrados dentro de su jurisdiccioacuten La Empresa podraacute celebrar contratos de explotacioacuten con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su aacutembito
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones
La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores
14 MARCO LEGAL
bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el
Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA
aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado
con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO
SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP
para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG
bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD
bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica
n ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo
4
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ETirORrJO - I
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ff ~ MACROPROCE SO MACROPROC ESO COHESiOacuteN MACROPROCESO
MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN
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IMCROPROCESO MISIONAL
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
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Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
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PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
l ANTECEDENTES Y CREACIOacuteN
11 Resentildea Histoacuterica
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE H UANCAYO SOCIEDAD ANONIMA tambieacuten denominada SEDAM HUANCAYOSA tiene su origen de creacioacuten hace mas o menos tres lustros atraacutes
Su constitucioacuten se realiza mediante la transferencia a tiacutetulo gratuito de las aCCiones del capita l que poseiacutea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyeacutendose formalmente por Escritura Puacuteblica con fecha 10 de Mayo de 1991 En aquella oportunidad SEDAlUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcioacuten Chanchamayo Huanca yo Jauja Tarma y Yauli
Posteriormente por Escritura Puacuteblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificacioacuten estatutaria de SEDAM lUNIN a la denominacioacuten de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO
En el antildeo 1994 se promulga la Ley NO 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento reglamentada mediante Decreto Supremo NO 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995 en donde el Titulo IlI Capitulo 11 y Art369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nuacutemero de habitantes del cercado
En el antildeo 2003 se decidioacute cumplir con esta norma e iniciar con los traacutemites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el oacutergano rector SUNASS mostrando de esa forma la intencioacuten de adecuacioacuten a la normatividad fijada por esta Superintendencia
12 Reacutegimen Legal Aplicable
SEDAM HUANCAYO SA es una Empresa Municipal de derecho privado Su constitucioacuten y duracioacuten es indefinida Se rige por la Ley de Sociedades con sujecioacuten al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgaacutenica de Munlcip~lidades _ ~
Se caracteriza por ser una Empresa de reacutegimen privado con autonomiacutea teacutecnica administrativa y econoacutemica normada por la Ley Ndeg 27972 - Ley Orgaacuten ica de Municipalidades Ley NO 26887 - Ley General de Sociedades Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el DS NO 09-95-PRES entre otras
Presupuestalmente estaacute considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE es decir como unidad econoacutemica prestadora de servicios sobre las que el sector puacuteblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial con capacidad de controlar la gestioacuten con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios normada por la Direccioacuten Nacional del Presupuesto PuacuteblicO y por las Directivas referentes a la Formulacioacuten Programacioacuten Aprobacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten del Presupuesto Normas de EquilibriO presupuestal Endeudamiento Austeridad y Disciplina presupuestaria
ASimismo estaacute sujeta a la superviSioacuten de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica en armoniacutea con a legislacioacuten y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacioacuten vigente
13 Aacutembito de Responsabilidad
SEDAM HUANCAYO SA se desarrolla geograacuteficamente en el Departamento de Junin el cual se ubica en la zona central del pais
La Empresa tiene su domicilio legal en el lr luniacuten Ndeg 987 de la Ciudad de Huancayo pudiendo contar con Oacuterganos de Linea desconcentrados dentro de su jurisdiccioacuten La Empresa podraacute celebrar contratos de explotacioacuten con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su aacutembito
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones
La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores
14 MARCO LEGAL
bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el
Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA
aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado
con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO
SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP
para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG
bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD
bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica
n ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo
4
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ETirORrJO - I
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MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN
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IMCROPROCESO MISIONAL
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
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Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
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U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
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bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
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ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
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fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
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3
3
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1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2016
Seguacuten el Estatuto Social de la Empresa estaacuten dentro de su aacutembito de responsabilidad los Distritos de El Tambo Huancayo Chilca Huancan parte de San Agustiacuten de Cajas Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcioacuten La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo donde se concentra todas las aacutereas de direccioacuten y operaciones
La administracioacuten de San Jeroacutenimo se desvinculoacute de SEDAM HUANCAYO SA en el antildeo 2002 Actualmente se eoCpntra en litigio la posesioacuten de las instalaciones mientras tanto eacutesta viene siendo operada y administrada por los pobladores
14 MARCO LEGAL
bull Ley NO 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y sus mod ificatorias bull Ley NO 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto bull ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su reglamento y modificatonas bull Ley Ndeg 30225-Ley de Contrataciones del Estado bull Ley Ndeg 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscal 2016 bull Ley NO 30373 - Ley de EquilibriO Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico para el
Antildeo Fiscal 2016 bull Ley Ndeg 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento bull Ley Ndeg 30045 - Ley de Modernizacioacuten de los Servicios de Saneamiento bull DSNo09-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatorias bull DS N0023-2005-VIVIENDA - TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento y modificatorias bull DS Ndeg 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
EStado y sus modiFicatorias bull Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO SA bull RO F - Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA
aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 034-2006-SHSAPD bull MOF - Manual de Organizacioacuten y Funciones de SEDAM HUANCAYO SA aprobado
con Resolucioacuten de Directorio NO 036-2006-SHSAPD bull Coacutedigo del Buen Gobierno bull Contrato de Explotacioacuten bull PM O - Plan Maestro Optimizado 2015 - 2020 bull Plan de Fortalecimiento de CapaCidades Empresariales de la EP S SEDAM HUANCAYO
SA 2014 - 2017 bull Directiva - Adquisicioacuten Otorgamiento y Uso de Equipos de Proteccioacuten Personal - EPP
para el personal de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA aprobada con Resolucioacuten de Gerencia General Ndeg 235-2013-SEDAMHYOSAGG
bull Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Resolucioacuten de Directorio NO 09-2010-SEDAMHYOSAiexclPD
bull Directiva NO 001-2011-EF6801 Directiva del Sistema NaCional de Inversioacuten Puacuteblica
n ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proce so de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al Mapa de Procesos cuya finalidad es la satisfaccioacuten del diente o usuario interno y externo
4
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ff ~ MACROPROCE SO MACROPROC ESO COHESiOacuteN MACROPROCESO
MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN
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IMCROPROCESO MISIONAL
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
--_- -_ 0 0_ --_I TInI~l)JeJlI() doacutel i I IAiexclULogt 1 INSUM~~ C
Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
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ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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ETirORrJO - I
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ff ~ MACROPROCE SO MACROPROC ESO COHESiOacuteN MACROPROCESO
MONITOREO y I ESTASIUlACIOacuteN ( AUDliORIA I GII~tl6nde Coh~iexcliexcln SINCRONIZACiOacuteN
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IMCROPROCESO MISIONAL
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Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
--_- -_ 0 0_ --_I TInI~l)JeJlI() doacutel i I IAiexclULogt 1 INSUM~~ C
Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
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~ -- ~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
) ) ) ) ) ) ) ) )
~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
