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Plan de Trabajo 2020 UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS COMUNALES
31 de enero de 2020
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Índice
1. Introducción: ...................................................................................................... 2
2. Objetivos y organigrama de la UEN Administración de Proyectos de la
Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales ............................................................ 4
2.1 Objetivos de la UEN Administración de Proyectos .......................................... 4
2.1.1 Objetivo general ........................................................................................... 4
2.1.2 Principales actividades ................................................................................. 4
2.2 Organigrama de la UEN Administración de Proyectos..................................... 5
3.Lineamientos Estratégicos ................................................................................. 7
4. Presupuesto para ejecución 2020 ....................................................................11
5. Metas 2020 ......................................................................................................11
5.1 Programa de Inversión ...................................................................................12
5.1.1 Programa de Suministro de Agua Potable a las Comunidades Rurales.......12
5.1.2 Proyectos con fondos de AyA ......................................................................12
5.2. Proyectos Emergencia Huracán Otto ............................................................13
5.2.1 Grupo de proyectos en consultoría ..............................................................14
5.2.2 Grupo de proyectos para contratación de obra ............................................15
5.3 Programa de Pre-Inversión ............................................................................17
5.4 Desinfección ...................................................................................................18
6. Programa de compras y adquisiciones .............................................................18
7. Control Interno y Gestión de Riegos .................................................................19
Anexos .................................................................................................................22
Anexo N. 1 Plan de Compras 2020 ......................................................................23
2
1. Introducción:
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022
contribuye con el fortalecimiento de la capacidad del Estado abarcando siete áreas
estratégicas de articulación. Según el PNDIP 2019-2022, al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) le corresponde las áreas denominadas Sector Salud
y Seguridad Humana, con el objetivo de aumentar la cobertura de abastecimiento por
medios de los sistemas de acueductos en las comunidades rurales denominados ASADAS,
en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU),
#3 Salud y Bienestar, #6 Agua Limpia y Saneamiento y #9 Industria, Innovación e
Infraestructura.
Adicionalmente, el AyA ha orientado todos los esfuerzos para alcanzar mayor
cobertura de agua potable en territorios indígenas, contribuyendo con la gobernabilidad a
partir de principios como la transterritorialidad y la interculturalidad, realizando una onerosa
inversión en proyectos donde se ha priorizado a estas comunidades vulnerables.
Asimismo, establecidas las expectativas y necesidades del Gobierno, esta
Institución realizó su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, definiendo el área
estratégica, en la que esta UEN Administración de Proyectos (UEN AP) tiene una
importante participación en los temas de Adecuada Infraestructura y Procesos
Efectivos, ya que es la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de la Subgerencia de
Sistemas Delegados a cargo de ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y
costos en las comunidades rurales, así como en territorios indígenas, con recursos
provenientes de programas específicos tales como el Programa de “Suministro de Agua
Potable a Comunidades Rurales, el AyA y FODESAF” y el programa de Reconstrucción de
las comunidades afectadas por el Huracán Otto.
Por lo anterior, la UEN AP es la responsable de ejecutar nuevos proyectos de
acueductos en las comunidades donde hoy no cuentan con sistemas de abastecimiento,
así como, de construir las obras de infraestructura para el mejoramiento del servicio de
agua potable de los habitantes que sirven las ASADAS, razón en la cual se basa el presente
plan de trabajo para el año 2020.
Este plan de trabajo se constituirá en la guía para dirigir las acciones de sus
unidades con el fin de cumplir con los objetivos y metas plateados y dar seguimiento a las
actividades trazadas para el periodo 2020.
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Como en periodos anteriores, este plan de trabajo va apoyado en los cronogramas
de las obras, en sus diferentes etapas del ciclo de vida, los cuales funcionarán como un
instrumento de control para medir el avance y cumplimiento en la ejecución de los
proyectos programados en el periodo.
Este plan, además, proporcionará la información necesaria para la elaboración de
informes de seguimiento y ejecución.
