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REFORMA Nro 37
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO $ 2.375.017,56
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
TOTAL
PROYECTO
01 Mantenimiento de barredora y minicargadora.
Número de maquinaria que han
recibido mantenimiento /
Número total de maquinaria
Durante todos los años la maquinaria de la
empresa sean sometidos al mantenimiento
respectivo
ene-14 dic-14 730404 $ 16.265,92 $ 16.265,92
02Mantenimiento de vehiculos, Recolectores,
Camiones y Camionetas
Número de vehículos que han
recibido mantenimiento /
Número total de vehículos
Durante todos los años los vehículos de la
empresa sean sometidos al mantenimiento
respectivo
ene-14 dic-14 730405 $ 22.828,40 $ 22.828,40
03 Repuestos y accesorios del parque automotor
Total de toneladas recolectadas
sobre el total de toneladas
generadas
Mantener la operatividad de los recolectores
durante el 2014 en al menos el 85% (normas
TULSMA)
ene-14 dic-14 730813 $ 51.665,94 $ 51.665,94
04
Administrar el contrato de recolección y
transporte, mantenimiento y alquiler de equipos
con la empresa Global Parts
% de Reducción de la
dependencia en el servicio de
recolección contratado
La empresa recolecta todos los RSU de los
establecimientos comerciales, industriales y
centros comerciales del cantón; y, Globalparts
mantendra la recolección contenetizada
domiciliaria
ene-14 dic-14 730504 $ 769.621,73 $ 39.074,91 $ 808.696,64
05 Adquisición de lubricantes y combustiblesNúmero de km recorridos VS
cantidad de lubricantes
Mantener la operatividad de los recolectores
durante el 2014 en al menos el 85% (normas
TULSMA)
ene-14 dic-14 730803 $ 25.597,76 $ 25.597,76
06 Adquisición de 54 Lockers Acta Entrega- RecpciónInstalar los 54 lockers hasta finales de marzo del
2013ene-14 mar-14 840103 $ 2.700,00 $ 2.700,00
07Adquisición de repuestos y reparación del motor
del recolector R-115Acta Entrega- Recpción
Mantener la operatividad del recolector durante
el 2014 en al menos el 85% ene-14 feb-14 840105 $ 23.891,47 $ 23.891,47
08 Adquisición de 2 bandejas metálicas Acta Entrega- Recpción
Durante el 2014 evitar la contaminación del medio
ambiente por posibles derrames de solventes y
aceites
ene-14 mar-14 731403 $ 500,00 $ 500,00
09 Instalación de un tanque de lixiviados Acta Entrega- Recpción
Durante el 2014 evitar la contaminación del medio
ambiente por liquidos producto de la recolección
de desechos sólidos
mar-14 abr-14 731411 $ 860,00 $ 860,00
10Adquisicion de planchas compactadoras para R-
114Acta Entrega- Recpción
Durante todos los años los vehículos de la
empresa sean sometidos al mantenimiento
respectivo
mar-14 may-14 840105 $ 6.500,00 $ 6.500,00
11
Instalación de un sistema para elevar
contenedores de 3 y enla parte posterior del
recolector R-114
Acta Entrega- Recpción
Durante todos los años los vehículos de la
empresa sean sometidos al mantenimiento
respectivo
mar-14 may-14 840105 $ 0,00 $ 0,00
12
Adquisicion de 4 tablets para control,
seguimiento y mantenimeinto de los
contenedores, control y seguiemitno del servicio
de barrido y recolección
Acta Entrega- RecpciónHasta el mes de mayo implementar el
procedimeinto de control y seguimeintoabr-14 may-14 840107 $ 2.607,36 $ 2.607,36
13
Contratar los servicios de consultoria para
determinar los costos de recolección, transporte y
disposisción final de los Residuos Sólidos
Acta Entrega- Recpción
Durante los meses de mayo y junio realizar la
consultoria y obtener los costos de recolección,
transporte y dipsosición final
may-14 jun-14 730601 $ 0,00 $ 0,00
14Contratar la adquisición de 11 contenedores
metálicos de 3.2 m3 Acta Entrega- Recpción
Implementar la recolección diferenciada de
Resíduos reciclables en 5 urbanizacionesmay-14 jul-14 840103 $ 26.600,00 $ 26.600,00
15 Mantenimiento de las instalacionesNúmero de mantenimientos
realizados
Durante el año 2014 mantener en optimas
condiciones las instalaciones de la EPMRSmay-14 dic-14 730402 $ 650,00 $ 650,00
01 Certificación ISO 9001-2008-ISO 14000 % de avance de los procesosDurante el primer semestre del 2014 obtener la
certificación con una empresa Auditoraene-14 jun-14 730602 $ 5.600,00 $ 5.600,00
02
Convalidación del contrato del diagnostico,
diseño, e implementación de las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004
% de avance de los procesos
Concluir durante el primer semestre del 2014 el
diagnostico, diseño, e implementaciónde las
normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
ene-14 jun-14 730601 $ 4.000,00 $ 4.000,00
03Visitas especiales de Auditoria para la
Certificación ISO 9001-2008-ISO 14000
Número de no conformidades
resueltas
Durante el primer semestre del 2014 resolver las
no conformiades y obtener la certificación de una
empresa Auditora
abr-14 jun-14 730602 $ 1.400,00 $ 1.400,00
04
Resolver la NO conformidad 17 mediante la
modificación del manual de puestos, clasificación
y valoración de cargos para obtener la
certificación ISO 9001-2008-ISO 14000
Manual de puestos, clasificación y
valoración modificado
Durante el mes de mayo del 2014 resolver la no
conformidad 17 para obtener la certificación de la
empresa Auditora
abr-14 jun-14 730601 $ 5.000,00 $ 5.000,00
05
Realizar una infografia para la difusión y
concientización intitucional de lo que es la politica
de calidad /ambiente para la certificación ISO
90101 y 14000
Acta Entrega- Recpción
Durante el mes de mayo del 2014 difundir y
concientizar la politica de calidad y ambiente al
personal de la EPMRS.