Los macroprocesos identificados son-Identidad y PoJiacutetica- Evaluacioacuten de estudios de innovacioacuten evaluacioacuten de posibilidades de mejora institucionaliexcl encargado de establecer las poliacuteticas de lineamiento a toda la empresaiexcl tambieacuten tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional siempre en cuando eacuteste incumpla con las poliacuteticas y lineamientos establecidos
Adaptacioacuten e lnteligencia- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesioacuten
Cohesioacuten- Proveen de recursos (bienes y servicios capital humano tecnologiacuteas de informacioacuten recursos econoacutemicos asesoramiento legal) a los procesos misionales para Que estos puedan cumplir con el propoacutesito de las metas y objetivos
Misional- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propoacutesito de la empresa Produccioacuten de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento
Estabilizacioacuten y Sincronizacioacuten- Discusioacuten de los informes misionales consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacioacuten efectiva entre los procesos misionales
Monitoreo y Auditoriacutea- Evaluacioacuten del funcionamiento misional y emisioacuten de recomendaciones para optimizar la integracioacuten misional
Relacionando los macroprocesos con las unidades orgaacutenicas previstas en la Estructura Orgaacutenica actual se tiene
AOAPTAClON E O ficina General de Planificacioacuten V Presupuesto
_ INTELIGENCIA
lll PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2020 - 31 DEFINICIOacuteN SISTEacuteMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) dedicadas a brindar calidad de vida a la pOblacioacuten mediante los servicios de Agua y Alcantarillado
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA se particulariza por Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
--_- -_ 0 0_ --_I TInI~l)JeJlI() doacutel i I IAiexclULogt 1 INSUM~~ C
Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
I
PLAN OPERA TlVO INSTITUCIONAL -2016
- -- DIRIGEN Y ORGANIZAN
MINISTeRIO De VIVIENDA MumClplIlKJodcsIrCONSTRUCCIQN y SANEAMIENTO Provlncaes
1- - ProduCCIoacuten ~e SeRVICIOS Aouo P Olable I Asua polobte AlcanlltgtrgtladoO ~__shy
INSUMOSMEDIO AMBIENTE I C OnlerClabz8C16n sarulano y ruen lts y ~$erves Agua cfUdfj de ServICIos de ccgt pluVial- I-gt dll recurso hrclnco Agua p iUV1Il1 Saneamlenlo Dlspo$lCIOacuten
SDnllenu de iexcl --AJG~IJI~rill~ excrelltls
--_- -_ 0 0_ --_I TInI~l)JeJlI() doacutel i I IAiexclULogt 1 INSUM~~ C
Re$ldualev _ Ag~1) ~rvd -OshyI _ ~~~ru~o_~J o0 ___0__ __ ___ _ _ -_
BENEFICIARIOSACTORES USUOOClS
lt
O perildorE-8 d e OiexcllIlU Jefes de plonlo Operadore s de
alcanlonl edo lOloOrZllo flSIO
Fuente Dlagnobco d ra fafucrora Orgiexclonzaclonal seDAM I-tuancayo SA - Torno IXo
El Sentido de la definicioacuten de la empresa SEDAM Huaneayo SA es el siguiente
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacioacuten Evitar los peligros de salud pUacuteblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente
La Empresa SEDAM HUANCAYO SA es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por prop6sito Brindar el servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente mediante la Produccioacuten de Agua Potable la Comercializacioacuten de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales para brindar calidad de vida equilibrio del medio ambiente
evitar peligros de salud puacuteblica y contribuir con el
32 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
VISIOacuteN
Empresa de saneamiento liacuteder Ser una organizacioacuten competitiva y ecoloacutegica que contribuye a lograr una vida saludable promoviendo el acceso de la poblacioacuten a los servicios de saneamiento con niveles oacuteptimos de efectividad
MISIOacuteN
Somos una organizacioacuten social que suministra servicios de saneamiento contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacioacuten brindando servicios con oacuteptimos estaacutendares de calidad en equilibrio con el medio ambiente contando con colaboradoreS calificados e identificados con la visioacuten empresarial
EJES ESTRATEacuteGICOS
Los ejes estrateacutegicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad financiera usuario procesos y aprendizaje) cada una de ellas constituye un eje estrateacutegico Estos se definen como los resultados maacutes generales y a largo plazo que SEDAM HUANCAYO SA debe conseguir en un futuro proacuteximo
En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizaraacuten la s acciones en el mediano plazo
7
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
~
~ -- ~
~
~
~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
-----
~
PLAN OPERA TiVO INSTITUCIONAL -206
~
PERSPECTIVAS Del CMI EJEacuteS middotEST-RAacuteTEacuteGICOS ~
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de- influencia
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de calidad
~
- Procesos internos Procesos misionales del servicio de
- saneamiento Aprendizaje y -Gestioacuten del conocimiento y el talento
~
crecimiento humano Fu~nte Plan Estra eacutegicO 2015 - 2020
- 33 OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS
Relacionando los objetivos estrateacutegicos con los ejes estrateacutegicos que guiacutean el accionar de la empresa se tiene
~ ~
1- Desarrollo sostenible de la zona de 1 Promover el acceso de la poblacioacute n a servicios influencia de saneamiento _ - --_ _ bull_shy
2 Preservar el recurso hiacutedrico y proteger el medio ambiente
l- 50stenibllidad financiera de la 3 Optimizar la rentabilidad y garantizar la Empresa _ _e~~i~~_ ~~__ _ _____ _ ~~ ~ P~ ~~~9 mi~~ales
4 Gestionar fuentes de financiamiento para
_ _ _ _ _ __ ~ ___~____ _4- _ ~ _~J~~~~_~P~~t~~_~~~~~i~_nt _ 3- AccGso di SGrvicio d~ sanGami~nto 5 Mejorar la satisfaccioacuten del usuario de calidad
6 Optimizar el consumo adewado del servicio de saneamientobull _____ _____ _ _ P- bullbull _ _ _
4 Procesos misionales del servicio de 7 Garantizar la disponibilidad del recurso saneamiento t-_____f~~icO ~ I~Ig~ p lazo ___ _ _ _
8 Optimizar la produlaquoioacuten d agua potable y alcantarillado sanitario --- - ---- ~ _-~_~_- ~- ~ -~
I 5middot- Gestioacuten del conocimiento yel 9 Implementar planes de for taleltimiento y talento humano _~~p~~iexcl~ads_
10 Gestionar la construccioacuten de infraestructura moderna_
11 Compartir informacioacuten integra y oportuna
J~~ ~a I~ma ~~d~~isiones _ 12 Impl Egtm~n~r ~a G~esti6n por Proces~s
Fuente PIn fstr h~g1co 201S ~ 2020
34 MAPA ESTRATEacuteGICO El Mapa EstrateacutegiCO basado en los objetivos estrateacutegiCOS mostrando la causa-efeao en base a los Indicadores que deben monitorearse se tiene
8
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
) ) raquoraquo)))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLAN OPERA T1VO INSTlTUCJONAL middot2016
s O C I E O A O
F I N A
Z A S
U S U A R I O S
P R O e E S O S
A p
R E
bullO I z A J E
Implementar el plan de
fortatecimtento y capacidades
Promover el acceso de la poblacioacuten a
serviciol de saneamiento
Optimizar la rentabilidad y garantizar
la invel6ioacuten en toa procesos misionaleS
Optini18r el consumo adecuado
delaervJclo de
Garantlzar la disponibilidad del recurso hiacutedrico a
IafgO plazo
inrraestructura modem
Fuente Plan Estrllteacutegico 2015 shy 2020
Preservar el recurso hldr1co y proteger 01
medio ambiente
Gestionar fuentes de fimmclamiento para
ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
Optimizar la producclOacuteh de gua potable y alcan~rillado
~nltarto
Integrar los Ii~s de Informacioacuten para la toma je OOcisiones y bull poyo ala gestiOacuten
IV PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - PMO 2015 - 2020
41 METAS DE GESTIOacuteN ANtildeO REGULATORIO 1 agosto 2015-julio 2016
Los Indicadores de Gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado son de aplicacioacuten por la Empresa de Seda m Huaneayo SA para el quinquenio 2015-2020 con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacioacuten de sus servicios El PMO constituye a su v ez un instrumento de evaluacioacuten de la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos sociales ambientales operativos econoacutemicos y financieros
9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
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~ -- ~
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) 1 ~
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I ) raquoraquo))1 JIraquo)) ) ))))))))) ) Jraquoraquoraquoraquoraquo)) JIraquo~raquo)~~raquo) )
PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
) ) raquoraquo)))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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) )
PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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) )
FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -]016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
ET middot O 1middotP) lNlDAD
N INDICIli DEGESTION TOTAL RISPONSABU Unidld
But ~OJ ANtilde02 ~O3 ANtilde04 ANtildeos (1 )
Insta lacion de nUf IIOS Med idores 1 2650 3085 4493 4510 5063 19801 Correrc Cal y Med
1 Huancayo 2631 3063 4465 441 5025 19665 I Gerencia Comercial Orcoluna 14 19 27 2 37 125 crmiddotAI
Viqucs 5 3 1 1 1 11
RenovaclOn Anua l de Medidores ))) 6 11 16 1116 111 6 1116
5580
2 Hlancayo 1104 1104 1104 1104 1104 5520 Comrc Cal y Mcd
UacutefcQlUna bull 11 11 11 11 11 I Gerencia ComeIClal
Viexclquu bull 1 1 1 1 1 5
Actualizacion de Calaslro CoITrrcial Geo refcrcnClado de Agua Potable y 25 50 75 100 100 100 A IcanlanUado 2
) Huancayo 50 75 100 100 100 Orcotuna 25 50 75 100 100 100
Vtques 50 75 100 100 100
Catastro Tecnico ck AIC8n18ril18do Gerencia Tecnicamiddot
SaniurioJ1 1 25 O lOO 100 lOO A rt8 Ingenenamiddot
ATea Operaciones middot
bull HU3ncayo 25 50 75 100 100 lOO Mn
Uumllcotuna 25 50 75 100 100 100 Mantenimien tO
Correrc 01 y Med VKJues 25 50 75 100 100 100 iexclGerencia Corrrrcial
Catastro Tccnico de Agua Potabh~N 50 JOO lOO JOO
5 HUlIncayo 25 50 75 100 100 100
OrCOluna 2 100 100 100
Viques 25 75 100 100 100
6 Agua no Faclurnda3 - ANf fIIel - Cobn - G C A OperJcgtonu _ GT
7 Relacioacuten Trabajo 72 69 65 651shy 64 64 ~ 64~ Gerencia de
AdmimSl uion
Continuidad Rr2S
H uancayo 15 15 16 16 18 Afea de Openeionu g
Gerenei T~ njuOrCOluna 10 10 10 10 10 10
Viqucs 7 7 7 7 7 7 NO lAS
11 Se lefelic a la inslalaclon de M edidons por pnmeta t2
2 Se dt lermina sobre el porccllllje de ItIS eon~IlonC5 131Ulradu
31 OUJame el primer afio rcgulswno la Gercncl~ de Supervision y IiscaJzRC10n delcrmll1ara el valor IUlca base reSpetto llJIdlCador de Agua no FltCluradft
(OIU IOI$ o ao v rnd o~ I lonvllvd 1 ICdd dj~ to pendenle are dI dltt n j l)ul_U lubiadoacute coa 10pOln r a profu dad)
SI ~Iampc--uumlluallc-lwuk 6cJatwampttliexcl I(lu e l dlCnouicot n_nluo de l ~ e m a Oe lleV COIlblt h Ot(IbullbullIn ehml1l1VOJ ta ubludoacuten y bullbull Ioacuteo