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2. Objetivos y organigrama de la UEN Administración de Proyectos de
la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales
A continuación, se presentan los objetivos de la UEN y de sus diferentes
direcciones, a efecto de que se conozcan sus obligaciones y sus principales actividades:
2.1 Objetivos de la UEN Administración de Proyectos1
2.1.1 Objetivo general
Administrar los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua
potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico.
2.1.2 Principales actividades
1. Proponer a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales la programación
anual de los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua y
alcantarillado sanitario contemplados en el Plan respectivo.
2. Llevar a cabo las actividades técnicas y administrativas de programación,
elaboración de especificaciones técnicas, presupuestos, reajustes, modificaciones,
aprobación de pagos y apertura y finiquito de obra de los proyectos bajo su
responsabilidad.
3. Asignar los equipos de trabajo que estarán a cargo de los proyectos, desde la
organización hasta el finiquito de la obra.
4. Dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con el diseño o construcción, ya sea
por contrato o administración, de los proyectos bajo su responsabilidad.
5. Supervisar que los proyectos de construcción se realicen de acuerdo con el diseño,
cláusulas contractuales, programación, convenios y planes de inversión.
6. Llevar a cabo las actividades relacionadas con el seguimiento físico y financiero de
los proyectos.
7. Establecer, implementar y administrar un esquema metodológico (proceso,
organización y procedimientos) que permita la administración adecuada del ciclo de
proyecto, de las obras de infraestructura que se desarrollan en las zonas rurales.
8. Atender los problemas de cobertura de los sistemas de aguas en comunidades en
zonas rurales, indígenas, en riesgo sanitario, y zonas costeras en desarrollo
1 “Manual de Organización Funcional abril 2019. Pág.: 292-293
5
turístico, principalmente aquellas sin sistema de acueducto, así como la cobertura
de población abastecida con agua de calidad potable, mediante la implementación
de la desinfección y de saneamiento básico ambiental, así como de acciones
sistematizadas en el tema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas
residuales en las zonas rurales.
9. Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las
modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la
Dirección de Planificación Estratégica.
10. Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo de la
dependencia, siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación
Estratégica.
11. Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la UEN se incorporen
los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su gestión.
12. Coordinar y dar seguimiento de los procesos de las Unidades Funcionales de la
UEN.
2.2 Organigrama de la UEN Administración de Proyectos
La UEN Administración de Proyectos está conformada por las Direcciones de
Formulación de Proyectos, Estudios Básicos y Diseño y Construcción y las Unidades a
nivel de Staff de Programación y Control y la de reconstrucción de las comunidades
afectadas por el Huracán Otto y que se le ha nombrado: Unidad Ejecutora Otto (UE Otto).
Formulación de Proyectos es responsable de realizar la identificación, formulación
y selección de proyectos de infraestructura de los sistemas de agua potable en las zonas
rurales que se incorporarían en el plan de inversiones. A Estudios Básicos y Diseño le
corresponde desarrollar las actividades de factibilidad y diseño final de los sistemas de
agua potable. Construcción de proyectos es responsable de desarrollar, supervisar y
controlar la construcción de las obras de infraestructura de los sistemas de agua potable
de los proyectos a realizar por la modalidad de obras por administración, así mismo le
corresponde la fiscalización de las obras contratadas de acuerdo con los planes de
inversión a desarrollar.
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Programación y Control es responsable de la programación y el seguimiento de
este plan de trabajo y fiscaliza todos los programas relacionados con la ejecución de la
UEN de Administración de Proyectos.
Finalmente, la UE Otto lleva a cargo el desarrollo de los estudios y ejecución de
obras para los 24 proyectos de las comunidades afectadas y que se incorporaron en el
programa: “Reconstrucción, aumento de resiliencia y disminución del riesgo de
acueductos-emergencia huracán Otto Decreto Emergencia N° 40027-MP, Fondos
Emiratos Árabes”.
