DEPENDENCIA SOLICITANTE PROVEEDOR FECHA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO IVA TOTAL

DIRECCIÓN DE BOMBEROS VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 11/01/2011 08:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 972.99 16 1,128.67 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 11/01/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 541.36 16 627.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 11/01/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 667.07 16 773.80 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 11/01/2011 09:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2038.4 16 2,364.54 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 12/01/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8340 16 9,674.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3700 16 4,292.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2150 16 2,494.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1360 16 1,577.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1810 16 2,099.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16400 16 19,024.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3660 16 4,245.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/01/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2400 16 2,784.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES TOYAMA MOTOS, SA DE CV 14/01/2011 14:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1662.07 16 1,928.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ERNESTO LOPEZ MOTA 14/01/2011 14:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4204 16 4,876.64 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 14/01/2011 14:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4071 16 4,722.36 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ 14/01/2011 14:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 28695 16 33,286.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LOM DIAZ JOSE RICARDO 14/01/2011 14:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2130 16 2,470.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ SALAS DAVID 14/01/2011 14:20 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2100 16 2,436.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEÑA TORRES JULIO CESAR 14/01/2011 14:21 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD TOYAMA MOTOS, SA DE CV 14/01/2011 14:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 172.41 16 200.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACIONDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE COMPRASENERO-JUNIO

,DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 14/01/2011 14:26 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12747.72 16 14,787.36 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 14/01/2011 14:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6517 16 7,559.72 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 14/01/2011 14:28 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3567 16 4,137.72 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LOM DIAZ JOSE RICARDO 14/01/2011 14:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3350 16 3,886.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ 14/01/2011 14:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 14400 16 16,704.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO RIOS TAPIA MA GUADALUPE 18/01/2011 07:31 Calcomanía impresa a 4 tintas de 25 x 25 cms. PIEZA 100 7 16 812.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 18/01/2011 09:47 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS CAJA 30 85.25 0 2,557.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/01/2011 10:12 Anticongelante LITRO 600 21.84 16 15,200.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/01/2011 10:13 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 3000 20.5 16 71,340.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 18/01/2011 12:59 LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION PIEZA 25 4171 16 120,959.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 18/01/2011 12:59 Llanta Nueva 1100 R-20 PIEZA 7 3167 16 25,716.04 DIRECCIÓN DE BOMBEROS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/01/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2240 16 2,598.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/01/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 992 16 1,150.72 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/01/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 992 16 1,150.72 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/01/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2054 16 2,382.64 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/01/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2647 16 3,070.52 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES SUDIALBA, SA DE CV 18/01/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3829.38 16 4,442.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 18/01/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4800 16 5,568.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2714.13 16 3,148.39 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2568.5 16 2,979.46 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2629.29 16 3,049.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3482.72 16 4,039.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3405.19 16 3,950.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2836.17 16 3,289.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6084.75 16 7,058.31 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2939.67 16 3,410.02 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS 18/01/2011 14:09 RENTA D/REMOLQUE C/ SANITARIOS,LAVAMANOS,MINGITORIOS SERVICIO 1 28850 16 33,466.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2879.27 16 3,339.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6827.57 16 7,919.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5051.68 16 5,859.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4224.11 16 4,899.97 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/01/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3810.36 16 4,420.02 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA NORMA CISNEROS ROQUE 18/01/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1560 16 1,809.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1190 16 1,380.40 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2087 16 2,420.92 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2690 16 3,120.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4086.17 16 4,739.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5896.52 16 6,839.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6413.75 16 7,439.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2672.38 16 3,099.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3620.67 16 4,199.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD COUNTRY MOTOS, SA DE CV 19/01/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1743.1 16 2,022.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 494.59 16 573.72 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 574.14 16 666.00 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS VELASCO LOPEZ PEDRO 19/01/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14330 16 16,622.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 963 16 1,117.08 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 953 16 1,105.48 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 905 16 1,049.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 360 16 417.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1803 16 2,091.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 617.57 16 716.38 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3040 16 3,526.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 19/01/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 360 16 417.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2241.38 16 2,600.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3154.46 16 3,659.17 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4568.94 16 5,299.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2586.18 16 2,999.97 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2327.57 16 2,699.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4224.11 16 4,899.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1827.59 16 2,120.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2344.83 16 2,720.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4586.21 16 5,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 19/01/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3982.74 16 4,619.98 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 19/01/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 20/01/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 487.21 16 565.16 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7580 16 8,792.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7580 16 8,792.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 445 16 516.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3595 16 4,170.20 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2600 16 3,016.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3140 16 3,642.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2260 16 2,621.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6673.91 16 7,741.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2725 16 3,161.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3525 16 4,089.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2700 16 3,132.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2260 16 2,621.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3140 16 3,642.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2260 16 2,621.60 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3700 16 4,292.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7330 16 8,502.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2700 16 3,132.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3595 16 4,170.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 20/01/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 20/01/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 818.1 16 949.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 20/01/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 814.65 16 944.99 DIRECCIÓN DE BOMBEROS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 20/01/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4200.86 16 4,873.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 20/01/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4273.28 16 4,957.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2021.55 16 2,345.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2322.5 16 2,694.10 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7475.99 16 8,672.15 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20184.35 16 23,413.85 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16984.35 16 19,701.85 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10774.44 16 12,498.35 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2021.55 16 2,345.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 20/01/2011 09:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2493.56 16 2,892.53 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 20/01/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9640 16 11,182.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 20/01/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1480 16 1,716.80 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 20/01/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1858.08 16 2,155.37 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 20/01/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 747.4 16 866.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 20/01/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 180 16 208.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 20/01/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14427.91 16 16,736.38 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 20/01/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20756.56 16 24,077.61 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 20/01/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20578.42 16 23,870.97 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 20/01/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6950 16 8,062.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2600 16 3,016.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1600 16 1,856.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 DEPTO. DE RECAUDACION MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO MARTINEZ ROMO OSCAR 20/01/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 20/01/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4882 16 5,663.12 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2586.2 16 2,999.99 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5301.71 16 6,149.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4189.63 16 4,859.97 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5379.26 16 6,239.94 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2456.88 16 2,849.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 20/01/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2568.95 16 2,979.98 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO GRUPO SVENSKA SA DE CV 21/01/2011 07:24 TONER S35 PARA COPIADORA CANNON PIEZA 1 1380 16 1,600.80 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 21/01/2011 07:38 TONER P/ IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A PIEZA 2 1769 16 4,104.08 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/01/2011 08:33 PILA AAA RECARGABLE PIEZA 4 45 16 208.80 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/01/2011 08:33 PILAS AA RECARGABLES PIEZA 8 45 16 417.60 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/01/2011 08:33 CARGADOR DE PILAS (AA - AAA) PIEZA 1 390 16 452.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 21/01/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3134 16 3,635.44 DIRECCION DE PANTEONES MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 21/01/2011 09:07 Madera de Pino PIEZA 450 30.99 16 16,176.78 DIRECCION DE PANTEONES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 21/01/2011 09:08 Arena METRO 3 14 124.99 16 2,029.84 DIRECCION DE PANTEONES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 21/01/2011 09:08 Cal SACO 80 31.99 16 2,968.67 DIRECCION DE PANTEONES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 21/01/2011 09:08 Cemento Gris SACO 20 92 16 2,134.40 DIRECCION DE PANTEONES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 21/01/2011 09:08 Tabique PIEZA 4500 1.1 16 5,742.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 21/01/2011 09:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1307.04 16 1,516.17 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 21/01/2011 09:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 984.05 16 1,141.50 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 PAPEL CONTAC por rollo ROLLO 2 62 16 143.84 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 LAPICERO PIEZA 24 5.35 16 148.94 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PIEZA 3 59.8 16 208.10 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 2 33.5 16 77.72 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 REGLA METALICA DE 30 CM. PIEZA 5 5.2 16 30.16 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:11 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 24 1.56 16 43.43 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 21/01/2011 11:12 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2.5" PIEZA 12 33.13 16 461.17 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 21/01/2011 11:12 BLOCK POST-IT 3" X 3" DE 400 HOJAS-EN 4 COLORES NEON BLOCK 22 25.49 16 650.50 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 21/01/2011 11:12 ENGRAPADORA PIEZA 6 24.83 16 172.82 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 21/01/2011 11:12 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3.5 PULGADAS PIEZA 24 39.65 16 1,103.86 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 24 1.57 16 43.71 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 QUITAGRAPAS PIEZA 7 4.25 16 34.51 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 20 34.06 16 790.19 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 PEGAMENTO KOLA LOKA PIEZA 3 14.4 16 50.11 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 PAPEL AUTOADHERIBLE BLANCO 51 X 66 (PLIEGO) PLIEGO 10 5.5 16 63.80 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 TIJERAS DE PUNTA PIEZA 5 10.54 16 61.13 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m PIEZA 10 6.2 16 71.92 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 PLUMON PUNTO FINO (DIBUJO) CAJA 1 64.8 16 75.17 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 TARJETERO EJECUTIVO TAMAÑO CARTA PIEZA 1 100 16 116.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 11:13 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO GIRATORIO PIEZA 1 53 16 61.48 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 POSTIT TIPO MARCADORES DE PAGINA C/ 4 TIRAS DE 100 C/U PAQUETE 2 11.5 16 26.68 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 POSTIT TIPO BANDERITA C/4 TIRAS DE 100 HOJAS C/U EN COLORES PAQUETE 6 11.5 16 80.04

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 LIBRETA DE APUNTESDE ESPIRAL DE 150 HOJAS MED:20.5x14 CM PIEZA 5 46.6 16 270.28 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 BLOCK DE COMPROBANTE DE GASTOS AZUL PAQ-CON 4 BLOCK PAQUETE 3 3.95 16 13.75 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 BLOCK DE VALE PROVISIONAL DE CAJA (ROSA) C/4 BLOCK DE 1/4 TC PAQUETE 3 3.95 16 13.75 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 11:15 BLOCK DE CONTRARECIBOS C/ 4 paq. de 50 HOJAS C/U PAQUETE 5 3.95 16 22.91 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 12:40 LIBRETA DE PASTA DURA DE 2 MANOS FORMA FRANCESA PIEZA 12 11.44 16 159.24 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 12:40 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE 2 36 16 83.52 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 12:40 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 3 11.5 16 40.02 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 12:40 DIUREX (CINTA MAGICA) PIEZA 10 16.5 16 191.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/01/2011 12:40 PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PAQUETE 7 20.5 16 166.46 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 12:41 SEPARADORES ALFABETICOS PAQUETE 5 17.5 16 101.50 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 12:41 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 2 185 16 429.20 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 12:41 CHINCHES CAJA 6 8.8 16 61.25 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/01/2011 12:41 ETIQUETAS PAQUETE 1 48 16 55.68 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 21/01/2011 12:42 DVD+R TORRE C/100 PZAS PAQUETE 2 225.29 16 522.67 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 21/01/2011 12:49 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 37.38 16 2,168.04 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 21/01/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1801.73 16 2,090.01 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 21/01/2011 13:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1652.6 16 1,917.02 DIRECCIÓN DE BOMBEROS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 21/01/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1366.58 16 1,585.23 DIRECCIÓN DE BOMBEROS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 21/01/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3260.37 16 3,782.03 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1528.26 16 1,772.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1528.26 16 1,772.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5050 16 5,858.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3450 16 4,002.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2210 16 2,563.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3560 16 4,129.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3080 16 3,572.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2580 16 2,992.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2147 16 2,490.52 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3550 16 4,118.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2860 16 3,317.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 22800 16 26,448.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1390 16 1,612.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/01/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2090 16 2,424.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 24/01/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2654 16 3,078.64 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 24/01/2011 09:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1945.05 16 2,256.26 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 24/01/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2621.34 16 3,040.75 DELEGACION RURAL PEÑUELAS SUDIALBA, SA DE CV 24/01/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3420 16 3,967.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 24/01/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 24/01/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 DELEGACION URBANA POCITOS VELASCO LOPEZ PEDRO 24/01/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12885 16 14,946.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/01/2011 08:24 Jabon liquido p/trastes 400 grs PIEZA 8 8.5 16 78.88 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/01/2011 08:24 Fibra P/Loza con Esponja PIEZA 10 12.12 16 140.59 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/01/2011 08:24 Toallas Sanitas PAQUETE 10 15 16 174.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/01/2011 14:42 Lampara par 30 75W 127V cuello PIEZA 50 32.75 16 1,899.50 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/01/2011 14:42 Foco de 10 watts 127 volts color rojo PIEZA 1000 6.74 16 7,818.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/01/2011 14:42 Foco 10 watts 127 volts color azul PIEZA 600 6.74 16 4,691.04 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/01/2011 14:42 Apagador Sencillo PIEZA 20 13.04 16 302.53 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/01/2011 15:09 Lampara Master City White 100w. E40 PIEZA 200 210 16 48,720.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/01/2011 15:18 Pastillas 1PIT 20A SquarD PIEZA 10 35.09 16 407.04 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/01/2011 15:18 Pastillas 2PIT 20 A SquarD PIEZA 5 124.13 16 719.95 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/01/2011 15:18 Pastillas 2PIT 30 A SquarD PIEZA 5 124.13 16 719.95 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/01/2011 15:18 Pastilla squre d 1 X 30 PIEZA 10 35.09 16 407.04 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 25/01/2011 17:22 Thiner LITRO 200 10.32 16 2,394.24 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 26/01/2011 08:19 Pintura Esmalte Amarillo Cromo LITRO 190 51.44 16 11,337.38 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 26/01/2011 08:19 Arena METRO 3 7 156 16 1,266.72 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 26/01/2011 08:20 Tabique PIEZA 200 1.19 16 276.08 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 26/01/2011 08:20 Cemento Gris SACO 50 82 16 4,756.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 26/01/2011 08:20 Lija p/fierre no. 80 PIEZA 50 4 16 232.00 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMTE VILLALOBOS HUMBERTO 26/01/2011 08:24 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 400 16 16 7,424.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 26/01/2011 09:10 toner para impresora hp color laser jet 2025--cian PIEZA 1 1303.82 16 1,512.43 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 26/01/2011 09:11 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300 Q2613A PIEZA 1 408.45 16 473.80

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 26/01/2011 09:11 toner p/impresora hp laser jet p1505 PIEZA 1 522.23 16 605.79 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/01/2011 09:12 CARTUCHO P/IMP. SAMSUNG CARTUCHO 2 514 16 1,192.48 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 26/01/2011 09:38 Manguera Luminosa Color Amarilla METRO 300 18.2 16 6,333.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 26/01/2011 09:38 Maguera Luminosa Color Rojo METRO 300 18.2 16 6,333.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/01/2011 09:39 Cable Acerado de 1/2 METRO 500 27.5 16 15,950.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 26/01/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 487.37 16 565.35 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 26/01/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1601.42 16 1,857.65 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 26/01/2011 09:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 556.9 16 646.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 26/01/2011 09:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 427.59 16 496.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 26/01/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 421.55 16 489.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 09:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 26/01/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ CORTES RUBEN 26/01/2011 10:02 Toallas Sanitas PAQUETE 80 5.75 16 533.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ CORTES RUBEN 26/01/2011 10:02 Fibra P/Loza con Esponja PIEZA 5 9.2 16 53.36 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ CORTES RUBEN 26/01/2011 10:02 Papel Higienico BULTO 1 240 16 278.40 DELEGACION RURAL PEÑUELAS VELASCO LOPEZ PEDRO 26/01/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7384 16 8,565.44 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 26/01/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8340 16 9,674.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 26/01/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12824 16 14,875.84 DELEGACION RURAL PEÑUELAS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/01/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15438.44 16 17,908.59 DELEGACION RURAL PEÑUELAS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/01/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1280 16 1,484.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/01/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 82 16 95.12 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/01/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7756 16 8,996.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.59 16 1,704.72 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/01/2011 10:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4344.78 16 5,039.94 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5206.85 16 6,039.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1465.51 16 1,699.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4327.58 16 5,019.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4362.05 16 5,059.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/01/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3879.33 16 4,500.02 DIRECCIÓN DE BOMBEROS CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 26/01/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3370.73 16 3,910.05 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 26/01/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3008.63 16 3,490.01 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARTINEZ ROMO OSCAR 26/01/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES MARTINEZ ROMO OSCAR 26/01/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 26/01/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1440 16 1,670.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 26/01/2011 11:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 26/01/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20245.3 16 23,484.55 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 26/01/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16052.91 16 18,621.38 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/01/2011 11:54 Sillon ejecutivo PIEZA 1 2440 16 2,830.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 26/01/2011 12:50 Solera de 1 x 1/8 TRAMO 15 48.72 16 847.73 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 26/01/2011 12:50 Solera de 1/4 x 3" TRAMO 5 280.14 16 1,624.81 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/01/2011 13:15 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. PIEZA 5 7.5 16 43.50 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/01/2011 13:15 Jabon en Crema P/Loza PIEZA 5 16.9 16 98.02 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/01/2011 13:15 Desodorante Ambiental en Aerosol BOTE 10 26 16 301.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/01/2011 13:15 Jabon Liquido P/Manos. PIEZA 10 16 16 185.60 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/01/2011 07:58 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1100 C4092A PIEZA 1 382.32 16 443.49 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/01/2011 07:58 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P1505 36A PIEZA 1 502.14 16 582.48 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/01/2011 07:58 TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A PIEZA 2 513.64 16 1,191.64 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/01/2011 07:58 TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A PIEZA 2 439.22 16 1,018.99 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 27/01/2011 08:49 Conector Cilindrico de 10 AMP AWG PIEZA 500 1.2 16 696.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 27/01/2011 08:53 Conector Cilindrico de 8 Amp Awg PIEZA 500 3.95 16 2,291.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 08:59 Lampara de Vapor de Sodio 70W 220V PIEZA 36 63 16 2,630.88 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ MACIAS LUIS 27/01/2011 09:09 Placa Base Para Arbotante PIEZA 30 260 16 9,048.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS 27/01/2011 09:11 Contra Percha PIEZA 50 48 16 2,784.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1800 16 2,088.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1800 16 2,088.00

NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 27/01/2011 09:32 VALVULA ANGULAR 1/2" PIEZA 15 35.5 16 617.70 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 27/01/2011 09:32 MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C. PIEZA 15 13.3 16 231.42 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 27/01/2011 09:32 ASIENTO PARA WC LARGO CON TAPA PIEZA 10 119.15 16 1,382.14 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 27/01/2011 09:32 VALVULA DE PIE (PICHANCHA) 1" PIEZA 5 42.9 16 248.82 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 27/01/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 27/01/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1800 16 2,088.00 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 27/01/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 792 16 918.72 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 27/01/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2080.5 16 2,413.38 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 27/01/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2605.27 16 3,022.11 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 27/01/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5860 16 6,797.60 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 09:52 FOCO ESPIRAL S-13 XM 4100K PIEZA 20 23.03 16 534.30 NIVEL MUNICIPAL CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 27/01/2011 09:52 LAMPARA 39 WATTS FLUORESCENTE 127 VOLTS LUZ DE DIA PIEZA 120 12.17 16 1,694.06 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 27/01/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9895 16 11,478.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 27/01/2011 09:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13090.02 16 15,184.42 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 27/01/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11955.77 16 13,868.69 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 27/01/2011 10:01 Cercha de Acero KILOGRAMO 500 64 16 37,120.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 27/01/2011 10:59 Cable THW Cal. 12 METRO 2000 4.64 16 10,764.80 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/01/2011 11:05 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO PIEZA 150 60.5 16 10,527.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/01/2011 11:05 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 300 34.5 16 12,006.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/01/2011 11:05 DIUREX PIEZA 300 4.8 16 1,670.40 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/01/2011 11:05 CINTA CANELA ROLLO 300 6.7 16 2,331.60 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/01/2011 11:05 CINTA MASKING TAPE DE 1" ROLLO 300 12.45 16 4,332.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 27/01/2011 11:05 Conector Cilindrico de 6 Amp Awg PIEZA 500 7.07 16 4,100.60 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 11:06 FOCO DICROICO DE 127V 50W MR16 DE DOS PICOS PIEZA 50 8.42 16 488.36 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 11:06 LAMPARA COMPACTA 20W 127 VOLTS LUZ BLANCA PIEZA 40 27.63 16 1,282.03 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 11:06 FOCO DICROICO DE 50 W 12 VOLTS PIEZA 40 4.61 16 213.90 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/01/2011 11:06 ESPONJERO PIEZA 20 6.3 16 146.16 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/01/2011 11:06 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 150 1.15 16 200.10 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/01/2011 11:06 CLIPS NO. 1 CAJA 200 2.62 16 607.84 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/01/2011 11:06 CLIPS NO. 2 CAJA 200 2.48 16 575.36 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 27/01/2011 11:14 Cable Pot 2*12 METRO 1000 11.7 16 13,572.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 27/01/2011 11:14 Cable Pot 2*14 METRO 1000 7.2 16 8,352.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 13:51 Feston Pol. Color Plata METRO 1000 6.32 16 7,331.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 13:51 Feston Pol.Color Rojo METRO 500 6.32 16 3,665.60 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 14:54 CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS. TRAMO 40 42.2 16 1,958.08 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 27/01/2011 14:56 LAMPARA T8 DE 59 WTS LUZ DE DÌA PIEZA 10 39.37 16 456.69 NIVEL MUNICIPAL CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 27/01/2011 14:57 CABLE THW No.8 METRO 400 11 16 5,104.00 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 27/01/2011 14:57 LAMPARA F-14W DE DOS PICOS PIEZA 30 24.76 16 861.65 NIVEL MUNICIPAL PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 27/01/2011 14:58 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 28.58 16 6,299.03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A) PIEZA 4 686.28 16 3,184.34 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A) PIEZA 2 689.68 16 1,600.06 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A) PIEZA 2 689.68 16 1,600.06 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 Toner p/impresora lasser-jet 1005 negro PIEZA 2 434.87 16 1,008.90 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 TONER HP LASER JET 1000 COLOR NEGRO C7115A PIEZA 2 338.38 16 785.04 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/01/2011 09:41 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300 Q2613A PIEZA 6 571.83 16 3,979.94 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 28/01/2011 14:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 675 16 783.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ 28/01/2011 14:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2572.1 16 2,983.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 28/01/2011 14:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7400 16 8,584.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 28/01/2011 14:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1280 16 1,484.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 28/01/2011 14:16 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8500 16 9,860.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 28/01/2011 14:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7500 16 8,700.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 28/01/2011 14:19 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 28/01/2011 14:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 680 16 788.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 28/01/2011 14:23 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 3282.22 16 3,807.38 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 28/01/2011 14:24 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 277.58 16 321.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 28/01/2011 14:25 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 28/01/2011 14:26 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3940.87 16 4,571.41 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 28/01/2011 14:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3138 16 3,640.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 28/01/2011 14:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8063 16 9,353.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 28/01/2011 14:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2097.2 16 2,432.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/01/2011 14:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 10350 16 12,006.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 28/01/2011 14:33 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 202.59 16 235.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 28/01/2011 14:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1200 16 1,392.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 28/01/2011 14:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4080 16 4,732.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 28/01/2011 14:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 877 16 1,017.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 28/01/2011 14:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4068.96 16 4,719.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 28/01/2011 14:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 16034.48 16 18,600.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 28/01/2011 14:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 415 16 481.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 28/01/2011 14:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3800 16 4,408.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 28/01/2011 14:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3980 16 4,616.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 28/01/2011 14:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1180 16 1,368.80

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/01/2011 14:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 10350 16 12,006.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/01/2011 14:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12600 16 14,616.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 28/01/2011 14:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 360.99 16 418.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 28/01/2011 14:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2097.2 16 2,432.75 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 28/01/2011 14:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5540 16 6,426.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 28/01/2011 14:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 28/01/2011 14:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1530 16 1,774.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5980 16 6,936.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1385 16 1,606.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4140 16 4,802.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3050 16 3,538.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3680 16 4,268.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6388.26 16 7,410.38 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2580 16 2,992.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4880 16 5,660.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13550 16 15,718.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1575 16 1,827.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 28/01/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1460 16 1,693.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1690 16 1,960.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1973.91 16 2,289.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2980 16 3,456.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/01/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 31/01/2011 08:42 Grava Triturada de 3/4 METRO 3 7 129.99 16 1,055.52 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1070 16 1,241.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 08:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2250 16 2,610.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2380 16 2,760.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1588.26 16 1,842.38 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2210 16 2,563.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2440 16 2,830.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/01/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2280 16 2,644.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VELASCO LOPEZ PEDRO 31/01/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5550 16 6,438.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDO MERCADER JURADO 31/01/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES ALVAREZ PINTO GABRIEL 31/01/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GOMEZ GONZALEZ REYES 31/01/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 31/01/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 671.55 16 779.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 31/01/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4028.45 16 4,673.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 31/01/2011 10:35 TINTA PARA SELLO CON ESFERA PIEZA 30 10.2 16 354.96 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 31/01/2011 10:35 ROLLO PARA SUMADORA PIEZA 200 3 16 696.00 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/01/2011 10:35 CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA PIEZA 50 4.82 16 279.56 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/01/2011 10:35 FOCO PL-L 40 W 841/4P/IS PIEZA 20 62.25 16 1,444.20 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 31/01/2011 10:35 VARILLA DE TIERRA COPERWELL PIEZA 5 26.8 16 155.44 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 31/01/2011 10:35 TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO PIEZA 50 3.03 16 175.74 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 31/01/2011 10:35 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 50 7.31 16 423.98 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 31/01/2011 10:35 BALASTRA 2X26W 100-305V PIEZA 5 161.93 16 939.19

NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/01/2011 13:53 CHAPA S No.21 P/ESCRITORIO PIEZA 24 21.55 16 599.95 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/01/2011 13:53 CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS PIEZA 8 125 16 1,160.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 31/01/2011 14:16 Bolsa de hule negra reforzada de .70 x .90 calibre 300 KILOGRAMO 200 14.99 16 3,477.68 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/02/2011 08:18 PAPEL HIGIENICO EN BULTO BULTO 3 450 16 1,566.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/02/2011 08:18 JABON DE TOCADOR PIEZA 4 7.5 16 34.80 COORDINACION DE ADQUISICIONES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 01/02/2011 08:24 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 5 520 16 3,016.00 COORDINACION DE ADQUISICIONES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 01/02/2011 08:24 CARTUCHO DE IMPRESION NEGRO P/IMPRESORA HP P1606dn(CE278A) PIEZA 4 598 16 2,774.72 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMTE VILLALOBOS HUMBERTO 01/02/2011 08:41 Bolsa transparente plástica de .25 x .25 cal. 200 KILOGRAMO 15 26.5 16 461.10 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 01/02/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 01/02/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 01/02/2011 09:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 01/02/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 883.18 16 1,024.49 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 01/02/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 944.83 16 1,096.00 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 01/02/2011 09:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3799 16 4,406.84 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 01/02/2011 09:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12207 16 14,160.12 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 01/02/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 965.47 16 1,119.95 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM GOMEZ GONZALEZ REYES 01/02/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GOMEZ GONZALEZ REYES 01/02/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 435 16 504.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GOMEZ GONZALEZ REYES 01/02/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 790 16 916.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GOMEZ GONZALEZ REYES 01/02/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 01/02/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 18903.24 16 21,927.76 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1201.06 16 1,393.23 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2582.2 16 2,995.35 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1293.7 16 1,500.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3370.76 16 3,910.08 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1297.48 16 1,505.08 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 514.7 16 597.05 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9574.44 16 11,106.35 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2428.22 16 2,816.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750.74 16 2,030.86 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750.74 16 2,030.86 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12420.22 16 14,407.46 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 01/02/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3836.24 16 4,450.04 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 01/02/2011 10:40 CINTA TRAFICO DE 3 PULGADAS POR 33 MTS. DE LARGO PIEZA 10 85 16 986.00 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 01/02/2011 10:41 PASADOR P/PUERTA PIEZA 10 25.78 16 299.05 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 01/02/2011 10:41 BISAGRA 1 1/2" PIEZA 10 4.5 16 52.20 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 01/02/2011 10:41 PIJAS PARA TABLAROCA 1" PIEZA 200 0.2 16 46.40 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/02/2011 10:41 EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO PIEZA 30 19.2 16 668.16 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/02/2011 10:41 SILICON TRANSPARENTE EN CARTUCHO DE .280 ML PIEZA 10 21 16 243.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 01/02/2011 12:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8712 16 10,105.92 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 01/02/2011 12:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 16906 16 19,610.96 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RODRIGO TORRES LOPEZ 01/02/2011 12:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1034.5 16 1,200.02 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 01/02/2011 12:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 34454.94 16 39,967.73 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 01/02/2011 12:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 01/02/2011 12:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7212 16 8,365.92 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 02/02/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15477.91 16 17,954.38 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 02/02/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13807.91 16 16,017.18 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 CODO COBRE DE 1/2" PIEZA 15 4.11 16 71.51 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 TEE GALVANIZADA 1/2" PIEZA 10 4.3 16 49.88 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 TEE GALVANIZADA 3/4" PIEZA 5 6.9 16 40.02 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 COPLE GALVANIZADO 1/2" PIEZA 10 2.54 16 29.46 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 TAQUETE P/TABLAROCA DE PLASTICO P/10 KLS--ANCLA--ANCOR PIEZA 200 0.7 16 162.40 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:01 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO PIEZA 6 66.8 16 464.93 NIVEL MUNICIPAL FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/02/2011 10:02 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 3/4" PIEZA 3 40 16 139.20 NIVEL MUNICIPAL FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/02/2011 10:02 RANAS PIEZA 15 15 16 261.00 NIVEL MUNICIPAL FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/02/2011 10:02 SEGUETAS PARA FIERRO PIEZA 16 7.28 16 135.12 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/02/2011 10:03 TAQUETE PLASTICO No.8 PIEZA 300 0.14 16 48.72 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/02/2011 10:03 PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" PIEZA 400 1.2 16 556.80 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:04 JUNTA SELLADORA CON GUIA PIEZA 10 8.66 16 100.46 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:04 EMPAQUE ORRING MODELO JX2 PIEZA 10 8.1 16 93.96 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:04 VALVULA DE PASO DE 1/2 " PIEZA 5 39.76 16 230.61 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:04 COPLE DE CO A FO C.E. DE 1/2" PIEZA 10 6.18 16 71.69 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 02/02/2011 10:04 TEE COBRE 1/2" PIEZA 10 5.7 16 66.12 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00

JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/02/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/02/2011 10:18 AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PIEZA 72 54.9 0 3,952.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 02/02/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12130 16 14,070.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1690 16 1,960.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3300 16 3,828.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2440 16 2,830.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1540 16 1,786.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1530 16 1,774.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 02/02/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6632.28 16 7,693.44 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES MARTINEZ ROMO OSCAR 02/02/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 950 16 1,102.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/02/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 29200 16 33,872.00 DELEGACION URBANA POCITOS MARTINEZ ROMO OSCAR 02/02/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 240 16 278.40 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MARTINEZ ROMO OSCAR 02/02/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5325 16 6,177.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 02/02/2011 13:28 Llanta Nueva 1100 R-20 PIEZA 7 3181.03 16 25,829.96 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 02/02/2011 13:28 LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION PIEZA 28 3870.68 16 125,719.69 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 13:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2576 16 2,988.16 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2131 16 2,471.96 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 02/02/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1508 16 1,749.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:13 CAPTOPRIL 25 MG CAJA 30 8.67 0 260.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:13 BENCILPENICILINA PROCAINICA 1 200 000 UNID CAJA 20 8.67 0 173.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:13 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 20 4.22 0 84.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:13 ENALAPRIL TABLETAS DE 10 mg, CAJA C/20 PZAS CAJA 20 8 0 160.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 08:14 MICONAZOL CREMA 20 GR, ENVASE C/1 PZA PIEZA 30 9.32 0 279.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 08:14 FLUOCINOLONA CREMA 20G, ENVASE CON 1 PZA CAJA 10 14.29 0 142.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 08:14 Vida suero oral CAJA 3 60 0 180.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 08:14 TINIDAZOL TAB. DE 500 MG. CAJA CON 8 CAJA 15 14.45 0 216.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 08:14 HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS FRASCO 5 12.23 0 61.15 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 03/02/2011 08:21 METRONIDAZOL TAB. 500 MG CAJA 20 9 0 180.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 03/02/2011 08:21 Amantadina 50mg/Maleato Clorfenamina 3mg/Paracetamol 300mg CAJA 30 19 0 570.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:22 DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG AMPOYETA 5 9.1 0 45.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:22 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 20 10.44 0 208.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:22 ABATELENGUAS BOLSA 5 10 16 58.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:22 ISOSOORBIDE TAB DE 5 MG. SUBLINGUAL CAJA CON 20 CAJA 1 29.33 0 29.33 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:22 METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS CAJA 20 6.67 0 133.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:25 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 2 80 16 185.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:25 SOLUCION HARTMANN TH 250 ml FRASCO 4 12.22 0 48.88 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:25 A. S. COR SOLUCION GOTAS FRASCO 3 131.34 0 394.02 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:25 CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA FRASCO 10 13.22 0 132.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 LANCETAS PAQUETE 5 55.56 16 322.25 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 HIDROCORTISONA AMP. DE 500 mg. CAJA 5 42.22 0 211.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 ZOLMITRIPTANO TAB. DISPERSABLE DE 2.5 MG. CAJA 3 244.44 0 733.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 DICLOFENACO AMP. 75MG, ENVASE CON 2 PZAS CAJA 20 9.07 0 181.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 AGUA INYECTABLE FRASCO 5 7.5 0 37.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 LIDOCAINA AL 2% FRASCO 2 16.07 0 32.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 20 26.33 0 526.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 30 6.44 0 193.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 AGUJAS DE 22 X 32 C/100 PZAS. CAJA 2 42.22 16 97.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 08:27 METFORMINA TAB 850 mg CAJA 30 15.56 0 466.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG CAJA 50 21 0 1,050.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 BUTHILIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB FRASCO 20 8.23 0 164.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 INDOMETACINA CAPSULAS DE 25 MG, ENVASE C/30 PZAS CAJA 20 11.13 0 222.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40 MG FRASCO 10 24.96 0 249.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO PIEZA 36 4.2 16 175.39 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 Clindamicina Capsulas de 300 mg. CAJA 50 37.1 0 1,855.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 09:16 CIPROFLOXACINO SOL. OFTALMICA CAJA C/UNO CAJA 5 34.62 0 173.10 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS OLIVIA GARCIA ROBLES 03/02/2011 09:21 PAPEL MONARCH (HOJA Y SOBRE) JUEGO 900 2.69 16 2,808.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 09:22 PENICILINA POLVO PARA PREPARAR 800,000 UI FRASCO 100 5.56 0 556.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 09:22 DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG CAJA 80 14 0 1,120.00 NIVEL MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 03/02/2011 10:29 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1000 39.97 16 46,365.20

NIVEL MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 03/02/2011 10:29 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 500 48.83 16 28,321.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:29 PAPEL PARA FAX EN ROLLO. ROLLO 18 14.54 16 303.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:29 MARCATEXTO VERDE PIEZA 300 2.7 16 939.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:29 MINAS .5 TUBO 100 2.5 16 290.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 10:29 PAPEL CARBON TAMANO OFICIO PAQUETE 20 72.58 16 1,683.86 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 10:29 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 1200 1.76 16 2,449.92 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 10:29 PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO BOTELLA DE LITRO LITRO 20 73.78 16 1,711.70 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 10:43 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 500 5.66 16 3,282.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 10:43 LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 33 BOLSA 100 6.93 16 803.88 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/02/2011 10:43 MARCADOR PARA PINTARRON PAQUETE 20 36.5 16 846.80 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/02/2011 10:43 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 36 10.68 16 446.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 GOMA DE DOS COLORES BR/40 PIEZA 80 1.68 16 155.90 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 MARCADOR NEGRO PIEZA 200 3.6 16 835.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 300 2.6 16 904.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 MARCATEXTO ROSA PIEZA 300 3.12 16 1,085.76 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 MARCATEXTO NARANJA PIEZA 300 3.13 16 1,089.24 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 03/02/2011 10:44 MARCATEXTO AZUL PIEZA 200 3.14 16 728.48 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/02/2011 10:47 PAQUETE DE PAPEL CARBON A MANO PAQUETE 30 94.8 16 3,299.04 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/02/2011 10:47 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 1200 1.7 16 2,366.40 DIRECCION DE INGRESOS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/02/2011 11:29 CALCULADORA PIEZA 5 555 16 3,219.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 50 2.44 0 122.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 20 5.44 0 108.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS. PIEZA 40 9.72 0 388.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G TUBO 15 14.26 0 213.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 80 5.06 0 404.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 30 5.33 0 159.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/02/2011 11:56 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 30 6.67 0 200.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 11:56 BENZONATATO PERLAS DE 100 MG. CAJA 40 16.4 0 656.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 11:56 BECLOMETASONA SPRAY DE 250 Mg PIEZA 3 149 0 447.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 03/02/2011 11:56 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 50 13.66 0 683.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:39 Aflojamax PIEZA 48 25 16 1,392.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:40 Puente Completo P/F Cardan 220 PIEZA 6 260 16 1,809.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:40 Sellador P/Juntas TUBO 24 245 16 6,820.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:40 Limpiador de Contactos BOTE 12 70 16 974.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 03/02/2011 12:41 Filtro Comb. 20386080 Volvo PIEZA 4 401 16 1,860.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:42 Filtro aire P-20411815 (LAF-9201) PIEZA 4 371.08 16 1,721.81 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:42 Filtro p/aceite 478736 (LFP-3191) PIEZA 8 80.55 16 747.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:44 Arrancador PIEZA 48 24 16 1,336.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:44 Filtro Aceite 477556 Volvo PIEZA 4 185 16 858.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:44 Filtro Agua 3945411 Volvo PIEZA 4 95 16 440.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:44 Filtro Comb. 20430751 Volvo PIEZA 4 203 16 941.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 03/02/2011 12:48 Filtro Combustible FFR85078 PIEZA 48 75 16 4,176.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Aire P-527484 (Aguila) PIEZA 10 253.05 16 2,935.38 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Aire P 181028 PIEZA 4 165.83 16 769.45 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Aire P 137640 PIEZA 6 81.79 16 569.26 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro D/Aire 3532799 C1 PIEZA 32 466.34 16 17,310.54 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro D/Aire 3532800 C1 PIEZA 32 210.92 16 7,829.35 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Aire P-533930 PIEZA 4 367.98 16 1,707.43 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Aire Sec. P-533890 PIEZA 4 166.76 16 773.77 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:52 Filtro Comb FS-1291 PIEZA 48 149.61 16 8,330.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 12:54 Filtro Combustible GP11 PIEZA 12 44 16 612.48 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/02/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:59 Filtro Combustible 1251 PIEZA 10 60.31 16 699.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:59 Filtro Aceite LF-3883 PIEZA 32 157.53 16 5,847.51 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 03/02/2011 12:59 Filtro Aceite LF 3393 PIEZA 12 79.77 16 1,110.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/02/2011 12:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/02/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/02/2011 13:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9000 16 10,440.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/02/2011 13:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4500 16 5,220.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 13:05 Pegamento Loctite PIEZA 12 140 16 1,948.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 03/02/2011 13:06 Soldax 500-G BOTE DE 500 grs BOTE 24 30 16 835.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo 3/8X 1 PIEZA 100 0.84 16 97.44 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo 5/8 X 2 PIEZA 50 3.6 16 208.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo de Grado 5 NC 1/4 x 1 PIEZA 100 0.33 16 38.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo 5/16 * 2 1/2 PIEZA 150 1.17 16 203.58 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo Grado 5 NF 3/8 x 1 1/2 PIEZA 150 1.24 16 215.76 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo NF 7/16 x 1 1/2 PIEZA 80 1.31 16 121.57 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo 1/2 x 2 PIEZA 100 1.92 16 222.72 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo 5/8 x 3 Comp. PIEZA 50 8.3 16 481.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo de 5/16 x 3 PIEZA 100 1.38 16 160.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillo de 1/4 X 2 PIEZA 100 0.62 16 71.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tuerca de 5/8 PIEZA 100 1.83 16 212.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tuerca de Seguridad de 1/2 PIEZA 100 2.4 16 278.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tuerca de 1/2 NF PIEZA 150 1.24 16 215.76 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Tornillos 3/4 X 1 1/2 PIEZA 50 5.96 16 345.68

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Birlos 7/16 X 2 1/2 PIEZA 100 4.29 16 497.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 03/02/2011 13:06 Birlos 1/2 * 3 PIEZA 150 6.9 16 1,200.60 DELEGACION URBANA POCITOS SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 03/02/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3878 16 4,498.48 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 03/02/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 03/02/2011 13:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES MARTINEZ ROMO OSCAR 03/02/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 380 16 440.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 13:22 Destellador TBB-69 Ford PIEZA 10 54.54 16 632.66 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 03/02/2011 13:22 Destellador HD12 PIEZA 30 12.5 16 435.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 03/02/2011 13:22 Cinta Aislar Plastica PIEZA 30 8 16 278.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 03/02/2011 13:22 Destellador HD13 PIEZA 30 28.7 16 998.76 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 03/02/2011 13:22 Colilla Doble 1207 PIEZA 50 2 16 116.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUDIALBA, SA DE CV 03/02/2011 13:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2315 16 2,685.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUDIALBA, SA DE CV 03/02/2011 13:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 665.76 16 772.28 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VELASCO LOPEZ PEDRO 03/02/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20163 16 23,389.08 DELEGACION URBANA INSURGENTES VELASCO LOPEZ PEDRO 03/02/2011 13:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 19057 16 22,106.12 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 03/02/2011 13:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3200 16 3,712.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1663 16 1,929.08 SECRETARIA PARTICULAR SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 644 16 747.04 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 741 16 859.56 SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOB. SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1293 16 1,499.88 DIRECCION DE CONTROL URBANO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1406 16 1,630.96 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5160 16 5,985.60 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1967 16 2,281.72 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1711 16 1,984.76 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 03/02/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 551 16 639.16 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 03/02/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8654.59 16 10,039.32 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 04/02/2011 09:13 PAPEL BOND 36kgs 57 X 87 PIEZA 20 610 16 14,152.00 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 04/02/2011 09:13 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95 PIEZA 15 2378 16 41,377.20 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 04/02/2011 09:13 PAPEL AUTOADHERIBLE BLANCO PRESUAJADO 51 X 66 PIEZA 5 2619 16 15,190.20 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 04/02/2011 09:13 PAPEL REVOLUCION DIARIO 70 X 95 MILLAR 5 453 16 2,627.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 04/02/2011 09:14 CARTULINA BRISTOL 58 kgs 50 X 65 PIEZA 5 1082 16 6,275.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:14 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 37 kgs 57 X 87 PIEZA 5 1036 16 6,008.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:14 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87 PIEZA 7 1036 16 8,412.32 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:14 PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 MILLAR 5 1472 16 8,537.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:14 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87 PIEZA 5 1036 16 6,008.80 gNIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:14 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 15 1290 16 22,446.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:16 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3 1472 16 5,122.56 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:16 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3 1472 16 5,122.56 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 04/02/2011 09:16 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3 1472 16 5,122.56 NIVEL MUNICIPAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 04/02/2011 09:16 PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 50 kgs 70 X 95 PIEZA 3 2310 16 8,038.80 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MATERIALES Y ACABADOS PARA LA COSNTRUCCION MACO S.A. DE C04/02/2011 16:06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES SERVICIO 1 9813.61 16 11,383.79 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GALINDO FLORES JOSE ANGEL 04/02/2011 18:41 ALGISOL DE 50 LTS. BOTE 1 1600 16 1,856.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GALINDO FLORES JOSE ANGEL 04/02/2011 18:41 TRICLORO EN POLVO CUBETA 11 2158.5 16 27,542.46 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GALINDO FLORES JOSE ANGEL 04/02/2011 18:41 ALGICIDA DE 50 LTS. BOTELLA 2 1600 16 3,712.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GALINDO FLORES JOSE ANGEL 04/02/2011 18:41 ALCALOS CUBETA EN POLVO GRANULADO CUBETA 3 700 16 2,436.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GALINDO FLORES JOSE ANGEL 04/02/2011 18:41 CLORO HIPOCLORITO LITRO 1140 3.94 16 5,210.26 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CALENTADORES Y SISTEMAS DE FILTRACION S. DE R.L. M.I DE C.V 04/02/2011 18:52 VALVULA PARA FILTRO DE CALDERA PIEZA 2 4640 16 10,764.80 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 08/02/2011 08:50 BOLSA NEGRA 90cmX 60cm-CALIBRE 300 KILOGRAMO 500 14.49 16 8,404.20 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 08/02/2011 08:50 BOLSA NEGRA 90 X 120 KILOGRAMO 500 14.49 16 8,404.20 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V. 08/02/2011 11:21 VEHICULO NUEVO TIPO TORNADO UNIDAD 1 119396.56 16 138,500.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN SUDIALBA, SA DE CV 08/02/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4766.61 16 5,529.27 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MARTINEZ ROMO OSCAR 08/02/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 420 16 487.20 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARTINEZ ROMO OSCAR 08/02/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 08/02/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 39786.95 16 46,152.86 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 08/02/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 19293.06 16 22,379.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 730 16 846.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1380 16 1,600.80 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 08/02/2011 11:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1070 16 1,241.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 08/02/2011 11:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 08/02/2011 11:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/02/2011 11:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/02/2011 11:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1437 16 1,666.92 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/02/2011 11:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1760 16 2,041.60 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON OLIVIA GARCIA ROBLES 08/02/2011 11:52 LONA PARA PERITO (licencia de construccion) PIEZA 400 13.85 16 6,426.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 08/02/2011 12:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 08/02/2011 12:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DELEGACION URBANA INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/02/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2250 16 2,610.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 08/02/2011 12:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15800 16 18,328.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 08/02/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7400 16 8,584.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 08/02/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 950 16 1,102.00 COORDINACION OPERATIVA TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 08/02/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 593.96 16 688.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 662.07 16 768.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 837.93 16 972.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 837.93 16 972.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 169.83 16 197.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 08/02/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1382.75 16 1,603.99 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9350 16 10,846.00 DELEGACION URBANA INSURGENTES JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 12:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3800 16 4,408.00 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9700 16 11,252.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10730 16 12,446.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4300 16 4,988.00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8580 16 9,952.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7240 16 8,398.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4300 16 4,988.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4300 16 4,988.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9700 16 11,252.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10050 16 11,658.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 08/02/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 08/02/2011 14:36 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 20 54.9 0 1,098.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/02/2011 15:23 TONER CB540A NEGRO PIEZA 1 602 16 698.32 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/02/2011 15:23 TONER CB542A YELOW PIEZA 1 602 16 698.32 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/02/2011 15:23 TONER CB541A AZUL PIEZA 1 602 16 698.32 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/02/2011 15:23 TONER CB543A MAGENTA PIEZA 1 602 16 698.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 09/02/2011 08:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11765 16 13,647.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VELASCO LOPEZ PEDRO 09/02/2011 08:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15850 16 18,386.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VELASCO LOPEZ PEDRO 09/02/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16121 16 18,700.36 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 09/02/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4050 16 4,698.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 09/02/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 09/02/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6100 16 7,076.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 09/02/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9100 16 10,556.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 09/02/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1276.71 16 1,480.98 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 09/02/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 499.57 16 579.50 COORDINACION ADMINISTRATIVA GOMEZ GONZALEZ REYES 09/02/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1341 16 1,555.56 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 09/02/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 09/02/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 09/02/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LOM DIAZ JOSE RICARDO 09/02/2011 11:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1355 16 1,571.80 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 09/02/2011 12:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5301 16 6,149.16 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 09/02/2011 13:54 Cinta Aislar Plastica PIEZA 200 15 16 3,480.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, SA CV 09/02/2011 15:17 Sellos P/Gato de Barrido BD990012 (4148094) KIT 50 206 16 11,948.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNOLOGIAS DIGITALES ESNA SA DE CV 09/02/2011 15:17 RENTA DE TRANSMISIÓN Y HOST DE DATOS EQUIPOS GPS SERVICIO 120 300 16 41,760.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 10/02/2011 09:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 10/02/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2600 16 3,016.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2910 16 3,375.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1630 16 1,890.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 10/02/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1320 16 1,531.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 10/02/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1530 16 1,774.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 10/02/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 10/02/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1410 16 1,635.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3180 16 3,688.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2310 16 2,679.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1680 16 1,948.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3010 16 3,491.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1510 16 1,751.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1740 16 2,018.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1280 16 1,484.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1340 16 1,554.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4295.65 16 4,982.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2450 16 2,842.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2773.91 16 3,217.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1280 16 1,484.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 10/02/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5142.31 16 5,965.08 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6943 16 8,053.88 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5142.31 16 5,965.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5440.87 16 6,311.41 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6402.72 16 7,427.16 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2784.07 16 3,229.52 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750.74 16 2,030.86 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1541.41 16 1,788.04 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1661.4 16 1,927.22 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1661.4 16 1,927.22 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1840.36 16 2,134.82 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2428.22 16 2,816.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2428.22 16 2,816.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1320.5 16 1,531.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1226.82 16 1,423.11 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1226.82 16 1,423.11 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2021.55 16 2,345.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 980.25 16 1,137.09 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.7 16 613.29 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2999.95 16 3,479.94 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4154.95 16 4,819.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8462.95 16 9,817.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14634.42 16 16,975.93 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2021.55 16 2,345.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8390.92 16 9,733.47 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6661.5 16 7,727.34 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 10/02/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4204.95 16 4,877.74 DIRECCIÓN DE BOMBEROS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 10/02/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15927 16 18,475.32 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 12:17 GOMA PARA SELLO CHICO PIEZA 2 32 16 74.24 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 12:17 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 10 50 16 580.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 12:31 COJIN PARA SELLO PIEZA 4 52 16 241.28 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:01 SELLO ENTINTABLE 6 cms X 4 cms l--inea economica PIEZA 1 160 16 185.60 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:01 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 18 50 16 1,044.00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:01 GOMA PARA SELLO CHICO PIEZA 2 32 16 74.24 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:13 COJIN PARA SELLO PIEZA 16 52 16 965.12 DIRECCION DE REGLAMENTACION PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:47 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 8 50 16 464.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 14:54 COJIN PARA SELLO PIEZA 8 52 16 482.56 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 10/02/2011 15:01 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 4 50 16 232.00 DIRECCION JURIDICA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 10/02/2011 15:07 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 2 850 16 1,972.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL GUZMAN CARDENAS JAVIER 10/02/2011 15:16 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 40 32.5 16 1,508.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 10/02/2011 16:14 RENTA DE SONIDO CON ESPECIFICACIONES SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 10/02/2011 16:18 RENTA DE TEMPLETE SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL DAVALOS PADILLA JOSE ANTONIO 11/02/2011 07:31 Rafia KILOGRAMO 60 32.72 16 2,277.31 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 11/02/2011 07:36 TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-D16-30A PIEZA 2 875 16 2,030.00

DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 07:45 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 42 5.32 0 223.44 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 07:45 CLORANFENICOL OFTENO GOTAS FRASCO 10 9.95 0 99.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DAVID EMMANUEL MARCIAL DE LUNA 11/02/2011 07:51 Gancho p/winch giratorio 5 tons 40440 PIEZA 6 2450 16 17,052.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 11/02/2011 08:28 RENTA DE SILLAS PIEZA 580 7 16 4,709.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 11/02/2011 08:28 RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL PIEZA 70 60 16 4,872.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 11/02/2011 08:28 RENTA DE MESA CUADRADA SERVICIO 13 40 16 603.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FLORES VIRAMONTES ANTONIO 11/02/2011 08:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 500 16 580.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FLORES VIRAMONTES ANTONIO 11/02/2011 08:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 599 16 694.84 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 11/02/2011 08:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 196 16 227.36 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/02/2011 08:33 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1233 16 1,430.28 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 METAMIZOL SODICO 500 MG TAB CAJA 20 4.22 0 84.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 NAFAZOLINA SOLUCION OFTAMLMICA 0.1% FRASCO 7 20 0 140.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 MECLOZINA/PIROXINA 25/50 MG TABLETAS CAJA 4 8 0 32.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 METRONIDAZOL CON NISTATINA OVULOS VAGINALES CAJA 5 17.5 0 87.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 METAMIZOL SODICO JARABE 250 mg / 5 ml CAJA 10 7.78 0 77.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 10 4.67 0 46.70 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:43 METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS CAJA 10 6.11 0 61.10 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 CUTTER 9 mm PIEZA 5 1.8 16 10.44 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 TIJERA PIEZA 6 8.4 16 58.46 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 ENGRAPADORA PIEZA 5 17.3 16 100.34 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO GIRATORIO PIEZA 2 57.31 16 132.96 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 20 33.14 16 768.85 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 2 50.08 16 116.19 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 10 2.08 16 24.13 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 24 4.8 16 133.63 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 24 1.59 16 44.27 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 11/02/2011 08:46 REGLA METALICA DE 30 CM. PIEZA 5 5.25 16 30.45 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:47 GUANTES ESTERILES GRANDES (caja con 100 pzas) CAJA 1 99 16 114.84 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:47 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 20 5.33 0 106.60 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:47 GUANTES -NO ESTERIL. CAJA 3 63 16 219.24 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:47 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 10 7.03 0 70.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:47 FUMARATO FERROSO SUSPENSION 2.9 g Y 120 ml FRASCO 5 14.91 0 74.55 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:49 MERTHIOLATE BLANCO FRASCO 1 5.83 16 6.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:49 METRONIDAZOL / ESPIRAMICINA TAB. (RODOGLY) CAJA 7 70.15 0 491.05 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:49 METFORMINA TAB 850 mg CAJA 33 13.56 0 447.48 gDEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:49 MICONAZOL CREMA 2.0 G/100 G TUBO 13 7.88 0 102.44 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:49 NAPROXENO 250 MG CAJA 33 11.72 0 386.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:50 AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg CAJA 33 30 0 990.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:50 AMOXICILINA SUSPENSION 125 MG FRASCO 5 105.24 0 526.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:50 ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG CAJA 20 47.14 0 942.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 08:50 AZITROMICINA NIMESULIDE TAB. (400/100) CAJA 6 309.29 0 1,855.74 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 08:50 ANTIFLU DES CAPSULAS CAJA 25 28 0 700.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 PREDNISONA TAB. DE 5 MG CAJA 3 8.94 0 26.82 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 PARACETAMOL CON NAPROXENO SUSPENSION FRASCO 33 14.91 0 492.03 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 SENOSIDOS A-B TABLETAS DE 12 MG CAJA 10 14.65 0 146.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 RANITIDINA PIEZA 6 40.47 0 242.82 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 SALBUTAMOL JARABE 60 ML FRASCO 6 7.24 0 43.44 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 10 6.39 0 63.90 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS FRASCO 27 25.56 0 690.12 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG CAJA 10 16.4 0 164.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 AMOXICILINA SUSPENSION 500 MG/ 5ML FRASCO 67 14.48 0 970.16 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG FRASCO 15 13.9 0 208.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 BETAMETASONA, CLOTRIMAZOL, GENTAMICINA CREMA CAJA 13 13.16 0 171.08 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:51 BETAMETAZONA CON LIDOCAINA SOLUC.INYECTABLE CAJA 5 18.63 0 93.15 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 08:52 PARACETAMOL CON NAPROXENO COMPRIMIDOS CAJA 50 8.73 0 436.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 CLORHIDRATO DE ISOTIPENDILO TUBO 3 83.74 0 251.22 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 CLORFENAMINA SOLUCION DE 250mg / 5ml FRASCO 17 10 0 170.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG CAJA 33 10.5 0 346.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG AMPOYETA 5 6.11 0 30.55 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G TUBO 8 12.89 0 103.12 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:25 DEXTROMETORFANO JARABE 300 MG FRASCO 25 10.67 0 266.75 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 09:40 AS-COR GOTAS FRASCO FRASCO 17 120 0 2,040.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL REYES VELAZQUEZ EDUARDO 11/02/2011 09:42 PELOTAS DE BEISBOL OFICIAL PIEZA 150 38 16 6,612.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 11/02/2011 09:44 MALLAS DE PLASTICO (MANUALIDADES) PIEZA 5000 4.2 16 24,360.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 11/02/2011 09:44 BOLAS DE RAFIA DECORATIVA PIEZA 500 6.2 16 3,596.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:46 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 50 23.87 0 1,193.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:46 KETOROLACO AMPULA 30 MG AMPOYETA 3 13.2 0 39.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 09:46 XYLOPROCT SUPOSITORIOS CAJA 10 121.71 0 1,217.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 KETOCONAZOL TABLETAS 200 MG FRASCO 10 8.09 0 80.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG CAJA 50 13.66 0 683.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 TRIMETROPRIMA/SULTAMETOZAXOL TAB. 800/160MG, ENVASE C/14 PZA CAJA 30 11.28 0 338.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 25 7.88 0 197.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 NAPROXENO 250 MG CAJA 20 11.71 0 234.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 50 7.03 0 351.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 09:47 DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg CAJA 3 7.03 0 21.09

JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 11:05 COJIN PARA SELLO PIEZA 2 52 16 120.64 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1740 16 2,018.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3595 16 4,170.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4645 16 5,388.20 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 11:11 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 5 50 16 290.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3340 16 3,874.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2730 16 3,166.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 11:18 COJIN PARA SELLO PIEZA 2 52 16 120.64 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2460 16 2,853.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2280 16 2,644.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3520 16 4,083.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2010 16 2,331.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2700 16 3,132.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2470 16 2,865.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2545 16 2,952.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4390 16 5,092.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 11:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2053.91 16 2,382.54 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2058.91 16 2,388.34 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3645 16 4,228.20 DIRECCIÓN DE BOMBEROS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/02/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1945 16 2,256.20 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5000 16 5,800.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 12:35 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 64 50 16 3,712.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 12:35 COJIN PARA SELLO PIEZA 48 52 16 2,895.36 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 11/02/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4500 16 5,220.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 11/02/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 12:40 SELLO COMPLETO NUEVO PIEZA 5 370 16 2,146.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 11/02/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2745 16 3,184.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 11/02/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 23915.89 16 27,742.43 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/02/2011 12:45 Soldadura 6013 1/8" KILOGRAMO 100 23.25 16 2,697.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/02/2011 12:45 Soldadura 7018 KILOGRAMO 100 26.04 16 3,020.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/02/2011 12:45 Soldadura 7018 X 5/32 KILOGRAMO 100 26.04 16 3,020.64 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 11/02/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4330 16 5,022.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JULIA PEREDA S.A. DE C.V. 11/02/2011 12:45 Soldadura Bronce PIEZA 100 19 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 11/02/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6215 16 7,209.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 11/02/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3750 16 4,350.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 11/02/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11955.17 16 13,868.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 11/02/2011 12:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 11/02/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11728.61 16 13,605.19

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 11/02/2011 12:58 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 2153.61 16 2,498.19 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 11/02/2011 12:59 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 690.36 16 800.82 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 11/02/2011 13:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1556.04 16 1,805.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV 11/02/2011 13:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1053.45 16 1,222.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 11/02/2011 13:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7400 16 8,584.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 11/02/2011 13:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2420 16 2,807.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 11/02/2011 13:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 660.35 16 766.01 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 11/02/2011 13:06 COJIN PARA SELLO PIEZA 2 56 16 129.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALFONSO BERNAL, SA 11/02/2011 13:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5275.86 16 6,120.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 11/02/2011 13:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 42000 16 48,720.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 11/02/2011 13:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 224.13 16 259.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 11/02/2011 13:09 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1584.66 16 1,838.21 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV 11/02/2011 13:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1053.45 16 1,222.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 11/02/2011 13:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 806.91 16 936.02 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 11/02/2011 13:19 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 4 45 16 208.80 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 11/02/2011 13:19 SELLO ENTINTABLE 6 cms X 4 cms l--inea economica PIEZA 1 580 16 672.80 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/02/2011 13:20 SELLO ENTINTABLE 6 cms X 4 cms l--inea economica PIEZA 3 160 16 556.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:21 OXIMETAZOLINA SOLUCION 0.05% EN SPRAY FRASCO 10 20.83 0 208.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:21 TELMISATRAN TABLETAS DE 40 MG CAJA 2 301.68 0 603.36 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:21 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 33 23.87 0 787.71 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:22 NISTATINA SUSPENSION 2 400,000 U.I/FSCO. FRASCO 5 22.63 0 113.15 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:22 TIRAS PARA GLUCOSA CAJA 1 306 16 354.96 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:22 POLIVITAMINAS Y MINERALES JARABE FRASCO 14 23.12 0 323.68 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:22 PENTOXIFILINA GRAGEAS DE LIBERACION PROLONGADA DE 400 mg CAJA 3 25.77 0 77.31 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:22 ZINC CON FENILEFRINA SOL. OFTALMICA 15ML ENV. INDIVIDUAL PIEZA 2 13.84 0 27.68 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:29 NIMESULIDA SUSPENSION 50MG/5ML FRASCO 50 11.4 0 570.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:29 NIMESULIDA 100mg TABLETAS CAJA 50 11.4 0 570.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:29 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 67 11 0 737.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 PARACETAMOL SUPOSITORIO FRASCO 10 10.8 0 108.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 NIFUROXAZIDA SUSPENSION DE 200 MG/5ML FRASCO 33 17.22 0 568.26 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 PARACETAMOL SOLUCION GOTAS FRASCO 67 5.32 0 356.44 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 50 2.66 0 133.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 PARACETAMOL SOLUCION JARABE FRASCO 42 7.45 0 312.90 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL FRASCO 17 18.3 0 311.10 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:32 OXIDO DE ZINC FRASCO 5 15.9 0 79.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:39 ABATELENGUAS BOLSA 50 10 16 580.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:39 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 5 52.68 16 305.54 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 1 92 16 106.72 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 VENDAS ELASTICAS DE 5 CM PIEZA 20 2.43 16 56.38 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 GUANTES -NO ESTERIL. CAJA 1 68 16 78.88 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 TORUNDAS DE ALGODON TIPO HOSPITAL DE 500mg BOLSA 10 46.96 16 544.74 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 ALCOHOL BOTELLA DE 500 ml BOTELLA 20 12.31 16 285.59 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:41 GEL PARA ULTRASONIDO TERAPEUTICO GALON 2 168 16 389.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:42 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO SUSP 250 X 62.5 MG FRASCO 83 30.11 0 2,499.13 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:43 CAPTOPRIL 25 MG CAJA 42 5.6 0 235.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:43 BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG CAJA 20 14.67 0 293.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:43 CISAPRIDA TABLETAS DE 5 MG CAJA 7 12.6 0 88.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 CEFALEXINA POLVO PARA RECONSTITUIR DE 250/5ml. FRASCO 5 17 0 85.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 BUTILHIOSCINA GRAGEA CAJA 27 4.9 0 132.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 BROMHEXINA JARABE ADULTO FRASCO 42 13.2 0 554.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 BROMHEXINA JARABE INFANTIL FRASCO 42 12.56 0 527.52 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 CIPROFLOXACINO 250 MG CAJA 83 11.71 0 971.93 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 CISAPRIDA SUSPENSION VIA ORAL DE 1 MG /1 ML PIEZA 8 14.06 0 112.48 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:46 CEFACLOR CAPSULAS 500 MG CAJA 17 61.34 0 1,042.78 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 14:48 TROXERUTINA CUMARINA 15 MG CAJA 2 225 0 450.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:48 BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 1 200 000 UNID FRASCO 10 8.3 0 83.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:48 BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 400 000 INID CAJA 13 4.68 0 60.84 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:48 BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 800 000 UNID FRASCO 20 5.22 0 104.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:48 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVUNALICO 500 mg CAJA 83 31.31 0 2,598.73 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:48 AZITROMICINA SUSP. POLVO 200 MG/ 5 ML FRASCO 18 44.73 0 805.14 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 VITAMINAS A.C.D. SOL ORAL FRASCO 10 11.29 0 112.90 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 TRIMEBUTINA TABLETAS DE 200mg. CAJA 6 38.55 0 231.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 VENDA ELASTICA DE 10 CMS PIEZA 5 4.31 16 25.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 SOLUCION FISIOLOGICA PIEZA 1 18.1 0 18.10 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL TAB. 160/800 CAJA 25 11.29 0 282.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL SUSP. 0.80G/4.0 G CAJA 20 10.86 0 217.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:49 GEL PARA ULTRASONIDO TERAPEUTICO GALON 1 168 16 194.88 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 11/02/2011 14:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5300 16 6,148.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 11/02/2011 14:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8248 16 9,567.68 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:52 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 10 25 0 250.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:52 EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARES FENOXIETAMOL TUBO 7 105.32 0 737.24 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 14:52 ENALAPRIL TABLETAS DE 10 mg, CAJA C/20 PZAS CAJA 20 6.5 0 130.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:54 DIMETICONA SUSPENSION GOTAS FRASCO 7 16.8 0 117.60 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:54 ELECTROLITOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL SOBRE 150 2.13 0 319.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:54 ERITROMICINA POLVO SUSPENSION ORAL PIEZA 10 9.8 0 98.00

DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:54 DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg CAJA 3 7 0 21.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:54 FENAZOPIRIDINA TABLETAS ENVASE CON 20 CAJA 17 13.42 0 228.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 11/02/2011 14:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2680 16 3,108.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAROLINA GUTIERREZ PEÑA 11/02/2011 14:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12560 16 14,569.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV 11/02/2011 14:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 37250.13 16 43,210.15 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 14:56 FUROSEMIDA TAB. 40 MG. CAJA 5 8.5 0 42.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 14:56 FLEBOCORTID AMPULAS DE 500 MG CAJA 1 516 0 516.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 14:56 GASA SIMPLE ESTERILIZADA CON OXIDO DE ETILENO 10X10 cm CAJA 1 59 16 68.44 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 11/02/2011 14:56 FUMARATO FERROSO TABLETAS CAJA CON 50 CAJA 10 19 0 190.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS 11/02/2011 14:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 25600 16 29,696.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 11/02/2011 14:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1111.99 16 1,289.91 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:59 GASA NO ESTERIL DE 5 X 5 cm(PAQ. 200) PAQUETE 2 37 16 85.84 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:59 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO JARABE ADULTO FRASCO 17 10.86 0 184.62 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:59 HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS FRASCO 10 12.17 0 121.70 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:59 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO INFANTIL JARABE FRASCO 20 11.71 0 234.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 14:59 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO GOTAS FRASCO 7 12.25 0 85.75 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:00 AMBROXOL CON LORATADINA SOLUCION JARABE FRASCO 67 13.42 0 899.14 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:00 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 83 11.72 0 972.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:00 LORATADINA CON AMBROXOL GOTAS FRASCO 17 12.56 0 213.52 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:02 LORATADINA JARABE 100 MG/100ML CAJA 33 9.44 0 311.52 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:02 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 67 8 0 536.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 LANCETAS PARA GLUCOMETRO (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 1 43.7 16 50.69 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 MECLIZINA - PIRIDOXINA AMPOYETA INYECTABLE CAJA 5 19.17 0 95.85 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 LORATADINA SOLUCION PEDIATRICA FRASCO 25 9.05 0 226.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 LEVOFLOXACINO TABLETAS DE 250 MG CAJA 5 38.34 0 191.70 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 AEROSOL ANTIBACTERIAL AMBIENTAL FRASCO 3 37 16 128.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 1 106 16 122.96 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 1 92 16 106.72 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:04 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 10 7.03 0 70.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:10 ABATELENGUAS BOLSA 3 50 16 174.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:10 AGUA OXIGENADA BOTELLA 1 4.5 16 5.22 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:10 AMBROXOL SOLUCION GOTAS DE 75 mg / 100 ml FRASCO 10 19 0 190.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:10 ALBENDAZOL SUSPENSION DE 400 MG FRASCO 25 14.89 0 372.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/02/2011 15:10 AMBROXOL SOLUCION FRASCO 42 7.67 0 322.14 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:13 ACICLOVIR TABLETAS DE 200 MGS CAJA 20 26.2 0 524.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:13 ACICLOVIR SUSPENSION FRASCO 10 23.64 0 236.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:13 ACIDO FOLICO CAJA 20 11.55 0 231.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:13 ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL FRASCO 10 8.94 0 89.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 11/02/2011 15:13 ALBENDAZOL TABLETAS DE 200 MG CAJA 17 1.38 0 23.46 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SERVICIOS Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS DE AGS., S.A. DE C.V. 14/02/2011 07:14 RENTA DE BAÑOS PORTATILES SERVICIO 1 5000 16 5,800.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 14/02/2011 07:32 PILAS AA RECARGABLES PIEZA 50 25.43 16 1,474.94 COORDINACION ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 07:39 CINTA PARA ACORDONAR CON LETRERO DE PRECAUCION ROLLO 150 40 16 6,960.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 14/02/2011 08:27 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 100 51 16 5,916.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 14/02/2011 08:27 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 30 61 16 2,122.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 08:37 BUTILHIOSCINA CON PARACETAMOL GOTAS FRASCO 17 17.74 0 301.58 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 08:37 CEFACLOR SUSPENSION DE 250 mg/5ml FRASCO 17 40.47 0 687.99 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 08:37 CRY PARA ESTERILIZAR EN FRIO. FSCO. DE 200 ML. FRASCO 1 19 16 22.04 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 08:37 Clindamicina Capsulas de 300 mg. CAJA 10 31.95 0 319.50 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 08:37 DEXAMETAZONA C/LIDOCAINA VIT B, B6 Y B12 CAJA 5 36.03 0 180.15 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 14/02/2011 08:39 CARBOCISTEINA CAPSULAS 375 mg CAJA 5 90.41 0 452.05 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 14/02/2011 08:39 CARBOCISTEINA JARABA FRASCO 5 115 0 575.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 14/02/2011 08:39 BENZONATATO PERLAS DE 100 MG. CAJA 17 18.09 0 307.53 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 14/02/2011 08:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5980 16 6,936.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 08:58 HORNO DE MICROHONDAS PIEZA 1 700 16 812.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 14/02/2011 08:59 CAFETERA ELECTRICA para 42 TAZAS PIEZA 1 560 16 649.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 14/02/2011 09:00 RENTA DE TOLDO 6 X 10 mts SERVICIO 2 1200 16 2,784.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 14/02/2011 09:00 RENTA DE TOLDO 3 X 3 SERVICIO 12 350 16 4,872.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 14/02/2011 09:01 RENTA DE SONIDO CON ESPECIFICACIONES SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO. BOTELLA 1000 9.3 16 10,788.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 AROMATIZANTE LITRO 200 9.3 16 2,157.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 TRAPEADORES PIEZA 100 25 16 2,900.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 100 18.68 16 2,166.88 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 FIBRA VERDE PIEZA 50 9 16 522.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 09:03 ALMOROL LIQUIDO LITRO 40 77 16 3,572.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 14/02/2011 09:04 CLORO HIPOCLORITO LITRO 600 6.08 16 4,231.68 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 14/02/2011 09:04 JABON DE TOCADOR PIEZA 100 4.38 16 508.08 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 09:05 SHAMPOO PARA MANOS (galon) GALON 30 33.5 16 1,165.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 14/02/2011 09:25 ETIQUETAS PAQUETE 10 13 16 150.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 14/02/2011 09:25 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 10 50 16 580.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 14/02/2011 09:25 BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm CAJA 15 19 16 330.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 14/02/2011 09:39 PAPEL BOND-TAMAÑO CARTA ECOLOGICO PAQUETE 90 35.6 16 3,716.64 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 MARCADOR DE ACEITE (EN CAJA DE 12 PZAS.) PAQUETE 5 102.96 16 597.17 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 PAPEL PARA ROTAFOLIO HOJA 200 0.72 16 167.04 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 CINTA DIUREX PIEZA 10 10.3 16 119.48 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 BORRADOR PARA PINTARRON PIEZA 6 8.5 16 59.16