may-14 jun-14 730217 $ 402,86 $ 402,86
06
Realizar el levantamiento de las rutas de
recolección de residuos sólidos y la ubicación de
los 703 contenedores, para cargarlos en el sistema
GeoFleet
Contrato Firmado
Realizar el levantamiento de las rutas y los
contenedores durante el tercer trimestre del 2014
y graficarlos en el sistema GeoFleet
may-14 dic-14 730601 $ 0,00 $ 0,00
07
Contratar el servicio técnico especializado de
ANETA para la evaluación de conocimientos y
destrezas de los choferes de la Empresa
Adjudicación de Infima CuantiaCumplir con los requerimientos de la ley de
tránsito y transporte terrestrejul-14 ago-14 730603 $ 0,00 $ 0,00
01
SISTEMA DE RECOLECCIÓN
TRADICIONAL DIFERENCIADA Y
RECICLAJE
Mantener el funcionamiento
eficiente del sistema de
recolección
$ 989.363,49
02MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO
Implementar la Certificación ISO
9001-2008 ISO 14000 durante el
primer semestre del 2014
$ 16.402,86
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014
REFORMA Nro 37
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO $ 2.375.017,56
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
TOTAL
PROYECTO
01
SISTEMA DE RECOLECCIÓN
TRADICIONAL DIFERENCIADA Y
RECICLAJE
Mantener el funcionamiento
eficiente del sistema de
recolección
$ 989.363,49
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014
01
Campañas de educación y difusión en escuelas y
colegios
Implementación del servicio de recolección
diferenciada
% de avance de las campañas
% de avance de implementación
del servicio
Durante el primer semestre del 2014 realizar las
campañas de educación y difusión
Mantener operativo este servicio de recolección
diferenciada durante el 2014
ene-14 jun-14 730218 $ 0,00 $ 0,00
02
Reproducción de 600 DVD´S y elaborqaación de
un video para promocionar la campaña
Defensores de Rumiñahui
Número de dvd´s entregados vs
número de familias capacitadas
Reproducir y entregar durante el primer semestre
a las familias capacitadas de 6 urbanizaciones del
cantón
ene-14 jun-14 730204 $ 682,00 $ 682,00
03
Software para control y captura de datos de la
balanza de piso para la recolección de residuos
reciclables
Número de registros ingresados
en el sistema
Implementar el uso de la balanza durante el
primer semestreene-14 jun-14 730702 $ 0,00 $ 0,00
04 Hojas volantes, afiches y Roll Up
Número de personas capacitadas
vs númeor de volantes
entregados
Reproducir y entregar durante el primer semestre
a las familias capacitadas de 6 urbanizaciones del
cantón
ene-14 feb-14 730219 $ 599,00 $ 599,00
05Difusión y promosicón de la campaña Defensores
de Rumiñahui
Número de urbanizaciones y
barrios visitados.
Durante el año 2014 realizar las campañas de
difusión y promoción.
Mantener operativo este servicio de recolección
abr-14 dic-14 730217 $ 30.000,00 -$ 8.500,00 $ 21.500,00
06 Calibrar la balanza según la normativa INEN Acta Entrega- RecpciónControlar los pesos que ingresan de los residuos
reciclables a la Empresajun-14 jul-14 730704 $ 90,00 $ 90,00
07
Elaboración de productos promocionales del
Proyecto Integral de diferenciación de "Las
Marujas Con Tres Eres"
Acta Entrega- Recpción
Reproducir y Entregar el material promocional
durante la presentación de "Las Marujas Con Tres
Eres"
ago-14 sep-14 730219 $ 4.583,60 $ 4.583,60
08 Campaña Gestores Ambientales Acta Entrega- Recpción
Realizar la diferenciación en todos los barrios
colaborando a elevar el nivel de vida de los
Gestores Ambientales
ago-14 oct-14 730805 $ 4.200,00 -$ 1.996,90 $ 2.203,10
04
PLAN DE CONTINGENCIA PARA
GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
SOLIDOS
Contar con un plan que permita
garantizar que los servicios de
recolección, transporte y
disposición final de residuos
sólidos no se interrumpan
01Revisión y actualización del plan de contingencia
que elaboró EMDES
% de avance de elaboración del
plan
Hasta finales del segundo semestre del 2014
contar con el plan de contingencia revisado y
ajustado
ene-14 dic-14 730601 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
oct-14 dic-14 78020401 $ 19.497,78 $ 19.497,78
oct-14 dic-14 78020402 $ 19.075,26 $ 19.075,26
oct-14 dic-14 78020403 $ 19.075,26 $ 19.075,26
oct-14 dic-14 78020404 $ 19.075,26 $ 19.075,26
Mantener la disposición final en
el relleno del Inga hasta tanto
Rumiñahui tenga su propio
relleno
02
ADMINISTRAR EL CONVENIO EMGIRS-EPM
RUMIÑAHUI ASEO
Realizar pagos mensualmente por la disposición
final de los residuos sólidos
Toneladas recogidas VS toneladas
con disposición final
Pagar dentro de los 15 dias siguientes a la
presentación del justificativoene-14 dic-14 73029901 $ 347.310,47 -$ 28.578,01 $ 318.732,46
06PAGO DE INTERMEDIACIÓN A LA
EMPRESA ELECTRICA QUITOMantener operativo el cobro de
la tasa por recolección de basura
01 Realizar los pagos correspondientesConsumo de energía eléctrica VS
pagos realizados
Pagar dentro de los 15 dias siguientes a la
acreditación de los valores reciolectados por la
tasa
ene-14 dic-14 73029905 $ 60.511,04 $ 60.511,04 $ 60.511,04
07 CAMION DE CARGA LATERAL Fortalecer la capacidad instalada
del servicios de recolección
01 Adquirir un camión de carga lateral Contrato firmadoAdquirir un camión de carga lateral hasta el
segundo semestre del 2014 ene-14 jul-14 840105 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
08 TRITURACIÓN DE LLANTAS Implementar el proceso de
reciclaje de llantas.
01 Contratar el estudio y diseño del proyecto Contrato firmadoContratar durante el mes de marzo el estudio del
proyecto de reciclaje de llantasmar-14 abr-14 730601 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
09 RENDICIÓN DE CUENTAS
Dar a conocer a los diferentes
organismos y a la cuidadania la
gestión realizada durante el año
anterior concluido.