O tUl componlt como PInt de Tl a m nIO d Acv~ ou bl Iubcacioacuten cou 10POCflu nlcUtlthd uvda l d lJ t inloro de ablecimienlo l
fUtnroO I ubuumlacioacuten volumen tola loporali tOllaS de puonl pOl1gtslubic cloacuten caUdl1 di bombeo COI looociexcl-iexcllica lOnu de a bJIClmlnIOI C lllrnn
(Uo(acon lIOumen COU lopocra IIcal ltama a Cle I)Ornoeo UcHo tlua de oomeo oota IPOIralo j rt~U ( lnlulu mI~I bull nliexclDedid di mello i
~omo la ublcao oacuten Vcarul llcu IOkM bull operulv) d t )u) caoltobull muromeddoru ma rbullbull omp puioacuten 11111111 de ire vl~ulbullbull de pua r lro~ conl ra
inlte ncllo elc
Fuente Plan M estro Optimizado 2 015- 2020
42 FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creacioacuten de un fondo para financiar las
inversiones con recursos propios de la empresa Este fondo solo podraacute ser utiHzado para tales fines conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las metas de gestioacuten que son de aplicacioacuten por la Empresa
10
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
~
~
~
~
~ -- ~
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
) ) ) ) ) ) ) ) )
~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
PLAN OPERA TVO lNSTTUCONAL middot 206
Para constituir dicho fondo SEDAM HUANCAYO SA deberaacute destinar mensualmente en el antildeo 2016 el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Servicios Colaterales
PERIODO DE LOS INGRESOS
ANtildeO 1 (2015-2016) 24 ANtildeO 2 (2016-2017) 26
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
51 OBJETIVO ESTRATEacuteGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO Con el propoacutesito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento elaboroacute el Plan Nacional de Saneamiento 2005 middot 2015 el cual tiene como Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposicioacuten de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacioacuten de la Pobreza
52 POLIacuteTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL ANtildeO 2021 En este contexto el Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento - MVCS como ente rector de la poliacutetica de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliacioacuten de la cobertura la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la buacutesqueda de la eficiencia econOacutemica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especiacuteficos
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PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
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)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
I ) raquoraquo))1 JIraquo)) ) ))))))))) ) Jraquoraquoraquoraquoraquo)) JIraquo~raquo)~~raquo) )
PLAN OPERATIVO INSrITUCIONAL 201 6
RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS METAS DE GESTIOacuteN Y
PROGRAMACIOacuteN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGAacuteNICAS DE SEDAM HUANCAYO SA
Paacutegina 12
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
) ) raquoraquo)))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
iexcl raquoraquoraquo)l)) raquoraquoraquoraquo))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
fICHA Ndeg 01
MACROPROCESO IDENTIDAD Y POLIacuteTICA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestoacuten empresarial e intennstltucional Establecer los lineamientos de la poliacutetica institucional Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo y administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS Plan de Adecuacioacuten y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de aguas residuales Monitorear y cumplir la administracioacuten del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Monitorear el cumplimiento de metas e indicadores del Plan Maestro Optimizado 2014middot2018
)
PLAN OPERATIVO INSTlTUC10NAL2016
MISION Implementar y ejecular politicas disponibles y acuerdos del Directorio y de la Junta General dc Accionistas cn eSlricto cumplimiento de las nomlas y poliacuteticas del sector saneamiento asiacute como de los planes establecidos para garanlizar la concrctizacioacuten de la visioacuten el cumplimiento de la misioacuten y el logro de los objetivos organizacionales asiacute mismo tiene el rol de operar los mecanismos efectivos de monitoreo coordinacioacuten e integracioacuten para lograr la cohesioacuten de los procesos misionales I
Ndeg
1
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades operativas teacutecnicas comerCiales administrativai financieras y la ejecucioacuten de los proyectos de inversioacuten
UNIDAD DE MEDI~A
Acciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I n JlI IV
3 3 3 3
TOTAL META
12
100
I
2
3
4
Proponer e implementar poliacuteticas empresariales que coadyuven al propOacuteSito de ICl Empresa
Aprobar en primera instancia la Memoria de GestiOacuten Anual 2015 Y Estados Financieros al 31 12 2015 y proponer al Oirectorio para la aprobacioacuten Aprobar el Plan Anual de Inversiones 2016 - PLINV y modificatorias
Documentos
Documentos
Documentos
1
1
1
1 1
1
1 4
1
2
100
100
100
S Aprobar el Plan modificatorias_
Anual de Contrataciones 2016 - PAC y Documentos 1 1 1 1 4 100
6 Aprobar el Presupuesto dar cuenta al Directorio
Institucional de Apertura 2017 y Documentos 1 1 100
7
S
9
10
Celebrar convenios con instituciones puacuteblicas yo privadas priorizando los relacionados al propoacutesito de la Empresa y
1 que sean en beneficio de la misma Informar en cada reunioacuten de Directorio sobre logros de objetivos de la aestioacuten emoresarial EjecutarImplementar los acuerdos y disposiciones del Directorio Supervisar y evaluar la ejecucioacuten del Plan Maestro Optimizado en coordinacioacuten con la comisioacuten designada para el monitoreo y evaluacioacuten
Convenios
Documentos
Documentos
Reuniones
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
]
12
12
4
100
100
100
100
Paacutegina 13
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)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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)
FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
) ) ) ) ) ) ) ) )
~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) raquoraquo)))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
FICHA Ndeg 02
MACROPROCESO NINGUNO
SISTEMA N ACIONAL DE CONTROL
UNIDAD ORGANICA OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICQS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e interinstitucional
OBJETIVOS ESPECIFICaS Delimitar correctamente los procedimientos administrativos
)
PLAN OP ERATIVO INSTITUCIONA L 2016
MISION Ser responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dj~pucsto en los artiacutecu los 6 7 Y 8 de la ley Ndeg 27785 con la rmal idad de promover la coneeta y lransparenLe gestioacuten de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones asiacute como el logro de sus resultados mediante la ejecucioacute n de servicios de control servicios re lacionados y actividades de apoyo
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
1 Supervisar y evaluar las actividades de con trol ins titucional
2 Servicio de Control Posterior Ndeg 2 middot 3477-2016-001
3 Servicio de Control Posterior Ndeg 2-3477-2016-002
I
I
4 Veri ficar y efectuar seguimiento a la Implementacioacuten de Recomendaciones Derivadas de lnformes de Acciones de Control (Di rectiva Ndeg 014-2QOO-CG1
5 Verifi cacioacuten del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac ioacuten Puacuteblica -ley NO 27806
6 Evaluacioacuten de la implement(lcioacuten del Sistema de Controllntemo
7 Verificacioacuten del registro INF06RAS
8 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control
9 Desarrollo de accioacuten simultaacutenea (veeduriacuteas)
10 Desarrollo de vis itas de control
11 Atencioacuten a encargos de la Cl)ntraloria General de la Repuacuteblica
12 Brindar orientacioacuten para la e-jecucioacuten de denuncias de parte de los usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
UNIDAD DE TOTAL MEDIDA 1 11 III IV META
Acciones 3 3 3 3 12 lOO
Auditoriacutea de t 1 lOOCumplim iento
Auditoria de 1 1 lOOCumplimiento
Informe de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe de 1 1 1 1 4 lOOverificacioacuten
Inform e de 1 1 2 lOOevaluacioacuten
[nforme de 1 1 2 lOOverificacioacuten
Informe 1 1 1 1 4 lOO
Informe 1 1 2 lOO Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 lOO Denuncias 1 1 I 1 1 4 lOO
Paacutegina 14
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) JI) l) ) ) ) raquoraquo)))) ) ) ) ) ) ) ) gt 1 ) ) ) ) ) ) ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA NO 03
MACROPROCESO COHESIOacuteN MISJON Administrar el acervo documentario mantener la buena imagen interna y externa de la empresa ademaacutes de brindar soporte al
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Marco proceso de Jdenlidad y gtoliacutelica y a la Gestioacuten de Cohesi6n
OBJETIVO ESTRATEGICOS Fortalecer el sistema de gestioacuten empresarial e intennstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO Establecer lineamientos de poliacutetica Institucional e imagen Institucional Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Participar en las sesiones de Junta General de Accionistas
Participar en las sesiones de Directorio
Convocar y participar de los Comites Gerenciales
Transcribir y comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas Directorio y Comiteacutes GerenCiales Organizar actividades relacionadas a dias memorables para la empresa (Oiacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Diacutea de los Profesionales seguacuten especialidad Navidad otros) en coordinocioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales Propagar y difundir las activ idades que realiza la empresa al interior y exterior seguacuten corresDonda Realizar actividades para sensibilizar a la poblacioacuten instituciones educativas y otros (lavaderos de carros construcciones) oontra el mal uso del agua potable en coordinacioacuten con la Gerencia Comercial middot Educacioacuten Sanitaria Implementar un sistema de ordenamiento del traacutemite documentario ( interno y externo) que involucre a todas las uniexcldad~s orgaacutenicas
Implementar mejoras en la recepcioacuten del acervo documentario en archivo antral
Difundir comunicados y otros que realcen l mediOS de comu nicacioacuten
imagen de la empresa a traveacutes de los diferentes
-shy
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL META
1 11 111 IV
Sesiones 1 1 100
Sesiones 6 6 6 6 24 lOO Sesiones 12 12 12 12 48 100
Transcripciones 8 8 8 8 32 lOO
Acciones 3 3 3 3 12 100
campantildeas notas 2 2 2 2 8 100de orensa
Campantildeas Talleres 3 3 3 3 12 100
DocumentosReuni 1 1 lOOon es Poliacuteti cas
Acciones 1 1 1 4 100
Comunicados 1 1 1 1 4 lOO
~~i~ 9 ~ t lJIEJ() ~ ~ordf~~~ amp~CE
Paacutegina 15
