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PRESENTACIÓN
La municipalidad Distrital de San Jerónimo, en cumplimiento a las Normas y
Directivas de Planeamiento y Presupuesto emitidas por el por el Ministerio de Economía
y Finanzas, a través de la Gerencia Municipal ha elaboración del Plan Estratégico
Institucional 2011-2014, el cual ha tenido como principio fundamental la participación
de las autoridades y funcionarios municipales que toman decisiones de manera directa y
activa para impulsar en forma conjunta el desarrollo concertado del Distrito de San
Jerónimo.
El Plan Estratégico Institucional 2011-2014, que se pone a consideración de las
autoridades y funcionarios municipales; así como a la sociedad civil, es un instrumento
de planificación y gestión municipal para el periodo de gobierno local 2011-2014, dicho
documento de planificación y gestión municipal contribuirá significativamente para hacer
de San Jerónimo un distrito que se proyecta en forma dinámica y consciente a lograr las
mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Metodológicamente el plan ha sido elaborado tomado en consideración el Plan de
Desarrollo Concertado 2010-2021, la evaluación presupuestal del año 2009 y 2010, el
presupuesto institucional de apertura 2011 y el proceso de presupuesto participativo
multianual 2012-2013 basado en resultados. De mismo modo se ha recibido aportes de
las autoridades y funcionarios municipales.
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Ing. Policarpo Ccorimaya Zúniga
ALCALDE
REGIDORES:
Sr. Juan Usca Huamán
Lic. Matilde Fernández Flórez
Sr. Paulino Serrano Sutta
Srta. Anabel Huamán Pinedo
Srta. Chris Mozo Sinchi Roca
Ing. Wilbert Valderrama Condo
Ing. Ruperto Benavente Velásquez
Mag. Jorge Luis Ardiles Espinoza
GERENTE MUNICIPAL
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2011-2014
I. BREVE CARACTERIZACION DEL DISTRITO:
1.- Localización Territorial:
a).- Extensión Territorial:
- 93.58 Km2
b).- Límites Territoriales:
- Por el sur: Con el distrito de Lucre
- Por el norte: Con el distrito de Taray y San Salvador
- Por el este: Con el distrito de Saylla y Oropesa
- Por el oeste: Con el distrito de San Sebastián, Santiago y Yaurisqui
c).- Coordenadas UTM:
- Longitud Oeste: 188,030
- Longitud Sur: 8,501,117
d).- Distancia a la capital de la provincia del Cusco:
- 11 Km.
2.- Variables e Indicadores Socioeconómicos:
a).- Población Urbana y Rural 2007:
Población Total % Total Población Urbana % Población Rural %
31,687 100 29,678 93.7 2,009 6.3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
b).- Población por Sexo 2007:
Población Total % Total Varones % Mujeres %
31,687 100 15,504 48.9 16,183 51.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
c).- Tasa de Crecimiento Poblacional:
Crecimiento de la Población Tasa de Crecimiento Intercensal %
1,940 1,961 1,972 1,981 1,993 2,005 2,007 1961/1940 1972/1961 1981/1972 1993/1981 2005/1993 2007/1993
4,485 4,850 6,174 10,457 15,166 28,856 31,687 0.37 2.22 6.03 3.15 5.51 5.40
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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d).- Población Económicamente Activa de 14 Años a más 2007:
Variables/Indicador Provincia del Cusco Distrito de San Jerónimo
Población Económicamente Activa 158,797 % 12,808 %
Tasa de Actividad de la PEA 58.2 57.1
Varones 68.1 68.5
Mujeres 49.3 46.7
PEA Ocupada 152,938 96.3 12,291 96.0
Varones 84,890 96.3 7,050 96.1
Mujeres 68,048 96.3 5,241 95.8 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
e).- Población Económicamente Activa ocupada según Actividades Económicas:
Variable/Indicador Provincia del Cusco Distrito de Jerónimo
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
PEA ocupada según actividad económica 152938 100 12291 100
Agricultura ganadería, caza y silvicultura 6033 3.9 845 6.9
Pesca 7 0 1 0
Explotación de minas y canteras 316 0.2 55 0.4
Industrias manufactureras 12884 8.4 1090 8.9
Suministro de electricidad, gas y agua 423 0.3 22 0.2
Construcción 11445 7.5 1044 8.5
Comercio 33195 21.7 2448 19.9
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas 3237 2.1 426 3.5
Hoteles y restaurantes 13068 8.5 878 7.1
Transporte almacén y comunicaciones 17522 11.5 1459 11.9
Intermediación financiera 1220 0.8 65 0.5
Actividad inmobiliaria empresas y alquileres 11421 7.5 778 6.3
Administración pública y defensa, seguridad .social 7148 4.7 537 4.4
Enseñanza 13247 8.7 971 7.9
Servicios sociales y de salud 5071 3.3 417 3.4
Otras actividades servicios comunitarios sociales y
personales 6319 4.1 348 2.8
Hogares privados con servicio doméstico 4737 3.1 372 3
Organización y órganos extraterritoriales 4 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Como nos muestra el cuadro, la principal ocupación de la población es la del comercio que absorbe el
19.9% de la PEA, seguida por el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 11.9%, otra
actividad es la de enseñanza con 7.9%, seguida de hoteles y restaurantes con 7.1%, agricultura,
ganadería, caza y silvicultura con 6.9%, las otras actividades las realizan con menor dedicación.
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f).- Eficiencia Interna Educativa Anual en Educación Primaria Menores
Escolarizado 2006:
Fuente: Censo Escolar 2007-Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2010
De los 3,684 matriculados en San Jerónimo el 90.26% aprueban, el 7.46% se encuentran desaprobados y
el 2.28% son retirados. Se tiene un fracaso escolar alto de 9.74%, que es no haber logrado las metas
esperadas para los niveles de inteligencias y que repercuten en su rendimiento integral. Podemos observar
en cuadro superior que el fracaso escolar en el distrito de San Jerónimo es mayor en niños y niñas que
cursan el 2º, 3º y 4º grado de primaria.
g).- Porcentaje de Alumnos en cada nivel de Desempeño Lógico Matemático
Según Distritos:
Provincia del
Cusco
Nivel de Desempeño
Cobertura % < Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 %
Poroy 86.20 36.00 46.70 17.30
San Sebastián 89.20 15.90 65.90 18.20
Wanchaq 92.30 4.70 62.90 32.40
Santiago 92.70 20.00 63.80 16.20
Saylla 100.00 67.90 32.10 0.00
Cusco 90.10 10.30 64.20 25.50
San Jerónimo 82.00 26.50 60.10 13.30
Ccorca 69.10 78.50 16.90 4.60 Fuente: UMC-2007 (ECE)-Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2010
El cuadro nos muestra que en el distrito de San Jerónimo el 13.30% de los alumnos se encuentran en el
nivel 2, lo cual muestra que pueden interpretar y reconocer situaciones en contextos que requieren
únicamente de inferencias directas. Pueden extraer información relevante de una sola fuente y hacer uso
de un solo tipo de representación. Pueden emplear algoritmos, fórmulas, convenciones o procedimientos
básicos. Son capaces de hacer interpretaciones literales de los resultados.
El 60.10% se encuentra en el nivel 1, nivel en que los estudiantes son capaces de contestar preguntas que
impliquen contextos familiares donde la información relevante esté presente y las preguntas estén
claramente definidas. Son capaces de identificar información y desarrollar procedimientos rutinarios
conforme a instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden llevar a cabo acciones que sean obvias
y seguirlas inmediatamente a partir de un estímulo.
Distrito de San
Jerónimo Total
Grados
1º 2º 3º 4º 5º 6º
Total
Matriculados
Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
3,684 100 578 100 639 100 660 100 613 100 598 100 596 100
Aprobados 3,325 90.26 554 95.85 540 84.51 584 88.48 539 87.93 541 90.47 567 95.13
Desaprobados 275 7.46 03 0.52 83 12.99 64 9.70 56 9.14 49 8.19 20 3.36
Retirados 84 2.28 21 3.63 16 2.50 12 1.82 18 2.94 08 1.34 09 1.51
Fracaso Escolar 359 9.74 24 4.15 99 15.49 76 11.52 74 12.07 57 9.53 29 4.87
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h).- Porcentaje de Alumnos en cada nivel de Desempeño Comprensión de Texto
Según Distritos:
Provincia del
Cusco
Nivel de Desempeño
Cobertura % < Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 %
Poroy 88.50 79.20 20.80 0.00
San Sebastián 90.20 55.50 40.00 4.50
Wanchaq 93.00 36.20 52.90 10.90
Santiago 93.00 58.40 36.30 5.30
Saylla 100.00 96.40 3.60 0.00
Cusco 91.60 48.30 43.80 8.30
San Jerónimo 83.50 62.20 32.80 4.90
Ccorca 76.00 85.70 14.30 0.00 Fuente: UMC-2007 (ECE)-Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2010
En comprensión de textos solo el 4.90% se encuentra en el nivel 2, que es de alumnos que
responden reactivos básicos como el ubicar información directa, realizar inferencias sencillas,
identificar lo que significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos
externos para comprenderla.
El 32.80% se encuentra en el nivel 1, nivel en el que se encuentran los alumnos que sólo pueden
ubicar un fragmento de información, identificar el tema principal de un texto y establecer una
conexión sencilla con el conocimiento cotidiano.
Por debajo del nivel 1 se encuentra el 62.20%, donde están los alumnos que pueden leer, en el
sentido técnico de la palabra, pero que tienen importantes dificultades para utilizar la lectura como
una herramienta que les permita ampliar sus conocimientos y destrezas en diferentes áreas. Por lo
tanto, está en entredicho su capacidad de beneficiarse de la educación y aprovechar las
oportunidades de aprendizaje durante su vida.
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i).- Distribución Espacial de las Comunidades Campesinas del Distrito:
Ubicación
respecto al
río Watanay
Comunidades
Campesinas Piso Ecológico
Área total
(Ha)
Nº de jefes
de familia
Margen
derecha.
CC. Ccachupata Alta (3,900 msnm)
965,00 35
CC. Conchacalla Alta (3,800 msnm)
362,00 65
CC . Usphabamba Alta (3,800 msnm)
300,00 45
CC. Suncco Alta(3,500 – 4,000 msnm) 194,00 80
CC. Sucso Aucaylle Valle (3,400 – 3,800 msnm) 680,00 340
CC. Pillao Matao Valle (3,400 msnm) 515.00 68
CC. Villa Rinconada Valle (3,300 msnm) 76,00 68
Anexo Pallpancay y
Collparo
Valle (3,350 msnm) 22,00 40
Margen
izquierda
CC. Picol Orcompugio Valle – Altura(3,400 - 3800
msnm)
2000,00
650
C.C. Ccollana
Chahuanqosqo
valle(3,350 msnm) 104,00 168
C.C. Huaccoto Alta(4,000 msnm)
1700,00 70
Asociación De
Productores Pata Pata
Lircay
valle(3,300 msnm) 267,33 300
Total de Nº de jefes de familia
1929
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2010
En el piso de valle, a la Margen Izquierda y Margen Derecha del río Huatanay, se ubican los
Asentamientos Humanos y APVs, siendo esta zona alterada por la práctica agrícola y el crecimiento
desordenado de urbanizaciones convirtiéndose en una zona vulnerable en la época de lluvias por el
crecimiento del caudal del río y las inundaciones que se producen en esta temporada. Esta zona alberga
a la población migrante del interior del departamento. Así mismo algunos sectores por la misma
precariedad en la que se encuentran no cuentan con servicios básicos ni con infraestructura vial
adecuada.
10
j).- Viviendas con Abastecimiento de Agua, Desagüe y Electrificación
Variable / Indicador
Provincia
Cusco
Distrito
San Jerónimo
Cifras
Absolutas %
Cifras
Absolutas %
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 58506 66.2 5157 65.1
Red pública fuera de la vivienda pero
dentro de la edificación 20274 23 1546 19.5
Pilón de uso público 2409 2.7 392 4.9
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la
vivienda 56933 64.4 4808 60.7
Red pública de desagüe fuera de la vivienda
pero dentro de la edificación 20392 23.1 1434 18.1
Pozo ciego o negro / letrina 1855 2.1 296 3.7
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 82624 93.5 6959 87.8 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda- Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito 2010
El cuadro nos muestra que el 65.1% de viviendas cuentan con servicio de agua dentro de la vivienda
y el 4.9% se abastecen de este servicio de pilón público.
Lo relacionado a la red de desagüe se muestra que el 60.7% de viviendas cuentan con el servicio y
el 3.7% de viviendas cuentan con pozo ciego.
El alumbrado eléctrico solo cubre al 87.8% de viviendas del distrito. Estos tres aspectos son
consecuencias de la formación de poblaciones, asociaciones pro viviendas, urbanizaciones, etc. Que
carecen de habilitaciones urbanas que dificulta la mejora de la prestación de servicios básicos.
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k).- Niveles de Pobreza Monetaria Comparada del Distrito de San Jerónimo
Variable / Indicador Perú Departamento del Cusco Provincia del Cusco Distrito de San Jerónimo
Número % Número % Número % Número %
Incidencia de pobreza total 10,770,967 39.3 698,080 57.4 106,932 28.2 9,877 30.1
Incidencia de pobreza extrema 3,764,688 13.7 338,095 27.8 26,778 7.3 2,662 8.3
Indicadores de Intensidad de la
pobreza
Brecha de pobreza total - 12.8 - 21.6 - 8.4 - 9.2
Severidad de pobreza total - 5.8 - 10.8 - 3.6 - 4.0
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini - 0.42 - 0.40 - 0.3 - 0.4
Gasto per cápita
Gasto per cápita en nuevos soles 374.6 - 229.5 - 427.4 - 425.1 - Fuente: Elaboración Propia en a INEI- Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda
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La pobreza monetaria se refiere a la insuficiencia de gasto per cápita, respecto al monto mínimo
para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias.
Analizando el cuadro anterior se observa que a nivel nacional nos muestra que el 39.3% de la
población tiene una incidencia de pobreza total, y 13.7% de incidencia de pobreza extrema; la
intensidad de la brecha de pobreza total es de 12.8%, la severidad de pobreza total es de 5.8%; el
indicador de desigualdad del coeficiente de Gini es de 0.42, y el gasto per cápita en nuevos soles
es de S/ 374.60.
A nivel del departamento del Cusco nos muestra que el 57.4% de la población tiene una
incidencia de pobreza total, y 27.8% de incidencia de pobreza extrema; la intensidad de la brecha
de pobreza total es de 21.6%, la severidad de pobreza total es de 10.8%; el indicador de
desigualdad del coeficiente de Gini es de 0.40, y el gasto per cápita en nuevos soles es de S/
229.5.
A nivel de la provincia del Cusco nos muestra que el 28.2% de la población tiene una incidencia
de pobreza total, y 7.3% de incidencia de pobreza extrema; la intensidad de la brecha de pobreza
total es de 8.4%, la severidad de pobreza total es de 3.6%; el indicador de desigualdad del
coeficiente de Gini es de 0.3, y el gasto per cápita en nuevos soles es de S/ 427.40.
A nivel del distrito de San Jerónimo nos muestra que el 30.1% de la población tiene una
incidencia de pobreza total, y 8.3% de incidencia de pobreza extrema; la intensidad de la brecha
de pobreza total es de 9.2%, la severidad de pobreza total es de 4.0%; el indicador de
desigualdad del coeficiente de Gini es de 0.4, y el gasto per cápita en nuevos soles es de S/
425.10.