A continuación, se representa el organigrama de la UEN Administración de
Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales:
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3.Lineamientos Estratégicos
La UEN de Administración de Proyectos (UEN AP) ha formulado sus metas para
este 2020 dentro del direccionamiento estratégico del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2022 y sus áreas Sector Salud y Seguridad Humana, asimismo, ha contemplado el
Plan Estratégico Institucional 2016-2020, teniendo esta UEN participación en los temas
estratégicos de Adecuada Infraestructura y Procesos Efectivo, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible #3, #6 y #9. Además, de cumplir los objetivos institucionales
asignados, administrando las obras de construcción y mejora de los sistemas rurales de
agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico en
todo el territorio nacional.
En síntesis, en la siguiente cuadro se observa como ambos Planes orientan las
acciones de esta Unidad a cumplir las metas y objetivos de aumentar la cobertura de
abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por las ASADAS y
mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y
personas, con enfoque inclusivo e intercultural (proyectos en territorios indígenas),
tomando las medidas de ajuste necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión
en tiempo, alcance y costos.
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Cuadro N. 1
Lineamiento estratégico UEN de Administración de Pr oyectos.
Lineamientos Estratégicos
Planes Área/tema Estratégica (o)
ODS Objetivo Indicador
Meta periodo 2019-2022
Resultados
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022
Sector Salud
#3 Salud y Bienestar #4 Agua limpia y Saneamiento #9 industria Innovación e infraestructura
Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por ASADAS
% de Población cubierta con servicio de agua potable
2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1%
Mayor cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por ASADAS
Seguridad Humana
Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural
Número de Proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados
2019: 2 2020: 8 2021: 5 2022: 2
Mayor cobertura de abastecimiento en las comunidades ubicadas en los territorios indígenas
Plan Estratégico Institucional
Aseguramiento del recurso hídrico
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo
Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera
2020: 85%
Proyectos ejecutados a tiempo costo y calidad
Procesos efectivos
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.
Número de metas del Plan Nacional de Desarrollo cumplidas por Ay A / Número de metas propuestas para AyA
2020: 100%
Un AyA alineado con las metas del Gobierno
Con relación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2022, se observa que la
UEN AP está incluida en las Áreas Estratégicas: Sector Salud y Seguridad Humana y su
participación en el cumplimiento de los indicadores es la siguiente:
- Área Estratégica: Sector Salud y Seguridad Social: Se aporta, con el desarrollo de los
proyectos, a aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la
población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales
(ASADAS).
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- Área Estratégica: Seguridad Humana: Se desarrolla los proyectos de infraestructura
social para pueblos indígenas, siguiendo las metas establecidas que se observan en la
siguiente imagen2:
Imagen N. 1
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-
2022
Y con relación al Plan Estratégico Institucional3, la UEN está asociada a los
siguientes objetivos:
- PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo:
- SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para
el desarrollo económico y social del país:
2 Imagen tomada del: “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022”. Ministerio de Planificación Nacional y Políticas Económicas, 2018. Pág.: 233
3 “Plan Estratégico 2016-2020 AyA Versión 3, Páginas 34 y 67
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Dentro de estos objetivos y como parte del aseguramiento del recurso hídrico, se
incluyen los programas: Suministro de agua potable a comunidades rurales y
Reconstrucción de comunidades afectadas por el huracán Otto, enmarcado en el decreto
de emergencia establecido por el Gobierno y la Comisión Nacional de Emergencias.
Finalmente, es importante indicar que todas las acciones para alcanzar las metas
se desarrollan siguiendo el ciclo de vida de cada proyecto y así cumplir con los objetivos
de alcance, tiempo y costo.
A continuación, una representación gráfica del ciclo de vida de un proyecto:
Imagen N. 2
Ciclo de vida de Proyecto
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4. Presupuesto para ejecución 2020
Se tiene asignado, para el logro de las metas, un presupuesto para el programa de
inversión de la UEN de Administración de Proyectos y este se compone de los siguientes
rubros:
Cuadro N. 2
Presupuesto a cargo de la UEN de Administración de Proyectos
Programa Inversión 20 20 Fondos Asignaciones Familiares ₡1.927.476.000,00 Contrapartida al programa ₡2.782.135.741,00 UEN Administración de Proyectos ₡1.434.431.820,58 Huracán Otto Programa ₡1.641.741.631,57 Huracán Otto Contrapartida ₡4.700.000,00
Total ₡7.790.485.193,15
5. Metas 2020
A partir de los lineamientos estratégicos y los programas enunciados en el punto 3.,
así como los recursos asignados, se plantea a continuación las metas a desarrollar para
este 2020. Las metas se agruparán según su fuente de financiamiento y el objetivo según
nuestros lineamientos estratégicos, planteando primero los proyectos en ejecución con
inversión de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) y de la contrapartida de AyA, luego con los fondos de la UE Otto y finalmente
los proyectos que están en la fase de pre-inversión.