01Diseño, diagramación e impresión del informe
final.Número de ejemplares impresos
En el mes de abril imprimir 40 ejemplares del
informe de gestión del año 2013abr-14 may-14 730217 $ 2.180,00 $ 2.180,00 $ 2.180,00
10
REDISEÑO DE LAS SECCIONES
LOTAIP E INDICADORES DE
GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB
Implementar los módulos de:
gestión de usuaros, recopilación
de información, integración
WordPress, publicación, reportes
y estadisticas
01Contratar y adquirir el paquete infomático de la
LOTAIP e indicadores de Gestión
Número de modulos
implementados
Durante el 2014 implementar todos los módulos
de las secciónes de la LOTAIP e Indicadores de
Gestión de la Empresa Rumiñahui-Aseo,EPM
abr-14 dic-14 840107 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
11ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL
WEB
Mantener el portal web con los
contenidos actualizados y con las
conexiones necesarias a las
dieferente s Redes Sociales
01Contratar los servicios de administración del
portal web
Informes de actualización de
contenidos implementados en el
portal web
Durante el 2014 mantener el portal web con
contenidos actualizados.abr-14 dic-14 730704 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00
12
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Cumplir con las normas legales
sobre seguridad ocupacional y
ambiente
01Contrar los servicios de una consultora para
elaboración del sistema
% de avance de la elaboración e
implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Durante el 2014 implementar el sistema de
Gestiónmay-14 dic-14 730601 $ 22.750,00 $ 22.750,00 $ 22.750,00
03RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS RECICLABLES
Disminuir la cantidad de residuos
sólidos asimilables a domésticos
que van a la disposición final
mediante la aplicación de las 4 R
(reusar, reducir, reciclar, reducar)
$ 29.657,70
05 ADMINISTRAR CONVENIOS
Mantener las buenas relaciones
con las comunidades aledañas al
relleno del Inga
01
ADMINISTRAR EL CONVENIO CON COMUNIDADES
Realizar pagos mensualmente por la remediacion
o la utilización de la disposición final de los RSU(4
comunidades)
Números de cominidades pagadas
VS número de comunidades con
convenio
Pagar dentro de los 15 dias siguientes a la
presentación del justificativo
$ 395.456,02
REFORMA Nro 37
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO $ 2.375.017,56
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
TOTAL
PROYECTO
01
SISTEMA DE RECOLECCIÓN
TRADICIONAL DIFERENCIADA Y
RECICLAJE
Mantener el funcionamiento
eficiente del sistema de
recolección
$ 989.363,49
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014
01
Contratar la instalación de una estructura
metálica con impresión full color montado sobre
lamina de tol, con 8 reflectores exteriores
Acta Entrega- RecpciónDurante el mes de mayo del 2014 instalar la
estructura publicitariamay-14 jun-14 730217 $ 3.600,00 $ 3.600,00
02Instalar el motor eléctrico automático para la
puerta de ingreso al garage de la EPMRSActa Entrega- Recpción
Instalar el motor eléctrico de la puerta de ingreso
al garage durante el mes de julio.jun-14 jul-14 730402 $ 1.920,00 $ 1.920,00
Adquirir los equipos para el circuito cerrado de
televisión durante el mes de agosto.jul-14 ago-14 840104 $ 4.240,00 $ 4.240,00
Configurar e instalar el circuito cerrado de
televisión durante el mes de agostojul-14 ago-14 730404 $ 1.150,00 $ 1.150,00
jul-14 ago-14 730811 $ 150,45 $ 150,45
jul-14 ago-14 730203 $ 5,88 $ 5,88
05Adquirir e Instalar la malla de tierra y detectores
de humo. Acta Entrega- Recpción
Instalar una malla de tierra para proteger los
equipos de las Gerencias: Operaciones,
Planificación, Administrativa Finaciera, General
Instalar detectores de humo en la bodega
ago-14 sep-14 730402 $ 1.463,20 $ 1.463,20
14
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE
RESIDUOS Y DESECHOS ECUADOR
2014
Implementar los principios y
estrategias de consumo
responsable y buenas practicas
ambientales
01
Vincular a la EPMRS con un espacio de una página
en el proyecto de EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE
RESIDUOS Y DESECHOS ECUADOR 2014
Publicación de una página en el proyecto Durante el mes de mayo del 2014 irealizar la
publicaciónmay-14 jun-14 730217 $ 3.010,00 $ 3.010,00 $ 3.010,00
01 Viaticos 730304 $ 1.071,00 $ 1.071,00
02 Pasajes 730302 $ 591,23 $ 591,23
03Asistir al curso taller de compostaje y
lombricultura aplicado a residuos orgánicos 730603 $ 0,00 $ 0,00
01 Adquirir un camión de carga posterior Contrato firmadoAdquirir un camión de carga posterior hasta el
segundo semestre del 2014 ene-14 dic-14 840105 $ 155.700,00 $ 155.700,00
02 Seguros Contrato FirmadoAsegurar el camion de carga posterior durante el
2014ago-14 dic-14 770201 $ 4.571,78 $ 4.571,78
03 Otras Tasas FacturaCancelar las tasas respectivas durante el mes de
agostoago-14 dic-14 770102 $ 190,72 $ 190,72
01
Elaborar el Plan Estratégico de la Empresa
Rumiñahui-Aseo, EPM para mejorar la
competitividad, la productividad, la gestión
institucional, la satisfacción laboral y la calidad en
sus servicios.