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l).- Niveles de Pobreza No Monetaria Comparada del Distrito de San Jerónimo
Variable / Indicador Perú Departamento del
Cusco
Provincia del Cusco Distrito de San
Jerónimo
Número % Número % Número % Número %
Población en hogares por
número de necesidades básicas
insatisfechas-NBI
Con al menos 01 NBI 11,014827 40.7 544,843 44.8 81,951 22.9 7,934 25.1
Con 02 o más NBI 3,866,975 14.3 131,346 10.8 13,683 3.8 1,844 5.8
Con 01 NBI 7,147,852 26.4 109,455 9.0 68,268 19.1 6,090 19.2
Con 02 NBI 2,837,722 10,5 170,264 14 11,713 3.3 1,570 5.0
Con 03 NBI 849,708 3.1 389,174 32 1,905 0.5 258 0.8
Con 04 NBI 163,009 0.6 85,132 7.0 58 0.0 9 0.0
Con 05 NBI 16,536 0.1 72,970 6.0 7 0.0 7 0.0
Población en hogares por tipo
de necesidades básicas
insatisfechas-NBI
Población en viviendas con
características físicas inadecuadas
3,206,790 11.9 59,592 4.9 2,130 0.6 287 0.9
Población en viviendas con
hacinamiento
5,402,065 20.0 212,829 17.5 50,755 14.2 4,213 13.3
Población en viviendas sin
desagüe de ningún tipo
4,640,798 17.2 384,309 31.6 30,004 8.4 3,813 12.0
Población en hogares con niños
que no asisten a la escuela
993,744 7.0 25,540 2.1 7,011 4.0 645 3.9
Población en hogares con alta
dependencia económica
1,863,739 6.9 24,323 2.0 7,776 2.2 1,117 3.5
Fuente: Elaboración Propia en a INEI- Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda
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Las necesidades básicas insatisfechas es una metodología para medir la pobreza desde el punto de
vista no monetario, este indicador ha sido propuesto por la CEPAL, y considera determinadas
necesidades de los hogares como fundamentales, el no poder satisfacerlas implica pobreza.
La pobreza no monetaria se refiere a los indicadores de necesidades básicas para el desarrollo de las
personas y que no están siendo satisfechas.
Se mide de la siguiente manera:
- Hogares con características físicas inadecuadas, como viviendas improvisadas con paredes
exteriores de estera, quincha, piedra con barro, madera u otro material y piso de tierra.
- Hogares con hacinamiento. Total de miembros de hogar/número de habitaciones > 3.4
- Hogares con sin desagüe
- Hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela
- Hogares con alta dependencia económica. Relación entre la persona que trabaja en el hogar y el
número de miembros del hogar que no trabajan (dependientes). Si el número de personas por
“trabajador” es mayor a 3, se considera altamente dependiente.
Analizando el cuadro se observa que a nivel nacional nos muestra que el 40.7% tienen al menos
una necesidad básica insatisfecha, 14.3% con dos o más necesidades insatisfechas, 26.4% con una
necesidad insatisfecha, 10.5% con dos necesidades insatisfechas, 3.1% con tres necesidades
insatisfechas, 0.6% con cuatro necesidades insatisfechas y 0.1% con cinco necesidades
insatisfechas; 11.9% con viviendas inadecuadas, 20.0% con vivienda hacinadas, 17.2% viviendas
sin desagüe, 7.0% hogares en que los niños no asisten a la escuela y 6.9% hogares con alta
dependencia económica.
A nivel del departamento del Cusco nos muestra que el 44.8% tienen al menos una necesidad básica
insatisfecha, 10.8% con dos o más necesidades insatisfechas, 9.0% con una necesidad insatisfecha,
14% con dos necesidades insatisfechas, 32% con tres necesidades insatisfechas, 7.0% con cuatro
necesidades insatisfechas y 6.0% con cinco necesidades insatisfechas; 4.9% con viviendas
inadecuadas, 17.5% con vivienda hacinadas, 31.6% viviendas sin desagüe, 2.1% hogares en que los
niños no asisten a la escuela y 2.0% hogares con alta dependencia económica.
A nivel de la provincia del Cusco nos muestra que el 22.9% tienen al menos una necesidad básica
insatisfecha, 3.8% con dos o más necesidades insatisfechas, 19.1% con una necesidad insatisfecha,
3.3% con dos necesidades insatisfechas, 0.5% con tres necesidades insatisfechas, 0.0% con cuatro
necesidades insatisfechas y 0.0% con cinco necesidades insatisfechas; 0.6% con viviendas
inadecuadas, 14.2% con vivienda hacinadas, 8.4% viviendas sin desagüe, 4.0% hogares en que los
niños no asisten a la escuela y 2.2% hogares con alta dependencia económica.
A nivel del distrito de San Jerónimo nos muestra que el 25.1% tienen al menos una necesidad básica
insatisfecha, 5.8% con dos o más necesidades insatisfechas, 19.2% con una necesidad insatisfecha,
5.0% con dos necesidades insatisfechas, 0.8% con tres necesidades insatisfechas, 0.0% con cuatro
necesidades insatisfechas y 0.0% con cinco necesidades insatisfechas; 0.9% con viviendas
inadecuadas, 13.3% con vivienda hacinadas, 12.0% viviendas sin desagüe, 3.9% hogares en que los
niños no asisten a la escuela y 3.5% hogares con alta dependencia económica.
15
ll).- Niveles de Desarrollo Humano Comparado del Distrito de San Jerónimo
AÑO Localidad
Población Índice de
desarrollo
Humano
Esperanza de
vida al nacer Alfabetismo Escolaridad
Logro
Educativo
Ingreso Familiar
Perca pita
Habitantes Ranking IDH Rank
ing
Años Rank
ing
% Rank
ing
% Rank
ing
% Rank
ing
NS x
mes
Rank
ing
2007 Perú 27,428,615 - 0.6234 - 73.07 - 92.86 - 85.71 - 90.48 - 374.1 -
Cusco
Departamento
1,171,403 7 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 262.5 15
Cusco Provincia 367,791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 428.0 9
Distrito de San
Jerónimo
31,687 156 0.6481 124 74.01 313 95.26 326 91.09 216 93.87 194 425.1 94
Fuente: www.pnud.org.pe-PENUD en Perú
16
El índice de desarrollo humano es un indicador resumen del desarrollo humano, se calcula en
base a tres condiciones:
- Tener una vida larga y saludable: esperanza de vida al nacer.
- Acceso a la educación: tasa de alfabetización de adultos y tasa de escolaridad en la población
de 5 a 18 años.
- Acceso a bienes: ingreso familiar (ingreso per cápita).
Analizando el cuadro se observa que a nivel nacional nos muestra que el IDH es de 0.6234, en el
Departamento del Cusco 0.5796, en la provincia del Cusco 0.6510 y en distrito de San Jerónimo
0.6481; la esperanza de vida al nacer en el nivel nacional es 73.07 años, en el departamento del
Cusco es de 70.76 años, en la provincia del Cusco es de 74.12 años y en el distrito de San
Jerónimo es de74.01; la tasa de alfabetización a nivel nacional es de 92.86%, en el departamento
del Cusco es de 86.07%, en la provincia del Cusco es de 96.14% y en el distrito de San Jerónimo
es de 95.26%; la tasa escolaridad a nivel nacional es de 85.71%, en el departamento del Cusco es
de 87.60%, en la provincia del Cusco es de 90.87 y en el distrito de San Jerónimo es de 91.09%;
la tasa de logro educativo a nivel nacional es de 90.48%, en el departamento del Cusco es de
86.58%, en la provincia del Cusco es de 94.39% y en el distrito de San Jerónimo es de 93.87; y
el ingreso familiar per cápita a nivel nacional es de 374.1 soles, en el departamento del Cusco es
de 262.5 soles, en la provincia del Cusco es de 428 soles y en el distrito de San Jerónimo es de
425.1 soles.
17
II.- BREVE CARACTERIZACION DE LA MUNICIPALIDAD:
a).- Órganos Institucionales de la Municipalidad:
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
Concejo Municipal
Alcaldía.
ORGANOS NORMATIVOS Y FISCALIZADORES
Comisión de Regidores
ÓRGANOS CONSULTIVOS, PARTICIPACION Y CONCERTACION
Comité Interdistrital de Municipalidades del Valle Sur
Consejo de Coordinación Local
Comité de Desarrollo Distrital
Comité de Vigilancia Ciudadana
Comité de Seguridad Ciudadana
Comité de Defensa Civil
Comité de Administración del Programa Vaso de Leche
ÓRGANO DE DIRECCION
Gerencia Municipal
ORGANO DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL:
Oficina de Procuraduría Pública Municipal
ORGANOS DE ASESORAMIENTO.
Oficina de Asesoría Jurídica.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento Presupuesto
Unidad de Informática y Estadística
Unidad de Gestión de Cooperación Internacional
Unidad de Participación Ciudadana
Gerencia de Proyectos
Unidad Formuladora de Proyectos
Unidad de Programación de Inversiones
Unidad de Expedientes Técnicos
Unidad de Supervisión y Liquidaciones de Inversiones
ORGANOS DE APOYO.
Oficina de Secretaria General.
Unidad de Relaciones Públicas.
Gerencia de Administración
Unidad de Personal
Unidad de Abastecimientos
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Unidad de Patrimonio
18
ORGANOS DE LINEA.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
División de Planeamiento Urbano y Rural
División de Control Urbano y Rural
División de Defensa Civil
Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento.
División de Saneamiento Básico
División de Limpieza Pública
División de Parques y Jardines
División de Medio Ambiente
Gerencia de Infraestructura.
División de Ejecución de Obras
División de Mantenimiento de Proyectos.
División de Equipo Mecánico.
División de Apoyo Comunal
Gerencia de Desarrollo Económico.
División de Competitividad Económica.
División de Comercio
División de Control Sanitario
Gerencia de Desarrollo Humano.
División de Programas Sociales.
División de Cultura, Educación, Cultura, Deporte y Juventudes.
División de Promoción de la Salud
División de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Administración Tributaria
División de Recaudación Tributaria,
División de Fiscalización Tributaria
División de Ejecución Coactiva
División de Registro Civil
19
b).- Estructura Orgánica de la Municipalidad:
UNIDAD DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
INVERSIONES
DIVISION DE APOYO
COMUNAL
DIVISION DE CULTURA,
EDUCACION, DEPORTE Y
JUVENTUDES
DIVISION DE CONTROL
URBANO Y RURAL
DIVISION DE PARQUES Y
JARDINES
DIVISION DE SANEAMIENTO
BASICO
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PERSONALUNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
UNIDAD DE EXPEDIENTES
TECNICOS
UNIDAD DE TESORERIA
DIVISION DE PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PARTICIPACION
CIUDADANA
GERENCIA MUNICIPAL JUNTA DE GERENTES
Aprobado por: Ordenanza Municipal Nº
CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES
COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
ALCALDIA
COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMITE DE DESARROLLO
DISTRITAL
COMITÉ DE VIGILANCIA
CIUDADANA
GERENCIA DE PROYECTOS
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
UNIDAD DE GESTION DE
COPERACION
INTERNACIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2011MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
COMITÉ DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA VASO DE
LECHEUNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICAS
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
COMITÉ INTERDISTRITAL DE
MUNICIPALIDADES DEL
VALLE SUR
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
DIVISION DE
COMPETITIVIDAD
ECONOMICA
DIVISION DE COMERCIO
DIVISION DE CONTROL
SANITARIO
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
DIVISION DE PROMOCION DE
LA SALUD
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE EJECUCION DE
OBRAS
DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOS
DIVISION DE EQUIPO
MECANICO
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE REGISTRO CIVIL
DIVISION DE EJECUCION
COACTIVA
20
c).- Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2012:
- Presupuesto Municipal de Ingresos:
Rubros de Financiamiento Montos en Soles
00 Recursos Ordinarios 341,882.00
07 Fondo de Compensación Municipal 2,920,415.00
08 Impuestos Municipales 1,050,000.00
09 Recursos Directamente Recaudados 2,280,000.00
13 Donaciones y Transferencias 240,000.00
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
13,686,982.00
Total Ingresos 2012 20,518,982.00 FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2012-Municipalidad Distrital de San Jerónimo
- Presupuesto Municipal de Gastos:
Categoría de Gastos Montos en Soles
Gasto Corriente 10,027,947.00
Gasto de Capital 10,491,035.00
Servicio de la Deuda 0,00
Total Gastos 2012 20,518,982.00 FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2012-Municipalidad Distrital de San Jerónimo
21
d) Recursos Humanos Previstos:
- Funcionarios y Servidores Municipales:
Dependencias Municipales Clasificación
FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP RE Total
Alcaldía 1 1 2
Gerencia Municipal 1 1 2
Oficina de Control
Institucional
1 1 2
Oficina de Procuraduría
Publica Municipal
1 1
Oficina de Asesoría Jurídica 1 1 2
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
1 5 1 7
Gerencia de Proyectos 1 16 1 18
Oficina de Secretaria General 1 2 2 1 6
Unidad de Relaciones Públicas 1 2 3
Gerencia de Administración 4 8 12 4 28
Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural
1 7 8 1 17
Gerencia de Medio Ambiente y
Saneamiento
1 6 14 40 61
Gerencia de Infraestructura 1 5 12 7 25
Gerencia de Desarrollo
Económico
1 7 5 26 39
Gerencia de Desarrollo
Humano
1 9 15 18 43
Gerencia de Administración
Tributaria
1 6 3 7 17
Total 1 16 76 76 104 273
Total Ocupados 80
Total Reservado 1
Total Previstos 192
Total General 273
FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal 2011-Municipalidad Distrital de San Jerónimo
- Autoridades Municipales:
Cargo Número
Alcalde 1
Regidores 07
Total 08 FUENTE: Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 2010.
22
e).- Roles de las Municipalidades Distritales (1):
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción el plan y las
normas municipales provinciales sobre la materia.
1.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que
afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo
cumplimientos de las normas sobre impacto ambiental.
1.3. Elaborar y mantener el catastro distrital.
1.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la
numeración predial.
1.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización.
1.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la Fiscalización
de:
1.6.1. Habilitaciones urbanas.
1.6.2. Construcción remodelaciones o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.
1.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.
1.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades
profesionales de acuerdo con la zonificación.
1.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendidas de cables de cualquier
naturaleza.
1.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas
sobre la materia.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural
que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción,
el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras
similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
2.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban
realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y
el gobierno regional.
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
1.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales,
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.
1.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
1.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
1.5. Expedir carnés de sanidad.
23
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable,
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté
en capacidad de haberlo.
2.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros
poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad
animal.
2.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades
provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas,
botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten en coordinación
con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y
nacionales pertinentes.
4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación
sanitaria y profilaxis.
TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO:
1. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
1.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación
provincial y en coordinación con la municipalidad provincial.
1.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo
establecido en la regulación provincial.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN.
1.- Funciones específicas compartidas de las municipalidades compartidas:
1.1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de
comunidades educadoras.
1.2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con
la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según
corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y
acción intersectorial.
1.3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su
realidad sociocultural, económica productiva y ecológica.
1.4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo su
jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de
Gestión Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional.
1.5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se
le asigne.
1.6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación
entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas
estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.
1.7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar
acuerdos concertados y promover la vigilancia y control ciudadano.
24
1.8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del
sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.
1.9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los programas de
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las
características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.
1.10.Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la
convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a la
seguridad ciudadana.
1.11.Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias,
distritos y centros poblados.
1.12.Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su
jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su
identificación, registro, control, conservación y restauración.
1.13.Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del
ambiente.
1.14.Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales ya sea
directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad con la normatividad en la
materia.
1.15.Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación
con las entidades competentes.
1.16.Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y
limpieza y de conservación y mejora del ornato local.
1.17.Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad.
1.18.Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
1.19.Promover actividades culturales diversas.
1.20.Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la
identidad cultural de la población campesina, nativa y afro peruana.
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio,
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital,
en concordancia con las normas provinciales.
1.2. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la
municipalidad provincial.
1.3. Realizar el control de pesos y medidas, así con el acaparamiento, la especulación y la
adulteración de productos y servicios.
1.4. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que
atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción.
1.5. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento, de camales, silos, terminales
pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios
locales.
1.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales industriales y
profesionales.
25
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y
apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de
la localidad.
PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas
y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el
desarrollo de capacidades para superar la pobreza.
1.2. Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción
social concertada con el gobierno local.
1.3. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de
desarrollos sociales del Estado, propios y transferidos asegurando la calidad y focalización
de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional
y local.
1.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación.
1.5. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de
desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo.
1.6. Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como
de apoyo a la población en riesgo.
1.7. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales
locales.
1.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes-
DEMUNA- de acuerdo a la legislación sobre la materia.
1.9. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico,
psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida política,
social, cultural y económica del gobierno local.