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 MARCADOR PARA PINTARRON PAQUETE 5 34.8 16 201.84 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 GRAPAS CAJA 10 7.92 16 91.87 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 7 15.9 16 129.11 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 240 1.56 16 434.30 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 14/02/2011 09:40 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 350 1.18 16 479.08 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 YODO SOLUCION GALON 1 135 16 156.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 JERINGA DE INSULINA PIEZA 100 1.65 16 191.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 MICROPORO ROLLO ROLLO 10 4.58 16 53.13 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 HOJA DE BISTURI No 20 CAJA 3 99 16 344.52 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 CRIT BOTE 3 19 16 66.12 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 LIDOCAINA-EPINEFRINA 2% FRASCO 3 29.7 0 89.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 BENZAL SOLUCION GALON 2 32 16 74.24 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 14/02/2011 10:09 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 3 65 16 226.20 COORDINACION ADMINISTRATIVA COMPUPROVEEDORES SA DE CV 14/02/2011 10:11 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 5 780 16 4,524.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:12 TONER P/ IMPRESORA -4600 C9723 A COLOR-MAGENTA PIEZA 1 2521 16 2,924.36 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:12 TONER P/IMPRESORA 4600- C9721A CYAN PIEZA 1 2521 16 2,924.36 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:12 TONER P/IMPRESORA 4600 -C9722A YELLOW PIEZA 1 2521 16 2,924.36 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:12 TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A PIEZA 14 699 16 11,351.76 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 14/02/2011 10:12 TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK PIEZA 2 1857.48 16 4,309.35 COORDINACION ADMINISTRATIVA TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 14/02/2011 10:25 CARTUCHO DE TINTA HP BUSINESS INKJET 1000 NEGRO C 4844A PIEZA 2 397.21 16 921.53 COORDINACION ADMINISTRATIVA COMPUPROVEEDORES SA DE CV 14/02/2011 10:26 TONER PARA IMPRESORA Q7553A CARTUCHO 8 898 16 8,333.44 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:31 TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- CYAN 113R00719 PIEZA 1 1120 16 1,299.20 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:31 TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- MAGENTA 113R00720 PIEZA 5 1120 16 6,496.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:31 TONER PARA IMPRESORA PHACER 6180-YELLOW 113R00721 PIEZA 3 1120 16 3,897.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2460 16 2,853.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3599.56 16 4,175.49 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1590 16 1,844.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 10:49 RECOGEDOR DE LAMINA PIEZA 30 11.25 16 391.50 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 10:49 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. PIEZA 200 3.5 16 812.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 10:49 BOLSA DE CAMISETA NEGRA KILOGRAMO 4 26 16 120.64 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 14/02/2011 10:56 GUANTES DE HULE NEUPRENO PAR 50 8.23 16 477.34 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 14/02/2011 10:56 FRANELA METRO 100 7.88 16 914.08 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 14/02/2011 10:56 ATOMIZADOR PIEZA 30 5.5 16 191.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:59 TONER P/ IMPRESORA -4600 C9723 A COLOR-MAGENTA PIEZA 2 2521 16 5,848.72 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:59 CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4911A CYAN PIEZA 2 425 16 986.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:59 CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4912A MAGENTA PIEZA 2 442 16 1,025.44 COORDINACION ADMINISTRATIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 10:59 CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4913 YELLOW PIEZA 2 442 16 1,025.44 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 14/02/2011 11:00 TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK PIEZA 1 1857.48 16 2,154.68 DIRECCION DE INGRESOS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 11:13 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX890 PIEZA 200 59.5 16 13,804.00 DIRECCION DE INGRESOS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 14/02/2011 11:13 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2855ND No. DE PARTE D209L PIEZA 6 735 16 5,115.60 DIRECCION DE INGRESOS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 14/02/2011 11:13 TONER PARA IMPRESORA LEX MARK No. DE PARTE E260X22G PIEZA 4 307 16 1,424.48 DIRECCION DE INGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 14/02/2011 11:14 TONER PARA LA IMPRESORA HP.LASER JET P2035n--No.PARTE CE505A PIEZA 10 498.6 16 5,783.76 DIRECCION DE INGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 14/02/2011 11:14 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 No. DE PARTE CE505X PIEZA 8 1028.3 16 9,542.62 DIRECCION DE INGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 14/02/2011 11:14 TONER P/IMPRESORA SAMNSUNG ML 2525 No DE PARTE MLT-D105S/XAX PIEZA 3 689.93 16 2,400.96 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/02/2011 11:16 DETERGENTE EN POLVO KILOGRAMO 200 16.9 16 3,920.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/02/2011 11:16 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 120 31 16 4,315.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/02/2011 11:16 PAPEL HIGIENICO JUMBO PIEZA 200 28.9 16 6,704.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/02/2011 11:16 PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA) PIEZA 200 14.5 16 3,364.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V. 14/02/2011 11:34 Brazo Atlanta de 3 mts PIEZA 200 624 16 144,768.00 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 14/02/2011 12:06 CANALETA LD-5 TRAMO 40 67.74 16 3,143.14 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 14/02/2011 12:06 COPLE LD-5 P/CANALETA PIEZA 20 13.25 16 307.40 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 14/02/2011 12:06 CABLE THW No.12 METRO 300 5.07 16 1,764.36 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 14/02/2011 12:36 UNIFORME DE GALA JUEGO 43 2647 16 132,032.36 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 12:45 COJIN PARA SELLO PIEZA 25 70 16 2,030.00 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:11 COJIN PARA SELLO CHICO PIEZA 6 56 16 389.76 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:11 SELLO ENTINTABLE TAMAÑO CHICO PIEZA 4 110 16 510.40 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:11 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 31 45 16 1,618.20 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:11 GOMA PARA SELLO CHICO PIEZA 25 35 16 1,015.00 DIRECCION DE INGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:11 SELLO ENTINTABLE 6 cms X 4 cms l--inea economica PIEZA 3 280 16 974.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 14/02/2011 13:18 TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-D2850A PIEZA 2 808.26 16 1,875.16 DIRECCION DE EGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:33 COJIN PARA SELLO PIEZA 8 70 16 649.60 DIRECCION DE EGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:48 GOMA PARA SELLO CHICO PIEZA 1 35 16 40.60 DIRECCION DE EGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:48 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 12 45 16 626.40 DIRECCION DE EGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:48 SELLO ENTINTABLE TAMAÑO CHICO PIEZA 1 280 16 324.80 DIRECCION DE EGRESOS ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:48 COJIN PARA SELLO CHICO PIEZA 1 56 16 64.96 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 13:58 COJIN PARA SELLO PIEZA 3 70 16 243.60 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 14:07 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 5 45 16 261.00 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 14/02/2011 14:07 SELLO ENTINTABLE 6 cms X 4 cms l--inea economica PIEZA 1 340 16 394.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 14:08 SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO PIEZA 2 400 16 928.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 14:08 HORNO MICROONDAS 0.7FT BLANCO DIGITAL PIEZA 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 14:08 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO PIEZA 3 870 16 3,027.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:17 JALADOR DE AGUA DE 75 CMS. C/BASE DE METAL Y PLASTICO REFORZ PIEZA 30 110 16 3,828.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:17 MOOP COMPLETO C/BASE DE METAL DE 90 CMS Y FUNDA DE HILAZA JUEGO 2 80 16 185.60 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN ROMO GALLEGOS FRANCISCO 14/02/2011 14:22 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 1 185 16 214.60 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 14:33 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 15 35 16 609.00 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/02/2011 14:33 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 24 10 16 278.40 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:34 FIBRA NEGRA PIEZA 24 10.25 16 285.36 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:34 FIBRA VERDE PIEZA 36 7.35 16 306.94 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:34 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 200 3.25 16 754.00 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:34 TRAPEADORES PIEZA 36 21.95 16 916.63 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 14/02/2011 14:34 FUNDA PARA MOP DE .90 CMS CON REFUERZO DE LONA PIEZA 10 33.2 16 385.12 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 14/02/2011 14:34 CHAPA No. 715 IZQUIERDA PIEZA 6 100 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2010 16 2,331.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1960 16 2,273.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2380 16 2,760.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2600 16 3,016.00 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 14/02/2011 15:19 CHAPA MODELO 2512 (CERRADURA DE POMOS) PIEZA 6 145 16 1,009.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3360 16 3,897.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3618.26 16 4,197.18 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2830 16 3,282.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2287 16 2,652.92 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/02/2011 15:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1610 16 1,867.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 CAJA CUADRADA PIEZA 18 20 16 417.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 TAPA RECEPTORA T2F ESTANDAR(09DTAPA-014) PIEZA 18 10 16 208.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 CABLE USO RUDO 3X12 (94 CARUD-007) PIEZA 90 23.6 16 2,463.84 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 CABLE USO RUDO 3X10 (94 CARUD-006) PIEZA 14 15.6 16 253.34 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 QOD6F CENT. CARGA 6P 100A 240/120 VCA EMP. PIEZA 1 229 16 265.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 QO130 INT. TERMOMAG. 1P 30A SQUARE D PIEZA 4 65 16 301.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 QO150 INT. TERMOMAG. 1P 50A SQUARE D PIEZA 1 65 16 75.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 15/02/2011 07:56 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 18 15 16 313.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MEGAVET S DE RL DE CV 15/02/2011 08:18 ALIMENTO CANINO SACO 32 747.65 0 23,924.80 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/02/2011 08:28 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS CAJA 210 54.9 0 11,529.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 15/02/2011 08:29 ALIMENTO SUPER CUACO (PARA EQUINOS) SACO 189 214 0 40,446.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/02/2011 08:32 AGUA PARA TOMAR (20 LTS) PIEZA 30 14 0 420.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/02/2011 08:33 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 1021 16 0 16,336.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 08:49 FRIJOL EN BOLSA BOLSA 250 10.92 0 2,730.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 CHILES JALAPEÑOS EN LATA LATA 25 35 0 875.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 CHOCOLATE EN POLVO EN SOBRE SOBRE 50 16 0 800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 ATUN EN AGUA EN LATA LATA 750 9 0 6,750.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 GALLETA CAJA 200 24 0 4,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 GELATINA CAJA 500 6.5 0 3,250.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 BOLSA DE ARROZ BOLSA 150 12 0 1,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 CONSOME EN POLVO FRASCO 25 26 16 754.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 ACEITE COMESTIBLE BOTELLA 400 18 0 7,200.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 08:51 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 550 13 0 7,150.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 297.41 16 345.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 08:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1443.75 16 1,674.75 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/02/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1760 16 2,041.60 DEPTO MERCADOS Y ESTACIONAMIENTOS MARTINEZ ROMO OSCAR 15/02/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 15/02/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00

JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 15/02/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 676.72 16 785.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1211.4 16 1,405.22 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1145.68 16 1,328.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 870.69 16 1,010.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1043.96 16 1,210.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1144.82 16 1,327.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1149.13 16 1,332.99 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES GOMEZ GONZALEZ REYES 15/02/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1275 16 1,479.00 DIRECCION DE INGRESOS GOMEZ GONZALEZ REYES 15/02/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 790 16 916.40 COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4 JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 15/02/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14600 16 16,936.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL FERNANDO MERCADER JURADO 15/02/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL FERNANDO MERCADER JURADO 15/02/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SUDIALBA, SA DE CV 15/02/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2298 16 2,665.68 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 15/02/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8413.47 16 9,759.63 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARMANDO FLORES JIMENEZ 15/02/2011 09:22 ALFALFA PACA 578 95 0 54,910.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 15/02/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5807.39 16 6,736.57 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 15/02/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5000 16 5,800.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 15/02/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4500 16 5,220.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 15/02/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4500 16 5,220.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/02/2011 09:30 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 363 16 0 5,808.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 15/02/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10175 16 11,803.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 15/02/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1450 16 1,682.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3413.78 16 3,959.98 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 15/02/2011 09:32 BOLSAS DE PLASTICO BULTO 2 750 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4275.84 16 4,959.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3189.64 16 3,699.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5982.71 16 6,939.94 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5301.69 16 6,149.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6741.36 16 7,819.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5232.76 16 6,070.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7551.69 16 8,759.96 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RIOS TAPIA MA GUADALUPE 15/02/2011 09:39 PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA PIEZA 300 29 16 10,092.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6637.87 16 7,699.93 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5387.91 16 6,249.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 431.03 16 499.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3965.51 16 4,599.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6741.36 16 7,819.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6741.36 16 7,819.98 DIRECCION DE INGRESOS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/02/2011 09:47 CINTA PARA RELOJ CHECADOR PIEZA 50 55 16 3,190.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3586.22 16 4,160.02 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4137.9 16 4,799.96 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3672.43 16 4,260.02 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5241.34 16 6,079.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3017.23 16 3,499.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3499.98 16 4,059.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1896.54 16 2,199.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 15/02/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6034.43 16 6,999.94 NIVEL MUNICIPAL PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 15/02/2011 10:21 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 28.58 16 6,299.03 NIVEL MUNICIPAL SANDRA REBECA PADILLA DE LA TORRE 15/02/2011 10:22 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PIEZA 4200 3.3 16 16,077.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 15/02/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 943.96 16 1,094.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 15/02/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1241.53 16 1,440.17 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ANGELICA CONTRERAS GUZMAN 15/02/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3879.31 16 4,500.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO VELASCO LOPEZ PEDRO 15/02/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12990 16 15,068.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3650 16 4,234.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4850 16 5,626.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3450 16 4,002.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5130 16 5,950.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2630 16 3,050.80 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5120 16 5,939.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 15/02/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17072.75 16 19,804.39 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 15/02/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 15/02/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5818.96 16 6,749.99 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10284 16 11,929.44 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7550 16 8,758.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 11:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 15/02/2011 11:44 Cintilla de nylon 14 cm. PIEZA 50000 0.1 16 5,800.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 12:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 DELEGACION RURAL CALVILLITO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 15/02/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11290 16 13,096.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 13:18 AJO EN POLVO SOBRE 25 23 0 575.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 13:18 OREGANO EN POLVO SOBRE 25 19 0 475.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 13:18 CANELA EN RAJAS KILOGRAMO 10 172.5 0 1,725.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 SAL MOLIDA, KILOGRAMO 50 5.23 0 261.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 SOYA TEXTURIZADA SOBRE 100 4.6 0 460.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 PURE DE TOMATE EN LATA LATA 25 7.2 0 180.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 PIMIENTA MOLIDA SOBRE 25 19 0 475.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 PASTA PARA SOPA EN BOLSA BOLSA 250 2.9 0 725.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/02/2011 14:07 MERMELADA FRASCO 50 38 0 1,900.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 14:07 HUEVO FRESCO KILOGRAMO 400 16 0 6,400.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 14:07 MAYONESA FRASCO 25 93.1 16 2,699.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 14:07 LENTEJAS BOLSA 150 16 0 2,400.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 15/02/2011 14:07 MAIZENA EN SOBRE SOBRE 1000 2.5 0 2,500.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 16/02/2011 08:56 MOSCOBA PIEZA 500 199 16 115,420.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3300 16 3,828.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6900 16 8,004.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 18400 16 21,344.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17900 16 20,764.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17100 16 19,836.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20400 16 23,664.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3200 16 3,712.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 16/02/2011 09:31 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB FRASCO 30 62 0 1,860.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 09:32 LINCOMICINA JARABE 250 MG. / 5ML. FRASCO 5 118.64 0 593.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 09:32 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 50 14.12 0 706.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 09:32 CINITAPRIDA TABLERAS DE 1 mg CAJA c/25 CAJA 30 239.22 0 7,176.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 09:32 CLOTRIMAZOL/DEXAMETASONA/NEOMICINA CREMA CAJA 20 107.67 0 2,153.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17900 16 20,764.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10050 16 11,658.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17100 16 19,836.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 16/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 16/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2428.22 16 2,816.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 16/02/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10317.54 16 11,968.35 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 16/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4042.26 16 4,689.02 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 16/02/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 16/02/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 70 16 81.20 DIRECCIÓN DE BOMBEROS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 16/02/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 413.6 16 479.78 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 10:11 AMOXICILINA SUSPENSION 125 MG FRASCO 42 30.78 0 1,292.76 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 16/02/2011 10:45 CLINDAMICINA SOLUC. PEDIATRICA 75 MG/5 ML FRASCO 7 181.08 0 1,267.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 16/02/2011 11:01 PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA CAJA 10 120 0 1,200.00 NIVEL MUNICIPAL ORTIZ PEREZ OSVALDO 16/02/2011 11:18 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO BASICA LITRO 16 47.65 16 884.38 NIVEL MUNICIPAL ORTIZ PEREZ OSVALDO 16/02/2011 11:18 PINTURA TRAFICO AMARILLO LITRO 16 56.1 16 1,041.22 NIVEL MUNICIPAL ORTIZ PEREZ OSVALDO 16/02/2011 11:18 PINTURA TRAFICO ROJA LITRO 8 90 16 835.20 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 16/02/2011 11:19 BROCHA DE 1" PIEZA 12 4.13 16 57.49 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 16/02/2011 11:19 BROCHA DE 2" PIEZA 12 7.49 16 104.26 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 16/02/2011 11:19 BROCHA DE 6" PIEZA 24 23.59 16 656.75 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 16/02/2011 13:54 RENTA DE TOLDO DE 10x10 MTS PIEZA 1 8000 16 9,280.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 16/02/2011 14:00 LIBRERO PIEZA 1 6500 16 7,540.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 16/02/2011 14:00 MESA REDONDA PIEZA 1 4500 16 5,220.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 16/02/2011 14:00 ESCRITORIO EJECUTIVO PIEZA 1 7000 16 8,120.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 16/02/2011 14:00 CREDENZA EJECUTIVA PIEZA 1 7000 16 8,120.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 16/02/2011 14:00 Tapete de Acrílico para Escritorio Directivo PIEZA 1 2990 16 3,468.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ISAURO HERRERA HINOJOSA 16/02/2011 14:22 DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO EN CARTUCHO PIEZA 20 114.5 16 2,656.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 ESCOBAS DE POPOTE PIEZA 7 35 16 284.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 RECOGEDOR DE LAMINA PIEZA 5 15 16 87.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 ATOMIZADOR PIEZA 6 7.5 16 52.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 CLORO EN GALON GALON 1 55 16 63.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA PAQUETE 30 5.5 16 191.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 BOTE PLASTICO PIEZA 4 15 16 69.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 TELA DE JERGA METRO 2 6 16 13.92 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 16/02/2011 14:24 LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO. BOTELLA 2 28 16 64.96 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 16/02/2011 14:39 MAMPARA IMPRESA CON BASTIDOR PIEZA 2 1722.8 16 3,996.90 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 16/02/2011 14:39 BANDEROLA DE TELA 80 X 50 cms EN IMPRESION DE SERIGRAFIA PIEZA 4 620 16 2,876.80 SECRETARIA PARTICULAR JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 16/02/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9350 16 10,846.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 14:50 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 6 43.9 16 305.54 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 14:50 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PIEZA 1 60.96 16 70.71 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 14:50 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 6 59.4 16 413.42 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 14:50 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 5 3.35 16 19.43 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 GRAPAS CAJA 2 8.88 16 20.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 72 1.57 16 131.13 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 4 1.25 16 5.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 SACAPUNTAS PIEZA 4 0.5 16 2.32 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 12 47.76 16 664.82 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 TIJERAS PIEZA 5 3.52 16 20.42 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA PAQUETE 6 43.8 16 304.85

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m PIEZA 30 6.5 16 226.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 MARCADOR PUNTO FINO PIEZA 50 5.78 16 335.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/02/2011 15:07 ENGRAPADORA PIEZA 5 45.48 16 263.78 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 16/02/2011 15:23 CONTACTO CON SUPRESOR PIEZA 12 61.51 16 856.22 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Pintura vinilica blanca CUBETA 5 570.76 16 3,310.41 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Pintura vinilica negra CUBETA 2 570.76 16 1,324.16 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Thiner LITRO 20 10.3 16 238.96 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Pintura Vinilica LITRO 114 38.41 16 5,079.34 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Pintura vinilica Ocre LITRO 57 30.04 16 1,986.24 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/02/2011 17:18 Pintura Vinilica Verde LITRO 627 30.04 16 21,848.69 DIRECCION DE PANTEONES PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 16/02/2011 17:19 Pintura p/ Alberca LITRO 76 102.49 16 9,035.52 DIRECCION DE PANTEONES PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 16/02/2011 17:19 Solvente Xilol LITRO 15 26.28 16 457.27 DIRECCION DE PANTEONES PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 16/02/2011 17:19 Cepillo de Alambre PIEZA 3 13.33 16 46.39 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 17/02/2011 07:15 Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300 KILOGRAMO 2500 12.94 16 37,526.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 17/02/2011 08:38 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 2500 12.94 16 37,526.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 17/02/2011 09:00 PTR de 2 X 1 TRAMO 100 178.36 16 20,689.76 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 17/02/2011 09:01 Seguetas P/Fierro PIEZA 400 7.28 16 3,377.92 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GONZALEZ REYNOSO CARLOS 17/02/2011 10:27 Plastico Negro Cal. 600 ROLLO 1 1291.38 16 1,498.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 17/02/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1542.39 16 1,789.17 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 17/02/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1061.2 16 1,230.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2875 16 3,335.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 17/02/2011 10:53 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 2500 12.94 16 37,526.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1130 16 1,310.80 SECRETARIA PARTICULAR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3413.91 16 3,960.14 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4620 16 5,359.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 780 16 904.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2975 16 3,451.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1875 16 2,175.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 17/02/2011 11:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3673.91 16 4,261.74 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 17/02/2011 11:12 Pintura en Aerosol BOTE 70 23.18 16 1,882.22 DEPTO. DE RECOLECCION GALINDO FLORES JOSE ANGEL 17/02/2011 11:13 Thiner LITRO 400 10 16 4,640.00 SECRETARIA PARTICULAR SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1484 16 1,721.44 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 17/02/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9155.16 16 10,619.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 17/02/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4862.04 16 5,639.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 17/02/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6741.37 16 7,819.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 17/02/2011 11:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9155.16 16 10,619.99 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Pintura vinilica beige LITRO 38 28.58 16 1,259.81 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Pintura vinilica Ocre LITRO 38 28.58 16 1,259.81 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Pintura Vinilica Morado CUBETA 38 28.58 16 1,259.81 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Pintura Esmalte Amarillo Trafico LITRO 570 51.44 16 34,012.13 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 38 28.58 16 1,259.81 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 17/02/2011 11:17 Esmalte Color Verde Alkidalico LITRO 600 51.44 16 35,802.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/02/2011 11:28 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 49 50 16 2,842.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/02/2011 11:32 COJIN PARA SELLO PIEZA 45 52 16 2,714.40 PRESIDENCIA MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/02/2011 13:52 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 6 50 16 348.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/02/2011 14:00 COJIN PARA SELLO PIEZA 4 52 16 241.28 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 17/02/2011 14:55 LONA PARA MAMPARA CON IMPRESION UNIDAD 1 270 16 313.20 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 17/02/2011 14:55 LONA CON IMPRESION CIRCULAR DE 2.50 mts. DE DIAMETRO PIEZA 1 315 16 365.40 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 17/02/2011 14:55 LONA CON IMPRESION DE PENDON DE 2.00 X 1.20 mts PIEZA 4 95 16 440.80 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 17/02/2011 15:21 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 PIEZA 12 670 16 9,326.40 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 17/02/2011 15:23 TONER MODELO CE505A PIEZA 12 480.8 16 6,692.74 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 17/02/2011 15:27 MALETIN 15" ATTACH C/PORTA DOCUMENTOS TZAT01D PIEZA 3 111.02 16 386.35 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 17/02/2011 15:27 MALETIN P/NOTEBOOK 17" 421560 PIEZA 1 270 16 313.20 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/02/2011 08:59 Etiquetas Adheribles de 1 paso forma continua PIEZA 12 190 16 2,644.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5681 16 6,589.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4017.23 16 4,659.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3879.3 16 4,499.99 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5913.76 16 6,859.96 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/02/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 30200 16 35,032.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL REMOLQUES TITANIC, SA DE CV 18/02/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN REMOLQUES TITANIC, SA DE CV 18/02/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 980 16 1,136.80

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN REMOLQUES TITANIC, SA DE CV 18/02/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1326.73 16 1,539.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/02/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/02/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/02/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/02/2011 09:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES MARTINEZ ROMO OSCAR 18/02/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 18/02/2011 10:21 Suministro y Colocación de persiana de 1.10 x 1.47 mts. SERVICIO 1 3560 16 4,129.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/02/2011 10:48 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 18 40 16 835.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/02/2011 10:58 COJIN PARA SELLO PIEZA 2 50 16 116.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/02/2011 11:21 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 1 40 16 46.40 DIRECCION DE PANTEONES CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 18/02/2011 11:21 Pintura Vinilica Morado CUBETA 6 729.79 16 5,079.34 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/02/2011 11:52 PINTURA ROJO OXIDO BASICA LITRO 38 16.9 16 744.95 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/02/2011 11:52 PINTURA VINILICA AMARILLA CANARIO LITRO 19 16.9 16 372.48 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/02/2011 11:52 BROCHA DE 6" PIEZA 12 25.5 16 354.96 PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 18/02/2011 12:11 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 100 54.9 0 5,490.00 DIRECCION DE PANTEONES RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/02/2011 12:25 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 7 40 16 324.80 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 18/02/2011 13:09 TONER PARA IMPRESORA HP P4015N PIEZA 5 1254 16 7,273.20 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 18/02/2011 13:11 CINTA DATAPRODUCTS NEGRA P/LM1200/LM1500/LM1800 PLUS PIEZA 2 990 16 2,296.80 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 18/02/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 18/02/2011 13:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 18/02/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7462.44 16 8,656.43 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 18/02/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5053.22 16 5,861.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL SUDIALBA, SA DE CV 18/02/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6265.57 16 7,268.06 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/02/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 911.2 16 1,056.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/02/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 301.72 16 350.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/02/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3576.29 16 4,148.50 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/02/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 336.21 16 390.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO RABADAN SALGADO SANDRA LUZ 18/02/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS RABADAN SALGADO SANDRA LUZ 18/02/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2320 16 2,691.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7517.22 16 8,719.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6051.71 16 7,019.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5844.82 16 6,779.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4698.23 16 5,449.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2307.74 16 2,676.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4870.66 16 5,649.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2732.74 16 3,169.98 SECRETARIA PARTICULAR MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4146.53 16 4,809.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/02/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8017.24 16 9,300.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 18/02/2011 15:15 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 3000 20.42 16 71,061.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 07:24 PIZARRON DE CORCHO PIEZA 1 352 16 408.32 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 07:33 GRAPAS CAJA 5 18.49 16 107.24 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 07:33 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 2 273.87 16 635.38 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 07:33 ENGRAPADORA PIEZA 12 77.81 16 1,083.12 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/02/2011 07:44 Jabon de Tocador PIEZA 400 3.73 16 1,730.72 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 07:51 Franela METRO 25 7 16 203.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 07:51 Toallas Sanitas PAQUETE 100 5.5 16 638.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 08:37 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 100 30.9 16 3,584.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:38 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 200 40.3 16 9,349.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:50 PAPEL LUSTRE (PIEZA) PIEZA 90 0.85 16 88.74 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:50 PAPEL CHINA PLIEGO 20 0.36 16 8.35 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:50 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 200 1.82 16 422.24 DEPTO. DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV 21/02/2011 08:50 BALA Cap. Ind. BOVINOS PIEZA 15000 1.95 16 33,930.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE 1 39 16 45.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 PLUMA CON TINTA VERDE PUNTO MEDIANO PIEZA 6 1.56 16 10.86 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 26 53 16 1,598.48 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 15 3.12 16 54.29 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 MARCATEXTO VERDE PIEZA 15 3.12 16 54.29 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 MARCATEXTO ROSA PIEZA 15 3.12 16 54.29 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 60 4.8 16 334.08 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 CORRECTOR LIQUIDO PIEZA 2 9.72 16 22.55 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65 PIEZA 45 1.15 16 60.03 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:51 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 100 1.31 16 151.96 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 21/02/2011 08:51 BALA Cap.Ind. OVICAPRINOS PIEZA 15000 2.3 16 40,020.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 21/02/2011 08:52 Guantes de Latex Esterilizados tipo cirujano no.8 PAR 400 4.15 16 1,925.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 10 15.4 16 178.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 REGLA METALICA DE 30 CM. PIEZA 10 5.15 16 59.74 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm CAJA 10 13.98 16 162.17 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE PIEZA 6 7.46 16 51.92 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO PIEZA 6 7.46 16 51.92 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO PIEZA 2 59.2 16 137.34 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON PIEZA 1 26.82 16 31.11 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 TACHUELA (CHINCHE) CAJA 5 8.3 16 48.14 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 1 184 16 213.44 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 08:53 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 3 15 16 52.20 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 08:53 Toner de color p/impresora Hp desk-jet 6540 hp 97 PIEZA 6 218 16 1,517.28

DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 08:53 Toner de color negro p/impresora Hp desk-jet 6540 hp 96 PIEZA 6 210 16 1,461.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 21/02/2011 08:54 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 130 25.9 16 3,905.72 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 08:56 CARTUCHO Q6001A CYAN PIEZA 4 685 16 3,178.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 08:56 CARTUCHO Q6002A AMARILLO PIEZA 4 685 16 3,178.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 08:56 CARTUCHO Q6003A MAGENTA PIEZA 4 685 16 3,178.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 08:57 CARTUCHO Q6000A NEGRO PIEZA 4 669 16 3,104.16 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 08:57 toner para impresora HP LASER JET CP 1215 COLOR PIEZA 16 550 16 10,208.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 21/02/2011 09:06 THINER (LITRO) LITRO 200 10 16 2,320.00 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 21/02/2011 09:09 ESCOBA DE PLASTICO 5 HILOS PIEZA 30 18.39 16 639.97 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 09:14 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 56 NEGRO PIEZA 2 168.87 16 391.78 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 09:14 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 57 COLOR PIEZA 2 195 16 452.40 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 21/02/2011 09:18 Rafia KILOGRAMO 200 34.99 16 8,117.68 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Toallas Sanitas PAQUETE 60 5.5 16 382.80 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Papel Higienico BULTO 1 215 16 249.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Aromatizante LITRO 10 9 16 104.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Pinol LITRO 10 14 16 162.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Escoba de Plastico PIEZA 3 20 16 69.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Pastilla P/W.C. PIEZA 25 3.4 16 98.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Cloro Lts. LITRO 15 7 16 121.80 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Trapeador PIEZA 3 18 16 62.64 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Sarricida LITRO 10 10 16 116.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 09:31 Jabon tocador (oficina) PIEZA 30 6.3 16 219.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 TIJERAS ESCOLAR PIEZA 35 5.08 16 206.25 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 4 36.66 16 170.10 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65 PIEZA 25 1.28 16 37.12 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PIEZA 4 60.26 16 279.61 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 QUITAGRAPAS PIEZA 8 4.05 16 37.58 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 SACAPUNTAS PIEZA 30 4.9 16 170.52 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 ENGRAPADORA PIEZA 17 38.85 16 766.12 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE 9 27.5 16 287.10 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete) PAQUETE 3 47.5 16 165.30 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 10:03 HOJAS FOSFORESCENTES tamaño carta PAQUETE 4 24 16 111.36 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMPUPROVEEDORES SA DE CV 21/02/2011 10:59 Cartucho p/impresora hp deskjet tinta negra PIEZA 10 145 16 1,682.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 21/02/2011 11:00 CARTUCHO P/IMP. SAMSUNG CARTUCHO 10 826.01 16 9,581.72 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 21/02/2011 11:00 TONER DE COLOR PARA IMPRESORA PIEZA 10 213.45 16 2,476.02 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 21/02/2011 11:04 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 2500 13.37 16 38,773.00 DEPTO. DE ECOLOGIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 11:25 Perforadora de 3 Orificios PIEZA 5 60.27 16 349.57 DEPTO. DE ECOLOGIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 11:25 perforadora de 2 orificios PIEZA 8 36.66 16 340.20 DEPTO. DE ECOLOGIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 11:25 ENGRAPADORA METALICA TRABAJO PESADO PIEZA 6 77.81 16 541.56 DEPTO. DE ECOLOGIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 11:25 SEPARADORES CON 10 y PESTAÑA PAQUETE 1 11.04 16 12.81 DEPTO. DE ECOLOGIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 21/02/2011 11:25 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA PIEZA 20 20.58 16 477.46 DEPTO. DE ECOLOGIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:26 Tabla de apoyo con clip PIEZA 12 19.25 16 267.96 DEPTO. DE ECOLOGIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:26 Hojas tamaño carta de papel opalina PAQUETE 5 44 16 255.20 DEPTO. DE ECOLOGIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:26 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS PIEZA 20 29.43 16 682.78 DEPTO. DE ECOLOGIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:26 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS PIEZA 20 35.2 16 816.64 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 21/02/2011 11:31 Licor de forje 120 ml FRASCO 6 29 0 174.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 21/02/2011 11:31 Fluvet 50 ml FRASCO 6 145 0 870.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 21/02/2011 11:33 Agua oxigenada FRASCO 24 5.64 16 157.02 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 21/02/2011 11:33 CICATRIZANTE QUIRURGICO ALUSPRAY ( USO VETERINARIO) FRASCO 12 147.78 0 1,773.36 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 DVD GRABABLE + - R PIEZA 50 3.9 16 226.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 GLOBOS EN BOLSA BOLSA 2 26.9 16 62.41 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 ENGRAPADORA PIEZA 2 26.9 16 62.41 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 LAPICES DE COLORES CAJA C/12 PZAS CAJA 18 12 16 250.56 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR PIEZA 10 3.35 16 38.86 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 PINCELES PIEZA 10 1 16 11.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 TINTA PARA FOLEADOR PIEZA 3 10.2 16 35.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 21/02/2011 11:36 CUTTER 18 mm PIEZA 15 1.85 16 32.19 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO NOVCO S. A. DE C. V. 21/02/2011 11:38 Guantes Industriales Negros PAR 50 32.9 16 1,908.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:39 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA PIEZA 3 23.5 16 81.78 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:39 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" PIEZA 9 99 16 1,033.56 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:39 LAPICERO PIEZA 12 5.6 16 77.95 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:39 PAPEL PARA ROTAFOLIO HOJA 75 1.35 16 117.45 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 21/02/2011 11:39 MARCADOR DE AGUA CAJA CON 20 PZAS CAJA 1 166 16 192.56 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 11:41 TONER DE COLOR PARA IMPRESORA PIEZA 10 200 16 2,320.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 21/02/2011 11:41 TONER PARA IMPRESORA PIEZA 10 161.2 16 1,869.92 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 21/02/2011 11:54 CARTUCHO C 6656A color negro PIEZA 2 242 16 561.44 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 21/02/2011 11:54 CARTUCHO C6657A color PIEZA 2 403 16 934.96 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 11:55 BOLSA NEGRA 90 X 120 KILOGRAMO 10 15 16 174.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 11:55 Aromatizante spray PIEZA 3 23 16 80.04 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 11:55 Franela METRO 7 7 16 56.84 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 11:55 Cepillo P/W.C. PIEZA 1 10 16 11.60 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER DE COLOR PARA IMPRESORA PIEZA 2 383 16 888.56 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER NEGRO HP LASER JET CP1215 CARTUCHO 3 531 16 1,847.88 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER CB543A MAGENTA PIEZA 3 531 16 1,847.88 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER CB542A YELOW PIEZA 3 531 16 1,847.88

DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER PARA IMPRESORA PIEZA 2 340 16 788.80 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 21/02/2011 11:56 TONER P/IMP. HP COLOR LASER JET CLAVE CB540-A (NEGRO) PIEZA 3 600 16 2,088.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 21/02/2011 12:04 CLORO HIPOCLORITO LITRO 450 4 16 2,088.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 21/02/2011 12:29 Cubeta metalica 8 lts PIEZA 33 31.4 16 1,201.99 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 21/02/2011 13:00 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 5 131.85 16 764.73 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARTHA PATRICIA SAUCEDO 21/02/2011 13:02 Gasas (USO VETERINARIO) PAQUETE 40 55 16 2,552.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARTHA PATRICIA SAUCEDO 21/02/2011 13:02 Benzal GALON 4 35.5 16 164.72 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARTHA PATRICIA SAUCEDO 21/02/2011 13:02 Gafidex desinfectante (USO VETERINARIO) GALON 4 83.5 16 387.44 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:04 Fibra P/Loza con Esponja PIEZA 30 6.5 16 226.20 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:04 Franela METRO 20 7 16 162.40 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:04 Trapeador PIEZA 30 18 16 626.40 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:04 Cloro Cubeta CUBETA 4 55 16 255.20 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:04 Jabon tocador (oficina) PIEZA 50 2.85 16 165.30 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 21/02/2011 13:31 Sedalpharma FRASCO 100 162 0 16,200.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Jabon liquido p/surtidor PIEZA 50 9 16 522.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Escoba de Mijo PIEZA 6 35 16 243.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Papel Higienico PAQUETE 108 9 16 1,127.52 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Trapeador PIEZA 12 18 16 250.56 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Pastilla P/W.C. PIEZA 30 3.4 16 118.32 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 21/02/2011 13:45 Jaladores de Agua PIEZA 5 110 16 638.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/02/2011 13:48 Cloro Lts. LITRO 10 5.5 16 63.80 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/02/2011 13:48 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 10 150 16 1,740.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/02/2011 13:48 Escoba de Plastico PIEZA 10 18.65 16 216.34 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 21/02/2011 13:48 Aromatizante LITRO 10 5.5 16 63.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 08:31 CALCULADORA DIGITAL PIEZA 1 72.02 16 83.54 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 08:31 MEMORIA USB DE 2GB PIEZA 4 64.11 16 297.47 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 22/02/2011 08:31 PINTARRON PIEZA 4 100 16 464.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 22/02/2011 08:35 PIZARRON DE CORCHO PIEZA 1 165 16 191.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 08:35 MEMORIA USB DE 4 GB PIEZA 5 76.83 16 445.61 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 08:35 MEMORIA USB DE 8 GB PIEZA 1 134.5 16 156.02 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 08:35 GRABADORA DIGITAL MP3 DE 1 GB PIEZA 1 1118.68 16 1,297.67 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/02/2011 09:21 CARTUCHO PARA FAX CARTUCHO 2 421.95 16 978.92 DEPTO. DE RASTRO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 22/02/2011 09:23 SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA DEL TANQUE ELEVADO SERVICIO 1 60269 16 69,912.04 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RIZO DIAZ ROSA ISABEL 22/02/2011 11:27 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 11 40 16 510.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 22/02/2011 11:27 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 3 45 16 156.60 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 22/02/2011 11:27 SELLO COMPLETO NUEVO PIEZA 6 498.33 16 3,468.38 DELEGACION RURAL CALVILLITO ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 22/02/2011 11:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1807.76 16 2,097.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 22/02/2011 11:39 JUEGO DE CORREDERA DE 50 cms JUEGO 90 24.8 16 2,589.12 DELEGACION RURAL CALVILLITO ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 22/02/2011 11:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2811.63 16 3,261.49 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO GOMEZ GONZALEZ REYES 22/02/2011 11:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 685 16 794.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 22/02/2011 11:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17069.91 16 19,801.10 DELEGACION URBANA POCITOS MARTINEZ ROMO OSCAR 22/02/2011 11:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 22/02/2011 11:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 19705.13 16 22,857.95 DIRECCION PARQUES Y JARDINES RIZO DIAZ ROSA ISABEL 22/02/2011 11:53 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 10 40 16 464.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL ALVAREZ PINTO GABRIEL 22/02/2011 11:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 280 16 324.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 22/02/2011 12:01 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 8 40 16 371.20 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 22/02/2011 12:09 COJIN PARA SELLO PIEZA 1 70 16 81.20 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 22/02/2011 12:10 COJIN PARA SELLO PIEZA 1 70 16 81.20 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5633.52 16 6,534.88 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6674.5 16 7,742.42 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11542.72 16 13,389.56 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5470.5 16 6,345.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14600 16 16,936.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3118.99 16 3,618.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3118.99 16 3,618.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 21217.3 16 24,612.07 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 22/02/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2650 16 3,074.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 22/02/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 100 16 116.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 22/02/2011 12:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 570 16 661.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 570 16 661.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 12:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 890 16 1,032.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 570 16 661.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 22/02/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1800 16 2,088.00 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1390 16 1,612.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2930 16 3,398.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4810 16 5,579.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1960 16 2,273.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1160 16 1,345.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1860 16 2,157.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2360 16 2,737.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 22/02/2011 13:47 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 7 40 16 324.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2308.26 16 2,677.58 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/02/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3028.26 16 3,512.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2060 16 2,389.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4290 16 4,976.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1930 16 2,238.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8930 16 10,358.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13000 16 15,080.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1308.26 16 1,517.58 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2358.91 16 2,736.34 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2060 16 2,389.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2595 16 3,010.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4825.65 16 5,597.75 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/02/2011 15:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74

DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 23/02/2011 09:13 Lona en vinil c/impresion digital de 3 x 4 mts PIEZA 1 660 16 765.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 23/02/2011 09:13 Impresión y Colocación de Vinil Autoadherible PIEZA 8 85 16 788.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LINDA ROLDAN CERDA 23/02/2011 09:16 BOLSA DE HULE PARA INFECTOCONTAGIOSO 0.50 X 0.60 PIEZA 300 1.65 16 574.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LINDA ROLDAN CERDA 23/02/2011 09:16 AEROSOL ANTIBACTERIAL AMBIENTAL FRASCO 12 35.2 16 489.98 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LINDA ROLDAN CERDA 23/02/2011 09:16 GEL ANTIBACTERIAL GALON 10 116 16 1,345.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LINDA ROLDAN CERDA 23/02/2011 09:16 ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO FRASCO 5 24.73 16 143.43 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO 23/02/2011 09:21 AMARANTO (planta) PIEZA 500 14 0 7,000.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO 23/02/2011 09:21 clavo (PLANTA) PIEZA 500 14 0 7,000.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 ROSAL COSTER PIEZA 50 13.5 0 675.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 bugambilia boleada PIEZA 150 45 0 6,750.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 Malba PIEZA 500 14.5 0 7,250.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 LANTANA ARBUSTO PIEZA 500 11.5 0 5,750.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 LANTANA RASTRERA PIEZA 500 11.5 0 5,750.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 SANTOLINA (planta) PIEZA 300 10 0 3,000.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:24 ELIA (planta) PIEZA 1000 17.5 0 17,500.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ENRIQUE ALATORRE ALBA 23/02/2011 09:29 Baleros 6004 PIEZA 10 18 16 208.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ENRIQUE ALATORRE ALBA 23/02/2011 09:29 Balero 6204 PIEZA 10 25 16 290.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 23/02/2011 09:33 Empaque Aislador C-35 PIEZA 50 12.75 16 739.50 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 23/02/2011 09:33 Filtro Aire AC-35 P/Desmalezadora PIEZA 50 13.46 16 780.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 23/02/2011 09:33 Tuberia de Succion Comp. C-35 PIEZA 10 189.7 16 2,200.52 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 23/02/2011 09:43 Urea SACO 10 357 0 3,570.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 23/02/2011 09:43 Hormigol KILOGRAMO 20 45 0 900.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 09:44 Furadan SACO 5 490 0 2,450.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 23/02/2011 10:06 Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40 LITRO 50 31 16 1,798.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 23/02/2011 10:09 Bomba Centrifuga 3/4 H.P. PIEZA 6 1118.8 16 7,786.85 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 23/02/2011 10:09 Bomba de 2 HP siemens PIEZA 5 1802.28 16 10,453.22 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 23/02/2011 10:10 Contacto Monofasico P/Clavija PIEZA 20 20.36 16 472.35 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 23/02/2011 10:10 Contactor 3RT-1036 220V PIEZA 20 761.36 16 17,663.55 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 23/02/2011 10:10 Contactor 3RT-1026 220V PIEZA 20 350 16 8,120.00 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 23/02/2011 10:12 Pilas Tamaño D PIEZA 96 16.7 16 1,859.71 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 23/02/2011 10:12 Bomba de 1 H.P. Centrifuga PIEZA 6 1217 16 8,470.32 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ARMANDO FLORES JIMENEZ 23/02/2011 10:13 SORGO ENTERO (USO VETERINARIO) KILOGRAMO 200 5 0 1,000.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ARMANDO FLORES JIMENEZ 23/02/2011 10:16 maiz entero KILOGRAMO 200 5 0 1,000.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ARMANDO FLORES JIMENEZ 23/02/2011 10:16 Trigo KILOGRAMO 100 6.5 0 650.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JORGE AMADOR GONZALEZ GONZALEZ 23/02/2011 10:17 Aspersor hunter 4" PIEZA 100 26.5 16 3,074.00 pSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 23/02/2011 10:17 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 330 18 16 6,890.40 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 23/02/2011 10:19 Fibra Verde PIEZA 20 8.2 16 190.24 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 23/02/2011 10:19 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 60 173.75 16 12,093.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 23/02/2011 10:19 Papel Higienico BULTO 25 215 16 6,235.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 23/02/2011 10:25 Cinta Vulcanizada de Hule PIEZA 10 34.81 16 403.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 23/02/2011 10:27 Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts. ROLLO 20 15 16 348.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 23/02/2011 10:30 toner p/impresora hp laser jet p1505 PIEZA 2 780 16 1,809.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ELISA ANDREA MONTOYA RUBALCAVA 23/02/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 503.45 16 584.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 23/02/2011 10:37 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 1000 23.5 16 27,260.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 23/02/2011 11:00 Toner p/impresora P2015 53A PIEZA 6 515.9 16 3,590.66 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 23/02/2011 11:02 Pasto en rollo kikuyo METRO 2 1000 13.49 0 13,490.00 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 23/02/2011 11:04 Pulidora de 9" PIEZA 1 2129 16 2,469.64 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 23/02/2011 11:05 Prensa P/Carpintero PIEZA 10 321.7 16 3,731.72 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 11:07 Guante de piel corto PAR 100 26 16 3,016.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 11:07 Lentes de seguridad PIEZA 50 15 16 870.00 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 23/02/2011 12:20 SCANNER PARA DIGITALIZACIÓN PIEZA 1 8349 16 9,684.84 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 23/02/2011 12:20 SCANNER PARA DIGITALIZACIÓN PIEZA 1 8349 16 9,684.84 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 23/02/2011 12:32 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 12 351.07 16 4,886.89 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 23/02/2011 12:33 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 12 309 16 4,301.28 DEPTO. DE RASTRO MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 23/02/2011 12:33 Servicio de Suministro de Colado de Concreto SERVICIO 1 30172.413 16 35,000.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2230 16 2,586.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3133.91 16 3,635.34 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2650 16 3,074.00 DELEGACION URBANA POCITOS RIZO DIAZ ROSA ISABEL 23/02/2011 14:34 COJIN PARA SELLO PIEZA 1 50 16 58.00 DELEGACION URBANA POCITOS RIZO DIAZ ROSA ISABEL 23/02/2011 14:34 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 7 40 16 324.80 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 23/02/2011 14:45 Mascarilla p/tierra PIEZA 600 8.75 16 6,090.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 15:02 Cubreboca Industrial PIEZA 600 5 16 3,480.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 15:02 CARETA P/Desm.(Cabezal y Mica) JUEGO 100 60 16 6,960.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 15:02 Lentes Protectores PIEZA 100 10.5 16 1,218.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 15:02 Guantes de Piel Largo PAR 130 25 16 3,770.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/02/2011 15:02 Tapon Auditivo PIEZA 600 2 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1040 16 1,206.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE AS AUTOPARTES, S.A. DE C.V. 23/02/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 437.7 16 507.73

DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM VELASCO LOPEZ PEDRO 23/02/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5853 16 6,789.48 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/02/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3922.4 16 4,549.98 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4956.86 16 5,749.96 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA 23/02/2011 15:24 Hormigol KILOGRAMO 20 57 0 1,140.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD COMERCIALIZADORA EL ALAMO S.A DE C.V 23/02/2011 15:27 Verniculita SACO 20 305 16 7,076.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 23/02/2011 15:38 Agujas P/Acelerador P/ Desmalez. C-35 PIEZA 10 40 16 464.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 23/02/2011 15:38 Capa Carburador P/Desmalez. C-35 PIEZA 20 46 16 1,067.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 23/02/2011 15:38 Pistones p/desmalezadora C-35 JUEGO 3 345 16 1,200.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 23/02/2011 15:38 Cilindro Completo P/Desm. C-35 JUEGO 3 905 16 3,149.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 23/02/2011 15:38 Clutch completo p/desmalezadorz C35 PIEZA 5 340 16 1,972.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/02/2011 15:40 Carburador P/ Desmalezadora C-35 PIEZA 3 740 16 2,575.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/02/2011 15:40 Arrancador Comp. P/Desm. C-35 PIEZA 3 480 16 1,670.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/02/2011 15:40 Bobina P/Desmalezadora C-35 PIEZA 3 580 16 2,018.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/02/2011 15:40 Seguros P/Tapa Filtro Desmalez. C-35 PIEZA 10 7 16 81.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/02/2011 15:40 Tambor Clutch Desmalez. C-35 PIEZA 3 330 16 1,148.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5879.23 16 6,819.91 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3327.58 16 3,859.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3499.98 16 4,059.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3362.05 16 3,899.98 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 23/02/2011 15:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6810.34 16 7,899.99 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 24/02/2011 06:29 MICROFONO PARA SONOMETRO MODELO QE7052 NO. DE PARTE 56-317 PIEZA 1 5300 16 6,148.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 24/02/2011 06:36 Pastilla Sist. Elect. Shindaiwa C-35 PIEZA 5 586.3 16 3,400.54 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 06:47 SARRICIDA EN LITRO LITRO 38 9 16 396.72 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 07:01 BOLSA DE HULE PARA BASURA 1.00 X 1.20 MTS KILOGRAMO 500 13.97 16 8,102.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 24/02/2011 07:06 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 10 25 16 290.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 24/02/2011 07:06 Disco P/Corte de Metal 14" PIEZA 10 43 16 498.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ECODELI COMERCIAL SA DE CV 24/02/2011 07:33 Papel Higienico BULTO 5 129 16 748.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 07:36 Aromatizante spray PIEZA 20 23 16 533.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 07:36 pañuelos desechables CAJA 10 7.4 16 85.84 pDIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 07:36 Fibra Verde PIEZA 10 8.2 16 95.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 07:36 Toallas Sanitas PAQUETE 240 5.5 16 1,531.20 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 08:11 Cloro Lts. LITRO 10 6.45 16 74.82 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 08:11 Escoba de Plastico PIEZA 10 17.95 16 208.22 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 08:11 Pinol LITRO 40 12.49 16 579.54 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Trapeador PIEZA 10 16.5 16 191.40 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Pastilla P/W.C. PIEZA 100 2.85 16 330.60 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Franela METRO 40 6.2 16 287.68 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Papel Higienico BULTO 4 205.88 16 955.28 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Jabon de Tocador PIEZA 10 3 16 34.80 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 24/02/2011 08:13 Cubeta de Plastico de 10 Lts., con Asa. PIEZA 10 15 16 174.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:28 Desengrasante Liquido. LITRO 400 29.25 16 13,572.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 15 173.75 16 3,023.25 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Cepillo P/W.C. PIEZA 4 9 16 41.76 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Jaladores de Agua PIEZA 3 110 16 382.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Franela METRO 50 7 16 406.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Trapeador PIEZA 10 18 16 208.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 08:45 Pastilla P/W.C. PIEZA 40 3.4 16 157.76 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 08:49 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 120 13.47 16 1,875.02 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 24/02/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6827.57 16 7,919.98 DIRECCIÓN DE BOMBEROS SUDIALBA, SA DE CV 24/02/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 601 16 697.16 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUDIALBA, SA DE CV 24/02/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 24/02/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 860 16 997.60 DELEGACION URBANA INSURGENTES LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 24/02/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1465.52 16 1,700.00 DIRECCION DE PROMOCION RURAL MARTINEZ ROMO OSCAR 24/02/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 24/02/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 24/02/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 24/02/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5818.96 16 6,749.99 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 PAPEL HIGIENICO EN PAQ. DE 4 ROLLOS PAQUETE 4 9 16 41.76 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 ATOMIZADOR PIEZA 5 7.5 16 43.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 ESCOBAS DE POPOTE PIEZA 12 35 16 487.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 GUANTES DE HULE PAR 18 7 16 146.16 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 BOMBA PARA W.C. CON MANGO PIEZA 2 10 16 23.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 FIBRA VERDE ECONOMICA PIEZA 16 10 16 185.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 TELA DE JERGA METRO 10 6 16 69.60 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 Cloro Lts. LITRO 40 7 16 324.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 Acido Muriatico LITRO 5 12 16 69.60 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 Pinol LITRO 45 9 16 469.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 Aromatizante LITRO 45 10.5 16 548.10 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:17 Papel Higienico BULTO 13 215 16 3,242.20

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 24/02/2011 09:17 BOTES PARA BASURA - COLOR NEGRO, MEDIANOS PIEZA 2 500 16 1,160.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 24/02/2011 09:17 RECOGEDOR DE LAMINA PIEZA 5 15 16 87.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 24/02/2011 09:17 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. PIEZA 50 3.4 16 197.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 24/02/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 24/02/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 24/02/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7468 16 8,662.88 DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 24/02/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 662.07 16 768.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALFONSO BERNAL, SA 24/02/2011 09:25 Llanta Nueva 1100 R-20 PIEZA 6 3010.34 16 20,951.97 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 24/02/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 24/02/2011 09:25 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 90 20.45 16 2,134.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 24/02/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 24/02/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 24/02/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 DIRECCION DE INGRESOS AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V 24/02/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1309.99 16 1,519.59 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:43 VASOS DESECHABLES PAQUETE 80 5.8 16 538.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:43 VASO TERMICO PAQUETE 80 5.4 16 501.12 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:43 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 3 3.8 16 13.22 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 09:43 TENEDOR DESECHABLE BOLSA 8 3.8 16 35.26 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 24/02/2011 09:45 PLATO DESECHABLE C/25 PAQUETE 36 6.49 16 271.02 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 24/02/2011 09:45 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 20 16.59 16 384.89 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 24/02/2011 09:48 LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION PIEZA 27 3900 16 122,148.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 10:36 Escoba de Mijo PIEZA 50 40.99 16 2,377.42 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 20 165 16 3,828.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Fibra Verde PIEZA 30 9 16 313.20 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Aromatizante LITRO 50 5 16 290.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Cepillo P/W.C. PIEZA 10 18 16 208.80 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Franela METRO 50 7 16 406.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Trapeador PIEZA 40 18 16 835.20 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Guantes de Hule PAR 50 10 16 580.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 24/02/2011 10:39 Lijas de Agua 220 PIEZA 30 5 16 174.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 10:40 Trapeador PIEZA 10 18 16 208.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 10:40 Escoba de Mijo PIEZA 10 35 16 406.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 10:40 Cepillos de Cerda de Raiz PIEZA 4 50 16 232.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 24/02/2011 10:41 Cadena P/ Motosierra 3/8 ROLLO 2 3838.82 16 8,906.06 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 24/02/2011 11:50 Guantes de Hule PAR 30 28 16 974.40 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 11:50 Escoba de Plastico PIEZA 15 17.95 16 312.33 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 24/02/2011 11:50 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 50 14.89 16 863.62 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 24/02/2011 14:35 CHAMARRAS PIEZA 50 470 16 27,260.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PESA UNIFORMES, SA DE CV 24/02/2011 14:36 FORNITURA PARA UNIFORME PIEZA 50 348 16 20,184.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS GRUPO SVENSKA SA DE CV 24/02/2011 14:46 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 BLACK CRTG CE320 PIEZA 1 763.83 16 886.04 DIRECCIÓN DE BOMBEROS GRUPO SVENSKA SA DE CV 24/02/2011 14:46 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 CYAN CRTG CE321A PIEZA 1 725.23 16 841.27 DIRECCIÓN DE BOMBEROS GRUPO SVENSKA SA DE CV 24/02/2011 14:46 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 MGNTA CRTG CE323A PIEZA 1 725.23 16 841.27 DIRECCIÓN DE BOMBEROS GRUPO SVENSKA SA DE CV 24/02/2011 14:46 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 YELOW CRTG CE322A PIEZA 1 725.23 16 841.27 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PONCE ESPARZA FRANCISCO VICENTE 24/02/2011 15:23 ALIMENTO CANINO SACO 10 905 0 9,050.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 24/02/2011 15:24 Tijera para podar. PIEZA 11 159.5 16 2,035.22 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 24/02/2011 15:27 Kit p/ pistola de aire PIEZA 15 35 16 609.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 24/02/2011 15:30 RADIO PORTATIL PIEZA 1 4813 16 5,583.08 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 24/02/2011 15:35 BATA PIEZA 29 100 16 3,364.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 24/02/2011 15:38 Adoquin 20 X 20 X 4 PIEZA 900 3.95 16 4,123.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 24/02/2011 15:38 Block de Concreto 10x15x28 PIEZA 1000 2.84 16 3,294.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 25/02/2011 08:28 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 661.16 16 766.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 25/02/2011 08:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1240 16 1,438.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV 25/02/2011 08:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 11154.92 16 12,939.71 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 25/02/2011 08:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 940 16 1,090.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 25/02/2011 08:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 745 16 864.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 25/02/2011 08:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1442 16 1,672.72 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 25/02/2011 08:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 362.07 16 420.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ANA GEORGINA GONZALEZ MARTIN 25/02/2011 08:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1800 16 2,088.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 25/02/2011 08:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 280.17 16 325.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 25/02/2011 08:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 730 16 846.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ANA GEORGINA GONZALEZ MARTIN 25/02/2011 08:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 280 16 324.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 25/02/2011 09:14 Cortadora de Metal de 14" PIEZA 1 1574.14 16 1,826.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS SALGADO RENDON VICENTE 25/02/2011 09:17 Carretilla PIEZA 4 420 16 1,948.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 25/02/2011 09:17 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 1000 13.89 16 16,112.40 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/02/2011 09:18 Pinzas P/Tierrra (500 Amp.) PIEZA 30 104 16 3,619.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/02/2011 09:44 Acelerante P/Concreto CUBETA 2 314 16 728.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/02/2011 09:44 Festerbond LITRO 38 68.42 16 3,015.95 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/02/2011 09:44 Imperfest CUBETA 5 513 16 2,975.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 25/02/2011 09:51 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1202.98 16 1,395.46 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD STERIMED S.A DE C.V. 25/02/2011 09:54 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD TOYAMA MOTOS, SA DE CV 25/02/2011 09:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 506.9 16 588.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 25/02/2011 09:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4907.72 16 5,692.96 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 25/02/2011 09:57 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 25/02/2011 09:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2345.19 16 2,720.42 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 25/02/2011 10:13 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1184.73 16 1,374.29

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 25/02/2011 10:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4487 16 5,204.92 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ERNESTO LOPEZ MOTA 25/02/2011 10:16 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5142 16 5,964.72 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 25/02/2011 10:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2256 16 2,616.96 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 25/02/2011 10:17 SOPA P/PREPARAR INSTANTANEA CAJA 1000 46.5 0 46,500.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL ALFONSO SANCHEZ RAMIREZ Y CIA, SA DE CV 25/02/2011 10:19 SOPA P/PREPARAR INSTANTANEA CAJA 1000 46.5 0 46,500.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 25/02/2011 10:20 Jaladores de Agua PIEZA 20 110 16 2,552.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 25/02/2011 10:20 Pastilla P/W.C. PIEZA 100 3.4 16 394.40 DEPTO. DE RECOLECCION GALINDO FLORES JOSE ANGEL 25/02/2011 11:45 Pinza Porta Electrodo 5-8E-500 PIEZA 30 140 16 4,872.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GEN INDUSTRIAL SA DE CV 25/02/2011 11:55 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 25/02/2011 11:57 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 5503.86 16 6,384.48 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 25/02/2011 11:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 63261.2 16 73,382.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 25/02/2011 11:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3770 16 4,373.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 25/02/2011 12:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 16000 16 18,560.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV 25/02/2011 12:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8796.64 16 10,204.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 25/02/2011 12:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 889.67 16 1,032.02 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 25/02/2011 12:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2850 16 3,306.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL FERNANDO MERCADER JURADO 25/02/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 25/02/2011 12:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4240 16 4,918.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 25/02/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 25/02/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5000 16 5,800.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17500 16 20,300.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 25/02/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GOMEZ GONZALEZ REYES 25/02/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GOMEZ GONZALEZ REYES 25/02/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON GOMEZ GONZALEZ REYES 25/02/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON GOMEZ GONZALEZ REYES 25/02/2011 14:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 25/02/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16290.15 16 18,896.57 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MULTICOLOR GRAN FORMATO SA DE CV 25/02/2011 14:12 IMPRESION DE INVITACION EN PAPEL COUCHE MATE DE 300 grs PIEZA 350 4.28 16 1,737.68 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 25/02/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20075.13 16 23,287.15 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4172.37 16 4,839.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2413.78 16 2,799.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4362.05 16 5,059.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1206.88 16 1,399.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 25/02/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4840 16 5,614.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 25/02/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5100 16 5,916.00 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 25/02/2011 14:22 LONA TIPO PENDON CON IMPRESION PIEZA 4 800 16 3,712.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 25/02/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6500 16 7,540.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4982.76 16 5,780.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2922.41 16 3,390.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5715.51 16 6,629.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2499.98 16 2,899.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3818.99 16 4,430.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4482.76 16 5,200.00 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 25/02/2011 14:35 LONA IMPRESA DIGITALMENTE DE 5 mts. (BASE) X 2.40 mts, (ALTO PIEZA 1 1150 16 1,334.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2051.73 16 2,380.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5051.01 16 5,859.17 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1724.13 16 1,999.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5137.92 16 5,959.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4102.74 16 4,759.18 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/02/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4741.38 16 5,500.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2010 16 2,331.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3439.65 16 3,989.99 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1850 16 2,146.00 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 25/02/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCION DE EGRESOS COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 25/02/2011 15:11 TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A PIEZA 6 322 16 2,241.12 CONTRALORIA MUNICIPAL VELASCO LOPEZ PEDRO 25/02/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7958 16 9,231.28 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 25/02/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3030 16 3,514.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 25/02/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 25/02/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES GONZALEZ REYNOSO CARLOS 25/02/2011 15:48 Plastico Negro Cal. 600 ROLLO 1 1318.97 16 1,530.01

DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 15:53 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 38.14 16 2,212.12 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 15:53 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 50 51.4 16 2,981.20 DIRECCION DE EGRESOS GUZMAN CARDENAS JAVIER 25/02/2011 15:54 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 25 32 16 928.00 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 15:56 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 60 38.14 16 2,654.54 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 16:01 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" PIEZA 15 87.56 16 1,523.54 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 16:01 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS PIEZA 15 35.56 16 618.74 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 25/02/2011 16:01 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA PIEZA 15 20.15 16 350.61 DIRECCION DE EGRESOS DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 25/02/2011 16:03 CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 4" PIEZA 15 51.61 16 898.01 DIRECCION DE EGRESOS DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 25/02/2011 16:03 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS PIEZA 15 30.56 16 531.74 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 28/02/2011 08:18 Grava Triturada de 3/4 (Rosa) METRO 3 400 118 16 54,752.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 28/02/2011 08:18 Tezontle METRO 3 400 188 16 87,232.00 DIRECCION DE EGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 08:48 TONER PARA IMPRESORA HP 2200 NO. DE PARTE C-4096-A PIEZA 2 429 16 995.28 DIRECCION DE EGRESOS GRUPO SVENSKA SA DE CV 28/02/2011 08:48 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8313 NEGRO PIEZA 2 1467.65 16 3,404.95 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/02/2011 08:50 Armex 15*15*4 PIEZA 15 83.7 16 1,456.38 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/02/2011 08:50 Armex 15 x 20 x 4 TRAMO 15 89.28 16 1,553.47 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 08:51 TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A PIEZA 3 407.04 16 1,416.50 DIRECCION DE EGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 08:51 TONER P/IMPRESORA HP MODELO 2420n LASERJET Q6511A PIEZA 6 713.11 16 4,963.25 DIRECCION DE EGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 08:51 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 5 472.18 16 2,738.64 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 28/02/2011 08:52 Pintura p/ Alberca LITRO 171 102.49 16 20,329.92 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 08:52 Pintura vinilica Ocre LITRO 152 28.36 16 5,000.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 08:52 Thiner LITRO 60 12.5 16 870.00 DIRECCION DE EGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 08:56 CINTA PARA IMPRESORA EPSON D FX-9000 PIEZA 2 237.32 16 550.58 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 08:56 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A) PIEZA 7 642.36 16 5,215.96 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 08:56 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A) PIEZA 5 645.54 16 3,744.13 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 08:56 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A) PIEZA 5 645.54 16 3,744.13 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 08:56 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A) PIEZA 5 645.54 16 3,744.13 COORDINACION ADMINISTRATIVA PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADOS METALICOS SA DE28/02/2011 09:32 VINIL A9005-0 48" TRUE WHITE ROLLO 1 2780 16 3,224.80 COORDINACION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 28/02/2011 09:32 VINIL A9330-0 DE 48" CARDINAL RED ROLLO 1 6743 16 7,821.88 COORDINACION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 28/02/2011 09:32 VINIL PANTONE 877C A9096-T DE 48" ROLLO 1 10443 16 12,113.88 COORDINACION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 28/02/2011 09:32 VINIL REFLEJANTE BLANCO GRADO ING. 24" ROLLO 1 3518 16 4,080.88 COORDINACION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 28/02/2011 09:32 TRANSFER ROLLO 1 492 16 570.72 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD COMERCIALIZADORA VICENTE NARIO S A DE C V 28/02/2011 10:00 Llanta P/Bob-Cat 10-165 NHS PIEZA 2 1642.85 16 3,811.41 COORDINACION ADMINISTRATIVA FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 28/02/2011 10:04 CANDADO MOD 114 PIEZA 35 52 16 2,111.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 28/02/2011 10:09 CARTUCHO P/IMPRESORA 6122 NO. 78 CARTUCHO 2 395 16 916.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 28/02/2011 10:09 CARTUCHO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 No. 98 CARTUCHO 2 235 16 545.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 28/02/2011 10:09 CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45 PIEZA 2 345 16 800.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 28/02/2011 10:09 TONER PARA IMPRESORA DESKJET 6940 CARTUCHO No. 97 COLOR CARTUCHO 2 395 16 916.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 10:13 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS1100 NO. DE PARTE TK-142 PIEZA 5 1450 16 8,410.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 28/02/2011 10:13 TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A PIEZA 2 420 16 974.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 28/02/2011 10:16 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AZUL Q6471 A) PIEZA 1 1137 16 1,318.92 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 28/02/2011 10:16 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AMARILLO Q6472 A) PIEZA 1 1137 16 1,318.92 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 10:18 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (MAGENTA Q6473 A) PIEZA 1 1552.16 16 1,800.51 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 28/02/2011 10:18 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A) PIEZA 2 631.65 16 1,465.43 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 28/02/2011 10:43 cloro granulado KILOGRAMO 150 52.5 16 9,135.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 28/02/2011 10:58 Pintura Esmalte Aluminio LITRO 38 51.44 16 2,267.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Esmalte Azul LITRO 152 47.65 16 8,401.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 152 28.36 16 5,000.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Vinilica Rojo LITRO 152 28.36 16 5,000.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Vinilica Amarillo LITRO 152 28.36 16 5,000.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Vinilica Azul LITRO 152 28.36 16 5,000.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Esmalte Rojo LITRO 152 47.65 16 8,401.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Negra Esmalte LITRO 152 47.65 16 8,401.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Esmalte Verde LITRO 152 47.65 16 8,401.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 28/02/2011 10:59 Pintura Esmalte amarillo canario LITRO 152 47.65 16 8,401.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 28/02/2011 11:02 Servicio de recarga de Acetileno SERVICIO 1 773.84 16 897.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 28/02/2011 11:02 Servicio de llenado de Oxigeno SERVICIO 1 579.33 16 672.02 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/02/2011 11:43 CLORO EN CUBETA CUBETA 7 148.8 16 1,208.26 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/02/2011 11:43 TRAPEADORES PIEZA 12 17.99 16 250.42 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/02/2011 11:43 JABON DE POLVO KILOGRAMO 58 17.45 16 1,174.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 28/02/2011 11:43 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts PIEZA 36 12.99 16 542.46 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 28/02/2011 11:43 PAPEL HIGIENICO CHICO ROLLO 192 2.93 16 652.57 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 28/02/2011 11:43 CEPILLO DE PLASTICO PARA WC PIEZA 2 9 16 20.88 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 28/02/2011 11:44 AROMATIZANTE LIQUIDO EN CUBETA CUBETA 2 110 16 255.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 28/02/2011 11:44 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 9 9 16 93.96 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 28/02/2011 11:44 JABON DE TOCADOR PIEZA 12 5.5 16 76.56 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 28/02/2011 11:44 FIBRA VERDE PIEZA 16 8.2 16 152.19 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/02/2011 11:46 BOLSA NEGRA 90cmX 60cm-CALIBRE 300 KILOGRAMO 50 14.99 16 869.42 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 28/02/2011 11:48 TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA PAQUETE 240 5.5 16 1,531.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 28/02/2011 11:48 PAÑUELOS DESECHABLES caja c/90 pzas CAJA 10 6.02 16 69.83 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 28/02/2011 11:50 LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO. BOTELLA 4 12 16 55.68 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 28/02/2011 11:50 BOLSA DE CAMISETA NEGRA KILOGRAMO 25 28 16 812.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 28/02/2011 11:50 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 6 22 16 153.12 DIRECCION DE EGRESOS VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 28/02/2011 12:16 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 20 50 16 1,160.00 DIRECCION DE EGRESOS GUZMAN CARDENAS JAVIER 28/02/2011 12:20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 50 32 16 1,856.00 DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/02/2011 12:23 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 20 15.44 16 358.21