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5.1 Programa de Inversión
5.1.1 Programa de Suministro de Agua Potable a las
Comunidades Rurales
Esta meta corresponde a los proyectos financiados por medio del aporte de
(FODESAF).
La meta está dividida en los siguientes grupos:
1. Terminar la construcción y/o mejoras de 7 sistemas de abastecimiento de
agua potable.
2. Continuar la construcción y/o ampliación de 4 sistemas de abastecimiento.
3. Iniciar la construcción y/o ampliación de 3 sistemas de abastecimiento.
4. Iniciar la construcción y/o ampliación de 1 sistemas de abastecimiento de
agua potable en comunidad indígena.
5.1.2 Proyectos con fondos de AyA
Esta meta corresponde a los proyectos financiados con aporte del AyA y se divide
en los siguientes grupos:
1. Terminar la construcción de 6 proyectos indígenas
2. Iniciar con la construcción de 3 proyectos indígenas
3. Continuar con la construcción de 2 proyectos
4. Iniciar con la construcción de 3 proyectos
En el siguiente cuadro se enumeran, en el mismo orden de las metas indicadas
anteriormente y por fuente de financiamiento, todos los proyectos con su avance al cierre
del año anterior y lo estimado o programado, según los cronogramas de cada proyecto,
que deberán llevar al cabo de cada trimestre:
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Cuadro N. 3
Avance programado de los proyectos en ejecución por trimestre
5.2. Proyectos Emergencia Huracán Otto
La meta del programa de reconstrucción de comunidades afectadas por el Huracán
Otto se divide en dos grupos, un primer grupo que tiene que ver con el desarrollo de las
consultorías de los estudios básicos y diseños finales (pre-inversión) de las obras
pendientes y un segundo grupo, con el inicio de la contratación de las obras ya diseñadas.
2019
IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cajón de Perez Zeledón DESAF 98% 100%
Jerusalén de Sarapiquí DESAF 53% 70% 80% 89% 100%
Bijagua de Upala DESAF 99% 100%
Las Vertientes de La cruz DESAF 96% 98% 100%
San Pablo de Los chiles DESAF 22% 77% 95% 100%
Pléyades de Limón DESAF 77% 81% 85% 90% 94%
Sándalo de Jiménez DESAF 56% 70% 82% 96% 100%
Boca Arenal de San Carlos DESAF 88% 94% 100%
Los Santos de Upala AF-INDER 40% 50% 65% 80% 90%
Criques y Valle Azul AF-INDER 15% 20% 45% 70% 90%
Zapatón DESAF 23% 37% 45% 61% 71%
Fincas y Tapaviento DESAF 71% 75% 79% 82% 86%
Pueblo Nuevo Corredores DESAF 15% 65% 100%
Coopevega de Cutris AF-INDER 0% 0% 0% 0% 40%
San Miguel, San Vicente Sibujú DESAF 73% 88% 91% 94% 97%
Kuchey de Talamanca AyA 23% 40% 100%
Alto Bley (Telire) AyA 83% 100%
Bekbata (Telire) AyA 52% 100%
Akberie-Chase Batallón AyA 35% 65% 100%
Altamira (Punta Burica) AyA 21% 30% 60% 100%
Alto Conte (Punta Burica) AyA 18% 25% 40% 100%
Botubata (Telire) AyA 0% 25% 100%
Monteverde (Telire) AyA 0% 25% 100%
Puente Salitre AyA 37% 68% 72% 77% 81%
Hotel y Libertad de Cañas AyA 50% 60% 66% 73% 79%
Alto Varas de Turrialba AyA 52% 75% 100%
Villareal AyA 50%
Lomas AyA 0% 10% 40% 100%
Agujas y Calle Terrones AyA 0% 5% 70% 100%
Alto los Araya de Cartago AyA 0% 5% 8%
Avance
Proyectos2020
Financia
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5.2.1 Grupo de proyectos en consultoría
Guayabo de Bagaces de Guanacaste Contratación de los estudios básicos y
diseños para la construcción del sistema de
toma, tratamiento y línea de conducción que
abastecerá el acueducto existe.
