Post on 08-Aug-2020
PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2017
PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
El presupuesto de 2017 asciende a 8.919,8 millones de euros
2016 2017
499,6 millones
Diseñado para cumplir:
- Objetivo de déficit del 0,6% del PIB
- Objetivo de deuda pública del 35% del PIB
Presupuesto no financiero: 7.148,9 M€, un incremento del 3,7%
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8.420,1
8.919,8 5,9% respecto a 2016
ESCENARIO MACROECONÓMICO
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PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
Previsiones de evolución de la economía regional 2016 - 2019
(% de variación)
2016 (P) 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P)
España 1. PIB real 3,2 2,5 2,4 2,4
2. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6
3. PIB nominal 3,9 4,0 4,0 4,0
Castilla-La Mancha 4. PIB real 3,1 2,5 2,4 2,4
5. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6
6. PIB nominal 3,8 4,0 4,0 4,0
Diferencial (4)-(1) -0,1 0,0 0,0 0,0
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Las previsiones de crecimiento del PIB de la región se sitúan por encima de la media nacional en 2016 y 2017
ESCENARIO MACROECONÓMICO
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Año 2016
BBVA Funcas
2,6% 2,5% 2,5%
2,3%
Año 2017
Castilla-La Mancha España
3,4%
PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
BBVA Funcas
3,2% 3,1% 3,3%
3,4%
Baja el paro: 44.800 parados menos desde el inicio de la legislatura
Suben las afiliaciones a la Seguridad Social: 35.700 ocupados más
Castilla-La Mancha entre las Comunidades Autónomas en las que más aumenta la confianza empresarial
Se incrementan las empresas creadas en la región: 4.030 más
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Disminuyen los hogares con todos sus miembros en paro: 8.200 menos
En los once primeros meses de 2016 las exportaciones crecen casi siete puntos más que en el conjunto del país
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PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE SIGUE AVANZANDO
21.000 beneficiarios del Plan Extraordinario por el Empleo
Se han incorporado 28 nuevos centros residenciales de mayores a la red pública y se han duplicado las estancias temporales
Las listas de espera sanitaria se han reducido en 20.000 personas en un año y se han creado 1.042 plazas en el Sescam
Disminución de las ratios de alumnos por aula en Infantil y Secundaria, con la incorporación de 814 nuevos docentes
Dos Ofertas de Empleo Público: 2.244 plazas para educación, sanidad y administración general
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8.000 ayudas de comedor escolar para familias desfavorecidas y casi 21.000 personas acogidas al Plan contra la Pobreza Energética
RECUPERACIÓN SOCIAL SE SIGUE AVANZANDO
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ALGUNOS EJEMPLOS:
GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA
7
DÉFICIT
PMP
DEUDA Una de las Comunidades Autónomas donde menos se ha incrementado la deuda en esta legislatura
Se abonan las facturas a los proveedores en la mitad de días que la media nacional
Se reduce cerca de la mitad el déficit en un año
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PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA
8
Los proveedores castellano-manchegos cobran sus facturas 21 días antes que en noviembre de 2014
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Noviembre 2014
Noviembre 2016
Noviembre 2015
39
34
Día
s PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
58
18
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública
PAGO A PROVEEDORES
GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA
9
- 410
- 232
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Octubre 2015 Octubre 2016
Millones € % PIB Millones € % PIB
-410 -1,11 -232 -0,60
La necesidad de financiación disminuye en 178 millones de euros
Se sitúa por debajo del objetivo de déficit del 0,7% del PIB
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública
DÉFICIT
