Post on 27-Jul-2015
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Grupo #2
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad
2010-1(3)
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
Descripción del Proyecto
Manuales de Calidad
Personal Capacitado en Gestión de Calidad
Auditores Internos en Sistemas de Calidad
Indicadores de Gestión
Objetivos del Proyecto
Listado de Interesados
LISTA DE INTERESADOS
Hitos Principales Cargo Empresa
Michael Woodman Gerente General Industria Textil del Pacífico
Rosalía Carrillo Gerente de Proyecto Industria Textil del Pacífico
José Peña Gerente de Operaciones Industria Textil del Pacífico
Ricardo Su Jefe de Producción Industria Textil del Pacífico
Plan de Gestión del Alcance
Principales H/T•Juicio experto de los ingenieros de la empresa•Análisis del Producto•MS Project
Principales Entradas•Acta de constitución•Registro de Interesados.
Enunciado del Alcance
EDT
Enunciado del Alcance
Alcance
Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Textil de la empresa
Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.
Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.
CostoCumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.
Calidad
Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.
Principales H/T•Técnica de Descomposición.•Método de Camino Crítico•Determinación de Dependencias.•Análisis de Reserva•MSProject•WBS Chart Pro
Plan de Gestión del Tiempo
Principales Entradas•Enunciado del Alcance•EDT del proyecto•Factores Ambientales
RBS
RBS
Lista de Hitos
LISTA DE HITOS
EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase
1.1.1Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Diagnóstico 25/11/10 Opcional
1.1.2Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
Diagnóstico 10/12/10 Opcional
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio
1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional
1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio
1.3.1Acta de Realización de Taller de Documentación
Documentación 01/09/11 Opcional
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio
1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio
1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio
1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio
1.4.1Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación
Capacitación 07/09/11 Opcional
Plan de Gestión de Costos
Principales H/T•Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos•Suma de Costos •Análisis de Reserva•Gestión de Valor Ganado•Juicio experto del Gerente de Finanzas•MS Project
Principales Entradas•Línea Base del Alcance. •Cronograma del Proyecto. •Riesgos•Plan de Recursos Humanos
Regla de Valor Ganado
Curva S
Presupuesto
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
Fases
sep-1
0
oct
-10
nov-1
0
dic
-10
ene-1
1
feb-1
1
mar-
11
abr-
11
may-1
1
jun-1
1
jul-11
ago-1
1
sep-1
1
Tota
l
Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320
Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394
Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943
Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087
Gestión de proyecto0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183
Reserva de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
Total320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928
Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928
Regla de Valor Ganado
REGLA DE VALOR GANADO
EDT Entregable Regla de Valor Ganado
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Regla de 0/100
1.1.2Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
Regla de 0/100
1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50
1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado
1.2.4 Realización de Entrevistas con Interesados Porcentaje Avanzado
1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado
1.3.1 Taller de Documentación Porcentaje Avanzado
1.3.2 Manuales de Gestión Porcentaje Avanzado
1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50
Plan de Gestión de Calidad
Principales H/T•Auditorías de Calidad.•Análisis Costo Beneficio
Principales Entradas•Línea Base del Alcance•Línea Base de Costos•Factores Ambientales•Activos de los procesos de la empresa
Métricas de Calidad
Política y Objetivos de Calidad
Checklist
Estándares de Calidad
ISO 9001:2008
PMBOK
Gestión del Producto
Gestión del Proyecto
Métricas de Calidad
MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué queremos
medir
Objetivo de Proyecto
MétricaValores Meta
Fuente de datos
Frecuencia de la
medición
Frecuencia del reporte
Nro. de Observaciones
ProcesoResponsa
ble
Desempeño del cronograma
Cumplimiento de las actividades y entregables en los plazos establecidos
SPI, Índice de desempeño del cronograma
CPI >= 0.95
Informes de avance del cronograma.
SemanalComité Semanal
Variación máxima de -0.5
Control del cronograma
Gerente de Proyecto
Auditorias de Calidad
Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008
Numero de No Conformidades y Notas de Mejora.
Número de no conformidades < 10%
Resultados de las Auditorías Internas
Al final de la fase de Documentación
Al final de la fase de Documentación
No podemos tener más de 3 No Conformidades y 10 Notas de Mejora.
Aseguramiento de la calidad
Gerente de Proyecto
Plan de Gestión de R.R.H.H.
Principales H/T•Organigramas y descripción de cargos•Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área.