Contrato firmado
Plan Estratégico
Elaborar el plan estrategico de la empresa con una
duración de 5 años.jun-14 jul-14 730601 $ 12.500,00 $ 12.500,00
02Alquiler del local para realizar la Planificación
Estratégica de la EmpresaFactura de pago
Elaborar el plan estrategico de la empresa con una
duración de 5 años.jul-14 jul-14 730502 $ 1.287,54 $ 1.287,54
18
Auditoria ambiental de
Cumplimiento a la Licencia
Ambiental
Cumplir la normativa ambiental
vigente aplicable01
Contratar la consultoria para la elaboracion de la
auditoria ambiental de cumplimientoContrato firmado
Elaborar la auditoria cumpliendo la normativa
ambientaljun-14 jul-14 730601 $ 2.587,50 $ 2.587,50 $ 2.587,50
19Encuesta de Satisfacción del
Cliente
Evaluar a las personas del
Cantón Rumiñahui y conocer su
opinión con respecto a los
servicios que presta la Empresa
01Contratar la consultoria para la elaboracion de la
encuesta de satisfacción del cliente.Contrato firmado
Elaborar la encuesta de satisfacción a los usuarios
del Cantón Rumiñahuijun-14 jul-14 730601 $ 6.200,00 $ 6.200,00 $ 6.200,00
20 VEHICULO TODO TERRENO 4X2
Proporcionar a la Gerencia
General un vehículo para las
gestiónes de control y
supervisión
01 Adquirir un vehículo todo terreno Acta Entrega- RecpciónAdquirir un vehículo todo terreno durante el mes
de Agostojul-14 ago-14 840105 $ 23.945,54 $ 23.945,54 $ 23.945,54
01 Gastos en Personal oct-14 dic-14 710000 $ 443.575,58 $ 443.575,58 $ 443.575,58
02 Decimo Tercero Roles de PagoRealizar el pago del decimo tercer suelo hasta el
15 de diciembre del 2014oct-14 dic-14 710203 $ 29.253,34 $ 29.253,34 $ 29.253,34
03 Decimo Cuarto Sueldo Roles de PagoRealizar el pago del decimo tercer suelo hasta el
15 de diciembre del 2014oct-14 dic-14 710204 $ 12.465,63 $ 12.465,63 $ 12.465,63
22 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOREFORMA APROBADA POR EL
DIRECTORIO DE LA EPMRS01 IVA Comprobantes de retención Realizar el pago al SRI oct-14 dic-14 770101 $ 154.040,59 $ 154.040,59 $ 154.040,59
23 ROPA DE TRABAJO Proporcionar los implementos
necesarios al personal operativo01 Adquirir la ropa de trabajo Acta de entrega recepción
Adaquirir la ropa de trabajo hasta el mes de marzo
del 2014ene-14 mar-14 730802 $ 9.372,13 $ 9.372,13 $ 9.372,13
24 IMPLEMENTOS DE SEGURIDADProporcionar los implementos
necesarios de seguridad al
personal operativo
01 Adquirir los implementos de seguridad Acta de entrega recepción Adaquirir los implementos de seguridad hasta el
mes de abril del 2014ene-14 abr-14 730802 $ 3.060,00 $ 3.060,00 $ 3.060,00
25 MATERIALES DE ASEO
Proporcionar los materiales de
Aseo necesesarios para que los
trabajadores puedan ejercer su
trabajo
01 Adquirir los materiales de Aseo Acta de entrega recepción Adaquirir los materiales de Aseo hasta el mes de
abril del 2014ene-14 abr-14 730805 $ 195,12 $ 195,12 $ 195,12
01 ene-14 abr-14 840104 $ 0,00 $ 0,00
$ 1.960,0026 MONITOREO SATELITAL
Monitorear la ubicación de todos
los vehiculos de la Empresa
durante los diferentes recorridos
que realizan para recolectar los
RSU
Elaborar las diferentes Rutas, establecer la linea
base de consumo y recolecciónReportes mensuales
Hasta finales del mes de marzo de 2014 tener
implementado el Sistema de Georeferenciación
con las rutas graficadas en los mapas
17PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA
Lograr que la empresa Rumiñahui-
Aseo, EPM disponga de un Plan
Estratégico que contribuya a la
mejora de los servicios que
ofrece.
$ 13.787,54
21 REMUNERACIONESREFORMA APROBADA POR EL
DIRECTORIO DE LA EPMRS
may-14 may-14 $ 1.662,23
16 CAMION DE CARGA POSTERIORFortalecer la capacidad instalada
del servicios de recolección $ 160.462,50
15CAPACITACIÓN EN COMPOSTAJE
Y LUMBRICULTURA
Implementar un procedimiento
que permita el aprovechamineto
de los residuos orgánicos ,
póliticas y normas
Certificado de asistencia al curso
taller de compostaje y
lombricultura
Asistir al curso taller de compostaje y
lombricultura dictado en la ciudad de medellin
colombia del 14 al 17 de mayo del 2014
13
MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
RUMIÑAHUI-ASEO, EPM
Instalar publicidad en el
cerramiento de la EPMRS$ 12.529,53
03Instalar un circuito cerrado de televisión a color
con grabación digitalActa Entrega- Recpción
04 Adquirir varios materiales para el mantenimiento Facturas Proporcionar los materiales necesarios para
el mantenimiento durante el mes de julio
REFORMA Nro 37
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO $ 2.375.017,56
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
TOTAL
PROYECTO
01
SISTEMA DE RECOLECCIÓN
TRADICIONAL DIFERENCIADA Y
RECICLAJE
Mantener el funcionamiento
eficiente del sistema de
recolección
$ 989.363,49
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014
02 ene-14 dic-14 730702 $ 1.960,00 $ 1.960,00
27SISTEMA DE RADIO
COMUNICACIONES
Mantener el sistema de Radio
Comunicaciones01
Realizar los pagos mensuales por el servicio de
Radio ComunicacionesFacturas recibidas y pagadas
Realizar los pagos a partir del mes de enero de
2014ene-14 dic-14 840107 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
28SISTEMA DE RADIO
COMUNICACIONES
Mantener el sistema de Radio
Comunicaciones01
Realizar los pagos mensuales por el servicio de
Radio ComunicacionesFacturas recibidas y pagadas
Realizar los pagos a partir del mes de enero de
2014ene-14 dic-14 730105 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
29TRANSPORTE AL PERSONAL
OPERATIVO
Brindar el servicio de tranporte al
personal 01 Realizar el pago mensual de transporte Roles de Pago
Realizar los pagos a partir del mes de enero de
2014ene-14 dic-14 730201 $ 17.940,00 $ 17.940,00 $ 17.940,00
01 ene-14 dic-14 730301 $ 30,60 $ 30,60
02 ene-14 dic-14 770203 $ 4,90 $ 4,90
03 ene-14 dic-14 770102 $ 325,80 $ 325,80
Mantener aseguradas el predio
de las oficinas de la empresa
Rumiñahui-Aseo
01 Mantenimiento del cerco eléctrico Facturas recibidas y pagadasRealizar el mantenimiento del cerco eléctrico
durante el 2014ene-14 dic-14 730402 $ 468,00 $ 468,00
Instalación de la acometida
eléctrica y migración de la
acometida actual
02 Intalación de la acometida eléctrica Facturas recibidas y pagadasInstalar y migrar la nueva acometida eléctrica
hasta febrero del 2014ene-14 feb-14 730402 $ 0,00 $ 0,00
Proporcionar seguridad a las
instalaciones de la EPMR03 Recarga de extintores Acta de entrega recepción Cumplir las normativas aplicable a seguridad feb-14 mar-14 730203 $ 24,00 $ 24,00