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS: - Consolidando el esfuerzo presupuestario en gasto social de 2016
TRES GRANDES OBJETIVOS
- Impulsando la inversión en infraestructuras, especialmente en educación y sanidad
GENERAR MÁS RIQUEZA Y EMPLEO: - Continuando con las ayudas e incentivos para el tejido
empresarial y el emprendimiento - Potenciando la investigación y la innovación para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha
MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS
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POLÍTICAS DE GASTO PARA QUÉ SE GASTA
PROGRAMAS Presupuesto
2016 Presupuesto
2017 Var. Absoluta
2016 Var. Relativa
2016
Servicios de Carácter General 141,2 147,9 6,7 4,7
Servicios Sociales 664,5 692,5 28,0 4,2
Sanidad 2.599,9 2.691,1 91,2 3,5
Educación, Cultura y Deportes 1.550,3 1.625,6 75,3 4,9
Agricultura y Medio Ambiente 1.372,8 1.386,9 14,0 1,0
Desarrollo Económico y Empleo 246,3 257,1 10,7 4,3
Infraestructuras generales, Urbanismo y Vivienda
223,9 245,6 21,7 9,7
I+D+I y Nuevas Tecnologías 101,6 107,3 5,6 5,6
GASTO NO FINANCIERO 6.900,8 7.154,5 253,7 3,7
Deuda pública, Imprevistos y Funciones no Clasificadas
1.519,3 1.765,2 245,9 16,1
TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9
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POLÍTICAS DE GASTO
12
PARA QUÉ SE GASTA
Porcentaje sobre gasto no financiero
Sanidad 37,7%
Educación, Cultura y Deportes
22,7%
Agricultura y Medio
Ambiente 19,4%
Agricultura y Medio
Ambiente 19,3%
Desarrollo Económico y
Empleo 3,6%
Infraestructuras Urbanismo y
Vivienda 3,4%
I+D+i y Nuevas Tecnologías
1,6%
Servicios de carácter general
2,0%
Servicios Sociales
9,7%
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CONSOLIDACIÓN DEL GASTO SOCIAL
13
7 de cada 10 euros a la consolidación del Estado de bienestar
17% 70%
Aumenta en 194,5 millones
Se ha incrementado en un 11,3% en tan solo dos años
13,7 millones de euros al día años se han
destinado 509 millones
de euros más a recuperar el
ESTADO DE BIENESTAR
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En dos
5.009,2 millones
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RECUPERACIÓN SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES Ampliar el número de centros
y residencias de personas mayores
Consolidar la red de Centros de Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual
Abrir más centros de Atención Temprana
Incrementar el servicio de ayuda a domicilio
EDUCACIÓN
Plan de infraestructuras educativas para ampliar el
número de colegios y eliminar los barracones
Seguir reduciendo de manera
paulatina las ratios de los colegios
Incrementar las dotaciones
para investigación
Aumentar la financiación de las universidades
PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 SE SIGUE AVANZANDO
Iniciar la recuperación del 3% y abonar el 25% de la paga extra de 2012
EMPLEO PÚBLICO Convocar nuevas Ofertas de Empleo Público
Contratar más personal sanitario y docente
SANIDAD
Obras de los nuevos hospitales de Cuenca, Toledo,
Guadalajara y Albacete y Plan Funcional del nuevo Hospital
de Puertollano
Iniciar las obras de ocho nuevos centros de salud
Plan de Renovación
Tecnológica Sanitaria
Actualizar el calendario vacunal y reforzar los
programas de detección y evaluación de cáncer
IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y AL EMPLEO
15
17%
Plan Adelante…………………………….……………………………....... 30,2 millones
Impulso a I+D y nuevas tecnologías………………………..……. 107,3 millones
Desarrollo económico del mundo rural………………………… 253,7 millones
destinado 500 millones
Se destinan 5,4 millones de euros al día para potenciar la
economía y el mercado laboral
Plan Extraordinario por el Empleo…………………………….…… 92,5 millones
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Mejorar los sistemas de seguros agrarios
Aumentar los incentivos en industria agroalimentaria y
potenciar la biomasa forestal
Impulsar el Programa de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura y a la Ganadería
Crear una marca de garantía
de productos agroalimentarios
DESARROLLO ECONÓMICO