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FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
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FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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) )
FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
FICHA Ndeg 04
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ASESORIacuteA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS fortalecer el si stema de gestioacuten empresarial e iacutenterinstitucional Defender legalmente a la Empresa eVitando sentencias Que la perjudiquen
OBJETIVOS ESPECIFlCOS Delimitar correctamente los procedrmLentos administrativos Control y supervisioacuten de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos JudiCiales de toda iacutendole
PLAN OP[RATIVO INSTlTllC IQNL2016
MISION Brindar asesoriacutea legal y apoyo a la Alta Dircccioacuten y demaacutes oacuterganos y unidades orgaacuteni~ mediante la defensa legal de la empresa emisioacuten de opiniones legales y orientacioacuten legaJ
I Ndeg I ACTIVIDADES YO RROYECTOS
Supervisar y evaluar las actividades de iacutend ole legal
2 Brindar asesoramiento legal al Directorio y Junta General de ACCionistas
3 Asesorar legalmente a la Gerencia General iexcl---shy -
4 iexclAsesorar legalmente a las diferentes unidades orgaacutenlca~ de la Empresa
5 I Mitigar los procesos JudICiales de toda iacutendole
6 Defensa y segu imiento de los Procesos Civiles hasta la emiSioacuten de la sentencia en la uacuteltima
7
instancia
Defensa y segUimiento de Procesos Penales hasta la emisioacuten de la sentencia en la uacuteltima Instancia
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones
Sesiones
Informe
Informe
Sentencias
I
I
I favoables a la I
1-ltESCCi~~-nCla - 1
iexcl
EscritoSentencia
-
PROGRAMoCIUacuteN TRIMESTRAL DE METAS
20iexcl16 ITOTAL META
1 II III IV I
3 3 3 3 12
6 6 6 6 ~ 3 3 3 J 12
_ _---shy -
3 3 3 3 I 12
15 15 15 15 I_~ 20 20 20 20 I 80
30 30 30 30 I 120
100
100
100 f-shy - shy
100
100
100
100
l
EscritoSentencia 40 40 40 40 i 160 100 i
8 fefensa y seguimiento de los Procesos Laborales hasta la emISioacuten de la sentenCia en la ultima
~ Instanc~ -----------------------c---c -------------------------~----------------__ Proceso~
Administrativos 15 15 15 15 60 1009 Defensa y seguimiento de los procesos administrativos hasta su conclUSioacuten
I Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100
---1 Informe de
12 12 12 12 48 100 Jrendimiento -- -
10 Defensa y segUimiento de Procesos Arbitrales hasta su conclusioacuten
L~_Evalu_a(loacuten control y s~erviexclSiOacuten de los procesos entregados a los asesores externos
Paacutegina 16f0(ceo - iexcl~ 1 - f
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
~
iexcl~ ~~~t0~
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
n~~~~1()
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
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) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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PLAN OPERATIVO INSTIT UCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESQ COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE INFORMAacuteTICA Y COMPUTACIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Compartir informacioacuten integral y oportuna para la toma de decisiones
MISION Proponer formular organi 7ar dirigir e implemenulI las poliacuteticas y planes de ap licacioacuten y uso de tecnologiacuteas de la in formacioacuten y de las comunicac iones a nn de proyeer soporle tecnico - informaacutetico a los procesos misiona les y unidades orgaacutenicas para incrementor la posibilidad de mejoro en el Macro proceso Misional
OBJETIVO ESPECIFICO Implementar un sist ema integrado empresarial Elaborar el plan estrateacutegico de sistemas de informacioacuten Implementar un sist ema administrativo integral(comercialcontabilidadpresupuestotesorenapersonalpatrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegica Que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de uacuteltima generad6n Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnoloacutegico (equipos de coacutemputo e impresoras matriciales y laser)
PROGRAMACIOacuteN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
N ACTIVIDADES YO PROYECTOS MEDIDA 2016 TOTAL META
I II III IV
1 Supervisar v evalua r las actividades de tecnoloQiacuteas de informacioacuten v comunicaciones Acciones 3 3 3 3 12 100 Gestionar formular y presentar el Proyecto de Implementacioacuten del Sistema Integral de la Empresa SEDAM HUANCAYO SA
2 El proyecto debe Incluir la Gestioacuten Comercial facturacioacuten CObranzas catastro mlcromeaa6n atencion al cliente Gestioacuten
Proyecto 1 1 2 100Administrlltiacuteva contable financiera logiacutestica capital humllro tecnologiacutellS de inform~cloacuten y comunicadon Gestioacuten Documentaria archiVO traacutemite documentario Imagen InstitucIonal Gestl6n Teacutecnica sistema de agua potable sistema de alcantarillado Gestioacuten da Cohesi6n torna de deCIsiones presupuestal planificacioacuten control mediante indicadores sequimiento de procesos Jeqales entre otros
3 Elaborar el Plan Estrateacutegico de Sistemas de InformaCioacuten para el ejercicio 2016 y 2017 Plan
1 1 100 El Plan del Z016 debe presentarse en JunIO 2016 Estrateacutegico 1 El Plan del Z017 debe preseItarse en nOViembre 2016
Gestionar formular y presentar Proyecto de Implementaci6n de Tecnologiacutea de Redes y Proyecto de 4 Conectividad Implementa cioacute 1 1 100
n Elaborar proyectos de investigacioacuten tecnoloacutegiCOS que permitan el uso de hardware y software
5 de uacuteltima generacioacuten (adquisiCioacuten de servidores pe impresoras equipos de comunicaCioacuten Proyecto 1 1 100 otros)
6 Actual izar el parque informatico (adquisiCioacuten de serVidores pe impresoras equipos de Acciones 1 1 2 100comunicacioacuten otros) y Licencias de Software y Antivirus
7 Actualiza r y mantener la Paacutegina Web en lo Que se refiere a publicaciones rendicioacuten de cuentas Acdones 1 1 1 1 4 100portal de transparencia y otros
Brindar soporte teacutecnico y garantizar el funcionamiento de los sistemas que se vienen utilizando
8 (Sistema Comercia l SICOFI AVALON ot ros) de manera que las unidades orgaacute nicas usuarias Acciones 1 1 1 l 4 100 cuenten con herramientas eficientes para el manejO de informacioacuten
Paacutegina 17
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
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10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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PLAN OPERATIVO IMSTlTUClONAL2016
MISION Velar por el entorno futuro mediante la innovacioacuten y el mejoramiento continuo para coadyuvar en la tomi de decisiones y conlribuir con el desarrollo inslilucional via bj liu mdo el cumplimienlo de la misioacuten y la concreti zacioacuten de la visioacuten institucional
FICHA NO 06
MACROPROCESO ADAPTACION E INTELIGENCIA
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIOacuteN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ejecutar acciones previendo el futuro de la Empresa Implementar la gestioacuten por procesos
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
Nmiddot
1
2
)
S
S
6
7
8
9
-----0 11
12
Realizar estudios de diag noacutestico prospectivo Moni torear estudios planes y presupuestos Gestionar Cooperacioacuten Teacutecnica Nacional e Interna cional Implementacioacuten de un manu al de procesos (tareas actividades y procedi mientos) Regular y racionalizar los gastos de acuerdo a las normas de austeridad y Presupuesto Institu cional Promover la gestioacuten de calidad y mejora cont inua
ACTIV10ADES y 0 PROYECTOS
Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual- POI 2016 y POI 2017
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI 2016 trimestralmente
Elaborar la memoria de Gestioacuten Anual 2015
Consolidar y evaluar los indicadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020
Evaluar mensualmente la ejecucioacuten de gas tos de acuerdo a la asignacioacuten presupuestal y emitir lineamientos para suoerar deficiencias
Gestionar creacuted itos suplementa rios ante el Ministerio de Economiacutea y Finanzas
Programacioacuten Formulacioacuten y aprobacioacuten del Presupuesto Institucional de 2017 Desarrollar el Programa Moderni zacioacuten Y Fortalecimiento Institucion al - MAPRO PARTEn
1 Gerencia Gefl eral 2 anana de Secretaria Gene-al J Oficina de Asesoriacutea Leqal PARTE ID
1 Gerencia Teacutecnica Operaconal 2 DepartamenlO Ingeniera Sanitaria y Imblental 3 Sub Gerenda de Produccioacuten y Gesten de gua pota ble 4 Sub Gerencia de ServiexclClO(le Alcantanllado y T(alamiento de Aguas Residuales
PARTE rV 1 GerenCla Comercial 2 Qepammento Oe Inteligencia ComerCIal 3 Sub Gerencia de Ventas y Atencioacuten al Oieote
Sub Gerencia de Catatro y MedlC~n PARTE V
1 Junta G de Accionistas 2 OlrectOrD 3 OnClna de Planificacioacuten y Prospectlva 4 unlditd de Establll~ad6n y $incronbacioacuten S Onona de Auditarla y monltoreo 6 Oacuterqano de Control Institucional 7 Comiteacutes
Elaborar yo rev isa r directivas instructivos yo manuales de procedimientos
Emit ir consolidado de informacioacuten estadiacutestica - mensual y trimestral
Evaluar proyect os de in versioacuten puacuteblica planes de trabajo y otros dentro del marco del SNIP
Seg uimiento de la ejecucioacuten de obras de Jos Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica declarados viables
niacuteiqt
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
Documentos
Documento
Informe de Qestioacuten
Informe
Docu mento
Documento
Instrumentos
Instrumento
Informe
P1P evaluado
PROGRAMACION TR1MESTRAl DE METAS 2016
I II III IV
1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1
1
2 2
1 1 1
4 4 4 4
2 6 7 6 Visitas in si tu e 3 6 66
Inform es
-TOTAL
META
I DO2
4 lOO
1 IDO
4 IDO
9 lOO
4 lOO
1 l OO
4 lOO
4 lOO
16 lOO
21 l OO
20 IDO
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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~
I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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FICHA Ndeg 07
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Monitorear los procesos de cohesioacuten Optimizar la rentabilidad y garantizar [a Inversioacuten en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucioacuten de proyectos de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacioacuten de trabajo Obtener fuentes de financiamiento Brindar capacitaciones al personal Dotar oportunamente de bienes y servicios
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I)LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Integrar coordinar y monilorcar los procesos de cohesioacuten a (in de brindar apoyo a los procesos misionales y sus unidades orgaacutenicas capacidad de converger el compromiso de las unidades en el cumplimienlo de los objelivos misionales