Fomentar la cultura preventiva
mediante la instalación de
señalética
04 Instalación de señaletica Acta de entrega recepción Cumplir las normativas aplicable a seguridad feb-14 mar-14 73029902 $ 77,42 $ 77,42
Readecuar el sistema
electrico 05
Instalar un tablero trifasico de 30 puntos con su
respectiva acometidaActa de entrega recepción Readecuar el sitema electrico hasta abril del 2014 mar-14 abr-14 730402 $ 919,00 $ 919,00
Mantener la cisterna y el sistema
de bombeo en optimas
condiciones
06 Contratar el mantenimiento de la cisterna de agua Acta de entrega recepción Mantener en optimo funcionamiento la cisterna
durante el añoabr-14 dic-14 730209 $ 155,00 $ 155,00
32PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2014-2019
Preparar el Plan Estratégico 2014-
2019 alineado al Plan de
desarrollo territorial del
GADMUR y al Plan Nacional del
Buen Vivir
01Capacitar mediante la metodología Serius Play a
los Gerentes y Jefes de área de la EPMR
Plan Estratégico 2014-2019
teminado y entregado a la
Gerencia General
Elaborar el plan estratégico de la Empresa de
Rumiñahui-Aseo EPM, durante el mes de marzo de
2014
feb-14 mar-14 730603 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
33CREACIÓN DE PARTIDA
HERRAMIENTAS
Dotar de Kit de herramientas
básicas a cada uno de los
vehículos de la empresa01 Realizar el proceso de compra
Número devehículos con
equipamiento básico
Cumplir con las normas de transito y las de ISO
9001may-14 may-14 730806 $ 431,67 $ 431,67 $ 431,67
34 Identificación de recolectores Identificar los recolectores con
logotipos adhesivos01 Colocar logotipos de identificación institucional Facturas Cumplir con normas ISO y normas ambientales jun-14 dic-14 730217 $ 198,10 $ 198,10 $ 198,10
35CREACIÓN DE PARTIDA
ADQUISISCIÓN DE REPUESTOS
Dotar de los repuestos
necesarios para el
funcionamiento impresora xerox
6505
01 Cambiar los suministros de la impresora Acta de entrega recepción Adquirir los repuestos para el correcto
funcionamiento de la impresora xerox 6505jun-14 jul-14 730704 $ 840,00 $ 840,00 $ 840,00
36 CREACIÓN DE PARTIDA VIATICOS
Asiganr los fondos necesarios
para el personal que asistira en
representación de la EPMRS
01
Asistir a la presentación del "Plan Piloto para
Obtención de Biocombustibles a Partir de
Desechos Domesticos"
Informes
Adquirir los conocimientos necesarios durante la
presentación del pla piloto para obtener
bioconbustibles
sep-14 sep-14 730303 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00
01 Fiscalización de la construcción Informes de fiscalización oct-14 dic-14 730604 $ 7.000,00 $ 7.000,00
02 Acometida electrica para la edificación del taller% de actividades ejecutadas de
actividades planificadas * 100oct-14 dic-14 730402 $ 5.600,00 $ 5.600,00
03
Desmontar, instalar y poner en funcionamiento de
la planta de tratamiento de aguas de lavado de
contenedores
% de actividades ejecutadas de
actividades planificadas * 100oct-14 dic-14 750107 $ 90.000,00 $ 90.000,00
38
Estudio para la valoración de
activos y acciones de la empresa
Global Higiene S.A
Determinar el valor de los activos
y las acciones de la Empresa
Global Higiene S.A
01
Realizar el estudio de las posibilidades de
adquisición de las acciones de la Empresa Global
Higiene S.A
Informes
Durante el mes de noviembre realizar le estudio
de factibilidad de adquisición de la Empresa
Global Higiene S.A
nov-14 dic-14 730601 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
39
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
01Reforma aprobada por el directorio el 2 de
dciembre de 2014
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
Reforma aprobada por el directorio el 2 de
dciembre de 2014dic-14 dic-14 731407 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00
40
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
01Reforma aprobada por el directorio el 2 de
dciembre de 2014
Reforma aprobada por el
directorio el 2 de dciembre de
2014
Reforma aprobada por el directorio el 2 de
dciembre de 2014dic-14 dic-14 730701 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00
$ 2.564.767,83 -$ 39.074,91 $ 39.074,91 $ 2.564.767,83 $ 2.564.767,83
Sangolqui, 18 de diciembre de 2014
Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc. Ing. Mónica Melo Marín
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL GERENTE GENERAL
TOTAL POA Y REQUERIMIENTOS
31MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES$ 1.643,42
37PLANTA DE TRAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Cumplir la normativa ambiental
vigente aplicable
Implementar la planta de tratamiento de aguas
residuales para disponer en el alcantarillado con
agua no contaminada
$ 102.600,00
$ 1.960,00
30 CAJA CHICA
Disponer de recursos necesarios
para atender los requerimientos
emergentes
Reposición de caja chica Transferencia realizadaMantener la caja chica con recursos económicos
durante todo el año$ 361,30
26 MONITOREO SATELITAL
Monitorear la ubicación de todos
los vehiculos de la Empresa
durante los diferentes recorridos
que realizan para recolectar los
RSU
Elaborar las diferentes Rutas, establecer la linea
base de consumo y recolecciónReportes mensuales
Hasta finales del mes de marzo de 2014 tener
implementado el Sistema de Georeferenciación
con las rutas graficadas en los mapas
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION EMPRESARIAL
No. PROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDA
D
ACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTOPRESUPUESTO
CODIFICADOTOTAL PROYECTO
01
Sistema de Gestión
Documental y
Digitalización del archivo
Nro. De usuario utlizando el sistema VS
Número de empleados
Durante el primer semestre
del 2014 implementar el
sistema de Gestión
documental y digitalización
ene-14 jun-14 530701 $ 0,00 $ 0,00
02
Implementacion de la
intranet y
comunificaciones
unificadas
Durante el primer semestre del 2014
implementar la Intranet y las
comunicaciones unificadas
Durante el primer semestre
del 2014 implementar la
Intranet y las comunicaciones
unificadas
ene-14 jun-14 530701 $ 310,00 $ 310,00
2MANTENIMIENTO DE
SISTEMASMantener los sistemas informáticos actualizados 01
Pagar el dominio, correo
electrónico y
mantenimiento de la
pagina web
Número de mantenimientos vs Número
de requerimientos solicitados
Mantener actualizada durante
todo el año la página webene-14 may-14 530704 $ 655,91 $ 1.188,29 $ 1.844,20 $ 1.844,20
01
Implementar un Rack de
piso.
Migrar los puntos de red.
