Proceso de Empalme Secretaría de Integración Social

18 de Noviembre 2011

Plan de Desarrollo 2012-2016

Plan de Desarrollo 2008-2012

Naturaleza y objeto (Acuerdo 257 de 2007)

La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.

Funciones (Acuerdo 257 de 2007)

a)  Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.

b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.

c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto.

d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad.

e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales.

Funciones (Acuerdo 257 de 2007)

Misión Liderar el diseño, la implementación el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.

Visión En el 2018 será reconocida internacional, nacional, distrital y localmente como la entidad rectora de la Política Social del Distrito Capital, en el marco del Estado Social de Derecho.

Organigrama

Estructura Administrativa Recurso Humano

2008

2011

4.193

5.354

Presupuesto 2008 – 2012 por rubro presupuestal

482.238

543.828

580.050

583.809

624.949

Cifras en millones

16%

8%

14%

12%

9%

13 %

7%

1%

7%

Ejecución presupuestal 2008 - 2011

Cifras en millones

99,7%

82,9% 99,9% 99,9%

70,7%

Ejecución presupuestal 2008 - 2011

99,7%

82,9% 99,9% 99,9%

70,7%

2007 2008 2009 2010 2011

MES Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros ENE 7,63% 0,77% 24,74% 1,04% 7,88% 1,03% 62,45% 3,04% 43,11% 2,78%

FEB 30,75% 5,73% 32,05% 8,14% 35,55% 6,05% 75,74% 10,19% 65,99% 9,01%

MAR 42,30% 12,41% 36,25% 13,43% 49,84% 13,71% 78,04% 16,72% 68,75% 15,31%

ABR 51,68% 18,53% 42,20% 19,70% 57,61% 19,57% 79,31% 24,73% 71,51% 22,72%

MAY 64,92% 26,14% 62,83% 24,98% 62,86% 25,64% 80,94% 31,88% 76,76% 30,30%

JUN 69,72% 32,20% 64,19% 31,29% 67,98% 32,57% 84,04% 40,75% 83,45% 38,74%

JUL 73,08% 39,04% 69,60% 36,97% 73,78% 40,67% 84,01% 47.69% 84,47% 44,83%

AGO 75,05% 44,02% 74,57% 43,33% 79,11% 47,86% 85,57% 55,32% 86,03% 48,98%

SEP 77,64% 49,75% 79,54% 49,86% 81,86% 53,48% 88,22% 62,52% 87,59% 53,35%

OCT 81,35% 56,36% 84,55% 58,07% 86,15% 59,64% 90,37% 69,67% 91,53% 66,37%

NOV 88,62% 65,65% 88,23% 65,02% 90,24% 69,32% 90,71% 72,31%

DIC 99,33% 81,50% 98,54% 82,16% 99,75% 84,41% 99,03% 90,34%

PRESUPUESTO 421.090.836 446.661.563 514.925.030 567.657.638 586.236.534

Infraestructura

2 14

3 2

17 17

7 17

4 16

18

138 6

33 172

3

1

106 120

105 27

2 2

16

1

Proyectos de Inversión

12 Proyectos de Inversión Social

512  Apoyo  al  Talento  Humano  

514    Fortalecimiento    de  la  ges:ón  ins:tucional  

517  Inves:gación  y  desarrollo  

511  Fortalecimiento  de  la  ges:ón  integral  

local  

515  Seguridad  alimentaria  y  nutricional  

500  Jóvenes  

496  Años  Dorados  

495  Familias  posi:vas  

497  Infancia  y  adolescencia  

501  Adultez  504    Par:cipación  y  redes  

516  Sistema  de  ges:ón  de  calidad  

integral

Proyectos - Servicios sociales N°

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL

SERVICIO SOCIAL

1

497 - Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente

Jardines infantiles

2 Atención integral a la primera infancia – entorno familiar.

3 Atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad – Centros Crecer.

4 Atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de explotación laboral - Centros Amar.

5 Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y las violencias en niños, niñas y adolescentes- Centros Forjar-

6 Atención integral a niños-niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación sexual comercial.

1 500 - Jóvenes Visibles y con Derechos

Atención integral a jóvenes.

2 Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y de las violencias en jóvenes.

1

501 – Adultez con Oportunidades

Atención integral en centros de protección a personas adultas con discapacidad.

2 Atención integral externa a personas adultas con discapacidad.

3 Atención integral a personas habitantes de calle.

4 Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de proyectos de vida.

5 Atención integral a personas vinculadas al fenómeno social de la prostitución.

Servicios sociales proyectos misionales N°

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL

SERVICIO SOCIAL

1

495 - FAMILIAS POSITIVAS: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora

Acceso a la justicia familiar y a la atención integral a través de las Comisarías de Familia.

2 Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos – CIP.

3 Atención integral a familias cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en Centros de Respiro.

1 496 – Atención Integral por de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito Capital- Años Dorados

Atención integral a la persona mayor en centros de protección.

2 Subsidios económicos para personas mayores.

3 Atención integral de la persona mayor en Centros Día.

1 515 - Institucionalización de de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional en Comedores Comunitarios.