DIRECCION DE EGRESOS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/02/2011 12:23 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 38.14 16 2,212.12 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/02/2011 12:31 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 15 40.73 16 708.70 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/02/2011 12:31 CORRECTOR LIQUIDO PIEZA 30 5.15 16 179.22 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/02/2011 12:31 CLIPS NO. 1 CAJA 15 3.04 16 52.90 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/02/2011 12:31 LAPIZ DEL No. 2 PAQ. C/300 PZAS. PAQUETE 2 240 16 556.80 COORDINACION ADMINISTRATIVA IGNACIO LOPEZ YEBRA 28/02/2011 15:34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS SERVICIO 1 12800 16 14,848.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA HELICOPTEROS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 28/02/2011 15:40 RENTA DE EQUIPO CHADWICK (ANALIZADOR DE VIBRACION P/HELICOP) SERVICIO 1 12000 16 13,920.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 01/03/2011 09:00 Manguera de Agua de 1" METRO 300 11.23 16 3,908.04 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CAPACITACION INSUMOS Y ADISTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S 01/03/2011 11:03 UNIFORMES DE ASALTO (PANTALON Y GUERRERA) JUEGO 50 520 16 30,160.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL OLIVIA GARCIA ROBLES 01/03/2011 11:04 PLAYERA TIPO POLO PIEZA 50 72.7 16 4,216.60 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 01/03/2011 11:05 BOTA PIEZA 50 580 16 33,640.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 01/03/2011 12:20 ALCOHOLIMETRO PIEZA 4 14750 16 68,440.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CAPACITACION INSUMOS Y ADISTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S 01/03/2011 12:34 ESPOSAS DE ACERO PIEZA 50 420 16 24,360.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/03/2011 14:31 JALADERA DE BOTON PIEZA 90 21 16 2,192.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPUPROVEEDORES SA DE CV 01/03/2011 15:04 Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A) PIEZA 1 1740 16 2,018.40 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV 01/03/2011 15:12 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 200 35 16 8,120.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 02/03/2011 09:04 Color para Cemento. KILOGRAMO 4 33 16 153.12 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 02/03/2011 09:04 Sellador Vinilico LITRO 76 19 16 1,675.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Tanque de gas butano 275 grs PIEZA 5 31 16 179.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Flexometro 8 Mts. PIEZA 8 54.75 16 508.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Pinzas Mecanicas PIEZA 2 32 16 74.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Flexometro de 5 MTS. PIEZA 5 30.4 16 176.32 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Soldadura 50x50 de Estaño ROLLO 5 115 16 667.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Segueta PIEZA 50 7.28 16 422.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 02/03/2011 09:24 Seguetas P/Fierro PIEZA 100 7.28 16 844.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/03/2011 09:25 Silicon PIEZA 20 27.8 16 644.96 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/03/2011 09:25 Junta Selladora P/W.C. PIEZA 20 7.34 16 170.29 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/03/2011 09:25 Lavabo PIEZA 5 124.2 16 720.36 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Thiner LITRO 15 15.61 16 271.61 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 19 28.58 16 629.90 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Esmalte Ocre LITRO 10 51.44 16 596.70 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Esmalte Aluminio CUBETA 7 1249.51 16 10,146.02 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Esmalte Verde LITRO 38 51.44 16 2,267.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Negra Esmalte LITRO 38 51.44 16 2,267.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 02/03/2011 09:27 Pintura Esmalte Blanca LITRO 19 51.44 16 1,133.74 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/03/2011 09:27 Brocha de 6" PIEZA 10 26 16 301.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/03/2011 09:27 Brocha de 2" PIEZA 10 9.9 16 114.84 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/03/2011 09:27 Brocha de 4" PIEZA 10 24 16 278.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1131.9 16 1,313.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 518.96 16 601.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 374.13 16 433.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1175.01 16 1,363.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2912.93 16 3,379.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 385.34 16 446.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 989.65 16 1,147.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1539.66 16 1,786.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3369.83 16 3,909.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 02/03/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14035.41 16 16,281.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 02/03/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3551.72 16 4,120.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9900 16 11,484.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10600 16 12,296.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4300 16 4,988.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8500 16 9,860.00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9030 16 10,474.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1570 16 1,821.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 02/03/2011 11:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9148 16 10,611.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 02/03/2011 11:51 Aceite DT-46 ELF LITRO 600 20.49 16 14,261.04 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 02/03/2011 11:52 Thiner LITRO 400 10 16 4,640.00 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 02/03/2011 11:52 Pintura Esmalte en Aerosol BOTE 70 23.18 16 1,882.22 DEPTO. DE RECOLECCION PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 02/03/2011 11:52 Pintura Esmalte Amarillo Trafico LITRO 570 43.08 16 28,484.50 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS FLORES MONTIEL MA. GUADALUPE 02/03/2011 11:53 Serv icio de Muestreo y Analsis Residual SERVICIO 1 5110 16 5,927.60 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/03/2011 11:54 Aromatizante LITRO 140 9.91 16 1,609.38 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/03/2011 11:54 Escoba de Plastico PIEZA 120 17.89 16 2,490.29 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 02/03/2011 11:55 Recogedor de Lamina PIEZA 70 20 16 1,624.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 02/03/2011 11:55 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 200 16 16 3,712.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 02/03/2011 11:55 Bolsa P/ Basura 50 X 70 CM. Negra KILOGRAMO 200 16 16 3,712.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 02/03/2011 11:55 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 14 168 16 2,728.32 DIRECCION DE PANTEONES MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 02/03/2011 11:57 Madera de Pino PIEZA 300 32.89 16 11,445.72 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 02/03/2011 11:58 Thiner LITRO 400 10 16 4,640.00 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 02/03/2011 11:58 Pintura en Aerosol BOTE 70 23.18 16 1,882.22 DEPTO. DE RECOLECCION PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 02/03/2011 11:58 Pintura Esmalte Verde LITRO 600 43.08 16 29,983.68 DEPTO. DE RECOLECCION PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 02/03/2011 11:58 Pintura Esmalte Amarillo Trafico LITRO 570 43.08 16 28,484.50 DIRECCION DE PANTEONES JOEL LOZA OROZCO 02/03/2011 11:58 Arena METRO 3 7 130 16 1,055.60

DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/03/2011 11:59 Cemento Gris SACO 25 80 16 2,320.00 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/03/2011 11:59 Cal SACO 80 28.4 16 2,635.52 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/03/2011 11:59 Tabique PIEZA 3000 1.16 16 4,036.80 DIRECCION DE ESTADO MAYOR VELASCO LOPEZ PEDRO 02/03/2011 12:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7530 16 8,734.80 DEPTO. DE ASEO PUBLICO GONZALEZ REYNOSO CARLOS 02/03/2011 12:07 Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300 KILOGRAMO 2500 13.5 16 39,150.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO GONZALEZ REYNOSO CARLOS 02/03/2011 12:07 Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300 KILOGRAMO 1500 13.5 16 23,490.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/03/2011 12:07 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 1500 13.89 16 24,168.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 02/03/2011 12:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8189.66 16 9,500.01 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/03/2011 12:08 Pila AA Recargable PIEZA 50 46.5 16 2,697.00 DEPTO. DE RECOLECCION VER CHEM S.A. DE C.V. 02/03/2011 12:08 Desengrasante P/Pisos y Paredes Biodegradable LITRO 60 54 16 3,758.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GOMEZ GONZALEZ REYES 02/03/2011 12:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 02/03/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8500 16 9,860.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 12:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 407.71 16 472.94 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2476.72 16 2,873.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/03/2011 12:16 Guante de piel corto PAR 600 24 16 16,704.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 943.96 16 1,094.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 12:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 943.96 16 1,094.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/03/2011 12:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1243.97 16 1,443.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 656.89 16 761.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.82 16 718.99 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/03/2011 12:24 ANILLO PARA DESMALEZADORA TH-43 JUEGO 5 240 16 1,392.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/03/2011 12:24 CABLE ACELERADOR P DESMALEZADORA TH-43 PIEZA 5 145 16 841.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/03/2011 12:24 PISTON P/DESMALEZADORA TH-43 PIEZA 3 490 16 1,705.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/03/2011 12:24 CABLE ACELERADOR LARGO P/DESMALEZADORA TH-43 PIEZA 3 195 16 678.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 269.83 16 313.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.82 16 718.99 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.82 16 718.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.82 16 718.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.82 16 718.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2272.41 16 2,636.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 02/03/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2992.23 16 3,470.99 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 02/03/2011 12:44 Bujia NGK (BMGA) PIEZA 40 21.5 16 997.60 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 02/03/2011 13:03 IMPRESION DIGITAL DE LONA DE 3 X 1.80 PIEZA 10 297 16 3,445.20 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 02/03/2011 13:04 POSTER DOBLE CARTA CON IMPRESION PIEZA 100 5.5 16 638.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CARLOS CORTES MARTINEZ 02/03/2011 13:18 Estopa KILOGRAMO 15 27.58 16 479.89 pDEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CARLOS CORTES MARTINEZ 02/03/2011 13:18 Cepillo P/Pintar PIEZA 20 24.13 16 559.82 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 02/03/2011 15:17 SILLA SECRETARIAL PIEZA 1 620 16 719.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 02/03/2011 15:19 Sellador Vinilico LITRO 152 24.87 16 4,385.08 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 02/03/2011 15:20 ARCHIVERO DE MELAMINA 4 GAVETAS PIEZA 1 2340 16 2,714.40 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 02/03/2011 15:20 SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO PIEZA 1 688 16 798.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/03/2011 15:20 Tiralineas PIEZA 8 35 16 324.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/03/2011 15:20 Cartucho P/Tiralineas (Polvo) PIEZA 10 11 16 127.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 02/03/2011 15:23 Calcamonias de Vinil C/logo Municipio p/vehiculos PIEZA 42 19 16 925.68 DEPTO. DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONICA S.C03/03/2011 07:22 SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 07:36 Calcamonias de Vinil C/logo Municipio p/vehiculos PIEZA 84 19.5 16 1,900.08 DIRECCION PARQUES Y JARDINES PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 07:43 Calcamonias de Vinil C/logo Municipio p/vehiculos PIEZA 160 19.5 16 3,619.20 DIRECCION DE PANTEONES PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 07:46 Calcamonias de Vinil C/logo Municipio p/vehiculos PIEZA 72 19.5 16 1,628.64 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 03/03/2011 09:45 THINER LITRO 1000 10 16 11,600.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV 03/03/2011 09:49 Tubo PVC Hid. de 1/2 TRAMO 100 20.95 16 2,430.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV 03/03/2011 09:49 Tubo de PVC de 1" TRAMO 10 32.48 16 376.77 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV 03/03/2011 09:49 Tubo PVC 1 1/4 TRAMO 10 44.14 16 512.02 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV 03/03/2011 09:49 Tubo de PVC 2" TRAMO 10 90.58 16 1,050.73 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV 03/03/2011 09:49 Tubo PVC de 1 1/2 TRAMO 10 59.84 16 694.14 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CAJA DE ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA PIEZA 15 14.9 16 259.26 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CINTA CANELA ROLLO 5 7.2 16 41.76 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 COJIN PARA SELLO PIEZA 7 15.85 16 128.70 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CLIPS NO. 2 CAJA 7 3.5 16 28.42 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 7 9 16 73.08 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA 7 13 16 105.56 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CLIPS JUMBO CAJA 6 16 16 111.36 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 ACETATO TAMAÑO CARTA PAQUETE 1 32.5 16 37.70 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 CORRECTOR LIQUIDO PIEZA 5 4.95 16 28.71 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:53 ACETATO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 1 132.9 16 154.16 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:55 PLUG PARA CABLE DE RED PIEZA 6 4.7 16 32.71 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/03/2011 09:55 CABLE UTP CATEGORIA 5 METRO 200 4.8 16 1,113.60 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 03/03/2011 09:59 CEMENTO GRIS SACO 800 79.2 16 73,497.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA RIZO DIAZ ROSA ISABEL 03/03/2011 10:11 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 11 40 16 510.40 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 03/03/2011 10:17 FLETE DE COMBUSTIBLE METRO 3 10 100 16 1,160.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 03/03/2011 10:17 DIESEL M3 METRO 3 10 7742.41 16 89,811.96 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DURAGAS S.A. DE C.V. 03/03/2011 10:19 GAS L.P. LITRO 1000 4.39 16 5,092.40 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADOS METALICOS SA DE03/03/2011 10:22 MICROESFERA SACO 200 259.25 16 60,146.00 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES COMPUPROVEEDORES SA DE CV 03/03/2011 10:42 TONER P/ IMPRESORA HP LASERJET 1150 Q2624A PIEZA 1 805 16 933.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 03/03/2011 12:56 Manguera P/Agua de 1/2 Flexible ROLLO 10 358 16 4,152.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 03/03/2011 12:56 Pegamento P/PVC 500 Ml. BOTE 20 56 16 1,299.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 03/03/2011 12:56 Pegamento P/PVC 250 Ml. BOTE 20 21.5 16 498.80

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 03/03/2011 12:56 Pegamento P/PVC 1 Lto. BOTE 10 79.9 16 926.84 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 03/03/2011 12:58 Pichanchas 2 1/2 PIEZA 10 349.5 16 4,054.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 03/03/2011 12:58 Pichancha 3" PIEZA 10 545 16 6,322.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 03/03/2011 13:17 SILBATOS PIEZA 30 48 16 1,670.40 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 03/03/2011 13:31 COJIN PARA SELLO PIEZA 2 56 16 129.92 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON RIZO DIAZ ROSA ISABEL 03/03/2011 13:32 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 10 40 16 464.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 13:37 Calcamonias de Vinil C/logo Municipio p/vehiculos PIEZA 240 19.5 16 5,428.80 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 03/03/2011 13:39 CONOS/SEÑALAMIENTO 26 cm de alto EN COLOR NARANJA-DEPORTIVO PIEZA 500 10 16 5,800.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 03/03/2011 13:41 Cable THW Cal. 12 METRO 100 6.1 16 707.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 03/03/2011 13:43 Foco Dicroico Verde 50W-130V PIEZA 25 8 16 232.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 03/03/2011 13:43 Foco Dicroico 50W-130V Rojo PIEZA 25 8 16 232.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 03/03/2011 13:44 Balastra 175W Aditivo Metalico 110/220V PIEZA 7 298 16 2,419.76 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ENRIQUE ALATORRE ALBA 03/03/2011 14:29 Balero 6203 PIEZA 200 15 16 3,480.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV 03/03/2011 14:30 Lamina Negra Calibre 16 PIEZA 3 656.61 16 2,285.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV 03/03/2011 14:30 Solera de 1 1/2 x 1/8 TRAMO 10 72.42 16 840.07 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV 03/03/2011 14:30 Solera de 1 1/4 x 1/8 TRAMO 10 60.23 16 698.67 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 03/03/2011 14:36 pilas para radio portatil motorola P1225 PIEZA 11 455 16 5,805.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 03/03/2011 14:36 pila p/radio motorola pro3150 PIEZA 5 455 16 2,639.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 03/03/2011 14:47 LONA IMPRESA DE 6 X 3 mts. CON BASTILLA Y OJILLOS PIEZA 2 990 16 2,296.80 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 14:47 BASTIDOR CON LONA IMPRESA DE 6 X 3 mts PIEZA 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 03/03/2011 14:47 DISPLAY CON LONA IMPRESA DE 0.60 X 1.60 mts PIEZA 6 230 16 1,600.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JULIA PEREDA S.A. DE C.V. 03/03/2011 15:17 Pija Punta de Broca 1 1/2 PIEZA 300 1.45 16 504.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JULIA PEREDA S.A. DE C.V. 03/03/2011 15:17 Soldadura de Aluminio KILOGRAMO 30 275 16 9,570.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 03/03/2011 15:21 PINTURA TRAFICO ROJA LITRO 190 35 16 7,714.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4500 16 5,220.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6800 16 7,888.00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12000 16 13,920.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7000 16 8,120.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6700 16 7,772.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2700 16 3,132.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 03/03/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/03/2011 15:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 03/03/2011 15:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3612.08 16 4,190.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 03/03/2011 15:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5526.61 16 6,410.87 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 04/03/2011 08:11 MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA 1 1890 16 2,192.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 04/03/2011 08:29 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 57 42 16 2,777.04 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 08:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 08:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2180 16 2,528.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 08:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1280 16 1,484.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SUDIALBA, SA DE CV 04/03/2011 08:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3499.1 16 4,058.96 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 04/03/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1660.67 16 1,926.38 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 04/03/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 04/03/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1045 16 1,212.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO ALVAREZ PINTO GABRIEL 04/03/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 420 16 487.20 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 04/03/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1494 16 1,733.04 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5100 16 5,916.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1770 16 2,053.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4495 16 5,214.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6477 16 7,513.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1846 16 2,141.36 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3650 16 4,234.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2366 16 2,744.56 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8320 16 9,651.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2270 16 2,633.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/03/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5520 16 6,403.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 930 16 1,078.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PADILLA GONZALEZ RODRIGO 04/03/2011 09:16 ROSA ( ENVUELTA CON PAPEL CELOFAN) PIEZA 170 8 16 1,577.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 04/03/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GOMEZ GONZALEZ REYES 04/03/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 689 16 799.24 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4383.91 16 5,085.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2250 16 2,610.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1655 16 1,919.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 715 16 829.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4 WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 04/03/2011 09:57 IMPRESORA LASE JET HP CP1525 PIEZA 1 4150 16 4,814.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2645.65 16 3,068.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/03/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ALVAREZ PINTO GABRIEL 04/03/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 280 16 324.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 04/03/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6300 16 7,308.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1873.91 16 2,173.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1430 16 1,658.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2450 16 2,842.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4163.91 16 4,830.14 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES GIPE GRUPO INDUSTRIAL EN POTENCIA Y ELECTRONICA SA DE CV 04/03/2011 11:19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TONELADA 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1740 16 2,018.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5750 16 6,670.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1680 16 1,948.80 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 910 16 1,055.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3450 16 4,002.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 11:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 04/03/2011 12:07 SILLA PIEZA 2 880 16 2,041.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 12:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 12:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 04/03/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO MARTINEZ ROMO OSCAR 04/03/2011 12:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 04/03/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7294.01 16 8,461.05 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 04/03/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 29641.56 16 34,384.21 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 04/03/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00

DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO VELASCO LOPEZ PEDRO 04/03/2011 12:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12820 16 14,871.20 DIRECCIÓN DE BOMBEROS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 04/03/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3431.03 16 3,979.99 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 04/03/2011 12:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 879.31 16 1,020.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 04/03/2011 12:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 379.31 16 440.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 04/03/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4810.32 16 5,579.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 818.97 16 950.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 818.97 16 950.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 818.97 16 950.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/03/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 SECRETARIA PARTICULAR MARTINEZ ROMO OSCAR 04/03/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 130 16 150.80 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO MARTINEZ ROMO OSCAR 04/03/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUDIALBA, SA DE CV 04/03/2011 14:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5979.67 16 6,936.42 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUDIALBA, SA DE CV 04/03/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3349.2 16 3,885.07 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 04/03/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3230.77 16 3,747.69 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 04/03/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2490.39 16 2,888.85 DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA MARTINEZ ROMO OSCAR 04/03/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 790 16 916.40 DIRECCIÓN DE BOMBEROS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 04/03/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 662.58 16 768.59 DIRECCIÓN DE BOMBEROS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 04/03/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 290 16 336.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 04/03/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 04/03/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 04/03/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 04/03/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 04/03/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V. 04/03/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3885.11 16 4,506.73 CONTRALORIA MUNICIPAL UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V. 04/03/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4262.27 16 4,944.23 CONTRALORIA MUNICIPAL UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V. 04/03/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3577.46 16 4,149.85 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 04/03/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6900 16 8,004.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 04/03/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3800 16 4,408.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 04/03/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 04/03/2011 15:11 DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO PIEZA 400 8.3 16 3,851.20 NIVEL MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 04/03/2011 15:16 PINTURA ESMALTE BLANCA ANTICORROSIVA LITRO 24 40.11 16 1,116.66 NIVEL MUNICIPAL LILIANA DEL ROSARIO LOPEZ RIOS 04/03/2011 15:17 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 28.47 16 6,274.79 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 04/03/2011 15:18 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 PIEZA 45 665 16 34,713.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 04/03/2011 15:18 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 45 326 16 17,017.20 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 04/03/2011 15:18 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 45 243.29 16 12,699.74 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 04/03/2011 15:18 TONER MODELO CE505A PIEZA 45 448 16 23,385.60 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 07/03/2011 09:34 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts PIEZA 850 12.66 16 12,482.76 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 07/03/2011 09:35 TOALLAS INTERDOBLADAS PAQUETE 600 5.25 16 3,654.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/03/2011 09:35 TRAPEADORES PIEZA 72 21.5 16 1,795.68 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 300 3.4 16 1,183.20 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 ESCOBAS DE POPOTE PIEZA 24 33 16 918.72 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 24 17.5 16 487.20 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 FRANELA METRO 50 7 16 406.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 15 23 16 400.20 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/03/2011 09:36 CONOS PARA TOMAR AGUA C/250 #106 PAQUETE 20 20 16 464.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 07/03/2011 09:49 valvula esfera metalica de 2" PIEZA 10 311.42 16 3,612.47 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/03/2011 09:51 Pegamento P/PVC 500 Ml. BOTE 10 56.32 16 653.31 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/03/2011 09:51 Boquilla Rain Bird 15F PIEZA 200 23.24 16 5,391.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/03/2011 09:51 Segueta PIEZA 10 7.91 16 91.76 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/03/2011 09:52 Adaptador Macho Hidraulico PVC 1/2 c PIEZA 300 1.46 16 508.08 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 10:27 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 600 1.62 16 1,127.52 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 10:27 SEPARADORES ALFABETICOS PAQUETE 20 28.65 16 664.68 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 10:27 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 800 1.93 16 1,791.04 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 10:27 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 24 9.1 16 253.34 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 07/03/2011 10:27 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 800 37.25 16 34,568.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/03/2011 10:29 CLORO HIPOCLORITO LITRO 225 4 16 1,044.00 NIVEL MUNICIPAL GONZALEZ PADILLA ALMA KAROL 07/03/2011 10:30 CLORO HIPOCLORITO LITRO 225 4 16 1,044.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/03/2011 10:31 DESENGRASANTE LITRO 120 10 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 07/03/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17895.91 16 20,759.26 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 07/03/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 24088.56 16 27,942.73 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 07/03/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3992 16 4,630.72 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 07/03/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3250 16 3,770.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 07/03/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13973 16 16,208.68 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 07/03/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4655.1 16 5,399.92 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUDIALBA, SA DE CV 07/03/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 07/03/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SUDIALBA, SA DE CV 07/03/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1029 16 1,193.64 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 07/03/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5600 16 6,496.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 07/03/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7900 16 9,164.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 07/03/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6200 16 7,192.00

DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1268 16 1,470.88 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2416 16 2,802.56 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 07/03/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7900 16 9,164.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4860 16 5,637.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2064 16 2,394.24 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 07/03/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2416 16 2,802.56 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 07/03/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2448.25 16 2,839.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 07/03/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3577.59 16 4,150.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 07/03/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3793 16 4,399.88 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM VELASCO LOPEZ PEDRO 07/03/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16451 16 19,083.16 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3550 16 4,118.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3850 16 4,466.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 EXACTO DE PLASTICO TAMAÑO CHICO PIEZA 5 13 16 75.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 ESPONJERO PIEZA 5 7.05 16 40.89 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 ETIQUETA FILE PAQUETE 3 11 16 38.28 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 30 0.7 16 24.36 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 8 6.2 16 57.54 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 MARCADOR AZUL PIEZA 5 7 16 40.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 MARCADOR NEGRO PIEZA 5 7 16 40.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 5 5 16 29.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 5 52 16 301.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 11:28 PAPEL BOND-TAMAÑO CARTA ECOLOGICO PAQUETE 5 38 16 220.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4850 16 5,626.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3650 16 4,234.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10730 16 12,446.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17100 16 19,836.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 11:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 07/03/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 07/03/2011 12:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1630 16 1,890.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 07/03/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 570 16 661.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 07/03/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9000 16 10,440.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 18500 16 21,460.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 07/03/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 12:28 CINTA MASKING TAPE DE 1" ROLLO 100 12 16 1,392.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 12:28 CINTA CANELA ROLLO 200 6.64 16 1,540.48 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 12:28 DIUREX PIEZA 100 4.5 16 522.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/03/2011 12:28 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 550 33.5 16 21,373.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/03/2011 12:32 AROMATIZANTE LITRO 200 7 16 1,624.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 90 1.07 16 111.71 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 100 51.3 16 5,950.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 30 60.4 16 2,101.92 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 CLIPS NO. 2 CAJA 200 2.31 16 535.92 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 CLIPS NO. 1 CAJA 200 2.48 16 575.36 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 07/03/2011 12:32 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 100 5.58 16 647.28 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/03/2011 12:33 LAMPARA 74 WATTS FLUORESCENTE 127 VOLTS LUZ DE DIA PIEZA 105 16.84 16 2,051.11 NIVEL MUNICIPAL PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV 07/03/2011 12:33 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 84 28 16 2,728.32 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 07/03/2011 12:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 940 16 1,090.40 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/03/2011 12:34 FOCO DICROICO DE 75 W 130 VOLTS ROSCABLE PIEZA 10 11.57 16 134.21 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/03/2011 12:34 LAMPARA PL-C 26 WATTS PIEZA 20 18.81 16 436.39 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/03/2011 12:34 LAMPARA F-14W DE DOS PICOS PIEZA 20 45.37 16 1,052.58 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/03/2011 12:34 FOCO ESPIRAL S-13 XM 4100K PIEZA 30 21.09 16 733.93 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 07/03/2011 12:34 LAMPARA F32T8/TL841 DOS PICOS PIEZA 30 11.61 16 404.03 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 07/03/2011 12:34 FOCO DICROICO DE 127V 50W MR16 DE DOS PICOS PIEZA 20 8.69 16 201.61 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 07/03/2011 12:34 FOCO 75 WATTS 125 VOLTS PIEZA 100 2.73 16 316.68 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2379.56 16 2,760.29 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1810 16 2,099.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2650 16 3,074.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1540 16 1,786.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2028.26 16 2,352.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1128.26 16 1,308.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3373.91 16 3,913.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 DEPTO DE SEMAFOROS Y GESTION DE TRANSITO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1860 16 2,157.60 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 460 16 533.60

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3160 16 3,665.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 07/03/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MAGDALENA GUEVARA ORTIZ 07/03/2011 15:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 491.38 16 570.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 07/03/2011 15:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1152 16 1,336.32 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/03/2011 15:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5415.782 16 6,282.31 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 07/03/2011 15:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3670.7 16 4,258.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 07/03/2011 15:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 16977.32 16 19,693.69 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 07/03/2011 15:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2672 16 3,099.52 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V 07/03/2011 15:57 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 459.98 16 533.58 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MAQCEN, S.A. DE C.V. 07/03/2011 16:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3246.05 16 3,765.42 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 07/03/2011 16:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4510 16 5,231.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES GOMEZ GONZALEZ REYES 07/03/2011 16:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1300 16 1,508.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ALFONSO BERNAL, SA 07/03/2011 16:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4368.97 16 5,068.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 07/03/2011 16:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2810 16 3,259.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MAGDALENA GUEVARA ORTIZ 07/03/2011 16:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 862.07 16 1,000.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 07/03/2011 16:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6223.35 16 7,219.09 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 07/03/2011 16:20 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4204 16 4,876.64 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CAROLINA GUTIERREZ PEÑA 07/03/2011 16:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5800 16 6,728.00 DIRECCION DE PANTEONES RODRIGO TORRES LOPEZ 07/03/2011 16:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2178 16 2,526.48 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 08/03/2011 07:25 CINTAS MAGNETICAS HP LTO3 ULTRIUM RW, C7973A DE 800 GB PIEZA 12 390 16 5,428.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 08/03/2011 08:21 Corta Cetos de Doble Navaja. PIEZA 2 5200 16 12,064.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2358.91 16 2,736.34 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 inverlab D06 PIEZA 30 86.02 0 2,580.60 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 Enrol CAJA 40 75 0 3,000.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 Enrol 150 CAJA 20 192.21 0 3,844.20 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 Zoletil FRASCO 100 109 0 10,900.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 Rodenticida CUBETA 10 1520 0 15,200.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 ENROL C/DIPIRONA INYECTABLE (CANINOS) PIEZA 6 53 0 318.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 08/03/2011 09:05 Zoletil 100 de 5 ml. FRASCO 50 191 0 9,550.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1920 16 2,227.20 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 08/03/2011 09:10 Sutura absorbible 1 PIEZA 25 653.33 16 18,946.57 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 08/03/2011 09:10 Sutura Absorbible 2-0 PIEZA 20 689.63 16 15,999.42 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1733.91 16 2,011.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 08/03/2011 09:22 Bobina Cable UTP 4PS Cat5E PIEZA 1 590 16 684.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2469.56 16 2,864.69 COORDINACION ADMINISTRATIVA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 08/03/2011 09:24 AGUA PARA TOMAR (20 LTS) PIEZA 150 14 0 2,100.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL RIOS TAPIA MA GUADALUPE 08/03/2011 09:33 JUEGO MONARCH (hoja y sobre) JUEGO 200 3.5 16 812.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 08/03/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3123.26 16 3,622.98 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 08/03/2011 09:50 Escoba de Plastico PIEZA 150 17.5 16 3,045.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 08/03/2011 09:55 Filtro P/Mascarilla PIEZA 70 55.53 16 4,509.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 08/03/2011 10:00 Tablas 7/8 X 8 X 10 PIEZA 10 50.72 16 588.35

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 08/03/2011 10:00 Triplay de 1.22 X 2.44 de 16 MM PIEZA 5 258 16 1,496.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 08/03/2011 10:00 Polin TRAMO 5 119.97 16 695.83 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 08/03/2011 10:16 Navaja P/Desmalezadora PIEZA 15 130 16 2,262.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIALES TRITURADOS ARMENDARIZ HNOS, SC DE RL 08/03/2011 10:24 GRAVA 1/4" A FINOS METRO 3 1000 143 16 165,880.00 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 08/03/2011 10:46 CINTA PARA ACORDONAR AMARILLA ROLLO 80 55 16 5,104.00 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO PIEZA 20 10.71 16 248.47 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 CINTA TEFLON 3/4" ROLLO 20 1.85 16 42.92 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 CESPOL PARA LAVABO DE PVC PIEZA 10 25.14 16 291.62 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 CINTA ADHESIVA DE AMBOS LADOS DE 1/2 " X 33 MTS EN BLANCO PIEZA 3 162 16 563.76 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 CINTA ADHESIVA DE AMBOS LADOS DE 3/4 " X 33 MTS BLANCO PIEZA 5 162 16 939.60 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 11:28 TOPE PUERTA PATA DE CABRA #58 PIEZA 10 51.45 16 596.82 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 08/03/2011 11:28 PINOL LITRO 500 4 16 2,320.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 08/03/2011 12:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6700.003 16 7,772.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ GONZALEZ REYES 08/03/2011 12:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 400 16 464.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 08/03/2011 12:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1118 16 1,296.88 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 08/03/2011 12:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7645 16 8,868.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 13:34 Tijeron. PIEZA 20 253 16 5,869.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 13:34 Tijeras 2 Manos Freund PIEZA 18 148 16 3,090.24 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/03/2011 13:34 Cuchillas PIEZA 20 36 16 835.20 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/03/2011 13:34 Bomba trifasica 7.5 HP electrica PIEZA 1 12500.88 16 14,501.02 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/03/2011 13:36 Rodillo P/Pintar Mediano PIEZA 5 18.94 16 109.85 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/03/2011 13:36 Pistola P/Pintar C/Aire PIEZA 1 371.96 16 431.47 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/03/2011 13:36 Cepillo de Alambre PIEZA 6 18 16 125.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/03/2011 13:36 Lija p/fierre no. 80 PIEZA 50 8.23 16 477.34 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 08/03/2011 14:36 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 1129 16 0 18,064.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 09/03/2011 07:52 TABLA DE PINO HOJA 10 56 16 649.60 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 09/03/2011 07:52 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 6 MM PIEZA 18 155 16 3,236.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 09/03/2011 07:52 TRIPLAY DE PINO 12mm BD 1.22 cm X 2.44cm HOJA 20 248 16 5,753.60 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 09/03/2011 07:52 HOJA DE TRIPLAY DE PINO 16mm BD 1.22 cm X 2.44 cm HOJA 30 315 16 10,962.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:03 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVUNALICO 500 mg CAJA 10 34.59 0 345.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:03 ACIDO ACETILSALICILICO CAJA 7 47.5 0 332.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:03 CLORHIDRATO DE ISOTIPENDILO TUBO 5 83.74 0 418.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:03 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO 125mg/5ml-EN SUSP FRASCO 10 20 0 200.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:09 MICONAZOL CREMA 20 GR, ENVASE C/1 PZA PIEZA 10 8.27 0 82.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:09 ALBENDAZOL TABLETAS DE 200 MG CAJA 10 1.57 0 15.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 08:09 VITAMINAS A.C.D. SOL ORAL FRASCO 10 10.06 0 100.60 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 08:15 ACEITE LUBRICANTE PARA PZA DE MANO DE DENTISTAS BOTE 5 19.83 16 115.01 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 08:15 PORTA AMALGAMA PIEZA 1 52.59 16 61.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 08:15 MANTELITO O CAMPO (ESPECIAL PARA DENTISTAS) CAJA 50 16.38 16 950.04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/03/2011 08:55 CANELA EN RAJAS KILOGRAMO 2 161 0 322.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/03/2011 08:55 OREGANO EN POLVO SOBRE 4 18.17 0 72.68 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/03/2011 08:55 AJO EN POLVO SOBRE 4 11.5 0 46.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CARBAMAZEPINA CAJA 5 12.95 0 64.75 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 10 6.86 0 68.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CLORFENAMINA JARABE ENVASE CON 60 ML. FRASCO 10 10.59 0 105.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CEFALEXINA CAPSULAS CAJA 10 37.33 0 373.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CISAPRIDA TABLETAS DE 5 MG CAJA 10 17.29 0 172.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 Clindamicina Capsulas de 300 mg. CAJA 10 39.8 0 398.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:08 CIPROFLOXACINO 250 MG CAJA 10 13.72 0 137.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 BENCILPENICILINA 800,000 PIEZA 10 6.11 0 61.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 BENCILPENICILINA PROCAINICA 1 200 000 UNID CAJA 10 9.65 0 96.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 KETOCONAZOL TABLETAS 200 MG FRASCO 10 9.86 0 98.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 METOFORMINA TAB. DE 850 mg CAJA 10 14.5 0 145.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 NIMESULIDA SUSPENSION frasco 60ml FRASCO 10 10 0 100.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 CALCIO Efervescente CAJA 10 38.56 0 385.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:09 CISAPRIDA SUSPENSION DE 60ml FRASCO 10 16.5 0 165.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/03/2011 09:09 HUEVO FRESCO KILOGRAMO 400 14.25 0 5,700.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 09/03/2011 09:09 NIFEDIPINO 10 MG CAJA 10 13.9 0 139.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 09/03/2011 09:09 DEXTROMETORFANO JARABE (120 ml) FRASCO 10 12 0 120.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 09/03/2011 09:09 BENZAFIBRATO CAJA 10 22 0 220.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 09:11 MAYONESA FRASCO 25 93.1 16 2,699.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 09:11 LENTEJAS BOLSA 150 16 0 2,400.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 09:11 MAIZENA EN SOBRE SOBRE 1000 3 0 3,000.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:11 TRIMETROPRIM CON SULFAMETOX JARABE DE 120 ML. FRASCO 10 9.22 0 92.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 09:11 TIRAS PARA GLUCOSA CAJA 5 358.2 16 2,077.56 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 09:36 DYCAL CAJA 10 127.89 16 1,483.52 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 09:36 EYECTORES BOLSA 8 28.75 16 266.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 09:38 EUGENOL FRASCO 7 49 16 397.88 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 09:38 CEMENTO DE ZINC JUEGO 5 65 16 377.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 10 7.84 0 78.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO SUSP 250 X 62.5 MG FRASCO 10 29.01 0 290.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 LORATADINA SOLUCION PEDIATRICA FRASCO 10 10.64 0 106.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 10 6.72 0 67.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 FUMARATO FERROSO TABLETAS CAJA CON 50 CAJA 10 6.72 0 67.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 10 5.6 0 56.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 10:11 ITRACONAZOL CAJA 10 35.84 0 358.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 10:55 IONOMERO DE VIDRIO JUEGO 5 620 16 3,596.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 10:55 AGUJA DENTAL EXTRA CORTA CAJA 10 100 16 1,160.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:02 LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% EN CARTUCHO CAJA 80 94.44 0 7,555.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:02 DESENSIBILIZANTE DENTARIO 4.5 ml FRASCO 5 48.86 16 283.39 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:02 JERINGA DE ml 1/4 PIEZA 25 27.78 16 805.62 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 09/03/2011 11:18 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 100 736.96 16 85,487.36 DEPTO. DE RECOLECCION MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 09/03/2011 11:19 Tubo Negro de 2" TRAMO 100 480.11 16 55,692.76 DEPTO. DE RECOLECCION MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 09/03/2011 11:19 Placa 1/4 en 4 X 10 HOJA 5 2434.5 16 14,120.10 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 11:22 FRESAS DE PULIDO DE RESINAS KIT 3 124 16 431.52 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 11:22 FRESA BOLA CARBURO PIEZA 60 14 16 974.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 11:22 FIJADOR 828 ML FRASCO 2 66 16 153.12 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:29 TORUNDA DE ALGODON BOLSA 5 49 16 284.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:29 FORMOCRESOL FRASCO 6 33.52 16 233.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:29 FRESAS QUIRURGICAS PIEZA 20 42.17 16 978.34 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 11:31 AGUJA CORTA DENTAL CAJA 20 66.41 16 1,540.71 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 11:31 ANESTESICO DENTAL TOPICO-TROPICAINA FRASCO 20 35.68 16 827.78 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 11:31 AMALGAMA EN POLVO FRASCO 2 326.16 16 756.69 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 09/03/2011 11:31 BARNIZ DE COPAL FRASCO 5 28.75 16 166.75 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ERICA GOMEZ ARIZMENDI 09/03/2011 11:32 FRESA BOLA DIAMANTE PIEZA 40 10.4 16 482.56 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ERICA GOMEZ ARIZMENDI 09/03/2011 11:32 FRESAS CONO INVERTIDO PIEZA 20 10.4 16 241.28 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS ERICA GOMEZ ARIZMENDI 09/03/2011 11:32 GASA NO ESTERIL DE 5 X 5 cm(PAQ. 200) PAQUETE 30 18.4 16 640.32 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OLIVIA GARCIA ROBLES 09/03/2011 11:42 BOTON METALICO CON DISEÑO EN SERIGRAFIA PIEZA 900 4.19 16 4,374.36 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BROMHEXINA JARABE ADULTO FRASCO 10 14.59 0 145.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BROMHEXINA JARABE INFANTIL FRASCO 10 13.88 0 138.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 CAPTOPRIL 25 MG CAJA 10 9.18 0 91.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BUTILHIOSCINA GRAGEA CAJA 10 5.97 0 59.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg CAJA 10 28.24 0 282.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 CAOLIN Y PECTINA SUSPENSION FRASCO 10 16.47 0 164.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BUTILHIOSCINA CON PARACETAMOL GOTAS FRASCO 10 19.6 0 196.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 CEFACLOR CAPSULAS 500 MG CAJA 10 67.76 0 677.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BENZONATATO PERLAS DE 100 MG. CAJA 10 14.12 0 141.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:42 BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG CAJA 10 7.76 0 77.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:51 NIMESULIDE 100 MG TAB CAJA 10 10.78 0 107.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:51 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 10 12.5 0 125.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:51 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 10 2.44 0 24.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:51 NIFUROXAZIDA CAPSULAS 400 MG CAJA 10 75.56 0 755.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:51 NIFUROXAZIDA 4.4 GMS. CAJA 10 83.33 0 833.30 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:56 CAPSULAS DE AMALGAMA PIEZA 250 12.46 16 3,613.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 11:56 BENZAL SOLUCION GALON 5 35.56 16 206.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:10 GUANTE DE LATEX ESTERIL CAJA 40 70.26 16 3,260.06 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARTHA PATRICIA SAUCEDO 09/03/2011 12:19 SUTURA 3 SEDA CAJA 7 175 15 1,408.75 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:21 SELLADOR DE FOCETAS Y FISURAS PIEZA 5 146.56 16 850.05 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 12:22 REVELADOR FRASCO 2 85 16 197.20 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 12:22 RADIOGRAFIAS CAJA 2 429 16 995.28 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 12:31 JERINGA CARPULE PIEZA 5 151 16 875.80 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:31 HOJAS DE BISTURI No. 15 CAJA 10 95 16 1,102.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:31 HOJA DE BISTURI No 20 CAJA 10 95 16 1,102.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 60 13 0 780.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 ACEITE COMESTIBLE BOTELLA 40 18.5 0 740.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 HOJUELAS DE MAIZ CAJA 72 26 0 1,872.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 CONSOME EN POLVO FRASCO 4 26 16 120.64 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 BOLSA DE ARROZ BOLSA 20 12 0 240.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 GALLETA CAJA 16 26 0 416.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 CHOCOLATE EN POLVO EN SOBRE SOBRE 12 28 0 336.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 CHILES JALAPEÑOS EN LATA LATA 4 32 0 128.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 ATUN EN AGUA EN LATA LATA 140 9 0 1,260.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/03/2011 12:31 FRIJOL EN BOLSA BOLSA 44 10 0 440.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 COMPLEJO B TABLETAS CAJA CAJA 10 7.39 0 73.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 CLORANFENICOL OFTENO GOTAS FRASCO 10 11.33 0 113.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG CAJA 10 14.12 0 141.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 DICLOXACILINA CAPSULAS 500 MG CAJA 10 25.41 0 254.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 DEXTROMETORFANO JARABE (120 ml) FRASCO 10 8.3 0 83.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 CLORANFENICOL OFTENO UNGÜENTO TUBO 10 15.42 0 154.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 ERITROMICINA SUSPENSION JARABE CON 250ml -5ml FRASCO 7 37.69 0 263.83 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 FENAZOPIRIDINA TABLETAS ENVASE CON 20 CAJA 10 16.33 0 163.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 7 26.67 0 186.69 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:35 ELECTROLITOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL SOBRE 50 2.22 0 111.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:41 CEMENTO IRM JUEGO 5 142.72 16 827.78 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:41 HILO DENTAL PIEZA 10 27.78 16 322.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:41 MICROBRUSH CHICO CAJA 10 54.6 16 633.36 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 09/03/2011 12:41 LIQUIDO PARA ESTERILIZAR EN FRIO FRASCO 1 35.56 16 41.25 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 12:44 OXIDO DE ZINC FRASCO 8 25 16 232.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 09/03/2011 12:44 DENTOCAINA CAJA 10 143 0 1,430.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 HUEVO FRESCO KILOGRAMO 60 15 0 900.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 SAL MOLIDA, KILOGRAMO 12 4.5 0 54.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 MAYONESA FRASCO 4 93 0 372.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 GELATINA CAJA 100 6.5 0 650.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 PASTA PARA SOPA EN BOLSA BOLSA 80 2.8 0 224.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 LENTEJAS BOLSA 20 16 0 320.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 MERMELADA FRASCO 16 35 0 560.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 PURE DE TOMATE EMPAQUE TETRA PACK BOTE 8 7 0 56.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 SOYA TEXTURIZADA SOBRE 20 4 0 80.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 12:50 PIMIENTA MOLIDA SOBRE 4 15 0 60.00 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA GUIDO DE LA CRUZ 09/03/2011 12:52 CEPILLO DENTAL PIEZA 2000 2.9 16 6,728.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1170 16 1,357.20 DEPTO. DE RECOLECCION ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENTAL S.A09/03/2011 13:25 Serv Eval Emisiones a la Atmosfera de particulas solidas SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNO INSUMOS SA DE CV 09/03/2011 13:29 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 CARTUCHO 96 NEGRO CARTUCHO 4 140 16 649.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNO INSUMOS SA DE CV 09/03/2011 13:29 TONER PARA IMPRESORA DESKJET 6940 CARTUCHO No. 97 COLOR CARTUCHO 3 130 16 452.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNO INSUMOS SA DE CV 09/03/2011 13:29 TONER PARA IMPRESORA PIEZA 3 160 16 556.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNO INSUMOS SA DE CV 09/03/2011 13:29 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 57 COLOR PIEZA 1 180 16 208.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNO INSUMOS SA DE CV 09/03/2011 13:29 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 56 NEGRO PIEZA 2 160 16 371.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 ACEITE COMESTIBLE BOTELLA 400 17.8 0 7,120.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 GALLETA CAJA 200 24 0 4,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 CHOCOLATE EN POLVO EN SOBRE SOBRE 50 28 0 1,400.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 FRIJOL EN BOLSA BOLSA 250 12 0 3,000.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 CHILES JALAPEÑOS EN LATA LATA 25 34 16 986.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 ATUN EN AGUA EN LATA LATA 750 8.5 0 6,375.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 GELATINA CAJA 500 6.5 0 3,250.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 BOLSA DE ARROZ BOLSA 150 12 0 1,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 CONSOME EN POLVO FRASCO 25 90 0 2,250.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 13:37 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 550 12.8 0 7,040.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 09/03/2011 13:39 TONER DE COLOR PARA IMPRESORA PIEZA 4 188.56 16 874.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 09/03/2011 13:39 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8312 AZUL PIEZA 1 2976.91 16 3,453.22 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 09/03/2011 13:39 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8310 AMARILLO PIEZA 1 2976.91 16 3,453.22 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 09/03/2011 13:39 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8311 MAGENTA PIEZA 1 2976.91 16 3,453.22 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GRUPO SVENSKA SA DE CV 09/03/2011 13:40 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8313 NEGRO PIEZA 1 1469 16 1,704.04 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 41479.24 16 48,115.92 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5079.75 16 5,892.51 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11237.96 16 13,036.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4508.29 16 5,229.62 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1945.09 16 2,256.30 DEPTO. DE ASEO PUBLICO PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 09/03/2011 13:59 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 10 165 16 1,914.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 09/03/2011 13:59 Escoba de Plastico PIEZA 350 18.5 16 7,511.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 09/03/2011 13:59 Escoba de Mijo PIEZA 1000 37 16 42,920.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 09/03/2011 13:59 Cloro Cubeta CUBETA 10 45 16 522.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 09/03/2011 14:00 Cepillo P/Tallar Palo Largo PIEZA 100 19.89 16 2,307.24 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 PIMIENTA MOLIDA SOBRE 25 18.8 0 470.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 AJO EN POLVO SOBRE 25 23 0 575.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 PURE DE TOMATE EN LATA LATA 25 7.2 0 180.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 OREGANO EN POLVO SOBRE 25 18.8 0 470.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 SOYA TEXTURIZADA SOBRE 100 4.5 0 450.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 CANELA EN RAJAS KILOGRAMO 10 170 0 1,700.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 MERMELADA FRASCO 50 38 0 1,900.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 PASTA PARA SOPA EN BOLSA BOLSA 250 2.8 0 700.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES JORGE ALBERTO ARAIZA LLAGUNO 09/03/2011 14:02 SAL MOLIDA, KILOGRAMO 50 5 0 250.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10187.23 16 11,817.19 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12120.22 16 14,059.46 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13666.18 16 15,852.77 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 840 16 974.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1825.5 16 2,117.58 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2490.42 16 2,888.89 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1306.06 16 1,515.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 702 16 814.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 41479.24 16 48,115.92 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 41479.24 16 48,115.92 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7460.72 16 8,654.44 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16491.34 16 19,129.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9165 16 10,631.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 28000 16 32,480.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 09/03/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4057.5 16 4,706.70 DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA MARTINEZ ROMO OSCAR 09/03/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 290 16 336.40 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 09/03/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 800 16 928.00 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 09/03/2011 14:57 PAPEL BOND 50kgs 70 X 95 PIEZA 9 790 16 8,247.60 NIVEL MUNICIPAL VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA 09/03/2011 14:57 PAPEL BOND 36kgs 57 X 87 PIEZA 20 584 16 13,548.80 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 37 kgs 57 X 87 PIEZA 2 1218.75 16 2,827.50 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3 1708.33 16 5,944.99 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87 PIEZA 3 1218.75 16 4,241.25 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 2 1708.33 16 3,963.33 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87 PIEZA 4 1218.75 16 5,655.00

NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 2 1708.33 16 3,963.33 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 MILLAR 5 1708.33 16 9,908.31 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 09/03/2011 14:59 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 20 1479.2 16 34,317.44 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TEXTILES DE AGUASCALIENTES, S DE RL MI 09/03/2011 15:00 PANTALON PIEZA 19 150 16 3,306.00 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TEXTILES DE AGUASCALIENTES, S DE RL MI 09/03/2011 15:00 PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO PIEZA 70 150 16 12,180.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 09/03/2011 15:01 PINTURA TRAFICO NEGRA LITRO 19 38.85 16 856.25 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 09/03/2011 15:01 PINTURA TRAFICO ROJA LITRO 95 35.04 16 3,861.41 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 09/03/2011 15:01 PINTURA TRAFICO BLANCA LITRO 2600 25.95 16 78,265.20 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 09/03/2011 15:01 PINTURA TRAFICO AMARILLA LITRO 2600 25.95 16 78,265.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERNANDO MERCADER JURADO 09/03/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2040 16 2,366.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RIOS TAPIA MA GUADALUPE 09/03/2011 15:09 PLAYERAS TIPO POLO CON SERIGRAFIA PIEZA 30 50 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1510 16 1,751.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1078.26 16 1,250.78 PRESIDENCIA MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3545 16 4,112.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4545 16 5,272.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1280 16 1,484.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1380 16 1,600.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2505 16 2,905.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2140 16 2,482.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1580 16 1,832.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1910 16 2,215.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 950 16 1,102.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2990 16 3,468.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 09/03/2011 15:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 DIRECCION DE EDUCACION LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO 09/03/2011 15:49 RENTA DE AUTOBUS URBANO SERVICIO 8 350 0 2,800.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 10/03/2011 07:39 Escalera de Tijera de Aluminio PIEZA 2 680 16 1,577.60 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 10/03/2011 07:39 ESCALERA D/ FIBRA D/VIDRIO( DIELECTRICA )D/3mts C/EXTS A 6mt PIEZA 8 2500 16 23,200.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLORES MONTIEL MA. GUADALUPE 10/03/2011 08:15 Serv icio de Muestreo y Analsis Residual SERVICIO 2 3707.9 16 8,602.33 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 LORATADINA CON AMBROXOL GOTAS FRASCO 10 13.88 0 138.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG FRASCO 10 14.82 0 148.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG CAJA 10 16.47 0 164.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMBROXOL SOLUCION GOTAS DE 75 mg / 100 ml FRASCO 10 15.65 0 156.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 10 16.47 0 164.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMBROXOL SOLUCION FRASCO 10 8.12 0 81.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 ACIDO FOLICO CAJA 10 12.76 0 127.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL FRASCO 10 9.88 0 98.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:26 AMBROXOL CON LORATADINA SOLUCION JARABE FRASCO 10 13.53 0 135.30 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 10/03/2011 08:29 Lamina Galv. Cal. 28 PIEZA 5 480.6 16 2,787.48 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 10/03/2011 08:37 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON C87 NEGRO P0631 PIEZA 1 23.04 16 26.73 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 10/03/2011 08:37 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON C87 AZUL P0632 PIEZA 1 23.04 16 26.73 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 10/03/2011 08:37 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON C87 AMARILLO P0634 PIEZA 1 23.04 16 26.73 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 10/03/2011 08:37 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON C87 MAGENTA P0633 PIEZA 1 23.04 16 26.73 DEPTO. DE RECOLECCION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 10/03/2011 08:39 Franela METRO 10 7 16 81.20 DEPTO. DE RECOLECCION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 10/03/2011 08:39 Papel Higienico BULTO 2 190 16 440.80 DEPTO. DE RECOLECCION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 10/03/2011 08:39 JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS BOLSA 12 160 16 2,227.20 DEPTO. DE RECOLECCION ERICA GOMEZ ARIZMENDI 10/03/2011 08:40 Desengrasante P/Pisos y Paredes Biodegradable LITRO 240 22 16 6,124.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL TAB. 160/800 CAJA 10 11.78 0 117.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 PARACETAMOL SOLUCION JARABE FRASCO 10 8.33 0 83.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 PARACETAMOL CON NAPROXENO COMPRIMIDOS CAJA 10 9.11 0 91.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 PARACETAMOL SOLUCION GOTAS FRASCO 10 5 0 50.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 10 6.71 0 67.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 10 20.37 0 203.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS FRASCO 10 30.47 0 304.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 PASTA DE LASSAR LATA 10 3.89 0 38.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 PENTOXIFILINA GRAGEAS DE LIBERACION PROLONGADA DE 400 mg CAJA 10 23.93 0 239.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 SENOSIDOS A-B TABLETAS DE 12 MG CAJA 10 16.85 0 168.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 METOCLOPRAMIDA, SOLUCION ORAL 100mg / 100 ML FRASCO 10 6.22 0 62.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 10 6.22 0 62.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 METRONIDAZOL CON NISTATINA OVULOS VAGINALES CAJA 10 18.89 0 188.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 LORATADINA JARABE 100 MG/100ML CAJA 10 14.67 0 146.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 METRONIDAZOL TAB. 500 MG CAJA 10 11.11 0 111.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL FRASCO 10 23.38 0 233.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 NAPROXENO 250 MG CAJA 10 14.26 0 142.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 NAFAZOLINA SOLUCION OFTAMLMICA 0.1% FRASCO 10 17.78 0 177.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 METAMIZOL SODICO 500 MG TAB CAJA 10 4.41 0 44.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:43 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 10 10.37 0 103.70 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:44 CEMENTO QUIRURGICO PARA APOCITO PARADONTAL SURGICAL FRASCO 10 57.47 16 666.65 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 10/03/2011 08:44 MERCURIO DENTAL PIEZA 2 114.94 16 266.66 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 10/03/2011 08:44 CAVIT..MATERIAL MEDICO FRASCO 5 190 16 1,102.00 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 10/03/2011 08:53 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 4 351 16 1,628.64 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 10/03/2011 15:14 Azadones PIEZA 20 100 16 2,320.00

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 SOLUCION FISIOLOGICA PIEZA 2 18.52 0 37.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 SOLUCION GLUCOSADA 50% PIEZA 2 26.67 0 53.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 GUANTES ESTERILES DESECHABLES MEDIANOS-- CAJA C/100 PZAS. CAJA 2 98.33 16 228.13 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 SOLUCION FISIOLOGICA DE 500 ml FRASCO 2 15.37 0 30.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 TELA ADHESIVA DE 2" (paquete con 6 pzas.) PAQUETE 1 170 16 197.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 SOLUCIÓN HARTMANN DE 1000 ml FRASCO 2 18.52 0 37.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 11/03/2011 08:50 SOLUCION GLUCOSADA 5% BOTELLA 2 18.52 0 37.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 11/03/2011 08:51 CINTA TRANSPORE MEDICA DE 7.5 cms (CAJA CON 6 PZAS.) CAJA 1 137 16 158.92 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 11/03/2011 08:51 VENDA ELASTICA 30cm PIEZA 10 11.85 16 137.46 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 11/03/2011 08:51 VENDA ELASTICA DE 5 CMS PIEZA 80 2.5 16 232.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 11/03/2011 08:56 SOLDADURA 6013 DE 1/8 KILOGRAMO 10 31.25 16 362.50 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 11/03/2011 08:56 RAFIA BLANCA KILOGRAMO 1 35.55 16 41.24 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 11/03/2011 09:13 GABINETE TIPO CANALETA DE 1 X 75 PIEZA 12 31.27 16 435.28 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 11/03/2011 09:13 GABINETE PARA LAMPARA DE 1 X 39 W PIEZA 18 19.9 16 415.51 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 11/03/2011 09:13 TABLA DE 7/8" X 8" X 10 PIES PIEZA 3 59 16 205.32 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 11/03/2011 09:13 HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 4 x 8 x 19 mm HOJA 2 361 16 837.52 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 11/03/2011 09:13 HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 4 X 8 X 6 mm HOJA 1 155 16 179.80 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:13 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3-M PIEZA 20 30.43 16 705.98 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:13 BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 39 W PIEZA 2 82.16 16 190.61 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 11/03/2011 09:15 POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1.20 x 6 mts HOJA 2 1307.27 16 3,032.87 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 11/03/2011 09:15 TAPA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO PIEZA 30 2.26 16 78.65 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 11/03/2011 09:15 BASE SLIM LINE DE 2 PINES JUEGO 30 4.62 16 160.78 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 11/03/2011 09:15 CONTACTO DOBLE POLARIZADO PIEZA 30 33 16 1,148.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 11/03/2011 09:16 CADENA DE 3/4" x 1/4" METRO 70 19.2 16 1,559.04 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 11/03/2011 09:17 RESANADOR PARA MADERA BOTE 1 48.8 16 56.61 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 11/03/2011 09:17 PIJABROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 1 1/2" PIEZA 900 0.76 16 793.44 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 11/03/2011 09:17 SELLADOR PARA MADERA LITRO 4 84.05 16 389.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 11/03/2011 09:18 CONTACTO DOBLE POLARIZADO PIEZA 32 8.84 16 328.14 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:19 CAJA CHALUPA PIEZA 30 1.87 16 65.08 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:19 APAGADOR ELECTRICO SENCILLO PIEZA 15 20.15 16 350.61 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:19 CENTRO DE CARGA 1 X 30 PIEZA 15 34.13 16 593.86 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/03/2011 09:19 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 30 PIEZA 15 31.47 16 547.58 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 11/03/2011 09:19 CABLE POT No. 12 METRO LINEAL 500 15.93 16 9,239.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 11/03/2011 09:19 CENTRO DE CARGA BIFASICO PIEZA 15 85.95 16 1,495.53 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 11/03/2011 09:20 PIJA DE CUADRO DE 1 1/2" PARA MADERA PIEZA 100 0.16 16 18.56 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 11/03/2011 09:20 CANDADO MOD. 6 PIEZA 15 33.43 16 581.68 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 11/03/2011 09:20 RESANADOR PARA MADERA BOTE 1 24.61 16 28.55 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 11/03/2011 09:20 SELLADOR PARA MADERA LITRO 2 71.8 16 166.58 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 11/03/2011 10:58 PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS) CUBETA 5 455.8 16 2,643.64 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TARIMAS Y EMPAQUES DEL CENTRO SA DE CV 11/03/2011 10:58 PINTURA BLANCA DE ESMALTE CUBETA 1 807.62 16 936.84 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 11/03/2011 11:17 PIJA PARA TABLARROCA DE 1" PIEZA 3000 0.065 16 226.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 11/03/2011 11:17 TABLAROCA HOJA 107 75 16 9,309.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 12:37 LONA D/VINIL BLANCO D/1.50 X 1.80 m C/ OJILLOS SIN IMPRESION PIEZA 9 80 16 835.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 12:37 LONA D/VINIL BLANCA D/1.40 X .60 m CON OJILLOS SIN IMPRESION PIEZA 9 27 16 281.88 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 12:37 LONA D/VINIL DE 2.80 X .60 m CON OJILLOS SIN IMPRESION PIEZA 6 50 16 348.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 13:59 SELLO PROFESSIONAL DE ENTINAJE AUTOMATICO CON LEYENDA DE: PIEZA 1 370 16 429.20 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 13:59 COJIN PARA SELLO CHICO PIEZA 3 52 16 180.96 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 13:59 SELLO ENTINTABLE TAMAÑO CHICO PIEZA 2 210 16 487.20 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 13:59 GOMA PARA SELLO CHICO PIEZA 5 32 16 185.60 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 13:59 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 28 50 16 1,624.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 11/03/2011 14:06 COJIN PARA SELLO PIEZA 20 50 16 1,160.00 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 70X95 PIEZA 3 2095 16 7,290.60 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 70X95 PIEZA 3 2095 16 7,290.60 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 70X95 PIEZA 5 2094.98 16 12,150.88 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95 PIEZA 2 1848.42 16 4,288.33 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 50 kgs 70 X 95 PIEZA 7 1619.95 16 13,153.99 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 50 kgs 70 X 95 PIEZA 6 1631.23 16 11,353.36 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 50 kgs 70 X 95 PIEZA 5 2094.98 16 12,150.88 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 11/03/2011 14:15 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 50 kgs 70 X 95 PIEZA 1 1677.06 16 1,945.39 H. AYUNTAMIENTO AGUA CRYSTAL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/03/2011 07:30 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 30 50 0 1,500.00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO, SA DE CV 14/03/2011 07:39 IMPRESION DE RECIBO NOMINA MILLAR 100 87 16 10,092.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 14/03/2011 07:44 SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" TRAMO 6 73.08 16 508.64 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 14/03/2011 07:44 VARILLA REDONDA DE 1/2" LISA TRAMO 10 68.1 16 789.96 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/03/2011 08:07 CAMISA DE MEZCLILLA DE MANGA LARGA PIEZA 1 165 16 191.40 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/03/2011 08:07 CAMISA DE MEZCLILLA PIEZA 22 159 16 4,057.68 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES RIOS TAPIA MA GUADALUPE 14/03/2011 08:07 PLAYERA CUELLO REDONDO PIEZA 74 32 16 2,746.88 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 14/03/2011 08:07 ZAPATO INDUSTRIAL S/CASQUILLO 1/2 BOTA DE PIEL SUELA BLANDA PAR 51 330 16 19,522.80 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 14/03/2011 08:07 ZAPATO PAR 38 345 16 15,207.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SOPORTE AEROLOGISTICO S.A. DE CV. 14/03/2011 08:36 THERMOSWITCH No. ALT.12411-2-230 PARTE 214-040-805-001 (HELI PIEZA 1 13948 16 16,179.68 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SOPORTE AEROLOGISTICO S.A. DE CV. 14/03/2011 08:36 EMPAQUE M83248/1-903 (HELICOPTERO) PIEZA 1 7 16 8.12 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA TECNO INSUMOS SA DE CV 14/03/2011 08:37 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 1 380 16 440.80 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA TECNO INSUMOS SA DE CV 14/03/2011 08:37 TONER PARA IMPRESORA HP 2200 NO. DE PARTE C-4096-A PIEZA 1 430 16 498.80 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA TECNO INSUMOS SA DE CV 14/03/2011 08:37 TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A PIEZA 2 430 16 997.60 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA TECNO INSUMOS SA DE CV 14/03/2011 08:37 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P1505 36A PIEZA 1 514 16 596.24 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 14/03/2011 08:37 PIJA DE CUADRO DE 1 1/2" PARA MADERA PIEZA 1000 0.16 16 185.60

DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 14/03/2011 08:55 BROCHA DE 6" PIEZA 60 25 16 1,740.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:02 TABLA DE PINO 7/8 X 8 X 16 mts PIEZA 42 92 16 4,482.24 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:04 BROCHA DE 2" PIEZA 20 7.9 16 183.28 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:04 BROCHA DE 4" PIEZA 40 16.43 16 762.35 NIVEL MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 14/03/2011 09:05 LIJA DE AGUA No.220 PIEZA 30 5 16 174.00 NIVEL MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 14/03/2011 09:05 SELLADOR VINILICO LITRO 38 18.13 16 799.17 NIVEL MUNICIPAL INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 14/03/2011 09:05 LIJA PARA FIERRO No.80 PIEZA 30 7 16 243.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 14/03/2011 09:06 HOJA DE TRIPLAY DE PINO 16 X 4 X 8 HOJA 5 225 16 1,305.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 14/03/2011 09:10 THINER (LITRO) LITRO 200 10 16 2,320.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 14/03/2011 09:10 AGUARRAS (LITRO) LITRO 200 15.62 16 3,623.84 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 14/03/2011 09:10 ESTOPA KILOGRAMO 30 22.62 16 787.18 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 14/03/2011 09:16 RODILLO PARA PINTAR MEDIANO PIEZA 60 14.2 16 988.32 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 14/03/2011 09:18 BROCHA CERDA 1 1/2" PIEZA 20 4.85 16 112.52 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 14/03/2011 09:18 BROCHA 5" PIEZA 40 22 16 1,020.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 14/03/2011 09:18 BROCHA 3" PIEZA 40 10.62 16 492.77 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 14/03/2011 09:21 VALVULA TANQUE BAJO PARA W.C. DE PVC PIEZA 10 20.3 16 235.48 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 14/03/2011 09:21 VALVULA PARA W.C.REPOSADERO DE PVC PIEZA 10 19.5 16 226.20 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 14/03/2011 09:21 TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2 PIEZA 10 17.93 16 207.99 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:21 VALVULA ANGULAR 1/2" PIEZA 20 35.3 16 818.96 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:21 MANIJA PARA TANQUE BAJO DE W.C TODA METALICA PIEZA 15 10.9 16 189.66 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:21 TUERCA UNION GALVANIZADA 3/4" PIEZA 5 19.8 16 114.84 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:21 ACOPLE PARA DEPOSITO DE W.C. PIEZA 10 5.8 16 67.28 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:32 CLORO BOTELLA 3,800 ml BOTELLA 4 23.5 16 109.04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 14/03/2011 09:32 JABON DE POLVO KILOGRAMO 12 16 16 222.72 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 14/03/2011 10:32 PALANCAS PARA PEDAL PARA BICICLETA SPECIALIZED JUEGO 10 603.448 16 7,000.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 14/03/2011 10:32 BALATAS PARA BICICLETAS MARCA SPECIALIZED PAR 4 215.517 16 1,000.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 PALANCA PARA BICICLETA ALUBIKE JUEGO 10 215.52 16 2,500.03 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 DESCARRILADOR TRASERO PARA BICICLETA ALUBIKE PIEZA 10 232.76 16 2,700.02 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 EJE CENTRAL PARA BICICLETA PIEZA 10 112.07 16 1,300.01 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 DESCARRILADOR DELANTERO PARA BICICLETA ALUBIKE PIEZA 10 107.76 16 1,250.02 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 LLANTA PARA BICICLETA RODADO 26 PIEZA 50 64.66 16 3,750.28 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 CAMARA PARA BICICLETA RODADO 26 PIEZA 15 23.28 16 405.07 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 14/03/2011 10:38 GOMAS PARA FRENO de BICICLETA PAR 15 6.05 16 105.27 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 14/03/2011 13:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 706.9 16 820.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 14/03/2011 13:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1131.04 16 1,312.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 14/03/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1980.17 16 2,297.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 14/03/2011 13:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9989.1 16 11,587.36 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1749.56 16 2,029.49 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1010 16 1,171.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 610 16 707.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1530 16 1,774.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 14/03/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2169.56 16 2,516.69 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/03/2011 13:57 Aromatizante LITRO 60 12.7 16 883.92 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/03/2011 13:57 Cloro Lts. LITRO 60 5.32 16 370.27 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/03/2011 13:57 Limpiador con Aroma LITRO 20 10.7 16 248.24 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 14/03/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20085.3 16 23,298.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 14/03/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4830 16 5,602.80 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 14/03/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9932.54 16 11,521.75 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 14/03/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4900 16 5,684.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 14/03/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9700 16 11,252.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6146.54 16 7,129.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1637.92 16 1,899.99 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 14/03/2011 14:13 DESCARRILADOR TRASERO PARA BICICLETAS SPECIALIZED PIEZA 10 689.655 16 8,000.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 14/03/2011 14:13 EJE CENTRAL PARA BICICLETA SPECIALIZED PIEZA 10 215.517 16 2,500.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 14/03/2011 14:13 DESCARRILADOR DELANTERO PARA BICICLETA SPECIALIZED PIEZA 10 258.62 16 2,999.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7155.18 16 8,300.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6206.9 16 7,200.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2827.59 16 3,280.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2008.62 16 2,330.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4827.55 16 5,599.96 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3137.9 16 3,639.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3922.4 16 4,549.98