Continuar con el Plan Extraordinario por el Empleo,
que beneficiará a 13.500 personas más
Aplicar el Plan de Autoempleo,
Creación de Empresas y Emprendimiento
Poner en marcha el programa de retorno de talento para la
juventud
Desarrollar un plan para la digitalización de las pymes
Crear la Red de Hospederías
FOMENTO
Recuperar la tarjeta joven del transporte colectivo
interurbano
Mejorar el servicio de
transporte público de viajeros en la región
Impulsar las ayudas al alquiler
y las obras de rehabilitación de viviendas
Mejorar la red de
infraestructuras hidráulicas
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PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 SE SIGUE AVANZANDO
RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
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PROGRAMAS Presupuesto
2015 Presupuesto
2017 Var. Absoluta
2015-2017
Var. Relativa % 2015-2017
Servicios Sociales 627,9 692,5 64,6 10,3
Sanidad 2.391,3 2.691,1 299,8 12,5
Educación, Cultura y Deportes 1.480,8 1.625,6 144,8 9,8
Gasto social 4.500,0 5.009,2 509,2 11,3
Desarrollo Económico y Empleo 170,9 257,1 86,2 50,4
I+D+i y Nuevas Tecnologías 98,7 107,3 8,6 8,7
Bloque económico 269,6 364,4 94,8 35,1
17
CAPÍTULOS DE GASTO EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa %
Gastos de Personal 2.895,0 3.014,1 119,0 4,1
Gasto Bienes Corrientes y Servicios 1.139,5 1.169,8 30,2 2,6
Gastos Financieros 221,8 236,1 14,2 6,4
Transferencias corrientes 2.307,6 2.319,8 12,1 0,5
Fondo de contingencia 1,6 8,4 6,7 410,9
OPERACIONES CORRIENTES 6.565,8 6.748,4 182,5 2,7
Inversiones reales 149,9 181,3 31,4 21,0
Transferencias de capital 398,3 455,2 56,8 14,2
OPERACIONES DE CAPITAL 548,3 636,5 88,2 16,0
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.114,2 7.385,0 270,8 3,8
Activos financieros 3,4 3,4 0,0 0,5
Pasivos Financieros 1.302,5 1.531,3 228,8 17,5
OPERACIONES FINANCIERAS 1.305,9 1.534,8 228,8 17,5
TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9
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CAPÍTULOS DE GASTO
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EN QUÉ SE GASTA
Gastos de personal 33,80%
Gastos en bienes corrientes y
servicios 13,12%
Gastos financieros 2,64%
Transferencias corrientes
26,01%
Fondo de contingencia y otros imprevistos
0,09%
Inversiones reales 2,04%
Transferencias de capital
5,11%
Activos financieros 0,03%
Pasivos financieros 17,16%
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ESFUERZO INVERSOR
20
La inversión pública crece el 21%
PROYECTO DE LEY
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SANIDAD……………………53,2 millones 9,4%
EDUCACIÓN……………….26,3 millones 166%
SERVICIOS SOCIALES…….5,3 millones 27%
El 72% del aumento de las inversiones se destina a infraestructuras de carácter social
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
21
17%
Desde el inicio de la
legislatura se han
destinado 509 millones de euros más a recuperar el
PROYECTO DE LEY
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1.126,9 millones €
392,7 millones € Vencimientos de
préstamos suscritos de mayo de 2011 a
mayo de 2015
Resto de vencimientos de
préstamos
El 74% de los vencimientos de deuda pública en 2017 corresponden a préstamos suscritos durante la anterior legislatura
1.519,6 millones para amortizar deuda
LAS GRANDES CIFRAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
22
13,7 millones para el Estado de bienestar
Cada día se destinarán:
5,4 millones al desarrollo económico y la creación de empleo
1,7 millones a inversiones
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SECCIONES QUIÉN GESTIONA EL GASTO
SECCIONES Presupuesto
2016 Presupuesto
2017 Var. Absoluta
2016 Var. Relativa
% 2016
SESCAM 2.552,7 2.639,6 86,9 3,4
Educación, Cultura y Deportes 1.562,4 1.639,9 77,5 4,9
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
1.378,7 1.391,7 13,0 0,9
Bienestar Social 642,4 668,6 26,2 4,0
Fomento 233,9 258,7 24,7 10,5
Economía, Empresas y Empleo 245,6 256,3 10,6 4,3
Sanidad 83,0 88,8 5,8 7,0
Hacienda y AA.PP. 77,0 81,9 4,8 6,3
Presidencia de la Junta 54,5 56,6 2,0 3,7