1.10. Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de
los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales de su
localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos incumplimientos, luego de una
obligatoria etapa de conciliación extrajudicial.
1.11. Ejecutar el Programa de Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con
participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia.
1.12. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los vecinos con
discapacidad como un programa dependiente de la dirección de servicios sociales.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del adulto
mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales.
2.2. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderías
infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas con impedimentos y
ancianos desvalidos, así como casas de refugio.
2.3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.
26
SEGURIDAD CIUDADANA:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de
acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva.
1.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la
atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.
1.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones o
administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines.
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
1.1. Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan
operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos
disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de
un proceso participativo.
1.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su
jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados tecnología,
financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.
1.3. Concertar con instituciones de sector público y privado de su jurisdicción sobre la
elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico
del distrito.
1.4. Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su
jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales,
regionales y nacionales.
1.5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas
urbanas y rurales del distrito.
(1) Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
27
III.- PROPUESTA DE DESARROLLO EN EL MEDIANO PLAZO 2011-2014:
a).- VISION DE DESARROLLO AL 2014:
“Es una municipalidad que para el año 2014 cuenta con el 90% de personal actualizado y
capacitado en los sistemas administrativos, cuenta con el 100% de los documentos técnico
normativos de gestión municipal, se implementa en el 100% de las oficinas administrativas
con equipos y sistemas informáticos, ha incorporado tecnologías y procesos para tener
satisfecho al 95% de los usuarios de los servicios públicos, lidera y concerta con el 100%
de los actores para el desarrollo social, económico, cultura, ambiental, sanitario del distrito”
b).- MISION INSTITUCIONAL:
“Es una institución con ética pública de sus autoridades, funcionarios y servidores públicos,
que tienen la responsabilidad de intervenir en la problemática social, económica, cultural y
ambiental que afecta la calidad de vida de los habitantes de su territorio; y fomentan la
conciencia ciudadana, la solidaridad, la participación ciudadana y la transparencia en la
gestión municipal”
c).- LINEAMIENTOS POLITICOS GENERALES PARA EL DESARROLLO
2011-2014:
1.- Fortalecer la institucionalidad local y generar condiciones políticas, sociales y
económicas para la gobernabilidad.
2.- Desarrollar acciones y actividades para fortalecer el desarrollo humano, salud,
educación y cultura con inclusión social.
3.- Desarrollar acciones y actividades para el equipamiento y articulación urbana y
rural.
4.- Promover el desarrollo económico local para la creación de redes económicas,
mejora de los ingresos familiares y la competitividad empresarial.
5.- Desarrollar acciones y actividades para la protección del medio ambiente y uso
racional de los recursos naturales
d).- EJES DE DESARROLLO 2011-2014:
1.- Institucionalidad y Gobernabilidad Local
2.- Desarrollo Humano y Social
3.- Infraestructura y Desarrollo Urbano
4.- Desarrollo Económico y Competitividad
5.- Desarrollo Ambiental y Saneamiento
e).- ROLES Y RESPONSABILIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONALES
EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN POR CADA EJE
DE DESARROLLO:
1.- Institucionalidad y Gobernabilidad Local:
- Concejo Municipal
- Alcaldía
- Comisión de Administración y Asuntos Legales
- Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Participación Ciudadana y
Cooperación Internacional
28
- Comité Interdistrital de Municipalidades del Valle Sur.
- Consejo de Coordinación Local
- Comité de DesarrolloDistrital
- Comité de VigilanciaCiudadana
- Comité de Seguridad Ciudadana
- Comité de Defensa Civil
- Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche
- Junta de Gerentes
- Gerencia Municipal
- Oficina de Control Institucional
- Oficina de ProcuraduríaPública Municipal
- Unidad de Relaciones Pública
- Oficina de Secretaría General
- Gerencia de Administración
- Oficina de AsesoríaJurídica
- División de EjecuciónCoactiva
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- Gerencia de Proyectos
2.- Desarrollo Humano y Social:
- Alcaldía
- Comisión de Desarrollo Humano y Programas Sociales
- Gerencia Municipal
- Gerencia de Proyectos
- Gerencia de Desarrollo Humano
- División de Programas Sociales
- División de Cultura, Educación, Deporte y Juventudes
- División de Promoción de la Salud
- División de Seguridad Ciudadana
- División de Registro Civil
3.- Infraestructura y Desarrollo Urbano:
- Alcaldía
- Comisión de Infraestructura y Proyectos
- Comisión de Desarrollo Urbano, Rural y Comunidades Campesinas
- Gerencia Municipal
- Gerencia de Proyectos
- Gerenciade Infraestructura
- División de Ejecución de Obras
- División de Mantenimiento de Proyectos
- Divisiónde Equipo Mecánico
- Divisiónde Apoyo Comunal
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
- Division de PlaneamientoUrbano y Rural
- División de Control Urbano y Rural
4.- Desarrollo Económico y Competitividad:
- Alcaldía
- Comisión de Desarrollo Económico Local y Administración Tributaria
- Gerencia Municipal
- Gerencia de Proyectos
- Gerencia de DesarrolloEconómico
29
- División de Competitividad Económica
- División de Comercio
- División de Control Sanitario
- Gerenciade AdministraciónTributaria
- División de RecaudaciónTributaria
- División de FiscalizaciónTributaria
5.- Desarrollo Ambiental y Saneamiento:
- Alcaldía
- Comisión de Medio Ambiante y Saneamiento
- Gerencia Municipal
- Gerencia de Proyectos
- Gerencia de Medio Ambiante y Saneamiento
- División de LimpiezaPública
- División de Parques y Jardines
- División de SaneamientoBásico
- División de Medio Ambiante
- División de Defensa Civil
-
I.- EJE DE DESARROLLO: INSTITUCIONALIDAD
Y GOBERNABILIDAD:
a).- POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS:
1.- Desarrollo de procesos de presupuesto participativo
2.- Existencia del Comité de Desarrollo Distrital
3.- Rendición de cuentas con participación ciudadana
4.- Desarrollo de audiencias públicas
5.- Instituciones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo del distrito
6.- Presencia de organizaciones y espacios de participación
7.- Presencia de la cooperación internacional
8.- Sectores de la población organizada
9.- Estructura orgánica municipal definida
10.-Identificación del personal con la gestión municipal
11.- Instituciones públicas y privadas que ofertan de servicios de capacitación
12.-Existencia de documentos normativos de personal en la municipalidad
13.- Oportuna elaboración de los documentos de gestión de municipal
14.- Control y gestión logística adecuada
15.- Control y fiscalización a la gestión municipal
b).- LIMTACIONES IDENTIFICADAS: 1.- Intereses particulares en los de espacios de participación ciudadana
2.- Carencia de un diagnóstico territorial del distrito
3.- Desconfianza de la ciudadanía en las políticas públicas municipales
4.- Desconocimiento ciudadano del sistema municipal
5.- Sectores de la población desmotivada, desorientada, desinformada generando
que su participación sea limitada.
6.- Limitado fortalecimiento y apoyo a las organizaciones comunales.
7.- Retraso en la elaboración de algunos documentos técnico normativo de
gestión y planificación municipal.
8.- Limitada capacitación del personal en los sistemas administrativos e informáticos.
9.- Remuneraciones del personal no expectante y poco motivador.
30
10.-Personal administrativo insuficiente en algunas dependencias municipales.
11.-Limitada voluntad de algunos trabajadores para su capacitación.
12.-Limitado trabajo corporativo en la municipalidad.
13.-Deficiencias en la gestión de los recursos humanos de la municipalidad.
14.-Deficiente distribución físico espacial de las algunas dependencias municipales.
15.-Demora en los trámites y procedimientos administrativos.
16.-Limitada coordinación y comunicación entre las dependencias municipales.
17.-Limitado equipamiento informático, mobiliario y de materiales en algunas
dependencias municipales.
18.-Limitada dotación de bibliografía municipal a las dependencias municipales.
19.- Limitado conocimiento y administración de la estructura funcional programática
en la elaboración del presupuesto municipal.
c).- ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO 2011-2014:
1).- EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS PARA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE GOBERNALIDAD:
1.- Autoridades municipales concertan con el 100% de los actores locales.
2.- Reduce en 50% los tiempos en la atención al público usuario que realiza trámites en la
municipalidad.
3.- Consolidar el 50% de las organizaciones sociales de base del distrito.
5.- Se generan capacidades y liderazgo local en el 50% de las organizaciones sociales.
6.- Capacitación del 90% del personal de la municipalidad.
7.- Al finalizar el año 2014 se ha implementado con equipos y sistemas informáticos
modernos y actualizados a la municipalidad.
8.- Al finalizar el año 2014 se ha atendido al 50% las organizaciones comunales en sus
requerimientos presentados.
2).- OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y DE GOBERNABILIDAD:
a).- OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO:
PROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
004 Planeamiento Gubernamental Municipal
006 Gestión Municipal
051 Asistencia Social para la Institucionalidad y Gobernabilidad
052 Previsión Social Municipal
b).- OBJETIVOS PARCIALES PARA EL DESARROLLO:
SUBPROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
0005 Planeamiento Institucional Municipal
0008 Asesoramiento y Apoyo Municipal
0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos
0012 Control Interno Municipal
0010 Infraestructura y Equipamiento Municipal
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
0116 Sistema de Pensiones Municipal.
31
c).- OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO:
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011-2014:
1000110 Conducción y Orientación Superior Municipal
1000267 Gestión Administrativa Municipal
1015573 Estudios de Pre Inversión
1000485 Supervisión y Control Municipal
1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública Institucional
1000412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
1000047 Apoyo Comunal
1000347 Obligaciones Previsionales Municipales
PROYECTOS MUNICIPALES 2011-2014:
2000634 Fortalecimiento Municipal
2009064 Desarrollo de Capacidades
2006048 Construcción de Locales Municipales
2009677 Equipamiento de Locales Municipales
2000563 Implementación del Sistema Informático
2011419 Mejoramiento de Locales Comunales.
32
d).- BREVE DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES:
Programas Causas Problemas Efectos Objetivos Resultados a lograr
en el Mediano Plazo
Responsable y
Servicios que
Brinda la
Municipalidad
004 Planeamiento
Gubernamental
Municipal
-Limitado conocimiento
de instrumentos
y mecanismos
para la planificación y
gestión de la institución
municipal y el territorio del
distrito.
- Estilo de gestión
municipal centrada en las
costumbres y tradiciones del
distrito.
-Autoridades municipales
que no sistematizan
una propuesta de desarrollo
integral del distrito
- Limitada coordinación
de las autoridades ediles y
la parte administrativa de la
municipalidad.
-Deficiencias en
la gestión municipal
-Ejecución de
acciones con objetivos
no concordantes con el
desarrollo del distrito
- Definir las políticas,
objetivos y metas de
desarrollo institucional y
territorial.
-Mejorar los mecanismos
de coordinación entre las
autoridades, funcionarios y
servidores municipales
- Políticas municipales
definidas
- Gestión municipal
corporativa
- Alcaldía
- Regidores
- Servidores y
funcionarios
municipales
006 Gestión
Municipal
- Carencia de planes de
capacitación para los
trabajadores municipales
-Limitada capacitación
y actualización de los
trabajadores municipales
-Retraso en la elaboración de
los documentos normativos
de gestión municipal.
-Poco liderazgo para la
incorporación de tecnologías
-Cambios e innovaciones en
el sistema integrado de
administración financiera
-Limitado conocimiento de
los sistemas administrativos
municipales
-Limitado conocimiento de
la normatividad municipal
-Demora en los procesos y
Procedimientos
administrativos
-Limitado equipamiento
de sistemas informáticos
-Poco dominio y
conocimiento del sistema
integrado de administración
financiera
- Limitado conocimiento del
sistema de contrataciones y
adquisiciones
-Observaciones y
hallazgos hechas por los
órganos de control
institucional
-Responsabilidades
administrativas, civiles y
penales
-Procesos administrativos
tradicionales y obsoletos
-Demora y retraso en la
atención a los usuarios y
contribuyentes
-Poca capacidad del gasto
municipal
-Capacitar y actualizar
de manera permanente
al personal municipal
-Elaborar de manera
oportuna los documentos
normativos de gestión
municipal.
-Simplificar costos y
tiempos en la atención
al usuario
-Adquirir sistemas
Informáticos
-Dominio integral del sistema
Integrado de administración
Financiera
-Dominio integral del sistema
de contrataciones del estado
-Personal capacitado
y actualizado
-Contar en cada ejercicio
fiscal con los
documentos normativos
de gestión municipal
-Capacidad de gasto
óptimo
-Municipalidad que
presta servicios de
manera oportuna y de
calidad
-Alcaldía
Regidores
-Gerencia
Municipal
-Todos los
trabajadores
municipales
33
051 Asistencia
Social para
la Institucio-
nalidad y
Gobernabi-
Lidad.
-Limitado conocimiento de
los sistemas y mecanismos
de la gestión municipal
-Relativa pérdida de la
credibilidad en las
autoridades de parte de las
sociedad civil
-Carencia de recursos de las
organizaciones comunales
-Débil organización comunal
-Gran demanda insatisfecha
de parte de las organizaciones
sociales del distrito
-Sectores de la población
descontento con la ges-
tión municipal
-Limitada infraestructura de
las organizaciones comunales
-Limitados recursos
municipales
- Comentarios
adversos de la gestión
municipal.
-Organizaciones
comunales no
consolidadas
-Organizaciones del
distrito insatisfechos
-Capacitar e informar
a los actores locales
-Dotar de infraestructura
básica a las organizaciones
comunales.
-Rendición de cuentas
municipales
-Atender las necesidades en
orden de prelación
-Pobladores con
conciencia ciudadana
-Organizaciones
comunales fortalecidas
y consolidadas
-Implementar la Unidad
de Participación
Ciudadana
- Alcaldía
- Regidores
-Gerencia
Municipal
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
-Gerencia de
Infraestructura
052 Previsión
Social
Municipal.
-Existencia de obligaciones
laborales
- Cumplimiento
de obligaciones laborales
- Desembolsos
financieros mensuales
- Cumplir con las
obligaciones laborales
- Pago oportuno de las
obligaciones laborales
- Unidad de
Personal.
34
e).- ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO 2011-2014:
Programas Municipales Acciones a Implementar en el Periodo 2011-2014
004 Planeamiento Gubernamental
Municipal
- Conformar las comisiones de regidores en
estricta relación de los ejes estratégicos definidos
en el plan de desarrollo concertado.
- Difundir los contenidos de los planes y
presupuesto municipal, a través de la rendición
cuentas
- Concertar corporativamente entre autoridades y
servidores en los objetivos de desarrollo
institucional y territorial.
- Definir para el mediano plazo las políticas
públicas municipales.
- Coordinar acciones para el desarrollo del distrito,
con las entidades sectoriales del gobierno
nacional y regional.
- Implementar, controlar y evaluar las acciones
para el cumplimiento del programa de
modernización municipal y plan de incentivos a
la mejora de la gestión municipal.
- Implementar adecuada y oportunamente la
normatividad del Sistema Municipal.
006 Gestión Municipal - Elaborar un plan de capacitación del personal
municipal.
- Actualizar de manera permanente los
documentos normativos de gestión municipal.
- Implementar procesos de simplificación
administrativa.
- Implementar módulos de orientación y atención
al ciudadano usuario y contribuyente
051 Asistencia Social para la
Institucionalidad
y Gobernabilidad
- Implementar proyectos para la capacitación de
los actores locales, en procesos de participación
ciudadana y promoción de líderes locales
- Concertar con las organizaciones sociales de base
en propósitos de desarrollo distrital.
052 Previsión Social Municipal - Atender de manera oportuna las obligaciones
laborales a los cesantes y jubilados de la
Municipalidad.