Principales Entradas•Requerimientos de recursos para cada actividad.•Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos
Matriz RAM
Organigrama
Patrocinador Michael Woodman
Gerente General
Gerente de ProyectoRosalía Carrillo
Coordinadores de ProyectoDoris YatacoLuz Prolles
Analistas de ProcesosEdward CabreraMarco RebattaRussell Ramos
Equipo de Gestión del Proyecto
Equipo de Gestión del Proyecto
Comité de Control de Cambios
Equipo Integrado del Proyecto
Matriz RAM
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
EDT Nombre del entregable PP GP CP AP
1.1 Diagnóstico
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual A R P
1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A R P
1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema
1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008 A R P
1.2.5 Listado de Procesos A R P P
1.2.6 Mapas de Procesos A R P P
1.3 Documentación
1.3.1 Realización de Taller de Documentación A R P
1.3.2 Manuales de Formato Digital A R P P
1.3.3 Manuales Impresos A R
1.4 Capacitación
1.4.1 Taller de Capacitación A R P
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Principales H/T•Análisis de los interesados•Métodos de Comunicación•Habilidades Interpersonales
Principales Entradas•Registro de Interesados•Acta de Constitución•Estrategia de Gestión de Interesados
Matriz de Comunicaciones
Informe deDesempeño
Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Interesados principales
Responsables de distribuir la información
Información a ser comunicada (Requisito
de Información)
Método de comunicación a ser utilizado
Frecuencia de comunicación
Proceso de escalamiento
PatrocinadorGerente de Proyecto
Riesgos e impacto por cambios aprobados
Presentación del informe y correo electrónico
MensualEste es el Máximo Nivel
PatrocinadorGerente de Proyecto
Control del presupuestoPresentación del informe y correo electrónico
MensualEste es el Máximo Nivel
Gerente de Proyecto
Coordinadores de Proyecto
SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes
Presentación del informe y correo electrónico
Semanal Patrocinador
Gerente de Proyecto
Coordinadores de Proyecto
CPI y Costos adicionales al presupuesto
Presentación del informe y correo electrónico
Semanal Patrocinador
Plan de Gestión de Riesgos
Principales H/T•Reuniones de Planificación y Análisis•Técnicas de Recopilación de Información•Evaluación y Matriz de Probabilidad e Impacto
Principales Entradas•Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto , Calidad y Comunicaciones•Registro de Interesados
Listado de Riesgos
Listado de Respuestas
Listado de Riesgos
RIESGOS
PRINCIPALES
Manual de Calidad
con descripción de
funciones pobremente
descrito
El Patrocinador del
proyecto no dispone
de tiempo para
reunirse con el
Gerente de Proyecto
Procedimientos
incompletos que no
describen el 100% de
su correspondiente
proceso.
Cuestionario de
Entrevistas mal elaborado.
No se levantó la suficiente
información.
Estimación inexacta de
los tiempos necesarios
para el levantamiento de
los procesos.
El personal capacitado
obtiene bajas
calificaciones
Renuncia del personal
asignado al proyecto
Listado de Respuestas
LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS
Código Riesgo DisparadorTipo de Respuesta
Respuesta Responsable Fecha
RI10
Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa
El levantamiento de información esta tomando más tiempo de lo programado
Mitigar
Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto
Coordinadores de proyecto
19/01/2011
Variación constante del SPI
Aceptar Activo
Actualizar los tiempos en el cronograma y proyectar la nueva fecha de cierre
Gerente de proyecto
19/01/2011
RI01
Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.
Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.
Mitigar
Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.
Coordinadores de proyecto
19/01/2011
Plan de Gestión de Adquisiciones
Principales H/T•Análisis de Fabricación Directa o Comprar•Evaluación de Propuestas
Principales Entradas•Documentación de requisitos de los interesados•Requisitos de recursos necesarios para las actividades•Planes de alcance, cronograma y presupuesto•Registro de riesgos
Matriz de Hacer ó Comprar
Enunciados del trabajo del Contrato
Matriz de Hacer ó Comprar
SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA
EDT Entregable EvaluadoDecisión Tomada
Criterios Considerados Riesgos AsociadosAprobado
por
1.2.1Selección del Equipo de Trabajo
Servicio interno
Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.
Falta de experiencia del personal
Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.
Gerente de Proyecto
1.2.2Capacitación en 9001:2008
Compra del Servicio
No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa
Falta de experiencia del ponente
Falta de receptividad de los capacitados
Gerente de Proyecto y Patrocinador
Conclusiones
• Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva.
• Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales.
• Revisar constantemente el Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto.
• La EDT debe describir completamente a los Entregables puesto que facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.