Organizaron los equipos
% de avance de actualización de la
infraestructura informática
Implementar el data center
para cubrir las necesidades de
la empresa Rumiñahui-Aseo,
EPM
ene-14 dic-14 840103 $ 3.888,18 $ 3.888,18
02
Adquirir un servidor para
implementar el firewall,
Directorio Activo, Proxy
% de avance de actualización de la
infraestructura informática
Implementar el servidor de
adminsitración de la red LAN
de la empresa hasta marzo
del 2014
ene-14 mar-14 840107 $ 5.000,00 $ 5.000,00
03
Soporte de servidor,
instalación y
configuración
% de avance de actualización de la
infraestructura informática
Implementar el servidor de
adminsitración de la red LAN
de la empresa hasta marzo
del 2014
feb-14 abr-14 530704 $ 0,00 $ 0,00
04
Configuración del switch y
del router, y la creación
de rutas en el switch para
establecer enlaces de
comunicaciones
% de avance de actualización de la
infraestructura informática
Poner a funcionar el switch y
router con la nueva
configuración durante el mes
de mayo
ene-14 may-14 530701 $ 150,00 $ 150,00
05
Configuración del router
del auditorio y
Configuración de la IP
pública
Acta de Entrega Recepción
Poner en funcionamiento el
sistema de video conferencia
del auditorio y el enlace a
través de la IP pública para las
transmisiones
may-14 jun-14 530701 $ 120,00 $ 120,00
06Capacitación del proxy y
de linux Acta de Entrega Recepción
Proporcionar el conocimiento
al personal de TICpara que les
permita brindar un soporte
adecuado
may-14 jun-14 530603 $ 80,00 $ 80,00
4PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 2014-2019
Preparar el Plan Estratégico 2014-2019 alineado al
Plan de desarrollo territorial del Municipio de
Rumiñahui y al Plan Nacional del Buen Vivir
01
Capacitar mediante la
metodología Serius Play a
los Gerentes y Jefes de
área de la EPMR
Plan Estratégico 2014-2019 teminado y
entregado a la Gerencia General
Elaborar el plan estratégico de
la Empresa de Rumiñahui-
Aseo EPM, durante el mes de
marzo de 2014
feb-14 mar-14 530603 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
5Implementación de la
plataforma de seguridad
Garantizar la continuidad del servicio y asegurar la
información contenida en el sistema computacional01
Adquirir e instalar el
antivirus eset endpoint
security en todos los
equipos de la EPMRS
Número de licencias antivirus eset vs
número de equipos de la EPMRS
Mantener todos los equipos
de computo de la EPMRS
protegidos de virus
jul-14 jul-14 530702 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00
$ 10.564,09 $ 0,00 $ 1.188,29 $ 11.752,38 $ 11.752,38
05 de diciembre de 2014
Elaborado por:
Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc.
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL
1SISTEMA DE GESTION
ADMINISTRATIVA
Implementar los 2 componentes del sistema de
gestión administrativa que permitan mejorar la
gestión diaria de los empleados de la empresa de
ASEO y optimizar el servicio quese brinda a la
ciudadanía
$ 310,00
3
ACTUALIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFORMÁTICA
Implementar el data center para cubrir las
necesidades de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM
hasta diciembre del 20147
$ 9.238,18
Reforma Nro 9$ 11.752,38
REQUERIMIENTOS - 2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COD
PROYProyecto Objetivo
COD
ACTIVIDADIndicador DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad Presupuesto Reducción Incremento
Presupuesto
Codificado Partida Presupuestaria
Pagos Agua Oficina 25,00 12 - - 530101
Pagos Luz Electrica Oficina 250,00 12 4.221,56 4.221,56 530104
Pagos Teléfono Oficina 300,00 12 5.636,71 5.636,71 530105
Recarga de extintores 100,00 1 66,00 66,00 530203
Fletes y maniobras 74,60 74,60 530202
Edición e Impresión de Mateial de Oficinas 1.000,00 1 25,00 25,00 530204
Elaboración de facturas, retenciones y ordenes de movilización 1.500,00 1 764,15 764,15 530204
Eventos Públicos y Oficiales 39,00 39,00 530206
Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la EPMR. 2.500,00 12 28.770,00 28.770,00 530208
Servicio de control de plagas 160,00 160,00 530209
Publicidad y Propaganda 800,00 1 - - 530218
Publicidad en Otros medios de comunicación masiva 50,00 1 - - 530219
Emisión de certificados de firmas electrónicas 30,00 2,00 60,00 60,00 530299
Pasajes interior 2.000,00 1 283,12 283,12 530301
Pasajes Exterior 2.000,00 1 546,45 546,45 530302
Viaticosy Subsistencias interior 2.000,00 1 390,00 390,00 530303
Viaticosy Subsistencias Exterior 3.000,00 1 1.282,05 1.282,05 530304
Adecuaciones Eléctricas y afines (plomería e informáticas) 1.000,00 1 2.697,52 2.697,52 530402
Mantenimiento de acuerdo al Kilometraje del vehículo de Gerencia 2.500,00 1 930,87 930,87 530405
Gastos, Mantenimiento, Areas Verdes 54,03 54,03 530418
Alquiler de instalaciones para reuniones de trabajo 500,00 1 500,00 500,00 530502
Arriendo galpón (municipio) 1.000,00 12 4.027,89 4.027,89 530502
Estudio, Diseño, levantamiento, especificaciónes técnicas y presupuesto referencial
para la construcción de la bodega5.943,20 5.943,20 530601
Auditoría externa 10.000,00 1 6.166,50 6.166,50 530602
Servicios de capcitación 13.511,16 1 6.936,67 6.936,67 530603
Pagos de servicio de internet de Oficina 140,00 12 1.680,00 1.680,00 530702
ARRIENDO SISTEMA FINANCIERO 1.000,00 12 14.798,32 (25,65) 14.772,67 530702
