RENDICION DE CUENTAS I SEMESTRE 2012

HOSPITAL SAN CAYETANOMARQUETALIA – CALDAS

OCTUBRE 29 DE 2012

Misión • Contribuir al desarrollo y la equidad social

prestando servicios de salud de optima calidad humana y tecnológica, buscando constantemente alternativas que día a día mejoren la calidad de vida de nuestros usuarios garantizándoles cobertura , eficiencia y transparencia en el servicio.

Visión • La ESE Hospital San Cayetano será para el año

2013 una empresa social del estado fortalecida en todos sus niveles. Contaremos con los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar la satisfacción integral de nuestros usuarios, a través de la prestación de mas y mejores servicios, mediante un trato digno y equitativo, apoyado en la capacitación continua de los funcionarios de la entidad.

ANTECEDENTES

Año 2006 dic. Reestructuración

Convenio de desempeño Minsalud- DTSC

Metas en presupuesto, producción y calidad

Cumplimiento total entre 2006 al 2011

Año 2008 sep. Municipalización

CAPACIDAD INSTALADA

Urgencias 3 camillas 1 consultorio

aaaa

Hospitalización 10 camas

Consulta externa 5 consultorios

Odontología 3 unidades2 portátiles

Partos 1 sala

Laboratorio, Fisioterapia, Farmacia.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Atención de urgencias Consulta externa medica Atención de partos Hospitalización Laboratorio clínico Consulta odontológica Atención de enfermería Prog. de Promoción y Prevención Prog. de salud publica TBC, lepra Farmacia Fisioterapia Transporte asistencial básico

dssssss

POBLACION ATENDIDA

REGIMEN Afiliados %

Subsidiado 11.480 88,7

contributivo 1.280 9,8

Especial 1801,5

Pobres no afiliados NA

POBLACION AFILIADA 2012

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

ESPECIAL

TALENTO HUMANO

Personal de planta Promotoras de salud 2 Auxiliar enfermería 3 Profesional asistencial 1 Auxiliar administrativo 2 Gerente 1

Personal por contrato Medico SSO 5 Odontólogo 1 Enfermera 1 Enfermera SSO 1 Bacterióloga SSO 1 Fisioterapeuta 1

Personal por contrato Auxiliares de enfermería 12 Auxiliares de odontología 1 Auxiliar de higiene oral 1 Auxiliar administrativo 6 Auxiliar de estadística 1 Auxiliar de facturación 4 Auxiliar de servicios generales 3 Conductores 3 Porteros 4

Personal por contrato Asesor Contable 1 Asesor jurídico 1 Asesor control interno 1

Personal planta vs contratos

Planta Contratos0

5

10

15

20

25

asistencialadmin.apoyo

CON QUIEN CONTRATAMOS

REGIMEN ENTIDAD AFILIADOS

Contributivo Nueva EPS 680 SOS 107

Régimen especial COSMITET 603POLICIA 80

Subsidiado CAPRECOM 7340CAFESALUD3300

SALUDVIDA 840

USUARIOS

CAPRECOMCAFESALUDSALUDVIDACOSMITETNUEVA EPSSOSPOLICIA

PRODUCCION DE SERVICIOS

URBANO RURAL TOTAL SEMESTRECITOLOGIAS CERVICOVAGINALES TOMADAS 267 380 647TOTAL CONSULTAS MEDICAS 4629 3615 8244CONSULTAS MEDICAS URGENTES REALIZADAS 916 473 1389CONSULTAS DE ODONTOLOGIA REALIZADAS (VALORACION 1º VEZ) 644 516 1160CONSULTAS DE CONTROL ODONTOLOGICAS 142 113 255URGENCIAS ODONTOLOGICAS 162 127 289PYP ODONTOLOGIA 5365 4993 10358PARTOS VAGINALES 20 22 42EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS 4177 3063 7240Nº DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS TOMADAS 424 215ECOGRAFIAS OBSTETRICAS 40 34Nº DE SESIONES DE TERAPIAS FISICAS REALIZADAS 151 47 198Nº DE SESIONES TERAPIAS RESPIRATORIAS REALIZADAS 38 33 71