35
f).- PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES;
Y PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2011-2014:
Programa/Subprograma/Actividad/Proyecto Presupuesto
Municipal Previsto
Programación y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Programa 01: 004 Planeamiento
Gubernamental
1,499,077 Soles 315,595 394,494 394,494 394,494 1,499,077
Subprograma 01: 0005 Planeamiento
Institucional
1,499,077 Soles 315,595 394,494 394,494 394,494 1,499,077
Actividad 01: 1000110 Conducción y Orientación
Superior
1,499,077 Soles 315,595 394,494 394,494 394,494 1,499,077
Objetivo: Planificar y dirigir la gestión municipal
Indicador: Número de habitantes y beneficiarios a atender
Programa 02: 006 Gestión Municipal 8,977,178 Soles 1,599,486 2,870,310 2,411,858 2,411,858 8,977,178
Subprograma 01: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Municipal
5,477,178 Soles 1,166,248 1,270,310 1,470,310 1,470,310 5,477,178
Actividad 01: 1000267 Gestión Administrativa 1,977,178 Soles 416,248 520,310 520,310 520,310 1,977,178
Objetivo: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
Indicador: Frecuencia y cantidad de documentos administrativos tramitados
Actividad 02: 1015573 Estudios de Pre Inversión 3,000,000 Soles 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000
Objetivo: Formular y evaluar proyectos de inversión pública
Indicador: Número de proyectos a formular y evaluar
Proyecto 01: 2000634 Fortalecimiento
Institucional
500,000 Soles 0,00 100,000 200,000 200,000 500,000
Objetivo: Mejorar los sistemas administrativos y los procesos administrativos
Indicador: Rediseñar todos los sistemas y procesos administrativos
Subprograma 02: 0011 Preparación y
Perfeccionamiento de Recursos
500,000 Soles 0,00 100,000 200,000 200,000 500,000
Proyecto 01:2009064 Desarrollo de Capacidades 500,000 Soles 0,00 100,000 200,000 200,000 500,000
Objetivo: Capacitar en sistemas administrativos, informáticos, gestión municipal y gestión de proyectos a todos los trabajadores municipales
36
Indicador: 100% de los trabajadores capacitados
Subprograma 03: 0012 Control Interno
Municipal
157,882 Soles 33,238 41,548 41,548 41,548 157,882
Actividad 01: 1000485 Supervisión y Control
Municipal
157,882 Soles 33,238 41,548 41,548 41,548 157,882
Objetivo: Cautelar los intereses de la Municipalidad
Indicador: 01 Auditoria por cada Ejercicio Fiscal
Subprograma 04: 0010 Infraestructura y
Equipamiento Municipal
3,000,000 Soles 400,000 1,500,000 700,000 400,000 3,000,000
Actividad 01: 1021705 Mantenimiento de
Infraestructura Pública
1,600,000 Soles 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000
Objetivo: Realizar el mantenimiento de los locales municipales y comunales
Indicador: 100% de los locales municipales y comunales atendidos con acciones de mantenimiento
Proyecto 01: 2006048 Construcción de Locales
Municipales
1,000,000 Soles 0,00 1,000,000 0,00 0,00 1,000,000
Objetivo: Mejora y ampliar la infraestructura municipal
Indicador: 100% de los trabajadores con instalaciones y ambientes saludables y cómodos
Proyecto 02: 2009677 Equipamiento de Locales
Municipales
100,000 Soles 0,00 100,000 0,00 0,00 100,000
Objetivo: Mejorar las gestión y administración municipal
Indicador: Reducción de los tiempos y costos en la gestión y administración municipal
Proyecto 03: 2000563 Implementación del
Sistema Informático
300,000 Soles 0,00 0,00 300,000 0,00 300,000
Objetivo: Implementar la institución municipal con sistemas informáticos
Indicador: Adquirir 10 sistemas informáticos
Programa 03: 051 Asistencia Social 1,456,000 Soles 340,000 372,000 372,000 372,000 1,456,000
Subprograma 01: 0115 Protección de
Poblaciones en Riesgo
656,000 Soles 140,000 172,000 172,000 172,000 656,000
Actividad 01: 1000412 Promoción y Desarrollo
de Organizaciones Sociales de Base
456,000 Soles 90,000 122,000 122,000 122,000 456,000
37
Objetivo: Promover e incentivar la participación ciudadana para una gestión municipal transparente y concertada
Indicador: Número de personas y organizaciones que participan en la planificación y gestión municipal
Actividad 02: 1000047 Apoyo Comunal 200,000 Soles 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000
Objetivo: Apoyar la acción comunal
Indicador: Número de personas y organizaciones que reciben apoyos de parte de la municipalidad
Subprograma 02: Infraestructura y Equipamiento
Comunal
800,000 Soles 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
Proyecto 01: 2011419 Mejoramiento de Locales
Comunales
800,000 Soles 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
Objetivo: Apoyar en la construcción y mejoramiento de locales comunales
Indicador: Número de organizaciones comunales cuentan con locales comunales
Programa 04: Previsión Social Municipal 144,000 Soles 36,000 36,000 36,000 36,000 144,000
Subprograma 01: 0116 Sistema de Pensiones
Municipal
144,000 Soles 36,000 36,000 36,000 36,000 144,000
Actividad 01: 1000347 Obligaciones
Previsionales
144,000 Soles 36,000 36,000 36,000 36,000 144,000
Objetivo: Cumplir con las obligaciones previsionales
Indicador: Atender a todos los trabajadores cesante y jubilados
Total Presupuesto por Eje 12,076,315 Soles 2,291,018 3,672,804 3,214,352 3,214,352 12,076,315
38
II.- EJE DE DESARROLLO: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
a).- POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS:
1.- Existencia de instituciones públicas del nivel del gobierno nacional y
regional.
2.- Existencia de organizaciones de padres de familia en los centros educativos
3.- Participación de la sociedad civil en el desarrollo del distrito
4.- Distrito con tradiciones y costumbres históricas
5.- Proceso de transferencia a las municipalidades de los programas sociales
6.- Población dedicada a la práctica del deporte, cultura, danza, música y
folklore.
7.- Espacios urbanos para la construcción de infraestructura deportiva y
recreativa.
8.- Distrito con áreas para la recreación y el ocio
b).- LIMITACIONES IDENTIFICADAS:
1.- Limitada infraestructura para el desarrollo de las actividades deportivas,
recreativas e infantiles.
2.- Limitada existencia de recursos económicos para la implementación de
bibliotecas
3.- Escaso control de servicios de internet para los educandos
4.- Limitada coordinación del gobierno local con el sector educación
5.- Deficiencias y limitaciones de infraestructura educativa y de salud
6.- Escaso desarrollo de hábitos de lectura y estudios
7.- Alcoholismo y desnutrición infantil
8.- Violencia social y familiar
9.- Sectores de la población en extrema pobreza
10.- Limitado desarrollo de la autoestima y de valores morales
11.- Sectores de la zona urbana y rural con inseguridad ciudadana
12.- Pandillaje de jóvenes
13.- Existencia de bares y cantinas que atienden a adolescentes y a altas horas de
la noche
c).- ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO 2011-
2014:
1).- EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: 1.- Fomenta el deporte en el 50% de la población infantil y joven del distrito
2.- Atención del 50% de la población escolar en las bibliotecas municipales, y el
90% de la población se identifica con su distrito
3.- Atención óptima del 95% de los beneficiarios del programa de vaso de leche
4.- Implementar el sistema de focalización de hogares
5.- Atención al 30% de la población en extrema pobreza a través de los
programas sociales
6.- Reducción en cada año el 10% de la violencia al niño y al adolescente
7.- Asistencial social comunitaria al 60% de la población en extrema pobreza
8.- Apoyo en la mejora de la infraestructura en el 100% de las instituciones
educativas.
39
9.- El 70% de la población es atendido en el centro de salud del distrito
10.- Al finalizar el año 2014 se cuenta con infraestructura para actividades
recreacionales, deportivas y parques infantiles y se atiende al 50% de la
población visitante
11.- Garantizar al 100% de la población con servicios de seguridad ciudadana
12.- Adquirir vehículos, motocicletas y equipos de comunicación para el año 2012
y 2013 para la prestación de los servicios de seguridad ciudada.
12.- Reducir en 100% los problemas de pandillaje
2).- OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL:
a).- OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO:
PROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
046 Deportes
045 Cultura
051 Asistencia Social
044 Salud Individual
043 Salud Colectica
047 Educación Básica
039 Medio Ambiente
014 Orden Interno
006 Gestión Municipal
004 Planeamiento Gubernamental Municipal
012 Identidad y Ciudadanía
028 Energía Eléctrica
b).- OBJETIVOS PARCIALES PARA EL DESARROLLO:
SUBPROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
0101 Promoción y Desarrollo Deportivo
0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
0100 Promoción y Desarrollo Cultural
0045 Infraestructura y Equipamiento de Bibliotecas
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
0010 Infraestructura y Equipamiento de Protección Social
0096 Atención Médica Básica
0010 Infraestructura y Equipamiento de Centros y Puestos de Salud
0094 Control Epidemiológico
0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud
0010 Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos
0010 Infraestructura y Equipamiento de Parques Recreativos e Infantiles
0031 Seguridad Vecinal y Comunal
0010 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Humano y Social
0011Preparación y Perfeccionamiento de Recursos
0005 Planeamiento Institucional
0021 Registros Civiles
0010 Infraestructura y Equipamiento de Electrificación
40
c).- OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO:
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011-2014:
1000176 Fomento del Deporte
1000401 Promoción e Incentivo a la Actividades Artística y Culturales
1000588 Programa de Vaso de Leche
1043764 Programas de Complementación Alimentaria
1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente
1000044 Apoyo al Niño y al Adolescente
1000038 Apoyo al Anciano
1000541Apoyo al Ciudadano y a la Familia
1000047 Apoyo Comunal
1043489 Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 Meses, mediante
la promoción del cuidado infantil y la adecuada alimentación
1000538 Atención Básica de la Salud
1043489 Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 Meses, mediante
la promoción de hogares con cocinas mejoradas
1043783 Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y Otras Enfermedades
Prevalentes
1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública
1000587 Serenazgo
1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública para el Desarrollo Humano y
Social
1000640 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
PROYECTOS MUNICIPALES 2011-2014:
2006326 Construcción de Losas Deportivas
2011640 Mejoramiento de Losas Deportivas
2014600 Mejoramiento de Piscinas Públicas
2014584 Mejoramiento de Complejos Recreacionales
2011518 Mejoramiento de Estadios
2104388 Mejoramiento e Implementación de Bibliotecas Comunales
2006222 Construcción de Casa del Adulto Mayor
2005941 Construcción de Casa de la Mujer y el Niño
2004528 Construcción de Albergues
2005217 Construcción de Centros de Salud
2006226 Construcción de Puestos de Salud
2011507 Mejoramiento de Centros de Salud
2011683 Mejoramiento de Puestos de Salud
2005230 Construcción de Centros Educativos
2011201 Mejoramiento de Centros Educativos
2006831 Construcción de Parques
2006879 Construcción de Parques Infantiles
2017436 Ampliación del Servicio de Serenazgo
2009064 Desarrollo de Capacidades
2000634 Fortalecimiento Municipal
2000229 Electrificación Rural.
42
d).- BREVE DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES:
Programa Causa Problema Efecto Objetivos Resultados
a lograr
en el Mediano
Plazo
Responsable y
Servicios que
Brinda la
Municipalidad
046 Deportes -Carencia de espacios y áreas
para la construcción de
infraestructura deportiva
-Políticas municipales que
no se orientan a desarrollar
el deporte y la recreación
-Limitada cobertura
de infraestructura
deportiva
-Limitada promoción y
fomento del deporte.
-Limitadas áreas para el
desarrollo de la
recreación y el ocio
-Población que se dedica
alcoholismo, drogadicción
y diversión nocturna
-Dotar de infraestructura
deportiva
-Mejorar la promoción
y fomento del deporte
-Construir complejos
recreacionales y deportivos
-Contar con i
infraestructura
deportiva y de
recreación
-Población que
practica el deporte de
manera permanente
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
-Gerencia de
Infraestructura
045 Cultura -Carencia de re-
cursos económicos
-Políticas municipales que
no se orientan a desarrollar
la cultura
-Presencia de costumbres y
folklore extra locales
-Medios de Comunicación
con programas con poco
contenido culturales
-Limitada implementación,
calidad y cobertura de los
servicios de biblioteca
municipal
-Relativa pérdida de la
identidad local
-Distorsión del real
significado de las
festividades
del distrito
-Niveles de cono-
cimiento diferenciados
-Nivel cultural
diferenciado
-Pérdida de valores
Culturales en la sociedad
y estudiantes
-Implementar bibliotecas
municipales y comunales
con bibliografía actualizada
-Evitar que las festividades
culturales se desnaturalicen
-Desarrollar eventos
Culturales
-Bibliotecas imple-
mentadas
-Bibliotecas con
material bibliográfico
actualizado
-Población con
mejor nivel cultural
y de conocimientos
-Conservación de
las costumbres
tradicionales e
históricas
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
051 Asistencia Social -Irresponsabilidad familiar
-Pobreza y extrema pobreza
-Desigual distribución de la
riqueza
-Deficiencia alimentaria
-Desigualdades
Sociales
-Población anciana y con
discapacidad
-Violencia social
-Conflictos familiares
-Desnutrición infantil
-Población excluida
-Desintegración familiar
-Mujeres y niños
maltratados
-Niños y niñas en
situación de abandono
-Enfermedades y
mortalidad
-Población en abandono
moral
y material
-Reducir la violencia
social y familiar
-Implementar programas de
tolerancia cero
-Complementar la
dieta alimentaria
-Atender socialmente
a la población en
extrema pobreza
-Familias consolidadas
-Unidad familiar
-Población infantil
mejor alimentada
-Disminución de los
niveles de pobreza
-Ancianos y
discapacitados
atendidos
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
43
044 Salud
Individual
-Población con
enfermedades
prevalentes
-Limitada implementación de los
servicios de salud
-Demanda poblacional
-Población insatisfecha
con los servicios de
salud.
-Mejorar la infraestructura
de salud
-Ampliar los servicios de
salud
-Implementar el programa
de modernización municipal
y plan de incentivos a la
mejora de la gestión
municipal
-Población con acceso
a buenos servicios de
salud
-Cumplir las metas
de modernización
municipal y plan de
incentivos a la mejora
de la gestión
municipal
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
-División de
Promoción de la
Salud
-Gerencia de
Infraestructura
043 Salud
Colectiva
-Población en riesgo de
adquirir enfermedades
-Presencia de epidemias -Población con
enfermedades
-Capacitar en dieta
alimentaria
- Realizar acciones de
promoción de la salud
-Familias y personas
con buena salud
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
-División de
Promoción de la
Salud
047 Educación
Básica
-Población estudiantil
creciente
-Deterioro de la
infraestructura de
los locales educativos
-Limitada infraestructura
educativa
-Deficientes servicios
educativos
-Mejoramiento de la
infraestructura de los
servicios educativos
-Población educativa
satisfecha.
-Pleno empleo
educativo
-Gerencia de
Infraestructura
039 Medio
Ambiente
-Carencia de parques
infantiles con áreas verdes
-Limitada implementación
de parques infantiles
-Reducidos espacios de
áreas verdes.
-Parques infantiles sin
áreas verdes
-Accidentes en la
población infantil
- Prácticas deportivas y
otras en las vías públicas
-Construir parques
infantiles.
-Satisfacer la recreación de
los niños
-Población infantil
con pleno desarrollo
psicomotor y
emocional
-Gerencia de
Infraestructura
014 Orden
Interno
-Problemas sociales y
económicos
-Inseguridad urbana y
vecinal
-Robos, asaltos y
delincuencia
-Ampliar y mejorar los
servicios de seguridad
ciudadana
-Población segura,
con paz y tranquilidad
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
-División de
Seguridad
Ciudadana
006 Gestión
Municipal
-Limitada asignación
presupuestal
-Deficiente infraestructura
urbana
-Limitado desarrollo de
capacidades y destrezas en
la población del distrito
-Población insatisfecha
en la atención de
servicios urbanos
-Atender la necesidades y
demandas de la población
-Población atendida
en sus demandas
-Alcaldía
-Gerencia
Municipal
44
004 Planeamiento
Gubernamental
Municipal
-Limitado conocimiento
de instrumentos
y mecanismos
para la planificación y
gestión del desarrollo
humano
-Autoridades municipales
que no sistematizan
una propuesta de
desarrollo
humano y social
-Ejecución de
acciones con objetivos
no concordantes con el
desarrollo humano
-Definir las políticas,
objetivos y metas de
desarrollo humano
- Políticas municipales
para el desarrollo
humano.