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.000,00 1 1.176,71 1.176,71 530704
Provisión de agua enbotellada para el personal de la EPMR. 40,00 12 480,00 480,00 530801
Insumos de Cafetería de Gerencia General 60,00 12 713,94 713,94 530801
Reposición de caja chica Gerencia General 350,00 350,00 530801
Alimentos y bebidas 50,00 50,00 530801
Vestimenta y Lencerìa personal administrativo 490,00 1 588,00 588,00 530802
Abastecimiento combustible vehículo de Gerencia 300,00 12 1.472,83 1.472,83 530803
Materiales de oficina 3.870,12 1 2.350,15 2.350,15 530804
Materiales de aseo 1.355,25 1 893,48 893,48 530805
REFORMA NRO 28
543.707,65
REQUERIMIENTOS GAF
1
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COD
PROYProyecto Objetivo
COD
ACTIVIDADIndicador DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad Presupuesto Reducción Incremento
Presupuesto
Codificado Partida Presupuestaria
REFORMA NRO 28
543.707,65
REQUERIMIENTOS GAF
Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 3.770,66 1 3.306,76 3.306,76 530807
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 120,00 1 7,14 7,14 530809
Provisiòn de Llantas para vehìculo de Gerencia 500,00 1 797,39 797,39 530813
Recubrimiento Tipo "C" Industrial para camioneta área administrativa 1,00 339,00 339,00 530813
Mantenimeinto Vehiculo de la Gerencia 394,87 394,87 530813
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000,00 1 - - 531404
Mobiliario 1,00 4.330,00 4.330,00 531403
IVA 18.512,86 18.512,86 570101
Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones 100,00 100,00 570199
Adquisiciòn Soat de vehìculos 500,00 1 700,00 700,00 570102
Matriculación de Vehículos RUMIÑAHUI-ASEO, EPM 2.000,00 1 1.405,29 1.405,29 570102
Pago Contraloría aporte del 5 x 1000 12.000,00 1 400,00 400,00 570102
OTRAS TASAS GENERALES 31,38 31,38 570102
Seguros generales 22.958,90 22.958,90 570201
Comisiones Bancarias 300,00 1 243,25 25,65 268,90 570203
Costas Judiciales y Trámites Notariales 500,00 1 815,92 815,92 570206
Pago de la dieta del miembro del directorio 340,00 340,00 570301
Entidades Descentralizadas (PAGO CONTRALORIA) 13.883,77 13.883,77 580102
Mobiliario 1160,00 1,00 1.160,00 1.160,00 840103
Equipos Informaticos 5.100,00 5.100,00 840107
Remuneraciones 362.999,99 362.999,99 510000
TOTAL GAF 528.214,91 -25,65 25,65 531.955,27
11.752,38
543.707,65
Sangolqui, 30 de diciembre de 2014
Elaborado por:
ING. Marco Rios Campoverde, M.Sc.
GERENTE DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL
1
G
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TOTAL PLANIFICACIÓN
TOTAL GAF Y PLANIFICACIÓN
Revisado por:
Ing.Monica Melo
GERENTE GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPAL
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA
PRESUPUESTO
REFORMA 2REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
01 Luz ene-14 dic-14 530104 $ 589,44 -$ 107,01 $ 482,43
02 Teléfono consumo ene-14 dic-14 530105 $ 1.438,70 -$ 166,38 $ 1.272,32
03 Programas especiales ene-14 dic-14 530205 $ 23.735,65 $ 23.735,65
04 Programa de Deportes ene-14 dic-14 530205 $ 46.646,00 $ 46.646,00
05 Mantenimiento Preventivo de Equipos ene-14 ene-14 530404 $ 6.460,30 $ 6.460,30
06 Reparación y Mantenimiento Correctivo de Equipos ene-14 dic-14530404
$ 39,20 $ 39,20
07 Instalaciones de aire acondicionado ene-14 mar-14 530499 $ 2,00 $ 2,00
08 Instalaciones de aire acondicionado ene-14 mar-14 840104 $ 6.000,00 $ 6.000,00
09 Frecuencia adicional (estudio) ene-14 mar-14 530601 $ 500,00 $ 500,00
10 Pago Sociedades de Gestión Colectiva ene-14 dic-14 530601 $ 0,00 $ 0,00
11 Uniformes y ropa de trabajo mar-14 jun-14 530802 $ 364,00 $ 364,00
12 Suministros y Materiales ene-14 dic-14 530804 $ 1.547,10 -$ 109,28 $ 1.437,82
13 Señalética oficinas radio municipal ene-14 feb-14 530804 $ 0,00 $ 0,00
14 Señalética oficinas radio municipal ene-14 mar-14 530299 $ 117,00 $ 117,00
15Adquisición de sellos institucionales (Radio
Municipal)ene-14 feb-14
530804$ 350,00 $ 350,00
16 Adquisición de Credenciales ene-14 feb-14 530804 $ 200,00 $ 200,00
17 Materiales de Aseo ene-14 dic-14 530805 $ 1.046,16 -$ 142,07 $ 904,09
18 Adquisición de Extintores ene-14 feb-14 530806 $ 150,00 $ 150,00
19 Adquisición de Música ene-14 mar-14 530824 $ 0,00 $ 0,00
20 Uso de frecuencias ene-14 dic-14 530824 $ 0,00 $ 0,00
21 Seguros (edificaciones, equipos, vehículos, personal) ene-14 feb-14570201
$ 1.610,79 $ 1.610,79
22 Mobiliario ene-14 ene-14 840103 $ 7.871,96 $ 7.871,96
23 Generador eléctrico ene-14 mar-14 840104 $ 0,00 $ 0,00
24 Transformador ene-14 mar-14 840104 $ 22.835,21 $ 22.835,21
25 Camioneta doble cabina ene-14 mar-14 840105 $ 0,00 $ 0,00
26RPT Sistema de Transmisión (Incluye Base, estación
remota )ene-14 mar-14
840107$ 1.777,31 $ 1.777,31
27 Equipos informáticos ene-14 mar-14 840107 $ 6.667,72 $ 6.667,72
28 Seguridad, un puesto de vigilancia ene-14 dic-14 530208 $ 26.484,12 $ 26.484,12
29 Incremento de rubros nuevos en la construcción ene-14 abr-14750501
$ 6.349,89 $ 6.349,89
30 Tablero eléctrico de distribución ene-14 mar-14 530811 $ 1.584,75 $ 1.584,75
31 Control de acceso ene-14 mar-14 531407 $ 1.381,00 $ 1.381,00
32 Contrato de publicidad ene-14 mar-14 530219 $ 2.400,00 $ 2.400,00
33Consultoria para el diseño e implementación de la
radioene-14 mar-14 530601 $ 3.181,43 $ 3.181,43