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3965.51 16 4,599.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3413.78 16 3,959.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2672.41 16 3,100.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6034.49 16 7,000.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/03/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8094.83 16 9,390.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4400 16 5,104.00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1950 16 2,262.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 14/03/2011 15:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/03/2011 07:14 TARJETA DE MEMORIA COMPACT FLASH PIEZA 1 120 16 139.20 DIRECCION DE EDUCACION JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 15/03/2011 07:33 IMPRESION DE LONAS DE 6.10 X 2.44 PIEZA 3 780 16 2,714.40 DIRECCION DE EDUCACION JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 15/03/2011 07:33 LONA CON IMPRESION DE DE 3 X 2 mts PIEZA 1 330 16 382.80 DIRECCION DE EDUCACION JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 15/03/2011 07:33 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PIEZA 115 4.9 16 653.66 DIRECCION DE EDUCACION JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 15/03/2011 07:33 PENDON CON IMPRESION DE 1.50 X 3.00 mts. PIEZA 4 244 16 1,132.16 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/03/2011 08:42 CAMISA DE MEZCLILLA DE MANGA LARGA PIEZA 15 164 16 2,853.60 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 15/03/2011 08:43 ZAPATO PAR 15 350 16 6,090.00 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 15/03/2011 08:44 PANTALON DE MEZCLILLA TIPO VAQUERO PIEZA 15 150 16 2,610.00 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 15/03/2011 08:45 CACHUCHA PIEZA 15 45 16 783.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 15/03/2011 08:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2400 16 2,784.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 15/03/2011 08:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6900 16 8,004.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 15/03/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 15/03/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13010 16 15,091.60 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RIOS TAPIA MA GUADALUPE 15/03/2011 09:42 IMPRESION DE NUMEROS 1/2 CARTA EN SERIGRAFIA PIEZA 300 3 16 1,044.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 15/03/2011 09:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 H. AYUNTAMIENTO JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 15/03/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8000 16 9,280.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 15/03/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 735.34 16 852.99 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA BULLET INTERNATIONAL S.A. DE C.V. 15/03/2011 09:48 ESPOSAS REUSABLES SENCILLAS DE 54 cms X 9 mm PIEZA 500 45 16 26,100.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 15/03/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3922.07 16 4,549.60 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 15/03/2011 10:04 Brocha de 4" PIEZA 4 21.35 16 99.06 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 15/03/2011 10:04 Brocha de 2" PIEZA 4 8.53 16 39.58 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 15/03/2011 10:04 Pala Cuadrada PIEZA 1 95 16 110.20 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/03/2011 10:06 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 19 28.36 16 625.05 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/03/2011 10:06 Pintura Esmalte Blanca LITRO 19 47.65 16 1,050.21 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/03/2011 10:06 Pintura Esmalte Amarillo Cromo LITRO 19 47.65 16 1,050.21 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/03/2011 10:06 Pintura esmalte negro brillante CUBETA 1 905.35 16 1,050.21 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMTE VILLALOBOS HUMBERTO 15/03/2011 10:10 BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS 40 X 50 CALIBRE 150 KILOGRAMO 1000 25.85 16 29,986.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GRUPO SVENSKA SA DE CV 15/03/2011 12:50 CAMARA FOTOGRAFICA REBEL T21+lente EF 18-55 IS (KIT) CANON KIT 1 9921.09 16 11,508.46 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/03/2011 13:07 CAMARA DIGITAL BENQ MOD. T1260 PIEZA 2 1830 16 4,245.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/03/2011 13:08 CAMARA DIGITAL FUJIFINEPIX JV100 PLATA PIEZA 4 1347 16 6,250.08 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 15/03/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5500 16 6,380.00 SECRETARIA PARTICULAR SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5089 16 5,903.24 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2308 16 2,677.28 DELEGACION RURAL CALVILLITO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2240 16 2,598.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 308 16 357.28 NIVEL MUNICIPAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 15/03/2011 14:54 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 800 4.36 16 4,046.08 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1129 16 1,309.64 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/03/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 308 16 357.28 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 16/03/2011 08:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1163 16 1,349.08 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 16/03/2011 08:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2405.14 16 2,789.96 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 16/03/2011 08:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3784.49 16 4,390.01 DIRECCION DE ESTADO MAYOR MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 16/03/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 862.07 16 1,000.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ALVAREZ PINTO GABRIEL 16/03/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1120 16 1,299.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 16/03/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 849.13 16 984.99 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/03/2011 09:16 ENGRAPADORA PIEZA 10 55.9 16 648.44 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/03/2011 09:16 CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m PIEZA 50 6.45 16 374.10 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 16/03/2011 09:16 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 50 33.28 16 1,930.24 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1728.26 16 2,004.78

DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 16/03/2011 09:26 TARJETA FUJIFILM SDHC 4 GB PIEZA 6 101 16 702.96 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/03/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1230 16 1,426.80 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 16/03/2011 09:46 PINTURA TRAFICO AMARILLA LITRO 5000 26.35 16 152,830.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 16/03/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 23688.87 16 27,479.09 DIRECCION DE REGLAMENTACION MARTINEZ ROMO OSCAR 16/03/2011 12:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO MARTINEZ ROMO OSCAR 16/03/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 960 16 1,113.60 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL MARTINEZ ROMO OSCAR 16/03/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 80 16 92.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 16/03/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 16/03/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12100 16 14,036.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 16/03/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9200 16 10,672.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 16/03/2011 12:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5500 16 6,380.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO GOMEZ GONZALEZ REYES 16/03/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 DELEGACION URBANA INSURGENTES ROCHA COLIS MIGUEL ANGEL 16/03/2011 13:22 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 9 51.22 16 534.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 16/03/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 16/03/2011 13:46 Estopa KILOGRAMO 18 19 16 396.72 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 16/03/2011 13:46 Shampoo Automotriz LITRO 12 20 16 278.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 16/03/2011 13:46 Almorol LITRO 20 75 16 1,740.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JORGE AMADOR GONZALEZ GONZALEZ 16/03/2011 13:47 Boquilla Mod. 15 Van Rain Bird PIEZA 100 14.5 16 1,682.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JORGE AMADOR GONZALEZ GONZALEZ 16/03/2011 13:47 Adaptador PA-85 Shurb PIEZA 300 14 16 4,872.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALGADO RENDON VICENTE 16/03/2011 13:47 CUBETA LUBRICADORA MANUAL PARA ACEITE PIEZA 1 1458 16 1,691.28 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/03/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS JULIA PEREDA S.A. DE C.V. 16/03/2011 14:52 Tambo de 200 Litros PIEZA 70 485 16 39,382.00 DEPTO. DE RASTRO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 16/03/2011 15:07 Hechura de cubierta d/tela manta bca d/3.50x1.60m bastillada PIEZA 400 100.21 16 46,497.44 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL RIOS TAPIA MA GUADALUPE 16/03/2011 15:08 PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGODÓN PIEZA 12 50 16 696.00 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL RIOS TAPIA MA GUADALUPE 16/03/2011 15:08 Cachuchas PIEZA 6 60 16 417.60 SECRETARIA PARTICULAR DE PAUL CABRAL MARIA ELENA 16/03/2011 15:26 UNIFORME DE GALA TIPO INGLES CON CARACTERISTICAS ESPECIALES JUEGO 20 1990 16 46,168.00 DELEGACION URBANA INSURGENTES JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 17/03/2011 07:23 LONA PARA PERITO (licencia de construccion) PIEZA 200 10.4 16 2,412.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 17/03/2011 08:38 RENTA D/REMOLQUE ADAPTADO COMO OFICINA MEDIDA 2.44x8.54 mts. MODULO 1 8000 16 9,280.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 17/03/2011 08:54 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 56 18.7 16 1,214.75 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/03/2011 10:38 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 4 85 16 394.40 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/03/2011 11:01 COJIN PARA SELLO PIEZA 4 52 16 241.28 DEPTO. DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/03/2011 11:13 SELLO COMPLETO NUEVO PIEZA 2 360 16 835.20 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 17/03/2011 13:48 GRAVA 1 1/2" METRO 3 700 129.9 16 105,478.80 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 17/03/2011 13:48 ARENA METRO 3 300 134.55 16 46,823.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 17/03/2011 15:16 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 409 16 0 6,544.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 17/03/2011 15:19 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4850 16 5,626.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 17/03/2011 15:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 17/03/2011 15:24 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5030 16 5,834.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 17/03/2011 15:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4500 16 5,220.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ROBERTO ANGEL NUÑEZ SALAS 17/03/2011 15:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 30000 16 34,800.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 17/03/2011 15:33 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 662.55 16 768.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 17/03/2011 15:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 662.55 16 768.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 17/03/2011 15:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1234.48 16 1,432.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 17/03/2011 15:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 803.45 16 932.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 17/03/2011 15:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3362.07 16 3,900.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 17/03/2011 15:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 620.69 16 720.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 18/03/2011 07:34 EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO DE 60 mts. CAL. 2x10 PIEZA 2 1587 16 3,681.84 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 08:18 MICA TERMICA 11.5 X 8cm CAJA 6 72.5 16 504.60 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 08:18 MICA TERMICA 10 X 14.5 cm CAJA 1 99.5 16 115.42 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 08:18 MICA TERMICA 6.5 X 9.5 cm CAJA 16 54 16 1,002.24 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 18/03/2011 08:38 NAVAJA PARA RASURAR DE 2 FILOS PIEZA 900 2.22 16 2,317.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 18/03/2011 08:47 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 639 16 0 10,224.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/03/2011 08:51 Bobina 3RT-19555AP31 Para Contactor 3RT-1054 PIEZA 5 227.35 16 1,318.63 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 18/03/2011 08:55 Contactor 3RT-1036 220V PIEZA 10 743.68 16 8,626.69 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/03/2011 08:56 Lampara Halog Hit-Cri 70W 220V (HQI) PIEZA 36 116.42 16 4,861.70 DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES 18/03/2011 08:56 RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES PIEZA 2000 3.5 16 8,120.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 18/03/2011 08:58 Fleje de 3/4 Acero Inoxidable Cal.22 METRO 305 14.8 16 5,236.24 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 18/03/2011 09:00 Conector Cilindrico de 10 AMP AWG PIEZA 1000 0.95 16 1,102.00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:04 CREDENZA EJECUTIVA PIEZA 1 4200 16 4,872.00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:04 ESCRITORIO EJECUTIVO PIEZA 1 4230 16 4,906.80 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:04 RETORNO EJECUTIVO PIEZA 1 2020 16 2,343.20 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:04 ESQUINERO CONECTOR MUEBLE DE OFICINA PIEZA 1 690 16 800.40 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:04 LIBRERO PIEZA 1 2880 16 3,340.80 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 18/03/2011 09:04 LONA CON IMPRESION DE DE 3 X 2 mts PIEZA 3 315 16 1,096.20 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 18/03/2011 09:06 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 30 48 0 1,440.00

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/03/2011 09:07 LIQUIDO FRENOS (355 ML) BOTE 48 17.93 16 998.34 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/03/2011 09:07 ARRANCADOR EN AEROSOL (330 GRS.) BOTE 48 24.19 16 1,346.90 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/03/2011 09:07 CARBUCLEAN EN AEROSOL (310 GRS.) PIEZA 48 21.45 16 1,194.34 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/03/2011 09:12 Cloro Cubeta CUBETA 10 123.5 16 1,432.60 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/03/2011 09:12 Pinol CUBETA 20 245 16 5,684.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 18/03/2011 09:14 Conector Tipo YPC2A8V (Rinon No.6) PIEZA 1000 5.21 16 6,043.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 09:14 PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO (28.4 GRS.) PIEZA 6 60 16 417.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 09:14 CINTA DE AISLAR PLASTICA PIEZA 20 7 16 162.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 09:14 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" PIEZA 30 3 16 104.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 09:14 PEGAMENTO TF100 PIEZA 6 20 16 139.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 18/03/2011 09:16 Pastillas 3PIT 100A SquarD PIEZA 6 907.7 16 6,317.59 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/03/2011 09:18 Lampara de 39W Slim Line PIEZA 25 12.63 16 366.27 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/03/2011 09:18 Lampara Slim Line 75W PIEZA 25 17.17 16 497.93 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 ALGODON PLIZADO DE 300 grs BOLSA 2 29.41 16 68.23 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 2 57.47 16 133.33 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 JABON QUIRURGICO NEUTRO (GALON) GALON 1 54.44 16 63.15 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 LANCETAS PARA GLUCOMETRO (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 10 54.77 16 635.33 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 ALCOHOL ( GARRAFA 20 LITROS ) BOTELLA 1 443.33 16 514.26 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 GUANTES ESTERILES GRANDES (caja con 100 pzas) CAJA 1 98.33 16 114.06 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 2 105.6 16 244.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 5 94 16 545.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/03/2011 09:21 ISODINE ( GALON ) GALON 2 181.11 16 420.18 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:29 Pintura Esmalte Amarillo Cromo LITRO 380 43.08 16 18,989.66 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 09:30 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS PIEZA 7 32.53 16 264.14 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/03/2011 09:30 Thiner LITRO 200 10.42 16 2,417.44 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 18/03/2011 09:32 ESTOPA KILOGRAMO 100 23.74 16 2,753.84 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:33 ESCRITORIO SECRETARIAL PIEZA 1 790 16 916.40 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:33 SILLA PIEZA 1 1140 16 1,322.40 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:33 ESCRITORIO DE 1.20 X .71 PIEZA 1 1690 16 1,960.40 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:33 ARCHIVERO MOVIL PIEZA 1 850 16 986.00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 18/03/2011 09:33 JUEGO DE ESCRITORIO EN L Y SILLON PIEZA 1 3800 16 4,408.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 09:35 ROTOCHAMBER CAMARA DOBLE COMPLETO P/ CAMION MERCEDES BENZ 93PIEZA 5 480 16 2,784.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL RIOS TAPIA MA GUADALUPE 18/03/2011 09:37 JUEGO MONARCH (hoja y sobre) JUEGO 2000 3 16 6,960.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 18/03/2011 09:43 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PIEZA 2 1518 16 3,521.76 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 18/03/2011 09:43 ESCRITORIO SECRETARIAL PIEZA 10 1495 16 17,342.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 18/03/2011 09:43 SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO PIEZA 10 435 16 5,046.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA COMERCIALIZADORA VICENTE NARIO S A DE C V 18/03/2011 09:43 MANGUERA P/AVANCE METRO 6 9.7 16 67.51 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 09:44 VENTILADOR DE PISO PIEZA 10 395 16 4,582.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 MANGUERA P/GASOLINA 5/16" METRO 6 23 16 160.08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA A-36 PIEZA 10 25 16 290.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA B-53 PIEZA 10 47 16 545.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA A-27 PIEZA 10 20 16 232.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA B-88 PIEZA 7 71 16 576.52 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA B-28 PIEZA 10 28 16 324.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 18/03/2011 09:55 BANDA A-50 PIEZA 10 34 16 394.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA COMERCIALIZADORA VICENTE NARIO S A DE C V 18/03/2011 09:58 MANGUERA P/GASOLINA 3/8" METRO 6 22.63 16 157.50 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/03/2011 10:01 MANGUERA P/GASOLINA 1/4" METRO 6 20 16 139.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA CARLOS RAFAEL COLIN PACHECO 18/03/2011 10:05 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 18500 16 21,460.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 10:09 PROTECTOR CARTA CALIBRE MEDIO CAJA C/100 PZAS PAQUETE 3 43.5 16 151.38 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 10:09 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE 2 32.5 16 75.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 18/03/2011 10:09 CARTULINA PIEZA 400 0.55 16 255.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 LIBRETA FORMA ITALIANA C/ESPIRAL DE 100 HOJAS DE CUADRO GDE PIEZA 6 5.74 16 39.95 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 CHAROLA TAMAÑO CARTA 2 NIVELES DE ACRILICO PIEZA 2 67.54 16 156.69 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 PAPEL PARA ROTAFOLIO HOJA 25 0.94 16 27.26 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 PLUMA DE GEL PUNTO FINO PIEZA 6 10.09 16 70.23 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 MARCADOR PERMANENTE PARA CD´S Y DVD PIEZA 5 6.18 16 35.84 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYA PIEZA 15 3.8 16 66.12 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 18/03/2011 10:10 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 3 53.88 16 187.50 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/03/2011 10:12 BOTA PROFESIONAL PARA BOMBERO INSULADA PAR 1 1550 16 1,798.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/03/2011 10:34 PINTURA ESMALTE ALKIDALICA AMARILLA TRAFICO CUBETA 35 829 16 33,657.40 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/03/2011 10:36 PINTURA BLANCA DE ESMALTE CUBETA 70 785.5 16 63,782.60 DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ULISES ZUÑIGA GONZALEZ 18/03/2011 10:51 RENTA DE SONIDO CHICO SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO ULISES ZUÑIGA GONZALEZ 18/03/2011 10:51 RENTA DE ESCENARIO SERVICIO 1 27000 16 31,320.00 DELEGACION RURAL PEÑUELAS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/03/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2935.34 16 3,404.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION PARQUES Y JARDINES PEREDO RODRIGUEZ SAMUEL 18/03/2011 13:17 Producción, reproducción y edición de video SERVICIO 1 60500 16 70,180.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/03/2011 13:22 PLAYERA PIEZA 20 110 16 2,552.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/03/2011 13:22 SHORT UNITALLA PIEZA 40 75 16 3,480.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/03/2011 13:22 MEDIA DEPORTIVA DE LYCRA PAR 20 22 16 510.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/03/2011 13:22 CAMISETA DEPORTIVA PIEZA 20 115 16 2,668.00

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1970 16 2,285.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1880 16 2,180.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 13:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2258.26 16 2,619.58 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/03/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 951 16 1,103.16 DELEGACION RURAL CALVILLITO MARTINEZ ROMO OSCAR 18/03/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 18/03/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 18/03/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JUAN JOSE FRAUSTO MORALES 18/03/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6120.69 16 7,100.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1655.16 16 1,919.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6637.94 16 7,700.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2448.27 16 2,839.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 18/03/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9956.89 16 11,549.99 DIRECCION DE ESTADO MAYOR ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 18/03/2011 14:33 VIDRIO CLARO DE 6mm PIEZA 6 720 16 5,011.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GOMEZ GONZALEZ REYES 18/03/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 879 16 1,019.64 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 18/03/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1326.36 16 1,538.58 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1610 16 1,867.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 920 16 1,067.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1970 16 2,285.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 18/03/2011 15:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 22/03/2011 07:38 BOLSA DE HULE PARA BASURA 1.00 X 1.20 MTS KILOGRAMO 1796 13.99 16 29,146.21 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 22/03/2011 07:54 Escalera de Tijera de Aluminio PIEZA 3 1343.08 16 4,673.92 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 08:32 CAJA DE ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA PIEZA 100 12.3 16 1,426.80 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 08:32 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 30 3.45 16 120.06 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 08:32 CINTA CANELA ROLLO 30 6.45 16 224.46 DIRECCION DE ESTADO MAYOR GALINDO FLORES JOSE ANGEL 22/03/2011 08:52 LAMPARA TIPO W MOD FB031/841 XP-ECP 31w 4100k PIEZA 5 52.63 16 305.25 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 22/03/2011 08:57 AMPOYETA DE 300w HALOGENO PIEZA 25 6.29 16 182.41 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 22/03/2011 08:57 BALASTRA ELECTRÓNICA 3 x14W T5 PIEZA 5 77.27 16 448.17 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JORGE ARMANDO RIVAS GALLEGOS 22/03/2011 09:00 REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA SERVICIO 1 49200 16 57,072.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 22/03/2011 09:04 GRASA P/CHASIS KILOGRAMO 80 19.67 16 1,825.38 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 22/03/2011 09:07 BOBINA DE ENCENDIDO ELECTRONICO P/ V.W. SEDAN PIEZA 6 120 16 835.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 22/03/2011 09:07 BUJIAS NY14 PIEZA 30 14 16 487.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 22/03/2011 09:07 AGUA ACUMULADOR (500 ML) BOTELLA 48 5 16 278.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 22/03/2011 09:07 CABLE DE ENC ELECT P/BUJIA DE V.W. SEDAN PIEZA 6 75 16 522.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA COMERCIALIZADORA VICENTE NARIO S A DE C V 22/03/2011 09:08 CABLE LAQUEADO No. 16 METRO 30 5.39 16 187.57 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ENRIQUE ALATORRE ALBA 22/03/2011 09:09 TERMINAL PARA BATERIA PIEZA 24 17 16 473.28 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL GRUPO SVENSKA SA DE CV 22/03/2011 09:11 CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES PIEZA 3 1045 16 3,636.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 09:17 Lampara de Vapor de Sodio 70W 220V PIEZA 96 59 16 6,570.24 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 09:17 Balastra Equipo Elec. 70W/220V HQI B-0064 PIEZA 20 307.04 16 7,123.33 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS TECNO INSUMOS SA DE CV 22/03/2011 09:22 TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A PIEZA 4 430 16 1,995.20 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 22/03/2011 09:24 TONER PARA LA IMPRESORA HP.LASER JET P2035n--No.PARTE CE505A PIEZA 1 447 16 518.52 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 10:02 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3-M PIEZA 5 28.31 16 164.20 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 10:02 BALASTRA ELECTRONICA DE 3 X 28 W PIEZA 10 183.79 16 2,131.96 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 10:02 BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 32 - T8 PIEZA 10 88.07 16 1,021.61 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 10:19 LAMPARA F-28 T5 4100K PIEZA 100 26.4 16 3,062.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 10:19 CLAVIJA PIEZA 15 4.36 16 75.86 DIRECCION DE ESTADO MAYOR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 22/03/2011 10:21 BALASTRA PARA LAMPARA VAPOR DE MERCURIO 250 W 220V PIEZA 5 396 16 2,296.80 DIRECCION DE ESTADO MAYOR VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 22/03/2011 10:25 BALASTRA ELECTRICA 3x24w T5 PIEZA 15 250.25 16 4,354.35 DIRECCION DE ESTADO MAYOR VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 22/03/2011 10:25 BALASTRA ELECTRONICA 2x28w PIEZA 35 104.89 16 4,258.53 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 10:27 Cable THW Cal. 12 METRO 6000 4.86 16 33,825.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 10:28 Cable Pot 2*14 METRO 3000 8.46 16 29,440.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 22/03/2011 10:28 Cable Pot 2*12 METRO 2000 16.97 16 39,370.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR GALINDO FLORES JOSE ANGEL 22/03/2011 10:41 FOCO VAPOR DE MERCURIO 250 WMETALARC HG M58/E M250/U PIEZA 5 66.4 16 385.12 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 10:42 BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 39 W PIEZA 10 90.01 16 1,044.12 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA 22/03/2011 11:59 Malla sombra 2mts X 15 mts PIEZA 10 399 16 4,628.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 BALASTRA ELECTRONICA DE 2 X 13W PIEZA 15 66.27 16 1,153.10 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 LAMPARA DE HALOGENO TUBO DE CUARZO Q-300 DE 300W A 130V PIEZA 25 6.83 16 198.07 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 LAMPARA FLUORESCENTE F24 4100k 24w 127v. PIEZA 10 29.9 16 346.84 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 LAMPARA AHORRADORADE 26w PLS 4/P 4 PINES PIEZA 15 43 16 748.20 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 LAMPARA AHORRADORA DE 13w PLS 4/P 4 PINES PIEZA 15 25.03 16 435.52 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 LAMPARA F1475 4100k PIEZA 60 25.18 16 1,752.53

DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 22/03/2011 12:02 FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 26w PIEZA 25 32.74 16 949.46 DIRECCION DE ESTADO MAYOR BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 22/03/2011 12:27 LAMPARA FLUORESCENTE DE 39w SLIMLINE PIEZA 30 14.3 16 497.64 DIRECCION DE ESTADO MAYOR BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 22/03/2011 12:27 LAMPARA DE 32w T8 4100k PIEZA 100 15.63 16 1,813.08 DIRECCION DE ESTADO MAYOR BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 22/03/2011 12:27 FOCO DICROICO MR-16 50w PIEZA 25 8.88 16 257.52 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 22/03/2011 13:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2473.59 16 2,869.36 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 22/03/2011 13:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4042.23 16 4,688.99 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 22/03/2011 13:16 Acrilico Transparente de 1.8 X 2.4 Mts. PIEZA 4 1390 16 6,449.60 PRESIDENCIA MUNICIPAL SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 22/03/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 24087 16 27,940.92 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/03/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 13:53 MARCADOR PARA PINTARRON PAQUETE 50 32.99 16 1,913.42 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 13:53 TARJETAS BRISTOL DE 1/8 PAQUETE 80 4.47 16 414.82 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 13:53 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 100 17.24 16 1,999.84 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 22/03/2011 13:53 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 800 1.82 16 1,688.96 DEPTO. DE RECOLECCION DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 22/03/2011 14:20 Grasa KILOGRAMO 180 17.61 16 3,676.97 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 22/03/2011 14:20 Hilo P/Cabezal De 10 LBS. ROLLO 10 683 16 7,922.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 22/03/2011 14:20 TIRAS PARA GLUCOSA CAJA 10 375.79 16 4,359.16 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 22/03/2011 14:20 VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO PIEZA 80 5 16 464.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 22/03/2011 14:20 SABANA DESECHABLES CAJA C/5 PZAS--MED. 1.80 mto X .75cms CAJA 1 168.89 16 195.91 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 22/03/2011 14:20 MICROPORO DE 2" PAQUETE C/6 PZAS PAQUETE 1 105.56 16 122.45 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COPUSA RESCATE SA DE CV 22/03/2011 14:22 GOGLES PETZ PIEZA 1 940 16 1,090.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 22/03/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 22396 16 25,979.36 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/03/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 22/03/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4368.91 16 5,067.94 COORDINACION JURIDICA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2350 16 2,726.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIOS TAPIA MA GUADALUPE 22/03/2011 15:04 Cachuchas PIEZA 350 35 16 14,210.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 22/03/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6250 16 7,250.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2405 16 2,789.80 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 610 16 707.60 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2390 16 2,772.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1460 16 1,693.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 22/03/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 580 16 672.80 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/03/2011 07:42 Tijeras 2 Manos Freund PIEZA 20 538 16 12,481.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 23/03/2011 08:12 SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTORES DE TECHO SERVICIO 1 24700 16 28,652.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 23/03/2011 08:47 SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTORES DE HUMO SERVICIO 1 69800 16 80,968.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 23/03/2011 08:48 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS SERVICIO 1 11200 16 12,992.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 23/03/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 23/03/2011 10:19 Tijera para podar. PIEZA 20 298 16 6,913.60 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 23/03/2011 10:39 SILLA DE RUEDAS ADULTO PIEZA 90 1350 16 140,940.00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA LINDA ROLDAN CERDA 23/03/2011 10:42 SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA PIEZA 10 1305 16 15,138.00 DIRECCION PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 23/03/2011 12:48 marmolina SACO 30 133.33 0 3,999.90 DIRECCION PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 23/03/2011 12:48 ELIA (planta) PIEZA 1000 17 0 17,000.00 DIRECCION PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 23/03/2011 12:48 PETUNIA PIEZA 1200 14.5 0 17,400.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SERVICIOS Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS DE AGS., S.A. DE C.V. 23/03/2011 13:09 RENTA DE BAÑOS PORTATILES SERVICIO 3 1900 16 6,612.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 23/03/2011 13:16 Videograbadora HVR-M 15AN Marca Sony PIEZA 1 29352 16 34,048.32 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 23/03/2011 13:56 ARMEX 15 X 15 - 4 TRAMO 25 77.58 16 2,249.82 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 23/03/2011 13:56 ARMEX 15 X 20 - 4 TRAMO 50 79.31 16 4,599.98 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 23/03/2011 13:57 CEMENTO GRIS SACO 1000 79.52 16 92,243.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 23/03/2011 13:57 CAL SACO 1000 27.58 16 31,992.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 23/03/2011 13:57 CEMENTO MORTERO SACO 600 58.19 16 40,500.24 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 24/03/2011 07:26 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 60 37.55 16 2,613.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GRUPO SVENSKA SA DE CV 24/03/2011 07:33 CAMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES PIEZA 1 1502.13 16 1,742.47 COORDINACION DE VERIFICACION ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 24/03/2011 08:36 PILAS PARA RADIO PIEZA 10 800 16 9,280.00 COORDINACION DE VERIFICACION PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 24/03/2011 08:38 RADIO MOTOROLA PRO 5550 PIEZA 10 4384.8 16 50,863.68 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 24/03/2011 08:47 PILA PARA RADIO MOTOROLA PRO 5550 PIEZA 100 780 16 90,480.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 24/03/2011 09:16 FUENTE DE PODER DE 35 AMP MOD. RS-35A PIEZA 8 2500 16 23,200.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COPUSA RESCATE SA DE CV 24/03/2011 09:18 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE BOMBERO JUEGO 1 20850 16 24,186.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COPUSA RESCATE SA DE CV 24/03/2011 09:18 ESCAFANDRA JUEGO 1 560 16 649.60 DIRECCION DE ESTADO MAYOR COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 24/03/2011 11:56 FUSOR PARA IMPRESORA PIEZA 1 2299 16 2,666.84 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERNANDO CORONA RODRIGUEZ 24/03/2011 13:21 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15600 16 18,096.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERNANDO CORONA RODRIGUEZ 24/03/2011 13:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15600 16 18,096.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 24/03/2011 13:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6731.04 16 7,808.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ERNESTO LOPEZ MOTA 24/03/2011 13:24 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5153 16 5,977.48 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 24/03/2011 13:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 641.72 16 744.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/03/2011 13:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5107 16 5,924.12 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES GOMEZ GONZALEZ REYES 24/03/2011 13:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1340 16 1,554.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LOM DIAZ JOSE RICARDO 24/03/2011 13:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5940.87 16 6,891.41 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/03/2011 13:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 884 16 1,025.44 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/03/2011 13:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1114 16 1,292.24 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ERNESTO LOPEZ MOTA 24/03/2011 13:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2510 16 2,911.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES RODRIGO TORRES LOPEZ 24/03/2011 13:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6034.49 16 7,000.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES RODRIGO TORRES LOPEZ 24/03/2011 13:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4137.96 16 4,800.03 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 24/03/2011 13:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2428.6 16 2,817.18 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 24/03/2011 13:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7269.2 16 8,432.27

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ISMAEL VALDIVIA GARCIA 24/03/2011 13:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6665 16 7,731.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ISMAEL VALDIVIA GARCIA 24/03/2011 13:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3970 16 4,605.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 24/03/2011 14:35 IMPRESORA HP LASERJET P3015DN PIEZA 5 4910 16 28,478.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3260 16 3,781.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1610 16 1,867.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1008.26 16 1,169.58 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 24/03/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/03/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1501.2 16 1,741.39 DIRECCION DE ESTADO MAYOR AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/03/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 07:56 TIPODONTO PIEZA 1 124.52 16 144.44 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 07:56 PIEZA ALTA VELOCIDAD PIEZA 1 526.82 16 611.11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 07:56 PIEZA BAJA VELOCIDAD PIEZA 1 766.29 16 888.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 07:56 MICROTORCH PIEZA 1 308.43 16 357.78 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:57 REGLAS METALICAS PARA ENDODONCIA PIEZA 2 14.29 16 33.15 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:57 PORTA AMALGAMA PIEZA 2 66.09 16 153.33 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:57 FORCEPS PIEZA 2 128.83 16 298.89 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:57 PIEDRA ARKANSAS (uso dental) PIEZA 5 8.62 16 50.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:59 ACIDO GRABADOR PIEZA 10 20.11 16 233.28 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:59 PUNTA DE GUTAPERCHA FINE-FINE CAJA 10 64.18 16 744.49 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 08:59 PUNTA DE GUTAPERCHA MEDIUM-FINE CAJA 10 64.18 16 744.49 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:22 AGUJA CORTA DENTAL C/100 CAJA 25 72.8 16 2,111.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:22 HIDROXIDO DE CALCIO JUEGO 2 265.32 16 615.54 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:22 GASAS NO ESTERILES DENTALES PAQUETE 25 14.66 16 425.14 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SUDIALBA, SA DE CV 25/03/2011 09:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3956.85 16 4,589.95 DELEGACION RURAL PEÑUELAS SUDIALBA, SA DE CV 25/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2750 16 3,190.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 25/03/2011 09:39 LIMAS DE ENDODENCIA CAJA 22 124 16 3,164.48 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:44 CINTA TESTIGO PIEZA 10 33.04 16 383.26 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:44 MICROBRUSH MEDIANO CAJA 10 47.89 16 555.52 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 09:44 MICROBRUSH CHICO CAJA 10 47.89 16 555.52 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 25/03/2011 09:54 CEMENTO GRIS SACO 60 79.31 16 5,519.98 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:02 VEHICULO NUEVO CHEVY TIPO SEDAN 4 PUERTAS BASICO PIEZA 1 94655.17 16 109,800.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRODUCTOS ASFALTICOS PROA S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:18 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TONELADA 30 5400 16 187,920.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:28 Filtro Tipo Panel 12962 PIEZA 2 1841 16 4,271.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ROBERTO ANGEL NUÑEZ SALAS 25/03/2011 10:29 Serv. Fab. Aros P/Boquillas de Aspiradora PIEZA 4 700 16 3,248.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 25/03/2011 10:31 Aceite gasolina multigrado 15W-40 LITRO 15 33.62 16 584.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 25/03/2011 10:31 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 100 20.2 16 2,343.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 25/03/2011 10:33 Filtro Aire P-181050 PIEZA 2 127.87 16 296.66 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 25/03/2011 10:33 Filtro Aceite PH-2808 (LF-3536) PIEZA 2 47.49 16 110.18 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:36 Manguera de succion 367721 ( ATLV ) PIEZA 2 3073.42 16 7,130.33 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:36 Manguera de succion 367312 PIEZA 2 4538.8 16 10,530.02 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:36 Boquilla 367712 PIEZA 2 1082.9 16 2,512.33 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:36 Malla protectora TRI 367993 PIEZA 6 1759.94 16 12,249.18 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:36 Sello P/Tapa de Tolva 367686 PIEZA 4 1566.04 16 7,266.43 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/03/2011 10:38 Filtro Aire P-120949 PIEZA 2 298 16 691.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/03/2011 10:38 Filtro Gasolina FMU-1 PIEZA 2 7 16 16.24 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:40 Faros Del 367187 P/Barredora PIEZA 4 519.82 16 2,411.96 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 10:41 RESINA FLUIDA PIEZA 5 191.57 16 1,111.11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 10:41 RETRACTOR DE CARRILLOS PIEZA 1 18.1 16 21.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 10:41 MONOMERO BOTELLA 3 34.48 16 119.99 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 10:41 MANTELITOS O CAMPOS DENTALES PAQ.CON 50 PZAS. PAQUETE 10 19.27 16 223.53 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SUDIALBA, SA DE CV 25/03/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1211 16 1,404.76 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD COUNTRY MOTOS, SA DE CV 25/03/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1213.76 16 1,407.96 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA 25/03/2011 10:45 JERINGA CLORHEXIDINA PIEZA 30 16.6 16 577.68 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA 25/03/2011 10:45 CURETA MINIFIVE ANTERIORES PIEZA 1 33.56 16 38.93 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:48 Hule Lateral # Parte 54089 PIEZA 2 336 16 779.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:48 Perno TRI-54053 PIEZA 2 1547.42 16 3,590.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:48 Maza Trasera Tennant 54087 PIEZA 2 1679.62 16 3,896.72 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 10:48 Rhin Trasero Tennant 53818 PIEZA 2 1447.46 16 3,358.11 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FERNANDO MERCADER JURADO 25/03/2011 11:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1230 16 1,426.80 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/03/2011 11:15 FAJA ELASTICA PIEZA 82 46 16 4,375.52 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 25/03/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2650 16 3,074.00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 25/03/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11862.47 16 13,760.47 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 25/03/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 25/03/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1675.07 16 1,943.08

DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 25/03/2011 11:24 SOLDADURA 6013 DE 1/8" KILOGRAMO 60 23.25 16 1,618.20 DIRECCION DE ESTADO MAYOR SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 25/03/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1870.69 16 2,170.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 11:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2045 16 2,372.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 11:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3203 16 3,715.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 25/03/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 21454 16 24,886.64 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 25/03/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245 16 2,604.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 25/03/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2288 16 2,654.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 25/03/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 984 16 1,141.44 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 25/03/2011 11:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/03/2011 11:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3344.83 16 3,880.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/03/2011 11:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4767.25 16 5,530.01 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/03/2011 11:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5327.59 16 6,180.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 25/03/2011 11:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2120.69 16 2,460.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SANCHEZ PEREZ MARIO 25/03/2011 11:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 17000 16 19,720.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 25/03/2011 11:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 31294 16 36,301.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 25/03/2011 11:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7760 16 9,001.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 25/03/2011 11:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2190 16 2,540.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 25/03/2011 11:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3820.27 16 4,431.51 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 25/03/2011 11:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6034.49 16 7,000.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 25/03/2011 11:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4772 16 5,535.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 25/03/2011 11:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2577 16 2,989.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ 25/03/2011 11:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5760 16 6,681.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 25/03/2011 12:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15098.48 16 17,514.24 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/03/2011 12:10 Lentes Protectores PIEZA 30 18 16 626.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/03/2011 12:10 GUANTE DE CARNAZA PIEZA 30 26 16 904.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 25/03/2011 12:11 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 100 20.2 16 2,343.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 25/03/2011 12:12 Filtro Aire P-181050 PIEZA 4 127.87 16 593.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 25/03/2011 12:12 Filtro Aceite PH-2808 (LF-3536) PIEZA 4 22.42 16 104.03 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 25/03/2011 12:12 Filtro Aire Barr P-148113 PIEZA 4 150.35 16 697.62 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Cepillo Lateral 59432 PIEZA 4 4021.92 16 18,661.71 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Rep. Carburador 02738 P/Barredora KIT 2 1268.68 16 2,943.34 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Gobernador Tennant 07539 PIEZA 1 10381.98 16 12,043.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Tarjeta Electronica Tennant 56235 PIEZA 1 16886.24 16 19,588.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Cepillo central 54925 Tennant PIEZA 4 4425.12 16 20,532.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Flecha de mando ATLV 55931 PIEZA 2 2356.76 16 5,467.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:15 Cople pte.19252 Tennant Atlv PIEZA 2 2323.02 16 5,389.41 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 25/03/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:20 Amortiguadores 84018 PIEZA 6 929.18 16 6,467.09 DIRECCION DE INGRESOS MARTINEZ ROMO OSCAR 25/03/2011 12:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 150 16 174.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL FIRST S DE RL MI 25/03/2011 12:39 SACO DE VESTIR DE CABALLERO PIEZA 15 230 16 4,002.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL FIRST S DE RL MI 25/03/2011 12:39 FILIPINA DE DAMA PIEZA 9 140 16 1,461.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:40 Balero 51339 PIEZA 4 435.96 16 2,022.85 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:40 Bujia BN-14Y PIEZA 8 46.48 16 431.33 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 12:40 Cables P/Bujias 5-SED-92 JUEGO 2 2465.96 16 5,721.03 DIRECCIÓN DE BOMBEROS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2456 16 2,848.96 PRESIDENCIA MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 510 16 591.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 220 16 255.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1233.26 16 1,430.58 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 12:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 25/03/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3450 16 4,002.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FERNANDO MERCADER JURADO 25/03/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1230 16 1,426.80 COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE HONOR Y JUSTICIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 25/03/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 25/03/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8500 16 9,860.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 25/03/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 25/03/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 25/03/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 25/03/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13015.47 16 15,097.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 25/03/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 25/03/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1093.82 16 1,268.83

DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 25/03/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16140 16 18,722.40 DELEGACION URBANA POCITOS HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 25/03/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3610.48 16 4,188.16 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 FRESAS QUIRURGICAS PIEZA 12 17.24 16 239.98 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 2 94 16 218.08 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 2 105.37 16 244.46 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 FRESA BOLA DIAMANTE PIEZA 30 10.53 16 366.44 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 JUEGO IRM JUEGO 3 138.89 16 483.34 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 FIJADOR 828 ML FRASCO 5 65.13 16 377.75 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 14:28 CAVIT..MATERIAL MEDICO FRASCO 3 161.88 16 563.34 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 25/03/2011 14:29 IONOMERO DE VIDRIO JUEGO 4 190 16 881.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CUAUHTEMOC GARCIA CHAVEZ 25/03/2011 14:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 25000 16 29,000.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 25/03/2011 14:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4482.76 16 5,200.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 25/03/2011 15:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 21500 16 24,940.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3968 16 4,602.88 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6700 16 7,772.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL GRISELDA DIAZ BADILLO 25/03/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6300 16 7,308.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 15:26 SUTURA 3 SEDA CAJA 3 340 16 1,183.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 15:26 SUTURA 4-0 SEDA CAJA 3 340 16 1,183.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/03/2011 15:26 PUNTAS DE PAPEL CAJA 30 15 16 522.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 28/03/2011 07:19 Grasa Bat-3 P/Balero KILOGRAMO 20 29.31 16 679.99 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 28/03/2011 07:20 DIQUE DE HULE PAQUETE 35 78.32 16 3,179.79 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 28/03/2011 07:20 BRUÑIDOR DE HUEVO P/AMALGAMAS PIEZA 1 178.45 16 207.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 28/03/2011 07:20 JERINGA CARPULE PIEZA 3 84.27 16 293.26 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 28/03/2011 07:36 Plafon Rojo PS-121 PIEZA 4 580 16 2,691.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 28/03/2011 08:15 RADIOGRAFIAS PERIAPICALES INFANTIL CAJA 5 372 16 2,157.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA 28/03/2011 08:22 RADIOGRAFIAS CAJA 10 352 16 4,083.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA 28/03/2011 08:22 REVELADOR FRASCO 5 76 16 440.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 28/03/2011 08:42 BANDA MATRIZ PARA AMALGAMA ROLLO 3 28.73 16 99.98 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 28/03/2011 08:42 BARNIZ DE COPAL FRASCO 4 27.3 16 126.67 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 28/03/2011 08:42 GUANTES DE LATEX CAJA C/100 PZAS CAJA 30 72.22 16 2,513.26 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 08:44 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 200 24.21 16 5,616.72 gDIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 28/03/2011 08:45 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 800 20.2 16 18,745.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ROMO GUTIERREZ MA. ELENA 28/03/2011 08:52 SERVICIO DE DESASOLVE SERVICIO 1 9500 16 11,020.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 28/03/2011 08:55 BALASTRO MOD 71A80H8 100w P/LAMPARA MERCURIO MOD G7-1 100w PIEZA 10 319 16 3,700.40 DIRECCION DE ESTADO MAYOR DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 28/03/2011 08:55 FOCO VAPOR DE MERCURIO MOD.G7-1 100w C100S54/M PIEZA 50 66.79 16 3,873.82 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2630 16 3,050.80 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2480 16 2,876.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2830 16 3,282.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1670 16 1,937.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4028.36 16 4,672.90 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV 28/03/2011 09:44 Percha y Placa PIEZA 100 35 16 4,060.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 28/03/2011 09:44 Aditivo p/gasolina de 77 ml PIEZA 1000 10.33 16 11,982.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 28/03/2011 09:46 Contra Percha PIEZA 100 32.7 16 3,793.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 28/03/2011 09:46 Placa Base Para Arbotante PIEZA 30 288.9 16 10,053.72 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 28/03/2011 09:46 Carretilla PIEZA 15 487 16 8,473.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 28/03/2011 09:47 Hacha Talacha PIEZA 20 201.7 16 4,679.44 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 28/03/2011 09:47 Tijera de Mano. PIEZA 20 59.95 16 1,390.84 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 28/03/2011 09:47 Pala Cuadrada PIEZA 20 55.97 16 1,298.50 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 28/03/2011 09:48 Escoba Metalica PIEZA 20 46.7 16 1,083.44 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2370 16 2,749.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 09:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4095.65 16 4,750.95 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 28/03/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2414 16 2,800.24 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 10:04 Grasa Bat-3 P/Balero KILOGRAMO 20 28.61 16 663.75 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/03/2011 10:06 JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS BOLSA 8 220 16 2,041.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00

DIRECCION DE EDUCACION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/03/2011 10:07 CEPILLO DE PLASTICO PARA WC PIEZA 15 14.9 16 259.26 DIRECCION DE EDUCACION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 28/03/2011 10:07 BOLSA DE HULE PARA BASURA 1.00 X 1.20 MTS KILOGRAMO 20 13.25 16 307.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE EDUCACION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 28/03/2011 10:08 PAPEL HIGIENICO PAQUETE CON 12 ROLLOS PAQUETE 6 155.82 16 1,084.51 DIRECCION DE EDUCACION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 28/03/2011 10:08 FRANELA METRO 30 6.99 16 243.25 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 28/03/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 28/03/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3035 16 3,520.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 28/03/2011 10:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3035 16 3,520.60 DIRECCION DE ESTADO MAYOR SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 28/03/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1797 16 2,084.52 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 28/03/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2810 16 3,259.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 28/03/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9444.83 16 10,956.00 DEPARTAMENTO DE RADIO COMUNICACION SUDIALBA, SA DE CV 28/03/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2263.39 16 2,625.53 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 28/03/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1123.37 16 1,303.11 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL SUDIALBA, SA DE CV 28/03/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4120 16 4,779.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 28/03/2011 11:27 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 200 45 16 10,440.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:27 TARJETAS BRISTOL DE 1/2 PAQUETE 50 11.65 16 675.70 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:27 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO PIEZA 600 1.87 16 1,301.52 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:27 PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO PIEZA 600 1.87 16 1,301.52 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MARCADOR ROJO PIEZA 100 3.4 16 394.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 200 2.85 16 661.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MARCATEXTO ROSA PIEZA 100 2.85 16 330.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.54 16 1,071.84 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.54 16 1,071.84 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MARCATEXTO NARANJA PIEZA 100 2.85 16 330.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MICA TERMICA 13.5 X 9 cm. CAJA 5 88.1 16 510.98 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:28 MICA TERMICA 10 X 14.5 cm CAJA 5 88.1 16 510.98 NIVEL MUNICIPAL OPERADORA OMX SA. DE C.V. 28/03/2011 11:28 ETIQUETA FILE PAQUETE 100 10.37 16 1,202.92 NIVEL MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV 28/03/2011 11:28 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1000 34.5 16 40,020.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 300 5.56 16 1,934.88 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 20 61.2 16 1,419.84 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 80 52 16 4,825.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 30 1.13 16 39.32 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 MARCADOR NEGRO PIEZA 100 3.4 16 394.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 MARCADOR AZUL PIEZA 100 3.4 16 394.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 GRAPAS CAJA 150 8.17 16 1,421.58 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 CLIPS NO. 2 CAJA 100 2.35 16 272.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/03/2011 11:29 CLIPS NO. 1 CAJA 100 2.48 16 287.68 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 28/03/2011 11:36 ADHESIVO PARA RESINA FRASCO 10 114.95 16 1,333.42 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CERCAS MALLA UVA SA DE CV 28/03/2011 11:43 SOLERA GALVANIZADA DE 1/2" X 3/16" TRAMO 10 74 16 858.40 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PINTURAS DOAL S.A. DE C.V. 28/03/2011 11:46 PINTURA ESMALTE LITRO 190 45.67 16 10,065.67 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 28/03/2011 11:47 BROCHA 2" PIEZA 50 8.1 16 469.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUILLERMO SUMARAN CAMACHO 28/03/2011 12:02 CAFE DE GRANO KILOGRAMO 5 127.5 0 637.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUILLERMO SUMARAN CAMACHO 28/03/2011 12:02 CAFE SOLUBLE EN LATA LATA 10 198.5 0 1,985.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 28/03/2011 12:03 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 20 12.5 0 250.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 28/03/2011 12:03 TE CAJA 30 11.56 0 346.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 28/03/2011 12:03 CREMA PARA CAFE EN CAJA CAJA 5 85.32 0 426.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/03/2011 12:09 GUANTE DE HULE TIPO INDUSTRIAL PAR 80 42 16 3,897.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM GONZALEZ PADILLA ALMA KAROL 28/03/2011 12:13 DESENGRASANTE LITRO 200 11 16 2,552.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/03/2011 12:17 GUANTE DE LATEX No.10 PAR 100 6 16 696.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/03/2011 12:17 AROMATIZANTE LITRO 200 9.9 16 2,296.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM LIMPISIMO S A DE C V 28/03/2011 12:19 JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS BOLSA 30 178 16 6,194.40 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 28/03/2011 12:20 CLORO EN GALON GALON 10 55 16 638.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 12:22 Filtro Aire P 137640 PIEZA 7 89.59 16 727.47 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 12:22 Filtro Aceite LF-3883 PIEZA 3 172.55 16 600.47 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 12:22 Filtro Aire P 181028 PIEZA 4 181.65 16 842.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 12:22 Filtro Aceite LF 3393 PIEZA 3 87.38 16 304.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/03/2011 13:30 Manguera Alta Conexion #16 PIEZA 4 626 16 2,904.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/03/2011 13:30 Manguera C/Conexion #10 PIEZA 3 355 16 1,235.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/03/2011 13:30 Manguera P/Transmision C/Conex.#12 PIEZA 21 414 16 10,085.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 28/03/2011 13:30 manguera c/conexiones #12 PIEZA 12 677 16 9,423.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 28/03/2011 13:55 Filtro Aceite GP-34 PIEZA 4 122.83 16 569.93 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 28/03/2011 13:56 Filtro Combustible FFR85078 PIEZA 4 80 16 371.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 28/03/2011 13:56 Filtro Aceite LF-3883 PIEZA 4 170 16 788.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 28/03/2011 13:56 Filtro D/Aire 3532799 C1 PIEZA 6 500 16 3,480.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 28/03/2011 13:56 Filtro D/Aire 3532800 C1 PIEZA 6 360 16 2,505.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 28/03/2011 13:56 Filtro Comb FS-1291 PIEZA 4 286 16 1,327.04 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 28/03/2011 14:07 COMPUTADORA Mac Pro 8-Core Marca Apple PIEZA 1 44665.04 16 51,811.45 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3258.63 16 3,780.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2155.17 16 2,500.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2051.74 16 2,380.02

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1706.9 16 1,980.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3318.95 16 3,849.98 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 28/03/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1060.35 16 1,230.01 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL GOMEZ GONZALEZ REYES 28/03/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 796 16 923.36 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 28/03/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2993.96 16 3,472.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/03/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/03/2011 15:20 MALLA CICLONICA METRO 2 400 35.57 16 16,504.48 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/03/2011 15:20 TUBO GALVANIZADO 2" PARA MALLA CICLONICA METRO LINEAL 90 20.77 16 2,168.39 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/03/2011 15:20 TUBO GALVANIZADO 1 1/2" PARA MALLA CICLONICA METRO LINEAL 180 16.43 16 3,430.58 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 28/03/2011 15:20 TUBO GALVANIZADO 2 1/2" PARA MALLA CICLONICA METRO 60 35.18 16 2,448.53 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 28/03/2011 15:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2600 16 3,016.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRISELDA DIAZ BADILLO 28/03/2011 15:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 DIRECCION DE EDUCACION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 29/03/2011 08:55 PINOL LITRO 150 4.8 16 835.20 DIRECCION DE EDUCACION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 29/03/2011 08:55 FIBRA METALICA PIEZA 30 4.15 16 144.42 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 08:58 FIBRA VERDE PIEZA 50 9 16 522.00 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 08:58 GUANTES DE HULE PAR 30 9 16 313.20 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 08:58 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. PIEZA 120 3.4 16 473.28 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 08:58 JABON PARA MANOS(caja) CAJA 2 150 16 348.00 DIRECCION DE EDUCACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/03/2011 08:59 CLORO (1 LT). BOTELLA 75 5 16 435.00 ( )DIRECCION DE EDUCACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/03/2011 08:59 RECOGEDOR DE LAMINA PIEZA 15 22 16 382.80 DIRECCION DE EDUCACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/03/2011 08:59 TRAPEADORES PIEZA 15 28 16 487.20 DIRECCION DE EDUCACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/03/2011 08:59 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 15 22 16 382.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 29/03/2011 09:28 BALANCIN PARA VALVULAS NISSAN MOTOR 2.4 (D21) KIT 4 1295 16 6,008.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 29/03/2011 09:28 CILINDROS DE RUEDA DELANTERA PARA V.W. SEDAN PIEZA 8 57.5 16 533.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACERO GONZALEZ EFRAIN 29/03/2011 09:30 REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN CESAR ENRIQUE DAVILA DIAZ 29/03/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8500 16 9,860.00 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/03/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1540 16 1,786.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 29/03/2011 11:46 PANTALON PIEZA 18 178.14 16 3,719.56 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 29/03/2011 11:46 GORRA BORDADA PIEZA 20 40 16 928.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 29/03/2011 11:46 CAMISOLA PIEZA 20 157.8 16 3,660.96 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 12:38 LIJA DE AGUA No.220 PIEZA 45 5 16 261.00 DIRECCION DE EDUCACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 12:38 CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE PIEZA 15 40 16 696.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 29/03/2011 12:39 INSTRUMENTO DE TEFLON PIEZA 1 181.99 16 211.11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 29/03/2011 12:39 INSTRUMENTO MOLT No.9 PIEZA 2 45.98 16 106.67 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 29/03/2011 12:39 CAJA PARA BENZAL CAJA 2 119 16 276.08 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 29/03/2011 12:39 ARCOS DENTALES PIEZA 1 4.11 16 4.77 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 29/03/2011 12:39 CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES(medico) BOTE 8 33.19 16 308.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 29/03/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3448.28 16 4,000.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 29/03/2011 13:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2879.3 16 3,339.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 29/03/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4043.09 16 4,689.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 29/03/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7758.63 16 9,000.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 29/03/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6465.52 16 7,500.00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 29/03/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8575.6 16 9,947.70 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2670 16 3,097.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1975 16 2,291.00 DIRECCION DE PANTEONES CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 29/03/2011 13:44 Bota C/Casquillo PAR 92 360 16 38,419.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 29/03/2011 13:54 Anticongelante LITRO 60 16.47 16 1,146.31 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 29/03/2011 13:55 DISCO DURO EXTERNO PORTABLE CAPACIDAD 1 TB USB 2.5 PIEZA 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 29/03/2011 13:58 Cable Acerado de 1/2 METRO 64 21 16 1,559.04 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 29/03/2011 13:59 Anticongelante LITRO 100 16.47 16 1,910.52

JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 29/03/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 29/03/2011 14:21 Banda 1833009-C2 PIEZA 4 208 16 965.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 29/03/2011 14:22 Manguera Alta Conexion #16 PIEZA 3 449 16 1,562.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 29/03/2011 14:22 UNIDAD DE LUZ H-6054 DE 12 VOLTS PIEZA 6 75 16 522.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS 29/03/2011 14:22 Manguera Multipropositos 1 1/2 METRO 3 325 16 1,131.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 29/03/2011 14:23 Plafon Redondo Stop 15-5320-R PIEZA 24 52 16 1,447.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 29/03/2011 14:23 Faro Del Izq 3530086-C96 PIEZA 5 2554 16 14,813.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 29/03/2011 14:23 Faro Del Der 3530087-C96 PIEZA 5 2574 16 14,929.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ROBERTO ANGEL NUÑEZ SALAS 29/03/2011 14:50 Serv.Fab. Bujes P/Gato de Cuchilla PIEZA 6 100 16 696.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ROBERTO ANGEL NUÑEZ SALAS 29/03/2011 14:50 Serv.Fab. Bujes P/Carrete de Winch PIEZA 6 450 16 3,132.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 29/03/2011 14:53 Banda Ventilador 1819391-C2 PIEZA 2 345 16 800.40 DEPTO. DE ASEO PUBLICO VER CHEM S.A. DE C.V. 29/03/2011 14:56 Desengrasante Liquido. LITRO 200 54 16 12,528.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO VER CHEM S.A. DE C.V. 29/03/2011 14:56 Deodorizante, Desinfectante. LITRO 300 110 16 38,280.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 29/03/2011 15:10 CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2" KILOGRAMO 10 26 16 301.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 29/03/2011 15:10 CLAVOS PARA CONCRETO 2" KILOGRAMO 6 26 16 180.96 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 29/03/2011 15:13 SEGUETA ESTANDAR DE ACERO 1812 PIEZA 20 7.16 16 166.11 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 29/03/2011 15:13 CLAVOS PARA CONCRETO 1" KILOGRAMO 3 27.5 16 95.70 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RECUBRIMIENTOS DE CALIDAD, SA DE CV 29/03/2011 15:14 RECINTO LAMINADO NEGRO 30 X 30 X 2 CM PIEZA 500 25.65 16 14,877.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DURAGAS S.A. DE C.V. 29/03/2011 15:15 GAS L.P. LITRO 700 4.6 16 3,735.20 DIRECCION DE CONTROL URBANO OLIVIA GARCIA ROBLES 29/03/2011 15:22 LONA PARA PERITO (licencia de construccion) PIEZA 1000 9.95 16 11,542.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO VER CHEM S.A. DE C.V. 29/03/2011 15:24 Desengrasante Liquido. LITRO 800 54 16 50,112.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 15:28 Plata Coloidal 0.36% FRASCO 600 20 16 13,920.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 29/03/2011 15:28 Tabletas de Tricloro KILOGRAMO 3 110 16 382.80 DIRECCION DE PANTEONES JOEL LOZA OROZCO 30/03/2011 07:36 Arena METRO 3 7 130 16 1,055.60 DIRECCION DE PANTEONES ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 30/03/2011 07:40 Cemento Gris SACO 25 79.3 16 2,299.70 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 30/03/2011 07:42 Tabique PIEZA 3000 1.16 16 4,036.80 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 30/03/2011 07:42 Cal SACO 80 28.4 16 2,635.52 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 30/03/2011 08:26 PAPEL BOND PARA PLOTTER ROLLO 20 121.42 16 2,816.94 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 08:27 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 5 165 16 957.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 30/03/2011 08:27 Filtro Panel-368542 PIEZA 2 5735.94 16 13,307.38 DEPTO. DE ASEO PUBLICO CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS 30/03/2011 08:30 RENTA DE BAÑO INDIVIDUAL PORTATIL SERVICIO 26 738.46 16 22,271.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNOLOGIAS DIGITALES ESNA SA DE CV 30/03/2011 08:57 RENTA DE TRANSMISIÓN Y HOST DE DATOS EQUIPOS GPS SERVICIO 180 300 16 62,640.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 36 1.57 16 65.56 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 12 5.45 16 75.86 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 MARCATEXTO VERDE PIEZA 12 5.45 16 75.86 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 GRAPAS CAJA 8 7.6 16 70.53 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 MARCATEXTO NARANJA PIEZA 12 5.45 16 75.86 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 MARCATEXTO AZUL PIEZA 12 5.45 16 75.86 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 TIJERAS DE PUNTA PIEZA 6 11.91 16 82.89 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 PAPEL BOND-TAMAÑO CARTA ECOLOGICO PAQUETE 4 37.4 16 173.54 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 CINTA CANELA ROLLO 30 6.4 16 222.72 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:58 ENGRAPADORA PIEZA 9 24.59 16 256.72 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:59 PERFORADORA DE USO PESADO PIEZA 10 156.8 16 1,818.88 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:59 ENGRAPADORA PIEZA 20 36.18 16 839.38 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 08:59 ENGRAPADORA DE USO PESADO PIEZA 5 262.63 16 1,523.25 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 30/03/2011 09:14 RECOPILADORES TAMANO OFICIO PIEZA 6 18.53 16 128.97 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 30/03/2011 09:14 LAPIZ BICOLOR PIEZA 10 1.8 16 20.88 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 30/03/2011 09:14 MARCADOR PERMANENTE JUMBO PIEZA 16 13.35 16 247.78 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 30/03/2011 09:15 PAPEL BOND-TAMAÑO OFICIO ECOLOGICO PAQUETE 40 40.32 16 1,870.85 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 30/03/2011 09:15 PAPEL BOND-TAMAÑO CARTA ECOLOGICO PAQUETE 40 32.48 16 1,507.07 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:15 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 10 1.14 16 13.22 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:15 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 4 60.5 16 280.72 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:15 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 6 51.8 16 360.53 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:15 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 6 15.02 16 104.54 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:15 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 24 1.32 16 36.75 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 30/03/2011 09:19 PINTURA ESMALTE LITRO 380 41 16 18,072.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:20 PINTURA VINILICA LITRO 380 53.05 16 23,384.44 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 09:22 PAPEL HIGIENICO EN PAQ. DE 4 ROLLOS PAQUETE 15 9.5 16 165.30 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 09:22 TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA PAQUETE 15 6 16 104.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 SCOTCHLITE AZUL GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts ROLLO 1 6440 16 7,470.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 SCOTCHLITE NARANJA GRADO ALTA INTENSIDAD DE 1.22x45.7 mts ROLLO 1 12672 16 14,699.52 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 SCOTCH LITE BLANCO GRADO ALTA INTENSIDAD DE 1.22x45.7 mts ROLLO 2 12672 16 29,399.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 VINIL NEGRO OPACO (4 AÑOS) DE 1.22 X 45.7 MTS.(SEÑALIZACIÓN) ROLLO 2 5940 16 13,780.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 SCOTCH LITE ROJO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts ROLLO 2 6440 16 14,940.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 30/03/2011 09:42 SCOTCH LITE BLANCO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts ROLLO 2 6440 16 14,940.80 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER PARA IMPRESORA HP 2200 NO. DE PARTE C-4096-A PIEZA 3 410 16 1,426.80 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A PIEZA 2 430 16 997.60 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER P/IMPRESORA 4200 Q1338A PIEZA 2 800 16 1,856.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3972A YELLOW PIEZA 1 700 16 812.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3973A MAGENTA PIEZA 1 700 16 812.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3971A CYAN PIEZA 1 700 16 812.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION TECNO INSUMOS SA DE CV 30/03/2011 09:46 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 4 320 16 1,484.80

DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 2 27.48 16 63.75 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 37.3 16 432.68 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 QUITAGRAPAS PIEZA 2 4.26 16 9.88 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 10 60.3 16 699.48 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 36 1.2 16 50.11 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm CAJA 5 12.98 16 75.28 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 30 2.86 16 99.53 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 10 46.5 16 539.40 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 30/03/2011 09:57 ENGRAPADORA PIEZA 1 23.38 16 27.12 DIRECCION DE REGLAMENTACION COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 30/03/2011 10:02 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1100 C4092A PIEZA 3 272 16 946.56 DIRECCION DE REGLAMENTACION COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 30/03/2011 10:02 TONER PARA IMPRESORA 2550-- Q3960 A NEGRO CARTUCHO 1 742 16 860.72 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS OPERADORA GANSO AZUL S.A. DE C.V. 30/03/2011 10:29 PANTALON PIEZA 156 625 16 113,100.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 30/03/2011 10:49 OXIGENO METRO 3 28.5 60.982 16 2,016.06 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 30/03/2011 10:49 ACETILENO KILOGRAMO 13.5 193.46 16 3,029.58 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS OPERADORA GANSO AZUL S.A. DE C.V. 30/03/2011 11:22 PLAYERA TIPO POLO PIEZA 155 335 16 60,233.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SERGIO ARMANDO LARA VARGAS 30/03/2011 11:22 CHALECO D/SEGURIDAD C/ BOLSA D/FUELLE Y REFLEJANTE C/BORDADO PIEZA 20 190 16 4,408.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SERGIO ARMANDO LARA VARGAS 30/03/2011 11:22 CASACA TACTICA PIEZA 30 100 16 3,480.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SERGIO ARMANDO LARA VARGAS 30/03/2011 11:22 CAMISA MANGA CORTA CON COLORES COMBINADOS PIEZA 20 190 16 4,408.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS RIOS TAPIA MA GUADALUPE 30/03/2011 11:22 CACHUCHA EN GABARDINA C/LOGO BORDADO PIEZA 75 45 16 3,915.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS RIOS TAPIA MA GUADALUPE 30/03/2011 11:22 PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA PIEZA 70 38 16 3,085.60 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 11:40 Uniforme industrial JUEGO 400 342 16 158,688.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 30/03/2011 11:40 SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE CARCAMO SERVICIO 1 35700 16 41,412.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 30/03/2011 11:40 SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE EXTRACTORES DE TECHO SERVICIO 2 16745.98 16 38,850.67 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 11:42 Cachuchas PIEZA 300 45 16 15,660.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIDER JEANS WEAR S.A DE C.V. 30/03/2011 11:49 Pantalon de Mezclilla PIEZA 60 147 16 10,231.20 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 11:51 Camisa PIEZA 60 139.9 16 9,737.04 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 11:51 Playeras T/Polo PIEZA 90 91 16 9,500.40 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 11:55 Cachuchas PIEZA 66 45 16 3,445.20 DIRECCION DE PANTEONES MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 30/03/2011 12:05 Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300 KILOGRAMO 25 13.85 16 401.65 DIRECCION DE PANTEONES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/03/2011 12:07 Jabon de tocador 150 g. PIEZA 20 4.4 16 102.08 DIRECCION DE PANTEONES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/03/2011 12:07 Desodorante Ambiental en Aerosol BOTE 15 23 16 400.20 DIRECCION DE PANTEONES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/03/2011 12:07 Acido Muriatico LITRO 30 12 16 417.60 DIRECCION DE PANTEONES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/03/2011 12:07 Escoba de Plastico PIEZA 12 17.5 16 243.60 DIRECCION DE PANTEONES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/03/2011 12:07 Toallas Sanitas PAQUETE 40 5.5 16 255.20 DEPTO. DE ASEO PUBLICO JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 30/03/2011 12:09 Mandiles PIEZA 200 69.5 16 16,124.00 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 12:10 Escoba de Mijo PIEZA 15 56 16 974.40 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 12:10 Cloro Lts. LITRO 80 6.63 16 615.26 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 12:10 Trapeador PIEZA 5 22.5 16 130.50 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 12:10 Pastilla P/W.C. PIEZA 30 3.4 16 118.32 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS NOVCO S. A. DE C. V. 30/03/2011 12:15 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA PIEZA 64 91.5 16 6,792.96 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS URIBE TERAN MA. DE LOURDES 30/03/2011 12:15 Botas de Hule PAR 14 200.15 16 3,250.44 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS BRIANDA CORTES VELASQUEZ 30/03/2011 12:16 Zapatos Industriales con Casquillo PAR 64 285 16 21,158.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 12:20 Guante de piel corto PAR 700 24 16 19,488.00 DEPTO. DE RECOLECCION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 12:23 Cachuchas PIEZA 500 45 16 26,100.00 DEPTO. DE RECOLECCION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 12:26 Cachuchas PIEZA 60 45 16 3,132.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS RIDER JEANS WEAR S.A DE C.V. 30/03/2011 12:31 Pantalon de Mezclilla PIEZA 4 147 16 682.08 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS LINDA ROLDAN CERDA 30/03/2011 12:38 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO LORMA DIGITAL PIEZA 1 2400 16 2,784.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 30/03/2011 12:49 PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA ROLLO 50 24 16 1,392.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 12:59 Uniforme industrial JUEGO 64 342 16 25,390.08 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RIOS TAPIA MA GUADALUPE 30/03/2011 14:04 CASACA DEPORTIVA ECONOMICA PIEZA 200 40 16 9,280.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALONE DE BALONCESTO PIEZA 20 80 16 1,856.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 AROS DE PLASTICO PIEZA 300 7.5 16 2,610.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 ALMOHADILLAS P/ BEISBOL JUEGO 8 240 16 2,227.20 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALON BASQUETBOL No.5 PIEZA 20 100 16 2,320.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALON DE FUTBOL No.4 PIEZA 50 110 16 6,380.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALON DE BASQUETBOL DEL No.7 PIEZA 50 100 16 5,800.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALON DE FUTBOL DEL No.5 PIEZA 200 110 16 25,520.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 BALON DE BASQUETBOL No.6 PIEZA 50 100 16 5,800.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 30/03/2011 14:04 CASCO DEPORTIVO PIEZA 5 250 16 1,450.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 30/03/2011 14:06 Cubreboca Industrial PIEZA 3000 5.25 16 18,270.00 DEPARTAMENTO DE INSPECCION GARCIA LAVIN VERONICA 30/03/2011 14:10 Pantalon de Mezclilla PIEZA 60 145 16 10,092.00 DEPARTAMENTO DE INSPECCION OLIVIA GARCIA ROBLES 30/03/2011 14:13 Playeras T/Polo PIEZA 90 92 16 9,604.80 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 14:25 Guante de piel corto PAR 700 24 16 19,488.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 30/03/2011 14:26 Cubreboca Industrial PIEZA 3000 5.25 16 18,270.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 14:37 Guante de piel corto PAR 700 24 16 19,488.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COPUSA RESCATE SA DE CV 30/03/2011 14:38 CASCO PROFESIONAL DE BOMBERO PIEZA 1 4500 16 5,220.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 30/03/2011 14:39 Cubreboca Industrial PIEZA 3000 5.25 16 18,270.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 30/03/2011 15:05 CEMENTO GRIS SACO 60 79.31 16 5,519.98 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRODUCTOS ASFALTICOS PROA S.A. DE C.V. 30/03/2011 15:06 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TONELADA 30 5390 16 187,572.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 30/03/2011 15:08 Guante de piel corto PAR 700 24 16 19,488.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 30/03/2011 15:09 Cubreboca Industrial PIEZA 3000 5.25 16 18,270.00 DEPTO. DE RECOLECCION RIDER JEANS WEAR S.A DE C.V. 30/03/2011 15:13 Pantalon de Mezclilla PIEZA 60 147 16 10,231.20 DEPTO. DE RECOLECCION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 30/03/2011 15:15 Camisas de Mezclilla. PIEZA 60 170 16 11,832.00 DIRECCION DE PANTEONES MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 30/03/2011 15:20 Madera de Pino PIEZA 300 26.9 16 9,361.20 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 31/03/2011 07:21 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CONFIGURACION 1) PIEZA 5 9149 16 53,064.20

DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 07:27 VENTILADOR DE PEDESTAL PIEZA 4 489 16 2,268.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 31/03/2011 08:17 BAUMANOMETRO PIEZA 2 311 16 721.52 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:19 CLORO HIPOCLORITO LITRO 450 4.5 16 2,349.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:20 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 15 22 16 382.80 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:20 FRANELA METRO 200 8 16 1,856.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 31/03/2011 08:20 TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2" X 4" PIEZA 40 16 16 742.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PEREA GARDUNO RICARDO 31/03/2011 08:20 BRACKET CON TORNILLO 5/16 X 1/2 PULG- CON ROLDANA PIEZA 250 23 16 6,670.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 FIBRA NEGRA PIEZA 12 11.2 16 155.90 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 FIBRA VERDE PIEZA 84 8.2 16 799.01 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 ESCOBAS DE POPOTE PIEZA 24 33 16 918.72 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 24 17.5 16 487.20 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 60 9 16 626.40 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:21 JABON DE TOCADOR PIEZA 250 0.82 16 237.80 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 08:22 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 400 3.4 16 1,577.60 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 08:22 TRAPEADORES PIEZA 72 23 16 1,920.96 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:23 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts PIEZA 900 12.95 16 13,519.80 NIVEL MUNICIPAL GEORGIANA ROMO AGUILERA 31/03/2011 08:24 PINOL LITRO 700 4.95 16 4,019.40 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/03/2011 08:24 PINTURA VINIL-ACRILICA ROJO BASICO LITRO 38 28.9 16 1,273.91 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/03/2011 08:24 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 28.9 16 6,369.56 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 08:24 CAJA CON TIROS DE SALVA CALIBRE 22 CAJA 10 85 16 986.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 08:24 PELOTA AMARILLA P/MAQUINA DE BATEO PIEZA 480 78 16 43,430.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 08:24 PELOTA PARA PILATES DE 65 CM. DIAMETRO PIEZA 40 145 16 6,728.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 08:24 RED PARA AROS DE BALONCESTO (PAR ) PAR 10 52 16 603.20 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 08:24 RODILLERA PARA CATCHER DE BEISBOL INFANTIL (PAR) PAR 5 335 16 1,943.00 NIVEL MUNICIPAL GONZALEZ REYNOSO CARLOS 31/03/2011 08:25 BOLSA KILOGRAMO 125 13.5 16 1,957.50 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:26 AROMATIZANTE LITRO 400 8 16 3,712.00 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/03/2011 08:27 FOCO ESPIRAL S-13 XM 4100K PIEZA 150 20.71 16 3,603.54 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:29 SOCKET DE BAQUELITA STANDAR PIEZA 150 3.43 16 596.82 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:29 SOCKET DE PORCELANA PARA EXTERIORES PIEZA 15 3.3 16 57.42 NIVEL MUNICIPAL CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 31/03/2011 08:30 CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA PIEZA 50 8 16 464.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 31/03/2011 08:43 BOQUILLA PARA ALCOHOLIMETROS PIEZA 3000 3.84 16 13,363.20 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 31/03/2011 08:45 CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS. TRAMO 40 45.65 16 2,118.16 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:46 TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO PIEZA 40 3.51 16 162.86 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:46 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 40 7.6 16 352.64 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 31/03/2011 08:47 L. LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 12.73 16 295.34 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/03/2011 08:48 CODO INTERIOR LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 12.05 16 279.56 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/03/2011 08:48 LAMPARA 39 WATTS FLUORESCENTE 127 VOLTS LUZ DE DIA PIEZA 120 12.28 16 1,709.38 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 08:48 CONOS PARA TOMAR AGUA C/250 #106 PAQUETE 40 25 16 1,160.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 08:49 GUANTES DE HULE NEUPRENO PAR 70 13.5 16 1,096.20 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:06 FAJA ELASTICA PIEZA 30 48 16 1,670.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:07 Casco de Seguridad (PLASTICO) PIEZA 250 54 16 15,660.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS URIBE TERAN MA. DE LOURDES 31/03/2011 09:08 Chaleco Reflejante PIEZA 15 25 16 435.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:09 Lentes de seguridad PIEZA 150 11 16 1,914.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:09 Mascarilla p/tierra PIEZA 1500 6.1 16 10,614.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:10 Guante de piel corto PAR 400 26 16 12,064.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:11 FAJA ELASTICA PIEZA 320 52 16 19,302.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:11 Guante de piel corto PAR 700 24 16 19,488.00 DEPTO. DE RECOLECCION EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 31/03/2011 09:12 Lentes Protectores PIEZA 300 14 16 4,872.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 31/03/2011 09:12 Cubreboca Industrial PIEZA 3000 5.25 16 18,270.00 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Lentes Protectores PIEZA 150 13.5 16 2,349.00 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Guantes de Carnaza largos PAR 300 39.5 16 13,746.00 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Filtro P/Mascarilla PIEZA 70 57 16 4,628.40 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Mascarilla P/Toxicos y Amoniaco PIEZA 5 131 16 759.80 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Overol desechable c/capucha PIEZA 100 25 16 2,900.00 DEPTO. DE RECOLECCION GARCIA LAVIN VERONICA 31/03/2011 09:14 Guante de piel corto PAR 150 29 16 5,046.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:15 Guantes T/Chofer PAR 600 24 16 16,704.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:15 Faja PIEZA 250 62 16 17,980.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO URIBE TERAN MA. DE LOURDES 31/03/2011 09:15 Chaleco Reflejante PIEZA 50 25 16 1,450.00 DEPTO. DE RECOLECCION NOVCO S. A. DE C. V. 31/03/2011 09:16 Lentes Protectores PIEZA 30 16.5 16 574.20 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV 31/03/2011 09:17 Filtro P/Mascarilla PIEZA 300 52.91 16 18,412.68 DIRECCION DE CONTROL URBANO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 31/03/2011 09:18 CINTA PARA IMPRESORA PIEZA 3 740.6 16 2,577.29 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 580 16 672.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1545 16 1,792.20 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALONE DE BALONCESTO PIEZA 20 42 16 974.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON DE BASQUETBOL DEL No.7 PIEZA 50 100 16 5,800.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON DE VOLEYBOL DEL No.5 PIEZA 10 390 16 4,524.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON MEDICINAL DE 2 KG. EN PIEL NATURAL PIEZA 20 185 16 4,292.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON MEDICINAL DE 5 KG.EN VINIL REFORZADO PIEZA 20 120 16 2,784.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 TABLERO C/PEDESTAL PARA BALONCESTO PIEZA 2 1200 16 2,784.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON MEDICINAL DE 2 KG. EN VINIL PIEZA 20 100 16 2,320.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 09:31 BALON MEDICINAL DE 5 KG.DE PIEL NATURAL PIEZA 20 210 16 4,872.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7300 16 8,468.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 31/03/2011 09:35 BALON BASQUETBOL No.5 PIEZA 50 98.98 16 5,740.84 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 31/03/2011 09:35 BALON DE VOLEIBOL DEL No.5, PIEL SINTETICA PIEZA 10 364.65 16 4,229.94

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 31/03/2011 09:38 TORNILLO DE 1/4 X 2 1/2 PULGADAS PIEZA 2000 1.2 16 2,784.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 09:48 PAPEL HIGIENICO CHICO ROLLO 672 2.6 16 2,026.75 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/03/2011 09:49 DESENGRASANTE LITRO 150 10 16 1,740.00 NIVEL MUNICIPAL GEORGIANA ROMO AGUILERA 31/03/2011 09:50 DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO LITRO 150 3.63 16 631.62 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6800 16 7,888.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6800 16 7,888.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4870.68 16 5,649.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5120.69 16 5,940.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 31/03/2011 10:06 Cemento Gris SACO 100 79.28 16 9,196.48 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 31/03/2011 10:06 Tabique PIEZA 400 1.35 16 626.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2749.97 16 3,189.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2603.43 16 3,019.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3491.38 16 4,050.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4163.8 16 4,830.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1420 16 1,647.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 31/03/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1643.95 16 1,906.98 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3130.65 16 3,631.55 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2920 16 3,387.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 31/03/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 10:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3937.9 16 4,567.96 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 10:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1311.19 16 1,520.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2677.59 16 3,106.00 DEPTO. DE RECOLECCION JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 31/03/2011 11:01 Camisa PIEZA 12 200 16 2,784.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3438.79 16 3,989.00 DEPTO. DE RECOLECCION RIDER JEANS WEAR S.A DE C.V. 31/03/2011 11:02 Pantalon de Mezclilla PIEZA 24 147 16 4,092.48 DEPTO. DE RECOLECCION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 31/03/2011 11:03 Playeras T/Polo PIEZA 24 91.2 16 2,539.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1507.75 16 1,748.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 269.83 16 313.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 687.91 16 797.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 669.82 16 776.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4095.68 16 4,750.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2946.53 16 3,417.97 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 31/03/2011 11:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 966.37 16 1,120.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 31/03/2011 11:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1840 16 2,134.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RAUL MARTINEZ LOPEZ 31/03/2011 11:48 PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCA PIEZA 1000 15.6 16 18,096.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES FERNANDO MERCADER JURADO 31/03/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1840 16 2,134.40 COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4 VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 31/03/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 564.57 16 654.90 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 31/03/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4710 16 5,463.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 31/03/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1088.74 16 1,262.94 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 31/03/2011 12:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 984 16 1,141.44 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 31/03/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5900 16 6,844.00 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 31/03/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2590 16 3,004.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4465.53 16 5,180.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3112.08 16 3,610.01 DIRECCION DE ESTADO MAYOR MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 12:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3043.11 16 3,530.01 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 12:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2181.03 16 2,529.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 12:55 BOTE DE BASURA C/MECANISMO DE PEDAL P/LEVANTAR TAPA, ACERO PIEZA 2 556 16 1,289.92 DIRECCION DE PANTEONES CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 31/03/2011 13:18 Camisa PIEZA 72 175 16 14,616.00 DIRECCION DE PANTEONES JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 31/03/2011 13:20 Cachuchas PIEZA 92 37.9 16 4,044.69 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/03/2011 13:21 Pantalon de Mezclilla PIEZA 92 135 16 14,407.20 DEPTO. DE MANTENIMIENTO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2189.66 16 2,540.01 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4698.28 16 5,450.00 DIRECCION DE PANTEONES JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 31/03/2011 13:40 Camisolas en Gabardina PIEZA 92 200 16 21,344.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/03/2011 13:42 guia acerada con carrete PIEZA 5 185 16 1,073.00 DEPTO. DE RECOLECCION RIDER JEANS WEAR S.A DE C.V. 31/03/2011 13:42 Pantalon de Mezclilla PIEZA 120 147 16 20,462.40 DEPTO. DE RECOLECCION CONFECCIONES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 31/03/2011 13:43 Camisas de Mezclilla. PIEZA 120 206 16 28,675.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3086.23 16 3,580.03 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7327.59 16 8,500.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3086.2 16 3,579.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 13:56 CINTA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS CON RETRACCION AUTOMATICA PIEZA 3 580 16 2,018.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 13:56 BASCULA DIGITAL CON MEDIDOR DE GRASA, CAPACIDAD DE 150 KG PIEZA 2 3300 16 7,656.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 31/03/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2551.73 16 2,960.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 31/03/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3100 16 3,596.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2180 16 2,528.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1840 16 2,134.40 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1670 16 1,937.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78

JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 14:37 TUBO GALVANIZADO 2 1/2" PARA MALLA CICLONICA METRO 72 35.18 16 2,938.23 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 14:37 TUBO GALVANIZADO 1 1/2" PARA MALLA CICLONICA METRO LINEAL 180 16.43 16 3,430.58 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 31/03/2011 14:37 TUBO GALVANIZADO 2" PARA MALLA CICLONICA METRO LINEAL 180 20.77 16 4,336.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7000 16 8,120.00 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 31/03/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 31/03/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 957.96 16 1,111.23 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 31/03/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 503.45 16 584.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VELASCO LOPEZ PEDRO 31/03/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17397 16 20,180.52 DELEGACION URBANA POCITOS VELASCO LOPEZ PEDRO 31/03/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5904 16 6,848.64 DIRECCIÓN DE BOMBEROS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/03/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 210 16 243.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 830 16 962.80 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2708.26 16 3,141.58 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1930 16 2,238.80 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 RED PARA PORTERIA DE FUTBOL SOCCER (PAR) PAR 10 1150 16 13,340.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 COLCHON PARA GIMNASIA1.20 X 2.00 X 0.10 MTS. PIEZA 6 1395 16 9,709.20 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 REDES DE VOLEYBOL REFORZADA PIEZA 6 75 16 522.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 RODILLERA P/CATCHER DE BEISBOL PARA ADULTO PAR 3 350 16 1,218.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 PELOTAS DE BEISBOL PIEZA 600 33 16 22,968.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 PELOTAS DE BEISBOL OFICIAL PIEZA 1080 36 16 45,100.80 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 GUANTES DE BEISBOL PIEZA 40 250 16 11,600.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 31/03/2011 15:13 PLATOS PLASTICO PARA SEÑALAMIENTO PIEZA 300 7.5 16 2,610.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2180 16 2,528.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2810 16 3,259.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 31/03/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2660 16 3,085.60 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/03/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES GUTIERREZ CAMACHO ANTONIO ISRAEL 01/04/2011 07:20 RENTA DE SONIDO PARA 300 PERSONAS (EXTERIOR) SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 ( )DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 01/04/2011 07:46 IMPRESORA EPSON FX 890 PIEZA 2 4349 16 10,089.68 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 01/04/2011 07:54 IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 17PPM NEGRO 4PPM COLOR PIEZA 1 1717.97 16 1,992.85 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS JIMENEZ ALBA 01/04/2011 08:02 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 5831.9 16 6,765.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HIDROBUS S.A. DE C.V. 01/04/2011 08:17 RENTA DE AUTOBUS FORANEO SERVICIO 1 680 0 680.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 01/04/2011 08:23 VENTILADOR DE PISO PIEZA 5 325 16 1,885.00 DIRECCION JURIDICA TECNO INSUMOS SA DE CV 01/04/2011 08:24 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 2 320 16 742.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 01/04/2011 08:26 LLAVE DE PASO DE ESFERA ROSCABLE 1/2 METALFLU PIEZA 15 16.52 16 287.45 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/04/2011 08:29 PILA PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA P1225 PIEZA 1 416 16 482.56 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/04/2011 08:29 PILA MOTORALA PORTATIL PRO 3150 MOD.PMNN4018 PIEZA 3 416 16 1,447.68 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 01/04/2011 08:29 LONA EN IMPRESION DIGITAL PIEZA 15 58 16 1,009.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 01/04/2011 08:29 LONA PARA MAMPARA CON IMPRESION UNIDAD 1 330 16 382.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C. PIEZA 10 12.05 16 139.78 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO PIEZA 10 10.42 16 120.87 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 HERRAJES P/INODORO (WC) JUEGO 20 35.06 16 813.39 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 EMPAQUE PARA LLAVE DE NARIZ PIEZA 50 0.25 16 14.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 CONECTOR MACHO 1/2 COBRE (COPLE) PIEZA 20 7.01 16 162.63 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 CONECTOR HEMBRA 1/2 COBRE PIEZA 10 12.4 16 143.84 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 TUBO DE COBRE HIDRAULICO DE 1/2" TRAMO 4 268.6 16 1,246.30 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 08:35 LLAVE NARIZ BRONCE 1/2" PIEZA 10 21.05 16 244.18 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 01/04/2011 08:36 CERA CAMPECHE (SIN CUELLO) EX. GRANDE. PIEZA 10 8.82 16 102.31 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 01/04/2011 08:36 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO PIEZA 15 38.13 16 663.46 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 01/04/2011 08:38 RADIO MOTOROLA PRO 5550 PIEZA 6 4330 16 30,136.80 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ARNULFO SOLIS ANAYA 01/04/2011 08:54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 12 mm TEMPLADO PIEZA 1 12566 16 14,576.56 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 01/04/2011 09:18 CONTROLADOR MOD. 170E (P/SEMAFOROS) PIEZA 3 25920 16 90,201.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 01/04/2011 09:18 FUENTE PDA PARA GABINETE(SEMAFORO) UNIDAD 3 15036 16 52,325.28 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 09:27 FESTERBOND (Adhesivo y Adherente) LITRO 38 71 16 3,129.68 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 01/04/2011 09:29 SELLADOR VINILICO LITRO 38 18.13 16 799.17 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 09:30 BROCHA 2" PIEZA 20 8.1 16 187.92 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 09:30 BROCHA 4" PIEZA 20 20.12 16 466.78 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 09:30 RODILLO PARA PINTAR PIEZA 10 17.03 16 197.55 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 09:30 CEPILLO DE PLASTICO CON CERDA MIXTA PIEZA 30 24 16 835.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 01/04/2011 09:31 BROCHA 6" PIEZA 20 25.25 16 585.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 01/04/2011 10:48 PULSERA BORDADA PIEZA 1500 2.5 16 4,350.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/04/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2823.91 16 3,275.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 01/04/2011 11:25 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 30 35 16 1,218.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 01/04/2011 11:30 RENTA DE TOLDO 3 X 3 SERVICIO 1 350 16 406.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 01/04/2011 11:30 RENTA DE TOLDO DE 10x10 MTS PIEZA 1 2000 16 2,320.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 01/04/2011 11:30 RENTA DE TOLDO SERVICIO 1 6000 16 6,960.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 01/04/2011 11:30 RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL PIEZA 28 35 16 1,136.80 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 01/04/2011 11:31 PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGODÓN PIEZA 54 56 16 3,507.84 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN JOSE RODRIGUEZ GORROCINO 01/04/2011 11:31 PIEDRA LAJA CRISANTEMO DE 2" METRO 2 400 125 16 58,000.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 703.99 16 816.63 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA CERCAS MALLA UVA SA DE CV 01/04/2011 11:41 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 21000 16 24,360.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:20 Cable neutranel 6 2 + 1 METRO 6000 10.5 16 73,080.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:20 Cable THW #1/0 Awg METRO 100 80.99 16 9,394.84 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:24 Centro de Carga QP-2 SIEMENS PIEZA 20 34.13 16 791.82 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 01/04/2011 12:24 Lampara 13W P/Socket STD. PIEZA 100 17.65 16 2,047.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:29 Conector Cilindrico de 6 Amp Awg PIEZA 2000 6.92 16 16,054.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:29 Conector Cilindrico de 8 Amp Awg PIEZA 2000 3.88 16 9,001.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 01/04/2011 12:33 Varilla Roscada de 1/2 x 1 Mts. PIEZA 30 19 16 661.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 01/04/2011 12:37 Cintilla de Naylon de 10 cm. PIEZA 20000 0.05 16 1,160.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 01/04/2011 12:37 Socket mogul PIEZA 50 12.81 16 742.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 01/04/2011 12:42 Contactor 3RT-1054 Sirius PIEZA 2 2279.13 16 5,287.58 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 01/04/2011 12:43 Pastillas 2PIT 30 A SquarD PIEZA 10 134.85 16 1,564.26 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 01/04/2011 12:43 Contactor 3RT-1056 Sirius PIEZA 2 4319.31 16 10,020.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 01/04/2011 12:43 Alambre de Cobre Desnudo Cal 4 Awg KILOGRAMO 20 149.1 16 3,459.12 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 12:57 COMPLEJO B CON DEXAMETAZONA SOL. INYECTABLE CAJA 20 34.77 0 695.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 TELA ADHESIVA DE 5 CM X 10 M. TUBO 2 188.89 16 438.22 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 JERINGA DESECHABLE DE 10 ml PIEZA 20 1.74 16 40.37 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 ROLLO DE TELA ADHESIVA PIEZA 2 15.74 16 36.52 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 3 94 16 327.12 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 VENDA ELASTICA DE 5 CMS PIEZA 50 2.68 16 155.44 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 VENDA ELASTICA DE 10 CMS PIEZA 50 5 16 290.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 MICROPORO ROLLO ROLLO 3 21.11 16 73.46 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 EXSEPT 50% (SOL. ANTISEPTICA DESINFECTANTE) FRASCO 2 68.89 16 159.82 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 PUNZOCAT 20G PIEZA 2 5.71 16 13.25 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:11 PUNZOCAT 19G PIEZA 2 5.71 16 13.25 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 01/04/2011 13:15 PILAS PARA RADIO PIEZA 40 775 16 35,960.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 01/04/2011 13:15 ANTENA PARA RADIO PRO PIEZA 8 402.5 16 3,735.20 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/04/2011 13:19 AVAPENA SOLUCION INYECTABLE PIEZA 15 31 0 465.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/04/2011 13:19 TOALLAS SANITARIAS BOLSA 4 13 16 60.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 530 16 614.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 13:21 ALKA-SELTZER CAJA 3 129 0 387.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 13:21 SARIDON TABLETAS CAJA 2 119.71 0 239.42 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 13:21 TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS CON ALAS PAQUETE 4 17.2 16 79.81 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2230 16 2,586.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 01/04/2011 13:24 Marcador Electrico Dremel PIEZA 5 326.5 16 1,893.70 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:27 PILAS PARA RADIO PIEZA 3 416 16 1,447.68 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2160 16 2,505.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:31 PILA PARA RADIO MOTOROLA PRO 5550 PIEZA 5 775 16 4,495.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:31 RADIO PORTATIL PIEZA 5 4353 16 25,247.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:32 CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS CAJA 80 20.16 0 1,612.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:32 TRIMETROPRIMA/SULFAMETROXAZOL TAB 160/800 MG CAJA 200 9.52 0 1,904.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2160 16 2,505.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1800 16 2,088.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3350 16 3,886.00 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1290 16 1,496.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/04/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 01/04/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 779 16 903.64 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:57 COMPLEJO B CON DICLOFENACO SOL. INYECTABLE CAJA 20 27.27 0 545.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 13:57 SENOSIDOS A-B TAB 8.6 mg CAJA 10 12.07 0 120.70

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 01/04/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 32555 16 37,763.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:00 PARACETAMOL Y METOCARBAMOL TAB 350/400 MG CAJA 30 21.77 0 653.10 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:00 SECNIDAZOL TAB 500 MG CAJA 20 25.63 0 512.60 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:00 TERBINAFINA TABLETAS DE 250 mg CAJA 20 89.64 0 1,792.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 01/04/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20332.13 16 23,585.27 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:03 METFORMINA TAB 850 mg CAJA 1 6.16 0 6.16 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:03 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 1 6.16 0 6.16 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:03 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 50 5.6 0 280.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:03 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 100 2.58 0 258.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:03 ENALAPRIL TAB 10 MG CAJA 20 5.6 0 112.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2094.84 16 2,430.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2137.94 16 2,480.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4465.53 16 5,180.01 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4465.53 16 5,180.01 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/04/2011 14:13 TIRAS DEXTROSTIX TUBO 1 295 16 342.20 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/04/2011 14:13 SOLUCION DEXTROSA AL 50% FRASCO 2 18.9 0 37.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1155.18 16 1,340.01 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:15 ISOPOS DE 2 PUNTAS PAQUETE 1 9.48 16 11.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:15 TIRAS PARA GLUCOSA CAJA 1 227.11 16 263.45 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:15 CURITAS (BANDITAS) CAJA 2 18.47 16 42.85 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:17 SOLUCION HARTMANN 500 ml FRASCO 3 15.55 0 46.65 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:17 MULTI STIX 10SG 100S F-IV VARIOS PARAMETROS FRASCO 1 598 16 693.68 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 14:17 TIRAS PARA COLESTEROL CAJA 1 658 16 763.28 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:23 METRONIDAZOL TAB. 500 MG CAJA 50 7.93 0 396.50 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:23 MECLIZINA 25 MG-PIRIDOXINA 50 MG TABLETAS CAJA 20 9.39 0 187.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:23 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 100 4.13 0 413.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:23 MICONAZOL CREMA 20 GR, ENVASE C/1 PZA PIEZA 50 8.27 0 413.50 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:23 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 30 6.93 0 207.90 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1155.18 16 1,340.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2068.97 16 2,400.01 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:25 KETOROLACO AMPULA DE 30 MG/1 ML. CAJA 10 10.08 0 100.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:25 METAMIZOL SODICO 500 MG TAB CAJA 50 3.36 0 168.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:25 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 100 5.6 0 560.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:25 KETOPROFENO CAPSULAS DE 100 mg CAJA 50 22.96 0 1,148.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:25 MECLIZINA - PIRIDOXINA AMPOYETA INYECTABLE CAJA 5 21.84 0 109.20 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1258.62 16 1,460.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2310.35 16 2,680.01 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3431.04 16 3,980.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 01/04/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3517.25 16 4,080.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 01/04/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 01/04/2011 14:37 RADIO PORTATIL PIEZA 10 4770 16 55,332.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA FERNANDO MERCADER JURADO 01/04/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 01/04/2011 14:48 APOSITO NO ESTERIL 20 X 8 PIEZA 800 0.8 16 742.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 01/04/2011 14:48 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 / PAQ CON 200 PAQUETE 215 85 16 21,199.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 01/04/2011 14:48 PUNTA NASAL PIEZA 700 4.4 16 3,572.80 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/04/2011 14:50 GLUCOSA AL 50% FCO DE 50 ml FRASCO 250 11.5 0 2,875.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:52 ALCOHOL ( GARRAFA 20 LITROS ) BOTELLA 2 388.89 16 902.22 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:52 GUANTE DE LATEX CHICO VERDE NO ESTERIL CAJA CON 100 PZAS CAJA 100 75.44 16 8,751.04 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:52 GUANTE DE LATEX MEDIANO AZUL NO ESTERIL CAJA/100 PZAS CAJA 160 75.44 16 14,001.66 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:54 EQUIPO PARA VENOCLISIS PIEZA 1800 4.95 16 10,335.60 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:54 SOLUCION CLORURO DE SODIO FRASCO 700 9.9 16 8,038.80 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 14:54 SOLUCION GLUCOSADA 5% BOTELLA 500 9.9 16 5,742.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 01/04/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 479.31 16 556.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 01/04/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 989.43 16 1,147.74 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 14:57 TIRA CUANTITATIVA ,ULTRA p/MEDICION GLUCOSA CAJA 20 231.47 16 5,370.10 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 01/04/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1944.6 16 2,255.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 01/04/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1599.15 16 1,855.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 01/04/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1985.35 16 2,303.01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 15:07 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 70 25.15 0 1,760.50 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:09 BENCILPENICILINA 800,000 PIEZA 50 5.24 0 262.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:09 ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL FRASCO 30 7.7 0 231.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:09 BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 100 4.92 0 492.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:09 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 100 3.21 0 321.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:09 DICLOXACILINA CAPSULAS 500 MG CAJA 70 23.1 0 1,617.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 15:13 SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS FRASCO 10 20.13 0 201.30 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 15:13 RANITIDINA GRAGEAS DE 150 MG CAJA 100 5.6 0 560.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 15:13 CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS CAJA 70 20.16 0 1,411.20 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 15:13 PENICILINA BENZATINICA 1200000.00 U AMPOYETA AMPOYETA 50 8.17 0 408.50 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 15:42 XILOCAINA CON EPINEFRINA EN CARTUCHO CAJA 20 71.19 0 1,423.80 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 01/04/2011 15:42 LIDOCAINA AL 2% FRASCO 5 17.88 0 89.40 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:43 AS COR GOTAS FRASCO 10 128.83 0 1,288.30 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC LINDA ROLDAN CERDA 01/04/2011 15:43 AGUA INYECTABLE FRASCO 5 257 0 1,285.00 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA Y TRABAJO SOC ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 01/04/2011 15:44 ADRENALINA SOLUCION AMPULA 1 ML AMPOYETA 1 313.6 0 313.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 01/04/2011 15:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4339.65 16 5,033.99 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 01/04/2011 15:55 MOSCOBA PIEZA 5 190 16 1,102.00

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 07:33 GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA CAJA 15 34 0 510.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 07:33 REFRESCO DE SABOR EN LATA- Caja c/24 pzas CAJA 21 144.5 16 3,520.02 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 07:33 COCA COLA LIGTH Caja c/24 pzas. CAJA 5 155 16 899.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 04/04/2011 07:40 SWITCH HP DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET ADMINISTRABLE PIEZA 1 5475 16 6,351.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 04/04/2011 07:45 RENTA DE SILLAS PIEZA 60 25 16 1,740.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 04/04/2011 07:58 CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m PIEZA 30 6.8 16 236.64 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 HERRAJES DEL No. 26 (EQUINO) JUEGO 2 87.5 16 203.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 PUNTILLAS DEL NO. 5 (VETERINARIA) CAJA 6 156 16 1,085.76 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 HERRAJES DEL N0. 28 (P/CABALLOS) JUEGO 10 94.5 16 1,096.20 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 HERRAJES DEL N0. 29 (EQUINOS) JUEGO 18 94.5 16 1,973.16 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 HERRAJES DEL N0. 31 (EQUINOS) JUEGO 10 94.5 16 1,096.20 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 04/04/2011 08:10 HERRAJES DEL N0. 33 (EQUNOS) JUEGO 2 94.5 16 219.24 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 04/04/2011 08:49 BAT DEL No.33 DE BEISBOL DE ALUMINIO PIEZA 9 1076 16 11,233.44 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 04/04/2011 08:49 BAT DEL No.34 DE BEISBOL DE ALUMINIO PIEZA 9 1076 16 11,233.44 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 04/04/2011 08:54 LIBRERO PIEZA 1 1429 16 1,657.64 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 04/04/2011 08:54 SILLON EJECUTIVO PIEZA 1 1280 16 1,484.80 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 04/04/2011 08:56 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PIEZA 2 1385 16 3,213.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 04/04/2011 09:03 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 20 25.25 16 585.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 04/04/2011 09:04 Anticongelante 8C-3684 GALON 6 249.73 16 1,738.12 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 04/04/2011 09:04 Trapeador PIEZA 60 18.45 16 1,284.12 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 04/04/2011 09:04 Escoba de Plastico PIEZA 600 17.99 16 12,521.04 DEPTO. DE ASEO PUBLICO PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 04/04/2011 09:04 Escoba de Mijo PIEZA 1000 36 16 41,760.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMTE VILLALOBOS EDUARDO 04/04/2011 09:07 Bolsa de .80 X.90 CMS. Negra/Basura Cal.300 KILOGRAMO 25 14.5 16 420.50 DEPTO. DE RECOLECCION COMTE VILLALOBOS EDUARDO 04/04/2011 09:07 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 50 14.5 16 841.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 04/04/2011 09:07 Bomba de Gasolina P-74019 PIEZA 2 340 16 788.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:09 Cloro Lts. LITRO 40 7 16 324.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:09 Pinol LITRO 45 12.5 16 652.50 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:09 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 15 173.75 16 3,023.25 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:09 Papel Higienico BULTO 13 215 16 3,242.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 04/04/2011 09:15 Lentes Protectores PIEZA 40 10.2 16 473.28 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V. 04/04/2011 09:15 Mascarillas Desechables PIEZA 100 17.65 16 2,047.40 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 04/04/2011 09:17 Pija de 5/16 * 3/4 PIEZA 3000 0.65 16 2,262.00 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 04/04/2011 09:17 Piedra Chispa PIEZA 100 2.55 16 295.80 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 09:19 Marcador de jabon PIEZA 248 1.9 16 546.59 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 09:19 Pila p/careta de soldar PIEZA 30 42 16 1,461.60 pDEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 09:19 Encendedor P/Chispa PIEZA 10 14.5 16 168.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 04/04/2011 09:20 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PIEZA 1 2254 16 2,614.64 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 04/04/2011 09:22 PUNTA DE DIAMANTE PARA GRABAR PIEZA 10 238 16 2,760.80 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 04/04/2011 09:24 GRABADORA DE VOZ PIEZA 8 1296 16 12,026.88 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 04/04/2011 09:25 Soldadura 6013 1/8 KILOGRAMO 200 25 16 5,800.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 04/04/2011 09:27 Grava METRO 3 14 128 16 2,078.72 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JOEL LOZA OROZCO 04/04/2011 09:28 Arena METRO 3 14 130 16 2,111.20 DEPTO. DE ASEO PUBLICO SALGADO RENDON VICENTE 04/04/2011 09:30 Chalupa de polietileno con estructura metalica y ruedas PIEZA 10 6140 16 71,224.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 04/04/2011 09:31 MICA TERMICA 100 X145 PIEZA 4000 0.65 16 3,016.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 04/04/2011 09:31 PAPEL BOND-TAMAÑO CARTA ECOLOGICO PAQUETE 5 38.5 16 223.30 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 04/04/2011 09:31 PAPEL BOND-TAMAÑO OFICIO ECOLOGICO PAQUETE 5 58.5 16 339.30 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 04/04/2011 09:31 Aceite p/Transmision Automatica LITRO 60 24.5 16 1,705.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SISTEMAS AUTOMATICO DE IDENTIFICACION, SA DE CV 04/04/2011 09:31 base para boton de memoria IBUTTON PIEZA 1000 15 16 17,400.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 04/04/2011 09:32 boton de memoria de 5mm IBUTTON PIEZA 1000 32 16 37,120.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 04/04/2011 09:32 Aceite P/Transmision SAE-140 LITRO 70 25.86 16 2,099.83 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 04/04/2011 09:32 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 100 20.2 16 2,343.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 04/04/2011 09:32 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 90 25.86 16 2,699.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 04/04/2011 09:32 Aceite p/Transmision Automatica LITRO 40 24.5 16 1,136.80 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 04/04/2011 09:33 Soldadura 6013 1/8 KILOGRAMO 600 25 16 17,400.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 04/04/2011 09:33 Soldadura 7018 KILOGRAMO 100 28 16 3,248.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:36 Despensas PIEZA 756 105.5 0 79,758.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 04/04/2011 09:52 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 10 737.01 16 8,549.32 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 04/04/2011 09:59 LAMPARA COMPACTA 20W 127 VOLTS LUZ BLANCA PIEZA 65 26.18 16 1,973.97 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 04/04/2011 09:59 BALASTRA 2 X 39 WATTS PIEZA 20 84.55 16 1,961.56 COORDINACION DE VERIFICACION PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 04/04/2011 10:04 RENTA DE RADIO PORTATIL SERVICIO 15 1200 16 20,880.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 04/04/2011 10:08 PISO DE MARMOL MACHETEADO SANTO TOMAS 20 X 40 CM PIEZA 500 37 16 21,460.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 04/04/2011 10:08 PISO DE MARMOL MACHETEADO SANTO TOMAS 20 X 20 CM PIEZA 500 18 16 10,440.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2193 16 2,543.88 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3365.52 16 3,904.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 525.86 16 610.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 525.86 16 610.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1064.66 16 1,235.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1064.66 16 1,235.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1064.66 16 1,235.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 10:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1078.11 16 1,250.61 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 954 16 1,106.64 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1275 16 1,479.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1254.31 16 1,455.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1349.14 16 1,565.00

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1268.1 16 1,471.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1252.59 16 1,453.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3406.04 16 3,951.01 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1395.57 16 1,618.86 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1575 16 1,827.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1374.99 16 1,594.99 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 856.02 16 992.98 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 492.24 16 571.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 04/04/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 655.15 16 759.97 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 04/04/2011 11:32 LONA PLASTICA CON IMPRESION PIEZA 6 42 16 292.32 NIVEL MUNICIPAL JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 04/04/2011 11:52 PINTURA VINIL-ACRILICA VERDE BASICO LITRO 38 38 16 1,675.04 NIVEL MUNICIPAL JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 04/04/2011 11:52 PINTURA TRAFICO NEGRA LITRO 8 87.5 16 812.00 NIVEL MUNICIPAL JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 04/04/2011 11:52 BROCHA DE 2" PIEZA 10 20 16 232.00 NIVEL MUNICIPAL JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 04/04/2011 11:52 ESTOPA (por kilo) KILOGRAMO 5 45 16 261.00 NIVEL MUNICIPAL JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 04/04/2011 11:52 REPUESTO PARA RODILLO DE 9" LISO PIEZA 15 23 16 400.20 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 BALASTRA 2X40W 100V-305VOLTS PIEZA 5 196.1 16 1,137.38 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 CAJA CHALUPA PIEZA 15 2.15 16 37.41 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 BASE PARA DICROICO DE 50 W PIEZA 10 9.4 16 109.04 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 CANALETA P/LAMPARA DE 39W DE LAMINA PIEZA 10 13 16 150.80 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 FLOTADOR CON PARO AUTOMATICO PIEZA 5 265.93 16 1,542.39 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 04/04/2011 11:53 CINTA AISLAR SUPER 33 PIEZA 15 31.5 16 548.10 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 04/04/2011 11:53 L. LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 15.25 16 353.80 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 04/04/2011 11:53 COPLE LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 12.71 16 294.87 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 04/04/2011 11:53 CANALETA LD-5 TRAMO 40 74.93 16 3,476.75 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PEREA GARDUNO RICARDO 04/04/2011 12:14 BASTON TIPO ANCLA DE 3/4"x.80 M. C/ROSCA,RONDANA Y TUERCA PIEZA 80 85 16 7,888.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 04/04/2011 12:23 SECA MANOS PIEZA 1 3923.4 16 4,551.14 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:47 Silicon 320 de 300 TUBO 20 24 16 556.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:47 Rondana de 3/4 Plana o Arandela PIEZA 1200 1.4 16 1,948.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:47 Tuerca de 3/4 NF PIEZA 400 3.44 16 1,596.16 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:48 TORNILLO 3/8 x 3 PIEZA 100 1.87 16 216.92 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:48 Tornillo Galvanizado de 1/2 x 5 PIEZA 100 5.65 16 655.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:48 Tuerca de 1/2 PIEZA 300 1.03 16 358.44 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 12:48 Rondana de 1/2 Plana O Arandelas PIEZA 600 0.55 16 382.80 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Jabon de tocador 150 g. PIEZA 10 8.5 16 98.60 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Cepillo P/W.C. PIEZA 4 9 16 41.76 pDEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Franela METRO 50 7 16 406.00 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Pastilla P/W.C. PIEZA 40 3.4 16 157.76 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Acido Muriatico LITRO 5 12 16 69.60 DEPTO. DE RECOLECCION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 04/04/2011 12:48 Jaladores de Agua PIEZA 3 110 16 382.80 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 04/04/2011 12:49 Pila AAA PIEZA 50 42 16 2,436.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 PELOTAS DE BEISBOL PIEZA 1080 32 16 40,089.60 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 GUANTES PARA TAEKWANDO (PAR) PAR 5 300 16 1,740.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 CUERDA PARA AEROBICS MEDIDA ESTANDAR PIEZA 600 26 16 18,096.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 CARETA PARA CATCHER C/CASCO INFANTIL PIEZA 4 310 16 1,438.40 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 CARETA PARA CATCHER C/CASCO ADULTO PIEZA 3 325 16 1,131.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 BANCO PARA STEP (PARA AEROBICS) PIEZA 30 275 16 9,570.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 BAT No.31 DE BEISBOL DE ALUMINIO PIEZA 5 465 16 2,697.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 04/04/2011 12:58 BAT DEL No.32 DE BEISBOL DE ALUMINIO PIEZA 5 465 16 2,697.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 04/04/2011 12:59 Gabinete Lamina 40*40*30 PIEZA 5 963.71 16 5,589.52 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 04/04/2011 12:59 Gabinete Nema Galvanizado 30*40*60 PIEZA 5 1230.45 16 7,136.61 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 04/04/2011 13:19 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA PIEZA 20 140 16 3,248.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 04/04/2011 13:42 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 152 16 0 2,432.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 04/04/2011 13:53 Pinzas PIEZA 20 167.5 16 3,886.00 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 14:01 LIJA DE LONA PIEZA 20 7.59 16 176.09 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 14:01 LIJA PARA FIERRO No.80 PIEZA 30 8.54 16 297.19 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 14:01 LACA BRILLANTE LITRO 8 60 16 556.80 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 04/04/2011 14:01 LIJA DE AGUA No.220 PIEZA 30 3.98 16 138.50 NIVEL MUNICIPAL ORTIZ PEREZ OSVALDO 04/04/2011 14:01 SELLADOR PARA MADERA LITRO 38 50.23 16 2,214.14 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 04/04/2011 14:14 CLIP PARA RADIO PRO 5550/7550 PIEZA 30 120.96 16 4,209.41 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CABLEVISION RED S.A. DE C.V. 04/04/2011 14:48 SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE FIBRA OPTICA SERVICIO 1 13603.76 16 15,780.36 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 04/04/2011 15:12 ELECTROCARDIOGRAFO, MODO AUTOMATICO, DE 3 CANALES PIEZA 1 23475 16 27,231.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 04/04/2011 15:12 NEGATOSCOPIO PIEZA 1 645 16 748.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 04/04/2011 15:13 BASCULA MECANICA cap. 160 kg CON ALTIMETRO RANGO 75-200cms PIEZA 1 2610 16 3,027.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 04/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8483.04 16 9,840.33 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 04/04/2011 15:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11500 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 04/04/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2300 16 2,668.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD COUNTRY MOTOS, SA DE CV 04/04/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3099.12 16 3,594.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 04/04/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1989.64 16 2,307.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COUNTRY MOTOS, SA DE CV 04/04/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2877.58 16 3,337.99 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 04/04/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2033.18 16 2,358.49 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 04/04/2011 15:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10679.35 16 12,388.05 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/04/2011 15:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2137.94 16 2,480.01 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 05/04/2011 08:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1050 16 1,218.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PEDRO RANGEL GUTIERREZ 05/04/2011 08:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6722.41 16 7,798.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 05/04/2011 08:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 725 16 841.00

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 05/04/2011 08:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5689.76 16 6,600.12 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 05/04/2011 08:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9328 16 10,820.48 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ROBERTO ANGEL NUÑEZ SALAS 05/04/2011 08:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 05/04/2011 08:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1570 16 1,821.20 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL RODRIGUEZ HERRERA JUAN PAULO 05/04/2011 08:50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SERVICIO 1 9145 16 10,608.20 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 05/04/2011 08:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 321.19 16 372.58 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 05/04/2011 08:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 16953 16 19,665.48 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 08:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1448.28 16 1,680.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4120.69 16 4,780.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 05/04/2011 08:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1983 16 2,300.28 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 05/04/2011 08:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4215 16 4,889.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 05/04/2011 08:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2280 16 2,644.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 08:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1284.49 16 1,490.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 05/04/2011 08:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 28495.65 16 33,054.95 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES COUNTRY MOTOS, SA DE CV 05/04/2011 08:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2995.69 16 3,475.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEDRO RANGEL GUTIERREZ 05/04/2011 09:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 05/04/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 19790.13 16 22,956.55 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 05/04/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5435 16 6,304.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/04/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 13750 16 15,950.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 05/04/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3146.54 16 3,649.99 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V 05/04/2011 09:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1328.09 16 1,540.58 DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1150 16 1,334.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3160 16 3,665.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2360 16 2,737.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 09:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 05/04/2011 09:53 LIJA DE AGUA No. 220 PIEZA 20 2.65 16 61.48 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 05/04/2011 09:53 BROCHA 6" PIEZA 30 31 16 1,078.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 05/04/2011 09:53 BROCHA 4" PIEZA 10 17 16 197.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 05/04/2011 09:53 BROCHA 2" PIEZA 10 7 16 81.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 05/04/2011 09:53 THINER LITRO 38 11.4 16 502.51 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 05/04/2011 09:54 LIJA DE LONA No. 36 PIEZA 40 9.93 16 460.75 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 05/04/2011 09:54 LIJA DE LONA No. 80 PIEZA 80 8.64 16 801.79 NIVEL MUNICIPAL MARIA GUIDO DE LA CRUZ 05/04/2011 09:56 ACIDO BORICO GOTAS FRASCO 2 290 0 580.00 NIVEL MUNICIPAL MARIA GUIDO DE LA CRUZ 05/04/2011 09:56 AS-COR GOTAS FRASCO FRASCO 2 145 0 290.00 NIVEL MUNICIPAL MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 05/04/2011 09:57 TORUNDAS DE ALGODON TIPO HOSPITAL DE 500mg BOLSA 1 61.11 16 70.89 NIVEL MUNICIPAL MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 05/04/2011 09:57 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 8 7.95 0 63.60 NIVEL MUNICIPAL MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 05/04/2011 09:57 VENDAS ELASTICAS DE 5 CM PIEZA 10 2.89 16 33.52 NIVEL MUNICIPAL MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 05/04/2011 09:57 GASA ESTERIL DE 10 CMS CAJA 10 8 16 92.80 NIVEL MUNICIPAL MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 05/04/2011 09:57 ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO FRASCO 2 22.99 16 53.34 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/04/2011 09:59 PINTURA VINILICA LITRO 152 38 16 6,700.16 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 05/04/2011 10:38 GABINETE PIEZA 2 1276 16 2,960.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/04/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 05/04/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4840 16 5,614.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2826 16 3,278.16 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1663.8 16 1,930.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2051.73 16 2,380.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3482.76 16 4,040.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:10 POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 PIEZA 6 39.16 16 272.55 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:10 CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05 PIEZA 6 30.49 16 212.21 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:10 TABLAROCA HOJA 6 75 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 11:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1706.89 16 1,979.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 11:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1896.55 16 2,200.00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 05/04/2011 11:14 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 6 MM PIEZA 6 159.37 16 1,109.22

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 05/04/2011 11:14 DUELA DE 7/8 X 8 X 8 PIEZA 8 61.64 16 572.02 DIRECCIÓN DE BOMBEROS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 327.59 16 380.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 733.75 16 851.15 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 05/04/2011 11:31 VITRINA PIEZA 2 1780 16 4,129.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 05/04/2011 11:31 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO. C/PUERTA Y 2 CHAROLAS METALICAS PIEZA 1 2400 16 2,784.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 05/04/2011 11:31 MESA DE EXPLORACION C/CUBIERTA DE 3 SECCIONES 80x60x166 EXTE PIEZA 2 2900 16 6,728.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 05/04/2011 11:31 BANCO GIRATORIO DE 7/8 CROMADO Y DE ALTURA VARIABLE PIEZA 2 370 16 858.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 05/04/2011 11:33 PLICOMETRO DE ACERO INOX PIEZA 2 5200 16 12,064.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 05/04/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1060.34 16 1,229.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VELASCO LOPEZ PEDRO 05/04/2011 11:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4840 16 5,614.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS FIRST S DE RL MI 05/04/2011 11:53 CAMISA MANGA LARGA PIEZA 5 130 16 754.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 05/04/2011 12:02 BATA PIEZA 48 161.9 16 9,014.59 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 05/04/2011 12:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 778.44 16 902.99 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 05/04/2011 12:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 796.54 16 923.99 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VELASCO LOPEZ PEDRO 05/04/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14690 16 17,040.40 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 05/04/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 753.01 16 873.49 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/04/2011 12:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2970 16 3,445.20 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/04/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 880 16 1,020.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/04/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1530 16 1,774.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/04/2011 12:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2241.37 16 2,599.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/04/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3387.93 16 3,930.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 05/04/2011 13:01 Cámara Fotográfica EOS 60D Marca Canon PIEZA 1 12975 16 15,051.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 05/04/2011 13:02 LENTE SIGMA 17-50 mm F2.8 Marca Sigma PIEZA 1 17566 16 20,376.56 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 05/04/2011 13:10 SOCKET CASQUILLO PIEZA 100 19 16 2,204.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 26 70 16 2,111.20 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CALCAMONIAS EN VINIL DE 58 X 89 cms PIEZA 2 185 16 429.20 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CORTE DE VINIL AUTOADHERIBLE ESMERILADO DE .50 X 1.90 mts. PIEZA 1 285 16 330.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CORTE VINIL AUTO ADHERIBLE ESMERILADO DE 25 X 80 cms PIEZA 4 60 16 278.40 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE ESMERILADO DE 25 X 25 cms PIEZA 6 25 16 174.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CORTE VINIL AUTO ADHERIBLE ESMERILADO DE .97 X 1.44 mts PIEZA 1 440 16 510.40 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 CORTE VINIL AUTO ADHERIBLE ESMERILADO DE 60 X 90 cms PIEZA 2 135 16 313.20 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 VINIL AUTOADHERIBLE CON IMPRESION DIGITAL 36.0 X 14.0 cms PIEZA 11 35 16 446.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 VINIL AUTOADHERIBLE CON IMPRESION DIGITAL 3.17 X 40.0 cms PIEZA 1 15 16 17.40 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 05/04/2011 13:44 PLACA DE TROVICEL DE 56.0 X 14.0 cms PIEZA 6 30 16 208.80 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 05/04/2011 14:12 Videocamara HVRS27ON Marca Sony PIEZA 1 109400 16 126,904.00 COORDINACION DE VERIFICACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 05/04/2011 14:16 PORTAFOLIO DE VINIL TAMAÑO OFICIO PIEZA 25 180 16 5,220.00 COORDINACION DE VERIFICACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 05/04/2011 14:21 ENMICADORA DE 24 CM PIEZA 1 690 16 800.40 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO TARIMAS Y EMPAQUES DEL CENTRO SA DE CV 05/04/2011 15:07 SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO PIEZA 100 168.1 16 19,499.60 DELEGACION RURAL PEÑUELAS TARIMAS Y EMPAQUES DEL CENTRO SA DE CV 05/04/2011 15:09 SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO PIEZA 100 168.1 16 19,499.60 SECRETARIA PARTICULAR TARIMAS Y EMPAQUES DEL CENTRO SA DE CV 05/04/2011 15:11 SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO PIEZA 152 168.1 16 29,639.39 DEPTO. DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV 06/04/2011 07:42 Cinta Banda 3/4-127" Alta Resistencia P/Sierra PIEZA 50 139 16 8,062.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 06/04/2011 08:03 Grasa Bat-3 P/Balero KILOGRAMO 180 24.42 16 5,098.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 06/04/2011 08:10 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 1000 24.21 16 28,083.60 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 06/04/2011 08:26 TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 3 11.5 16 40.02 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 06/04/2011 08:26 TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 3 23.7 0 71.10 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 06/04/2011 08:26 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 10 13.97 0 139.70 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 06/04/2011 08:26 TE DE MANZANILLA EN CAJA CAJA 3 11.5 0 34.50 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 06/04/2011 08:26 VASOS DESECHABLES PAQUETE 28 4.96 16 161.10 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 06/04/2011 08:27 NESCAFE CLASICO de 200 gr BOTE 10 57 0 570.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 06/04/2011 08:27 CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g BOTE 4 38 0 152.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 06/04/2011 08:27 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 2 15 16 34.80 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 06/04/2011 08:27 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 15 4.5 16 78.30 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 06/04/2011 08:35 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 133 16 0 2,128.00 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 06/04/2011 08:38 BALA Cap.Ind. OVICAPRINOS PIEZA 2000 2.35 16 5,452.00 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 06/04/2011 08:38 BALA Cap. Ind. BOVINOS PIEZA 3000 2.2 16 7,656.00 DEPTO. DE RASTRO REFRIGERACION BASCULAS Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 08:38 Chaira PIEZA 40 135 16 6,264.00 DEPTO. DE RASTRO REFRIGERACION BASCULAS Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 08:38 Cuchillos P/Porcinos 12" Curvo PIEZA 40 185 16 8,584.00 DEPTO. DE RASTRO REFRIGERACION BASCULAS Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 08:38 Cuchillos Rectos Delgados PIEZA 40 72 16 3,340.80 DEPTO. DE RASTRO REFRIGERACION BASCULAS Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 08:38 Cuchillos Curvos (P/Bovinos) (Nuevos) PIEZA 40 71 16 3,294.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO, SA DE CV 06/04/2011 09:02 TOMA DE FUERZA DERECHA TG65 KIT15 PIEZA 1 6800 16 7,888.00 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:18 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, AMARILLO C4905A PIEZA 10 197.46 16 2,290.54 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:18 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, CYAN C4903A PIEZA 10 197.46 16 2,290.54 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:18 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, MAGENTA C4904A PIEZA 10 197.46 16 2,290.54 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:18 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, NEGRO C4902A PIEZA 10 290.68 16 3,371.89 DIRECCION DE INGRESOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 06/04/2011 09:19 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA 1300D TK-132 PIEZA 10 1299.5 16 15,074.20 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:21 LAP TOP PIEZA 1 11645 16 13,508.20 DIRECCION DE INGRESOS DIAZ DE LEON MARIN EMMA 06/04/2011 09:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 06/04/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 305 16 353.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 06/04/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 655.75 16 760.67 DIRECCION DE INGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 06/04/2011 09:34 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 500 33.35 16 19,343.00 DIRECCION DE INGRESOS OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 09:36 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 40 48.25 16 2,238.80 DIRECCION DE INGRESOS OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 09:36 CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 4" PIEZA 10 51 16 591.60 DIRECCION DE INGRESOS OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 09:36 CHAROLA DE 3 NIVELES DE ACRILICO TAMAÑO CARTA PIEZA 8 103 16 955.84 DIRECCION DE INGRESOS OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 09:36 PAPEL STOCK FORMA CONTINUA 5 1/2 X 11-- 1 TTOS. CAJA 15 290 16 5,046.00

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 06/04/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3600 16 4,176.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 06/04/2011 09:40 AGUA PARA TOMAR (20 LTS) PIEZA 100 16 0 1,600.00 DIRECCION DE REGLAMENTACION AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 06/04/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200.5 16 1,392.58 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 06/04/2011 09:42 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 6 MM PIEZA 1 159.37 16 184.87 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 06/04/2011 09:42 TABLA DE 7/8" X 8" X 10 PIES PIEZA 7 51.3 16 416.56 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 06/04/2011 09:42 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 19 MM HOJA 2 303.6 16 704.35 DEPTO. DE ASEO PUBLICO VER CHEM S.A. DE C.V. 06/04/2011 09:53 Desengrasante Liquido. LITRO 200 54 16 12,528.00 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 09:55 TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A PIEZA 10 430 16 4,988.00 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 09:55 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET Q2612-A PIEZA 10 309 16 3,584.40 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:56 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 NO. DE PARTE CH563HL PIEZA 3 425.52 16 1,480.81 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 09:56 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 NO. DE PARTE CH564HL PIEZA 3 407.57 16 1,418.34 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 06/04/2011 09:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 06/04/2011 09:57 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 650 16 754.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 06/04/2011 09:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2460 16 2,853.60 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 09:59 Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A) PIEZA 25 700 16 20,300.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 06/04/2011 10:00 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 3378.82 16 3,919.43 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 06/04/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 06/04/2011 10:01 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 4831.25 16 5,604.25 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 06/04/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 10:02 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 6 320 16 2,227.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 06/04/2011 10:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 912.06 16 1,057.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 06/04/2011 10:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1460 16 1,693.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 06/04/2011 10:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3796 16 4,403.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 06/04/2011 10:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5650 16 6,554.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 06/04/2011 10:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 720 16 835.20 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 10:09 TONER PARA IMPRESORA PIEZA 40 800 16 37,120.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 06/04/2011 10:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4100 16 4,756.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 06/04/2011 10:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2705 16 3,137.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 06/04/2011 10:12 PINTURA AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 2 6225 16 14,442.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 06/04/2011 10:12 PINTURA BLANCO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 1 6225 16 7,221.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 06/04/2011 10:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7595.41 16 8,810.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 06/04/2011 10:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 557.77 16 647.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 06/04/2011 10:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8189.66 16 9,500.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 06/04/2011 10:16 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1571 16 1,822.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV 06/04/2011 10:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2575.58 16 2,987.67 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 10:31 TONER PARA LA IMPRESORA HP.LASER JET P2035n--No.PARTE CE505A PIEZA 15 430 16 7,482.00 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 10:31 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET Q2612-A PIEZA 4 309 16 1,433.76 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 10:31 TONER P/IMPRESORA HP C4092A PIEZA 5 260 16 1,508.00 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 10:32 CINTA P/IMPRESORA EPSON FX890 MOD. FX890 SO15329 PIEZA 40 64 16 2,969.60 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 06/04/2011 11:08 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA PIEZA 30 20 16 696.00 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 06/04/2011 11:08 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA PIEZA 30 22.22 16 773.26 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 06/04/2011 11:08 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS PIEZA 30 36.11 16 1,256.63 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 06/04/2011 11:08 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS PIEZA 30 30.56 16 1,063.49 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 11:18 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML2525 PIEZA 6 570 16 3,967.20 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 11:18 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET Q2612-A PIEZA 6 309 16 2,150.64 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 11:18 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 CARTUCHO 96 NEGRO CARTUCHO 3 140 16 487.20 DIRECCION DE INGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 06/04/2011 11:18 TONER MODELO CE505A PIEZA 3 440 16 1,531.20 DIRECCION DE INGRESOS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/04/2011 11:20 TONER PARA IMPRESORA DESKJET 6940 CARTUCHO No. 97 COLOR CARTUCHO 2 387.79 16 899.67 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 06/04/2011 11:30 TONER CB542A YELOW PIEZA 2 509 16 1,180.88 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 06/04/2011 11:30 TONER CB543A MAGENTA PIEZA 2 509 16 1,180.88 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 06/04/2011 11:30 TONER CB540A NEGRO PIEZA 2 575 16 1,334.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 06/04/2011 11:30 TONER CB541A AZUL PIEZA 2 509 16 1,180.88 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES GUZMAN CARDENAS JAVIER 06/04/2011 11:35 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 5 213 16 1,235.40 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES GUZMAN CARDENAS JAVIER 06/04/2011 11:35 DVD+R TORRE C/100 PZAS PAQUETE 5 288 16 1,670.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 06/04/2011 11:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 39056.68 16 45,305.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 06/04/2011 11:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 41324.13 16 47,935.99 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/04/2011 11:41 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 10 32 16 371.20 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/04/2011 11:41 RECOPILADOR LEFORT TAMAÑO CARTA PIEZA 36 44.25 16 1,847.88 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS 06/04/2011 11:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 150.01 16 174.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 06/04/2011 11:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1550 16 1,798.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 06/04/2011 11:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4100 16 4,756.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 06/04/2011 11:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3545 16 4,112.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAROLINA GUTIERREZ PEÑA 06/04/2011 11:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2560 16 2,969.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 06/04/2011 11:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15517.24 16 18,000.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 06/04/2011 11:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 725 16 841.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 06/04/2011 11:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6695.46 16 7,766.73 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:16 BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PIEZA 16 59.9 16 1,111.74 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:16 SEMIVIGUETA ALMA ABIERTA METRO LINEAL 20.9 48.9 16 1,185.53 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:17 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 4000 1.35 16 6,264.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:17 BLOCK DE CONCRETO PESADO 15 X 20 X 40 CM PIEZA 500 4.9 16 2,842.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 AMPLIFICADOR MEZCLADOR, POTENCIA DE 45w MUSICALES RADSON PIEZA 1 2146 16 2,489.36 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 EQUIPO DE SONIDO (suministro) UNIDAD 1 6630 16 7,690.80 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 TROMPETA PARA AMPLIFICADOR DE PUBLIDIFUSION PIEZA 2 261 16 605.52 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 PLATAFORMA PARA TECHO PARA MOTAR TROMPETAS DE AMPLIFICADOR PIEZA 1 388.6 16 450.78 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 MICROFONO ALAMBRICO DE MANO PIEZA 1 600 16 696.00

DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, SA CV 06/04/2011 12:17 UNIDAD EXCITADORA DE 500W PIEZA 2 226 16 524.32 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:20 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 80 62.9 16 5,837.12 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:20 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 80 10.25 16 951.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:20 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 15 112 16 1,948.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 06/04/2011 12:21 CABLE THW No. 12 AWG METRO LINEAL 100 4.89 16 567.24 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 06/04/2011 12:21 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 50 12.34 16 715.72 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 06/04/2011 12:22 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 15 12.34 16 214.72 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:23 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 150 10.25 16 1,783.50 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:23 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 8 112 16 1,039.36 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:23 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 170 62.9 16 12,403.88 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/04/2011 12:27 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 50 10.26 16 595.08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:28 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 10 12.75 16 147.90 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:28 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 20 113.9 16 2,642.48 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 06/04/2011 12:28 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 METRO 2 50 11.12 16 644.96 COORDINACION DE VERIFICACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 06/04/2011 12:28 TABLA D/MADERA TAMAÑO OFICIO C/CLIP METÁLICO PIEZA 30 17.51 16 609.35 COORDINACION DE VERIFICACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 06/04/2011 12:28 MICA TERMICA 11.5 X 8cm CAJA 2 89 16 206.48 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:31 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 6000 1.29 16 8,978.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV 06/04/2011 12:32 GRAVA 3/4" METRO 3 100 129 16 14,964.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV 06/04/2011 12:32 ARENA METRO 3 200 140 16 32,480.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIALES TRITURADOS DE AGS., SA DE CV 06/04/2011 12:35 MATERIAL COMPUESTO PARA BASE HIDRAULICA METRO 3 1000 127 16 147,320.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 06/04/2011 12:36 CEMENTO BLANCO SACO 8 72.8 16 675.58 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 06/04/2011 12:36 YESO SACO 50 36.21 16 2,100.18 SECRETARIA PARTICULAR TARIMAS Y EMPAQUES DEL CENTRO SA DE CV 06/04/2011 12:36 MESA REDONDA PIEZA 15 1185.34 16 20,624.92 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 06/04/2011 12:38 ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES CON CHAPA INTEGRADA PIEZA 7 1890 16 15,346.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS TERAN RAMOS 06/04/2011 12:38 BARANDAL METRO LINEAL 7.9 780 16 7,147.92 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS TERAN RAMOS 06/04/2011 12:38 PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR PIEZA 2 1450 16 3,364.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 06/04/2011 12:48 CEMENTO BLANCO SACO 4 75 16 348.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 06/04/2011 13:05 LONA PLASTICA PIEZA 17 113.45 16 2,237.23 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 06/04/2011 13:19 SILLA SECRETARIAL PIEZA 2 425 16 986.00 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Aromatizante liquido CUBETA 6 190 16 1,322.40 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Papel Higienico BULTO 20 260 16 6,032.00 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Escoba de Plastico PIEZA 15 21 16 365.40 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Trapeador PIEZA 10 21 16 243.60 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Cloro Cubeta CUBETA 6 130 16 904.80 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Aromatizante spray PIEZA 10 22 16 255.20 p yDEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 13:31 Jabon tocador (oficina) PIEZA 20 4.7 16 109.04 DEPTO. DE ECOLOGIA MARQUEZ CORTES RUBEN 06/04/2011 13:34 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 25 185 16 5,365.00 DEPTO. DE ECOLOGIA MARQUEZ CORTES RUBEN 06/04/2011 13:34 Franela METRO 15 7.5 16 130.50 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GRISELDA DIAZ BADILLO 06/04/2011 14:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6700 16 7,772.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 06/04/2011 14:13 Hule Patin Izquierdo 302592 PIEZA 4 2650 16 12,296.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 06/04/2011 14:13 Hule Patin Derecho 302591 PIEZA 4 2650 16 12,296.00 NIVEL MUNICIPAL MARQUEZ CORTES RUBEN 06/04/2011 14:21 TOALLAS INTERDOBLADAS PAQUETE 660 5.5 16 4,210.80 NIVEL MUNICIPAL MARQUEZ CORTES RUBEN 06/04/2011 14:21 LLAVE PARA DESPACHADOR DE PAP. HIG. JUMBO PIEZA 20 15 16 348.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 06/04/2011 14:22 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 180 26.5 16 5,533.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 06/04/2011 14:29 CALCAMONIAS EN VINIL DE 58 X 89 cms PIEZA 11 15 16 191.40 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/04/2011 15:11 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 100 82.11 16 9,524.76 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/04/2011 15:11 PTR 4 * 4 TRAMO 80 772.8 16 71,715.84 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/04/2011 15:11 PTR 3" X 2" TRAMO 100 483 16 56,028.00 DEPTO. DE RECOLECCION REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 06/04/2011 15:12 Angulo 1/8 * 1 1/2 TRAMO 100 137.54 16 15,954.64 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA GUZMAN CARDENAS JAVIER 06/04/2011 15:14 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 2 220 16 510.40 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA GUZMAN CARDENAS JAVIER 06/04/2011 15:14 DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS PAQUETE 2 290 16 672.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 06/04/2011 15:47 TALADRO ROTOMARTILLO PIEZA 1 433.16 16 502.47 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 06/04/2011 15:47 PINZAS ELECTRICAS # 8 PIEZA 2 162.61 16 377.26 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 15:51 VENTILADOR DE MESA PIEZA 3 270 16 939.60 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/04/2011 15:52 VENTILADOR DE MESA PIEZA 3 270 16 939.60 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 06/04/2011 16:01 CHAMARRAS PIEZA 24 219 16 6,096.96 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/04/2011 16:03 Escoba Metalica PIEZA 50 46 16 2,668.00 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 07:17 PILAS AA RECARGABLES PIEZA 25 93 16 2,697.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 07/04/2011 07:28 Llantas 195-70 R14 PIEZA 2 707.7 16 1,641.86 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 07/04/2011 07:54 Flexometro 8 Mts. PIEZA 5 88.5 16 513.30 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 07/04/2011 07:54 Flexometro de 5 MTS. PIEZA 5 48.5 16 281.30 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 07/04/2011 08:17 Adaptador HSBE-050 de 1/2" Hunter PIEZA 50 18.5 16 1,073.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 07/04/2011 08:17 Boquillas Mod. 12 VAN PIEZA 100 19.95 16 2,314.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 07/04/2011 08:17 Boquilla Mod. 15 Van Rain Bird PIEZA 100 19.95 16 2,314.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Boquillas Rain Bird 15H PIEZA 100 17.9 16 2,076.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Boquillas Mod. 15 SST PIEZA 100 17.9 16 2,076.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Boquilla Rain Bird Mod. 12 H. PIEZA 100 17.9 16 2,076.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Boquilla Mod. 15 CST PIEZA 100 18.5 16 2,146.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Aspersor Maxi-Paw PIEZA 50 249.5 16 14,471.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 08:18 Aflojatodo En Aerosol PIEZA 20 45.2 16 1,048.64 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/04/2011 08:32 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 100 30.5 16 3,538.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 07/04/2011 09:15 Pintura Esmalte Blanca LITRO 38 51.44 16 2,267.48 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 07/04/2011 09:15 Pintura Vinilica Amarillo Basico LITRO 76 28.58 16 2,519.61 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 07/04/2011 09:15 Pintura Vinilica Rojo LITRO 38 28.58 16 1,259.81 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 07/04/2011 09:15 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 38 28.58 16 1,259.81

DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/04/2011 09:16 Pintura p/ Alberca LITRO 38 99.97 16 4,406.68 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 07/04/2011 09:17 PILA AA DE 3.6 VOLTS P/CONTROL MODELO 170-E PIEZA 10 348 16 4,036.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 07/04/2011 09:53 Boquilla Rain Bird 18 Van PIEZA 100 19.95 16 2,314.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 09:53 Candado Phillips No. 113 PIEZA 20 51.45 16 1,193.64 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 09:53 Codo de PVC 1 1/4" PIEZA 20 6.6 16 153.12 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO MONICA CAMARILLO SEGOVIA 07/04/2011 10:02 RENTA DE BAÑOS PORTATILES SERVICIO 1 900 16 1,044.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 07/04/2011 10:02 FLETE DE COMBUSTIBLE METRO 3 10 100 16 1,160.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 07/04/2011 10:02 DIESEL M3 METRO 3 10 7811.37 16 90,611.89 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/04/2011 10:10 RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL PIEZA 12 485 16 6,751.20 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 10:13 Escoba Metalica PIEZA 30 47.4 16 1,649.52 DIRECCION DE CONTROL URBANO OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 07/04/2011 10:18 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 10 48.25 16 559.70 DIRECCION DE CONTROL URBANO OFIMART DEL CENTRO SA DE CV 07/04/2011 10:18 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 40 53.04 16 2,461.06 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 TABLAROCA HOJA 35 91.6 16 3,718.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 PIJA PARA TABLARROCA DE 1" PIEZA 400 0.1 16 46.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 CANAL DE AMARRE DE 3.05 X 6.35 PIEZA 18 35.7 16 745.42 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 PIEZA 12 45.9 16 638.93 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 POSTE METALICO 6.35x 2.44 CAL. 26 (para muros divisorios) PIEZA 40 37 16 1,716.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 10:36 PERMABASE (TABLAROCA PARA EXTERIORES) PIEZA 10 356 16 4,129.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 07/04/2011 10:40 CAJA CHALUPA PIEZA 5 9.4 16 54.52 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 07/04/2011 10:40 CONTACTO DOBLE POLARIZADO PIEZA 4 12.4 16 57.54 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 07/04/2011 10:40 CABLE POT No. 12 METRO LINEAL 100 11.58 16 1,343.28 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 11:06 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PIEZA 1 3390 16 3,932.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 11:09 Repuesto P/Rodillo PIEZA 10 13.35 16 154.86 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 11:09 Lija p/fierre no. 80 PIEZA 100 7.83 16 908.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 07/04/2011 11:09 Espatula con Mango Grande 3" PIEZA 10 17.46 16 202.54 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 07/04/2011 11:09 Estopa KILOGRAMO 80 27 16 2,505.60 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 11:15 SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO PIEZA 6 925 16 6,438.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 07/04/2011 11:28 Varilla Corrugada 5/8 TRAMO 5 187.05 16 1,084.89 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 07/04/2011 11:30 Malla Eletrosoldada de 6X6X10X10 ML. ROLLO 2 1025 16 2,378.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 07/04/2011 11:30 Varilla Corrugada de 1/2 TRAMO 5 114 16 661.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 07/04/2011 11:30 Varilla Corrugada 3/4 TRAMO 5 262 16 1,519.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 07/04/2011 11:30 Varilla corrugada de 3/8 TRAMO 10 63.8 16 740.08 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 11:34 Broca de 11 / 16 PIEZA 10 145 16 1,682.00 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 11:34 Broca De 7/8 (Para Fierro) PIEZA 10 220 16 2,552.00 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 11:34 Flexometro de 5 MTS. PIEZA 10 45 16 522.00 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 11:34 Cepillo de Alambre PIEZA 50 12.5 16 725.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 13:01 Brocha de 4" PIEZA 20 19 16 440.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 13:01 Brocha de 2" PIEZA 10 8 16 92.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 13:01 Brocha de 6" PIEZA 20 24 16 556.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 13:01 Rodillo P/Pintar Mediano PIEZA 10 17 16 197.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 07/04/2011 13:01 Extension P/Rodillo de 3 MTS. PIEZA 10 45 16 522.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:04 Rodillo P/Pintar 5/16" PIEZA 20 19.9 16 461.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:04 Brocha de 3" PIEZA 20 11.34 16 263.09 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:04 Aguarras LITRO 40 21.45 16 995.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:04 Solvente Xilol LITRO 40 25.6 16 1,187.84 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:04 Espatula PIEZA 10 3.7 16 42.92 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 07/04/2011 13:05 Brocha de 6" PIEZA 10 10.64 16 123.42 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 07/04/2011 13:05 Cepillo P/Pintar PIEZA 10 22.16 16 257.06 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 07/04/2011 13:05 Brocha de 4" PIEZA 10 25.86 16 299.98 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 07/04/2011 13:05 Estopa KILOGRAMO 100 29.09 16 3,374.44 DEPTO. DE RECOLECCION JOSE HECTOR SERNA HERNANDEZ 07/04/2011 13:05 Pistola P/Pintar C/Aire PIEZA 3 310 16 1,078.80 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION JUAN CARLOS MACIAS PADILLA 07/04/2011 13:05 ESTRELLA PARA MOSCOBA PIEZA 31 180 16 6,472.80 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 07/04/2011 13:09 Soldadura 6013 1/8 KILOGRAMO 600 25 16 17,400.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 07/04/2011 13:09 Soldadura 7018 KILOGRAMO 100 28 16 3,248.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 07/04/2011 13:11 Soldadura 6013 1/8 KILOGRAMO 600 25 16 17,400.00 DEPTO. DE RECOLECCION MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 13:12 Soldadura 7018 KILOGRAMO 100 27.67 16 3,209.72 DEPTO. DE RECOLECCION APARICIO VALADEZ ALVARO 07/04/2011 13:14 Disco p/corte de metal 14 X 1 X 1/8" abrasivo PIEZA 90 27.98 16 2,921.11 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 07/04/2011 13:15 LONA PLASTICA CON IMPRESION PIEZA 6 47 16 327.12 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 07/04/2011 13:17 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 DEPTO. DE RECOLECCION NOVCO S. A. DE C. V. 07/04/2011 13:21 Chamarra de carnaza p / soldador PIEZA 5 300 16 1,740.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/04/2011 13:22 SILLA PIEZA 10 595 16 6,902.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 07/04/2011 13:26 SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO PIEZA 10 419 16 4,860.40 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO 07/04/2011 13:28 CALCOMANIAS C/LOGO MPIO P/VEHICULOS PIEZA 15 18 16 313.20 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 13:31 Jabon liquido p/trastes 400 grs PIEZA 20 19 16 440.80 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 13:31 Trapeador PIEZA 10 25 16 290.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 13:31 Escoba de Plastico PIEZA 10 20 16 232.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 07/04/2011 13:31 Papel Higienico PAQUETE 20 67 16 1,554.40 DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 07/04/2011 13:31 ROTULACION DE VEHICULO CON CALCAMONIAS SERVICIO 2 3162 16 7,335.84 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Franela METRO 30 7 16 243.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Cloro Lts. LITRO 20 7 16 162.40 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Toallas Sanitas PAQUETE 20 5.5 16 127.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Fibra P/Loza con Esponja PIEZA 20 9.7 16 225.04 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Liquido limpiador c/aromatizante LITRO 20 9.5 16 220.40 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 07/04/2011 13:33 Gel Antibacterial en Galon GALON 2 150 16 348.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 07/04/2011 14:02 Pastillas 3PIT 100A SquarD PIEZA 18 932.44 16 19,469.35