-Alcaldía
-Gerencia de
Desarrollo
Humano
012 Identidad y
Ciudadanía
-Desconocimiento de
deberes y derechos de los
ciudadanos
-Carencia de documentos
De identidad
-Exclusión en la atención
de servicios públicos
-Otorgar a los recién nacidos
el documentos de identidad
- Niños y niñas con
documentos de
identidad
-División de
Registro Civil
028 Energía
Eléctrica
-Carencia de servicios de
energía eléctrica
-Uso de mecheros -Enfermedades bronco
pulmonares
-Ampliar la red de energía
eléctrica
- Familias saludables -Gerencia de
Infraestructura
45
e).- ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO 2011-2014:
Programas Municipales Acciones a Implementar en el Periodo 2011-2014
046 Deportes -Identificar áreas para la construcción de campos
deportivos y de recreación
-Celebrar convenios con instituciones educativas
045 Cultura -Mejorar y equipar las bibliotecas del distrito
-Revalorar las buenas costumbres del distrito
051 Asistencia Social -Fiscalizar y evaluar la distribución de los
alimentos de los programas sociales
-Proteger a la familia y a la niñez
-Proteger a los ancianos, adulto mayor y a las
personas con discapacidad
-Proteger a las poblaciones en extrema pobreza y
familias en riesgo
044 Salud Individual -Coordinar acciones con el sector salud para
mejorar el sistema y los servicios de salud y
cooperantes privados y públicos
043 Salud Colectiva -Desarrollar acciones de promoción de la salud en
coordinación con el sector salud
047 Educación Básica -Coordinar acciones con el sector educación para
mejorar y ampliar la infraestructura educativa
039 Medio Ambiente -Identificar y localizar áreas para la construcción
de parques infantiles y recreativos
014 Orden Interno -Mejorar y ampliar los servicios de seguridad
ciudadana
006 Gestión Municipal -Mejorar los sistemas administrativos ,
infraestructura y capacitación del personal de la
municipalidad
004 Planeamiento Gubernamental Municipal - Determinar políticas y objetivos de desarrollo
institucional
012 Identidad y Ciudadanía -Entregar documentos de identidad a todos los
nacidos en el distrito de San Jerónimo
028 Energía Eléctrica -Ampliar la red eléctrica en las zonas rurales
46
f).- PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
MUNICIPALES; Y PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2011-2014:
Programa/Subprograma/Actividad/Proyecto Presupuesto
Municipal Previsto
Programación y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Programa 01: 046 Deportes 1,490,000 Soles 50,000 550,000 170,000 650,000 1,490,000
Subprograma 01: 0101 Promoción y Desarrollo
Deportivo
330,000 Soles 50,000 70,000 70,000 70,000 330,000
Actividad 01: 1000176 Fomento del Deporte 330,000 Soles 50,000 70,000 70,000 70,000 330,000
Objetivo: Promover el deporte en la población del distrito
Indicador: el 80% de la población joven practica algún deporte
Subprograma 02: 0102 Infraestructura Deportiva
y Recreativa
2,1600,000 Soles 0,00 480,000 100,000 1,580,000 2,160,000
Proyecto 01: 2006326 Construcción de Losas
Deportivas
160,000 Soles 0,00 80,000 0,00 80,000 160,000
Objetivo: Dotar de espacios deportivos para la población local y visitante
Indicador: Se atienda al 80% de la población joven del lugar donde se construya la losa deportiva
Proyecto 02: 2011640 Mejoramiento de Losas
Deportivas
100,000 Soles 0,00 0,00 100,000 0,00 100,000
Objetivo: Dotar de espacios deportivos para la población local y visitante
Indicador: Mejorar el 100% de las losa deportivas del distrito
Proyecto 03: 2014600 Mejoramiento de Piscinas
Públicas
400,000 Soles 0,00 400,000 0,00 0,00 400,000
Objetivo: Dotar de espacios deportivos y de recreación para la población local y visitante
Indicador: Atender al 100% de la población que desee hacer uso de la piscina municipal
Proyecto 04: 2011518 Mejoramiento de
Complejos Recreacionales
500,000 Soles 0,00 0,00 0,00 500,000 500,000
Objetivo: Dotar de espacios de recreación para la población local y visitante
Indicador: Se atienda al 80% de la población local y al 30% de la población visitantes
Proyecto 05: 2011518 Mejoramiento de Estadios 4,000,000 Soles 0,00 0,00 0,00 1,000,000 4,000,000
47
Objetivo: Dotar de espacios para la práctica del futbol local
Indicador: Se atienda al 100% de los clubes locales
Programa 02: 045 Cultura 1,270,000 60,000 1,070,000 70,000 70,000 1,270,000
Subprograma 01: 0100 Promoción y Desarrollo
Cultural
270,000 Soles 60,000 70,000 70,000 70,000 270,000
Actividad 01: 1000401 Promoción e Incentivo a
las Actividades Artísticas y Culturales
270,000 Soles 60,000 70,000 70,000 70,000 270,000
Objetivo: Promover los hábitos de lectura y las actividades culturales y recuperar la identidad local
Indicador: El 80% de la población escolar asiste y hace uso de la biblioteca municipal y comunal, y el 90% de la población del distrito se
identifica con sus costumbres y tradiciones.
Subprograma 02: 0045 Infraestructura y
Equipamiento de Bibliotecas
1,000,000 Soles 0,00 1,000,000 0,00 0,00 1,000,000
Proyecto 01: 2104388 Mejoramiento e
Implementación de Bibliotecas Comunales
1,000,000 Soles 0,00 1,000,000 0,00 0,00 1,000,000
Objetivo: Mejorar las bibliotecas comunales
Indicador: 100% de los estudiantes de la zona rural hacen uso de los servicios de biblioteca
Programa 03: Asistencia Social 4,304,000 Soles 563,000 647,000 647,000 2,447,000 4,304,000
Subprograma 01: 0115 Protección de
Poblaciones en Riesgo
2,504,00 Soles 563,000 647,000 647,000 647,000 2,504,000
Actividad 01: 1000588 Programa de Vaso de
Leche
1,155,000 Soles 270,000 295,000 295,000 295,000 1,155,000
Objetivo: Brindar asistencia alimentaria a los niños que se encuentran en extrema pobreza
Indicador: Se beneficia al 95% de los niños en extrema pobreza
Actividad 02: 1043764 Programas de
Complementación Alimentaria
220,000 Soles 55,000 55,000 55,000 55,000 220,000
Objetivo: Brindar asistencia alimentaria a los niños que se encuentran en extrema pobreza
Indicador: Se beneficia al 100% de los comedores populares
Actividad 03: 1000655 Defensa Municipal al
Niño y al Adolescente
313,000 Soles 70,000 81,000 81,000 81,000 313,000
Objetivo: Desarrollar acciones para promover organizaciones familiares sostenibles y formales, disminuir el maltrato infantil
48
Indicador: En cada año disminuir en 60% la violencia y maltrato infantil
Actividad 04: 1000044 Apoyo al Niño y al
Adolescente
259,000 Soles 55,000 68,000 68,000 68,000 259,000
Objetivo: Desarrollar capacidades psicomotoras en los niños y niñas y orientación vocacional en los adolescentes
Indicador: Atender el 100% de los Wawa Wasis y Ludotecas, y organizar 05 eventos por año de orientación vocacional
Actividad 05: 1000038 Apoyo al Anciano 47,000 Soles 8,000 13,000 13,000 13,000 47,000
Objetivo: Brindar apoyo a las personas de la tercera edad
Indicador: Atender al 60% de la población de la tercera edad
Actividad 06: 1000541 Apoyo al Ciudadano y a
la Familia
55,000 Soles 10,000 15,000 15,000 15,000 55,000
Objetivo: Brindar apoyo a las personas con discapacidad
Indicador: Atender al 100% de la población con discapacidad
Actividad 07: 1000047 Apoyo Comunal 350,000 Soles 80,000 90,000 90,000 90,000 350,000
Objetivo: Brindar apoyo a las personas en extrema pobreza y organizaciones con mantenimiento de infraestructura comunal
Indicador: Atender al 50% de los requerimientos de apoyo social y atender el 50% de los requerimientos de mantenimiento de infraestructura
comunal
Actividad 08: 1043489 Mejorar la Alimentación y
Nutrición del Menor de 36 Meses
105,000 Soles 15,000 30,000 30,000 30,000 105,000
Objetivo: Promover prácticas saludables en el cuidado infantil y adecuada alimentación
Indicador: El 70% de la población infantil en riesgo de salud es atendido
Subprograma 02: 0010 Infraestructura y
Equipamiento
1,800,000 Soles 0,00 0,00 0,00 1,800,000 1,800,000
Proyecto 01:2006222 Construcción de Casa de
Adulto Mayor
600,000 soles 0,00 0,00 0,00 600,000 600,000
Objetivo: Dotar de infraestructura para albergar al adulto mayor
Indicador: Cobijar al 70% del adulto mayo del distrito
Proyecto 02: 2005941 Construcción de Casa de la
Mujer y el Niño
600,00 Soles 0,00 0,00 0,00 600,000 600,000
Objetivo: Dotar de infraestructura para refugiar a mujeres y niños que han sufrido violencia familiar
49
Indicador: Refugiar al 100% de mujeres y niños violentadas del distrito
Proyecto 03: 2004528 Construcción de Albergues 600,000 Soles 0,00 0,00 0,00 600,000 600,000
Objetivo: Dotar de infraestructura para las personas con discapacidad
Indicador: Atender al 60% de las personas con discapacidad
Programa 04: 044 Salud Individual 1,685,000 Soles 10,000 25,000 25,000 1,625,000 1,685,000
Subprograma 01: 0096 Atención Médica Básica 1,685,000 Soles 10,000 25,000 25,000 1,625,000 1,685,000
Actividad 01: 1000538 Atención Básica de la
Salud
85,000 Soles 10,000 25,000 25,000 25,000 85,000
Objetivo: Atender con servicios básicos de medicina
Indicador: Realizar 04 campañas por año de promoción de la salud
Subprograma 02: 0010 Infraestructura y
Equipamiento de Centros y Puestos de Salud
1,600,000 Soles 0,00 0,00 0,00 1,600,000 1,600,000
Proyecto 01: 2005217/2011507Construcción y
Mejoramiento de Centros de Salud
800,000 Soles 0,00 0,00 0,00 800,000 800,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios de salud
Indicador: El 70% de la población del distrito es atendido en el centro de salud del distrito
Proyecto 02: 2006226/2011683 Construcción y
Mejoramiento de Puestos de Salud
800,00 Soles 0,00 0,000 0,00 800,000 800,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios de salud
Indicador: El 70% de la población del distrito es atendido en el puesto de salud del distrito
Programa 05: 043 Salud Colectiva 420,000 Soles 60,000 120,000 120,000 120,000 420,000
Subprograma 01: 0094 Control Epidemiológico 210,000 Soles 30,000 60,000 60,000 60,000 210,000
Actividad 01: 1043489 Mejorar la Alimentación
y Nutrición del Menor de 36 Meses
210,000 Soles 30,000 60,000 60,000 60,000 210,000
Objetivo: Promover prácticas saludables en el cuidado infantil y adecuada alimentación para evitar la presencia de epidemias
Indicador: El 70% de la población infantil no padece de enfermedades epidemiológicas
Subprograma 02: 0095 Control de Riesgos y
Daños para la Salud
210,000 Soles 30,000 60,000 60,000 60,000 210,000
Actividad 01: 1043783 Reducción de la 210,000 Soles 30,000 60,000 60,000 60,000 210,000
50
Morbilidad en IRA, EDA y Otras Enfermedades
Prevalentes
Objetivo: Promover prácticas saludables en el consumo de agua y abrigo en la población infantil
Indicador: El 70% de la población infantil no padece de IRA y EDA
Programa 06: 047 Educación Básica 6,500,000 Soles 1,500,0000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 6,500,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y
Equipamiento de Centros Educativos
6,500,000 Soles 1,500,0000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 5,500,000
Proyecto 01: 2005230/2011201 Construcción y
Mejoramiento de Centros Educativos
6,500,000 Soles 1,500,0000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 6,500,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios educativos
Indicador: Atender el 100% de instituciones educativas del distrito
Programa 07: 039 Medio Ambiente 830,000 Soles 130,000 0,00 0,00 700,000 830,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y
Equipamiento de Parques Recreativos e Infantiles
830,000 Soles 130,000 0,00 0,00 700,000 830,000
Proyecto 01: 2006831 Construcción de Parques 430,000 Soles 130,000 0,00 0,00 300,000 430,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios de recreación, deporte y ocio
Indicador: Atender al 20% de la población del distrito
Proyecto 02: 2006879 Construcción de Parques
Infantiles
400,000 Soles 0,00 0,00 0,00 400,000 400,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios de recreación infantil
Indicador: Atender al 40% de la población infantil del distrito
Programa 08: 014 Orden Interno 2,030,000 Soles 320,000 770,000 470,000 470,000 2,030,000
Subprograma 01: Seguridad Vecinal y Comunal 2,030,000 Soles 320,000 770,000 470,000 470,000 2,030,000
Actividad 01: 1000587 Serenazgo 1,730,000 Soles 320,000 470,000 470,000 470,000 1,730,000
Objetivo: Garantizar la tranquilidad, paz y seguridad de la sociedad
Indicador: Atender al 70% con servicios de seguridad ciudadana
Proyecto 01: 2017436 Ampliación del Servicio de
Serenazgo
300,000 Soles 0,00 300,000 0,00 0,00 300,000
Objetivo: Mejorar y ampliar la oferta de servicios de seguridad ciudadana
51
Indicador: Atender al 100% de la población del distrito
Programa 09: Gestión Municipal 3,500,000 800,000 900,000 900,000 900,000 3,500,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y
Equipamiento
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Actividad 01: 1021705 Mantenimiento de
Infraestructura Pública
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Objetivo: Realizar el mantenimiento de la infraestructura relacionada con el desarrollo humano
Indicador: Atender al 100% de mantenimiento de instituciones educativas, centros y puesto de salud e infraestructura comunal y vecinal
Subprograma 02: 0011 Preparación y
Perfeccionamiento de Recursos
1,100,000 Soles 200,000 300,000 300,000 300,000 1,100,000
Proyecto 01: 2009064 Desarrollo de Capacidades 1,100,000 Soles 200,000 300,000 300,000 300,000 1,100,000
Objetivo: Desarrollar capacidades en los ciudadanos excluidos a través de los proyectos sociales
Indicador: Número de unidades familiares insertados a la actividad económica local
Programa 10: 004 Planeamiento
Gubernamental Municipal
600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Subprograma 01: 0005 Planeamiento
Institucional
600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Proyecto 01: 2000634 Fortalecimiento
Institucional
600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Objetivo: Consolidar y desarrollar el capital social de las organizaciones comunales
Indicador: 20% de las organizaciones comunales del distrito consolidadas
Programa 11: 012 Identidad y Ciudadanía 363,000 Soles 75,000 96,0000 96,000 96,0000 363,000
Subprograma 01: 0021 Registros Civiles 363,000 Soles 75,000 96,0000 96,000 96,0000 363,000
Actividad 01: 1000640 Conducción y Manejo de
los Registros Civiles
363,000 Soles 75,000 96,0000 96,000 96,0000 363,000
Objetivo: Entregar documentos de identidad a todos los recién nacidos en el distrito
Indicador: 100% de los recién nacidos cuentan con documentos de identidad
Programa 12: 028 Energía Eléctrica 800,000 Soles 0,00 0,00 0,000 800,000 800,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y 800,000 Soles 0,00 0,00 0,000 800,000 800,000
52
Equipamiento de Electrificación
Proyecto 01: 2000229 Electrificación Rural 800,000 Soles 0,00 0,00 0,000 800,000 800,000
Objetivo: Dotar de servicios electrificación a la comunidades rurales
Indicador: 100% de las familiar rurales atendidos con servicios de energía eléctrica
Total Presupuesto por Eje 22,345,000 Soles 3,568,000 5,378,000 5,768,000 7,631,000 22,345,000
54
II. EJE DE DESARROLLO: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO:
a).- POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS:
1.- Población con motivación para involucrarse y realizar los aportes para el
desarrollo y equipamiento urbano
2.- Áreas para la expansión urbana
3.- Comunidades campesinas que ofertan productos agropecuarios
4.- Áreas forestales circundantes a la zona urbana
5.- Cantera de materiales de construcción
6.- Sectores de la población urbana, organizados para la ejecución de obras
b).- LIMITACIONES IDENTIFICADAS:
1.- Limitado equipamiento urbano
2.- Limitada infraestructura para el transporte urbano
3.- Limitada infraestructura para el transporte hacia las zonas rurales del distrito
2.- Limitado equipamiento mecánico para la ejecución de obras
3.- Limitado equipos de ingeniería e instrumentos de ingeniería para la
ejecución de obras.