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
OE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
TOTAL META
I n In IV
1 Supervisar y evaluar las actividades de recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea inFormes 1 1 1 1 4 100
2 Informar mensualmente a la Gerencia General sobre el Flujo de recursos en caja precisando la proyeccioacuten de inqresos y qastos informes 3 3 3 3 12 100
3 Controlar regular y proponer poliacuteticas para racionalizar los gastos acorde a la asignacioacuten presupuestal a cada unidad orgaacutenica y Directiva de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto y de lnqresos de Personal
informe 3 3 3 3 12 100
4 Proponer a la Gerencia General poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos contabilidad logiacutestica finanzas y tesoreriacutea
S Supervisar la ejecucioacuten del saneamiento fiacutesico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo SA informe 1 1 1 3 100
6 Supervisar la evaluacioacuten de los activos de la empresa para la revaluacioacuten Yo baja de bienes informe 1 1 3 5 100
7 Gestionar la aprobacioacuten de las liquidaciones teacutecnico-financieras de las obras consideradas contablemente como Construcciones en Curso En coordinacioacuten con el Aacuterea de Contabilidad General y Aacuterea de Ingenieriacutea
Resolucioacuten de
aprobacioacuten 3 3 3 3 12 100
8
6)
Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales(vehiacuteculos motorizados equipos y otros) Proponer alternativas para el mejor manejo e inversioacuten de los recursos financieros (gastos ooerativos qastos de inversioacuten y Dor toda fuente de financiamiento)
documentos
Informe 3 3
1
3 3
1
12
100
100
10 Supervisar y dirigir la Implementacioacuten de la Contabilidad de Costos supervisioacuten 3 3 3 3 12 100
10011 Supervisar el saneamiento contable documento 3 3 3 3 12
12 Supervisioacuten la ejecucioacuten del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones 2016 - Capacitacioacuten a la totalidad de trabajadores documento 3 3 3
3 12 100
13 Supervisioacuten del proceso de evaluacioacuten de desempentildeo de los trabajadores documento 1 1 1 3 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
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1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
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PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 FICHA Ndeg OS
MACROPROCESO COHESIOacuteN
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO MIStON Formular y emitir los estados financieros para la loma de Proporcionar informacioacuten de hechos econoacutemicos financieros y sociales suscitados en la empresa decisiones por la Gerencia General mediante el comrol previoEmitir Estados financieros razonables para una acertada toma de decisiones presupueslal la consolidacioacuten contable y emisioacuten de inrormacioacutenModernizar y agilizar y presentacioacuten razonable de los Estados Financieros
financiera
OBJETIVO ESPECIFICO Registrar en forma clara y preCisa todas las operaciones de ingresos y egresos Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la si tuacioacuten financiera de la empresa Detenninar las utilidades o peacuterdidas obtenidas al finalizar el ciclo econoacutemico Servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de caraacutecter juriacutedico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley Suministrar informacioacuten requerida para las operaciones de ptaneacioacuten evaluadoacuten y control salvaguardar los activos de la institucioacuten y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS
Elaborar y emitir de los Estados Financieros y Presupuestales de acuerdo a las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera - NII Fs y nOrmas vigentes
Presentar mensualmente indicadores y ratios financieros
Supervisar y controlar la afectacioacuten presupuestal de ingresos y gastos y presentar informacioacuten mensual de la ejecucioacuten de ingresos y gastos seguacuten los plazos establecidos a la Oficina General de Planificacioacuten
I y Presupuesto Supervisar controlar el anaacuteliSIS del Balance de Comprobacioacuten mensual verificando la correcta aplicacioacuten del Plan Contable General Empresarial Normas internacionales de Informacioacuten Financiera y normatividad contable viqente Programar ejecutar actualizar y supervisar el Margesiacute de Bienes que comprende el R~g istro de terrenos edificaciones infraestructura maquinaria y otros
Ejecutar y emitir liquidacioacuten financieras de las obras concluidas por administracioacuten directa y contrata
Determinar el estado actual de los Activos para Su baja o reva luacioacuten
Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y va lorizacioacuten de los Bienes Patrimoniales Programar controlar ejecutar actualizar y supervisar el proceso de Inventario y valorizacioacuten de las Existencias de Bienes de Almaceacuten Ejecutar controlar evaluar e informar mensualmente sobre el indicador Re lacioacuten Trabajo considerado en el Plan Maestro Optimizado 201$-2020 Utilizacioacuten del Fondo de InverSiones segun PMO Ejecucioacuten de obras activos fijos Febrero 2016 - Enero 2017 -
PROGRAMACION UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL
I 11 111 IV META
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Documentos 3 3 ) 3 12 100
Informes 1 100
Informes 2 6 6 6 20 100
Documentos 1 1 2 100
Documentos 1 1 100
Documentos 1 1 2 100
69 69 69 69 69 100
1 nversiones 3 3 J 3 12 100
t -~~
~)J~S~
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
-~ n atgt ~
iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) J ) )
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALZOl6 FICHA Ndeg 09
MACROPROCESO COHESIOacuteN
MISION Suministrar bienes serVICIOS y obras en forma oacuteptima yUNIDAD ORGANICA AacuteREA DE LOGISTICA
oportuna a los procesos misionales y unidades orgaacutenicas de la empresa OBJETIVOS ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con bienes servicios y obras a los diferentes macroprocesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO - 6-v ~ V vv JO y n de lOS bienes materiales en almacen transporte serVICIOS Oaslco5 el respectivo mantenimiento
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Ndeg ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA DE METAS
2016 TOTAL
1 11 III IV META
1 Planificar (elaboracioacuten y modificaCIoacuten del PAC) ejecutar y controlar todos los procesos de seleccioacuten de Resolucioacuten 1 1 1 1 4 100obras bienes y serVIcio de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones Contrato Orden de
2 Ejecutar adquisiciones mediante Adjudicaciones de menOr cuantiacutea Compra u Orden de 10 10 10 10 40 100 Servicio
Contrato Orden de 3 Ejecutar adquisiciones mediante Compras por cataacutelogo - convenio marco Compra u Orden de 3 3 100
Servicio Contrato Orden de
4 Ejecutar adquisiciones med iante Proceso de Licitacioacuten Puacuteblica o Concurso Puacuteblico Compra u Orden de 3 3 100 Servicio
Contrato Orden de S Ejecutar adquisiciones mediante Proceso de Adjudicacioacuten Simplificada Compra u Orden de 11 la 10 12 43 100
Servicio Contrato Orden de
6 Ejecutar adquisiciones mediante Contratacioacuten de Consultores Individuales Compra u Orden de 2 2 2 6 100 Servicio
7 Informar y evaluar mensualmente el estado de atencioacuten de los requerimientos de obras bienes y Informes mensuClles 3 3 3 3 12 100servicios de las unidades orqaacutenicas Incluye mayor y menor cuantiacutea
S Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de Vehiacuteculos Plan e Informes 4 3 3 3 13 100
mensuales Supervisar controlar informar y proponer medidas de ahorro respecto al consumo de los servicios
9 baacutesicos (energiacutea electrica teleacutefono moacutevil telefoniacutea fija internet agua potable) combustrble Informes mensuales 3 3 3 3 12 100 lubricantes aceites uacutetiles de Iimoieza) Aolicar medidas de Ecoeficiencia
10 Supervisar controlar e informar sobre las existencias en almaceacuten y el movimiento de los mismos In formes mensuales 3 3 3 3 12 100 Presentar Plan de Trabajo para la mejora de la infraestructura del Almacen Central Plan de TrabaJO y expediente TeacutecnICO J Trim 25
11 ApfObadOn EKpediente Ternico y AdQuislClOo de Materiales 11 Tnm 25 25 25 25 25 100 100 Convocar a CotizaCIoacuten MltlOO de Cbra m Trim 25 Eecucloacuten Plan lraba o 0 El( diente TeacutecnICO IV Trlm 25
12 Formular y ejecutar Plan de Renovacioacuten y Adquisicioacuten Integral de mobiliario y equipos de oficina de se 50 100 100la emoresa Sedam Huancavo SA
13 Evaluar y proponer mejoras en el mantenimiento (pintado reparaciones otros) de la infraestructura de 2~ SO 25 100 100
la Emoresa (Sede Centra PTAV EE eS Reservonos Oficinas de Cobranza Atencioacuten al Cliente)
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iexclj ~~ocYsr A ~~)J~~OffhlAUtu
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FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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)
FICHA Ndeg 10
MACROPROCESO COHESIOacuteN UNIDAD DRGANICA AacuteREA DE RECURSOS HUMANOS Y RElACIONES INDUSTRIALES OBJETIVO ESTRATEGICO
Suministrar oportunamente con talento humano (personal) a los diferentes macro procesos de acuerdo a las normas legales vigentes
OBJETIVO ESPECIFICO Proponer y gestionar la rotacioacuten del personal Gestionar la capacitacioacuten del personal en general en base al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 - 2018 Y Plan Anual de Capacitaciones Monitorear la implementacioacuten de la Ley NO 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 0 0 11 o glU UUIIIdl I~
)
PLAN OPERATIVO (NSTITUCIONAL 2016
MISlON Proveer ta lento humano competente satisfecho y motivado con los objeti vos institucionales a los macro procesos y sus unidades orgaacutenicas brindaacutendoles capacitacioacuten bienestargt asesoriacutea ) scrvlcios oportunos con eficiencia calidad tecnologiacutea y calidez
Mejorar el clima laboral y cultura organizacionaf Propende con la implemen tacioacuten de la norma OHSAS 18000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el TrabaJO
Ndeg
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Monitorear al Comiteacute en la ejecucioacuten del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (examenes meacutedicos entrega de EPP capacitaciones entre otros) de acuerdo a la Ley NO 29783 Ley de Sequridad y Salud en el TrabajO su reqlamento y modificatorias Elaborar eJecutar y controlar el Plan Anual de Capacitaciones 2016 en funCioacuten al Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 middot 2018