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/04/2011 14:03 Base Socket 4T*100 PIEZA 3 58.71 16 204.31 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/04/2011 14:03 Base Socket 7T*100 PIEZA 5 328.26 16 1,903.91 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 07/04/2011 14:04 Pastillas 2PIT 30 A Siemens PIEZA 47 106 16 5,779.12 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV 07/04/2011 14:06 Cable THW Cal.10 METRO 2000 7.54 16 17,492.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 07/04/2011 14:06 Pastillas 2PIT 50 A SquarD PIEZA 10 134.83 16 1,564.03 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 07/04/2011 14:07 Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts. ROLLO 500 28.01 16 16,245.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 07/04/2011 14:07 Cinta Scotch 130-C 3M PIEZA 50 33.6 16 1,948.80 COORDINACION ADMINISTRATIVA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 07/04/2011 15:27 TONER NEGRO TIPO SPC310A PARA COPIADORA AFICIO SP C-232 SF PIEZA 2 2480 16 5,753.60 COORDINACION ADMINISTRATIVA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 07/04/2011 15:27 TONER AMARILLO T. SPC310A PARA COPIADORA AFICIO SP C-232 SF PIEZA 2 2940 16 6,820.80 COORDINACION ADMINISTRATIVA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 07/04/2011 15:27 TONER MAGENTA T. SPC-310A PARA COPIADORA AFICIO SP C-232 SF PIEZA 2 2940 16 6,820.80 COORDINACION ADMINISTRATIVA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 07/04/2011 15:27 TONER CYAN TIPO SPC310A PARA COPIADORA AFICIO SP C-232 SF PIEZA 2 2940 16 6,820.80 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA RAUL MARTINEZ LOPEZ 07/04/2011 15:55 PLAYERA TIPO POLO PIEZA 24 99 16 2,756.16 COORDINACION DE VERIFICACION OLIVIA GARCIA ROBLES 07/04/2011 15:58 PLAYERA TIPO POLO PIEZA 158 89 16 16,311.92 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 07:28 BALASTRA 2 X 39 WATTS PIEZA 8 82.16 16 762.44 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 07:28 BALASTRA 2 X 75 WATTS PIEZA 8 88.4 16 820.35 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 08/04/2011 07:33 LAMPARA DE 39W, Slim Line PIEZA 45 13.8 16 720.36 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 DICLOFENACO GEL TUBO 100 12.5 0 1,250.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 ACIDO NALIDIXICO Y FENAZOPIRIDINA TAB 500/50 mg CAJA 50 28.08 0 1,404.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG CAJA 100 13.6 0 1,360.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL FRASCO 30 19.48 0 584.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 NAFAZOLINA SOLUCION OFTAMLMICA 0.1% FRASCO 20 15.12 0 302.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 08:23 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 30 5.4 0 162.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 NESCAFE CLASICO de 200 gr BOTE 10 57 0 570.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 8 15 0 120.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 5 15 0 75.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 TE DE CANELA (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 5 15 0 75.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g BOTE 5 50 0 250.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 10 12 0 120.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 15 5.2 16 90.48 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 VASO TERMICO PAQUETE 15 6.2 16 107.88 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 TE DE MANZANILLA EN CAJA CAJA 5 15 0 75.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 08/04/2011 08:52 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 10 17.3 16 200.68 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 08/04/2011 08:59 COMPLEJO B TABLETAS CAJA CAJA 30 7.49 0 224.70 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 08/04/2011 08:59 AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS. PIEZA 30 9.5 0 285.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 08/04/2011 08:59 BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG CAJA 20 6.52 0 130.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 BUTILHOSCINA AMP. 10mg CAJA C/3 AMPOLLETAS CAJA 10 12.84 0 128.40 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 BUTILHIOSCINA GRAGEA CAJA 30 6.24 0 187.20 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 CLONIXILATO DE LISINA 250 mg + BUTILHIOSCINA 10 mg TABLETAS CAJA 20 24.6 0 492.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG AMPOYETA 5 6.8 0 34.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 AMBROXOL Y DEXTROMETORFANO JARABE P/ ADULTO FRASCO 30 12.96 0 388.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE CAJA 20 12.96 0 259.20 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA LINDA ROLDAN CERDA 08/04/2011 09:00 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 50 6.29 0 314.50 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 08/04/2011 09:10 BOLSAS DE PLASTICO BULTO 2 662.5 16 1,537.00 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 08/04/2011 09:16 SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS VARIOS PIEZA 5 53.5 16 310.30 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 08/04/2011 09:18 Hielera insulado con asas superiores reforzadas PIEZA 8 360 16 3,340.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5 w 127 v claro PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5 w. 127 v. blanco opaco PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5 w 127v rojo PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5w 127v verde PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5w 127v azul PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 09:53 Foco 7.5w 127v amarillo PIEZA 1000 6.36 16 7,377.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FRANCISCO DE LUNA GALVÁN 08/04/2011 10:06 RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA C/HUELLA DIGITAL PIEZA 1 8450 16 9,802.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV 08/04/2011 10:08 IMPRESION DE TRIPTICOS PIEZA 100 11 16 1,276.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV 08/04/2011 10:08 IMPRESION DE CATALOGOS PIEZA 100 70 16 8,120.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 08/04/2011 10:21 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 710 16 823.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/04/2011 10:22 JALADOR DE AGUA DE .40 CMS CON MANGO PIEZA 4 23.01 16 106.77 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/04/2011 10:22 MOP COMPLETO DE 90 cms (ARMAZON Y MOP) PIEZA 2 101 16 234.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 08/04/2011 10:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3479.9 16 4,036.68 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 08/04/2011 10:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1964.7 16 2,279.05 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ACOSTA ORTIZ VERONICA 08/04/2011 10:23 Corta Cetos de Doble Navaja. PIEZA 5 5905 16 34,249.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:24 CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE PIEZA 10 19 16 220.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:24 CEPILLO PARA TALLAR DE MANO PIEZA 3 63 16 219.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:24 LIJA DE AGUA No.220 PIEZA 12 3.97 16 55.26 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:24 ESPATULA CUÑA GRANDE CON MANGO PARA RESANAR PIEZA 3 15 16 52.20 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV 08/04/2011 10:25 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6344.57 16 7,359.70 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 08/04/2011 10:25 SOPLADORA DE USO RUDO PIEZA 5 4700 16 27,260.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 08/04/2011 10:25 Motosierra Husqvarna 345 PIEZA 3 5290 0 15,870.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 08/04/2011 10:25 Desmalezadora C35 PIEZA 17 5250 16 103,530.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 08/04/2011 10:25 Fumigador de Mochila PIEZA 3 5500 0 16,500.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 08/04/2011 10:25 Motosierra Grande Mod. 61 PIEZA 3 7200 0 21,600.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Tee PVC 3/4 PIEZA 50 2.05 16 118.90 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Tee PVC de 1" PIEZA 20 3.75 16 87.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Codo PVC de 1" X 90o PIEZA 20 3.05 16 70.76 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Cople PVC Hidraulico 3/4 Cementar PIEZA 30 1.35 16 46.98 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Reduccion PVC 1" a 3/4" PIEZA 50 2.7 16 156.60

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 Conector pvc 3/4 PIEZA 60 2.05 16 142.68 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:26 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1" DE CPVC PIEZA 20 2.4 16 55.68 DIRECCION DE PANTEONES LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 08/04/2011 10:27 Llanta 155.80 R-13 PIEZA 4 450.45 16 2,090.09 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 Lamina Negra Cal. 12 PIEZA 2 1010.41 16 2,344.15 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 Lamina Galvateja 6* 1.20 PIEZA 4 897.92 16 4,166.35 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 PTR de 1 1/4 TRAMO 6 151.8 16 1,056.53 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 PTR 2 x 4 TRAMO 6 372.6 16 2,593.30 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 PTR 1 * 1" TRAMO 5 117.3 16 680.34 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 PTR 1 1/2 * 1 1/2 TRAMO 6 179.4 16 1,248.62 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:29 Perfil Tubular No. 075 TRAMO 8 65.48 16 607.65 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 08/04/2011 10:29 Lamina Galvanizada 1.10 X 6 MTS. HOJA 4 495 16 2,296.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 08/04/2011 10:29 PTR 2 1/2 X 1 1/2 TRAMO 6 255.6 16 1,778.98 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 08/04/2011 10:30 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 3000 20.06 16 69,808.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular No. 125 TRAMO 8 90.03 16 835.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular 122 TRAMO 2 130.96 16 303.83 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil tubular no. 101 cal 18 TRAMO 4 114.59 16 531.70 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular # 103 TRAMO 8 147.33 16 1,367.22 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular #127 TRAMO 5 180.07 16 1,044.41 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular M-225 TRAMO 8 122.77 16 1,139.31 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular #124 TRAMO 2 65.48 16 151.91 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular No. 100 TRAMO 8 90.03 16 835.48 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular # 133 TRAMO 5 229.18 16 1,329.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:30 Perfil Tubular # 126 TRAMO 5 163.7 16 949.46 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Perfil R-400 TRAMO 5 261.92 16 1,519.14 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Perfil Tubular No. 249 TRAMO 5 171.88 16 996.90 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Perfil Tubular #171 TRAMO 2 90.03 16 208.87 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Perfil Tubular #170 TRAMO 5 147.33 16 854.51 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Perfil Tubular No. 175 TRAMO 5 114.59 16 664.62 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 10:31 Tubo negro de 2" ced 30 TRAMO 10 317.4 16 3,681.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 08/04/2011 10:31 Aceite p/Diesel 40 LITRO 400 22 16 10,208.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 08/04/2011 10:32 Tubo Negro 1/2" TRAMO 10 91.8 16 1,064.88 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:32 Manguera P/W.C. PIEZA 15 14 16 243.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:32 Pichancha de 1 1/2" PIEZA 5 123.5 16 716.30 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 08/04/2011 10:32 Cinta Teflon 3/4 ROLLO 100 1.75 16 203.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 Pinzas de presion de 10" VISE GRIP PIEZA 2 110 16 255.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 Lija p/tubo de coble METRO 2 6.97 16 16.17 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 Pija punta de broca c/empaque 1/4 X 1 PIEZA 300 0.52 16 180.96 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 Pichanchas 2 1/2 PIEZA 10 297 16 3,445.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 Cople Conduit Galv. 1 1/2 PIEZA 5 24.13 16 139.95 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 08/04/2011 10:33 LLave Mezcladora P/Lavabo PIEZA 3 156 16 542.88 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 10:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1450 16 1,682.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 08/04/2011 10:54 SELLADOR CONTRA ALKALI LITRO 76 68.64 16 6,051.30 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2660 16 3,085.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2829.56 16 3,282.29 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 08/04/2011 11:08 BOLSA DE DULCES BOLSA 267 22.1 0 5,900.70 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3350 16 3,886.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 08/04/2011 11:23 Alambre Recocido KILOGRAMO 12 12.93 16 179.99 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 08/04/2011 12:03 Fondo Anticorrosivo LITRO 570 38.2 16 25,257.84 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Varilla corrugada de 3/8 TRAMO 7 68.31 16 554.68 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Angulo de 4x4x1/4" TRAMO 5 723 16 4,193.40 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Solera de 1 x 1/8 TRAMO 8 48.56 16 450.64 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 PTR de 2" x 2" TRAMO 10 455.4 16 5,282.64 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Placa Metalica de 1/2 HOJA 3 4757.88 16 16,557.42 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Placa Metalica 3/16 X 4 MTS. HOJA 7 1803.39 16 14,643.53 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Placa Metalica PIEZA 2 8481.6 16 19,677.31 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 8 714.56 16 6,631.12 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Cuadrado de 1/2 TRAMO 10 77.28 16 896.45 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:04 Varilla Lisa de 1/2" TRAMO 6 77.28 16 537.87 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 08/04/2011 12:04 Tornillo P/Tapa Filtro de Aire C-35 (desmalezadora) PIEZA 10 18 16 208.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 08/04/2011 12:04 Cadena p/motosierra paso 325 (desmalezadora) ROLLO 2 5460 16 12,667.20 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 08/04/2011 12:05 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 50 14.49 16 840.42 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 08/04/2011 12:05 Bolsa de .80 X.90 CMS. Negra/Basura Cal.300 KILOGRAMO 25 14.49 16 420.21 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 08/04/2011 12:05 Jabon de tocador 150 g. PIEZA 10 4.41 16 51.16 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:06 Lamina Negra Calibre 16 PIEZA 2 656.1 16 1,522.15 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 08/04/2011 12:11 Placa 1/2" de 4 X 10 pies HOJA 10 4757.88 16 55,191.41 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1550 16 1,798.00 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 08/04/2011 12:13 CAMISA DE GABARDINA PIEZA 24 165 16 4,593.60

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2110 16 2,447.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 12:40 FOCO DICROICO MR-16 50w PIEZA 5 4.49 16 26.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 12:40 FOCO AHORRADOR PIEZA 40 23.13 16 1,073.23 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3509.56 16 4,071.09 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1720 16 1,995.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1888.26 16 2,190.38 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1790 16 2,076.40 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 08/04/2011 13:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SUDIALBA, SA DE CV 08/04/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1756.16 16 2,037.15 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARTINEZ ROMO OSCAR 08/04/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 08/04/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 870 16 1,009.20 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 08/04/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5860 16 6,797.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 08/04/2011 13:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1590 16 1,844.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 08/04/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON MARTINEZ ROMO OSCAR 08/04/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRISELDA DIAZ BADILLO 08/04/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 08/04/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 08/04/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 800 16 928.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL GRISELDA DIAZ BADILLO 08/04/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 08/04/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4300 16 4,988.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3837.64 16 4,451.66 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1661.4 16 1,927.22 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1173.91 16 1,361.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2428.22 16 2,816.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2474.42 16 2,870.33 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3058.9 16 3,548.32 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1627.58 16 1,887.99 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 08/04/2011 14:30 Centro de carga 3 X 100 PIEZA 14 563.93 16 9,158.22 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 08/04/2011 14:30 CINTA AISLAR SUPER 33 PIEZA 46 28.31 16 1,510.62 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 14:31 Cable Pot 2*14 METRO 3500 7.61 16 30,896.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 08/04/2011 14:31 Cable DRS # 4 (2+1) METRO 500 20.56 16 11,924.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 08/04/2011 14:31 Cable DRS No. 6. 2 + 1 METRO 1000 17.59 16 20,404.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 08/04/2011 14:32 Cable Pot 2*12 METRO 2000 13.65 16 31,668.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 08/04/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750.74 16 2,030.86 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN SUDIALBA, SA DE CV 08/04/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2104 16 2,440.64 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 08/04/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3258.64 16 3,780.02 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 08/04/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4172.43 16 4,840.02 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 08/04/2011 14:47 BROCHES METALICOS PIEZA 2500 0.41 16 1,189.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 08/04/2011 14:47 ARGOLLAS GRANDES METALICAS PIEZA 5000 0.17 16 986.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 08/04/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3189.65 16 3,699.99 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 08/04/2011 14:48 BOLAS PLASTICAS PIEZA 60000 0.06 16 4,176.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 08/04/2011 14:48 LISTON COLA DE RATA METRO 15000 0.39 16 6,786.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 08/04/2011 14:48 TERMINAL METALICO PIEZA 5000 0.6 16 3,480.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 08/04/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 743.27 16 862.19 DIRECCION DE REGLAMENTACION AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 08/04/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6032.11 16 6,997.25 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1948.41 16 2,260.16 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1833.83 16 2,127.24 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 958.83 16 1,112.24 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 405.19 16 470.02 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1181.03 16 1,369.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 08/04/2011 15:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 14282.5 16 16,567.70 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1181.03 16 1,369.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1156.89 16 1,341.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1156.89 16 1,341.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 08/04/2011 15:16 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 2086 16 2,419.76 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 08/04/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1234.47 16 1,431.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 08/04/2011 15:17 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1097.67 16 1,273.30

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN FERNANDO MERCADER JURADO 08/04/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 08/04/2011 15:18 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 2068.33 16 2,399.26 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 08/04/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15625.08 16 18,125.09 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 08/04/2011 15:20 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1463.56 16 1,697.73 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV 08/04/2011 15:21 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15000 16 17,400.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FERNANDO CORONA RODRIGUEZ 08/04/2011 15:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15600 16 18,096.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 08/04/2011 15:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1008.11 16 1,169.41 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 08/04/2011 15:24 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4100 16 4,756.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 08/04/2011 15:25 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1200 16 1,392.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 08/04/2011 15:26 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1747 16 2,026.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 08/04/2011 15:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2169 16 2,516.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 08/04/2011 15:28 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3555 16 4,123.80 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 08/04/2011 15:29 Pintura p/ Alberca LITRO 38 110 16 4,848.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 08/04/2011 15:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5800 16 6,728.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 08/04/2011 15:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2527.59 16 2,932.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 08/04/2011 15:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2146 16 2,489.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 08/04/2011 15:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 440.13 16 510.55 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO ULISES ZUÑIGA GONZALEZ 08/04/2011 15:35 RENTA DE TEMPLETE SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GALINDO FLORES JOSE ANGEL 11/04/2011 07:23 THINER AMERICANO LITRO 200 14.5 16 3,364.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GALINDO FLORES JOSE ANGEL 11/04/2011 07:23 PINTURA ROJO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 1 12500 16 14,500.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Cuadrado de 1/2 TRAMO 6 77.28 16 537.87 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Duela Doble #170 Metalica PIEZA 5 147.33 16 854.51 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Angulo 2 x 1/8 TRAMO 5 187.68 16 1,088.54 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 5 82.11 16 476.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Angulo de 1/8 * 1 1/4 TRAMO 5 105.57 16 612.31 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 07:31 Angulo 1 1/2 X 1/8 TRAMO 5 129.03 16 748.37 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 11/04/2011 07:40 CASCO PARA CICLISTA ( ADULTO) PIEZA 3 258.62 16 900.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE BICICLASS CONCEPT STORE S DE RL DE CV 11/04/2011 07:40 CASCO PARA CICLISTA PIEZA 3 258.62 16 900.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 11/04/2011 07:47 TROFEOS DE FUTBOL PIEZA 2 250 16 580.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE REYES VELAZQUEZ EDUARDO 11/04/2011 07:47 TROFEOS CUADRADOS COPA FIFA PIEZA 6 452.58 16 3,149.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 11/04/2011 08:46 PILAS DE 18 VOLTS 2.40 amph PIEZA 2 1740 16 4,036.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 11/04/2011 08:51 Extintor de 9Kg. de PQS PIEZA 5 680 16 3,944.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 11/04/2011 08:51 Extintor de 2Kg. de PQS. PIEZA 11 300 16 3,828.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 11/04/2011 08:51 Extintor de 1 Kg. de PQS. PIEZA 17 250 16 4,930.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Perfil Tubular R- 175 (Rectangular) TRAMO 5 114.59 16 664.62 ( g )DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Perfil Tubular R- 100 (Rectangular) TRAMO 5 65.48 16 379.78 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Perfil Tubular #300 TRAMO 5 212.81 16 1,234.30 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 PTR 1 1/2 * 1 1/2 TRAMO 5 179.4 16 1,040.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 PTR 2 x 4 TRAMO 5 372.6 16 2,161.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 PTR de 2" x 2" TRAMO 5 248.4 16 1,440.72 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Redondo de 3/8 TRAMO 10 40.25 16 466.90 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Redondo 3/4 TRAMO 3 157.08 16 546.64 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Perfil Tubular No. 150 TRAMO 5 139.14 16 807.01 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 08:53 Riel #1500 TRAMO 3 294.66 16 1,025.42 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM RAUL MARTINEZ LOPEZ 11/04/2011 10:27 CAMISA MANGA LARGA PIEZA 270 170 16 53,244.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES NOVCO S. A. DE C. V. 11/04/2011 10:34 Tapon Auditivo PIEZA 1000 4.5 16 5,220.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 11/04/2011 10:34 Cubreboca Industrial PIEZA 1500 9.5 16 16,530.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD RIOS TAPIA MA GUADALUPE 11/04/2011 10:35 Cachuchas PIEZA 16 40 16 742.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7655.18 16 8,880.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3293.11 16 3,820.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5241.38 16 6,080.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2250 16 2,610.00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2181.05 16 2,530.02 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2879.3 16 3,339.99 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS RIOS TAPIA MA GUADALUPE 11/04/2011 11:16 Cachuchas PIEZA 225 38 16 9,918.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3249.99 16 3,769.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4870.69 16 5,650.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2655.18 16 3,080.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3982.78 16 4,620.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/04/2011 11:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5508.63 16 6,390.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 11/04/2011 11:24 Cachuchas PIEZA 258 40 16 11,971.20 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS RIOS TAPIA MA GUADALUPE 11/04/2011 11:27 Cachuchas PIEZA 190 38 16 8,375.20 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 11/04/2011 11:31 Cachuchas PIEZA 54 45 16 2,818.80 COORDINACION DE VERIFICACION RAUL MARTINEZ LOPEZ 11/04/2011 13:14 CAMISA MANGA LARGA PIEZA 158 170 16 31,157.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 11/04/2011 14:24 ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 KILOGRAMO 20 16.67 16 386.74 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 11/04/2011 14:24 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 200 12.34 16 2,862.88 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 11/04/2011 14:24 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 KILOGRAMO 20 16.67 16 386.74 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/04/2011 14:25 MALLA CICLONICA METRO 2 160 35.57 16 6,601.79 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS TERAN RAMOS 11/04/2011 14:51 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 23000 16 26,680.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIOS DE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA 11/04/2011 14:52 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 20490 16 23,768.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS 11/04/2011 14:53 REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES SERVICIO 1 10800 16 12,528.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS 11/04/2011 14:54 REPARACION DE MOTOR A GASOLINA SERVICIO 1 15800 16 18,328.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA NORMA CISNEROS ROQUE 11/04/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3350 16 3,886.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 07:42 TERMOMETRO LASER PIEZA 3 1641 16 5,710.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 12/04/2011 07:47 Piedra de Cantera Rosa METRO 2 80 375 16 34,800.00

DIRECCION PARQUES Y JARDINES DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 12/04/2011 08:34 Anticongelante LITRO 400 13.87 16 6,435.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 12/04/2011 08:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 200 16 232.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1300 16 1,508.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 700 16 812.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 12/04/2011 08:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1750 16 2,030.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 12/04/2011 08:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1720 16 1,995.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB FRASCO 30 38.11 0 1,143.30 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG CAJA 20 19.97 0 399.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 10 8.89 0 88.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 30 8.22 0 246.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 VENDAS ELASTICAS DE 5 CM PIEZA 12 2.81 16 39.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS. CAJA 20 66.67 0 1,333.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO PIEZA 12 5 16 69.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 CIPROFLOXACINO SOL. OFTALMICA CAJA C/UNO CAJA 20 36.3 0 726.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 Clindamicina Capsulas de 300 mg. CAJA 20 33.49 0 669.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:47 TINIDAZOL TAB. DE 500 MG. CAJA CON 8 CAJA 20 10.4 0 208.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 12/04/2011 08:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 500 16 580.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:50 NAPROXENO 250 MG CAJA 20 14.26 0 285.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:50 BUTHILIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB FRASCO 30 8.56 0 256.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:50 DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G TUBO 10 13.33 0 133.30 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:50 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 30 4.22 0 126.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:50 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 100 20.37 0 2,037.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 30 9.2 0 276.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 30 2.65 0 79.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 30 5.75 0 172.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG CAJA 30 8.63 0 258.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 30 5.75 0 172.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 12/04/2011 08:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7580 16 8,792.80 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV 12/04/2011 08:51 IMPRESION DE LIBRO PIEZA 945 115.87 16 127,016.69 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 12/04/2011 08:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:53 CLOTRIMAZOL/DEXAMETASONA/NEOMICINA CREMA CAJA 10 9.51 0 95.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:53 PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA CAJA 10 22.91 0 229.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:53 CURITAS (BANDITAS) CAJA 1 21.55 16 25.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 12/04/2011 08:53 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 1 75.56 16 87.65 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 12/04/2011 08:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 500 16 580.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 12/04/2011 08:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1350 16 1,566.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 12/04/2011 08:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1040 16 1,206.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 12/04/2011 08:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 13200 16 15,312.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 12/04/2011 08:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4300 16 4,988.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 12/04/2011 08:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2370.69 16 2,750.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 12/04/2011 09:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2070.69 16 2,402.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV 12/04/2011 09:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2579.31 16 2,992.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 12/04/2011 09:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4650 16 5,394.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 12/04/2011 09:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1730 16 2,006.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 12/04/2011 09:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4100 16 4,756.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 12/04/2011 09:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 620 16 719.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 12/04/2011 09:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AUTO MUELLES ANDRADE DE AGS., S.A. 12/04/2011 09:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1940 16 2,250.40 SECRETARIA PARTICULAR PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 12/04/2011 09:11 PROYECTOR PIEZA 1 4262.19 16 4,944.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 12/04/2011 09:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5800 16 6,728.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 12/04/2011 09:32 Cemento Blanco SACO 10 68.5 16 794.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 12/04/2011 09:32 Cemento Gris SACO 60 79 16 5,498.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 12/04/2011 09:36 VINIL C/IMPRESION AUTOADHERIBLE PLASTIFICADO D/ 40 X 30 cms PIEZA 1500 2.8 16 4,872.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 12/04/2011 09:36 VINIL C/IMPRESION AUTOADHERIBLE PLASTIFICADO D/ 25 X25 cms. PIEZA 2000 2.5 16 5,800.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 12/04/2011 09:36 IMPRESION EN VINIL ADHESIVO DE 40 X 20 cms PIEZA 200 6 16 1,392.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 12/04/2011 09:36 IMPRESION EN VINIL ADHESIVO DE 20X10 cms PIEZA 2100 1.45 16 3,532.20 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES RIZO DIAZ ROSA ISABEL 12/04/2011 09:39 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PIEZA 1000 1.5 16 1,740.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 12/04/2011 09:42 CALCOMANIA EN COUCHE ADHERIBLE 14 x 21.5 cms MILLAR 5 750 16 4,350.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 12/04/2011 10:07 Cable Acerado de 1/2 METRO 500 21 16 12,180.00 DEPTO. DE RECOLECCION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 12/04/2011 10:13 Escoba de Plastico PIEZA 800 19 16 17,632.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JOEL LOZA OROZCO 12/04/2011 10:31 Arena METRO 3 14 130 16 2,111.20 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ AMADOR MAGDALENO 12/04/2011 10:35 Trueno verde PIEZA 1000 12 0 12,000.00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 12/04/2011 10:37 TONER PARA IMPRESORA HP P4015N PIEZA 2 1033.9 16 2,398.65 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TECNO INSUMOS SA DE CV 12/04/2011 10:38 TONER PARA IMPRESORA HP P3015N PIEZA 2 800 16 1,856.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 12/04/2011 10:41 Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo ) PAR 50 18.5 16 1,073.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 12/04/2011 10:41 Cofias Desechables PIEZA 3000 0.33 16 1,148.40 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 12/04/2011 10:41 Mascarillas Desechables PIEZA 3000 0.3 16 1,044.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 12/04/2011 10:41 Guantes de Piel Largo PAR 50 27 16 1,566.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 12/04/2011 13:50 FUSOR PARA IMPRESORA PIEZA 1 1443.3 16 1,674.23 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON MARTINEZ ROMO OSCAR 12/04/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 NIVEL MUNICIPAL LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 12/04/2011 14:46 VALVULA SELENOIDE PARA MEZCLADORA PIEZA 1 2506.2 16 2,907.19 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO MARTINEZ ROMO OSCAR 12/04/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00

DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 12/04/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 360 16 417.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN FERNANDO MERCADER JURADO 12/04/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1470 16 1,705.20 SECRETARIA PARTICULAR HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 12/04/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5086.21 16 5,900.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 12/04/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2060.8 16 2,390.53 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 12/04/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3212.35 16 3,726.33 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2240 16 2,598.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 12/04/2011 15:39 CABLE DUPLEX #14 BLANCO(POR CAJA) CAJA 1 811.85 16 941.75 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 12/04/2011 15:39 CANALETA DE 1 X 39 PIEZA 8 11.42 16 105.98 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 12/04/2011 15:39 CINTA DE AISLAR DE HULE CRUDO SCOTCH 33 PIEZA 10 29.85 16 346.26 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1580 16 1,832.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 12/04/2011 15:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1790 16 2,076.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:17 PELOTA DE PLASTICO PIEZA 900 7.45 16 7,777.80 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:18 CUBO DIDACTICO DE COLORES PIEZA 4000 15.8 16 73,312.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:19 CUBO RUBDICK PIEZA 700 7.8 16 6,333.60 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:19 JUEGO DE ESTUCHE PARA JOYAS PIEZA 250 11 16 3,190.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:19 LIBRO PARA COLOREAR PIEZA 1000 8.4 16 9,744.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EDITH YAÑEZ HERNANDEZ 12/04/2011 16:20 CUBETA EDUCATIVA PIEZA 4000 17.5 16 81,200.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS 12/04/2011 16:35 JUEGO DE LOTERIA DE CARTON PIEZA 6000 8.11 16 56,445.60 COORDINACION ADMINISTRATIVA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 12/04/2011 16:40 TONER P/ IMPRESORA -4600 C9723 A COLOR-MAGENTA PIEZA 2 2436.94 16 5,653.70 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER HP LASER JET 1000 COLOR NEGRO C7115A PIEZA 12 688.76 16 9,587.54 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 5 701.55 16 4,068.99 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA Q7553A CARTUCHO 6 901.35 16 6,273.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P1505 36A PIEZA 16 704.07 16 13,067.54 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 PIEZA 15 696.31 16 12,115.79 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER MODELO CE505A PIEZA 3 850.34 16 2,959.18 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 2 799.31 16 1,854.40 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A PIEZA 27 612.26 16 19,175.98 COORDINACION ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 12/04/2011 16:53 CARTUCHO P/PLOTER C9374A PIEZA 1 736.92 16 854.83 COORDINACION ADMINISTRATIVA RICARDO LOPEZ BRIONES 12/04/2011 16:55 TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-D2850A PIEZA 3 756.59 16 2,632.93 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS 12/04/2011 17:10 PELOTA DE VINIL DEL No.8 PIEZA 2000 7.05 16 16,356.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ISMAEL GALINDO AVELAR 12/04/2011 17:36 PELOTA DIDACTICA MEDIANA PIEZA 250 14 16 4,060.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ISMAEL GALINDO AVELAR 12/04/2011 17:37 TIRA MAGICA C/25 TRIANGULOS DE PLASTICO PIEZA 400 7 16 3,248.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ISMAEL GALINDO AVELAR 12/04/2011 17:38 ROMPECABEZAS DE MADERA PAQUETE 2500 14.5 16 42,050.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ISMAEL GALINDO AVELAR 12/04/2011 17:39 PELOTA DIDACTICA GRANDE PIEZA 250 17 16 4,930.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ISMAEL GALINDO AVELAR 12/04/2011 17:40 ROMPECABEZAS DE MADERA DE 11 X 16 cm PIEZA 600 8 16 5,568.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 13/04/2011 07:37 RENTA DE RADIO PORTATIL SERVICIO 2 600 16 1,392.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 13/04/2011 08:38 TELEFONO MULTILINEA MODELO KX-TE7730 PIEZA 1 1616.9 16 1,875.60 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 13/04/2011 08:38 TELEFONO UNILINEA MODELO KX-TS500 PIEZA 2 175 16 406.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 13/04/2011 08:38 CENTRAL TELEFONICA (NO EXPANDIBLE) UNIDAD 1 4097.59 16 4,753.20 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 13/04/2011 08:41 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 38 16 0 608.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 08:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2090 16 2,424.40 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 08:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2340 16 2,714.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 13/04/2011 08:46 Servicio de Fabricación de Transformador 110/440/220v. SERVICIO 2 15000 16 34,800.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 08:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2460 16 2,853.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2360 16 2,737.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2350 16 2,726.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/04/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2050 16 2,378.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JORGE ALEJANDRO ZAMARRIPA ESPARZA 13/04/2011 09:15 IMPRESION DE CALCOMANIA PIEZA 750 3.41 16 2,966.70 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JORGE ALEJANDRO ZAMARRIPA ESPARZA 13/04/2011 09:15 IMPRESION DE FICHAS PIEZA 750 2.15 16 1,870.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COMERCIAL INTER GRAFICA SA DE CV 13/04/2011 09:17 IMPRESION DE GAFETTE PIEZA 750 0.8 16 696.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 VARILLA DE TIERRA COPERWELL PIEZA 1 18.2 16 21.11 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 CABLE THW No.12 METRO 100 4.56 16 528.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 CABLE THW No.10 METRO 200 7.22 16 1,675.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 BASE SOKET 4-100 PIEZA 1 47.62 16 55.24 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 MUFA DE 1 1/4" PIEZA 1 8.87 16 10.29 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 TUBO PARA ACOMETIDA DE 1 1/4" PARED GRUESA TRAMO 1 142.66 16 165.49 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 CONECTOR PARA TIERRA COPER-WELL de 1/2" PIEZA 1 4.75 16 5.51 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 CENTRO DE CARGA BIFASICO PIEZA 1 77.28 16 89.64 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:29 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A PIEZA 1 54.77 16 63.53 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2145 16 2,488.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2072 16 2,403.52 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3136 16 3,637.76 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3250 16 3,770.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1450 16 1,682.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 13/04/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4538 16 5,264.08 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 13/04/2011 09:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN FERNANDO MERCADER JURADO 13/04/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 13/04/2011 09:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES GRISELDA DIAZ BADILLO 13/04/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6900 16 8,004.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2030 16 2,354.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 09:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3490 16 4,048.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1038.26 16 1,204.38 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2123.91 16 2,463.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1493.91 16 1,732.94 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1493.91 16 1,732.94 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4625.65 16 5,365.75 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1983.91 16 2,301.34 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3940 16 4,570.40 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 13/04/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 13/04/2011 12:30 BASAMIENTO DE CANTERA CON TERMINADO BOLEADO PIEZA 24 450 16 12,528.00 DIRECCION PARQUES Y JARDINES VER CHEM S.A. DE C.V. 13/04/2011 12:31 Desengrasante Liquido. LITRO 400 54 16 25,056.00 DIRECCION DE PANTEONES MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 13/04/2011 12:35 Madera de Pino PIEZA 300 26.9 16 9,361.20 DIRECCION DE PANTEONES JOEL LOZA OROZCO 13/04/2011 12:36 Arena METRO 3 7 130 16 1,055.60 DIRECCION DE PANTEONES MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 13/04/2011 12:37 Madera de Pino PIEZA 300 26.9 16 9,361.20 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 13/04/2011 12:37 Cemento Gris SACO 25 79 16 2,291.00 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 13/04/2011 12:37 Cal SACO 80 28.4 16 2,635.52 DIRECCION DE PANTEONES ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 13/04/2011 12:38 Anillos P/Desmalezadora C-35 JUEGO 3 45 16 156.60 DIRECCION DE PANTEONES ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 13/04/2011 12:38 Acelerador Completo C-35 (Gatillo) PIEZA 2 116 16 269.12 DIRECCION DE PANTEONES ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 13/04/2011 12:38 Cilindro Completo P/Desm. C-35 JUEGO 2 1258.56 16 2,919.86 DIRECCION DE PANTEONES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 13/04/2011 12:39 Cabezal p/desmalezadora C 35 PIEZA 10 179 16 2,076.40 DIRECCION DE PANTEONES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 13/04/2011 12:39 Zapata P/Desm. C-35 JUEGO 5 354.6 16 2,056.68 DIRECCION DE PANTEONES ROSA MARIA FLORES TOLEDO 13/04/2011 12:39 Hilo P/Cabezal De 10 LBS. ROLLO 2 787 16 1,825.84 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 13/04/2011 12:41 Luminaria de Exterior PIEZA 11 1507.56 16 19,236.47 DIRECCION DE PANTEONES MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 13/04/2011 13:04 Tabique PIEZA 3000 1.15 16 4,002.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 13/04/2011 13:06 Bolsa 25 x 40 transparente KILOGRAMO 15 31 16 539.40 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 13/04/2011 13:06 Bolsa 30 x 45 KILOGRAMO 15 31 16 539.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 13/04/2011 13:32 CONTROLADOR MOD. 170E (P/SEMAFOROS) PIEZA 1 25920 16 30,067.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 13/04/2011 13:33 CINTA AISLAR SUPER 33 PIEZA 20 28.71 16 666.07 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 13/04/2011 13:45 ESTRELLA MUNICIPAL D/VINIL LG 3810 UV 52 cms D/ DIAMETRO PIEZA 35 140 16 5,684.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 13/04/2011 15:11 PIJA PARA TABLARROCA DE 1" PIEZA 1000 0.086 16 99.76 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 13/04/2011 15:11 TABLARROCA HOJA 32 68.95 16 2,559.42

COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 13/04/2011 15:46 DISCO DVD-R (caja) CAJA 2 148 16 343.36 COORDINACION ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 13/04/2011 15:46 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 4 21 16 97.44 COORDINACION ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 13/04/2011 15:47 CD GRABABLE (TORRE CON 50) PAQUETE 4 84.58 16 392.45 COORDINACION ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 13/04/2011 15:47 DVD +R PAQUETE 2 158.66 16 368.09 COORDINACION ADMINISTRATIVA PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 13/04/2011 15:47 PAPEL BOND PARA PLOTTER ROLLO 4 127.44 16 591.32 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 14/04/2011 08:35 PEGAMENTO PARA PISO BULTO 120 30.17 16 4,199.66 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 14/04/2011 08:36 VITROPISO 45 X 45 CMS. METRO 2 420 73.68 16 35,896.90 H. AYUNTAMIENTO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 14/04/2011 08:37 JUEGO MONARCH (hoja y sobre) JUEGO 3200 2.19 16 8,129.28 H. AYUNTAMIENTO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 14/04/2011 08:37 JUEGO DE ATENTOS SALUDOS (tarjeta y sobre) JUEGO 3200 1.92 16 7,127.04 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 14/04/2011 08:37 LONA PLASTICA PIEZA 40 127.4 16 5,911.36 COORDINACION ADMINISTRATIVA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 14/04/2011 08:38 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 180 24.9 16 5,199.12 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 14/04/2011 08:38 CAL SACO 150 28.2 16 4,906.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 14/04/2011 08:38 BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PIEZA 150 58.5 16 10,179.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 14/04/2011 08:38 SEMIVIGUETA ALMA ABIERTA METRO LINEAL 367 68.5 16 29,161.82 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 14/04/2011 08:39 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 4000 1.28 16 5,939.20 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL REYES VELAZQUEZ EDUARDO 14/04/2011 08:39 TROFEOS DE FUTBOL PIEZA 10 250 16 2,900.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 14/04/2011 08:40 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 36 112 16 4,677.12 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 14/04/2011 08:40 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 25 62.9 16 1,824.10 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARTHA PATRICIA SAUCEDO 14/04/2011 08:50 CINTA TESTIGO PIEZA 20 27.9 16 647.28 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARTHA PATRICIA SAUCEDO 14/04/2011 08:50 CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES(medico) BOTE 30 18 16 626.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 14/04/2011 08:51 AGUJAS DE 22 X 32 C/100 PZAS. CAJA 2 38.89 16 90.22 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 14/04/2011 08:51 GUANTE DE LATEX GRANDE BLANCO NO ESTERIL CAJA C/100 PZAS CAJA 70 72.22 16 5,864.26 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 14/04/2011 08:57 MICRONEBULIZADOR C/MASC. ADULTO PIEZA 30 24.69 16 859.21 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 14/04/2011 08:57 MICRONEBULIZADOR C/MASC. PEDIATRICO PIEZA 15 23.63 16 411.16 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 14/04/2011 08:57 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 3 107.3 16 373.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 14/04/2011 08:57 JERINGA DESECHABLE DE 10 ml PIEZA 300 1.26 16 438.48 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 14/04/2011 08:57 MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO PIEZA 200 20.09 16 4,660.88 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/04/2011 09:03 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 100 27.5 16 3,190.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/04/2011 09:03 PAPEL HIGIENICO JUMBO PIEZA 300 26 16 9,048.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/04/2011 09:03 DETERGENTE EN POLVO KILOGRAMO 100 17 16 1,972.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 14/04/2011 09:03 PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA) PIEZA 300 13 16 4,524.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 14/04/2011 09:04 FIBRA VERDE PIEZA 50 8.2 16 475.60 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 14/04/2011 09:04 SHAMPOO PARA MANOS BOTE 3 130 16 452.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 14/04/2011 09:36 CAJA FUERTE CON CERRADURA DE COMBINACION MEDIDAS 44x50x55 cm PIEZA 1 4950 16 5,742.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 14/04/2011 09:44 Cuadrado de 3/8 TRAMO 30 52.29 16 1,819.69 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 14/04/2011 10:07 FLETE DE COMBUSTIBLE METRO 3 8 125 16 1,160.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 14/04/2011 10:07 DIESEL M3 METRO 3 8 7880.34 16 73,129.56 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD REDEFONIA S.A. DE .C.V 14/04/2011 10:11 FUENTE DE PODER PARA SERV. MCS-7816-H PIEZA 1 9088.79 16 10,543.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 10:25 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 1129 16 0 18,064.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 14/04/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12396.57 16 14,380.02 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 10:35 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 845 16 0 13,520.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 10:38 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 409 16 0 6,544.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 14/04/2011 10:40 TENIS PAR 25 360 16 10,440.00 DIRECCION DE PANTEONES EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 10:47 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 95 16 0 1,520.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 10:50 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 65 16 0 1,040.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 10:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17400 16 20,184.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3200 16 3,712.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 10:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9680 16 11,228.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8900 16 10,324.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17900 16 20,764.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 14/04/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15700 16 18,212.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 14/04/2011 11:14 CABLE UTP CATEGORIA 6 ROLLO 1 2002.27 16 2,322.63 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL 14/04/2011 11:16 CAMISA MANGA CORTA PIEZA 10 145 16 1,682.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL 14/04/2011 11:16 PLAYERA TIPO POLO BORDADAS PIEZA 10 145 16 1,682.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO 14/04/2011 11:43 Mandiles PIEZA 250 70 16 20,300.00 DIRECCION PARQUES Y JARDINES JOSE ANTONIO ZAPATA CHAVEZ 14/04/2011 14:40 Servicio de Impresión de Folleto SERVICIO 1 19405 16 22,509.80 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 14/04/2011 14:52 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 253 16 0 4,048.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 14/04/2011 15:04 VIGA IPR DE 12" X 6 1/2" PIEZA 1 6669.5 16 7,736.62 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MOSAICOS HIDROCALIDOS, S.A. DE C.V. 14/04/2011 15:10 PISO DE GRANITO 30 X 30 CM METRO 2 183 172.41 16 36,599.19 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MOSAICOS HIDROCALIDOS, S.A. DE C.V. 14/04/2011 15:10 PISO DE GRANITO 30 X 30 CM METRO 2 80 172.41 16 15,999.65 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 15/04/2011 08:34 MEMORIA USB DE 8 GB PIEZA 10 141.47 16 1,641.05 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 15/04/2011 08:36 Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A) PIEZA 3 1063.51 16 3,701.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 08:40 CAMARA SONY DCR-SX20 NEGRA PIEZA 1 2587.2 16 3,001.15 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1038.26 16 1,204.38 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:45 GUANTES -NO ESTERIL. CAJA 15 66 16 1,148.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 08:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2588.26 16 3,002.38 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 08:53 NIFUROXAZIDA SUSPENSION DE 200 MG/5ML FRASCO 300 76.11 0 22,833.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 NAPROXENO 250 MG CAJA 300 9.42 0 2,826.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL FRASCO 100 16.09 0 1,609.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 600 8.46 0 5,076.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 PARACETAMOL SOLUCION GOTAS FRASCO 600 4.12 0 2,472.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 NIMESULIDA SUSPENSION 50MG/5ML FRASCO 450 8.44 0 3,798.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 NIMESULIDA 100mg TABLETAS CAJA 450 8.44 0 3,798.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 OXIDO DE ZINC/AC.BORICO/VITA A./ALANTOINA TUBO 40 14.98 0 599.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 OXIMETAZOLINA SOLUCION 0.05% EN SPRAY FRASCO 50 14.87 0 743.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:53 NISTATINA SUSPENSION 2 400,000 U.I/FSCO. FRASCO 45 22.81 0 1,026.45 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:59 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 500 2.04 0 1,020.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 08:59 PARACETAMOL SOLUCION JARABE FRASCO 400 6.25 0 2,500.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL GUILLERMO SUMARAN CAMACHO 15/04/2011 09:05 CAFE DE GRANO KILOGRAMO 5 127.5 0 637.50 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL GUILLERMO SUMARAN CAMACHO 15/04/2011 09:05 NESCAFE LATA DE 1KG LATA 7 198.5 0 1,389.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 09:06 ZINC CON FENILEFRINA SOL. OFTALMICA 15ML ENV. INDIVIDUAL PIEZA 15 40 0 600.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:06 TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL SUSP. 0.80G/4.0 G CAJA 150 7.22 0 1,083.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:08 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 10 14 0 140.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:08 CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG BOTE 7 89 0 623.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:08 CAFE SOLUBLE EN LATA LATA 7 178 16 1,445.36 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:09 VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas BOLSA 20 6 16 139.20 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:09 PLATO DE PLÁSTICO No. 3 con 25 piezas BOLSA 20 8 16 185.60 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:09 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 5 23 16 133.40 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 15/04/2011 09:09 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 20 4 16 92.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO JARABE ADULTO FRASCO 150 9.53 0 1,429.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 FENAZOPIRIDINA TABLETAS 100 mg FRASCO 160 12.31 0 1,969.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 90 4.82 0 433.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 600 4.71 0 2,826.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 200 4.47 0 894.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 100 6.42 0 642.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 FUMARATO FERROSO TABLETAS CAJA CON 50 CAJA 90 6.87 0 618.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO INFANTIL JARABE FRASCO 180 8.56 0 1,540.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO GOTAS FRASCO 60 10.96 0 657.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:10 HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS FRASCO 60 11.15 0 669.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD APARICIO VALADEZ ALVARO 15/04/2011 09:18 PEGAMENTO KOLA LOKA PIEZA 2 124 16 287.68 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD APARICIO VALADEZ ALVARO 15/04/2011 09:18 CABLE PARA BOCINA CAL. No. 22 PIEZA 15 2.5 16 43.50 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:23 ERITROMICINA SUSPENSION JARABE CON 250ml -5ml FRASCO 30 24.2 0 726.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 09:23 AMOXICILINA SUSPENSION 125 MG FRASCO 30 60 0 1,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 AMBROXOL SOLUCION FRASCO 30 6.61 0 198.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVUNALICO 500 mg CAJA 30 27.54 0 826.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO SUSP 250 X 62.5 MG FRASCO 30 23.6 0 708.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG FRASCO 30 12.75 0 382.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 BROMHEXINA JARABE ADULTO FRASCO 10 11.07 0 110.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 BROMHEXINA JARABE INFANTIL FRASCO 30 10.53 0 315.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 CIPROFLOXACINO 250 MG CAJA 30 12.48 0 374.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:24 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 30 10.33 0 309.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:25 PARACETAMOL SOLUCION GOTAS FRASCO 30 5.35 0 160.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:25 PARACETAMOL SOLUCION JARABE FRASCO 30 7.49 0 224.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:25 POLIVITAMINAS Y MINERALES JARABE FRASCO 30 11.13 0 333.90 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 15/04/2011 09:30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 60 29.6 16 2,060.16 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 PARACETAMOL CON NAPROXENO COMPRIMIDOS CAJA 500 10.38 0 5,190.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 PARACETAMOL CON NAPROXENO SUSPENSION FRASCO 350 12.74 0 4,459.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 TIRAS PARA GLUCOSA CAJA 3 365 16 1,270.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 PREDNISONA TAB. DE 5 MG CAJA 20 8.2 0 164.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL TAB. 160/800 CAJA 150 8.24 0 1,236.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 SENOSIDOS A-B TABLETAS DE 12 MG CAJA 90 12.99 0 1,169.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 RANITIDINA PIEZA 40 31.4 0 1,256.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 300 25.54 0 7,662.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 POLIVITAMINAS Y MINERALES JARABE FRASCO 100 17.37 0 1,737.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:30 SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS FRASCO 100 19.26 0 1,926.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5000 16 5,800.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 09:37 GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS ) CAJA 2 60 16 139.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 09:37 ZOLMITRIPTANO TAB. DISPERSABLE DE 2.5 MG. CAJA 5 210 0 1,050.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 15/04/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5197.2 16 6,028.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:38 AGUJAS DE 22 X 32 C/100 PZAS. CAJA 3 40 16 139.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:38 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 30 27.72 0 831.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:38 CINITAPRIDA TABLERAS DE 1 mg CAJA c/25 CAJA 40 239.22 0 9,568.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:38 HIDROCORTISONA AMP. DE 500 mg. CAJA 5 39.95 0 199.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:38 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 70 11.77 0 823.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:38 VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS. CAJA 10 57.78 0 577.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:38 ISOSOORBIDE TAB DE 5 MG. SUBLINGUAL CAJA CON 20 CAJA 1 32.1 0 32.10 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:38 METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS CAJA 20 6.42 0 128.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 15/04/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6887.68 16 7,989.71 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 15/04/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6237.65 16 7,235.67 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 15/04/2011 09:42 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PIEZA 1 1301.25 16 1,509.45 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AGUA CRYSTAL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 15/04/2011 09:42 AGUA EMBOTELLADA DE 600 ml con 24 piezas CAJA 10 50 0 500.00

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COUNTRY MOTOS, SA DE CV 15/04/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1442.21 16 1,672.96 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 15/04/2011 09:46 TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS TX 300 PIEZA 9 126.44 16 1,320.03 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 15/04/2011 09:46 TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A PIEZA 2 677.7 16 1,572.26 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 09:47 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, NEGRO C4902A PIEZA 5 290.68 16 1,685.94 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 09:47 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, MAGENTA C4904A PIEZA 4 197.46 16 916.21 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 09:47 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, CYAN C4903A PIEZA 4 197.46 16 916.21 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 09:47 TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, AMARILLO C4905A PIEZA 4 197.46 16 916.21 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 15/04/2011 09:52 LONA DE 3.00 X 1.80---CON IMPRESION PIEZA 4 268 16 1,243.52 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:53 MERTHIOLATE BLANCO FRASCO 5 6.47 16 37.53 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 09:53 METAMIZOL SODICO JARABE 250 mg / 5 ml CAJA 90 12.71 0 1,143.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 09:53 METFORMINA TAB 850 mg CAJA 300 11.3 0 3,390.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 09:53 LORATADINA SOLUCION PEDIATRICA FRASCO 225 10.7 0 2,407.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 100 3.58 0 358.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS CAJA 100 4.71 0 471.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 MICONAZOL CREMA 2.0 G/100 G TUBO 120 6.54 0 784.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 LORATADINA JARABE 100 MG/100ML CAJA 300 10.31 0 3,093.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 METRONIDAZOL CON NISTATINA OVULOS VAGINALES CAJA 50 15.1 0 755.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 09:54 NAFAZOLINA SOLUCION OFTAMLMICA 0.1% FRASCO 70 12.95 0 906.50 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARNULFO SOLIS ANAYA 15/04/2011 09:56 PERSIANAS VERTICALES PIEZA 2 1511.65 16 3,507.03 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 15/04/2011 10:20 PROYECTOR PIEZA 1 4800 16 5,568.00 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 15/04/2011 10:20 DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 500 GB PIEZA 4 833.94 16 3,869.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 15/04/2011 10:32 PROYECTOR PIEZA 1 4439.5 16 5,149.82 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 PIGMENT LINER CAJA 3 146 16 508.08 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 PORTAMINAS 2 mm PIEZA 5 140.5 16 814.90 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 PAPEL BOND DOBLE CARTA PAQUETE 10 90.5 16 1,049.80 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 POST-IT BANDERITAS PAQUETE 2 12.9 16 29.93 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3" PAQUETE 5 85.5 16 495.90 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 10:45 MINAS 2 mm CAJA 2 128.55 16 298.24 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 10 19.5 16 226.20 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 CUTTER 9 mm PIEZA 12 9.25 16 128.76 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 CALCULADORA CIENTIFICA PIEZA 1 122.5 16 142.10 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 ORGANIZADOR MULTISECCION DE ESCRITORIO PIEZA 1 94.9 16 110.08 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 PORTA CLIPS EN LAMINA DE ACERO PERFORADA PIEZA 1 14.9 16 17.28 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 PORTA LAPICES EN LAMINA DE ACERO PERFORADA PIEZA 1 23.9 16 27.72 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 CARTULINA OPALINA 225 GR TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 42.5 16 493.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 SEPARADORES REPOSICIONABLES ESTANDAR PAQUETE 3 17.9 16 62.29 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 1 309.7 16 359.25 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 11:10 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1 56.5 16 65.54 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 15/04/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 426.72 16 495.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 15/04/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7290 16 8,456.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VELASCO LOPEZ PEDRO 15/04/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5006 16 5,806.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VELASCO LOPEZ PEDRO 15/04/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14677 16 17,025.32 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/04/2011 11:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1796 16 2,083.36 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 15/04/2011 12:03 APUNTADOR LASER PIEZA 1 420 16 487.20 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 15/04/2011 12:03 GUILLOTINA PIEZA 1 550.86 16 639.00 COMISARIOS MUNICIPALES MARTINEZ ROMO OSCAR 15/04/2011 12:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 15/04/2011 12:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/04/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 258 16 299.28 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 15/04/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 670 16 777.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 12:33 XYLOPROCT SUPOSITORIOS CAJA 15 121.11 0 1,816.65 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES VELASCO LOPEZ PEDRO 15/04/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14463 16 16,777.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg CAJA 5 8.24 0 41.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 METRONIDAZOL TAB. 500 MG CAJA 30 9.74 0 292.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 CLOTRIMAZOL/DEXAMETASONA/NEOMICINA CREMA CAJA 25 14.24 0 356.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 ENALAPRIL TABLETAS DE 10 mg, CAJA C/20 PZAS CAJA 25 9.99 0 249.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 NAPROXENO 250 MG CAJA 30 16.55 0 496.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 30 7.92 0 237.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 TRIMETROPRIMA/SULTAMETOZAXOL TAB. 800/160MG, ENVASE C/14 PZA CAJA 40 8.23 0 329.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 70 7.07 0 494.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:34 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 30 4.63 0 138.90 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 12:45 PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA CAJA 7 24.16 0 169.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 12:45 INDOMETACINA CAPSULAS DE 25 MG, ENVASE C/30 PZAS CAJA 25 9.07 0 226.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 12:45 BENCILPENICILINA PROCAINICA 1 200 000 UNID CAJA 30 10.73 0 321.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 12:45 Clindamicina Capsulas de 300 mg. CAJA 60 9.07 0 544.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG CAJA 100 12.84 0 1,284.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 DICLOFENACO AMP. 75MG, ENVASE CON 2 PZAS CAJA 15 8.75 0 131.25 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 FLUOCINOLONA CREMA 20G, ENVASE CON 1 PZA CAJA 15 11.19 0 167.85 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG CAJA 60 19.18 0 1,150.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 CIPROFLOXACINO SOL. OFTALMICA CAJA C/UNO CAJA 5 34.96 0 174.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 12:46 METFORMINA TAB 850 mg CAJA 40 14.98 0 599.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 13:37 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 70 5.5 0 385.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 13:37 Amantadina 50mg/Maleato Clorfenamina 3mg/Paracetamol 300mg CAJA 70 16 0 1,120.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 30 8.56 0 256.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 MICONAZOL CREMA 20 GR, ENVASE C/1 PZA PIEZA 30 7.92 0 237.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS. PIEZA 100 8.75 0 875.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS CAJA 30 5.75 0 172.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 BENZONATATO PERLAS DE 100 MG. CAJA 60 13.73 0 823.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 10 5.25 0 52.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 110 5.35 16 682.66 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 13:42 RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG CAJA 40 6.42 0 256.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 AGUA INYECTABLE FRASCO 5 9 0 45.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 BECLOMETASONA SPRAY DE 250 Mg PIEZA 2 122.22 0 244.44 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO PIEZA 12 5 16 69.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 CAPTOPRIL 25 MG CAJA 40 8.63 0 345.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG CAJA 70 12.89 0 902.30 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 KETOCONAZOL TABLETAS 200 MG FRASCO 10 9.86 0 98.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40 MG FRASCO 10 29.56 0 295.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA FRASCO 10 10.39 0 103.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 70 31.11 0 2,177.70 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 13:47 HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS FRASCO 5 12.7 0 63.50 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARNULFO SOLIS ANAYA 15/04/2011 13:55 PERSIANAS VERTICALES PIEZA 2 2016.9 16 4,679.21 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARNULFO SOLIS ANAYA 15/04/2011 13:58 PERSIANAS VERTICALES PIEZA 2 2101.95 16 4,876.52 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 H. AYUNTAMIENTO CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 15/04/2011 14:04 PLACA EN LATON CON FOTOGRABADO CON FOTOGRAFÍA(2 PLACAS) PIEZA 16 240 16 4,454.40 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 15/04/2011 14:04 MINAS 2 mm CAJA 10 3.4 16 39.44 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 15/04/2011 14:04 TARJETERO EJECUTIVO PARA 200 TARJETAS PIEZA 1 119.83 16 139.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 15/04/2011 14:04 PORTA TARJETAS DE ESCRITORIO PIEZA 1 13.71 16 15.90 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 15/04/2011 14:04 PERFORADORA DE USO PESADO PIEZA 1 430.18 16 499.01 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 15/04/2011 14:04 ENGRAPADORA DE USO PESADO PIEZA 1 53 16 61.48 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 15/04/2011 14:07 CALCULADORA CIENTIFICA PIEZA 3 85.34 16 296.98 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 15/04/2011 14:07 PORTA TARJETAS TAMAÑO CARTA HOJA 10 21.46 16 248.94 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 15/04/2011 14:07 ESCALIMETRO PIEZA 5 25.77 16 149.47 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 15/04/2011 14:07 PORTA LAPICES EN LAMINA DE ACERO PERFORADA PIEZA 11 13.72 16 175.07 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 15/04/2011 14:07 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 1 229 16 265.64 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 15/04/2011 14:15 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 30 16 348.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 15/04/2011 14:15 CHAROLA DE 3 NIVELES DE ACRILICO TAMAÑO CARTA PIEZA 5 137.84 16 799.47 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 14:17 PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE 10 74.9 16 868.84 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 14:17 TABLA DE ACRILICO TAMAÑO CARTA CON CLIP METALICO PIEZA 1 35.9 16 41.64 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 15/04/2011 14:17 LAPICERO 0.5 PIEZA 4 7.05 16 32.71 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:37 ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG CAJA 150 5.89 0 883.50 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:37 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVUNALICO 500 mg CAJA 750 27.54 0 20,655.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:37 ACICLOVIR SUSPENSION FRASCO 90 21.78 0 1,960.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:37 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG FRASCO 135 12.75 0 1,721.25 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:37 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 840 10.33 0 8,677.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 14:38 ACICLOVIR TABLETAS DE 200 MGS CAJA 120 20 16 2,784.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 14:38 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO SUSP 250 X 62.5 MG FRASCO 750 23.9 0 17,925.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 14:38 AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg CAJA 200 20 0 4,000.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 14:38 AMBROXOL SOLUCION FRASCO 450 6.6 0 2,970.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 15/04/2011 14:38 AMBROXOL CON LORATADINA SOLUCION JARABE FRASCO 690 12.3 0 8,487.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630.72 16 731.64 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 ELECTROLITOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL SOBRE 300 2.12 0 636.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG. CAJA 90 23.31 0 2,097.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 CLORFENAMINA COMPUESTA CAJA 900 4.28 0 3,852.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg CAJA 30 5.89 0 176.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 CLORFENAMINA SOLUCION DE 250mg / 5ml FRASCO 145 7.37 0 1,068.65 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 CLORANFENICOL OFTENO GOTAS FRASCO 90 9.1 0 819.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG AMPOYETA 90 5.3 0 477.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 15/04/2011 14:43 ENALAPRIL TAB 10 MG CAJA 180 7.07 0 1,272.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 624.78 16 724.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 670 16 777.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 15/04/2011 14:47 ERITROMICINA SUSPENSION JARABE CON 250ml -5ml FRASCO 250 30 0 7,500.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 14:49 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 1 106 16 122.96 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 15/04/2011 14:49 JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS) CAJA 1 94 16 109.04 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2180 16 2,528.80 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA RIZO DIAZ ROSA ISABEL 15/04/2011 14:53 BITACORA DE OBRA T/MEDIA CARTA CON 25 FOLIOS BLOCK 130 34.4 16 5,187.52 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA JORGE ALEJANDRO ZAMARRIPA ESPARZA 15/04/2011 14:55 BITACORA DE OBRA TAMAÑO CARTA BLOCK 100 44.83 16 5,200.28

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA JORGE ALEJANDRO ZAMARRIPA ESPARZA 15/04/2011 14:55 BITACORA DE OBRA T/MEDIA CARTA CON 12 FOLIOS BLOCK 200 24.64 16 5,716.48 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 COPLE LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 11.84 16 274.69 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 L. LD-3 P/CANALETA PIEZA 30 11.84 16 412.03 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 T. LD-5 P/CANALETA PIEZA 20 12.98 16 301.14 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 CODO INTERIOR LD-3 P/CANALETA PIEZA 20 11.84 16 274.69 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 CODO INTERIOR LD-5 P/CANALETA PIEZA 20 13.59 16 315.29 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:56 L. LD-5 P/CANALETA PIEZA 20 14.21 16 329.67 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:57 CLAVIJA DE HULE DESARMABLE - OVALADA PIEZA 15 4.9 16 85.26 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:57 CABLE THW No.14 METRO 300 3.33 16 1,158.84 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:57 APAGADOR ELECTRICO SENCILLO PIEZA 20 19.55 16 453.56 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 14:57 TAPA ELECTRICA 2 VENTANAS PIEZA 10 23.9 16 277.24 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 15/04/2011 14:59 LAMPARA 13 W PL-C PIEZA 20 19.74 16 457.97 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 15/04/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 990 16 1,148.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3845.65 16 4,460.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4135.65 16 4,797.35 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4430 16 5,138.80 DIRECCION PARQUES Y JARDINES JOSE ANTONIO ZAPATA CHAVEZ 15/04/2011 15:11 Remasterización de Proyecto PAQUETE 1 22555 16 26,163.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO 15/04/2011 15:12 Bomba centriga 3HP monofasica PIEZA 3 6824.65 16 23,749.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3245 16 3,764.20 DEPARTAMENTO DE INSPECCION APARICIO VALADEZ ALVARO 15/04/2011 15:14 cargador rapido de baterias AA,AAA,C,D Y 9V PIEZA 7 253 16 2,054.36 DEPARTAMENTO DE INSPECCION APARICIO VALADEZ ALVARO 15/04/2011 15:14 PILAS AA RECARGABLES PIEZA 30 38.5 16 1,339.80 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:15 BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 39 W PIEZA 1 84.55 16 98.08 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:15 BALASTRO ELECTRONICO 2X75 127V PIEZA 5 91.13 16 528.55 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:15 LAMPARA FLUORESCENTE DE 39w SLIMLINE PIEZA 2 14.27 16 33.11 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/04/2011 15:17 Pintura Esmalte Aluminio CUBETA 2 1007.85 16 2,338.21 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ORTIZ PEREZ OSVALDO 15/04/2011 15:17 Pintura Negra Esmalte LITRO 38 47.65 16 2,100.41 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 570 16 661.20 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 Socket de Baquelita PIEZA 1 3.43 16 3.98 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 Clavija. PIEZA 1 4.58 16 5.31 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 Condulet T de 1/2 PIEZA 3 18.45 16 64.21 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 APAGADOR DE 3 VIAS MARFIL 1M 10A PIEZA 1 17.7 16 20.53 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 CANALETA 10 X 10 1 VIA AUTOADHERIBLE PIEZA 3 31.05 16 108.05 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 LAMPARA FLUORECENTE DE 75W. T12 PIEZA 15 19.11 16 332.51 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 GABINETE CANAL 2 X 38 PIEZA 1 86.75 16 100.63 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 CONTACTO DUPLEX 15 125V 5-15R PIEZA 1 7.6 16 8.82 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 15/04/2011 15:20 PLACA PARA CONTACTO DUPLEX DORADA ALUMINIO PIEZA 1 3.51 16 4.07 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1580 16 1,832.80 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3923.91 16 4,551.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 780 16 904.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3630 16 4,210.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2508.91 16 2,910.34 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 940 16 1,090.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3450 16 4,002.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5860 16 6,797.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3848.26 16 4,463.98 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 400 16 464.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3873.91 16 4,493.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 15/04/2011 15:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM BERTHA LILIANA PÉREZ RAMÍREZ 15/04/2011 16:45 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ESTACIONAMIENTO SERVICIO 1 46191.52 16 53,582.16 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/04/2011 07:43 BOLSA CON IMPRESION de 19 x 29 cms. Alta Densidad KILOGRAMO 300 64 16 22,272.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 18/04/2011 07:52 PLACA DE ACERO DE 5/8 (3.10 x .95) PIEZA 1 5172.35 16 5,999.93 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 18/04/2011 08:22 AUDIFONOS (MANOS LIBRES) MODELO AARMN4022 P/RADIO MOTOROLA PIEZA 20 1070 16 24,824.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 08:22 MICROFONO (P/MANOS LIBRES) MOD. AAHMN9052 P/RADIO MOTOROLA PIEZA 40 719 16 33,361.60 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/04/2011 08:40 CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS. TRAMO 40 43.28 16 2,008.19 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/04/2011 08:40 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 40 7.35 16 341.04 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 18/04/2011 08:40 TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO PIEZA 40 3.81 16 176.78 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/04/2011 08:41 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 28.6 16 6,303.44 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/04/2011 08:41 CEPILLO PARA PINTAR PIEZA 10 28.9 16 335.24 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/04/2011 08:45 Desodorante Ambiental en Aerosol BOTE 15 22 16 382.80 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/04/2011 08:45 Pastilla P/W.C. PIEZA 30 3.35 16 116.58 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/04/2011 08:45 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 5 145 16 841.00 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/04/2011 08:45 Toallas Sanitas PAQUETE 40 6 16 278.40 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Jabon de Tocador PIEZA 20 4.5 16 104.40 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Escoba de Plastico PIEZA 12 19.5 16 271.44 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Escoba de Mijo PIEZA 15 38 16 661.20 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Trapeador PIEZA 10 24 16 278.40 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300 KILOGRAMO 25 19 16 551.00 DIRECCION DE PANTEONES PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 18/04/2011 08:46 Cloro Lts. LITRO 80 3 16 278.40 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS SECORH CONSULTORES EJECUTIVOS S.C. 18/04/2011 08:52 Servicio de Analisis de particulas suspendidas totales SERVICIO 1 31500 16 36,540.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 18/04/2011 09:12 VARILLA CORRUGADA 3/4" No. 6 TRAMO 15 263.52 16 4,585.25