4.- Limitado mantenimiento y mejoramiento de las carreteras a las
comunidades campesinas
5.- Demora en la elaboración de los documentos técnicos para la gestión de
obras públicas.
6.- Limitados instrumentos para la planificación y gestión urbana
7.- Crecimiento urbano desordenado
8.- Limitadas vías alternas para el transporte urbano
9.- Limitada infraestructura para la prestación de los servicios de cementerio
c).- ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO 2011-
2014:
1).- EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS PARA EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO:
1.- Mantener cada año el 70% de las vías urbanas y rurales
2.- El 70% de la población cuenta con habilitaciones urbanas consolidadas
3.- El 50% de las vías urbanas del distrito se encuentran asfaltadas
4.- El 50% de las veredas y escalinatas del distrito se encuentran construidas
5.- El 100% de la población de la margen derecha e izquierda del río Huatanay
se encuentran integrados y articulados.
6. Adquirir maquinarias y volquetes para el año 2012 y 2013
7.- Construir y mejorar 20 KM de trocha carrozable en las comunidades rurales
8.- Al finalizar el año 2014 se concluye con la elaboración del catastro
municipal.
9.- Al finalizar el año 2014 se concluye con la elaboración del plan urbano
10.- Construir y ampliar 200 nichos en el cementerio municipal.
55
2).- OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO:
a).- OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO:
PROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
036 Transporte Urbano
041 Desarrollo Urbano
033 Transporte Terrestre Rural
051 Asistencia Social
b).- OBJETIVOS PARCIALES PARA EL DESARROLLO:
SUBPROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
0074 Vías Urbanas
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano
0066 Vías Vecinales Rurales
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
c).- OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO:
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011-2014:
1000654 Mantenimiento Vial Local
1000366 Planeamiento Urbano
10000707 Servicios Funerarios y de Cementerio
PROYECTOS MUNICIPALES 2011-2014:
2008302 Construcción de Vías Urbanas
2011477 Mejoramiento de Vías Urbanas
2013273 Rehabilitación de Vías Urbanas
2012307 Pavimentación de Calles
2007304 Construcción de Puentes Urbanos
2011441 Mejoramiento de Puentes Urbanos
2017432 Ampliación del Catastro Municipal
2017431 Implementación del Catastro Municipal
2000174 Demarcación Territorial
2005978 Construcción de Trochas Carrozables Rurales
2011461 Mejoramiento de Trochas Carrozables Rurales
2061665 Construcción de Vías Vecinales Rurales
2061667 Mejoramiento de Vías Vecinales Ruarles
2007304 Construcción de Puentes Rurales
2011441 Mejoramiento de Puentes Rurales
2003130 Ampliación de Cementerio Municipal.
56
d).- BREVE DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES:
Programa Causa Problema Efecto Objetivo Resultados
a lograr
en el Mediano
Plazo
Responsable y
Servicios que
Brinda la
Municipalidad
036 Transporte
Urbano
-Explosión demográfica
-Crecimiento urbano.
-Necesidades básicas
insatisfechas.
-Exclusión y postergación de
las zonas urbano marginales
-Limitado equipamiento
urbano
-Limitado mantenimiento de
las vías urbanas
-Contaminación
ambiental
-Deficientes condiciones
de ornato y de salubridad.
-Deficiente vías de
comunicación
-Deficiente me-
dios para el
transporte de urbano
-Pavimentar las vías
urbanas
-Construir y mejorar
las vías urbanas para
transporte de vehículos
-Construir escalinatas
y veredas para el transporte
de personas
-Mantener en buenas
condiciones las vías
de comunicación
urbana
-Construir puentes
peatonales y carrozables y
peatonales en la zona urbana
-Población con vías
urbanas asfaltadas de
manera integral
-Población atendida
en sus necesidades
de veredas y
escalinatas.
-Vías urbanas con
buen ornato y
mantenimiento.
-Gerencia de
Infraestructura
041 Desarrollo
Urbano
-Proceso de expansión y
crecimiento urbano.
-Comercialización
de zonas rurales
agrícolas para fines urbanos
-Limitado instrumentos de
planificación y gestión
urbana
-Crecimiento urbano no
planificado
-Contar con instrumentos
de planificación, gestión y
control urbano
-Crecimiento urbano
planificado
-Contar con catastro
actualizado
-Gerencia de
Desarrollo
Urbano y Rural
033 Transporte
Terrestre Rural
-Comunidades rurales no
articuladas a la zona urbana
-Necesidades básicas
insatisfechas en la
comunidades campesinas
-Exclusión y postergación de
las comunidades campesinas
-Limitado equipamiento
rural de transporte
terrestre
-Limitado mantenimiento de
las vías y trochas carrozables
-Limitadas condiciones para
la comercialización de los
productos agropecuarios
-Deficiente medios para
el transporte de terrestre.
-Bajos ingresos de las
Familias campesina
-Construir y mejorar
las vías rurales para
transporte de vehículos
-Mantener en buenas
condiciones las vías
de comunicación rural
-Construir puentes
peatonales y carrozables
en la zona y rural
-Población rural con
buenas vías de
transporte terrestre.
-Población rural
articulada a los
mercados locales
-Gerencia de
Infraestructura
051 Asistencia
Social
-Alta tasa de mortalidad en el
distrito de San Jerónimo
Déficit en los servicios de
cementerio
-Demanda insatisfecha -Ampliar y mejorar los
servicios de cementerio
-Demanda satisfecha -Gerencia de
Administración
Tributaria
-Gerencia de
Infraestructura
57
e).- ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO 2011-2014:
Programas Municipales Acciones a Implementar en el Periodo 2011-2014
036 Transporte Urbano -Priorizar las obras de infraestructura urbana
-Organizar los comités de gestión de obras públicas
-Elaborar los perfiles y los expedientes técnicos
-Concertar con los beneficiarios
041 Desarrollo Urbano -Elaborar e implementar los documentos de
planificación, gestión y control urbano
-Planificar el crecimiento urbano
-Controlar y fiscalizar el crecimiento urbano
033 Transporte Terrestre Rural -Construir y mejora las vías de comunicación hacia la
zonas rurales del distrito
-Articular económicamente a los mercados locales a
las comunidades campesinas del distrito
051 Asistencia Social -Mejorar los servicios de cementerio municipal como
parte del equipamiento urbano
58
f).- PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES;
Y PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2011-2014:
Programa/Subprograma/Actividad/Proyecto Presupuesto
Municipal Previsto
Programación y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Programa 01: 036 Transporte Urbano 33,200,000 Soles 8,900,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 33,200,000
Subprograma 01: 0074 Vías Urbanas 33,200,000 Soles 8,900,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 33,200,000
Actividad 01: 1000654 Mantenimiento Vial Local 2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Objetivo: Mantener en buenas condiciones la infraestructura de vías urbanas y rurales
Indicador: Mantener el 100% de las vías de comunicación urbana y rural
Proyecto 01: 200830272011477/2013273
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de
Vías Urbanas
13,000,000 Soles 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,000,000
Objetivo: Mejorar la calidad de las vías urbanas
Indicador: 30% de las vías urbanas en condiciones óptimas
Proyecto 02: 2012307 Pavimentación de Calles 16,000,000 Soles 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000
Objetivo: Construir y mejorar los accesos vehicular y peatonal a las asociaciones pro vivienda y urbanizaciones
Indicador: 30% de las vías urbanas pavimentadas
Proyecto 03: 2007304/2011441 Construcción y
Mejoramiento de Puentes Urbanos
1,800,000 Soles 300,000 500,000 500,000 500,000 1,800,000
Objetivo: Dar mejor accesibilidad entre los pobladores de la margen izquierda y derecha del río Huatanay
Indicador: 100% de la población del distrito debidamente integrado y comunicado mediante infraestructura de transporte
Programa 02: 041 Desarrollo Urbano 4,410,000 Soles 180,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 4,410,000
Subprograma 01: 041 Desarrollo Urbano 4,410,000 Soles 180,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 4,410,000
Actividad 01: 1000366 Planeamiento Urbano 810,000 Soles 180,000 210,000 210,000 210,000 810,000
Objetivo: Planificar, controlar y fiscalizar el crecimiento y desarrollo urbano del distrito, elaborando documentos técnicos de gestión urbana
Indicador: El 50% de la población cuenta con habilitaciones urbanas y cuenta con el 100% de los documentos técnicos de planificación urbana
Proyecto 01: 2017432/2017431 Ampliación e
Implementación de Catastro Municipal
3,000,000 Soles 0,00 1,500,000 1,500,000 0,00 3,000,000
Objetivo: Contar con el catastro municipal
Indicador: 70% de la zona urbana se encuentra catastrada
59
Proyecto 02: 2000174 Demarcación Territorial 600,000 Soles 0,00 300,000 300,000 0,00 600,000
Objetivo: Contar con documentos de ordenamiento territorial
Indicador: 100% de los documento de ordenamiento territorial concluidos
Programa 03: 033 Transporte Terrestre Rural 2,400,000 Soles 200,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Subprograma 01: 066 Vías Vecinales Rurales 2,400,000 Soles 200,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Proyecto 01: 2005978/2011461 Construcción y
Mejoramiento de Trochas Carrozables
1,000,000 Soles 100,000 300,000 300,000 300,000 1,000,000
Objetivo: Construir y Mejorar las trochas carrozables hacia las poblados rurales para mejorar el intercambio económico comercial
Indicador: 100% de las comunidades campesinas atendidas con trochas carrozables
Proyecto 02: 2061665/2061667 Construcción y
Mejoramiento de Vías Vecinales Rurales
1,000,000 Soles 100,000 300,000 300,000 300,000 1,000,000
Objetivo: Construir y Mejorar las vías vecinales que integren a las comunidades urbanas con las rurales
Indicador: 80% de las comunidades campesinas integradas a la zona urbana
Proyecto 03: 2007304/2011441 Construcción y
Mejoramiento de Puentes Rurales
400,000 Soles 0,00 0,00 200,000 200,000 400,000
Objetivo: Dar mejor accesibilidad entre los pobladores de la zona rural
Indicador: 100% de la población rural del distrito debidamente integrado y comunicado mediante infraestructura de transporte
Programa 04: 051 Asistencia Social 911,000 Soles 15,000 32,000 32,000 832,000 911,000
Subprograma 01: 0115 Protección de
Poblaciones en Riesgo
911,000 Soles 15,000 32,000 32,000 832,000 911,000
Actividad 01: 1000707 Servicios Funerarios y de
Cementerio
111,000 Soles 15,000 32,000 32,000 32,000 111,000
Objetivo: Atender con servicios de cementerio
Indicador: 80% de la población realiza sus entierros en el cementerio municipal
Proyecto 01: 2003130 Ampliación del
Cementerio Municipal
800,000 Soles 0,00 0,00 0,00 800,000 800,000
Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de cementerio
Indicador: Construir y ampliar 500 nichos
Total Presupuesto por Eje 40,921,000 Soles 9,295,000 10,742,000 10,742,000 10,142,000 40,921,000
60
IV.- EJE DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONOMICO
Y COMPETITIVIDAD:
a).- POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS:
1.- Existencia del mercado de Vinocanchon de propiedad municipal
2.- Desarrollo del comercio al por mayor
3.- Ubicación geográfica estratégica para integrar circuitos turísticos
4.- Existencia de recursos naturales y explotación de cantera de piedras, tejas y
ladrillos
5.- Desarrollo de actividades artesanales
6.- Desarrollo consolidado del festival gastronómico
7.- Comunidades campesinas con producción agropecuaria
8.- Disponibilidad de transporte urbano que dinamiza las actividades comerciales
9.- Existencia de recursos turísticos.
b).- LIMITACIONES IDENTIFICADAS: 1.- Actividades económicas que afectan el medio ambiente, como la explotación de
los recursos naturales
3.- Limitada capacidad para potenciar las actividades comerciales en los diferentes
subsectores económicos
4.- Disminución de actividades agrícolas por el proceso de expansión urbana
5.- Limitada conciencia tributaria
6.- Deficiente articulación de los centros de producción agraria hacia los mercados
urbanos
7.- Deficiente y limitada infraestructura agrícola en las comunidades campesinas
8.- Exportación de excedentes económicos
9.- Carencia de capacidades de planificación, organización, comercialización y de
marketing en los actores económicos del distrito.
10.- Limitada infraestructura e instrumentos para la gestión turística
c).- ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO 2011-2014:
1).- EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD:
1.- Elaboración de base de datos del 100% de las actividades económicas que se
realizan en el distrito
2.- El 60% de los atractivos turísticos culturales y naturales se identifican al
finalizar el año 2014
3.- Al finalizar el año 2014 se cuenta con el 100% del plan de desarrollo para cada
subsector económico industrial y artesanal
4.- Al finalizar el año 2014 se ha mejorado la infraestructura del mercado
Vinocnachon y los comerciantes tienen pleno conocimiento de del reglamento
de mercados y del plan estratégico del mercado
5.- Construcción de sistemas de riego que incrementa de la producción agrícola en
30% al finalizar el año 2014
6.- Se diagnostica el 100% de las comunidades campesinas para determinar su
vocación agropecuaria y prestar apoyo, asistencia y capacitación técnica
7.- Sanitariamente se controlan y se supervisan el 100% de las actividades
económicas que producen y comercializan bienes y servicios para consumo
humano.
61
2).- OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD:
a).- OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO:
PROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
021 Comercio
022 Turismo
031 Industria
006 Gestión Municipal
025 Riego
023 Agrario
024 Pecuario
004 Planeamiento Gubernamental Municipal
007 Recaudación Municipal
0043 Salud Colectiva
b).- OBJETIVOS PARCIALES PARA EL DESARROLLO:
SUBPROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
0043 Promoción del Comercio Interno
0010 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo de Actividades Económicas
0045 Promoción del Turismo
0060 Promoción de la Industria
0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos
0050 Infraestructura de Riego
0046 Protección Sanitaria Vegetal
0048 Protección Sanitaria Animal
0005 Planeamiento Institucional
0013 Recaudación Municipal
0093 Regulación y Control Sanitario
c).- OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO:
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011-2014:
1000705 Promoción del Comercio
1000400 Promoción del Turismo Interno
1000404 Promoción Industrial
1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública
1000704 Administración de Recursos Municipales
1000158 Control Sanitario
PORYECTOS MUNICIPALES 2011-2014:
2011425 Mejoramiento de Mercado Municipal
2009064 Desarrollo de Capacidades
2005898 Construcción de Sistemas de Riego Agrario
2014536 Ampliación de Sistema de Riego Agrario
2011303 Mejoramiento de Sistema de Riego Agrario
2000032 Apoyo a la Producción Agraria
2000032 Apoyo a la Producción Pecuaria
2000634 Fortalecimiento Municipal
62
d).- BREVE DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES:
Programa Causa Problema Efecto Objetivos Resultados
a lograr
en el Mediano
Plazo
Responsable y
Servicios que
Brinda la
Municipalidad
021 Comercio -Insuficiente capacidad
operativa del mercado de
Vinocanchon
-Organizaciones
económicas tradicionales
-Cobertura restringida en la
promoción del desarrollo
económico local
-Deficiente infraestructura
física y distribución de
espacios en el mercado de
Vinocanchon
-Limitada capacidad para
potenciar los subsectores
económicos.