2 Atención integral a familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional a través de Canasta Complementaria.

1

511 - Fortalecimiento para la gestión integral local

Atención a familias en emergencia social.

2 Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de proyectos de vida.

3 Atención a familias afectadas por emergencias de origen natural y antrópico.

Análisis por área y proyecto de inversión

Subdirección para la Infancia

Proyecto: Infancia feliz y protegida

integralmente

Infancia Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 497-Infancia y adolescencia feliz y

protegida integralmente 58,792 95,677 109,892 127,643 137,548

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Infancia - Organigrama

ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA ATENCION INTEGRAL

INFANCIA Y ADOLES.

ANALISIS Y SEGUIM. DE LA POLITICA PLANEACIÓN

ASESORIA SERVICIOS SOCIALES INFANCIA

SERVICIOS SOCIALES INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

ATENCION INTEGRAL

CENTROS AMAR

CENTROS CRECER

ATENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMACION EVALUACION Y

SEGUIMIENTO A METAS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTO CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

COMPONENTE TALENTO HUMANO Y

ADMINISTRATIVO COMPONENTE

AMBIENTES ADECUADOS Y

SEGUROS COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD

COMPONENTE PEDAGÓGICO

SISTEMAS DE MONITOREO INSTANCIAS

COOPERACION DESARROLLOS NORMATIVOS ANALISIS DE CONTEXTO Y

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

Familia

PARTICIPACION

VIOLENCIA SEXUAL Y MALTRATO

TRABAJO INFANTIL

RESPONSABILIDAD PENAL A LA

ADOLESCENCIA

CONFLICTO ARMADO

CONSUMO SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS

DISCAPACIDAD

SERVICIOS SOCIALES PRIMERA INFANCIA

PRESTACION DE SERVICIOS

AMBITO FAMILIAR

AMBITO INSTITUCIONAL

Lineamientos Pedagógicos

Inclusión

Salas Amigas de la Familia Lactante

Modelos de Atención y Lineamientos.

Formación a niños, niñas y adolescentes

TEMÁTICAS

SUBDIRECTORA

Infancia Coberturas vs. presupuesto

Jardines Infantiles SDIS

Infancia Coberturas vs. presupuesto

Jardines Infantiles Cofinanciados

Infancia Coberturas vs. presupuesto

Jardines Infantiles Casas Vecinales

Infancia Coberturas vs. presupuesto Jardines Infantiles Sociales

Infancia Coberturas vs. presupuesto

Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad Centros Crecer

Infancia Coberturas vs. presupuesto

Atención a niños, niñas y adolescentes explotación laboral Centros Amar

Infancia Presupuesto por concepto de gasto

Infancia Presupuesto Contratación de

Recurso humano

Subdirección de Gestión Integral Local

Proyecto: Institucionalización de la Política de Seguridad

Alimentaria y Nutricional

Seguridad alimentaria y nutricional Organigrama

SUBDIRECTOR

EQUIPO ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE INFORMACION

EQUIPO COORDINADOR EQUIPO JURIDICO EQUIPO

MISIONAL

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

CANASTA COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS

COMEDORES COMUNITARIOS

VIGILANCIA NUTRICIONAL

Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 515- Seguridad Alimentaria y

Nutricional 86,011 102,058 115,394 132,473 138,048

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto

Comedores comunitarios

Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Canastas complementarias

Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto

Bonos Canjeables gestantes y lactantes

Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Bonos Canjeables fin de año

Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto

Bonos Canjeables emergencia social

Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto por concepto de gasto

Asesorias y consultorias

asociadas al sector gestión social

6%

Compra De Alimentos

57%

Intervención Especializada

35%

Personal Contratado 2%

Asesorias y consultorias

asociadas al sector gestión social

6%

Compra De Alimentos 57%

Intervención Especializada

35%

Personal Contratado 2%

Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto recurso humano

ADMINISTRATIVO 7%

MISIONAL 93%

Subdirección para la Vejez

Proyecto: Años dorados

Vejez – Años Dorados Organigrama

SUBDIRECTORA

ASESORA ASESORA ASESORA

EQUIPO ADMINISTRATIVO

EQUIPO POLITICA

EQUIPO MISIONAL

EQUIPO SUBSIDIOS EQUIPO CENTROS DE

PROTECCION

EQUIPO HALLAZGOS

Vejez – Años Dorados Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 496- Años Dorados 39,905 43,725 49,095 50,976 57,734

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto Atención Institucionalizada

Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto

Subsidios

Vejez – Años Dorados Presupuesto por concepto gasto

89%

1% 10%

Intervención Especializada Otros Recurso Humano

Concepto del gasto Valor Intervención Especializada 44.851.900.824  Otros 635.271.462  Recurso Humano 5.194.085.315  Total proyecto 50.681.257.601  

Recurso Humano Misional,

Recurso Humano

Administrativo,

Recurso Humano Valor Recurso Humano misional 4.023.022.275  Recurso Humano administrativo 1.171.063.040  Total Recurso humano 5.194.085.315  