Instituto de la Mujer 16,6 17,4 0,8 4,8
Deuda pública 1.516,4 1.755,5 239,1 15,7
Resto secciones 56,4 64,2 7,8 13,8
TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9
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PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
SECCIONES
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QUIÉN GESTIONA EL GASTO
Sescam 36,85%
Educación, Cultura y Deportes 22,89%
Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural 19,43%
Bienestar Social 9,34%
Fomento 3,61%
Economía, Empresas y Empleo
3,58%
Sanidad 1,24%
Hacienda y AA.PP. 1,14%
Presidencia 0,79%
Instituto de la Mujer 0,24% Resto secciones
0,89%
Porcentaje sobre gasto no financiero
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PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
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RENTAS
Propiciar el acceso de las personas en situación de
pobreza o exclusión social a políticas activas de empleo
Facilitar el acceso a prestaciones educativas a
familias incluidas en el Plan
Incluir prestaciones de garantía de rentas en el
área de servicios sociales, que recojan también ayudas a víctimas de violencia de género
SUMINISTROS BÁSICOS DEL HOGAR
Apoyar económicamente a los hogares en situación de
pobreza severa para afrontar el pago de los
suministros energéticos
Llevar a cabo acciones formativas y educativas
para prevenir situaciones de vulnerabilidad
energética
Actuar ante casos de endeudamiento que conlleven cortes de suministros básicos
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GARANTÍA HABITACIONAL
Fomentar y apoyar el arrendamiento de
viviendas a familias incluidas en el Plan
Desarrollar una Ley Integral
de Vivienda
Garantizar el derecho de permanencia en la vivienda
ante situaciones de insolvencia sobrevenida
PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS
26
17%
70%
Desde el inicio de la
legislatura se han
destinado 500 millones
ESTADO DE BIENESTAR
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119,2 millones en actuaciones en materia de garantías ciudadanas
PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS
Empleo 67,6
Servicios sociales
26,2
Vivienda 14,9
Igualdad 0,3
Educación 10,2
CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa %
1. Impuestos directos 1.191,0 1.222,1 31,1 2,6
2. Impuestos indirectos 2.557,1 2.601,8 44,6 1,7
3. Tasas, precios públicos y otros 212,9 208,6 -4,3 -2,0
4. Transferencias corrientes 2.266,8 2.537,5 270,7 11,9
5. Ingresos patrimoniales 11,7 11,9 0,2 2,1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.239,6 6.582,1 342,4 5,4
6. Enajenación de inversiones reales 15,3 6,9 -8,3 -54,4
7. Transferencias de capital 435,7 430,1 -5,5 -1,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 451,0 437,1 -13,8 -3,0
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.690,7 7.019,3 328,5 4,9
8. Activos financieros 3,2 3,4 0,1 5,7
9. Pasivos Financieros 1.726,1 1.897,0 170,9 9,9
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1.729,4 1.900,5 171,0 9,8
TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9
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CAPÍTULOS
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Impuestos y tasas 45,21%
Transferencias corrientes y de
capital 33,27%
Activos y pasivos financieros
21,31%
Ingresos patrimoniales
0,13%
Enajenación de inversiones
reales 0,08%
PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7
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SE MEJORA LA GESTIÓN
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
Variación Absoluta
OPERACIONES CORRIENTES
Ingresos corrientes 6.239,6 6.582,1 342,5
Gastos corrientes sin contingencias 6.564,2 6.740,0 175,8
Ahorro bruto -324,6 -157,9 166,7
Intereses 221,8 236,1 14,2
Ahorro neto -102,8 78,2 181,0
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Los presupuestos para 2017 permiten:
Seguir avanzando en la recuperación económica y social
Seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los ciudadanos
Seguir saneando las finanzas
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