-Productores locales con
limitada presencia comercial
en el mercado de
Vinocanchon
-Contaminación
ambiental
-Inadecuado tratamiento
de los residuos sólidos
que produce el mercado
-Exportación de
excedentes loca-
les
-Ampliar la
infraestructura del mercado
de Vinocanchon
-Diseñar estrategias
para el recojo de los
residuos sólidos que
produce el mercado
-Elaborar el Plan Estratégico
del Mercado Vinocanchon
-Mercado sectoriza-
do e implementado
-Mercado que oferta
servicios de calidad
-Comerciantes
comuneros con
puestos propios
-Se cuenta con el Plan
Estratégico del
Mercado Vinocanchon
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
022 Turismo -Poco interés por el
desarrollo del turismo local.
-Poco interés por
explotar los recursos
turísticos
-Limitados instrumentos
para la gestión turística
-Atractivos turísticos no
explotados
-Pérdida de ingresos al
no explotar los recursos
turísticos
-Elaborar instrumentos
para la planificación y
gestión del turismo local
-Recuperar y rehabilitar los
recurso turísticos existentes
-San Jerónimo con
flujo dinámico del
turismo local
-Gerencia de
Desarrollo
Local
031 Industria -Poco interés por
desarrollar las
actividades
económicas de
transformación
en el distrito
-Limitado desarrollo de los
artesanos locales.
-Explotación de
recursos naturales
que contaminan el
medio ambiente
-Pérdida de ingresos
locales
- Pérdida de generación
de mano de obra
-Organizar y capacitar
a los artesanos locales
-Realizar estudios de
impacto ambiental al
explotar los recurso
naturales
-Productores
artesanales de tejas,
ladrillos y similares
organizados,
capacitados y
competitivos en el
mercado local
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
006 Gestión Municipal -Uso intenso y cumplimiento
de vida útil de la
infraestructura pública
-Actividades económica
desarrolladas con tecnologías
tradicionales
-Carencia de acciones de
mantenimiento de la
infraestructura
-Economía local no
competitiva
--Deterioro de la
infraestructura pública
-Bajos niveles de
productividad
-Mantenimiento de la
infraestructura pública
-Desarrollar capacidades en
los productores económicos
-Infraestructura pública
en buen estado de
conservación
-Economía local
competitiva
-Gerencia de
Infraestructura
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
025 Riego -Exclusión social de las
comunidades campesinas
-Limitada infraestructura de
riego
-Limitada promoción de la
producción agraria
-Limitada promoción del
-Bajos niveles
de producción y
productividad agraria
-Bajos niveles de
ingresos de la
-Construir y mejorar
la infraestructura de
riego en las comunidades
campesinas
-Promocionar cultivos
-Familias
campesinas con
ingresos económicos
satisfactorios.
-Productores
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
63
agraria de cultivos alter-
nativos
familias campesinas alternativos agrarios agropecuarios con
infraestructura
productiva
023 Agrario -Exclusión social de las
comunidades campesinas
-Limitada tecnología para el
desarrollo de la agricultura
-Limitado desarrollo de
capacidades organizativas y
de comercialización
-Presencia de enfermedades
sanitarias
-Bajos niveles
de producción y
productividad
agraria
-Bajos niveles de
ingresos de la
familias campesinas
-Desarrollar capacidades
organizativas, de producción,
de comercialización y
tecnológicas
-Familias campesinas
con ingresos
económicos
satisfactorios.
-Productores
agrarios competitivos
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
024 Pecuario -Exclusión social de las
comunidades campesinas
-Limitada infraestructura
pecuaria
-Limitada promoción de la
producción pecuaria
-Limitada promoción de la
crianza de animales menores
-Presencia de enfermedades
sanitarias
-Bajos niveles
de producción y
productividad
pecuaria.
-Bajos niveles de
ingresos de la
familias campesinas
-Construir y mejorar
la infraestructura pecuaria
en las comunidades
campesinas
-Promocionar la crianza de
animales menores
-Familias campesinas
con ingresos
económicos
satisfactorios.
-Productores
pecuarios con infra-
estructura productiva
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
004 Planeamiento
Gubernamental
Municipal
-Limitado conocimiento
de instrumentos
y mecanismos
para la planificación y
gestión del desarrollo
económico
-Autoridades municipales
que no sistematizan
una propuesta de desarrollo
económico
-Ejecución de
acciones con objetivos
no concordantes con el
desarrollo económico
-Definir las políticas,
objetivos y metas de
desarrollo económico
- Políticas municipales
para el desarrollo
económico
-Alcaldía
-Gerencia de
Desarrollo
Económico
007 Recaudación
Municipal
-Situación económica y
social
-Altas tasas de morosidad
tributaria.
- Altos índices de omisos
en declaración jurada o
actualización de datos
de los predios.
-Bajos ingresos propios
municipales
-Implementar sistemas de
cobranza coactiva
-Implementar el programa
De modernización municipal
y el plan de incentivos a la
mejora de la gestión
municipal.
-Implementar sistemas de
fiscalización tributaria.
-Mejora los niveles de
Recaudación
Municipal
-Cumplir Con las
metas del programa
de modernización
municipal y el
plan de incentivos a la
mejora de la gestión
municipal
-Gerencia de
Administración
Tributaria
043 Salud
Colectiva
-Ansias y deseos de lucrar -Comercialización de
productos en condiciones no
aptas para el consumo
humano
-Riesgo de contraer
Enfermedades y muerte
-Realizar operativos para el
control sanitario de bienes
y servicios de consumo
humano
-Expendio de bienes
y servicios aptos
para el consumo
humano
-División de
Control
Sanitario
64
e).- ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO 2011-2014:
Programas Municipales Acciones a Implementar en el Periodo 2011-2014
021 Comercio -Fortalecer el desarrollo del mercado de Vinocanchon
-Fortalecer el festival gastronómico
-Diseñar estrategias y mecanismos para hacer
competitivo e distrito
-Elabora el Plan Estratégico del Mercado de
Vinocanchon
022 Turismo -Concertar con el sector de Turismo para elabora y
ejecutar proyectos de manera compartida.
-Buscar alianzas estratégicas con el sector privado
031 Industria -Organizar a todos productores transformadores de
materias primas
-Promocionar las actividades económica de
transformación del distrito
-Realizar estudios de impacto ambiental
006 Gestión Municipal -Mantenimiento de la infraestructura pública
-Desarrollar capacidades en los productores económicos
del distrito
025 Riego -Identificar los recursos hídricos en las comunidades
campesinas
-Diseñar los proyectos de irrigación de tierras agrícolas
023 Agrario -Seleccionar profesionales especialistas para desarrollar
capacidades productivas, organizativas y tecnológicas
en los productores agrarios
-Establecer alianzas estratégicas con instituciones
públicas y ONGs
-Identificar subsectores económicos agrarios
estratégicos para promover su desarrollo
024 Pecuario -Seleccionar profesionales especialistas para desarrollar
capacidades productivas, organizativas y tecnológicas
en los productores pecuarios
-Establecer alianzas estratégicas con instituciones
públicas y ONGs
-Identificar subsectores económicos pecuarios
estratégicos para promover su desarrollo
004 Planeamiento
Gubernamental
Municipal
-Definir las políticas, objetivos y metas de desarrollo
económico
007 Recaudación
Municipal
-Implementar sistemas de cobranza coactiva
-Implementar el programa de modernización municipal
y el plan de incentivos a la mejora de la gestión
municipal
043 Salud
Colectiva
-Desarrollar de manera permanente las acciones de
control sanitario al expendio de bienes y servicios
65
f).- PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES;
Y PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2011-2014:
Programa/Subprograma/Actividad/Proyecto Presupuesto
Municipal Previsto
Programación y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Programa 01: 021 Comercio 1,295,000 180,000 205,000 205,000 705,000 1,295,000
Subprograma 01: 043 Promoción del Comercio
Interno
795,000 Soles 180,000 205,000 205,000 205,000 795,000
Actividad 01: 1000705 Promoción del Comercio 795,000 Soles 180,000 205,000 205,000 205,000 795,000
Objetivo: Promover la difusión de las diferentes actividades comerciales dentro del distrito de San Jerónimo, previa capacitación a los
comerciantes en temas de gestión y marketing
Indicador: Se cuenta con una base de datos del 100% de las actividades económicas que se realizan en el distrito al cabo del año 2012.
Subprograma 02: 0010 Infraestructura y
Equipamiento
500,000 Soles 0,00 0,00 0,00 500,000 500,000
Proyecto 01: 2011425 Mejoramiento de Mercado
Municipal
500,000 Soles 0,00 0,00 0,00 500,000 500,000
Objetivo: Contar con infraestructura adecuada y óptima
Indicador: 100% de vendedores y consumidores del mercado de Vinocanchon satisfechos por el servicio que se presta
Programa 02: 022 Turismo 200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Subprograma 01: 0045 Promoción del Turismo 200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Actividad 01: 1000400 Promoción del Turismo
Interno
200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Objetivo: Desarrollar acciones para la promoción local del turismo
Indicador: El 90% de los atractivos turísticos culturales y naturales han sido identificados al finalizar en el año 2012. El 80% de los atractivos
turísticos han sido incluidos en algún circuito turístico.
Programa 03: 031 Industria 200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Subprograma 01: 0060 Promoción de la Industria 200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Actividad 01: 1000404 Promoción Industrial 200,000 Soles 0,00 0,00 100,000 100,000 200,000
Objetivo: Elaborar planes de desarrollo para subsector económico productores de tejas, ladrillos, picapedreros del distrito. Elaborar el plan de
mitigación de la contaminación ambiental
66
Indicador: A mediados del año 2013, se cuenta con el 100% del plan de desarrollo para cada subsector económico. En el año 2013 se empieza a
posicionar en el mercado las diferentes actividades por sub sector económico.
Programa 04: Gestión Municipal 3.300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 3,300,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y
Equipamiento
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Actividad 01: 1021705 Mantenimiento de
Infraestructura Pública
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Objetivo: Realizar el mantenimiento de la infraestructura pública para el desarrollo económico
Indicador: 100% de la infraestructura pública para el desarrollo económico en buenas condiciones
Subprograma 02: 0011 Preparación y
Perfeccionamiento de Recursos
900,000 Soles 0,00 300,000 300,00 300,000 900,000
Proyecto 01: 2009064 Desarrollo de Capacidades 900,000 Soles 0,00 300,000 300,00 300,000 900,000
Objetivo: Desarrollar capacidades de manera integral en los productores de actividades económicas
Indicador: 30% de los productores económicos son competitivos en el mercado local
Programa 05: 025 Riego 1,900,000 Soles 400,000 500,000 500,000 500,000 1,900,000
Subprograma 01: 0050 Infraestructura de Riego 1,900,000 Soles 400,000 500,000 500,000 500,000 1,900,000
Proyecto 01 : 2005898/2014536/2011303
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de
Sistema de Riego
1,900,000 Soles 400,000 500,000 500,000 500,000 1,900,000
Objetivo: Construir infraestructura de riego agrícola
Indicador: Se ha incrementado la producción agrícola dentro del distrito en un 30% al finalizar el año 2014. El 70% de los comuneros de las
diferentes comunidades, cuentan con conocimientos sobre el manejo del agua. El 60% de la población de las comunidades ha mejorado su
calidad de vida, al finalizar el año 2014.
Programa 06: 023 Agrario 300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Subprograma 01: 0046 Protección Sanitaria
Vegetal
300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Proyecto 01: 2000032 Apoyo a la Producción
Agraria
300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Objetivo: Controlar las enfermedades y plagas vegetales
Indicador: 100% de plagas y enfermedades controladas
67
Programa 07: 024 Pecuario 300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Subprograma 01: 0048 Protección Sanitaria
Animal
300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Proyecto 01: 2000032 Apoyo a la Producción
Pecuaria
300,000 Soles 0,00 0,00 0,00 300,000 300,000
Objetivo: Controlar las enfermedades y plagas pecuarias
Indicador: 100% de plagas y enfermedades controladas
Programa 08: 004 Planeamiento Gubernamental
Municipal 600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Subprograma 01: 0005 Planeamiento
Institucional
600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Proyecto 01: 2000634 Fortalecimiento
Institucional
600,000 Soles 0,00 200,000 200,000 200,000 600,000
Objetivo: Consolidar y desarrollar el capital social de las organizaciones económica productivas
Indicador: 20% de las organizaciones económicas productivas del distrito consolidadas
Programa 09: 007 Recaudación Municipal 1,330,000 Soles 280,000 350,000 350,000 350,000 1,330,000
Subprograma 01: 0013 Recaudación Municipal 1,330,000 Soles 280,000 350,000 350,000 350,000 1,330,000
Actividad 01: 1000704 Administración de
Recursos Municipales
1,330,000 Soles 280,000 350,000 350,000 350,000 1,330,000
Objetivo: Reducir la tasa de morosidad tributaria
Indicador: Sólo se tiene 20% de tasa de morosidad tributaria
Programa 10: 043 Salud Colectiva 165,000 Soles 30,000 45,000 45,000 45,000 165,000
Subprograma 01 : 0093 Regulación y Control
Sanitario
165,000 Soles 30,000 45,000 45,000 45,000 165,000
Actividad 01: 1000158 Control Sanitario 165,000 Soles 30,000 45,000 45,000 45,000 165,000
Objetivo: Realizar de manera permanente el control sanitario a bienes y servicios comercializados
Indicador: 100% de bienes y servicios comercializados cuentan con control sanitario
Total Presupuesto por Eje 9,590,000 Soles 1,490,000 2,200,000 2,400,000 3,500,000 9,590,000
68
V.- EJE DE DESARROLLO: DESARROLLO AMBIENTAL
Y SANEMIENTO:
a).- POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS:
1.- Recursos hídricos existentes
2.- Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento
3.- Sectores de la población con conciencia ambiental y sanitaria
4.- Existencia de áreas forestales y valles
5.- Población sensibilizada que protege las áreas verdes
6.- Población organizada para mejorar los sistemas de agua y desagüe.
b).- LIMITACIONES IDENTIFICADAS:
1.- Limitado desarrollo de la gestión ambiental
2.- Inadecuado uso de los recursos hídricos en la zona urbana, producción de
adobes y riego de jardines
3.- Limitada conciencia ciudadana en el tratamiento de residuos sólidos
4.- Contaminación del rio Huatanay
5.- Limitada infraestructura hídrica en la zona rural
6.- Limitada infraestructura y equipamiento para el recojo, transporte y
tratamiento de los residuos sólidos
7.- Deficiente y limitado sistemas de colector de aguas servidas
8.- Tala de bosques
9.- Quema de bosques
10.- Desborde de los riachuelos en épocas de lluvias
11.- Erosión de suelos
12.- Contaminación del medio ambiente por los tejeros y ladrilleros
c).- ORIENTACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO 2011-2014
1).- EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS PARA EL
DESARROLLO AMBIENTAL Y SANEAMIENTO:
1.- Recojo del 100% de los residuos sólidos de la zona urbana
2.- Mantener el 100% de las áreas verdes de la zona urbana
3.- Atención al 35% de la población urbana con servicios de agua potable y
servicios de desagüe
4.- Atender al 70% de la zona rural con servicios de agua potable a través de las
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
5.- Se ejecutan 01 evaluación ambiental por cada año
6.- Atención al 50% de la población urbana con servicios de drenaje pluvial
7.- Encauzar ríos con la construcción de 10 KM de gaviones en las riberas
8.- Rehabilitación de defensas ribereñas en 10 KM
9.- Arborización de 05 hectáreas de áreas deforestadas
10.- Al finalizar el año 2014 se cuenta con un relleno sanitario para tratar el 100%
de los residuos sólidos recogidos del Mercado Vinocanchon
11.- Adquirir vehículos compactadores para los servicios de limpieza pública en el
año 2012.