Elaborar ejecutar y controlar un Plan de Melora de la Cultura y Clima Laboral
Proponer conjuntamente con la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas a la Gerencia General la rotacioacuten perioacutedica del personal de acuerdo a las capaCIdades y competencias del capital humano en forma racional ooortuna Mantener actualizados los Legajos del Personal (documentos personales formacioacuten profesional capacitaciones record de asistencias e inasistencias tardanzas meacuteritos demeritos descansos meacutedicos licencias otros Actualizar gestionar 1a aprobacioacuten y aplicar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinacioacuten con la Gerencia de Administracioacuten v Finanzas Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Bienestar Social Elaborar presentar y ejecutar un Programa de Salud Integral (salud preventiva salud asistencial y salud ocuoacional) Efectuar inspecciones inopinadas para verificar la ejecucioacuten efectiva de labores por el personal sea en su puesto de trabajo o lugar de comisioacuten de servicios el uso de los implementos de seguridad otorgados para la ejecucioacuten de labores cumplimiento del RIT entre otros e informar a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas yo Gerencia General Organizar activ idades relacionadas a diacuteas memorables para la empresa (Diacutea del Trabajador Diacutea Mundial del Agua Aniversario de la Empresa Oiacutea de los Profesionales segun especialidad Navidad otros) en coordinacioacuten con el Aacuterea de Recursos Humanos y Relaciones rndustriales
Evaluacioacuten de rendimiento y comportamiento laboral de tos colaboradores
Proponer a la Gerencia de Administracioacuten poliacuteticas que permitan mejorar las gestiones administrativas en cuanto a recursos humanos Proponer la suscripcioacuten de convenios con terceros para atenciones meacutedicas yo afines a los trabamiddotadores aue no son cubiertos por ESSALUO y por el PAMF
PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD DE DE METAS
MEDIDA 2016 TOTAL oto 1 JI III IV META
Informe 3 3 3 3 12 100
25 25 25 25 100 100
Informe 2 1 1 4 100
Informe 1 1 2 100
Informe 1 1 1 1 4 100
Reglamentolnf 1 1 1 3 100 ormes
PlanInformes 4 3 3 10 100
Planlnformes 4 3 3 10 100
Informe 3 3 3 3 12 100
Eventos 2 2 2 6 100
Encuestas a 1 1 1 1 4 100usuarios
1nforme 3 3 6
100
convenios 1 1 1 3 100
-
e Paacutegina 22~~~~PlJNtildeIF~~~
iI E Aj~~ TD~ ~ ( ncJU 00
~fwr~sgt-~ ~
) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
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PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
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) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) )
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iexclLAN OPERATIVO INSTITuCIONAL 2016
MISfON Gesiexclionltlr la comercializacioacuten de servicios de saneamiento mediante la ventD de conexiones de agua potable y alcantari ll ado s~rvic i os colalerales de saneamienLo iacutellencioacute n al usuario reclamos catastro y la fac tu racioacuten de los servicios de saneamienlo
FICHA Ndeg 11
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneam iento Opt imizar el uso del agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertu ra del servicio de agua potable y alcantarillado Incrementar los ingresos Disminuir los reclamos de usuarios Actualizar el catastro comercia l
N
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
Disminuir las cuentas incobrables
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Gestioacuten coordinacioacuten seguimiento formulacioacuten de los objetivos de Comercializacioacuten de Servicio de Saneamiento en la empresa Formulacioacuten de los objetivos linea mientos de poliacutetica estrategias planes y programas para la gestioacuten de las actividades de comercializacioacuten a fin de mejorar los ingresos (nt~hgen da comerCIa UI~5 como recupera06n de peacuterd~~~ comerciales disentildeo del sistema tanfarlo facturacIoacuten 1 cat1era ITlOrou serviCIO de coShlenta entre otros Supervisar el avance de la actualizacioacuten del Catastro Comercial
Supervisar la medicioacuten y el registro de Consumo de agua potable
Identificar y r eg ulariza r las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillada EI~cl)tado conjuntam~nte por las Aacutel-eas de Comeraallzadoacuten Catastro 1 MedcKn Y facturacl6n Cobranzas Informar mensualmente a la Gerencia de Administracioacuten y Finanzas sobre los ingresos operacio nales para el depoacutesito del Fondo de inversiones y reserva mensual de inoresos (25 y lSoiJ
Supervis ioacuten y control de los Valores MaacuteXimos Admisibles - VMA
Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal de las Aacutereas de Comerc ializacioacuten Catastro y Medicioacuten Facturacioacuten y Cobranzas y Atencioacuten al Cliente Formular gestionar la aprobacioacuten y ejecutar el Programa de Educacioacuten Sanitaria 2016
Supervisa r el cumpJimiento de los indicadores de gestioacuten establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PM O - 2015 -2020
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
NO de conexIOnes
domldllo con medidor
SI Cantidad de conexo
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL 1 II III IV META
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
2S 2S 25 2S 100 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 ] 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
iexcl
Paacutegina 23
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
)
FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )J)l)J ) ) ) )
) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )gt
PLAN OPERATIVO lN$flTUCIONAL 2016
MJSION Planificar elabornr y ejecutar proyectos comercinles mediante estudios de la den1C1ndCl de lo poblacioacuten que contribuyan lt1 18 mejora de Jos procesOS de comenializacioacuten y factura cioacute n de servicios de saneamiento y al logro de los objelivos estrateacutegicos
) )
FICHA Ndeg 12
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE FACTURACIOacuteN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO Disminuir la cantidad de reclamos Gestioacuten de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
Ndeg ACTIVIDADES Y O PROYECTOS
1 Informar mensualmente respecto a la recaudacioacuten por todo concepto (Sin IGV)
Identificar y regularizar las Conexiones Clandestinas de Agua Potable y2 Alcantarillado Ejecutar Ejecutado conjuntamente por las Aacutereas de ComerdaMu06n Catastro y
MediciOacuten v Fact1Jrac-roacuten v Cobranzas
3 Ejecutar acciones que conlleven a la reduccioacuten draacutestica de la cartera morosa e informar mensualmente los recuperas monetarios logrados
4 Controlar y supervisar al personal en campo de l reparto de recibos cortes y reaperturas previa acta de inspeccioacuten
5 Brindar atencioacuten personalizada y visitar mensual a usuarios importantes
6 Determinar la facturacioacuten a usuarios no domeacutesticos por exceso de Va lores Maacuteximos no Admisibles - V MA
7 Ampliar la cobertura de agua potable
8 Ampliar la cobertura de alcantarillado
9 Desarrollar campantildeas de incentivo al usuario por pago puntual
10 Aplicar estrategias de cobranzas para incrementar los ingresos
11 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Agua Potable incluidas administraciones
12 Incrementar Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado incluidas administraciones
13 Disminuir el Agua no Facturada
14 Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
UNIDAD DE MEDIDA
SI NQ de conexiones
domlClI con medidor
Nuevos Soles
Supervisioacuten
Visitas
Informe
Nivel de cobertura Nivel de
cobertura
Campantildea
Eficiencia de Cobzs
Unidades
~nidades
Indice de Gestioacuten
Informe
2 ly~ (10
PROGRAMACION TRIMESTRAl DE METAS 2016
I II IU IV TOTAL META
7066410 7 066410 7 066410 7066410 28 265638 100
15 15 15 15 60 100
88162 72076 160238 100
10 10 10 lO 40 100
2 4 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
38 3750 37 36 148 100
15 18 16 120 169 100
2 2 4 100
1 1 1 3 100
610 550 565 570 2295 100
450 460 470 480 1860 100
3760 3720 3710 3700 37 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 24
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )J)l)J ) ) ) )
) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
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PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) )
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FICHA Ndeg 13
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE COMERCIALIZACIOacuteN CATASTRO Y MEDICIOacuteN
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el consumo adecuado de los servicios de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicioacuten
PLAN OPERATIVO INSTiTUCIONAL 2016
MISION Lograr la actualizacioacuten permanente j sislemaacutetica de las condiciones carastrales y medicioacuten de consumo real de agua potable de los usuarios
Ndeg
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Identificar predios con unidades de uso Comercio Industria Social
Identificar predios en proceso de construccioacuten
Ejecutar pruebas de contrastaCloacuten en laboratorio de medidores con antiquumledad mayor a 6 antildeos
Estatal y
Ejerutar mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con antiguumledad de 2 a 5 antildeos
1nstalar medidores a principales usuarios gastos operativos
Actualizar la razoacuten social de usuarios con registro incompleto
Actualizar numeracioacuten y direccioacuten
Segmentar y elaborar estudio de mercado de usuarios
Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable
Cumplir con los indicadores de gestioacuten establea das en el Plan Maestro Optimizado - PMO - 2015-2020
Programar y ejecutar inducdones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Identificar registrar y hacer el seguimiento a los usuarios importantes (usu arios que hacen mayor uso de agua lavaderos de carros)
UNIDAD DE MEDIDA
Facturacioacuten
Facturacioacuten
Resultado laboratorio
Medidores
notificac iones
notificaciones
Estudio
Conexioacuten Activa
Informe
Usuarios
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
I 111 IV TOTAL META
550 5SO 550 550 2200 100
500 500 500 500 2000 100
60 180 180 180 600 100
O O 250 250 500 100
50 100 100 100 ]50 100
50 100 100 100 ]50 100
O 1 1 1 ] 100
1 ] ] ] 10 100
] ] ] 3 12 100
30 30 30 90 100
I
Paacutegina 25
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )J)l)J ) ) ) )
) )
FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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FICHA Ndeg 14