Rincón de La Vieja de Upala Contratación de los estudios básicos y
diseños para la construcción del acueducto
que abastecerá las comunidades que
componen el proyecto.
Los Cartagos de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 2 pasos elevados y
mejoras en la tubería de distribución.
Canalete de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
tubería de conducción y tanques quiebra
gradientes, pasos elevados y tanque de
almacenamiento.
Aguas Claras de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 2 pasos elevados y 2
paso de tubería apoyada a puente.
Pata de Gallo de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 5 pasos elevados y 2
paso de tubería apoyada a puente.
Zapote de Bijagua de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 3 pasos de tubería
apoyada a puente.
Altamira de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 4 pasos elevados.
Buenos Aires Aguas Claras Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 3 pasos por bajo, 2
pasos elevados y 2 paso de tubería apoyada a
puente.
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Colonia Libertad de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 2 pasos por bajo, 1
pasos elevados y 1 paso de tubería apoyada a
puente.
Río Negro de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 2 pasos elevados y un
paso por bajo.
5.2.2 Grupo de proyectos para contratación de obra
Canalete de Upala Contratación para la construcción de 3 pasos
por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería
apoyada a puente.
El Porvenir de Aguas Claras de Upala Contratación para la construcción de 1 pasos
por bajo.
Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul Contratación para la construcción de 3 pasos
por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería
apoyada a puente.
Aguas Claras de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 2 pasos elevados y 2
paso de tubería apoyada a puente.
Pata de Gallo de Upala Contratación para la construcción de 5 pasos
elevados y 2 paso de tubería apoyada a puente
Zapote de Bijagua de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños
para la construcción de 3 pasos de tubería
apoyada a puente.
Altamira de Upala Contratación para la construcción de 4 pasos
elevados.
Buenos Aires de Aguas Claras Contratación para la construcción de 3 pasos
por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería
apoyada a puente.
16
Colonia Libertad de Upala Contratación para la construcción de 2 pasos
por bajo, 1 pasos elevados y 1 paso de tubería
apoyada a puente.
Río Negro de Upala Contratación para la construcción de 2 pasos elevados y un paso por bajo.
De igual forma que para los recursos anteriores, en el siguiente cuadro se
enumeran, según las comunidades a reconstruir, los proyectos con su avance al cierre del
año anterior y lo estimado o programado, según los cronogramas de cada proyecto, que
deberán llevar al cabo de cada trimestre:
Cuadro N. 4
Avance programado de los proyectos UE Otto
Proyectos
Avance programado
2019 2020
IV Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Aguas Claras de Upala 41% 72% 82% 88% 94%
Altamira de Upala 33% 60% 70% 80% 87%
Canalete de Upala 56% 57% 65% 69% 73% Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala
58% 83% 89% 95% 100%
Buenos Aires de Aguas Claras 32% 64% 79% 92% 96%
Los Cartagos de Upala 42% 46% 53% 62% 73%
Colonia Libertad de Upala 35% 68% 81% 88% 95%
El Porvenir de Aguas Claras 58% 84% 91% 95% 100%
Guayabo de Bagaces 11% 31% 46% 60% 71%
Pata de Gallo de Upala 41% 67% 83% 92% 96%
Rincón de La Vieja 28% 33% 41% 48% 56%
Zapote de Bijagua 47% 76% 84% 90% 95%
Río Negro de Aguas Claras 37% 72% 81% 88% 94%
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5.3 Programa de Pre-Inversión
Para el periodo 2020 se tiene las siguientes metas a realizar en la fase de pre-
inversión aplicada sobre la cartera de comunidades que han registrado solicitud de
proyecto y que se debe de avanzar en el ciclo de vida:
1. Revisar la priorización de las comunidades en lista de necesidades y preparar 15
diagnósticos.