Subdirección para la Adultez

Proyecto: Adultez con oportunidades

Adultez con oportunidades Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 501-Adultez con oportunidades 23,395 32,035 32,992 34,911 38,697

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Adultez con oportunidades organigrama

Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto

Atención institucionalizada a población con discapacidad

Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto

Atención externa a población con discapacidad

Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto Atención a población habitante de calle

Adultez con oportunidades Presupuesto por concepto gasto

Adultez con oportunidades Presupuesto recurso humano

Subdirección para la Familia

Proyecto: Familias positivas: por el derecho a

una vida libre de violencias y una ciudad protectora

Familias positivas Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 495-Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad

protectora

17,172 18,339 16,791 16,913 18,238

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

Familias positivas organigrama

Familias positivas Coberturas vs. presupuesto

Acceso a la justicia familia Comisarías de Familia

Familias positivas Coberturas vs. presupuesto

Centros de protección niños, niñas y adolescentes con medida de protección

Familias positivas Coberturas vs. presupuesto

Centros de protección mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

Familias positivas Presupuesto por concepto gasto

Familias positivas Presupuesto recurso humano

Familias positivas Presupuesto recurso humano

Subdirección para la Juventud

Proyecto: Jóvenes visibles y con derechos

Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 500-Jóvenes visibles y con

derechos 5,398 5,283 5,007 2,979 3,140

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Jóvenes visibles y con derechos organigrama

Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto

Información

Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto

Formación SPA

SPA: Sustancia psicoactivas

Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto

Formación DSR

DSR: Derechos sexuales y reproductivos

Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto

Iniciativas productivas

DSR: Derechos sexuales y reproductivos

Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto por concepto de gasto

cargo   2011  Profesional  Polí8ca   6  

Gestor  Profesional   44  

Tecnico   3  

Comunitario   2  

Administra8vos  casas  de  la  juventud   2  

Coordinador  casa  de  la  juventud   1  

Prof.  Apoyo  casa  de  la  juventud   1  

TOTAL  EN  TERRITORIO   59  

Sede  Central  (Administra8vos)   13  

TOTAL  CONTRATISTAS   72  

Subdirección de Gestión Integral Local

Proyecto: Fortalecimiento de la gestión local

Fortalecimiento local Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 511-Fortalecimiento de la gestión

integral local 5,137 4,807 5,350 7,065 5,080

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Fortalecimiento local organigrama

Fortalecimiento local Coberturas vs. presupuesto

Apoyos transitorios y atención en CDC

CDC: Centros de desarrollo comunitario

Fortalecimiento local Presupuesto por concepto de gasto

Fortalecimiento local Presupuesto recurso humano

Subdirección de Gestión Integral Local

Proyecto: Participación y redes sociales

Participación y Redes Sociales Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 504-Participación y redes sociales 2,196 1,820 2,050 1,363 1,200

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Participación y Redes Sociales organigrama

Participación y Redes Sociales Coberturas

Fortalecimiento de redes locales

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2008 2009 2010 2011

Participación y Redes Sociales Coberturas

Cogestión de redes locales

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2008 2009 2010 2011

Participación y Redes Sociales Presupuesto por concepto de gasto

Participación y Redes Sociales Presupuesto recurso humano

Dirección de Gestión Corporativa

Proyecto: Apoyo a la gestión y fortalecimiento al talento

humano

Fortalecimiento al talento humano Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 512-Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento

humano 59,399 64,136 69,741 72,533 72,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Fortalecimiento al talento humano organigrama

Fortalecimiento al talento humano Coberturas

Ocupación de planta

1912

1519 1702 1723 1719

1703

planta total 2005 2008 2009 2010 2011

Fortalecimiento al talento humano Presupuesto por concepto de gasto

Dirección de Gestión Corporativa

Proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional

Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 514-Fortalecimiento de la gestión

institucional 31,076 64,228 56,300 63,392 70,516

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Fortalecimiento de la gestión institucional organigrama

Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto por concepto de gasto

Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto recurso humano

Subsecretaría

Proyecto: Sistema de gestión de calidad integral de

serviciales en el distrito para la garantía de los derechos

Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 516-Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el

distrito para la garantía de los derechos.

760 1,865 1,950 3,031 3,181

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Sistema de calidad de los servicios sociales organigrama

Sistema de calidad de los servicios sociales Coberturas

Auditorias a prestadores de servicios sociales

0

1000

2000

3000

4000

5000

2008 2009 2010 2011

Evaluación Condiciones por Estándar

Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto por concepto de gasto

Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto recurso humano

Subdirección de investigación e información

Proyecto: Investigación y desarrollo para la generación de

conocimiento social y fortalecimiento de la innovación

tecnológica

Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social

Presupuesto 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 517-Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y

fortalecimiento de la innovación tecnológica

5,770 5,062 6,030 6,350 5,088

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social

organigrama

Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social

Coberturas Adquisición inventario, impresoras, equipos de computo

Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social

Presupuesto por concepto de gasto

Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social

Presupuesto recurso humano

2005   2008   %   2009   %   2010   %  

Recurso  Humano   27   67   148%   91   36%   187   105%  

Equipos  de  Computo   60   409   582%   68   -­‐83%   195   187%