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 18/04/2011 09:12 VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5 TRAMO 7 185.44 16 1,505.77 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, SA CV 18/04/2011 09:36 Sellos p/ piston gato central ( empaques ) KIT 3 212 16 737.76 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 10:00 Radio movil motorola EM400 PIEZA 2 8093 16 18,775.76 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 10:00 Radio movil motorola EM400 PIEZA 3 8093 16 28,163.64 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 10:00 RADIO PORTATIL PIEZA 3 5555 16 19,331.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 10:02 RADIO PORTATIL PIEZA 3 5555 16 19,331.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARIN IMPERMEABILIZACIONES CONTRUCCIONES Y ACABADOS, SA D18/04/2011 10:36 IMPERMEABILIZACION METRO 2 350 75 16 30,450.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS JIMENEZ ALBA 18/04/2011 10:37 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 31810 16 36,899.60 DEPARTAMENTO DE INSPECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 18/04/2011 10:43 Pintura en Aerosol Verde PIEZA 72 22 16 1,837.44 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV 18/04/2011 10:45 COMPRA E INSTALACION DE PARARRAYOS PIEZA 1 5800 16 6,728.00 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 11:35 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO PIEZA 8 70.13 16 650.81 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 11:35 SILICON TRANSPARENTE EN CARTUCHO DE .280 ML PIEZA 10 27.76 16 322.02 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 11:35 CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS PIEZA 8 235.3 16 2,183.58 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 18/04/2011 12:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5650 16 6,554.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIALES TRITURADOS DE AGS., SA DE CV 18/04/2011 12:51 GRAVA 3/4" METRO 3 500 134 16 77,720.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIALES TRITURADOS DE AGS., SA DE CV 18/04/2011 12:51 GRAVA 1/4" A FINOS METRO 3 500 139.5 16 80,910.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 18/04/2011 12:56 PINTURA ESMALTE LITRO 304 41 16 14,458.24 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIBRO COM S. DE R.L. DE C.V. 18/04/2011 12:57 ADOCRETO ROJO 20 X 20 X 4 CM PIEZA 6950 2.98 16 24,024.76 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 18/04/2011 12:57 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 METRO 2 207 10.6 16 2,545.27 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 18/04/2011 12:58 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 METRO 2 216 10.6 16 2,655.94 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOEL LOZA OROZCO 18/04/2011 12:58 JAL METRO 3 20 180 16 4,176.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIBRO COM S. DE R.L. DE C.V. 18/04/2011 12:59 ADOCRETO ROJO 20 X 20 X 4 CM PIEZA 6000 2.98 16 20,740.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 18/04/2011 12:59 CUÑA DE BARRO 3 X 14 X 28 PIEZA 7000 1.03 16 8,363.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO 18/04/2011 13:07 CHALECO REFLEJANTE PIEZA 61 170 16 12,029.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 18/04/2011 13:28 ANTENA PARA RADIO PORTATIL 5550 PIEZA 15 390 16 6,786.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 18/04/2011 13:39 FUENTE PDA PARA CONTROL MODELO 170-E PIEZA 1 13400 16 15,544.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 18/04/2011 13:39 CONTROL MANUAL PARA CONTROL MODELO 170-E PIEZA 5 750 16 4,350.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 18/04/2011 13:39 TARJETA CPU PARA CONTROL MODELO 170-E PIEZA 5 4300 16 24,940.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 18/04/2011 13:39 TARJETA MODEM PARA CONTROL MODELO 170-E PIEZA 5 3120 16 18,096.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AC CITY TRAFFIC SA DE CV 18/04/2011 13:39 TARJETA OUPUT PARA CONTROL MODELO 170-E PIEZA 5 1900 16 11,020.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEMEX S.A. DE C.V. 18/04/2011 13:41 TARJETA CPU PARA CONTROL MODELO C-26 PIEZA 4 1960 16 9,094.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/04/2011 13:44 TROFEO DE BASQUETBOL PIEZA 2 128.44 16 297.98 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL REYES VELAZQUEZ EDUARDO 18/04/2011 13:44 MEDALLAS DE PREMIACION DE 4 cms. DE DIAMETRO PIEZA 36 13.79 16 575.87 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE18/04/2011 14:49 PISO 33 X 33 CM METRO 2 289.13 59.48 16 19,949.04 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 14:49 PEGAMENTO PARA PISO BULTO 96 47.84 16 5,327.46 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 18/04/2011 14:49 BOQUILLA SACO 29 48.62 16 1,635.58 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 18/04/2011 14:50 LONA PLASTICA PIEZA 55 118 16 7,528.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RAVAZU S A DE C V 18/04/2011 14:51 CEMENTO GRIS SACO 950 77.59 16 85,504.18 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA RAVAZU S A DE C V 18/04/2011 14:53 CEMENTO GRIS SACO 297 77 16 26,528.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 18/04/2011 14:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 55197 16 64,028.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 18/04/2011 14:56 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 731.78 16 848.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 18/04/2011 14:57 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 5798.55 16 6,726.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 18/04/2011 14:58 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 2816.1 16 3,266.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 18/04/2011 14:59 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 4981.17 16 5,778.16 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 18/04/2011 15:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1556.04 16 1,805.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 18/04/2011 15:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8500 16 9,860.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 18/04/2011 15:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5304.61 16 6,153.35 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 18/04/2011 15:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2255.92 16 2,616.87 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV 18/04/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7741.38 16 8,980.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 18/04/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1469.12 16 1,704.18 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 18/04/2011 15:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1824 16 2,115.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 18/04/2011 15:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1710 16 1,983.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 18/04/2011 15:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1154 16 1,338.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 18/04/2011 15:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1097 16 1,272.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 18/04/2011 15:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 700 16 812.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 18/04/2011 15:16 PILA PARA RADAR PAQUETE 6 927.7 16 6,456.79 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRODUCTORA AGUAS S.A. DE C.V. 18/04/2011 15:31 RENTA DE EQUIPO DE VIDEOCAMARA SERVICIO 1 150000 16 174,000.00 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 07:30 TELEFONO INALAMBRICO PIEZA 2 475 16 1,102.00 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 19/04/2011 07:31 WIRELESS ROUTER N PARA LINUX ANTENAS INTERCAMBIABLES WRT 160 PIEZA 4 982.82 16 4,560.28 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 19/04/2011 07:31 ULTRA RANGE PLUS WIRELESS-N BBAND ROUTER 300 MBPS 4 PTS GIGA PIEZA 4 1201.42 16 5,574.59 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 08:00 Desengrasante Liquido. LITRO 100 30 16 3,480.00 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV 19/04/2011 08:08 VULCANO 400 (AZUFRE 99 PURO) SACO 5 568 16 3,294.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 KETOROLACO TABLETAS 10 MG CAJA 30 7.33 0 219.90 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 30 8.92 0 267.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 30 2.44 0 73.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 PARACETAMOL CON NAPROXENO COMPRIMIDOS CAJA 30 10.78 0 323.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 NAPROXENO 250 MG CAJA 30 17.18 0 515.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 30 12.12 0 363.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 NIMESULIDA 100mg TABLETAS CAJA 30 12.51 0 375.30 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 LORATADINA JARABE 100 MG/100ML CAJA 30 17.78 0 533.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 IBUPROFENO TABLETAS 400 MG. CAJA 30 7.99 0 239.70 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 08:12 NIMESULIDA SUSPENSION frasco 60ml FRASCO 30 9.5 0 285.00 DEPTO. DE RASTRO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/04/2011 08:49 Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40 LITRO 95 26.21 16 2,888.34 DEPTO. DE RASTRO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/04/2011 08:49 Aceite Asemire #300 LITRO 95 21.05 16 2,319.71 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 19/04/2011 08:58 BETAMETASONA, CLOTRIMAZOL, GENTAMICINA CREMA CAJA 120 16.4 0 1,968.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 BUTILHIOSCINA CON PARACETAMOL GOTAS FRASCO 145 18.89 0 2,739.05 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG CAJA 180 17.11 0 3,079.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 CEFALEXINA POLVO PARA RECONSTITUIR DE 250/5ml. FRASCO 90 20 0 1,800.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 BUTILHIOSCINA GRAGEA CAJA 235 5.44 0 1,278.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG CAJA 800 12.96 0 10,368.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 CAPTOPRIL 25 MG CAJA 375 4.63 0 1,736.25 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 BROMHEXINA JARABE INFANTIL FRASCO 370 10.93 0 4,044.10 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 19/04/2011 09:00 BROMHEXINA JARABE ADULTO FRASCO 370 11.49 0 4,251.30 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3" PAQUETE 7 70 16 568.40 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 DESPACHADOR DE SCOTCH C-60 PIEZA 1 51 16 59.16 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 CARTULINA OPALINA 225 GR TAMAÑO CARTA PAQUETE 1 47 16 54.52 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 SEPARADORES REPOSICIONABLES ESTANDAR PAQUETE 2 17.5 16 40.60 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 DESPACHADOR DE NOTAS AUTOADHERIBLES PIEZA 1 110 16 127.60 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 DIUREX (CINTA MAGICA MATE) DE 18 X 33 PIEZA 8 23.9 16 221.79 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete) PAQUETE 1 30.5 16 35.38 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 DIUREX (CINTA MAGICA) PIEZA 5 59.5 16 345.10 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 TIJERAS PIEZA 2 37 16 85.84 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/04/2011 09:06 PEGAMENTO UHU 100 ML TUBO 5 49.5 16 287.10 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Pintura Esmalte Blanca LITRO 209 57.13 16 13,850.60 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Pintura Esmalte Gris LITRO 152 57.13 16 10,073.16 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Pintura Esmalte Verde LITRO 209 57.13 16 13,850.60 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Pintura Esmalte Amarillo Trafico LITRO 190 57.13 16 12,591.45 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Pintura Esmalte Negro Mate LITRO 76 57.13 16 5,036.58 DEPTO. DE RECOLECCION CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 19/04/2011 09:35 Thiner LITRO 300 10 16 3,480.00 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 19/04/2011 09:48 Estopa KILOGRAMO 15 27 16 469.80 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 19/04/2011 09:48 Cepillo P/Pintar PIEZA 10 39.66 16 460.06 DEPTO. DE RECOLECCION ORTIZ PEREZ OSVALDO 19/04/2011 09:48 Espatula C/Mango 4" PIEZA 10 22 16 255.20 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 10:02 Cloro Lts. LITRO 150 7 16 1,218.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 10:02 Franela METRO 25 19 16 551.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 10:02 Escoba de Mijo PIEZA 24 48.5 16 1,350.24 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 10:02 Aromatizante LITRO 150 8.5 16 1,479.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/04/2011 10:02 Pinol LITRO 150 14 16 2,436.00 DEPTO. DE RECOLECCION VER CHEM S.A. DE C.V. 19/04/2011 10:04 Desengrasante Liquido. LITRO 60 54 16 3,758.40 DEPTO. DE RECOLECCION MARQUEZ CORTES RUBEN 19/04/2011 10:06 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 12 186.5 16 2,596.08 DEPTO. DE RECOLECCION MARQUEZ CORTES RUBEN 19/04/2011 10:06 Papel Higienico BULTO 12 234 16 3,257.28 p gDEPTO. DE RECOLECCION MARQUEZ CORTES RUBEN 19/04/2011 10:06 Pastilla P/W.C. PIEZA 90 7.83 16 817.45 H. AYUNTAMIENTO OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 19/04/2011 10:10 SILLON EJECUTIVO PIEZA 1 1889 16 2,191.24 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 19/04/2011 10:46 DETECTOR DE FLAMA PIEZA 1 1873.35 16 2,173.09 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 19/04/2011 11:35 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 5800 1.24 16 8,342.72 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. 19/04/2011 11:49 EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TONELADA 29 5410.7 16 182,015.95 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AREBIKE SA DE CV 19/04/2011 12:53 TRICICLO PIEZA 20 1465.5 16 33,999.60 DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 19/04/2011 13:47 JUEGO DE ESCRITORIO (CREDENZA,PUENTE UNIDOR Y LIBRERO) JUEGO 1 9200 16 10,672.00 DIRECCION DE INGRESOS ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 20/04/2011 07:15 RADIO PORTATIL PIEZA 4 3500 16 16,240.00 DEPTO. DE RASTRO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 20/04/2011 07:52 Alambre Galvanizado #22 KILOGRAMO 50 35.5 16 2,059.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA LAVIN VERONICA 20/04/2011 08:04 Barviquejo para Casco PIEZA 100 17 16 1,972.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GARCIA LAVIN VERONICA 20/04/2011 08:04 Guantes de Piel Largo PAR 50 33 16 1,914.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 20/04/2011 08:06 Chaleco Reflejante PIEZA 50 26 16 1,508.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 20/04/2011 08:06 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA PIEZA 30 140 16 4,872.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 08:26 IMPRESORA HP LASERJET P2055DN PIEZA 3 4955.53 16 17,245.24 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 20/04/2011 08:38 Cinta para impresora Epson WI 127GDN Mod. ERC 27B PIEZA 10 25.16 16 291.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 20/04/2011 08:38 Cartucho color p/impresora HP Desk jet 3940 hp 22 PIEZA 6 204.09 16 1,420.47 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 20/04/2011 08:38 Cartucho color p/impresora HP Desk jet 3940 hp 21 PIEZA 10 158.39 16 1,837.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 20/04/2011 08:38 Toner p/impresora P2015 53A PIEZA 3 917.84 16 3,194.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 Toner p/impresora lasser HP Desk-jet 1200 PIEZA 3 413.4 16 1,438.63 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 Cinta para impresora Epson LX300 mod. 8750 PIEZA 5 38 16 220.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 CARTUCHO C6657A color PIEZA 10 195 16 2,262.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 CARTUCHO C 6656A color negro PIEZA 12 169 16 2,352.48 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 cartucho color negro hp 96 PIEZA 12 210 16 2,923.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 20/04/2011 08:39 cartucho de color hp 97 PIEZA 10 218 16 2,528.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 20/04/2011 08:50 PENICILINA POLVO PARA PREPARAR 800,000 UI FRASCO 140 5.9 0 826.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 20/04/2011 08:50 AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB FRASCO 40 40 0 1,600.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50 FRASCO 40 7.5 0 300.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 KETOROLACO AMPULA 30 MG AMPOYETA 5 14.5 0 72.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 BUTHILIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB FRASCO 20 8.5 0 170.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG AMPOYETA 5 7 0 35.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G TUBO 15 14.35 0 215.25 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40 MG FRASCO 10 29.56 0 295.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 LANCETAS PAQUETE 7 49.55 16 402.35 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 08:50 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG FRASCO 70 15.5 0 1,085.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 20/04/2011 09:01 CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45 PIEZA 15 347.27 16 6,042.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 PELOTA DE PLASTICO PIEZA 5000 5.08 16 29,464.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 JUGUETE DE NIÑO PIEZA 242 15.93 16 4,471.87 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 JUEGO DE 1 TRAILER Y 2 CARROS DE FRICCION (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 557 14.11 16 9,116.75 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 PAQUETE DE 5 FIGURAS DE REPTILES D/PLASTICO (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 600 10.34 16 7,196.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUGUETE P/NIÑA) PAQUETE 600 17.24 16 11,999.04

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 JUEGO DE 1 PONY GRANDEY 2 FIGURAS PEQUEÑAS SJUGUETE P/NIÑA) PAQUETE 600 17.24 16 11,999.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 SET DE 2 TRACTORES D/FRICCION C/ACCESORIOS(JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 58 13.98 16 940.57 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 PAQUETE DE 2 TRACTORES DE FRICCION (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 300 12.93 16 4,499.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 20/04/2011 10:03 LUCHADORES DOBLES (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 600 11.98 16 8,338.08 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 20/04/2011 10:03 Cadena Pulida de 3/8 KILOGRAMO 50 22.35 16 1,296.30 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARNULFO SOLIS ANAYA 20/04/2011 10:09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR METRO 2 34.22 250 16 9,923.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 20/04/2011 10:45 CEPILLO DE ALAMBRE PARA BARREDORA PIEZA 27 200 16 6,264.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 20/04/2011 10:45 CEPILLO DE PLASTICO PARA BARREDORA PIEZA 27 125 16 3,915.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARIN FLORIANO ARMANDO 20/04/2011 10:46 IMPERMEABILIZACION METRO 2 280.5 71.5 16 23,264.67 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 20/04/2011 10:46 SONAJA PIEZA 350 9.15 16 3,714.90 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 20/04/2011 10:46 XILOFONO DE PLASTICO (JUGUETE P/ BEBE) PIEZA 350 10.5 16 4,263.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 CARRO DE VOLTEO CON ACCESORIOS (JUGUETE P/ NIÑO) PAQUETE 350 17 16 6,902.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 DIDACTICO GRANDE PARA ARMAR FIGURAS (JUGUETE P/ BEBE) PAQUETE 350 21 16 8,526.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 ESCURRIDOR DE PLASTICO CON ACCESORIOS (JUGUETE P/NIÑA) PAQUETE 350 21 16 8,526.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 GRANJA DEL ABUELO CON ACCESORIOS (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 350 17 16 6,902.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 MAQUETA DILIGENCIA CARRETA CON ACCESORIOS(JUGUETE P/ NIÑO) PAQUETE 350 18 16 7,308.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 CHAROLA CON ACCESORIOS DE VAJILLA (JUGUETE P/NIÑA) PAQUETE 350 15 16 6,090.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FIDEL PACHECO MARTINEZ 20/04/2011 10:47 CAFETERA CISNE CON ACCESORIOS (JUGUETE P/NIÑA) PIEZA 350 16 16 6,496.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/04/2011 10:51 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PIEZA 1 1699 16 1,970.84 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/04/2011 10:52 ARCHIVERO DE MELAMINA 4 GAVETAS PIEZA 1 1996 16 2,315.36 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/04/2011 10:52 LIBRERO CON REPISAS PIEZA 1 1545 16 1,792.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 20/04/2011 10:57 PINTURA VINILICA LITRO 251 43 16 12,519.88 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO 20/04/2011 11:13 CHALECO REFLEJANTE PIEZA 315 100 16 36,540.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 20/04/2011 11:22 BRAZALETE DE TELA CON LOGOTIPO BORDADO PIEZA 240 48 16 13,363.20 DEPTO. DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA 20/04/2011 11:39 Etiquetas Express #3 CAJA 100 120 16 13,920.00 DIRECCION DE INGRESOS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 20/04/2011 12:09 IMPRESORA EPSON FX 890 PIEZA 1 4350 16 5,046.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 NEOMELUBRINA TAB. 500 MG CAJA CAJA 33 5.56 0 183.48 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 LORATADINA 10 MG TAB CAJA 16 8.89 0 142.24 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG CAJA 24 4.8 0 115.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETAS MASTICABLES, ENVASE C/30 PZAS CAJA 5 26.47 0 132.35 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL FRASCO 12 20.16 0 241.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 NAPROXENO 250 MG CAJA 45 15.09 0 679.05 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 MERTHIOLATE BLANCO FRASCO 5 6.04 16 35.03 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 PARACETAMOL 500 MG TAB CAJA 6 3.1 0 18.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO PIEZA 26 5 16 150.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/04/2011 12:30 POLIVITAMINAS TABLETAS FRASCO 6 30 0 180.00 DEPTO. DE RASTRO PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 20/04/2011 12:55 TELEFONO INALAMBRICO PIEZA 2 440 16 1,020.80 NIVEL MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV 20/04/2011 13:31 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1200 34.5 16 48,024.00 NIVEL MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 20/04/2011 13:31 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 250 42.97 16 12,461.30 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 13:31 MARCATEXTO ROSA PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 13:31 MARCATEXTO VERDE PIEZA 200 2.7 16 626.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 13:31 MARCATEXTO NARANJA PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 13:32 PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMANO OFICIO PAQUETE 30 75.5 16 2,627.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 13:32 PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 49.66 16 2,880.28 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 20/04/2011 13:32 MICA TERMICA 13.5 X 9 cm. CAJA 5 79.5 16 461.10 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 20/04/2011 13:32 MICA TERMICA 10 X 14.5 cm CAJA 10 94.5 16 1,096.20 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/04/2011 13:32 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO PIEZA 600 1.97 16 1,371.12 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 13:34 TAQUETE PLASTICO No.8 PIEZA 400 0.18 16 83.52 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 13:34 PILA DE 9 VOLTS CUADRADA PIEZA 10 33.52 16 388.83 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 13:34 RODAJA TIPO YO-YO C/BASTAGO 7/16 C/ARILLO PIEZA 20 7.35 16 170.52 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 13:34 MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C. PIEZA 20 13.65 16 316.68 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/04/2011 13:34 PILA AAA PIEZA 10 9.25 16 107.30 NIVEL MUNICIPAL FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 20/04/2011 13:34 SOLDADURA 6013 DE 1/8 KILOGRAMO 20 30.8 16 714.56 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/04/2011 13:35 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.41 16 981.36 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/04/2011 13:35 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.41 16 981.36 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/04/2011 13:35 PLUMA CON TINTA ROJA PUNTO MEDIANO PIEZA 200 1.41 16 327.12 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/04/2011 13:35 PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO PIEZA 600 1.96 16 1,364.16 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 13:35 PLUMONES AQUACOLOR ESTUCHE CON 8 PIEZAS PIEZA 20 51.92 16 1,204.54 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 13:35 SOBRE TAMAÑO OFICIO PIEZA 1000 0.24 16 278.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 13:35 TARJETAS BRISTOL DE 1/2 PAQUETE 50 11.65 16 675.70 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 20/04/2011 14:07 Camisas de Mezclilla. PIEZA 40 164 16 7,609.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 20/04/2011 14:07 Pantalon de Mezclilla PIEZA 40 125 16 5,800.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 20/04/2011 14:07 Pantalon de Mezclilla PIEZA 516 125 16 74,820.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 20/04/2011 14:07 Camisas de Mezclilla. PIEZA 516 164 16 98,163.84 DIRECCION DE REGLAMENTACION CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 20/04/2011 14:20 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 6570 27.5 16 209,583.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 20/04/2011 15:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 22780.18 16 26,425.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 20/04/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2052 16 2,380.32 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ALFONSO BERNAL, SA 20/04/2011 15:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6608.62 16 7,666.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 20/04/2011 15:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 NIVEL MUNICIPAL ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT 20/04/2011 15:06 Tinta Offset Gray Cool 10 KILOGRAMO 20 140 16 3,248.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 15:07 MARCATEXTO AZUL PIEZA 100 2.71 16 314.36 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 15:07 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 100 2.71 16 314.36 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 15:07 MARCADOR AZUL PIEZA 200 3.39 16 786.48 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 15:07 MARCADOR ROJO PIEZA 100 3.39 16 393.24 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/04/2011 15:07 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 24 10.28 16 286.20

NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 15:07 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 500 1.43 16 829.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 15:07 LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 33 BOLSA 50 6.78 16 393.24 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 15:07 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 200 5.53 16 1,282.96 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 15:07 GOMA BLANCA WS/30 PIEZA 90 1.16 16 121.10 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/04/2011 15:07 GOMA DE DOS COLORES BR/40 PIEZA 80 1.86 16 172.61 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 20/04/2011 15:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5544 16 6,431.04 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 20/04/2011 15:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4354 16 5,050.64 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 20/04/2011 15:20 COMPUTADORA LAPTOP PIEZA 3 11629 16 40,468.92 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES BENITA ESCAMILLA SANCHEZ 20/04/2011 15:22 Brocha de 2" PIEZA 10 9.71 16 112.64 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES BENITA ESCAMILLA SANCHEZ 20/04/2011 15:22 Brocha de 4" PIEZA 10 21.6 16 250.56 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES BENITA ESCAMILLA SANCHEZ 20/04/2011 15:22 Brocha de 6" PIEZA 10 30.17 16 349.97 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES GALINDO FLORES JOSE ANGEL 20/04/2011 15:30 Cepillo de Plastico PIEZA 20 22.95 16 532.44 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES GALINDO FLORES JOSE ANGEL 20/04/2011 15:30 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 95 22.1 16 2,435.42 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ PEREZ OSVALDO 20/04/2011 15:32 Sellador Vinilico LITRO 76 20.61 16 1,816.98 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ PEREZ OSVALDO 20/04/2011 15:32 Polvo Blanco de España SACO 6 20.61 16 143.45 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 20/04/2011 16:59 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 250 21.5 16 6,235.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 20/04/2011 17:02 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 7425 21.5 16 185,179.50 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 20/04/2011 17:03 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 625 21.5 16 15,587.50 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 20/04/2011 17:03 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 300 21.5 16 7,482.00 DIRECCION DE INGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 26/04/2011 06:54 MONITOR HP PAVILION DE 23" DIAGONAL FULL HD LCD PIEZA 1 2776.22 16 3,220.42 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 06:57 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 85 716.24 16 70,621.26 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 06:57 PTR 4 * 4 TRAMO 55 767.76 16 48,983.09 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 06:57 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 50 81.48 16 4,725.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 26/04/2011 07:01 Toner Hp Laser Jet 1100 PIEZA 3 266 16 925.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 07:04 Cartucho p/impresora hp deskjet tinta negra PIEZA 3 450 16 1,566.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:06 Toner p/impresora P2015 53A PIEZA 3 659.43 16 2,294.82 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:06 CARTUCHO CINTA CYAN 920XL OFFICEJET 6000 PIEZA 3 195 16 678.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:06 CARTUCHO TINTA MAGENTA 920XL OFFICEJET 6000 PIEZA 3 195 16 678.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:06 CARTUCHO TINTA AMARILLO 920XL OFFICEJET 6000 PAR 3 195 16 678.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:06 CARTUCHO TINTA NEGRO 920XL OFFICEJET 6000 PIEZA 4 246.57 16 1,144.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 26/04/2011 07:10 Gasas Esteriles PIEZA 300 0.65 16 226.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 26/04/2011 07:10 Guantes de Latex Esterilizados tipo cirujano no.8 PAR 250 2.5 16 725.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 26/04/2011 07:10 ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO FRASCO 8 26 16 241.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 26/04/2011 07:10 Aspirina 500mgs c/100 tab. CAJA 33 39 0 1,287.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA GUIDO DE LA CRUZ 26/04/2011 07:10 Buscapina 10 mgs CAJA 55 5.8 0 319.00 p gDIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:18 Bandita (Curita) caja c/100 pzas CAJA 3 17.95 16 62.47 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:18 Melox plus suspension FRASCO 5 13.5 0 67.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:18 Clorafenicol ofteno FRASCO 14 12.44 0 174.16 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:18 Cintas Microporo ROLLO 13 5.28 16 79.62 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:18 Isodine Espuma FRASCO 5 42.5 16 246.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 Tela Adhesiva PIEZA 3 15.74 16 54.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 TELA ADHESIVA DE 1/2" - MARCA BDF PIEZA 16 7.87 16 146.07 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 Naproxeno de 500 Mg Caja c/10 Tabletas CAJA 15 18.09 0 271.35 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 Ranitidina tabletas de 150 mg (ranisen) CAJA 10 6.67 0 66.70 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 Diclofenaco (voltarem tabletas de 100mg) CAJA 40 13.33 0 533.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 Pepto Bismol FRASCO 6 15.562 0 93.37 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 FLUOCINOLONA CREMA 20G, ENVASE CON 1 PZA CAJA 12 11.65 0 139.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG CAJA 15 13.33 0 199.95 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 JABON QUIRURGICO FRASCO DE 500 ML FRASCO 4 16.5 16 76.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 26/04/2011 07:21 VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS. CAJA 8 66.67 0 533.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV 26/04/2011 07:23 MinI CD para grabar PIEZA 50 9.47 16 549.26 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/04/2011 07:26 DVD+R TORRE C/100 PZAS PAQUETE 1 287.5 16 333.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/04/2011 07:26 SOBRE PARA CD PAQUETE C/50 PZAS PAQUETE 5 15 16 87.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/04/2011 07:26 Mini DVD para grabar PIEZA 30 15.4 16 535.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8312 AZUL PIEZA 3 2873.03 16 9,998.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8313 NEGRO PIEZA 4 1376.76 16 6,388.17 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8311 MAGENTA PIEZA 3 2873.03 16 9,998.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525N MU1 8310 AMARILLO PIEZA 3 2873.03 16 9,998.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 MARCADOR PERMANENTE PARA CD´S Y DVD PIEZA 10 4.9 16 56.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 26/04/2011 07:27 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 1 175.52 16 203.60 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RIZO DIAZ ROSA ISABEL 26/04/2011 07:30 IMPRESION DE BOLETIN PIEZA 1000 11.67 16 13,537.20 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:32 TONER MODELO CE505A PIEZA 2 510 16 1,183.20 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:32 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 8 481 16 4,463.68 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:32 TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A PIEZA 3 415 16 1,444.20 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 26/04/2011 07:32 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn PARTE CE278A PIEZA 4 475 16 2,204.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 26/04/2011 07:44 Balastra Vapor de Sodio 150W a 220V Bajas Perdidas PIEZA 100 540 16 62,640.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 26/04/2011 08:03 Cable DRS No. 6. 2 + 1 METRO 2000 17.59 16 40,808.80 DEPTO. DE RECOLECCION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 26/04/2011 08:19 Franela METRO 50 6.94 16 402.52 DEPTO. DE RECOLECCION ECODELI COMERCIAL SA DE CV 26/04/2011 08:19 Cepillo P/W.C. PIEZA 4 16 16 74.24 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 08:24 Jabon de tocador 150 g. PIEZA 10 4.7 16 54.52 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 08:24 Pastilla P/W.C. PIEZA 40 3.4 16 157.76 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 08:24 Jaladores de Agua PIEZA 3 150 16 522.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 08:24 Acido Muriatico LITRO 5 13 16 75.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 08:39 Grasa Bat-3 P/Balero KILOGRAMO 20 41.26 16 957.23 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 08:39 Aceite Hidraulico DTH 68 LITRO 300 27.2 16 9,465.60

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 08:39 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 50 29.3 16 1,699.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GONZALEZ REYNOSO CARLOS 26/04/2011 08:51 BOLSA DE CAMISETA NEGRA KILOGRAMO 250 18 16 5,220.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GONZALEZ REYNOSO CARLOS 26/04/2011 08:51 BOLSA NEGRA 90 X 120 KILOGRAMO 400 13.5 16 6,264.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GONZALEZ REYNOSO CARLOS 26/04/2011 08:51 BOLSA KILOGRAMO 250 13.5 16 3,915.00 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 08:56 Disco p/corte de metal 14 X 1 X 1/8" abrasivo PIEZA 90 29.85 16 3,116.34 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 08:56 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 90 55.65 16 5,809.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 26/04/2011 09:01 Filtro Comb. P-502138 MAD-VAC PIEZA 2 66.23 16 153.65 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 26/04/2011 09:15 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 1200 28.1 16 39,115.20 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES 26/04/2011 09:21 RENTA MESAS REDONDAS INCLUIDO MANTEL PIEZA 52 40 16 2,412.80 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES 26/04/2011 09:21 RENTA DE TOLDO 10 mts X 50 mts SERVICIO 1 8500 16 9,860.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES 26/04/2011 09:21 RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES PIEZA 520 2.6 16 1,568.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 09:24 TONER P/ IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A PIEZA 2 450 16 1,044.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 09:24 TONER DE COLOR PARA IMPRESORA PIEZA 52 52 16 3,136.64 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 09:24 TONER PARA IMPRESORA PIEZA 30 52 16 1,809.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 09:24 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 56 NEGRO PIEZA 9 123 16 1,284.12 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RICARDO LOPEZ BRIONES 26/04/2011 09:24 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 5650 No. 57 COLOR PIEZA 10 184 16 2,134.40 SECRETARIA DE ADMINISTRACION OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 09:24 SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO PIEZA 3 2946.95 16 10,255.39 DEPTO. REMUNERACION AL PERSONAL OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 09:26 SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO PIEZA 1 2633.3 16 3,054.63 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO HILARIÓN MUÑOZ YAÑEZ 26/04/2011 09:29 Botas de Hule PAR 15 180 16 3,132.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 09:30 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA PAR 3 1251 16 4,353.48 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 09:31 Camisa PIEZA 14 156 16 2,533.44 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 09:35 Camisa PIEZA 9 156 16 1,628.64 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 09:37 Camisa PIEZA 17 156 16 3,076.32 NIVEL MUNICIPAL ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT 26/04/2011 09:42 Laminas Presensibilizadas craftsman 40.5 X 48.3 PIEZA 100 40 16 4,640.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 09:55 Camisa PIEZA 17 156 16 3,076.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/04/2011 10:02 Lampara de Vapor de Sodio 150W 220V PIEZA 1000 56.69 16 65,760.40 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 POSTIT TIPO BANDERITA C/4 TIRAS DE 100 HOJAS C/U EN COLORES PAQUETE 5 11.5 16 66.70 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 150 1.78 16 309.72 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 5 58.5 16 339.30 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 5 71.5 16 414.70 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 10 48 16 556.80 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 26/04/2011 10:05 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 37 16 429.20 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ISRAEL BERNAL 26/04/2011 10:08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL SERVICIO 1 15246 16 17,685.36 DEPTO. DE RECOLECCION OLIVIA GARCIA ROBLES 26/04/2011 10:13 PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGODÓN PIEZA 120 66.9 16 9,312.48 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 10:16 hojas p/ Sierra de Pechos de 11" 24 dientes PIEZA 15 1250 16 21,750.00 j pDEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 10:16 Cuchillos Curvos (P/Bovinos) (Nuevos) PIEZA 60 88.2 16 6,138.72 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 10:16 Cuchillos Rectos Delgados PIEZA 60 77.28 16 5,378.69 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 10:16 Cuchillos P/Porcinos 12" Curvo PIEZA 60 120 16 8,352.00 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 10:16 Chaira PIEZA 60 148.7 16 10,349.52 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 26/04/2011 10:39 Anticongelante LITRO 200 13.3 16 3,085.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 10:45 THINER AMERICANO LITRO 300 13.4 16 4,663.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 26/04/2011 10:45 PINTURA ROJO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 2 7550 16 17,516.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 26/04/2011 10:45 PINTURA BLANCO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 2 5750 16 13,340.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 26/04/2011 10:45 PINTURA AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS. TAMBO 2 5750 16 13,340.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 26/04/2011 10:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5275.51 16 6,119.59 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 26/04/2011 10:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4237.17 16 4,915.12 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 10:55 Candado Phillips PIEZA 8 148.8 16 1,380.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/04/2011 10:55 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1391.23 16 1,613.83 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 26/04/2011 10:57 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2055.08 16 2,383.89 DEPTO. DE RASTRO SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:00 Angulo 1/8 X 3/4 TRAMO 30 62.65 16 2,180.22 DEPTO. DE RASTRO SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:00 Soldadura 6013 1/8" KILOGRAMO 20 26.3 16 610.16 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ALFONSO BERNAL, SA 26/04/2011 11:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2082.76 16 2,416.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 26/04/2011 11:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 266 16 308.56 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA GUEVARA ORTIZ 26/04/2011 11:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 603.45 16 700.00 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 11:02 Cinta Banda 3/4-127" Alta Resistencia P/Sierra PIEZA 150 137.9 16 23,994.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 11:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2045 16 2,372.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 11:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1802 16 2,090.32 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 11:05 Varilla de fiador PIEZA 10 1493.13 16 17,320.31 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 11:05 Platillo Fijador PIEZA 10 1167.8 16 13,546.48 DEPTO. DE RASTRO ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 11:05 Manguitos Recuperadores PIEZA 100 139.5 16 16,182.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7397 16 8,580.52 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 26/04/2011 11:12 HERRADURA DE GOMA (PARA EQUINOS) JUEGO 22 595 16 15,184.40 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:17 ARILLOS METALICOS PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 9/16" CAJA 3 24.96 16 86.86 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:17 ARILLO METALICO 1/4" PARA ENGARGOLAR CAJA 1 156.9 16 182.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:17 ARILLOS METALICOS P/ ENGARGOLAR COLOR NEGRO 3/8" NO. 6 CAJA 1 101.4 16 117.62 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:17 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1/2" BOLSA 2 46.8 16 108.58 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:17 PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 83.78 16 971.85 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 11:17 BATA PIEZA 4 147 16 682.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 11:17 FILIPINA DE DAMA PIEZA 15 147 16 2,557.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 11:17 FILIPINA PARA HOMBRE PIEZA 11 147 16 1,875.72 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 11:27 Equipo de succión Industrial, con motor diesel 3 cilindros PIEZA 2 573400 16 1,330,288.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 11:32 CHAMARRA PIEZA 131 290 16 44,068.40 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 100 695.52 16 80,680.32 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Placa 1/4 en 4 X 10 HOJA 30 2300.1 16 80,043.48 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Solera de 2" * 1/8 TRAMO 100 94 16 10,904.00

DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 PTR 4 * 4 TRAMO 80 744.8 16 69,117.44 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Redondo de 3/8 TRAMO 30 40.67 16 1,415.32 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Redondo de 5/8" TRAMO 100 108 16 12,528.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 PTR 3" X 2" TRAMO 100 465.5 16 53,998.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Angulo 1/8 * 1 1/2 TRAMO 100 123.64 16 14,342.24 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 100 78.68 16 9,126.88 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 11:34 SOLERA DE 2" X 1/4" TRAMO 100 176.25 16 20,445.00 DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 11:43 SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO PIEZA 2 2633.3 16 6,109.26 DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 26/04/2011 11:43 SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO PIEZA 2 1710 16 3,967.20 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 26/04/2011 11:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1591 16 1,845.56 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 11:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4050 16 4,698.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RAYMUNDO CRUZ ESCOBEDO 26/04/2011 11:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 990 16 1,148.40 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 26/04/2011 11:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1181 16 1,369.96 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 11:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5485 16 6,362.60 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD RODRIGO TORRES LOPEZ 26/04/2011 11:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2844.85 16 3,300.03 PRESIDENCIA MUNICIPAL GIPE GRUPO INDUSTRIAL EN POTENCIA Y ELECTRONICA SA DE CV 26/04/2011 11:58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PIEZA 1 18600 16 21,576.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 CUBETA LECHERA DE PLASTICO DE 6 LTS. PIEZA 565 15.63 16 10,243.90 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 BANDEJA DE PLASTICO DEL No.5 PIEZA 565 13.55 16 8,880.67 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 PORTAVIANDA DE PLSTICO CON ORGANIZADORES PIEZA 545 22.5 16 14,224.50 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 JARRA DE PLASTICO CON TAPADERA PIEZA 565 15.55 16 10,191.47 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 JUEGO DE VASOS DE PLASTICO C/5 PZAS. JUEGO 565 13.55 16 8,880.67 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 JUEGO DE HERMETICOS DE 3 pzas JUEGO 1220 12.98 16 18,369.30 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 JUEGOS DE PLASTICO PARA EL HOGAR CON TAPADERA JUEGO 1220 14.55 16 20,591.16 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 12:01 PLASTICOS PARA HOGAR PIEZA 610 15.5 16 10,967.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 DESENGRASANTE LITRO 60 16.15 16 1,124.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 JABON DE POLVO KILOGRAMO 600 16.15 16 11,240.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 FIBRA METALICA PIEZA 80 3.5 16 324.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 DESENGRASANTE LIQUIDO LITRO 40 30 16 1,392.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 FIBRA VERDE ECONOMICA PIEZA 420 9 16 4,384.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:03 INSECTICIDA EN BOTE BOTE 60 32 16 2,227.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:05 TELA DE JERGA METRO 100 8.5 16 986.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:05 RECOGEDOR DE LAMINA PIEZA 40 19 16 881.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:05 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 730 3.5 16 2,963.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV 26/04/2011 12:05 TORRETA ESTROBOSCOPICA JUNIOR 25012102 DE 12 VOLTS AMBAR PIEZA 2 2172 16 5,039.04 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FRANCISCO DE LUNA GALVÁN 26/04/2011 12:09 RENTA DE EQUIPO INHALAMBRICO QUE INCLUYE:(se describe) SERVICIO 1 22000 16 25,520.00 ( )DEPARTAMENTO DE BOMBEROS INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:11 RECARGA DE EXTINTOR DE 9 kg EN POLVO QUIMICO SERVICIO 14 351 16 5,700.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 12:11 CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE PIEZA 180 13.75 16 2,871.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ARMANDO FLORES JIMENEZ 26/04/2011 12:12 ALIMENTO CANINO SACO 20 1150 0 23,000.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/04/2011 12:12 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 300 14.5 0 4,350.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 26/04/2011 12:12 Filtro Aceite PH-2876 MAD-VAC PIEZA 2 24.14 16 56.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 26/04/2011 12:12 Filtro Aire Barr P-148113 PIEZA 2 162.71 16 377.49 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 COPLE DE 1" DE CPVC PIEZA 1 7.74 16 8.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 SOLDADURA 50-50 (por rollo) ROLLO 1 87.98 16 102.06 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 TUBO DE COBRE DE 1" TRAMO 1 1000 16 1,160.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 SOLDADURA 6013 DE 1/8 KILOGRAMO 5 36.29 16 210.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 CODO COBRE 1" X 90° SOLDABLE PIEZA 2 21.07 16 48.88 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 12:17 TEE COBRE 1" PIEZA 2 55.97 16 129.85 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 26/04/2011 12:24 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 625 21.5 16 15,587.50 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 12:24 PTR de 2 X 1 TRAMO 100 172.9 16 20,056.40 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 26/04/2011 12:58 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 100 21.9 16 2,540.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 26/04/2011 13:06 PINTURA ESMALTE LITRO 380 43.49 16 19,170.39 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 13:06 CUCHARA DE ALBAÑIL PIEZA 12 114.93 16 1,599.83 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 13:06 JUEGO DE BROCHAS JUEGO 12 93.48 16 1,301.24 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 JUEGO DE DESARMADORES JUEGO 7 133.86 16 1,086.94 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 JUEGO MULTIHERRAMIENTAS C/ PINZA Y NAVAJA JUEGO 9 211 16 2,202.84 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 JUEGO MULTIHERRAMIENTAS C/ PINZA Y NAVAJA TIPO LLAVERO JUEGO 7 65.64 16 533.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 JUEGO DE PUNTAS EN ORGANIZADOR PLASTICO JUEGO 7 92.12 16 748.01 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 PORTAHERRAMIENTAS DE TELA PIEZA 7 109.55 16 889.55 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 NAVAJA MULTIFUNCIONAL PIEZA 7 33.59 16 272.75 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 26/04/2011 13:10 JUEGO DE PUNTAS CON ACCESORIOS JUEGO 8 143.43 16 1,331.03 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JULIA PEREDA S.A. DE C.V. 26/04/2011 13:12 NAVAJA MULTIHERRAMIENTA PIEZA 6 260 16 1,809.60 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO, SA DE CV 26/04/2011 13:21 AUDIFONO CON MICROFONO PIEZA 5 825 16 4,785.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 13:43 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 100 78.68 16 9,126.88 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 13:43 Angulo 1/8 * 1 1/2 TRAMO 100 123.64 16 14,342.24 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 13:43 PTR 4 * 4 TRAMO 80 744.8 16 69,117.44 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 13:43 PTR 3" X 2" TRAMO 100 465.5 16 53,998.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 26/04/2011 13:43 Lamina Negra Cal 14 TRAMO 100 695.52 16 80,680.32 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 26/04/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DEPTO. DE RECOLECCION FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 26/04/2011 13:45 Piedra P/Esmeril PIEZA 20 155.3 16 3,602.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 26/04/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS CORPORATIVO MSP SC 26/04/2011 13:51 RENTA DE SONIDO CON ESPECIFICACIONES SERVICIO 1 16000 16 18,560.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 26/04/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN FERNANDO MERCADER JURADO 26/04/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 690 16 800.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN FERNANDO MERCADER JURADO 26/04/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DEPTO. DE RECOLECCION INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV 26/04/2011 14:18 Tapas p/contenedor de 5.5 PIEZA 50 690 16 40,020.00

DEPTO. DE RECOLECCION INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV 26/04/2011 14:20 Tapas p/contenedor de 5.5 PIEZA 50 825 16 47,850.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 26/04/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2406 16 2,790.96 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4103.44 16 4,759.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3103.44 16 3,599.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 26/04/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1237.92 16 1,435.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 26/04/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 957.75 16 1,110.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4764.58 16 5,526.91 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 745.69 16 865.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/04/2011 14:35 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 4831.25 16 5,604.25 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2523 16 2,926.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE 26/04/2011 14:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4850 16 5,626.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 14:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2440 16 2,830.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 26/04/2011 14:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3167.24 16 3,674.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.7 16 613.29 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Papel Higienico BULTO 13 280 16 4,222.40 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 15 195 16 3,393.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Pinol LITRO 45 15 16 783.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Aromatizante LITRO 45 9.5 16 495.90 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Escoba de Plastico PIEZA 800 20 16 18,560.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Desengrasante Liquido. LITRO 60 30 16 2,088.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Trapeador PIEZA 10 20 16 232.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/04/2011 14:39 Cloro Lts. LITRO 40 7.5 16 348.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 26/04/2011 14:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 850 16 986.00 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 26/04/2011 14:40 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 50 13.6 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3154 16 3,658.64 NIVEL MUNICIPAL ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT 26/04/2011 14:43 Pelicula Camara 2000 .61cms X 30 mts ROLLO 2 3055 16 7,087.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2750.55 16 3,190.64 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4703.28 16 5,455.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3920.8 16 4,548.13 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 26/04/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4859.29 16 5,636.78 DEPTO. DE RECOLECCION MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV 26/04/2011 14:51 Uniforme industrial JUEGO 600 329.88 16 229,596.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3517.24 16 4,080.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1017.25 16 1,180.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3887.91 16 4,509.98 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2646.54 16 3,069.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1655.17 16 1,920.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 26/04/2011 15:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1648.28 16 1,912.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 26/04/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2672.41 16 3,100.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 26/04/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1466 16 1,700.56 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 26/04/2011 15:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1821 16 2,112.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 26/04/2011 15:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1446 16 1,677.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GOMEZ GONZALEZ REYES 26/04/2011 15:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/04/2011 15:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1221 16 1,416.36 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 26/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 560.24 16 649.88 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 26/04/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 848.34 16 984.07 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 Relevador 3RU-1126 3UA-52 PIEZA 10 306.82 16 3,559.11 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 Estacion de Botones PIEZA 10 2057.7 16 23,869.32 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 Contactor 3RT-10-26 1A Sirius PIEZA 10 343.96 16 3,989.94 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 Lampara Slim Line 75W PIEZA 30 19.76 16 687.65 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 Cable THW Cal.10 METRO 200 8.62 16 1,999.84 DEPTO. DE RASTRO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 26/04/2011 15:30 BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 32 - T8 PIEZA 50 84.55 16 4,903.90 DEPTO. DE RASTRO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 26/04/2011 15:30 LAMPARA FLUORESCENTE DE 32W PIEZA 100 14.74 16 1,709.84 DEPTO. DE RASTRO CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 26/04/2011 15:30 Lampara(Tubos) 39W Phillips PIEZA 30 14.5 16 504.60 NIVEL MUNICIPAL MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV 26/04/2011 15:33 PLAYERA DE ALGODON PIEZA 600 26.8 16 18,652.80 DIRECCION DE REGLAMENTACION TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 950 16 1,102.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1440 16 1,670.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1890 16 2,192.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 26/04/2011 15:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 27/04/2011 07:03 Pintura Esmalte en Aerosol BOTE 70 22.5 16 1,827.00 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 27/04/2011 07:03 Pintura Esmalte Amarillo Trafico LITRO 570 43.75 16 28,927.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 27/04/2011 07:14 Filtro Combustible LFF-3290 (Aguila) PIEZA 3 171.63 16 597.27 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 27/04/2011 07:14 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO 323760 PIEZA 3 420.29 16 1,462.61 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 27/04/2011 08:40 Bomba de Riego P/Barr J3000 #313916 PIEZA 6 4950 16 34,452.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 27/04/2011 08:43 Baleros PIEZA 8 350 16 3,248.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL 27/04/2011 09:18 PINTURA VINILICA BLANCA CUBETA 12 493.6 16 6,870.91

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 2 28.29 16 65.63 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 TE DE MANZANILLA EN CAJA CAJA 3 12.16 0 36.48 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 VASO TERMICO PAQUETE 5 5.68 16 32.94 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 5 4.73 16 27.43 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g BOTE 4 35.64 0 142.56 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 5 12.53 0 62.65 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 TE DE HIERBABUENA EN CAJA CAJA 3 12.16 0 36.48 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 NESCAFE DECAF de 200 grs. FRASCO 3 68.04 0 204.12 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 CAFE SOLUBLE DE 300 GRS. FRASCO 3 75.49 0 226.47 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 27/04/2011 09:20 TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 3 12.16 0 36.48 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CONTRERAS GARCIA MARCOS 27/04/2011 09:34 POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CONMUTADOR NORTEL SERVICIO 1 27638 16 32,060.08 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION REDEFONIA S.A. DE .C.V 27/04/2011 09:36 POLIZA Y SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO CISCO SERVICIO 1 103151.75 16 119,656.03 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 JUEGO DE ACCESORIOS PARA ESCRITORIO JUEGO 1 135 16 156.60 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 SEPARADORES REPOSICIONABLES TAMAÑO MINI PAQUETE 5 30.9 16 179.22 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 PORTA CLIPS EN LAMINA DE ACERO PERFORADA PIEZA 3 15.2 16 52.90 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3" PAQUETE 2 96 16 222.72 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 MINAS 2 mm CAJA 20 10.85 16 251.72 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 ESTILOGRAFO DESECHABLE PUNTA 0.5 PIEZA 20 42.5 16 986.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 ESTILOGRAFO DESECHABLE PUNTA 0.7 PIEZA 20 42.5 16 986.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 ROTULADOR PERMANENTE PUNTO FINO PIEZA 20 7.85 16 182.12 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 LAPICERO 0.5 PIEZA 10 69.5 16 806.20 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 09:48 PORTAMINAS 2 mm PIEZA 20 114.5 16 2,656.40 DEPTO. DE RECOLECCION PINTACOMEX, S.A. DE C.V. 27/04/2011 09:50 Thiner LITRO 400 18.24 16 8,463.36 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 27/04/2011 09:57 CATETER I.V. PIEZA 50 10.18 16 590.44 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 27/04/2011 09:57 CATETER I.V. No.24 PIEZA 150 8.85 16 1,539.90 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA LINDA ROLDAN CERDA 27/04/2011 09:57 CATETER IV 22 PIEZA 500 8.85 16 5,133.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 27/04/2011 10:27 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS CAJA 100 54.9 0 5,490.00 NIVEL MUNICIPAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 27/04/2011 10:45 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO PIEZA 100 47.37 16 5,494.92 NIVEL MUNICIPAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 27/04/2011 10:45 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 300 28.55 16 9,935.40 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 27/04/2011 10:46 DIUREX PIEZA 100 4.65 16 539.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/04/2011 10:46 CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 100 5.15 16 597.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/04/2011 10:46 CLIPS NO. 2 CAJA 100 2.38 16 276.08 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 27/04/2011 10:46 CLIPS NO. 1 CAJA 50 2.48 16 143.84 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ACOSTA ORTIZ VERONICA 27/04/2011 10:50 Hidrolavadora de alta presion de agua caliente UNIDAD 1 43650 16 50,634.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 27/04/2011 11:30 BARREDORA EQUIPADA CON DOBLE CONTROL PIEZA 1 2086200 16 2,419,992.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 27/04/2011 11:31 Barredora Equipada doble control, 3 ruedas, motor 4 cilindro PIEZA 1 2086200 16 2,419,992.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARIN FLORIANO ARMANDO 27/04/2011 11:59 IMPERMEABILIZACION METRO 2 338.1 71.5 16 28,042.01 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARQUEZ QUEZADA VICTORIO 27/04/2011 12:02 BARANDAL METRO LINEAL 30 905.18 16 31,500.26 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIOS DE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA 27/04/2011 12:06 BARANDAL METRO LINEAL 30 1124.14 16 39,120.07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIOS DE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA 27/04/2011 12:11 PROTECCION PARA VENTANA PIEZA 2 1934 16 4,486.88 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIOS DE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA 27/04/2011 12:13 DESAYUNADOR METALICO PIEZA 2 5070.36 16 11,763.24 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 27/04/2011 13:19 MESA PARA IMPRESORA UNIDAD 1 890 16 1,032.40 NIVEL MUNICIPAL RIOS TAPIA MA GUADALUPE 27/04/2011 13:39 CACHUCHA PIEZA 600 13 16 9,048.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RIZO DIAZ ROSA ISABEL 28/04/2011 07:29 IMPRESION DE CALCOMANIA PIEZA 10000 0.3 16 3,480.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARQUEZ CORTES RUBEN 28/04/2011 08:18 BOTE DE BASURA D/POLIETILENO ALTA DENSIDAD C/TAPA CAP 50 lts PIEZA 5 2100 16 12,180.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARQUEZ CORTES RUBEN 28/04/2011 08:18 BOTE DE BASURA MEDIA LUNA P/FIJAR A PARED C/CENICERO EN TAPA PIEZA 5 1290 16 7,482.00 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 28/04/2011 08:25 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 3.05x1.20mts PIEZA 3 256 16 890.88 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 28/04/2011 08:25 LONA CON IMPRESION DE PENDON DE 2.00 X 1.20 mts PIEZA 2 168 16 389.76 DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 28/04/2011 08:39 PULSERA EN PVC DE ALTA DENSIDAD PIEZA 5000 3.8 16 22,040.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ 28/04/2011 10:15 RELOJ DE PULSO CON SERIGRAFIA PIEZA 12 360 16 5,011.20 SECRETARIA PARTICULAR EL PARTHENON DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/04/2011 10:24 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO METRO 2 179.52 228.45 16 47,573.16 SECRETARIA PARTICULAR EL PARTHENON DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/04/2011 10:24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA METRO 2 9.88 197.85 16 2,267.52 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/04/2011 10:26 CINTA PARA SUMADORA PIEZA 20 13.36 16 309.95 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 28/04/2011 10:26 CINTA MASKING TAPE DE 1" ROLLO 200 12.02 16 2,788.64 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/04/2011 10:37 CAMARA DIGITAL DE 14.0 MEGAPIXELES PIEZA 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FLORES VIRAMONTES ANTONIO 28/04/2011 11:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 300 16 348.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION 28/04/2011 11:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7133.62 16 8,275.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 28/04/2011 11:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 21631 16 25,091.96 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 28/04/2011 11:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 ESTILOGRAFO DESECHABLE JUEGO 6 102.59 16 714.03 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 CHAROLA DE 3 NIVELES TAM CARTA DE LAMINA DE ACERO PERFORADA PIEZA 1 154.32 16 179.01 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 10 12.07 16 140.01 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 CD GRABABLE (TORRE CON 50) PAQUETE 2 86 16 199.52 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 TIJERAS PIEZA 1 17.16 16 19.91 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 ENGRAPADORA PIEZA 2 93.97 16 218.01 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 PORTAMINAS 2 mm PIEZA 6 59.49 16 414.05 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 LAPICERO 0.5 PIEZA 7 60.26 16 489.31 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 28/04/2011 11:07 QUITAGRAPAS PIEZA 1 6 16 6.96 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 28/04/2011 11:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9816 16 11,386.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 28/04/2011 11:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1761 16 2,042.76 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 28/04/2011 11:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2660 16 3,085.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ANTONIO MARTÍNEZ DURÓN 28/04/2011 11:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2300 16 2,668.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ERNESTO LOPEZ MOTA 28/04/2011 11:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15404 16 17,868.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 28/04/2011 11:16 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4768 16 5,530.88 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 28/04/2011 11:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7400 16 8,584.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 28/04/2011 11:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1200 16 1,392.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOM DIAZ JOSE RICARDO 28/04/2011 12:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3940.87 16 4,571.41 DEPTO. DE RECOLECCION MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 28/04/2011 12:36 Angulo 1/8 * 1 1/2 TRAMO 50 127.26 16 7,381.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SALGADO RENDON VICENTE 28/04/2011 13:01 BATERIA PIEZA 60 32.28 16 2,246.69 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 28/04/2011 13:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 872 16 1,011.52 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/04/2011 13:42 ROTAFOLIO PIEZA 10 561.74 16 6,516.18 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/04/2011 13:43 PAPEL BOND DOBLE CARTA PAQUETE 4 102.99 16 477.87 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/04/2011 13:43 DIUREX (CINTA MAGICA MATE) DE 18 X 33 PIEZA 2 14.46 16 33.55 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 28/04/2011 13:43 PAPEL BOND BLANCO 29 kgs 57 X 87 PIEZA 500 0.68 16 394.40 NIVEL MUNICIPAL PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 28/04/2011 13:43 TONER PARA IMPRESORA LASERJET P1505 36A PIEZA 3 799.5 16 2,782.26 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 28/04/2011 15:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2710 16 3,143.60 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/04/2011 15:36 Cinta P/Acordonar ROLLO 20 44 16 1,020.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 28/04/2011 15:40 FRANELA GRIS METRO 1000 8.14 16 9,442.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 28/04/2011 15:43 LIJA DE AGUA PIEZA 700 2.65 16 2,151.80 DEPTO. DE ECOLOGIA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 28/04/2011 15:49 Cinta P/Acordonar ROLLO 12 44 16 612.48 DIRECCION DE EDUCACION MARIA DEL CARMEN TORRES NIEVES 29/04/2011 08:18 PUNTILLAS CON 12 PZAS CAJA 75 7.9 16 687.30 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 PAPEL CREPE PLIEGO 15 15.8 16 274.92 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 CRAYON JUMBO CAJA C/12 CAJA 60 9.23 16 642.41 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR PIEZA 75 2.94 16 255.78 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 PALITOS CHICOS CILINDRICOS DE MADERA PAQ.C/100 PZAS. PAQUETE 15 19 16 330.60 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 PAPEL LUSTRE PAQ. C/25 PZAS. PAQUETE 15 20.5 16 356.70 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 PAQUETE DE PAPEL DE CHINA CON 100 PZAS. PAQUETE 8 30.5 16 283.04 DIRECCION DE EDUCACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 29/04/2011 08:28 CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65 PIEZA 150 3.52 16 612.48 DIRECCION DE EDUCACION EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 29/04/2011 08:38 FOAMY TAMAÑO CARTA PAQ.C/24 PZAS. PAQUETE 10 19 16 220.40 DIRECCION DE EDUCACION EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 29/04/2011 08:38 PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO BOTELLA DE LITRO LITRO 30 25 16 870.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 29/04/2011 08:39 CATETER I.V. 16 PIEZA 150 9 16 1,566.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 29/04/2011 08:39 CATETER I.V. 18 PIEZA 1000 7.5 16 8,700.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 29/04/2011 08:39 CATETER I.V. 20 G CAJA 10 375 16 4,350.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 29/04/2011 09:07 REPRODUCTOR DE MP4 DE 2GB PIEZA 20 305 16 7,076.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 CAMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES PIEZA 1 1176.72 16 1,365.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 TELEVISION PANTALLA PLANA LCD 19 " PIEZA 1 2154.31 16 2,499.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 SISTEMA DE AUDIO COMPACTO PIEZA 6 531.03 16 3,695.97 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 DVD -REPRODUCTOR PIEZA 5 327.59 16 1,900.02 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 GRABADORA PIEZA 5 384.48 16 2,229.98 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 29/04/2011 09:09 RADIO-RELOJ PIEZA 10 176.72 16 2,049.95 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 29/04/2011 09:44 TONER CB540A NEGRO PIEZA 5 794.71 16 4,609.32 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 29/04/2011 09:44 TONER CB541A AZUL PIEZA 4 726.46 16 3,370.77 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 29/04/2011 09:44 TONER CB542A YELOW PIEZA 4 726.46 16 3,370.77 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 29/04/2011 09:44 TONER CB543A MAGENTA PIEZA 5 726.46 16 4,213.47 DIRECCION DE CONTROL URBANO PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 29/04/2011 09:50 CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9396AL PIEZA 6 362.93 16 2,525.99 DIRECCION DE CONTROL URBANO PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 29/04/2011 09:50 CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9391AL PIEZA 1 258.62 16 300.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 29/04/2011 09:50 CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9393AL PIEZA 5 258.62 16 1,500.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 29/04/2011 09:53 SET DE REGLA Y ACCESORIOS PIEZA 1000 10.89 16 12,632.40 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 10:08 Pastilla P/W.C. PIEZA 15 3.4 16 59.16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 10:08 Papel Higienico BULTO 25 195 16 5,655.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 10:08 Fibra Verde PIEZA 5 9.5 16 55.10 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 10:12 Toallas Sanitas PAQUETE 230 5 16 1,334.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 10:12 Jabon Liquido P/Manos. PIEZA 10 12 16 139.20 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 10:12 Jabon en Crema P/Loza PIEZA 5 16 16 92.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 10:12 Desodorante Ambiental en Aerosol BOTE 7 22 16 178.64 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 29/04/2011 11:14 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA PIEZA 32 55 16 2,041.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 29/04/2011 11:38 ESCRITORIO SECRETARIAL PIEZA 1 1852.59 16 2,149.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MARQUEZ QUEZADA VICTORIO 29/04/2011 11:39 LAMINA LISA 0.33 X 0.60 CAL. 18 CON ESQ. REDONDEADA PIEZA 500 41.38 16 24,000.40 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MARQUEZ QUEZADA VICTORIO 29/04/2011 11:40 LAMINA 0.30 X 1.22 MTS. CAL.12 SIN CEJA PIEZA 100 125.87 16 14,600.92 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:42 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 160 9.8 16 1,818.88 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:45 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 80 11.34 16 1,052.35 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:45 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 30 111.86 16 3,892.73 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 29/04/2011 11:45 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 135 64.67 16 10,127.32 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:54 W.C. DE 6 LTS PIEZA 7 533.08 16 4,328.61 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:54 LAVABO PIEZA 10 360.97 16 4,187.25 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:55 LLAVE ECONOMIZADORA PIEZA 10 287.77 16 3,338.13 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 29/04/2011 11:55 MINGITORIO PIEZA 3 580.64 16 2,020.63 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSE DE JESUS JIMENEZ ALBA 29/04/2011 11:56 MALLASOMBRA DE POLIESTIRENO METRO 2 105 38.917 16 4,740.09 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS RICARDO LOPEZ BRIONES 29/04/2011 12:05 MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA 1 2336 16 2,709.76 DEPTO. DE ECOLOGIA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 29/04/2011 12:22 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA PIEZA 20 55 16 1,276.00 DEPTO. DE ECOLOGIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 29/04/2011 12:26 Guante de Hule Negro PAR 40 46 16 2,134.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:33 JABON EN GEL LIQUIDO PARA MANOS CUBETA 20 120 16 2,784.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:33 CLORO (1 LT). BOTELLA 780 4.3 16 3,890.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:33 TRAPEADORES PIEZA 260 17.5 16 5,278.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:33 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 100 9 16 1,044.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:33 GUANTES DE HULE PAR 300 7 16 2,436.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 29/04/2011 12:38 FIBRA VERDE PIEZA 890 8.12 16 8,383.09

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 29/04/2011 12:38 CEPILLO DE PLASTICO PARA WC PIEZA 65 8.5 16 640.90 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 29/04/2011 12:38 JABON DE TOCADOR PIEZA 500 3 16 1,740.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 12:40 JABON DE POLVO KILOGRAMO 550 16.5 16 10,527.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 12:40 PAPEL HIGIENICO JUMBO PIEZA 960 25 16 27,840.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 12:40 AROMATIZANTE LITRO 650 9.5 16 7,163.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 29/04/2011 12:50 PINOL LITRO 380 6.5 16 2,865.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECODELI COMERCIAL SA DE CV 29/04/2011 12:50 PAPEL HIGIENICO EN PAQ. DE 4 ROLLOS PAQUETE 50 6.88 16 399.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:53 BOMBA PARA W.C. CON MANGO PIEZA 60 10 16 696.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:53 MOP CON REPUESTO JUEGO 5 100 16 580.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:53 PAPEL HIGIENICO EN BULTO BULTO 80 195 16 18,096.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:53 PAÑUELOS DESECHABLES caja c/90 pzas CAJA 390 7.8 16 3,528.72 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 12:53 ANTIBACTERIAL EN BOTE EN AEROSOL FRASCO 200 32.5 16 7,540.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 29/04/2011 12:56 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 220 16 16 4,083.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 29/04/2011 12:56 ATOMIZADOR PIEZA 111 6.5 16 836.94 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 29/04/2011 12:58 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 200 20 16 4,640.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 29/04/2011 14:07 MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA 1 2476 16 2,872.16 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2273.91 16 2,637.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2150 16 2,494.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 800 16 928.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2980 16 3,456.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 14:51 SARRICIDA EN LITRO LITRO 320 9.5 16 3,526.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 29/04/2011 14:51 CLORO EN GALON GALON 350 16.65 16 6,759.90 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO MARTINEZ ROMO OSCAR 29/04/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS MARTINEZ ROMO OSCAR 29/04/2011 15:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 29/04/2011 15:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3050 16 3,538.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 15:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 29/04/2011 16:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 02/05/2011 07:10 Aceite P/ Motor a Gasolina SAE 40 LITRO 200 30.17 16 6,999.44 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SOPORTE AEROLOGISTICO S.A. DE CV. 02/05/2011 07:17 BALERO ESFERICO NO. DE PARTE 206-031-633-1058 (HELICOPTERO) PIEZA 1 5292 16 6,138.72 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SOPORTE AEROLOGISTICO S.A. DE CV. 02/05/2011 07:17 INSULATION MOUNT No. DE PARTE 206-030-539-101 (HELICOPTERO) PIEZA 1 110943 16 128,693.88 DIRECCION DE PANTEONES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 02/05/2011 07:45 Despensas PIEZA 77 99 0 7,623.00 COORDINACION DE VERIFICACION PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 02/05/2011 07:51 AUDIFONO PORTATIL PRO 5550 PIEZA 5 688 16 3,990.40 DEPTO. DE RASTRO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/05/2011 08:30 Cal SACO 200 28 16 6,496.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:34 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTELLA 120 25.8 16 3,591.36 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:34 LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO. BOTELLA 50 12 16 696.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquilla Mod. 15 CST PIEZA 50 13.2 16 765.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquilla Mod. 15 Van Rain Bird PIEZA 100 13.2 16 1,531.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquillas Mod. 15 SST PIEZA 50 13.2 16 765.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquillas Mod. 12 VAN PIEZA 100 13.2 16 1,531.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquillas Rain Bird 15H PIEZA 100 13.2 16 1,531.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 02/05/2011 08:36 Boquilla Rain Bird 10 Van PIEZA 50 13.2 16 765.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 02/05/2011 08:37 Tubo Negro de 1 1/2 TRAMO 2 221.77 16 514.51 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 02/05/2011 08:37 Tubo Negro 1 1/4 TRAMO 2 180.6 16 418.99 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 02/05/2011 08:37 Tubo Negro 1" TRAMO 2 137.33 16 318.61 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MATERIALES PERFILES Y MADERAS FER S.A. DE C.V 02/05/2011 08:37 Tubo Negro 1/2" TRAMO 2 80.39 16 186.50 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/05/2011 08:37 Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde KILOGRAMO 2000 13.97 16 32,410.40

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:39 Reflector DFL 175 PIEZA 3 1102.1 16 3,835.31 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:39 Pastillas 1PIT 20A SquarD PIEZA 10 54.49 16 632.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:39 Pastillas 1PIT 30A SquarD PIEZA 15 54.49 16 948.13 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 08:39 Centro de Carga Q-2 (PyJ) PIEZA 3 77.2 16 268.66 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/05/2011 08:40 Pastillas 3*30 SQD PIEZA 10 571.5 16 6,629.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/05/2011 08:41 THINNER LITRO 125 9.86 16 1,429.70 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/05/2011 08:41 BROCHA DE 2" PIEZA 10 8 16 92.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/05/2011 08:41 ESTOPA (por kilo) KILOGRAMO 50 28 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/05/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/05/2011 09:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/05/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/05/2011 09:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 09:55 TAPA ELECTRICA 1 VENTANA PIEZA 10 9.91 16 114.96 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 09:55 LAMPARA 13 W PL-C PIEZA 20 21.1 16 489.52 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 09:55 PASTILLA TERMOMAGNETICA 30 AMP. PIEZA 5 54.49 16 316.04 NIVEL MUNICIPAL G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 09:55 CABLE THW No.12 METRO 400 4.56 16 2,115.84 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 02/05/2011 09:56 Disco p/corte de metal 14 X 1 X 1/8" abrasivo PIEZA 100 28.32 16 3,285.12 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 02/05/2011 09:56 Disco p/corte de metal 14 X 1 X 1/8" abrasivo PIEZA 100 28.32 16 3,285.12 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOEL LOZA OROZCO 02/05/2011 09:57 GRAVA TRITURADA DE 3/4 METRO 3 4 140 16 649.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOEL LOZA OROZCO 02/05/2011 09:57 ARENA DE RIO LAVADA METRO 3 4 140 16 649.60 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/05/2011 09:57 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 100 21.9 16 2,540.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2112.07 16 2,450.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/05/2011 09:58 CEMENTO GRIS POR TONELADA (en saco de 50kl) TONELADA 1 1580 16 1,832.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/05/2011 09:58 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" TRAMO 5 111.8 16 648.44 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 02/05/2011 09:58 ALAMBRON KILOGRAMO 25 10.24 16 296.96 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 09:58 CINTA DE AISLAR PLASTICA 3-M PIEZA 75 28 16 2,436.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/05/2011 10:01 CABLE USO RUDO 4 HILOS CAL. 16 METRO 60 14.56 16 1,013.38 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1237.93 16 1,436.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2594.6 16 3,009.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1702.36 16 1,974.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1456.9 16 1,690.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 172.41 16 200.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2041.38 16 2,368.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 02/05/2011 10:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2865.73 16 3,324.25 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 02/05/2011 10:36 PORTA GAFETTE DE PLASTICO PIEZA 225 8.5 16 2,218.50 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA 02/05/2011 10:40 Bota C/Casquillo PAR 111 394.25 16 50,763.63 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA 02/05/2011 10:43 Zapato de Trabajo Dialectrico PAR 50 394.25 16 22,866.50 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS IMPORT ELECTRO SA DE CV 02/05/2011 10:44 Pantalla LED 32 pulgadas PIEZA 1 4740.517 16 5,499.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 02/05/2011 10:44 Bota C/Casquillo PAR 21 360 16 8,769.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/05/2011 10:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/05/2011 10:45 Cable Portaelectrodo 1/0 METRO 30 113.89 16 3,963.37 DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/05/2011 10:45 Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts. ROLLO 5 28.31 16 164.20 DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/05/2011 10:45 Contacto Polarizado PIEZA 10 21.39 16 248.12 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/05/2011 10:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 02/05/2011 10:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4655 16 5,399.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 02/05/2011 10:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2356 16 2,732.96 H. AYUNTAMIENTO AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/05/2011 10:47 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 34 54.9 0 1,866.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 02/05/2011 10:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4314 16 5,004.24 DIRECCION DE PANTEONES G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 10:49 Cable THW Cal.10 METRO 100 7.22 16 837.52 DIRECCION DE PANTEONES G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 10:49 Cable THW Cal. 12 METRO 100 4.56 16 528.96 DIRECCION DE PANTEONES G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 10:49 Lampara Marina H-500/V 50 Watts 127 V. PIEZA 2 82.25 16 190.82 DIRECCION DE PANTEONES G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/05/2011 10:49 Socket de Baquelita PIEZA 10 3.43 16 39.79 DIRECCION DE PANTEONES BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 02/05/2011 10:50 Cable Pot # 12 METRO 100 11.9 16 1,380.40 DIRECCION DE PANTEONES BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO 02/05/2011 10:50 Cable Pot #14 METRO 100 7.15 16 829.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 02/05/2011 10:54 Perfil Tubular # 126 TRAMO 2 161.9 16 375.61 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 02/05/2011 10:54 Perfil Tubular No. 100 TRAMO 2 64.76 16 150.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 02/05/2011 10:54 Perfil Tubular No. 125 TRAMO 2 113.33 16 262.93 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 02/05/2011 10:54 Perfil Tubular #170 TRAMO 4 145.71 16 676.09 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 02/05/2011 10:54 Perfil Tubular M-225 TRAMO 4 121.42 16 563.39 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 02/05/2011 10:57 ENGARGOLADORA MANUAL PARA ARILLO METALICO PIEZA 1 2326.72 16 2,699.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 02/05/2011 11:00 CENTRO DE TRABAJO EN "L" MODULO 1 3016.38 16 3,499.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/05/2011 11:00 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 111 14.5 0 1,609.50 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/05/2011 11:08 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS CAJA 273 54.9 0 14,987.70 SECRETARIA DE ADMINISTRACION CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 02/05/2011 11:19 TONER P/ IMPRESORA -4600 C9723 A COLOR-MAGENTA PIEZA 1 2500.07 16 2,900.08 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 02/05/2011 11:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 13700 16 15,892.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO RIOS TAPIA MA GUADALUPE 02/05/2011 12:25 PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA PIEZA 100 40 16 4,640.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 02/05/2011 12:38 TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA PAQUETE 1000 5 16 5,800.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PEREA GARDUNO RICARDO 02/05/2011 12:53 BASTON TIPO ANCLA DE 3/4"x.80 M. C/ROSCA,RONDANA Y TUERCA PIEZA 20 90 16 2,088.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PEREA GARDUNO RICARDO 02/05/2011 12:53 BASTON TIPO ANCLA DE 1" X 1.50 MTS.C/ROSCA,RONDANA Y TUERCA PIEZA 20 200 16 4,640.00 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 02/05/2011 13:12 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 432 34.5 16 17,288.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 02/05/2011 13:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 02/05/2011 13:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5222 16 6,057.52 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 02/05/2011 13:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1660 16 1,925.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 02/05/2011 13:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1830 16 2,122.80