2. Avanzar en el desarrollo de los diseños finales de 11 proyectos incluidos en la matriz
de pre-inversión de la UEN Administración de Proyectos y reportados a la Gerencia
General. Esta meta se evaluará de acuerdo con los cronogramas preparados y las
metas establecidas trimestralmente. El detalle se muestra a continuación:
Cuadro N. 5
Avance programado trimestral, de los proyectos en p re-inversión.
Comunidad y/o proyecto
Periodo 2019 Avance programado Periodo 2020
% completado programado
% completado
real
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
San Miguel de Cañas, Guanacaste
100% 79% 100%
Gavilán Valle La Estrella, Limón
67% 49% 78% 87% 95% 99%
Abastecimiento Isla Caballo
74% 21% 80% 86% 97% 100%
Boruca de Buenos Aires, Puntarenas
98% 38% 100%
Capri Mosca de Buenos Aires, Puntarenas
77% 33% 86% 97% 100% 100%
Bejuco de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste
100% 51% 100%
Linda Vista, 52 Millas, Siquirres, Limón 85% 55% 94% 100%
Limoncito de Coto Brus, Puntarenas
83% 52% 87% 90% 95% 98%
Paso Tempisque Palmira de Carillo, Guanacaste
27% 0% 72% 93% 100% 100%
Corina de Matina, Limón
36% 18% 43% 53% 69% 80%
Ticabán de la Rita Pococí, Limón
93% 54% 100%
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5.4 Desinfección
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 establece, para la Subgerencia de
Gestión de Sistemas Delegados, incrementar la cobertura de la población con calidad de
agua potable, tomando como línea base el 2017 un 85,1% y obliga a la Institución a
alcanzar, para este año 2020, el 86,1% de la población abastecida por ASADAs con agua
potable.
En este sentido esta UEN, estaría aportando a esta meta con cada ejecución de
nuevos proyectos y mejoras en la infraestructura existente, pero también, contribuye con
la calidad de agua al apoya la gestión de las ORACs y las ASADAS con la instalación de
sistemas dispensadores de cloro y capacitando y asesorando a las comunidades que
tienen a cargo la administración de los acueductos.
En este sentido, esta UEN continuará en este 2020 con el suministro e instalación
de 20 equipos de desinfección adquiridos con recursos de FODESAF en años anteriores,
así como asistiendo con su personal en la reparación, asesoramiento y capacitación de
ASADAs.
6. Programa de compras y adquisiciones
Basado en el presupuesto y en las metas establecidas en el apartado anterior de
este plan de trabajo para el 2020, se preparó el Plan Anual de Compras (PAC) que reúne
las fechas y los montos de las contrataciones de materiales, consultorías y obras, así como
alquiler de maquinaria y compra de equipos que se van a requerir durante el año. Este
PAC se suma a los cronogramas como otra herramienta para seguimiento y control del
cumplimiento de las metas.
En el anexo N. 1 se incluye el PAC.
19
7. Control Interno y Gestión de Riegos
Se incluye el Control Interno dentro del Plan de Trabajo de la UEN de
Administración de Proyectos debido a que es una actividad de constante atención para el
cumplimiento de la Ley 8292, Ley General de Control Interno y el Sistema de Valoración
del Riesgo Institucional (SEVRI), con el fin de cumplir con los requerimientos que emana
la Junta Directiva de esta Institución, así como los distintos organismos internos y externos
competentes.
Específicamente en el actual Plan de Trabajo se incorpora la meta de concluir la
mejora iniciada en el año 2019 y la Estrategia Metodológica Autoevaluación Control Interno
2020, según acuerdo 2019-491.
A continuación, se detalla la mejora pendiente de concluir:
Mejora N. 3 Plan de implementación y seguimiento de diseño de proyectos. Avance
85%. La acción pendiente de cumplimiento es “Actualización manual de criterios diseño”
se tiene programado concluirla en el mes de septiembre.