69
2).- OBJETIVOS PROGRAMATICOS PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL Y SANEAMIENTO:
a).- OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO:
PROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
039 Medio Ambiente
040 Saneamiento
043 Salud Colectiva
006 Gestión Municipal
016 Gestión de Riesgos y Emergencias
b).- OBJETIVOS PARCIALES PARA EL DESARROLLO:
SUBPROGRAMAS MUNICIPALES 2011-2014:
0086 Limpieza Pública
0085 Control de la Contaminación
0087 Parques, Jardines y Ornato
0010 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Ambiental y de
Saneamiento
0081 Forestación y Reforestación
0088 Saneamiento Urbano
0089 Saneamiento Rural
0036 Atención Inmediata de Desastres
0035 Prevención de Desastres
c).- OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO:
ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011-2014:
1000584 Servicio de Limpieza Pública
1000160 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental
1000586 Mantenimiento de Parques y Jardines
1000160 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental
1016050 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública
1029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción
PROYECTOS MUNICIPALES 2011-2014:
2017434 Ampliación del Servicio de Limpieza Pública
2000662 Arborización
2007558 Construcción de Relleno Sanitario
2014530 Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas
2008147 Construcción de Viveros Municipales
2014610 Reforestación
2007748 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Urbano y
Rural
2011547 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Urbano y
Rural
2007751 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe
Urbano y Rural
70
2011721 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe
Urbano y Rural
2001481 Construcción de Sistemas de Desagüe Urbano y Rural
2011729 Mejoramiento de Sistemas de Desagüe Urbano y Rural
2001482 Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial Urbano y Rural
2011560 Mejoramiento de Sistema de Drenaje Pluvial Urbano y Rural
2004388 Construcción de Letrinas
2009539 Encauzamiento de Ríos
2005564 Construcción de Defensas Ribereñas
2014520 Ampliación de Defensas Ribereñas
72
d).- BREVE DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES:
Programa Causa Problema Efecto Objetivos Resultados
a lograr
en el Mediano
Plazo
Responsable y
Servicios que
Brinda la
Municipalidad
039 Medio
Ambiente
-Producción de residuos
sólidos
-Producción artesanal de
tejas y ladrillos
-Limitada conciencia y
educación de protección del
medio ambiente
-Limitada infraestructura
para el mantenimiento de la
infraestructura para la
conservación del medio
ambiente
-Capacidad operativa limitada
de los servicios de limpieza
pública
-Quema de bosques.
-Tala de bosques
-Población insensible en la
conservación del
medio ambiente
-Explotación irracional de los
recursos naturales.
-Tratamiento inadecuado de
las cuencas hidrográficas
-Residuos sólidos en la vía
pública
-Contaminación ambiental
con Anhídrido carbónico
que producen las fábricas de
tejas y ladrillos
-Áreas verdes con poca
protección de parte de los
Vecinos
-Población insatisfecha con
el recojo de los residuos
sólidos
-Deterioro del medio
ambiente
-Vías públicas sucias
-Presencia de
Enfermedades
respiratorias
-Medio ambiente
contaminado con
residuos sólidos y
humareda
-Contaminación con
humo
-Destrucción de
espacios forestales
-Enfermedades
oftalmológicas
-Áreas verdes
destruidas
-Destrucción de
las cuencas
hidrográficas
-Realizar acciones de
educación ambiental
-Diseñar y ejecutar las
políticas ambientales
-Recoger con oportunidad
los residuos sólidos
-Ampliar y mejorar la
cobertura y calidad de los
servicios de limpieza
pública
-Adquirir vehículos
compactadores de limpieza
pública
-Realizar el mantenimiento
de las áreas verdes
-Sensibilizar a la población
en asuntos ambientales
-Realizar estudios de
impacto ambiental
-Arborizar las zonas
estratégicas para evitar la
erosión de suelos
-Población con
educación ambiental
-Ciudad limpia y
saludable
-Se recoge de manera
oportuna los residuos
sólidos
-Adecuado tratamiento
de los residuos
sólidos
-Servicio de limpieza
pública equipado
e implementado
-Área verdes óptimas
-Zona urbana y rural
Arborizados
-Población que
protege sus áreas
verdes
-Se cuenta con
estudios de impacto
ambiental
-Se maneja de manera
sostenible los
recursos naturales
-Gerencia de
Medio
Ambiente y
Saneamiento
040 Saneamiento -Expansión urbana
-Exclusión social de la zona
rural
-Torrenciales lluvias
-Carencia de sistemas de
-Déficit en los
servicios de agua y desagüe.
-Inundaciones con aguas
pluviales
-Enfermedades
gastrointestinales
-Parasitosis infantil
-Construir sistemas de
agua y desagüe en la zona
rural y urbana
-Construir sistemas de
drenaje pluvial
-Población que con-
sume agua potable
-Población con vida
saludable
-Gerencia de
Infraestructura
-Gerencia de
Medio
Ambiente y
73
drenaje pluvial
-Carencia de sistema de
agua y desagüe
Saneamiento
043 Salud
Colectiva
-Disposición de excretas a
campo abierto
-Contaminación del medio
ambiente
-Presencia de
enfermedades
-Construir letrinas -Comunidades
saludables
-Gerencia de
Infraestructura
006 Gestión
Municipal
-Uso intenso y cumplimiento
de vida útil de la
infraestructura pública
-Carencia de acciones de
mantenimiento de la
infraestructura
--Deterioro de la
infraestructura pública
-Mantenimiento de la
infraestructura pública
-Infraestructura pública
en buen estado de
conservación
-Gerencia de
Infraestructura
-Gerencia de
Medio
Ambiente y
Saneamiento
016 Gestión de
Riesgos
y Emergencias
-Desborde de ríos
-Construcción de
viviendas en
fajas marginales
-Inundación de
viviendas
-Pérdida de bienes
materiales y viviendas
-Riesgos a perder vidas
humanas
-Evitar el desborde de
los ríos
-Evitar que construyan
viviendas en las riberas de
los ríos
-Encauzar los ríos
-Poblaciones con
sólidas defensas
ribereñas.
-Poblaciones que no
construyen viviendas en las
riberas de los ríos
-Alcaldías
-Gerencia de
Infraestructura
-División de
Defensa Civil
74
e).- ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PERIODO 2011-2014:
Programas Municipales Acciones a Implementar en el Periodo 2011-2014
039 Medio Ambiental -Establecer alianzas con instituciones responsables
de proteger el medio ambiente.
-Identificar instituciones cooperantes para el
financiamiento de proyectos ambientales.
-Implementar campañas de sensibilización ambiental
-Implementar y mejora los servicios de limpieza
pública
040 Saneamiento -Establecer alianzas estratégicas para la construcción
de un relleno sanitario
-Coordinar acciones con beneficiarios para ampliar
la cobertura de agua y desagüe en la zona urbana y
rural
043 Salud Colectiva -Construir e implementar letrinas en las
comunidades campesinas
006 Gestión Municipal -Realizar el mantenimiento de la infraestructura con
fines de conservación del medio ambiente y
saneamiento
016 Gestión de Riesgos y Emergencias -Identificar los sectores críticos para la defensa
ribereña y el encauzamiento de los ríos
-Desarrollar acciones para evitar que se construyan
viviendas en zonas de riesgo
-Coordinar acciones con el Sistema de Defensa Civil
75
f).- PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECRTOS
MUNICIPALES; Y PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2011-2014:
Programa/Subprograma/Actividad/Proyecto Presupuesto
Municipal Previsto
Programación y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Programa 01: 039 Medio Ambiente 7,316,000 Soles 540,000 2,442,000 1,529,000 3,092,000 7,316,000
Subprograma 01: 0086 Limpieza Pública 2,976,000 Soles 462,000 1,238,000 638,000 638,000 2,976,000
Actividad 01: 1000584 Servicio de Limpieza
Pública
2,026,000 Soles 462,000 638,000 638,000 638,000 2,026,000
Objetivo: Coberturar con el servicio en la zona urbana y en los conglomerados poblacionales rurales
Indicador: Recojo del 100% de los residuos sólidos
Proyecto 01: 2017434 Ampliación del Servicio de
Limpieza Pública
600,000 Soles 0,00 600,000 0,00 0,00 600,000
Objetivo: Equipar e implementar el servicio de limpieza pública
Indicador: Adquirir 02 vehículo compactadores de limpieza pública
Subprograma 02: 0085 Control de la
Contaminación
192,000 Soles 0,00 64,000 64,000 64,000 192,000
Actividad 01: 1000160 Control,
Aprovechamiento y Calidad Ambiental
192,000 Soles 0,00 64,000 64,000 64,000 192,000
Objetivo: Identificar los factores que desequilibran el medio ambiente, a efectos de tomar acciones de carácter ambiental
Indicador: Se ejecutan 04 evaluaciones ambientales
Subprograma 03: 0087 Parques, Jardines y
Ornato
1,248,000 Soles 78,000 390,000 390,000 390,000 1,248,000
Actividad 01: 1000586 Mantenimiento de
Parques y Jardines
348,000 Soles 78,000 90,000 90,000 90,000 348,000
Objetivo: Mejorar, conservar y ampliar las áreas verdes ornamentales del distrito
Indicador: M2 ornamentados de las áreas verdes de la zona urbana
Proyecto 01: 2000662 Arborización 900,000 Soles 0,00 300,000 300,000 300,000 900,000
Objetivo: Evitar la erosión de los suelos y mantener el equilibrio ecológico y medio ambiental de la zona urbana
Indicador: 50 Has arborizadas
Subprograma 04: 0010 Infraestructura y
Equipamiento
3,600,000 Soles 0,00 1,500,000 300,000 1,800,000 3,600,000
76
Proyecto 01: 2007558 Construcción de Relleno
Sanitario
200,000 Soles 0,00 200,000 0,00 0,00 200,000
Objetivo: Evitar la contaminación ambiental
Indicador: Tratamiento del 100% de los residuos sólidos que produce el distrito
Proyecto 02: 2014530 Ampliación de Planta de
Tratamiento de Aguas
1,500,000 Soles 0,00 0,00 0,00 1,500,000 1,500,000
Objetivo: Ampliación de la planta de tratamiento de agua que abastece al distrito de San Jerónimo
Indicador: 100% de la población urbana del distrito consume agua potable
Proyecto 03: 2008147 Construcción de Viveros
Municipales
700,000 Soles 0,00 100,000 300,000 300,000 700,000
Objetivo: Arborizar y reforestar la zona urbana y rural del distrito de San Jerónimo
Indicador: 20% del territorio del distrito arborizado y reforestado
Subprograma 05: 0081Forestación y
Reforestación
500,000 Soles 0,00 100,000 200,000 200,000 500,000
Proyecto 01: 2014610 Reforestación 700,000 Soles 0,00 300,000 200,000 200,000 700,000
Objetivo: Reforestar la zona urbana y rural del distrito de San Jerónimo
Indicador: 20% del territorio del distrito arborizado
Programa 02: 040 Saneamiento 7,220,000 Soles 1,645,000 1,325,000 2,125,000 2,125,000 7,220,000
Subprograma 01: 088 Saneamiento Urbano 2,600,000 Soles 600,000 400,000 800,000 800,000 2,600,000
Proyecto 01: 2007748/2011547 Construcción y
Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de
Agua
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,000 650,000
Objetivo: Abastecer con agua potable la población urbana
Indicador: Atender al 35% de la población urbana
Proyecto 02: 2001481/2011729 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Desagüe
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,000 650,000
Objetivo: Atender con sistema de desagüe potable la población urbana
Indicador: Atender al 35% de la población urbana
Proyecto 03: 2007751/20111721 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento de
Agua Potable y Desagüe
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,000 650,000
77
Objetivo: Atender con sistema de agua y desagüe la población urbana
Indicador: Atender al 35% de la población urbana
Proyecto 04: 2001482/2011560 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Drenaje Pluvial
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,00 650,000
Objetivo: Evitar las inundaciones por efectos de las precipitaciones pluviales en la zona urbana
Indicador: Atender al 35% de la población urbana
Subprograma 02: 089 Saneamiento Rural 4,620,000 Soles 1,045,000 925,000 1,325,000 1,325,000 4,620,000
Actividad 01: 1016050 Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado
2,020,000 Soles 445,000 525,000 525,000 525,000 2,020,000
Objetivo: Atender con servicios de agua potable
Indicador: Atender al 35% de la población urbana
Proyecto 01: 2007748/2011547 Construcción y
Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de
Agua
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,000 650,000
Objetivo: Abastecer con agua potable la población rural
Indicador: Atender al 80% de la población rural
Proyecto 02: 2001481/2011729 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Desagüe
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,00 650,000
Objetivo: Atender con sistema de desagüe potable la población rural
Indicador: Atender al 80% de la población rural
Proyecto 03: 2007751/20111721 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento de
Agua Potable y Desagüe
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,00 650,000
Objetivo: Atender con sistema de agua y desagüe la población rural
Indicador: Atender al 80% de la población rural
Proyecto 04: 2001482/2011560 Construcción y
Mejoramiento de Sistemas de Drenaje Pluvial
650,000 Soles 150,000 100,000 200,000 200,00 650,000
Objetivo: Evitar las inundaciones por efectos de las precipitaciones pluviales en la zona rural
Indicador: Atender al 50% de la población rural
Programa 03: 043 Salud Colectiva 400,000 Soles 0,00 0,00 200,000 200,000 400,000
Subprograma 01: 0010 Infraestructura y 400,000 Soles 0,00 0,00 200,000 200,000 400,000
78
Equipamiento
Proyecto 01: 2004388 Construcción de Letrinas 400,000 Soles 0,00 0,00 200,000 200,000 400,000
Objetivo: Evitar la contamie4ncaión ambiental
Indicador: 100% de la población prevenida de enfermedades
Programa 04: 006 Gestión Municipal 2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Subprograma 01 : 0010 Infraestructura y
Equipamiento
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Actividad 01: 1021705 Mantenimiento de
Infraestructura Pública
2,400,000 Soles 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
Objetivo: Realizar el mantenimiento de la infraestructura pública para el desarrollo ambiental y sanitario
Indicador: 100% de la infraestructura pública para el desarrollo ambiental y sanitario en buenas condiciones
Programa 05: 016 Gestión de Riesgos y
Emergencias
3,407,000 Soles 495,000 704,000 1,104,000 1,104,000 3,407,000
Subprograma 01: 0036 Atención Inmediata de
Desastres
407,000 Soles 95,000 104,000 104,000 104,000 407,000
Actividad 01: 1029434 Atención de Desastres y
Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción
407,000 Soles 95,000 104,000 104,000 104,000 407,000
Objetivo: Atender de manera inmediata situaciones de desastres de cualquier naturaleza
Indicador: Atender el 100% de los desastres presentados
Subprograma 02: 0035 Prevención de Desastres 3,000,000 Soles 400,000 600,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
Proyecto 01: 2009539 Encauzamiento de Ríos 800,000 Soles 0,00 0,00 400,000 400,000 800,000
Objetivo: Controlar los cauces de los ríos y evitar el desborde
Indicador: 100% de la población prevenida de desborde de los ríos
Proyecto 02: 2005564/2019326/2014520
Construcción, Reconstrucción y Ampliación de
Defensas Ribereñas
2,200,000 Soles 400,000 600,000 600,000 600,000 2,200,000
Objetivo: Mantener y proteger a la población que habita en la zona ribereña de los ríos
Indicador: Metros lineales de construcción, reconstrucción y ampliación de muros de defensa ribereña con gaviones
Total Presupuesto por Eje 20,743,000 Soles 3,280,000 4,271,000 5,621,000 7,121,000 20,743,000
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g).- RESUMEN DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL POR CADA EJE DE DESARROLLO
2011-2014:
Ejes de Desarrollo Programación Y Previsión Presupuestal Multianual Total
2011-2014 2011 2012 2013 2014
Institucionalidad y Gobernabilidad 2,291,018 3,672,804 3,214,352 3,214,352 12,076,315
Desarrollo Humano y Social 3,568,000 5,378,000 5,768,000 7,631,000 22,345,000
Infraestructura y Desarrollo Urbano 9,295,000 10,742,000 10,742,000 10,142,000 40,921,000
Desarrollo Económico y Competitividad 1,490,000 2,200,000 2,400,000 3,500,000 9,590,000
Desarrollo Ambiental de Saneamiento 3,280,000 4,271,000 5,621,000 7,121,000 20,743,000
Total 19,924,018 26,263,804 27,745352 31,608,000 105,675,315
80
BIBLIOGRAFIA
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Agosto 2011
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Agosto 2011
Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Presupuesto Analítico de Personal. San Jerónimo
Agosto 2011
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Jerónimo Setiembre 2011