713

Servicios prestados urbanos vs rurales

urbanos rurales0

5000

10000

15000

20000

25000

20112012

Atenciones urbanos vs rurales

MED

ICO

URGENCIA

S

ODONTOLO

GO

LABO

RATORIO

S RX

PARTO

S0

2000400060008000

100001200014000

20112012

Servicios prestados 1 sem 2011 vs 1 sem 2012

GESTION FINANCIERA

g

DDSD

BANCOS 14.622.450,00 7.355.522,00 DEUDAS SEPTIEMBRE/30/2011 SEPTIEMBRE/30/2012SUELDOS 25.226.685,00 1.098.800,00 APORTES PARAFISCALES 1.325.595,00 1.400.500,00 CONTRATISTAS 97.829.862,00 2.802.000,00 INSUMOS 187.417.501,00 244.830.574,00 ESTAMPILLAS GOBERNACION - 8.438.000,00 SEGUROS 24.000.000,00 - DEMANDAS 13.500.000,00 33.800.000,00 RETENFUENTE 1.076.000,00 1.872.000,00 TOTALES 350.375.643,00 294.241.874,00

DIFERENCIA 2011/2012 56.133.769,00 16%

ESE HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA CALDAS2011 - 2012

DDSD

BANCOS 91.753.124,00 7.355.522,00 DEUDAS MAYO/01/2012 SEPTIEMBRE/30/2012SUELDOS 25.226.685,00 1.098.800,00 APORTES PARAFISCALES 2.499.539,00 1.400.500,00 CONTRATISTAS 132.710.000,00 2.802.000,00 INSUMOS 231.051.853,00 244.830.574,00 ESTAMPILLAS GOBERNACION - 8.438.000,00 SEGUROS - - DEMANDAS 22.500.000,00 33.800.000,00 RETENFUENTE 1.935.000,00 1.872.000,00 TOTALES 415.923.077,00 294.241.874,00

DIFERENCIA 2011/2012 121.681.203,00 29%

ESE HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA CALDASMAYO- SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO jun-11 jun-12RUBRO PRESPUESTAL INGRESO INGRESO INGRESOS 1.343.192.041 1.352.236.504VENTA DE SERVICIOS 1.004.277.041 1.102.236.504REGIMEN SUBSIDIADO 762.452.613 837.307.384REGIMEN CONTRIBUTIVO 71.889.654 78.873.046ATENCION VINCULADOS 49.331.127 61.689.295ENTIDADES ESPECIALES 57.616.847 59.869.515SALUD PUBLICA 27.500.000 35.593.150SOAT 6.499.800 7.984.664CUOTAS DE RECUPERACION 21.555.950 13.296.250MEDICAMENTOS 7.431.050 7.623.200CUENTAS POR COBRAR 338.915.000 250.000.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO jun-11 jun-12RUBRO PRESPUESTAL GASTOS GASTOSGASTOS 1.173.098.187 1.730.566.256GASTOS DE PERSONAL 600.761.080 1.052.992.032GASTOS GENERALES 227.401.370 217.335.792TRANSFERENCIAS 41.803.721 45.181.200GASTOS DE OPERACIÓN 264.531.080 328.185.472INVERSION 38.600.936 86.871.760

PRESUPUESTO DE GASTOS

CALIDAD

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD

Sistema único de habilitación

Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC

Sistema de información

Acreditación

Cumplimiento de requisitos básicos de habilitación en las diferentes áreas asistenciales del hospital.

Señalización. Desarrollo de protocolos institucionales para cada

una de las áreas asistenciales y de apoyo. Mejoramiento de la infraestructura de áreas

asistenciales y generales. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Dotación de materiales y muebles Implementación de Software - prueba

PLAN DE ACCION II SEMESTRE 2012

Cumplimiento de requisitos de habilitación de los diferentes servicios.Contratación de Médico con experiencia.Incremento de atención a la población rural mediante la atención medica en los puestos de salud.Cumplimiento con el convenio de desempeño.Recuperación de cartera

2013◦ Infraestructura: Cambio de red eléctrica, pisos,

cambio de red de acueducto, implementación de red de oxigeno, Cambio de cubierta y fachada del hospital.

◦ Acreditación del servicio de laboratorio clínico

◦ Servicios ambulatorios de II nivel.

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