Dentro de la Estrategia Metodológica para la Autoevaluación de Control Interno
2020, se contemplan 5 mejoras institucionales; la UEN AP desarrolla un plan para al
cumplimiento de estas mejoras, el cual se indica en el siguiente cuadro:
20
Cuadro N. 6
Plan de mejoras control interno UEN AP
Mejoras Estratégica
Metodológica
Plan de mejoras de la UEN AP Acciones Fecha de
realización
Mejoramiento de la evaluación de la Red de Transparencia
No se participa en esta mejora
Seguimiento de los Informes de Auditoría (MACU)
Seguimiento de los Informes de Auditoría (MACU)
Primera actualización Mayo
Segunda Actualización Noviembre
Mejoras asociadas al Plan Estratégico Versión 3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo
Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).
Anual
Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance.
Anual
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país
Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural
Anual
Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales
Anual
Estandarización de formatos para Rendición de Cuentas
Mejora: Cumplimiento de la ejecución presupuestaria programada
Seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas en el Plan Anual de Compras.
Trimestral
Seguimiento a las programaciones de ejecución presupuestaria en los distintos proyectos.
Trimestral
Cumplimiento de la ejecución programada de los proyectos
Seguimiento del avance real de los proyectos con lo programado
Trimestral
Identificar los procesos que afectan el no cumplimiento de la ejecución programada
Trimestral
Control de la materialización de los riesgos en el desarrollo de las obras
Trimestral
Mejoras sobre los Modelos de Madurez de CI; SEVRI y Ética que se realizaron en el año 2019
Aplicación del modelo de madurez del SEVRI
Julio
Aplicación del modelo de madurez de ética Septiembre
Aplicación del modelo de madurez del sistema de control interno
Octubre
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Además, se realizarán en el 2020 las siguientes actividades de Control Interno:
Dar seguimiento trimestral de los riesgos que afectan a las direcciones de la UEN
y documentar la aplicación de las acciones para mitigarlos a través de la herramienta
institucional.
Implementación del respaldo en forma digital de la información sensible,
administrada por la UEN AP , esto para disminuir el riesgo de pérdida de información, se
realizaría para diciembre 2020.
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Anexos
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Anexo N. 1 Plan de Compras 2020
PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2020
Fuente de Financiamiento
Descripción del bien o servicio
Monto Colones
Presupuesto Actual
Posición Financiera
Fecha Estimada de Ejecución
AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo para varios proyectos
10.210.000 110.470.000 1.01.02 1/4/2020
AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo, para el proyecto de Alto Telire
100.260.000 110.470.000 1.01.02 15/4/2020
AyA Se requiere para adquirir herramientas para los peones de los proyectos
10.038.000 14.438.000 2.04.01 30/4/2020
Otto Se requiere para adquirir GPS para realizar levantamientos topográficos
1.500.000 1.500.000 5.01.99.4 30/4/2020
AyA Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros,para varios proyectos
2.800.000 3.800.000 2.03.99 1/5/2020
AyA Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros,para varios proyectos
750.000 1.100.000 2.03.99 1/5/2020
Otto Contratar estudios preliminares, diseño de proyectos varios
266.058.500 266.058.500 1.04.03 1/5/2020
AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos
8.500.000 24.900.000 2.03.01 15/5/2020
AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos
10.000.000 29.400.000 2.03.02 15/5/2020
AyA Adquisición de maderas y derivados de maderas, para varios proyectos
2.000.000 13.150.000 2.03.03 15/5/2020
AyA Adquirir herramientas mayores para proyectos a ejecutar
3.000.000 3.000.000 5.01.99.5 15/5/2020
AyA Adquisición de maderas y derivados de maderas, para varios proyectos
500.000 1.650.000 2.03.03 15/5/2020
AyA Contratación de obras para la construcción de Alto Varas de Turrialba
200.000.000 890.000.000 5.02.07.1 15/5/2020
Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.1
14.341.800 75.569.100 5.03.01 31/5/2020
AyA
Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras de varios proyectos
13.000.000 149.000.000 1.04.03 1/6/2020
AyA Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para varios proyectos
14.000.000 41.750.000 2.03.06 1/6/2020
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AyA Se requiere para adquirir GPS, voltímetros para el personal de la dirección
2.000.000 2.000.000 5.01.99.4 1/6/2020
AyA
Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras en Santa Cecilia Tarrazu
5.000.000 8.000.000 1.04.03 1/6/2020
AyA Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para varios proyectos
5.000.000 14.200.000 2.03.06 1/6/2020
AyA Adquisición de pinturas y diluyentes, para varios proyectos
150.000 1.550.000 2.01.04 15/6/2020
AyA Adquirir equipo y maquinaria varios, para los proyectos desarrollados
30.000.000 30.000.000 5.01.01.4 15/6/2020
AyA Adquisición de pinturas y diluyentes, para varios proyectos
80.000 750.000 2.01.04 15/6/2020
AyA Contratación de obras para San Miguel hacia Hotel y la Libertad de Cañas
250.000.000 890.000.000 5.02.07.1 15/6/2020
Otto
Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo No.1
220.348.000 1.107.571.000 5.02.07.1 15/6/2020
AyA Adquirir equipo y muebles para oficina 900.000 900.000 5.01.04 30/6/2020
AyA Contratación de obras para la planta de tratamiento de Miraflores de Sarapiquí
440.000.000 890.000.000 5.02.07.1 30/6/2020
FODESAF Contratación de obras para la acometida electrica para Zapaton de Puriscal
25.000.000 977.000.000 5.02.07.1 30/6/2020
FODESAF Contratación de obras para el proyecto San Vicente de Limón
200.000.000 977.000.000 5.02.07.1 30/6/2020
AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo para varios proyectos
49.910.000 49.910.000 1.01.02 1/7/2020
AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos
9.500.000 24.900.000 2.03.01 15/7/2020
AyA Se requiere para adquirir herramientas para los peones de los proyectos
4.400.000 14.438.000 2.04.01 15/7/2020
AyA Adquisición de equipos de bombeo para el proyecto de la Punta Burica
7.000.000 7.000.000 5.01.01.2 15/7/2020
AyA Adquisición de equipo de cloración para el proyecto de la Punta Burica
800.000 800.000 5.01.01.3 15/7/2020
AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos
2.000.000 3.000.000 2.03.01 15/7/2020
Otto
Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo N°2 y N°3
604.978.000 1.107.571.000 5.02.07.1 15/7/2020
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FODESAF Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para San Vicente de Limón
1.500.000 2.500.000 2.03.01 15/7/2020
FODESAF Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para San Vicente de Limón
1.000.000 6.000.000 2.03.02 15/7/2020
FODESAF Adquisición de maderas y derivados de maderas, para San Vicente de Limón
1.000.000 4.500.000 2.03.03 15/7/2020
FODESAF Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para San Vicente de Limón
500.000 2.000.000 2.03.06 15/7/2020
FODESAF Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros para San Vicente de Limón
800.000 1.000.000 2.03.99 15/7/2020
AyA Realizar la contratación de diseños y presupuestos de proyectos varios
100.000.000 149.000.000 1.04.03 30/7/2020
Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No. 2
8.394.000 75.569.100 5.03.01 31/7/2020
AyA
Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras de varios proyectos
21.000.000 149.000.000 1.04.03 15/8/2020
AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos
10.000.000 29.400.000 2.03.02 15/8/2020
AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos
10.000.000 42.000.000 2.03.02 15/8/2020
Otto Adquirir los materiales para mejoras de proyectos del grupo No.3
12.974.275 12.974.275 2.03.01 15/8/2020
FODESAF Adquisición de equipo de cloración para el proyecto Zapaton de Puriscal
7.000.000 7.000.000 5.01.01.3 15/8/2020
Otto
Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo No.4
282.245.000 1.107.571.000 5.02.07.1 30/9/2020
Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.3
2.068.800 75.569.100 5.03.01 31/09/2020
Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.4
50.764.500 75.569.100 5.03.01 31/11/2020