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA UNIDAO DE ATENCIOacuteN Al CUENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO lntonnar y atender al c liente en Sus dem andas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Promocioacuten y venta de los servicios de agua potable serv icios colatera les Promocionar los servicios que brinda la Empresa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MISION Cubrir las necesidndes y expectativas de) usuario mediante la venta de servicios de saneamiento y la atencioacuten de reclamos para lograr la satisfaccioacuten del usuario
N o
1
2
3
4
S
6
ACTIVIDADES Y 0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
Atender los reclamos recibidos
Conexiones Vender Conexiones de Agua Po t able
Conexiones Vender Conexiones de Alcantar illado
Resoluciones Resolver reclamos - favorables al usua rio
Resoluciones Resol ver reclamos - denegados al us uariO
Disentildear y ejecutar de campantildeas promociona les para amplia r la Informe comercia l izacioacuten de los servicIos de saneamiento e incrementa r los inQresos
PROGRAMACION TRIMESTRAL OE METAS 2016
I 11 111 IV TOTAL META
100 100 100 100 100 100
450 450 450 450 1800 100
500 500 500 sao 2000 100
450 450 450 4S0 1800 100
180 180 180 180 720 100
1 1 1 1 4 100
Paacutegina 26
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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FICHA Ndeg 15
MACRO PROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA GERENCIA TECNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar la construccioacuten de Infraestructura moderna Preservar el recurso hiacutednco y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacioacuten a servicios de saneamiento
OIlJETIVO ESPECIFICO Implementar el PAMA Incrementar redes matrices de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MlsrON Gestionnr la prestacioacuten de serVICIOS de agua porable alcantnrillado y tratamiento de aguas residuales preservando el medio ambiente yel recurso hiacutedrico
Ndeg
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
ACTIVIDADES Y0 PROYECTOS
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten de aqua potable
Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y contingencia por eacutepoca de lluv ias del sistema de alcantarillado sanitario
Supervisar y evaluar los indIcadores de gestioacuten del PMO 2015 - 2020 Agua no facturada micro medicioacuten continuidad presioacuten y actualizacioacuten de catastro de redes
Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable almacenamiento captacioacuten liacuteneas de conduccioacuten planta de tratamiento liacuteneas de aduccioacuten reservarios estaciones de bombeo liacuteneas de imoulsioacuten v redes de distribucioacuten Verificar controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
Controlar la ejecucioacuten y avance fiacuteSICO de las obras de saneamiento
Velar por el cumplimiento de la liqUIdacioacuten teacutecnica de las obras ejecutadas por administracioacuten directa_Ylo contrata Controlar las actividades Proyectos y Programas considerados en el Plan Estrateacutegico 2012 - 2016 aue corresponden a las Aacutereas a su Ca3Lo Conformar el comiteacute de evaluaCIoacuten y terminacioacuten del grado de riesgo contra la salud por eXDosicioacuten a aguas servidas--Y manipulacioacuten de insumos quiacutemiCOS Ejecutar gestiones de riesgo para citaciones de emergencia de acuerdo a la normatividad viexclaente Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidoal personal de las Aacutereas de Operaciones Mantenim iento e Ingen1eria en coordinacioacuten con el Comiteacute resoectivo
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
Plan
Reportes
Reportes
Reportes
Reportes infor mes
Resolucion es
Acciones
Acciones
Acciones
Informe
-
PROGRAMACIDN TRIM ESTRAl D E METAS 2016
TOTAL
1 n III IV META
1 1 lOO
4 3 3 10 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 3 12 lOO
2 4 3 3 12 lOO
3 8 7 6 24 lOO
2 6 6 6 20 lOO
3 3 3 3 12 lOO
3 3 3 9 100
1 3 3 2 9 lOO
3 3 3 3 12 lOO
Paacutegina 27
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PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
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PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSnTUCIONAL 2016
FICHA Ndeg 16
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE INGENlERIacuteA
OBJETIVOS ESTRATEGICO Ampliar la cobertura de agua potable y alcantari llado Elaborar proyectos de saneamiento acorde al crecimiento poblacional
MISION Planificar chlborar y cjecuUlr proyectos mcdiunlc estudios de los recursOS hiacutedricos y ecosistemas asiacute COmO actuali211r la informacioacuten de la infra estruelUra de redes con el iexclin de contribuir ti la mejora de los procesos de produccioacuten de agua pOlable y el de alcantarillado y (ralamiento de agua~ residua les
OBJETIVO ESPECIFICO Ejecutar el Plan de Inversiones de acuerdo a lo programado y dentro del ejercicio Coadyuvar con el cumplimiento de 105 indicadores de gestioacuten establecidos en el PMO 2015 - 2020 Ejecutar acciones que coadyuven al cumplimiento de las normas del SNIP Realizar estudios para conservar las fuentes hidricas y el medio ambiente
1 PROGRAMACION TRIZESTRAl OE METAS UNIDAD DE 20 6
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS MEDIDA I i
Formular el expediente teacutecniCO para implementar el catastro teacutecnico (agua potable y
Ialcantarillado sani tario) y comercial incluye control de los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 formular el expediente teacutecnico para instalacioacuten de nuevos medidores incluye control de
2 I los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado 2015shy2020
3
4
5
Formular elaborar proyectos de produccioacuten de agua potable alcantarillado san itario tratamiento de aguas residuales (especificar los proyectos a elaborar)
Investigar ecosistemas realizar estudiOs de los recursos hidricos del consumo y de las fuentes de abastecim iento de agua asi como el destino final de 105 desaguumles tratamiento de las aguas residuales y su afectacioacuten al mediacuteo ambiente (especifica r los
I proyectos a elabolli Gestionar mOOltorear y controlar las contribuciones reembolsables por ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas por urbanizaciones constructoras asociaciones comiteacutes de acuerdo a las normas vigentes y en meacuterito a convenios suscritos Coordinado con las Aacutereas de Operaciones y Mantenimiento
6 I Ejecutar el Plan de inversiones PLINV 2016 y sus modificatorias
7 Programar y ejecutar induccion es en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al personal del aacuterea
Expediente
Teacutecnico
Expediente
Teacutecnico
Expediente Teacutecnico
Informe
Informe
Informe
I nforme
--~ ~WIr
I II
1
) 3
3
3 3
) 3
3 3
III IV
) )
)
3 3
3 3
3 3
TOTAL META
1
12
6
12
12
12
Ofo
100
100
100
100
100
100
100
Paacutegina 28
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
) )
PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
) ) ) ) ) )))) J ) J ) ) ) ) ) ) ) raquo ))) ) ) J ) )
PLAN OPERAT1VQ INSTITUCIONAL 2016
FICHA NO 17
MACROPROCESO MISIONAL MrSlON PreSlar el servicio de alcanlarillado saniLario lralamicnlo de
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE MANTENIMIENTO agua residuales y ejecucioacuten de conexiones domicil iarias de alcantarillado
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mantenimiento preventivo-correctivo del equipamiento electromecaacutenico Instalado en las estaciones de bombeo Optimizar el sistema de alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO Mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario
Ndeg ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
I II III IV
1 Elaboracioacuten del Plan Anual del mantenimiento preventivo-correctivo de las redes de
alcantarillado sanitario Plan 1 O O O 1 100
2 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso de varillas
de desatoro ylo camioacuten hidrojet dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
KmLA 14 16 16 14 60 100
] Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario dentro de la jurisdiccioacuten en la que brinda los servicios la emp resa
Und 700 600 600 700 2600 100
4
Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario por pavimentacioacuten de viacuteas o en sectores donde se presenra problemas tecnicos operativos existen usuarios por medio de chicoterias o existen usuarios que pagan por los servicios de alcantarillado sin contar con los mismos
Acciones 2 J 3 3 11 100
S Elaboracioacuten del Plan Anual del Mantenimiento preventivo- correctivo de las estaciones de bombeo-SEDAM HUANCAYO SA
de muestras
SO SO 100 100
6
Mantenimiento de las diferentes estaciones de bombeo de la empresa (mantenimiento correctivo y preventivo desmontaje y montaje de la columna de succioacuten mantenimiento del
sistema de ejes de transmis ioacuten cambio de electrobomba otros)
Inf 1 1 1 1 4 100
7 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Yanama Inf O O 1 O 1 100
8 Coordinar con el Aacuterea de Ingenieriacutea la ejecucioacuten del Reequipamiento de la EEBB Mariscal Castilla
Inf O O 1 O 1 100
-
Paacutegina 29
) ) ) ) ) 1 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) gt
FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
-~~~E ~~)ordmCClJAlRJO ~O 0 ~- ~ _ iquestc~
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
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FICHA Ndeg 18
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO Optimizar el agua pOtable Mejorar la satisfaccioacuten del usuario Garantizar la disponibi lidad e l recurso hiacutedrico a largo plazo Optimizar la produccioacuten de agua potable Preservar el recurSo hiacutedrico y proteger el medio ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologiacutea en infraestructura de servIcio de saneamiento Disminuir la cantidad de rec lamos Incrementar la presioacuten miacutenima de aqua
PLAN OPfRATIYO IN~IITUCIONAL 2016
MJSION Almacenar gestionar (ratar y distribuir agua potabk as iacute como ejecut(lr conexiones domicililtlrias de agua potable
Incrementar la continuidad del agua Almacenar regular e incrementar el recurso hidrico ReduCir perdida de agua producida Optimizar los procesos de produccioacuten de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS UNIDAD 2015
----1 N
1
2
3
4
S
6
7
ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE MEDIDA
Controlar y evaluar la infraestructu ra sanitaria del sistema de agua potable
almacenamiento captacioacuten lineas de conduccioacuten planta de tra tamiento Irneas de aduccioacuten reservorios estaciones de bombeo liacuteneas de impulsioacuten y redes de distribucioacuten
Ejecutar los indicadores y metas de gestioacuten establecidos en el Plan Maestro Optimizado
2015-2020 (ANF Continuidad del se rvicio actualizacioacuten catastro teacutecnico operacional) _
Ejecutar el mantenimiento preventi vo de las redes de agua potable dentro de la