34 Instalación del medidor trifasico ene-14 mar-14 530402 $ 686,06 $ 686,06
35 Configuración de switch capa 3 ene-14 mar-14 530704 $ 250,00 $ 250,00
36 Edificios Locales residencias y cableado estructurado oct-13 ene-14 530402 $ 0,00 $ 0,00
37Arrendamiento de linea telefónica para la cabina del
estadio de Rumiñahuiene-14 feb-14 530599 $ 0,00 $ 0,00
38Fiscalización del contrato de construcción de las
instalaciones de la Radio ene-14 feb-14 530601 $ 9.600,00 $ 9.600,00
39 Remuneraciónes ene-14 dic-14 510000 $ 127.046,53 $ 127.046,53
40Grabaciones de locuciones para identificaciones de
la emisoraene-14 feb-14 530222 $ 386,14 $ 386,14
41Arrendamiento de linea telefónica para la cabina del
estadio de Rumiñahuiene-14 dic-14 530599 $ 0,00 $ 0,00
42Enlace de comunicaciones mediante Fibra Óptica
entre las oficinas de la Radio y la Gerencia Generalene-14 feb-14 530704 $ 2.600,00 $ 2.600,00
43 Configuración de equipos ene-14 feb-14 530704 $ 202,50 $ 202,50
44 Acces Point ene-14 feb-14 531407 $ 0,00 $ 0,00
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014REFORMA NRO. 26
01
RADIO PUBLICA
MUNICIPAL ECOS DE
RUMIÑAHUI
Implementar y mantener en
óptimo funcionamiento la
radio municipal de Rumiñahui
Número de radio escuchas VS
Habitantes del cantón
Mantener en óptimo
funcionamiento todos los
componentes de radio municipal
Ecos de Rumiñahui con diversos
programas de calidad que permitan
atraer la audiencia del cantón
durante el año 2014
$ 374.402,18
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPALCODIGO: PL-GDS-06
Versión: 03
GESTION DE LA DEMANDA DEL SERVICIOFecha de vigencia:
23/04/2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPAL
COD
PROYPROYECTO OBJETIVO
COD
ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA
PRESUPUESTO
REFORMA 2REDUCCIÓN INCREMENTO
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014REFORMA NRO. 26
01
RADIO PUBLICA
MUNICIPAL ECOS DE
RUMIÑAHUI
Implementar y mantener en
óptimo funcionamiento la
radio municipal de Rumiñahui
Número de radio escuchas VS
Habitantes del cantón
Mantener en óptimo
funcionamiento todos los
componentes de radio municipal
Ecos de Rumiñahui con diversos
programas de calidad que permitan
atraer la audiencia del cantón
durante el año 2014
$ 374.402,18
45 Grabadoras y Receptores ene-14 feb-14 840104 $ 0,00 $ 0,00
46 Pantalla para proyección ene-14 jun-14 840104 $ 6.000,00 $ 6.000,00
47 Hojas volantes, afiches y Roll Up ene-14 mar-14 530219 $ 1.800,00 $ 1.800,00
48Equipo para transmición fuera de estudio por medio
de linea telefónicaene-14 mar-14 840104 $ 1.216,09 $ 1.216,09
49Microfónos, Audífonos, Receptor Digital,
Amplificador y Distribuidor de audífonosene-14 mar-14 531404 $ 753,00 $ 753,00
50 Alfombra antideslizante ene-14 mar-14 530899 $ 203,64 $ 203,64
51 UPS de 6 kva ene-14 mar-14 840107 $ 2.850,00 $ 2.850,00
52 Montaje UPS de 6 kva ene-14 mar-14 530404 $ 50,00 $ 50,00
53 Contratar paquete DIRECTV feb-14 dic-14 530222 $ 600,00 $ 600,00
54 Configuración de Teléfonos feb-14 mar-14 530704 $ 148,50 $ 148,50
55Capacitar mediante la metodología Serius Play a los
Gerentes y Jefes de área de la EPMRfeb-14 mar-14 530603 $ 240,83 $ 240,83
56 Rótulo para la Radio Municipal "Ecos de Rumiñahui" feb-14 mar-14 530204 $ 1.890,00 $ 1.890,00
57 Curso de ley orgánica de empresas públicas mar-14 abr-14 530603 $ 350,00 $ 350,00
58Capacitación ofimática electrónica básica redacción
vocalización y gestión públicamar-14 abr-14 530603 $ 674,17 $ 674,17
59 Adquisición de toners mar-14 abr-14 530804 $ 2.000,00 $ 2.000,00
60 Reposición de caja chica mar-14 abr-14 530811 $ 30,05 $ 30,05
61 Adquisicion de vinil laminado mar-14 abr-14 530219 $ 40,00 $ 40,00
62
Coordinación técnica para el taller de solcialización
para dar a conocer los beneficios de la creación de la
Radio Municipal
abr-14 may-14 530206 $ 6.850,00 $ 6.850,00
63Coordicanción logística para la inauguracion de la
Radioabr-14 may-14 530206 $ 6.855,00 $ 6.855,00
64 Mobiliario Adicional abr-14 may-14 840103 $ 1.810,00 $ 1.810,00
65 Pago de Impresoras para la Radio jun-14 jul-14 840107 $ 1.230,00 $ 1.230,00
66Adquisición de corchos para colocar la
programación de la Radiojun-14 jul-14 530804 $ 60,00 $ 60,00
67Provisión de agua enbotellada para el personal de la
Radiojul-14 dic-14 530801 $ 240,00 $ 240,00
68 Provisión de 2 cajas SIP ago-14 sep-14 530806 $ 288,00 $ 288,00
69 Consultoría Estudio de Rating de Sintonia ago-14 sep-14 530601 $ 600,00 $ 600,00
70 IVA (Reforma Directorio) ago-14 sep-14 570101 $ 25.021,94 -$ 75,26 $ 24.946,68
71 Mantenimiento Aire Acondicionado ago-14 sep-14 530704 $ 550,00 $ 550,00
72 Mantenimiento sistemas informáticos de la radio dic-14 dic-14 530704 $ 600,00 $ 600,00
$ 374.452,18 -$ 600,00 $ 600,00 $ 374.452,18
Sangolqui, 19 de diciembre de 2014
Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc. Ing. Mónica Melo Marín
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL GERENTE GENERAL
01
RADIO PUBLICA
MUNICIPAL ECOS DE
RUMIÑAHUI
Implementar y mantener en
óptimo funcionamiento la
radio municipal de Rumiñahui
Número de radio escuchas VS
Habitantes del cantón
Mantener en óptimo
funcionamiento todos los
componentes de radio municipal
Ecos de Rumiñahui con diversos
programas de calidad que permitan
atraer la audiencia del cantón
durante el año 2014