j urisdiccioacuten en la que brinda los servicios la empresa
Ejecutar el mantenimiento correcti vo de las redes de agua potable dentro de la
jurisdiccioacuten en la que brinda lo s servicios la empresa
Ejecuta r el mantenim iento y reparacioacuten de hidrantes
Insta lar y ejecutar el mantenimiento de vaacutelvulas de purga vaacutelvulas de aire vaacutelvulas de
control
Informar mensual mente respecto a los logros alcanzados mediante Indicado res de
Gestioacuten de Servicios de Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo
N 10 -Z006-SUNASS-CD
Inf
Inf
In r
Inl
Int
Inr
Inr
TOTAL 1 II III IV META
100
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
1 1 2 100
100
3 3 3 3 12
Paacutegina 30
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PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
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raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
Paacutegina 34
J )))))) ) ) ) ) ) ) ) raquo raquo )) ) ) ) ) ) )))))))1)))) ) )
PLAN OPEIUTIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD N ACTIVIDADES Y10 PROYECTOS DE
i~ MEDIDA
8 Ejecutar el mantenimiento Limpieza y desinfeccioacuten de plantas de tratamiento 1 11 reservarios y estaciones de bombeo
Inf
9 Formular y ejecutar el Programa de sectorizacioacuten de la red de agua potable sector
lH2HlCH 2CH 3CH incluye adquisicioacuten de S data loger Prog
10 Regular y controlar las presiones del sistema de distribucioacuten de redes de agua potable Inf
11 Elaborar y presentar propuesta de Plan de Automatizacioacuten de las estaciones de bombeo
(17) reservarios (7) planta de tratamiento (1) demostrando el costobeneficio Prog
12 Elaborary ejecutar el Plan de Acondicionamiento hidraacuteulicas de la PTAV Inf 13 Gestionar la construccioacuten de una caja repartidora de caudales en la PTAV Inf
14 Supervisar y controlar la operatividad de las estaciones de bombeo y reservorios Inf
15 Elaborar e implementar el Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccioacuten
Plande agua potable
Programar y ejecutar indUCCIones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al Informe16
personal del aacuterea
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL 1 II III IV META
1 1 2 100
100 1 1
3 3 3 3 12 100
1 1 100
1 1 100
1 1 1 1 4 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
Paacutegina 31
raquoraquo)) )iexcl ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J l J ) 1
) )
FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
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5
6
7
8
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ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
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raquol) ) ) ) ) ) gt ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) iexcl ) ) ) )
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
aacuterea
h5 -lt 01-
I
~ ~ ~~s~
raquo))))))) )1 ) ))) ) ) 1)))1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J ) shy
PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
6
3
18
12
100
1006
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FICHA NO 19 PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2016
MACROPROCESO MISIONAL
UNIDAD ORGANICA AacuteREA DE OPERACIONES -PLANTA oe TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Admin istraciones Cont rol monitoreo y proteccioacuten de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional
MISION Almacenar gestionar lratar y distribuir agua potable asiacute como ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable
OBJETIVO ESPECIFICO Adaptacioacuten al cambio climaacutetico del sistema de abastecimiento Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccioacuten del usuario
del sistema de agua potable
N
1 2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDADES YO PROYECTOS
Produccioacuten de aQua en PTAV salida Almacenar y con trolar el uso de agua de lagunas
Mantenimiento preventivo y co((ect ivo de las captaciones
Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas
Manejar y regular las vaacute lvu las de compuerta seguacuten el requerimiento teacutecnico
Controlar el caudal de ingreso de agua a la PTAV
Cont ro lar y dosificar los insumos quiacutemicos
Cont ro lar la produccioacuten de agua en PlAY - salida
limpiar desinfectar y acondicionar las unidades hidraacuteulicas PlAY
Efectuar mantenimiento prevent ivo y correctivo de equipos de medicioacuten de la PlAV
Gestionar el mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yana cacha
Elaborar el Plan de Muestreo y Anaacutelisis que abarque PTAVy lagunas
Informe mensual de Indicadores de Gestioacuten de Servic ios de Saneamiento en atencioacuten a la RESOLUCiOacuteN DE CONSEJO OIRECTIVO N 10 -2006-SUNASS-CD Programar y ejecutar inducciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigido al
I oersonal del aacuterea -shy -
UNIDAO OE
MEDIOA
MJ M3
Informe
Plan Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Plan
Informe
Informe
PROGRAMACIOacuteN TRIMESTRAL DE METAS 2016 TOTAL
META
I II III IV
4 500000 4 500 000 4 500 )00 4 500 000 18000000 100 7500000 7200000 6400000 4500000 25600000 100
3 3 3 3 12 100
1 1 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
3 3 3 3 12 100
I I 100
1 1 100
100 3 3 3 3 12
3 3 3 3 12 100
~~~1Wi1fiquest-i amp~ ~iJ IJEY~ A ~ ~ TRto ~~~~iexclltlsi
Paacutegina 32
-- ---- -
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
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I
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
6
3
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3
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PLAN OPERATIVO INSTIT lICIONAL 2016
FICHA Ndeg 20
MACROPROCESO COHESION UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL UNIDAD DE LABORATORIQ y CONTROL DE CALIDAD (1 (lI ocasion~i llJocrvii6nlI) EnEn ocasiones lala 8pcrvi i6n eS delaada a la Gerenda Ieacuternica MlSJON Coordinar) panieipar en el segu imiento evaluaciiexcln y eOlllro l de Jiexcliexcl calidad
de agulI potable en las elapas de almac(rHlmiclllo reserva tmtamicnlo proou(cioacuten yOBJETIVOS ESTRATEGICOS dlSUibucioacutefiexcl mool3ll1e los inspecciones sanitarias de los componentes del sistema de
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida contribuyendo con el mejoramiento de la salud de a1gtasttcimiento y Iln~liSls eacute fin de adoptar medidas correctivas que garanticen y aseguren la los usuarios de SEDAM HUANCAYO calkJad dcl ordf- N1~ Coadyuvar con la misioacuten empresarial elevando el nivel de la calidad de vida preservando y cuidando el medio ambiente
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Identificar eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Verificar el cu mplimiento de los requisitos fiacutesicos quiacutemicos y microbioloacutegicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano
PROGRAMAacutecroN TRIMESTRAL DE UNIDAD METAS 2016
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS DE TOTAL META MEDIDA I U 111 IV
1 Formular elaborar V ejecutar la programacioacuten del plan de m uestreo V anaacutelisis de la calidad
Plan 1 1 100 del agua potable Determinar los paraacutemetros fiacutesicos ~turbiedad color PH soacutelidos y conductividad) en las Informe
2 3 3 3 3 12 100 r-~ etapas de reservas de agua tratamiento almacenamiento y distribucioacuten
Determinar los paraacutemetros qulmicos (dureza alcalinidad cloruros nitratos sulfatos Informe
3 fosfatos metales pesados V gases en el agua) en las etapas de reservas de agua 3 3 3 3 12 100 tratamiento almacenamiento V distribucioacuten
Determinar las caracteriacutesticas bacterioloacutegicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 4
almacenamiento tratamiento y distribucioacuten -laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Determinar las caracteriacutesticas planctoacutenicas del agua en las etapas de reservas de agua Informe 5
almacenamiento tratamiento V distribucioacuten laboratorio de Microbiologiacutea 3 3 3 3 12 100
Informar mensualmente el resultado de lo s Indicadores de Gestioacuten de Servicios de Informe 6
Saneamiento en atencioacuten a la Resolucioacuten de Consejo Directivo N~ 10 -2006-5UNAS$-CD 3 3 3 3 12 100
Emitir recomendaciones producto de inspecciones V verificaciones efectuadas a la calidad Informe 7
del agua 1 1 1 1 4 100
-
8 Control del contenido de Cloro Residual libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 -9 Control de la turbiedad en muestras de aQua distribuida Ensayos 1800 1890 1980 1980 7650 100 10 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de aQua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Proponer InduCCiones en temas de seguridad y salud en el trabajO dirigido al personal del Informe 1 1 2 100 11
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MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
Informe
6
3 3
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PLAN OPERATIVO INSrfTUCJONAL 2016
MISION Realizar el segulmlenIO) conlrol de las obrs de Sltlneamiento en base a las especiCicaclones lecniclls y de acuerdo a la llonneacutelllva vigente Cl Jin de garallliznr la oacuteptima ejecucioacuten de los proyectos
FICHA NO 21
MACROPROCESO COHESION
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Efectuar el seguimiento y monltoreo de obras de saneamiento en ejeCucioacuten y concluidas (por administracioacuten directa y por terceros)
OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS Efectuar supervisiones e inspecciones in situ en las obras de saneamiento Informar las deficienCias detectadas en las obras en ejecucioacuten y concluidas
Ndeg ACTIVIDADES YO PROYECTOS UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS 2016
TOTAL META
1 Ir nI IV
1 Supervisioacuten de la ejecucioacuten de proyectos de inversioacuten contemplados en el PLlNV 2016 por
administracioacuten directa y por contrata
Informe 3 3 3 3 12 100
2 Supervisar el replanteo de obras en ejecucioacuten por administracioacuten directa Informe 3 3 3 3 12 100
3
Emitir opiniones teacutecnicas en la revisioacuten y aprobacioacuten de proyectos de ampliacioacuten renovacioacuten me joramiento y modernizacioacuten de los sistemas de produccioacuten y distribucioacuten del
agua potable Dcto 1 1 1 1 4 100
4 Elaborar las liquidaciones de obras por administracioacuten directa y por contrata rnforme 3 3 3 3 12 100
5 Supervisioacuten de las liquidaciones teacutecnicas de obras por administracioacuten directa y por contrata
Efectuar inspecciones inopinadas para verificar el uso de los implementos de seguridad
otorgados al personal para la ejecucioacuten de obras por administracioacuten directa o por contrata e informar a la Gerencia General
Informe
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