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/05/2011 13:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1687.51 16 1,957.51 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA RICARDO SALCEDA VALLADOLID 02/05/2011 13:32 BOTA TACTICA PAR 235 340 16 92,684.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 02/05/2011 13:48 IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO 1/4 OFICIO PIEZA 10000 0.287 16 3,329.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA RIOS TAPIA MA GUADALUPE 02/05/2011 13:49 PELOTA ANTI-ESTRES CON IMPESION DE LOGOTIPOS PIEZA 130 13 16 1,960.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA RIOS TAPIA MA GUADALUPE 02/05/2011 13:49 ABANICOS DE CARTON SERIGRAFIADOS PIEZA 1000 3.7 16 4,292.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA RIOS TAPIA MA GUADALUPE 02/05/2011 13:49 PULSERA DE LISTON SERIGRAFIADA DE 1 cms x 28 cms DE LARGO PIEZA 3000 1.3 16 4,524.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA RIOS TAPIA MA GUADALUPE 02/05/2011 13:49 GORRA ECONOMICA SERIGRAFIADA PIEZA 200 25 16 5,800.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 02/05/2011 14:03 LONA IMPRESA CON INSTALACION EN MEDIDAS DE 12 X 4 mts PIEZA 1 4540 16 5,266.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 02/05/2011 14:03 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 3.05x1.20mts PIEZA 15 360 16 6,264.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 02/05/2011 14:03 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 6.22x2.44 mts PIEZA 1 1664 16 1,930.24 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 02/05/2011 14:03 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 6.10 x 2.44 mts PIEZA 4 1200 16 5,568.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO 02/05/2011 14:03 LONA IMPRESA EN MEDIDAS DE 6.10x2.44mts CON INSTALACION PIEZA 2 1664 16 3,860.48 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EZEQUIEL ESCOBEDO ROSALES 02/05/2011 14:12 SERVICIO DE ANIMACIÓN DE GRUPO MUSICAL SERVICIO 1 12000 16 13,920.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 02/05/2011 15:04 Cable P/Acelerador P/Desm. C-35 PIEZA 5 167 16 968.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 02/05/2011 15:04 Acelerador Completo C-35 (Gatillo) PIEZA 5 224 16 1,299.20 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CONTRERAS GARCIA MARCOS 03/05/2011 07:39 POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL EN SITIO SERVICIO 1 88158.8 16 102,264.21 DIRECCIÓN DE BOMBEROS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 03/05/2011 09:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 733.75 16 851.15 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 03/05/2011 09:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 478.45 16 555.00 DIRECCION DE CONTROL URBANO PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 03/05/2011 11:04 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 100 28.55 16 3,311.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3" PAQUETE 10 53.6 16 621.76 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 LIBRETA FORMA ITALIANA CUADRO CHICO PIEZA 1 9.75 16 11.31 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 LIBRETA FORMA ITALIANA C/ESPIRAL DE 100 HOJAS DE CUADRO GDE PIEZA 1 9.75 16 11.31 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 FOLDERS TAMAÑO CARTA (pieza) PIEZA 10 12 16 139.20 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 POST-IT BANDERITAS PAQUETE 1 11.85 16 13.75 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 SACAPUNTAS PIEZA 3 2.6 16 9.05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYA PIEZA 2 4.55 16 10.56 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 03/05/2011 11:33 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1 25.5 16 29.58 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD EYSSA MEXICANA, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:38 TARJETA CPU PARA CONTROL MODELO PR2A6 PIEZA 3 7650 16 26,622.00 NIVEL MUNICIPAL GONZALEZ REYNOSO CARLOS 03/05/2011 11:51 BOLSA KILOGRAMO 125 13.5 16 1,957.50 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:52 DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO PIEZA 440 7.25 16 3,700.40 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:53 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 15 22.5 16 391.50 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:53 FRANELA METRO 200 7 16 1,624.00 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 03/05/2011 11:53 CLORO HIPOCLORITO LITRO 400 3.5 16 1,624.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 11:54 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts PIEZA 900 12.9 16 13,467.60 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 11:55 PINOL LITRO 700 5 16 4,060.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:56 PAPEL HIGIENICO CHICO ROLLO 672 1.35 16 1,052.35 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:56 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 160 26.5 16 4,918.40 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO 03/05/2011 11:57 Impresión y colocación de vinil autohadherible .45 x .60 cms PIEZA 1 32.4 16 37.58 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO 03/05/2011 11:57 Impresión y colocación vinil autohadherible 1.20 x 1.00 mts PIEZA 2 144 16 334.08 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO 03/05/2011 11:57 Impresión y colocación vinil autohadherible .50x 1.20 mts PIEZA 1 72 16 83.52 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO 03/05/2011 11:57 Impresion letrero identificacion 45.5x25cms montado enSintra PIEZA 3 44.36 16 154.37 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO 03/05/2011 11:57 Lona impresa de vinil PIEZA 1 340.2 16 394.63 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 11:58 ESCOBAS DE POPOTE PIEZA 24 33 16 918.72 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 11:58 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 24 19.5 16 542.88 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 11:58 FIBRA VERDE PIEZA 72 9.5 16 793.44 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/05/2011 11:59 TRAPEADORES PIEZA 60 25 16 1,740.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:00 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 400 3.4 16 1,577.60 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 12:01 GUANTES DE HULE NEUPRENO PAR 60 13.5 16 939.60 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:02 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 60 9 16 626.40 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:02 FUNDA PARA MOP DE .60 MTS. CON REFUERZO DE LONA PIEZA 5 25 16 145.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:02 JABON DE TOCADOR PIEZA 250 0.8 16 232.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:02 FUNDA PARA MOP DE .90 CMS CON REFUERZO DE LONA PIEZA 10 37.5 16 435.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 03/05/2011 12:03 TOALLAS INTERDOBLADAS PAQUETE 660 5.45 16 4,172.52 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 03/05/2011 12:03 AROMATIZANTE LITRO 400 10 16 4,640.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 03/05/2011 12:08 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PIEZA 1 1878.75 16 2,179.35 NIVEL MUNICIPAL LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ 03/05/2011 12:12 PORTARETRATOS EN ALUMINIO CON SERIGRAFIA PIEZA 1400 34.9 16 56,677.60 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 03/05/2011 14:23 NIFUROXAZIDA CAPSULAS 400 MG CAJA 50 65.55 0 3,277.50 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG CAJA 50 6.6 0 330.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 PENICILINA BENZATINICA 1200000.00 U AMPOYETA AMPOYETA 20 8.96 0 179.20 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 800 000 UNID FRASCO 20 6 0 120.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 NAPROXENO 250 MG CAJA 50 13.44 0 672.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 OMEPRAZOL 20 MG CAJA 50 8.96 0 448.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:29 KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUALES 30 mg CAJA 2 14 0 28.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 03/05/2011 14:46 LIDOCAINA SIN EPINEFRINA CAJA 15 101 0 1,515.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:48 LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% EN CARTUCHO CAJA 25 88.23 16 2,558.67 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:48 SELLADOR DE FOCETAS Y FISURAS PIEZA 10 167.54 16 1,943.46 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V. 03/05/2011 14:48 EYECTORES BOLSA 10 28.75 16 333.50 DIRECCION DE INGRESOS MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 04/05/2011 08:22 SILLON EJECUTIVO PIEZA 2 1420 16 3,294.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 04/05/2011 08:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 136.21 16 158.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA VER CHEM S.A. DE C.V. 04/05/2011 08:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1120 16 1,299.20 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 04/05/2011 08:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 691 16 801.56 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 04/05/2011 08:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5688 16 6,598.08 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 04/05/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7500 16 8,700.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 04/05/2011 08:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4823.91 16 5,595.74 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 04/05/2011 08:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 352.67 16 409.10

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 04/05/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 15700 16 18,212.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 04/05/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16200 16 18,792.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 04/05/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 16900 16 19,604.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 04/05/2011 09:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 04/05/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 04/05/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 04/05/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 04/05/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 21959.35 16 25,472.85 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 04/05/2011 09:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2032.72 16 2,357.96 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 04/05/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2254.99 16 2,615.79 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 04/05/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1680 16 1,948.80 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 04/05/2011 09:32 DESENGRASANTE LITRO 150 15 16 2,610.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 04/05/2011 09:32 DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO LITRO 150 13.5 16 2,349.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 04/05/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 14810 16 17,179.60 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 04/05/2011 09:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 448.28 16 520.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 04/05/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5321 16 6,172.36 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 04/05/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2138 16 2,480.08 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 04/05/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5700 16 6,612.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/05/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3094.82 16 3,589.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/05/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2931.05 16 3,400.02 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/05/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1362.08 16 1,580.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/05/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4034.49 16 4,680.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 04/05/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3103.45 16 3,600.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 290 16 336.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 780 16 904.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1805 16 2,093.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1805 16 2,093.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3020 16 3,503.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 04/05/2011 10:51 BOQUILLA SACO 30 34.48 16 1,199.90 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE04/05/2011 10:52 PISO 33 X 33 CM METRO 2 294.03 59.48 16 20,287.13 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 04/05/2011 10:53 PEGAMENTO PARA PISO BULTO 98 30 16 3,410.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 10:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2060 16 2,389.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V. 04/05/2011 10:54 SIKAFLOOR KILOGRAMO 34 200 16 7,888.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 04/05/2011 11:02 PEGAMENTO PARA PISO BULTO 30 30.13 16 1,048.52 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 04/05/2011 11:02 VITROPISO 40 X 40 CM. METRO 2 81 70.11 16 6,587.54 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE PABELLON SA DE CV 04/05/2011 11:11 PIEDRA BRAZA METRO 3 20 125 16 2,900.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE PABELLON SA DE CV 04/05/2011 11:11 ARENA METRO 3 250 140 16 40,600.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE PABELLON SA DE CV 04/05/2011 11:11 TEPETATE METRO 3 400 60 16 27,840.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE PABELLON SA DE CV 04/05/2011 11:11 GRAVA 3/4" METRO 3 200 130 16 30,160.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 04/05/2011 12:01 AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PIEZA 270 54.9 0 14,823.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 04/05/2011 12:03 AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PIEZA 270 54.9 0 14,823.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 04/05/2011 12:04 AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PIEZA 270 54.9 0 14,823.00 DEPTO. DE RECOLECCION BRIANDA CORTES VELASQUEZ 04/05/2011 13:54 Bota C/Casquillo PAR 30 285 16 9,918.00 DEPTO. DE RECOLECCION BRIANDA CORTES VELASQUEZ 04/05/2011 13:54 Bota C/Casquillo PAR 320 285 16 105,792.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:55 pivote para patin 304368 barredora JOHNSTON PIEZA 3 750 16 2,610.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:55 pivote para patin 301247 para barredora JOHNSTON PIEZA 3 750 16 2,610.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:58 Motor p/cepillo latera MAD-VAC 67320 PIEZA 1 8300 16 9,628.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:58 Faro del p/barr. MAD-VAC 66064 PIEZA 4 850 16 3,944.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:58 Bobina de Paro P/Barr. MAD-VAC 66229 PIEZA 2 7950 16 18,444.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:58 Filtro Panel 65171 (MAD-VAC) PIEZA 8 4300 16 39,904.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 13:58 Cepillo Lateral P/Barred.65773 MAD-VAC PIEZA 4 1700 16 7,888.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 Amortiguador para cepillo lateral Johnston 4000 pte 305054 PIEZA 2 850 16 1,972.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 pivote para patin 303337 para barredora JOHNSTON PIEZA 3 750 16 2,610.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 pivote para patin 30333701para barredora JOHNSTON PIEZA 3 750 16 2,610.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 Bobina p/ valvula cartucho Barr 851019-12 vol PIEZA 10 2700 16 31,320.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 Hule Deflector 1014533 (BARREDORA) PIEZA 3 4250 16 14,790.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 Hule Deflector # parte 590681(BARREDORA) PIEZA 1 1550 16 1,798.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:02 Baleros PIEZA 8 850 16 7,888.00 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO 04/05/2011 14:03 Bota Dielectrica PAR 17 370 16 7,296.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO. DE CONTROL DE CANINO Y FELINO ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO 04/05/2011 14:05 Pantalones P/Uniforme PIEZA 25 220 16 6,380.00 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Llave mixta de 1 1/2 PIEZA 1 492.78 16 571.62 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado de impacto de 3/4 6 puntas largo de 1 1/4 PIEZA 1 166.09 16 192.66 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado de impacto de 3/4 6 puntas largo de 1 1/8 PIEZA 1 150.69 16 174.80 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado de impacto de 3/4 6 puntas largo de 1 5/6 PIEZA 1 193.2 16 224.11 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado entrada de 1/2 impacto 3/4 PIEZA 1 32.44 16 37.63 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado entrada de 1/2 impacto 7/16 PIEZA 1 28.59 16 33.16 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado entrada de 1/2 impacto 5/8 PIEZA 1 30.79 16 35.72 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado entrada de 1/2 impacto 9/16 PIEZA 1 30.79 16 35.72 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado entrada de 1/2 impacto 1/2 PIEZA 1 28.59 16 33.16 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 04/05/2011 14:06 Dado de impacto de 3/4 6 puntas largo de 1 1/2 PIEZA 1 230.43 16 267.30

DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave Mixta 5/8 PIEZA 1 45 16 52.20 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 9/16 PIEZA 1 35 16 40.60 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 1/2 PIEZA 1 32 16 37.12 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Pinzas de presión de 10" mordaza recta PIEZA 2 80 16 185.60 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 1 1/8 PIEZA 1 130 16 150.80 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 1 5/16 PIEZA 1 230 16 266.80 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 3/4 PIEZA 1 50 16 58.00 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 1 1/4 PIEZA 1 150 16 174.00 DEPTO. DE RECOLECCION CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 04/05/2011 14:07 Llave mixta 7/16 PIEZA 1 28 16 32.48 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:08 Microswitch 166 1a1 (barredora) PIEZA 2 400 16 928.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:08 Solenoide Monito SW 1533 USA PIEZA 3 750 16 2,610.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:08 Juegos de gomas para tolva (barredora) JUEGO 1 12500 16 14,500.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 14:08 Tacones para descarga pte 309464 (barredora) PIEZA 3 1350 16 4,698.00 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3615 16 4,193.40 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 955 16 1,107.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 04/05/2011 14:15 Botas de Hule PAR 50 187.5 16 10,875.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2940 16 3,410.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SALGADO RENDON VICENTE 04/05/2011 14:18 JUEGO MULTIPUNTAS JUEGO 1 2915 16 3,381.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3395 16 3,938.20 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 250 16 290.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 04/05/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 04/05/2011 15:57 Cercha de Acero KILOGRAMO 500 67 16 38,860.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 05/05/2011 07:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2864.69 16 3,323.04 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL REYES VELAZQUEZ EDUARDO 05/05/2011 07:58 MEDALLAS DE PREMIACION DE 4 cms. DE DIAMETRO PIEZA 90 13.79 16 1,439.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 05/05/2011 07:59 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1106.9 16 1,284.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 05/05/2011 08:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8000 16 9,280.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 05/05/2011 08:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO 05/05/2011 08:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1464.5 16 1,698.82 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 05/05/2011 08:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1660 16 1,925.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 08:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 426 16 494.16 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 05/05/2011 08:54 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3972A YELLOW PIEZA 2 828.94 16 1,923.14 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 05/05/2011 08:54 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3971A CYAN PIEZA 2 828.94 16 1,923.14 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 05/05/2011 08:54 TONER P/IMPRESORA 2550 Q3973A MAGENTA PIEZA 2 828.94 16 1,923.14 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 09:01 Niple Doble Espiga 2" PVC PIEZA 20 17.22 16 399.50 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 09:01 Abrazadera de 2 a 2 3/4 PIEZA 30 5.52 16 192.10 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 09:01 Hacha Talacha PIEZA 3 95.34 16 331.78 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 09:01 Tijera para podar. PIEZA 5 71.81 16 416.50 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Tijera de Mano. PIEZA 3 62 16 215.76 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Pala de Pico PIEZA 5 56 16 324.80 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Flexometro de 5 MTS. PIEZA 5 46 16 266.80 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Pala Cuadrada PIEZA 5 56 16 324.80 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Manguera de Agua de 1" METRO 100 12.5 16 1,450.00 DIRECCION DE PANTEONES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 05/05/2011 09:02 Manguera de 3/4 Flexible (REF.) METRO 100 7.7 16 893.20 COORDINACION DE ASUNTOS DE CABILDO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 05/05/2011 09:25 GRABADORA DE VOZ PIEZA 1 1390 16 1,612.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES 05/05/2011 10:04 ALIMENTOS SERVICIO 1 44961.2 16 52,154.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2058.91 16 2,388.34 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4305.65 16 4,994.55 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 05/05/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/05/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6200 16 7,192.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/05/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3060 16 3,549.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/05/2011 10:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 9775 16 11,339.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/05/2011 10:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3850 16 4,466.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 05/05/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3699.6 16 4,291.54 DIRECCIÓN DE BOMBEROS JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 05/05/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8100 16 9,396.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS TERESA PADILLA GARCIA 05/05/2011 11:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2455 16 2,847.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS TERESA PADILLA GARCIA 05/05/2011 11:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00

DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 05/05/2011 11:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1164 16 1,350.24 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 05/05/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20902.84 16 24,247.29 DIRECCIÓN DE BOMBEROS RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 05/05/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1480 16 1,716.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 05/05/2011 11:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 20111.44 16 23,329.27 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 12:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 05/05/2011 13:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 05/05/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630 16 730.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 05/05/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1710 16 1,983.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/05/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4465.53 16 5,180.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/05/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3344.84 16 3,880.01 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 05/05/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4250.01 16 4,930.01 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 05/05/2011 13:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1641.68 16 1,904.35 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 05/05/2011 13:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 17900 16 20,764.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 05/05/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 18900 16 21,924.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 05/05/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12286.71 16 14,252.58 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 05/05/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2261 16 2,622.76 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERN VERAL FIX CENTER AUTOMOTRIZ, S DE RL 05/05/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3303 16 3,831.48 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FERNANDO MERCADER JURADO 05/05/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 670 16 777.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 05/05/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2070 16 2,401.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 05/05/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1270 16 1,473.20 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 05/05/2011 14:15 Cabezal p/desmalezadora C 35 PIEZA 50 175 16 10,150.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 05/05/2011 14:17 Bujia NGK (BMGA) PIEZA 30 19.5 16 678.60 j ( )DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 05/05/2011 14:17 Barra P/Motosierra 18" PIEZA 4 280 16 1,299.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 05/05/2011 14:20 PTR 1 * 1" TRAMO 4 115.6 16 536.38 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 05/05/2011 14:20 PTR 1 1/2 * 1 1/2 TRAMO 4 176.8 16 820.35 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 05/05/2011 14:20 PTR de 1 1/4 TRAMO 4 149.6 16 694.14 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 05/05/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1896.55 16 2,200.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 560 16 649.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MARTINEZ ROMO OSCAR 05/05/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARQUEZ CORTES RUBEN 05/05/2011 14:36 cloro granulado KILOGRAMO 150 49.5 16 8,613.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 05/05/2011 14:36 Arena METRO 3 3 160 16 556.80 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 05/05/2011 14:36 ADOQUIN DE CANTERA 20 X 40 X 5 CMS. PIEZA 240 29.9 16 8,324.16 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 05/05/2011 14:36 Cemento Gris SACO 8 94 16 872.32 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 05/05/2011 14:36 Almenas y/o monas de cantera rosa PIEZA 4 355 16 1,647.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 05/05/2011 14:36 Balastra 2*39 Lumicon Slim PIEZA 15 83.74 16 1,457.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 05/05/2011 14:37 Contactor 3RT-1026 220V PIEZA 2 343.96 16 797.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 05/05/2011 14:38 Balastra Vapor de Sodio 70W a 220V PIEZA 5 301.59 16 1,749.22 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 05/05/2011 14:38 Balastra 175W Aditivo Metalico 110/220V PIEZA 10 300.8 16 3,489.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 05/05/2011 14:38 Balastra V.S. 250W a 220V Rehabilitada PIEZA 5 430.14 16 2,494.81 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 05/05/2011 14:38 Contactor 3RT-1036 220V PIEZA 2 760.48 16 1,764.31 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 05/05/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 05/05/2011 14:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5771 16 6,694.36 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 05/05/2011 14:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1719.82 16 1,994.99 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V. 05/05/2011 14:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1293.1 16 1,500.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES JUAN MANUEL LOPEZ PALOMINO 05/05/2011 14:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2697 16 3,128.52 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 05/05/2011 14:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2730 16 3,166.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 05/05/2011 15:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1579.31 16 1,832.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES ERNESTO LOPEZ MOTA 05/05/2011 15:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3270 16 3,793.20

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 05/05/2011 15:01 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7804 16 9,052.64 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 05/05/2011 15:02 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1156.13 16 1,341.11 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS FERNANDO SANDOVAL GARCIA 05/05/2011 15:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3225 16 3,741.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 05/05/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1610 16 1,867.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES RODRIGO TORRES LOPEZ 05/05/2011 15:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2155.18 16 2,500.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES RODRIGO TORRES LOPEZ 05/05/2011 15:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1041.38 16 1,208.00 NIVEL MUNICIPAL CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 05/05/2011 15:31 IMPRESION EN LONA METRO 2 80 52 16 4,825.60 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 06/05/2011 07:06 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 1164 14.5 0 16,878.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 06/05/2011 07:10 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 444 14.5 0 6,438.00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA LINDA ROLDAN CERDA 06/05/2011 08:25 SILLA DE RUEDAS ADULTO PIEZA 1 4350 16 5,046.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 06/05/2011 08:50 BALON DE FUTBOL DEL No.5 PIEZA 250 65 16 18,850.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBIHOME SA DE CV 06/05/2011 08:59 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR UNIDAD 1 6706 16 7,778.96 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CONTRERAS GARCIA MARCOS 06/05/2011 09:09 POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CONMUTADOR NORTEL SERVICIO 1 160000.84 16 185,600.97 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4305.65 16 4,994.55 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 06/05/2011 09:17 JUEGO DE 5 BROCHAS PARA MAQUILLAJE JUEGO 800 5 16 4,640.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 06/05/2011 09:17 ESTUCHE DE SOMBRAS CON APLICADOR INCLUIDO PIEZA 800 24.5 16 22,736.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 06/05/2011 09:17 LABIAL Y BRILLO JUEGO 800 12.8 16 11,878.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 06/05/2011 09:17 RELOJ PARA DAMA PIEZA 550 43.37 16 27,670.06 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 06/05/2011 09:17 PERFUME PIEZA 800 10.78 16 10,003.84 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 06/05/2011 09:17 ESPEJO DE 2cms PARA PARED PIEZA 800 18.66 16 17,316.48 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/05/2011 09:35 Adaptador Macho Hidraulico PVC 1/2 c PIEZA 50 1.94 16 112.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/05/2011 09:35 Bubbler Doble Chorro PIEZA 50 15.01 16 870.58 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/05/2011 09:35 Aspersor Maxi-Paw PIEZA 20 225.98 16 5,242.74 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/05/2011 09:35 Aspersor Rain Bird de 4" Mod. 1800 PIEZA 100 22.2 16 2,575.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/05/2011 09:35 Pegamento P/PVC 500 Ml. BOTE 25 54.2 16 1,571.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 09:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 10:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/05/2011 10:18 SOLDADURA 6013 DE 1/8 KILOGRAMO 25 25 16 725.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 06/05/2011 10:18 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14" x 3/32 X 1" PIEZA 10 28 16 324.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 11:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 06/05/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 06/05/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1687.5 16 1,957.50 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 11:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 7784.49 16 9,030.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 11:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1724.14 16 2,000.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 06/05/2011 12:12 SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO 22728 27.5 16 725,023.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4939.66 16 5,730.01 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 12:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2775.85 16 3,219.99 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2198.27 16 2,549.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4206.9 16 4,880.00 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 06/05/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3387.94 16 3,930.01 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 06/05/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1661.03 16 1,926.79 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 06/05/2011 12:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 11200 16 12,992.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 06/05/2011 12:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2620.39 16 3,039.65 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 06/05/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2620.39 16 3,039.65 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 06/05/2011 12:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 13200 16 15,312.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 06/05/2011 12:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1660 16 1,925.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3140 16 3,642.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 06/05/2011 12:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 06/05/2011 12:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5800 16 6,728.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 06/05/2011 12:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4240.27 16 4,918.71 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1620 16 1,879.20 DEPTO. DE RECOLECCION INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV 06/05/2011 12:45 Tapa p/contenedor de 2.60 PIEZA 115 825 16 110,055.00 DEPTO. DE RECOLECCION INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV 06/05/2011 12:45 Tapa p/Contenedor de 1.3 m3, de 1.30 x 1.30 mts. PIEZA 100 690 16 80,040.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 NIVEL MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 06/05/2011 12:53 CAMARA DIGITAL DE 10.2 MP PIEZA 8 1100 16 10,208.00 NIVEL MUNICIPAL IMPORT ELECTRO SA DE CV 06/05/2011 12:53 TELEFONO INALAMBRICO PIEZA 2 294.827 16 684.00 NIVEL MUNICIPAL SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 06/05/2011 12:53 REPRODUCTOR DE MP4 DE 2GB PIEZA 4 350 16 1,624.00 NIVEL MUNICIPAL SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 06/05/2011 12:53 REPRODUCTOR DE MP4 DE 4GB PIEZA 6 350 16 2,436.00 NIVEL MUNICIPAL IMPORT ELECTRO SA DE CV 06/05/2011 12:54 HORNO DE MICROHONDAS PIEZA 10 947.413 16 10,989.99 NIVEL MUNICIPAL IMPORT ELECTRO SA DE CV 06/05/2011 12:54 Reproductor DE DVD PIEZA 8 271.551 16 2,519.99 NIVEL MUNICIPAL IMPORT ELECTRO SA DE CV 06/05/2011 12:54 TEATRO EN CASA PIEZA 4 2844.827 16 13,200.00

DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1150 16 1,334.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2925.65 16 3,393.75 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 06/05/2011 13:06 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A) PIEZA 4 855.39 16 3,969.01 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 06/05/2011 13:06 TONER P/IMPRESORA HP P2035n PIEZA 3 855.39 16 2,976.76 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630 16 730.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 06/05/2011 13:12 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A) PIEZA 2 931.91 16 2,162.03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 06/05/2011 13:12 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A) PIEZA 2 931.91 16 2,162.03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV 06/05/2011 13:12 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A) PIEZA 2 931.91 16 2,162.03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 06/05/2011 13:13 FAJA ELASTICA PIEZA 60 80 16 5,568.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 06/05/2011 13:15 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 100 14.5 0 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1290 16 1,496.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FERNANDO MERCADER JURADO 06/05/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1070 16 1,241.20 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA FERNANDO MERCADER JURADO 06/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 850 16 986.00 DIRECCION DE PROMOCION RURAL ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4000 16 4,640.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ 06/05/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON GOMEZ GONZALEZ REYES 06/05/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES VELASCO LOPEZ PEDRO 06/05/2011 14:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10200 16 11,832.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCION DE CONTROL URBANO COMPUPROVEEDORES SA DE CV 06/05/2011 15:28 TONER MODELO CE505A PIEZA 6 820 16 5,707.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 06/05/2011 15:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TROQUELES Y DERIVADOS DEL CENTRO, SA CV 06/05/2011 15:33 Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante PIEZA 50 230 16 13,340.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 06/05/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 782.4 16 907.58 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 06/05/2011 15:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1829.84 16 2,122.61 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 06/05/2011 15:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12000 16 13,920.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 06/05/2011 15:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4099.21 16 4,755.08 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 06/05/2011 15:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3264.72 16 3,787.08 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 06/05/2011 15:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1732.76 16 2,010.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 06/05/2011 15:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV 06/05/2011 16:25 SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO PIEZA 7 859 16 6,975.08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 10:52 RENTA DE VASOS PIEZA 450 2 16 1,044.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 10:52 RENTA DE CUBIERTOS PIEZA 1350 2 16 3,132.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 10:52 RENTA DE PLATO TRINCHE REDONDO PIEZA 450 3 16 1,566.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 10:52 RENTA DE PLATO PASTELERO PIEZA 900 2.5 16 2,610.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 10:55 RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES PIEZA 450 3 16 1,566.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 11:01 RENTA DE MESA REDONDA PIEZA 45 45 16 2,349.00 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 07/05/2011 11:05 RENTA DE CUBRE SILLAS PIEZA 450 5 16 2,610.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 08:41 PASTA PARA SOPA EN BOLSA BOLSA 540 2.8 0 1,512.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 08:41 SAL MOLIDA, KILOGRAMO 108 3.32 0 358.56 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 SOYA TEXTURIZADA SOBRE 216 4.5 0 972.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 OREGANO EN POLVO SOBRE 54 3 0 162.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 AJO EN POLVO SOBRE 54 5 0 270.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 PIMIENTA MOLIDA SOBRE 54 6.5 0 351.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 HOJUELAS DE MAIZ CAJA 540 24 0 12,960.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/05/2011 08:44 CANELA EN RAJAS KILOGRAMO 22 149 0 3,278.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 09/05/2011 08:47 Registro polimerico redondo de 40 cms. PIEZA 50 381.36 16 22,118.88 NIVEL MUNICIPAL IMPORT ELECTRO SA DE CV 09/05/2011 08:52 PANTALLA LED DE 19 " PIEZA 10 2154.31 16 24,990.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 08:56 MERMELADA FRASCO 108 28 0 3,024.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 08:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 08:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00

JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1200 16 1,392.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 09:09 PURE DE TOMATE EN LATA LATA 54 7.69 0 415.26 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/05/2011 09:11 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 1188 13 0 15,444.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 09:23 MAIZENA EN SOBRE SOBRE 2160 3.78 0 8,164.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 09:23 CHOCOLATE EN POLVO EN SOBRE SOBRE 108 25.46 0 2,749.68 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 09:23 GALLETA CAJA 432 24.44 0 10,558.08 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 09:23 ACEITE COMESTIBLE BOTELLA 864 18.68 0 16,139.52 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 09:28 CONSOME EN POLVO FRASCO 54 70 0 3,780.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 09/05/2011 09:28 MAYONESA FRASCO 54 115 0 6,210.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09/05/2011 09:34 GELATINA CAJA 1080 6.4 0 6,912.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 09/05/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 400 16 464.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 09/05/2011 09:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR ANGELICA CONTRERAS GUZMAN 09/05/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 646.55 16 750.00 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A. 09/05/2011 09:54 SILLA DE VISITA PIEZA 8 327 16 3,034.56 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 09:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3350 16 3,886.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 900 16 1,044.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1117.2 16 1,295.95 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2000 16 2,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 09/05/2011 10:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4057.26 16 4,706.42 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2930 16 3,398.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1510 16 1,751.60 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 10:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2550 16 2,958.00 DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES MPALES SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 09/05/2011 10:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6333.28 16 7,346.60 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 09/05/2011 10:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 512.94 16 595.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 09/05/2011 10:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 483.34 16 560.67 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 09/05/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 510.77 16 592.49 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 09/05/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 627.95 16 728.42 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 09/05/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 980.86 16 1,137.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2715.52 16 3,150.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2586.21 16 3,000.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 12:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5344.83 16 6,200.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 12:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4163.81 16 4,830.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3043.11 16 3,530.01 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 09/05/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3172.41 16 3,680.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 12:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2795.65 16 3,242.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MARTINEZ ROMO OSCAR 09/05/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE PROMOCION RURAL ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 09/05/2011 12:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1798.28 16 2,086.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 12:43 HUEVO FRESCO KILOGRAMO 864 14.4 0 12,441.60 DIRECCIÓN DE BOMBEROS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 09/05/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1269 16 1,472.04 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 09/05/2011 12:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 09/05/2011 13:15 CHOCOLATE EN FIGURA DE GOTITA (BOLSA) BOLSA 11 114.5 0 1,259.50 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO 09/05/2011 14:30 LONA PLASTICA PIEZA 18 158 16 3,299.04 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 09/05/2011 14:44 BATERIA 17 PLACAS PIEZA 6 1018 16 7,085.28 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 09/05/2011 14:44 BATERIA 15 PLACAS PIEZA 8 798 16 7,405.44 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/05/2011 07:45 Centro de Carga QP-2 SIEMENS PIEZA 60 76.67 16 5,336.23 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ 10/05/2011 08:00 PORTON PIEZA 1 7746 16 8,985.36 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ 10/05/2011 08:00 SUMINISTRO Y COLOCACION SERVICIO 1 564 16 654.24 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ 10/05/2011 08:00 VENTANA PERFIL TUBULAR CAL. 18 PIEZA 6 950 16 6,612.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 10/05/2011 09:31 Carburador P/ Desmalezadora C-35 PIEZA 6 780 16 5,428.80

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Arrancador Comp. P/Desm. C-35 PIEZA 8 406.24 16 3,769.91 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Pistones p/desmalezadora C-35 JUEGO 7 400.2 16 3,249.62 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Bobina P/Desmalezadora C-35 PIEZA 5 367 16 2,128.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Cilindro Completo P/Desm. C-35 JUEGO 7 1049.8 16 8,524.38 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Capa Carburador P/Desmalez. C-35 PIEZA 15 53.36 16 928.46 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Tuberia de Succion Comp. C-35 PIEZA 15 129.31 16 2,249.99 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 10/05/2011 09:31 Clutch completo p/desmalezadorz C35 PIEZA 10 394.4 16 4,575.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 10/05/2011 09:31 Anillos P/Desmalezadora C-35 JUEGO 15 105 16 1,827.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 10/05/2011 09:31 Pastilla Sist. Elect. Shindaiwa C-35 PIEZA 7 470 16 3,816.40 DIRECCION PARQUES Y JARDINES DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 10/05/2011 10:56 Aceite P/Transmision SAE-140 LITRO 400 21.65 16 10,045.60 DIRECCION PARQUES Y JARDINES JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 10/05/2011 10:58 Aceite Multigrado Diesel 15 W LITRO 600 28.01 16 19,494.96 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 11/05/2011 08:25 FRIJOL EN BOLSA BOLSA 540 9 0 4,860.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 11/05/2011 08:25 BOLSA DE ARROZ BOLSA 324 13.2 0 4,276.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 11/05/2011 08:25 LENTEJAS BOLSA 324 15.5 0 5,022.00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MARIA ELENA BASTIDA GARCIA 11/05/2011 08:35 MINISPLIT DE 2 TONELADAS PIEZA 1 9000 16 10,440.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 11/05/2011 09:02 CHILES JALAPEÑOS EN LATA LATA 54 33.65 0 1,817.10 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 11/05/2011 10:40 Cal SACO 40 28.9 16 1,340.96 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 11/05/2011 10:40 Cemento Gris SACO 10 79.31 16 920.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 11/05/2011 10:43 AMARANTO (planta) PIEZA 300 13 0 3,900.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 11/05/2011 10:43 MARGARITINA AMARILLA PIEZA 600 11.5 0 6,900.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL 11/05/2011 10:46 EVONIMO (Planta) PIEZA 700 12.5 0 8,750.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL 11/05/2011 10:46 clavo (PLANTA) PIEZA 300 15.5 0 4,650.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 11/05/2011 10:55 Mortero (ULTRA) SACO 5 59.48 16 344.98 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 11/05/2011 10:55 Cemento Gris SACO 10 79.31 16 920.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 11/05/2011 10:55 Cal SACO 25 28.9 16 838.10 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 11/05/2011 10:56 Malba PIEZA 500 10.95 0 5,475.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 11/05/2011 10:56 ELIA (planta) PIEZA 600 13.99 0 8,394.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 11/05/2011 10:57 ACEITE PARA MOTOR MAQUINARIA PESADA CUBETA 1 620 16 719.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 11/05/2011 10:57 ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA PESADA CUBETA 5 400 16 2,320.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 11/05/2011 10:57 Deposito de Agua PIEZA 1 4990 16 5,788.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 11/05/2011 10:58 Arrancador PIEZA 100 23.98 16 2,781.68 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 11/05/2011 10:58 Carbuklin PIEZA 100 23.07 16 2,676.12 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 11/05/2011 10:58 Aflojamax PIEZA 100 16.78 16 1,946.48 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 11/05/2011 10:59 Filtro de Aceite PIEZA 1 560 16 649.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 11/05/2011 10:59 FILTRO DE AIRE 87682999 PIEZA 1 225 16 261.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 11/05/2011 10:59 filtro combustible PIEZA 1 75 16 87.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 11/05/2011 11:02 FILTRO DE AIRE 87981152 PIEZA 1 437.5 16 507.50 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:04 Malla Ciclonica de 2 Mts. ROLLO 6 1422.2 16 9,898.51 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:04 Malla Ciclonica de 1 Mts. ROLLO 4 767.25 16 3,560.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PEREZ AMADOR MAGDALENO 11/05/2011 11:05 MARGARITINA AMARILLA PIEZA 600 11.5 0 6,900.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 11/05/2011 11:07 Malba PIEZA 600 10.95 0 6,570.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/05/2011 11:10 Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts. ROLLO 10 30.14 16 349.62 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/05/2011 11:10 Reloj Electronico Tork PIEZA 10 799 16 9,268.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 11/05/2011 11:10 Cinta Vulcanizada de Hule PIEZA 5 51.87 16 300.85 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 11/05/2011 11:12 Soldadura 6013 1/8" KILOGRAMO 60 25 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:14 Motor de Banda Elevadora 308612 PIEZA 1 15300 16 17,748.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 11/05/2011 11:16 Sellos p/motor cepillo lateral Johnston SK-000092 KIT 6 1125 16 7,830.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 11/05/2011 11:17 Juego de sprocket para banda elevadora pte 350475 JUEGO 1 15500 16 17,980.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 11/05/2011 11:22 Filtro Aceite P-551352 (BARREDORA) PIEZA 3 116.13 16 404.13 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 11/05/2011 11:22 Filtro Aire P-537877 (Jhonston 4000) PIEZA 6 468.55 16 3,261.11 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 11/05/2011 11:22 Filtro Aire P-537876 (2416) PIEZA 6 923.68 16 6,428.81 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 11/05/2011 11:22 Filtro Diesel P-551003 (aguila) PIEZA 3 341.85 16 1,189.64 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:25 Cercha de Acero KILOGRAMO 1000 67 16 77,720.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:25 BANDA PARA COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PIEZA 3 850 16 2,958.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:25 FILTRO DIESEL SECUNDARIO 381126 PIEZA 3 400 16 1,392.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:25 BANDA PARA MOTOR PIEZA 3 900 16 3,132.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:26 Bateria 17 Placas PIEZA 42 736.52 16 35,883.25 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:28 Bateria 11 Placas PIEZA 8 593.55 16 5,508.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:28 Bateria 23 Placas PIEZA 1 1043.48 16 1,210.44 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:28 Bateria 13 Placas PIEZA 12 561.52 16 7,816.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:28 BATERIAS/ ACUMULADORES 9 Placas PIEZA 4 491.6 16 2,281.02 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GONHERMEX SA DE CV 11/05/2011 11:28 Bateria 17 Placas PIEZA 6 736.52 16 5,126.18 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:30 Botón de Paro de Emergencia (barredora) PIEZA 2 1850 16 4,292.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:30 Llanta de Traccion 65774 PIEZA 2 1900 16 4,408.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:30 Llanta estabilizadora MAO-VAC 65711 PIEZA 4 1500 16 6,960.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ASAEL CASTILLO ESPINOZA 11/05/2011 11:30 Llanta p/asiento MAD-VAC 66163 PIEZA 2 1900 16 4,408.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Bomba de Avance P/barredora Tennant ATLV 367129 PIEZA 1 16763.32 16 19,445.45 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Flecha de mando ATLV 55931 PIEZA 2 2121.14 16 4,921.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Concha de plato ATLV 360471 PIEZA 1 5466.16 16 6,340.75 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Amortiguador p/tennant 73411 PIEZA 2 828.1 16 1,921.19 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Amortiguador p/tolva barra 767377 PIEZA 4 599.76 16 2,782.89 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Switch encendido p/barr tennant 87536 PIEZA 1 2251.48 16 2,611.72 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Banda para alternador de barredora PIEZA 4 488.88 16 2,268.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Bobina de paro pte 368533 Tennant ATLV PIEZA 2 6641.88 16 15,409.16 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. 11/05/2011 11:32 Cople pte.19252 Tennant Atlv PIEZA 2 2090.62 16 4,850.24

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 11/05/2011 11:34 Bomba de Riego P/Barr J3000 #313916 PIEZA 2 4950 16 11,484.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 11/05/2011 12:21 Hule Patin Derecho 302591 PIEZA 3 2650 16 9,222.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN 11/05/2011 12:21 Hule Patin Izquierdo 302592 PIEZA 3 2650 16 9,222.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 11/05/2011 12:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3212.35 16 3,726.33 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 11/05/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 240 16 278.40 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3517.26 16 4,080.02 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2844.8 16 3,299.97 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 905.18 16 1,050.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4655.16 16 5,399.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3267.23 16 3,789.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 12:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2396.56 16 2,780.01 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 11/05/2011 13:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1275.86 16 1,480.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ GONZALEZ REYES 11/05/2011 13:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAMPOS, SA DE CV 11/05/2011 13:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12458 16 14,451.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 11/05/2011 13:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4603.44 16 5,339.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 974.15 16 1,130.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 11/05/2011 13:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2256 16 2,616.96 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 11/05/2011 13:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4300 16 4,988.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 11/05/2011 13:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3706.9 16 4,300.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V 11/05/2011 13:16 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1309.97 16 1,519.57 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1543.11 16 1,790.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ SALAS DAVID 11/05/2011 13:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8000 16 9,280.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 13:18 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9170 16 10,637.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MOJICA MORENO JUAN RAMON 11/05/2011 13:19 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5300 16 6,148.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 13:20 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9170 16 10,637.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 11/05/2011 13:22 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1482.77 16 1,720.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1043.11 16 1,210.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 913.8 16 1,060.01 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1629.29 16 1,889.98 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 11/05/2011 13:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2431.04 16 2,820.01 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARIN FLORIANO ARMANDO 11/05/2011 14:40 IMPERMEABILIZACION METRO 2 300 70.5 16 24,534.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 11/05/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1162 16 1,347.92 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1123 16 1,302.68 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 824 16 955.84 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1647 16 1,910.52 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 913 16 1,059.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 11/05/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1041 16 1,207.56 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/05/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3158.91 16 3,664.34 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/05/2011 15:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 400 16 464.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 11/05/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1035 16 1,200.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA EL ALAMO S.A DE C.V 11/05/2011 15:56 Grava Triturada de 3/4 (Rosa) METRO 3 4 125 16 580.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA EL ALAMO S.A DE C.V 11/05/2011 15:56 Arena METRO 3 7 125 16 1,015.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAROLINA GUTIERREZ PEÑA 12/05/2011 08:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 11000 16 12,760.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 12/05/2011 08:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8000 16 9,280.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 12/05/2011 08:19 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1768 16 2,050.88 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 12/05/2011 08:20 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1600 16 1,856.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 12/05/2011 08:20 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2468 16 2,862.88 DIRECCION PARQUES Y JARDINES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 12/05/2011 08:42 PAPEL BOND PRIME WHITE NUCLEO 2" DE 110 cms X 50 mts ROLLO 1 169.75 16 196.91 DIRECCION PARQUES Y JARDINES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 12/05/2011 08:42 PAPEL 100% TRAPO TIPO ALBANENE DE 91 cms X 50 mts ROLLO 1 666.6 16 773.26 DIRECCION PARQUES Y JARDINES DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 12/05/2011 08:42 PAPEL BOND PRIME WHITE NUCELO 2" DE 91 cms X 50 mts ROLLO 1 169.75 16 196.91 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 12/05/2011 08:43 PAPEL AUTOADHERIBLE MATE PARA PLOTTER DE 1.07 X 30 mts PIEZA 1 1386 16 1,607.76 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 08:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 12/05/2011 08:50 GUIA DOBLE P/VITRINA DE ALUMINIO.DE 1/4" CADA RIEL. TRAMO 1 226.3 16 262.51 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 12/05/2011 08:50 FORMAICA BLANCA HOJA DE 1.22 X 2.44 HOJA 1 314.65 16 364.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 12/05/2011 08:50 TUBULAR DE 2" x 1" DE 1/8 TRAMO 3 235.34 16 818.98 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 12/05/2011 08:50 HOJA DE ACRILICO CRISTAL DE 1/4" C/MEDIDAS 1.80 X 2.40 mts HOJA 1 3100 16 3,596.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 12/05/2011 08:50 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 6 MM PIEZA 1 236.64 16 274.50 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 08:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1850 16 2,146.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 09:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2630 16 3,050.80

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6753.26 16 7,833.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2978.26 16 3,454.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1710 16 1,983.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL 12/05/2011 09:48 Alcalifa PIEZA 300 15.5 0 4,650.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1710 16 1,983.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD FRANCISCO DE LUNA GALVÁN 12/05/2011 10:07 SERVICIO DE INSTALACION SERVICIO 1 5315 16 6,165.40 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2373.91 16 2,753.74 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245 16 2,604.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3223.91 16 3,739.74 DELEGACION URBANA JOSE MA. MORELOS Y PAVON WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3040 16 3,526.40 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3195 16 3,706.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2930 16 3,398.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3125 16 3,625.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3050 16 3,538.00 DIRECCION DE ESTADO MAYOR WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3706.26 16 4,299.26 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 10:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 11:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 11:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 11:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 11:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2850 16 3,306.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 12/05/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 12/05/2011 11:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 12/05/2011 11:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 700 16 812.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACERO GONZALEZ EFRAIN 12/05/2011 12:23 REPARACION GENERAL DE CLUTCH SERVICIO 1 8600 16 9,976.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 12/05/2011 14:12 PIEDRA BRAZA METRO 3 14 128.99 16 2,094.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 12/05/2011 14:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 DEPTO. DE RASTRO NOVCO S. A. DE C. V. 12/05/2011 14:35 Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo ) PAR 50 25.05 16 1,452.90 DEPTO. DE RASTRO NOVCO S. A. DE C. V. 12/05/2011 14:35 Mandiles PIEZA 100 62.55 16 7,255.80 DEPTO. DE RASTRO NOVCO S. A. DE C. V. 12/05/2011 14:35 Guantes Industriales Negros PAR 100 39.35 16 4,564.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 13/05/2011 08:24 IMPRESION DE CUADERNILLO PIEZA 10000 0.96 16 11,136.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 13/05/2011 08:37 MANTELITOS O CAMPOS DENTALES PAQ.CON 50 PZAS. PAQUETE 40 19.16 16 889.02 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES RAUL MARTINEZ LOPEZ 13/05/2011 08:47 PLAYERA TIPO POLO PIEZA 50 99.5 16 5,771.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 13/05/2011 08:48 PLAYERA CUELLO REDONDO PIEZA 1000 30 16 34,800.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 13/05/2011 08:49 PERFUME PIEZA 1000 10.77 16 12,493.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 13/05/2011 08:49 RELOJ PARA CABALLERO PIEZA 1800 43.38 16 90,577.44 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A.DE C.V. 13/05/2011 08:49 RELOJ PARA DAMA PIEZA 500 43.38 16 25,160.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 13/05/2011 08:49 ESTUCHE DE SOMBRAS CON APLICADOR INCLUIDO PIEZA 1000 23.98 16 27,816.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 13/05/2011 08:51 OXIDO DE ZINC POLVO JUEGO 6 53 16 368.88 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 13/05/2011 08:52 MERCURIO DENTAL PIEZA 1 66.67 16 77.34 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 13/05/2011 08:52 GUANTES -NO ESTERIL. CAJA 32 72.22 16 2,680.81 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 13/05/2011 09:12 IMPRESION DE TARJETAS DE 13.5 x 10.5 cms PIEZA 5000 0.51 16 2,958.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES MARIA DEL CARMEN TORRES NIEVES 13/05/2011 09:31 BOX LUNCH PIEZA 480 11.5 16 6,403.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES NOVCO S. A. DE C. V. 13/05/2011 09:37 Cubreboca Industrial PIEZA 100 9 16 1,044.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 13/05/2011 09:38 Guante De Piel Largo PIEZA 100 27 16 3,132.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 13/05/2011 10:21 ADHESIVO PARA RESINA FRASCO 4 126.78 16 588.26 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 13/05/2011 10:27 Modulo en escruada de 1.60 X 1.60 X .75 cm. PIEZA 3 2330 16 8,108.40 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 13/05/2011 10:33 SEPARADORES NUMERICOS PAQUETE 200 24.96 16 5,790.72 DIRECCION PARQUES Y JARDINES DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 13/05/2011 10:36 Cable DRS # 4 (2+1) METRO 1000 20.87 16 24,209.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 13/05/2011 10:57 AMALGAMAS 600 MG BOTE 1 8141.8 16 9,444.49 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 11:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 11:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ 13/05/2011 12:37 MEDALLAS GRABADAS EN TROQUEL PIEZA 387 28 16 12,569.76 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 13/05/2011 12:58 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6922 16 8,029.52 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 13/05/2011 13:17 TROFEOS DE MADERA CON VIDRIO Y PLACA PIEZA 12 180 16 2,505.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2540 16 2,946.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 690 16 800.40 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1720 16 1,995.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3635 16 4,216.60 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1650 16 1,914.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 740 16 858.40

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2640 16 3,062.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3160 16 3,665.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2073.91 16 2,405.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2019.56 16 2,342.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4950 16 5,742.00 DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1530 16 1,774.80 DIRECCION DE REGLAMENTACION TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2960 16 3,433.60 DIRECCIÓN DE BOMBEROS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1600 16 1,856.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO 13/05/2011 14:54 RENTA DE AUTOBUS FORANEO SERVICIO 3 1200 0 3,600.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO 13/05/2011 14:54 RENTA DE AUTOBUS URBANO SERVICIO 13 350 0 4,550.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 15:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 13/05/2011 15:09 RENTA DE SILLAS PIEZA 500 2.5 16 1,450.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 13/05/2011 15:09 RENTA DE TORRE DE ANDAMIO SERVICIO 1 300 16 348.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS 13/05/2011 15:09 RENTA DE MESA CUADRADA SERVICIO 20 50 16 1,160.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 13/05/2011 15:09 RENTA DE TOLDO 10 X 15 mts SERVICIO 2 3300 16 7,656.00 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 13/05/2011 15:14 IMPRESION DE TRIPTICOS PIEZA 10000 0.558 16 6,472.80 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 15:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 640 16 742.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 13/05/2011 15:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1440 16 1,670.40 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL 13/05/2011 18:57 RENTA DE PAQUETE DE MICROFONO C/PEDESTAL SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES RAUL MARTINEZ LOPEZ 14/05/2011 11:51 CACHUCHA PIEZA 1000 49.6 16 57,536.00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 16/05/2011 08:12 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 90 14.5 0 1,305.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 16/05/2011 08:13 SERVICIO DE DESAYUNO SERVICIO 390 28 16 12,667.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 978.26 16 1,134.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 16/05/2011 09:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACERO GONZALEZ EFRAIN 16/05/2011 09:33 REPARACION GENERAL DE CLUTCH SERVICIO 1 7370.69 16 8,550.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1828.26 16 2,120.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2230 16 2,586.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2210 16 2,563.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3010 16 3,491.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2440 16 2,830.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 09:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5245.65 16 6,084.95 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 16/05/2011 09:58 MAMPARA IMPRESA CON BASTIDOR PIEZA 1 1790 16 2,076.40 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 16/05/2011 09:58 LONA EN IMPRESION DIGITAL PIEZA 2 875 16 2,030.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 10:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1740 16 2,018.40 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 10:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2230 16 2,586.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 16/05/2011 10:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1150 16 1,334.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 16/05/2011 10:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2200 16 2,552.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL VELASCO LOPEZ PEDRO 16/05/2011 10:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4707 16 5,460.12 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. MARTINEZ ROMO OSCAR 16/05/2011 10:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 480 16 556.80 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 16/05/2011 10:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 16/05/2011 10:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4900 16 5,684.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 16/05/2011 10:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6300 16 7,308.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 10:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2093.91 16 2,428.94 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 10:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 16/05/2011 12:07 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 277 14.5 0 4,016.50 NIVEL MUNICIPAL CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 16/05/2011 13:39 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 33.31 16 7,341.52 NIVEL MUNICIPAL ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 16/05/2011 13:40 BROCHA DE 6" PIEZA 12 24.5 16 341.04 NIVEL MUNICIPAL LILIANA DEL ROSARIO LOPEZ RIOS 16/05/2011 13:41 IMPERMEABILIZANTE LITRO 76 34.1 16 3,006.26 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 16/05/2011 13:43 VALVULA DE PIE PARA FRENOS DE CAMION PIEZA 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1773.91 16 2,057.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4420 16 5,127.20 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630 16 730.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5890 16 6,832.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2040 16 2,366.40

JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 16/05/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM ABRAHAM VELASCO JIMENEZ 16/05/2011 15:19 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION SERVICIO 1 48156.89 16 55,861.99 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 16/05/2011 15:38 BANCA DE 4 PLAZAS P/OFICINA PIEZA 8 1480 16 13,734.40 DIRECCION PARQUES Y JARDINES EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 16/05/2011 16:08 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 602 14.5 0 8,729.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD JOSE DE JESUS JIMENEZ ALBA 16/05/2011 16:13 Malla Ciclonica METRO 100 68.965 16 7,999.94 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 17/05/2011 07:42 CAVIT..MATERIAL MEDICO FRASCO 4 72 16 334.08 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 17/05/2011 07:42 CEPILLO DENTAL PIEZA 1500 1.73 16 3,010.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 17/05/2011 07:42 DESENSIBILIZANTE DENTARIO 4.5 ml FRASCO 4 40.47 16 187.78 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 17/05/2011 07:42 JERINGA CLORHEXIDINA PIEZA 20 26.98 16 625.94 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 17/05/2011 08:18 SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO DIGITAL. PIEZA 10 3600 16 41,760.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 JARRA DE PLASTICO DE 1.5 litros PIEZA 277 11.58 16 3,720.89 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 JUEGO DE TE (DE MELAMINA) JUEGO 283 45.06 16 14,792.30 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 JUEGOS DE PLASTICO PARA EL HOGAR CON TAPADERA JUEGO 593 30.93 16 21,276.13 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 JUEGO DE VASOS DE PLASTICO C/5 PZAS. JUEGO 1351 7.54 16 11,816.39 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 TAZON 7" DE MELANINA PIEZA 1200 3.02 16 4,203.84 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 PLATO 9.5" DE MELAMINA PIEZA 288 5.16 16 1,723.85 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 PLATO 9" DE MELAMINA PIEZA 288 4.76 16 1,590.22 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 PLATO 10" DE MELAMINA PIEZA 1200 4.44 16 6,180.48 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:19 TAZON (PAQUETE CON 7 PZAS) PAQUETE 347 40.1 16 16,141.05 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 17/05/2011 08:20 VAJILLA DE MELAMINA 20 PZAS. CLASICA JUEGO 277 66.9 16 21,496.31 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 17/05/2011 08:30 Soldadura 6013 1/8 KILOGRAMO 500 25 16 14,500.00 DEPTO. DE RECOLECCION ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 17/05/2011 08:30 Soldadura 7018 KILOGRAMO 100 28 16 3,248.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 17/05/2011 08:34 SILLON EJECUTIVO PIEZA 1 970 16 1,125.20 NIVEL MUNICIPAL ORTIZ PEREZ OSVALDO 17/05/2011 08:44 SELLADOR PARA MADERA LITRO 38 50.25 16 2,215.02 DEPTO. DE RECOLECCION FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV 17/05/2011 09:11 Disco p/corte de metal 14 X 1 X 1/8" abrasivo PIEZA 100 28.32 16 3,285.12 DEPTO. DE RECOLECCION ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 17/05/2011 09:14 Disco P/Desbaste de Metal PIEZA 100 21.91 16 2,541.56 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 17/05/2011 09:49 Festerbond LITRO 19 73.73 16 1,625.01 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 17/05/2011 10:05 Pintura Vinilica Blanca. LITRO 57 33.31 16 2,202.46 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 17/05/2011 10:05 Pintura Vinilica Amarillo Basico LITRO 57 33.31 16 2,202.46 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 17/05/2011 10:18 CINTA CANELA ROLLO 300 6.75 16 2,349.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/05/2011 13:04 PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCA PIEZA 50 55 16 3,190.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 17/05/2011 13:04 CACHUCHA PIEZA 50 35 16 2,030.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 17/05/2011 13:40 FLETE DE COMBUSTIBLE METRO 3 8 125 16 1,160.00 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PETROCENTRO, SA DE CV 17/05/2011 13:40 DIESEL M3 METRO 3 8 7949.31 16 73,769.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/05/2011 07:53 IONOMERO DE VIDRIO JUEGO 4 187.87 16 871.72 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/05/2011 07:53 PASTA PARA PULIR RESINAS FRASCO 2 146.44 16 339.74 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/05/2011 07:53 JERINGA CARPULE PIEZA 4 168.22 16 780.54 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 18/05/2011 07:53 RESINA COLOR (USO DENTAL) PIEZA 14 182.1 16 2,957.30 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 18/05/2011 09:13 SILLON EJECUTIVO PIEZA 3 1290 16 4,489.20 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 18/05/2011 09:28 ESCRITORIO SECRETARIAL PIEZA 2 1678 16 3,892.96 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/05/2011 10:14 Guantes T/Chofer PAR 50 26 16 1,508.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/05/2011 10:14 Mascarillas Desechables PIEZA 3000 0.29 16 1,009.20 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/05/2011 10:14 Cofias Desechables PIEZA 3000 0.35 16 1,218.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 18/05/2011 10:14 Guantes C/puntos de pvc PAR 50 7.5 16 435.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 18/05/2011 10:32 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 934 14.5 0 13,543.00 DEPTO. DE RECOLECCION COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 18/05/2011 10:34 Disco laminado s/n PIEZA 25 54.99 16 1,594.71 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/05/2011 10:54 Ampolleta de Cuarzo 150 Watts PIEZA 20 7.3 16 169.36 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/05/2011 10:54 Foco Dicroico Verde 50W-130V PIEZA 5 19.14 16 111.01 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/05/2011 10:54 Foco Dicroico 50W-130V Rojo PIEZA 10 19.15 16 222.14 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/05/2011 10:54 Focos V.S. 150 Watts (Aditivo Metalico) PIEZA 10 138.3 16 1,604.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 18/05/2011 10:54 Foco dicroico 130V X 50W luz clara PIEZA 5 9.54 16 55.33 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 18/05/2011 10:56 SERVICIO DE DESAYUNO SERVICIO 1 9500 16 11,020.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 18/05/2011 12:03 Plumas Limpiadoras JUEGO 30 22 16 765.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/05/2011 12:06 Filtro de Gasolina FGI-037 PIEZA 16 30.89 16 573.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/05/2011 12:06 Filtro Gasolina FGI-005 PIEZA 4 13 16 60.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 18/05/2011 12:06 Filtro Aire MFA-1632 Ford PIEZA 16 58.75 16 1,090.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 18/05/2011 12:25 Cinta Aislar Plastica PIEZA 30 7.75 16 269.70 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 18/05/2011 12:25 Sellador P/Juntas TUBO 10 29.2 16 338.72 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL FERNANDO MERCADER JURADO 18/05/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 18/05/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630 16 730.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 18/05/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 18/05/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 752 16 872.32 DELEGACION URBANA POCITOS MARTINEZ ROMO OSCAR 18/05/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 SECRETARIA PARTICULAR MARTINEZ ROMO OSCAR 18/05/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM MARTINEZ ROMO OSCAR 18/05/2011 14:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 18/05/2011 14:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1580.44 16 1,833.31 DIRECCION DE PANTEONES EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 18/05/2011 14:16 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 85 14.5 0 1,232.50 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CUAUHTEMOC GARCIA CHAVEZ 18/05/2011 14:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 14040 16 16,286.40 NIVEL MUNICIPAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/05/2011 14:41 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3000 1.66 16 5,776.80 NIVEL MUNICIPAL RIZO DIAZ ROSA ISABEL 18/05/2011 14:41 PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87 PIEZA 10000 1.18 16 13,688.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 18/05/2011 14:42 PAPEL AUTOADHERIBLE BLANCO PRESUAJADO 51 X 66 PIEZA 5000 3.34 16 19,372.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 18/05/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1237.92 16 1,435.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 18/05/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 323.27 16 374.99 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 18/05/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 957.75 16 1,110.99

DEPTO DE RECURSOS MATERIALES ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 18/05/2011 15:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 422.41 16 490.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL ALVAREZ PINTO GABRIEL 18/05/2011 15:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 280 16 324.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ALVAREZ PINTO GABRIEL 18/05/2011 15:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 280 16 324.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PEÑA TORRES JULIO CESAR 18/05/2011 15:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 18/05/2011 15:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8121.18 16 9,420.57 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 18/05/2011 16:00 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 10087 16 11,700.92 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 18/05/2011 16:03 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 15000 16 17,400.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 18/05/2011 16:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5603.44 16 6,499.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 18/05/2011 16:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1040 16 1,206.40 DIRECCION DE PANTEONES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 19/05/2011 07:24 SOLDADORA TIPO GENERADOR PIEZA 1 26350 16 30,566.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/05/2011 08:17 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 100 28.5 16 3,306.00 NIVEL MUNICIPAL BURKLE, SC 19/05/2011 08:18 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO 1 63884 16 74,105.44 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 19/05/2011 09:17 CAL SACO 50 28.02 16 1,625.16 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 19/05/2011 09:18 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 2300 1.129 16 3,012.17 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 19/05/2011 09:19 ARMEX 15 X 20 - 4 TRAMO 9 85.34 16 890.95 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 19/05/2011 09:21 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 100 11 16 1,276.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD PEÑA TORRES JULIO CESAR 19/05/2011 13:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1400 16 1,624.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V 19/05/2011 13:58 SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO PIEZA 1 4203.75 16 4,876.35 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/05/2011 14:12 Filtro Aire GAD-15 (sentra) PIEZA 6 30.03 16 209.01 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/05/2011 14:12 Filtro Aceite MFL-820 Ford PIEZA 8 25.92 16 240.54 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/05/2011 14:12 Filtro aire CA-3901 RAM PIEZA 4 32.28 16 149.78 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/05/2011 14:12 Filtro Aceite LF-3914 PIEZA 12 70.26 16 978.02 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 19/05/2011 14:12 Filtro Aceite LF 3393 PIEZA 7 86.99 16 706.36 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 19/05/2011 14:13 Filtro Aceite 1609 PIEZA 6 114 16 793.44 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 19/05/2011 14:13 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO PIEZA 1 1348 16 1,563.68 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 19/05/2011 14:14 LATA DE ADHESIVO EN AEROSOL LATA 10 239 16 2,772.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 19/05/2011 14:24 Plumas Limpiadoras JUEGO 40 18 16 835.20 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 19/05/2011 15:09 CD´S -R PAQUETE 4 76.72 16 355.98 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA OPERADORA OMX SA. DE C.V. 19/05/2011 15:09 DVD´S -R PAQUETE 2 102.58 16 237.99 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 19/05/2011 15:11 PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE 10 86.33 16 1,001.43 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 19/05/2011 15:11 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE 10 27.78 16 322.25 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 19/05/2011 15:38 agua embotellada de 500 ml CAJA 140 53.5 0 7,490.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/05/2011 09:19 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 116 14.5 0 1,682.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:26 Cable Acelerador P/VW 94 PIEZA 2 12 16 27.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:26 Cable Acelerador Nissan PIEZA 1 160 16 185.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:26 Bujia BL15Y PIEZA 16 14 16 259.84 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:26 Bujias N12Y PIEZA 24 14 16 389.76 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:26 Bujia N-14Y PIEZA 40 14 16 649.60 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 20/05/2011 09:28 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 32 14.5 0 464.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 09:29 Bomba de Agua P-935 PIEZA 2 680 16 1,577.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 20/05/2011 09:57 ATUN EN AGUA EN LATA LATA 1620 7.32 0 11,858.40 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:13 FRESAS DE PULIDO DE RESINAS KIT 10 56 16 649.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:13 FRESA BOLA CARBURO PIEZA 48 15 16 835.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:13 FIJADOR 828 ML FRASCO 2 68 16 157.76 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPORT ELECTRO SA DE CV 20/05/2011 10:28 DVD -REPRODUCTOR PIEZA 1 327.586 16 380.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 20/05/2011 10:28 TALADRO ROTOMARTILLO PIEZA 1 1232.75 16 1,429.99 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:31 FRESAS QUIRURGICAS PIEZA 16 66 16 1,224.96 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:31 FRESA BOLA DIAMANTE PIEZA 32 15 16 556.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 10:31 FRESAS CONO INVERTIDO PIEZA 16 15 16 278.40 DIRECCION DE PANTEONES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 20/05/2011 11:26 Despensas PIEZA 154 123 0 18,942.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 12:01 HILO DENTAL PIEZA 5 25 16 145.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 20/05/2011 12:01 DENTOCAINA CAJA 4 139.65 0 558.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 PAPEL PARA ARTICULAR CAJA 5 10.59 16 61.42 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 RADIOGRAFIAS CAJA 2 413.34 16 958.95 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 MICROBRUSH CHICO CAJA 5 54.92 0 274.60 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 TIRA DE CELULOIDE CAJA 3 16.39 16 57.04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% EN CARTUCHO CAJA 66 95 0 6,270.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 REVELADOR FRASCO 2 71.3 16 165.42 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 PASTILLA REVELADORA CAJA 100 36.61 16 4,246.76 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 20/05/2011 12:20 CEMENTO DE ZINC JUEGO 4 71.3 16 330.83 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/05/2011 13:23 MESA CENTRO PIEZA 1 612 16 709.92 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/05/2011 13:25 SILLA PIEZA 56 564 16 36,637.44 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/05/2011 13:27 Recepcion J. de 190 x 110 x 115 cms. PIEZA 1 3500 16 4,060.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV 20/05/2011 13:27 SILLAS OPERATIVAS UNIDAD 1 612 16 709.92 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:27 AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 57 X 87 (PLIEGO) PLIEGO 10000 1.47 16 17,052.00 NIVEL MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 20/05/2011 13:31 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 1200 33.93 16 47,230.56 NIVEL MUNICIPAL CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 20/05/2011 13:31 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 300 42.65 16 14,842.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/05/2011 13:33 REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJAS PAQUETE 10 2.8 16 32.48 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/05/2011 13:33 MINAS .5 TUBO 36 2.58 16 107.74 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/05/2011 13:33 TARJETAS BRISTOL DE 1/2 PAQUETE 50 11.65 16 675.70 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 20/05/2011 13:33 MARCATEXTO VERDE PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 20/05/2011 13:34 CINTA CANELA ROLLO 200 6.9 16 1,600.80 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 20/05/2011 13:34 PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO BOTELLA DE LITRO LITRO 10 84.2 16 976.72 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/05/2011 13:35 PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.47 16 1,023.12 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 20/05/2011 13:35 PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO PIEZA 600 1.47 16 1,023.12

NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 15000 1.28 16 22,272.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95 PIEZA 5000 1.65 16 9,570.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 50 kgs 70 X 95 PIEZA 4000 1.37 16 6,356.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL BOND 50kgs 70 X 95 PIEZA 10000 0.77 16 8,932.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 1000 1.47 16 1,705.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87 PIEZA 4000 1.03 16 4,779.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87 PIEZA 3000 1.47 16 5,115.60 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 37 kgs 57 X 87 PIEZA 8000 1.03 16 9,558.40 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL BOND 36kgs 57 X 87 PIEZA 20000 0.55 16 12,760.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:36 PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 70X95 PIEZA 1000 2.12 16 2,459.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 20/05/2011 13:37 Filtro Gasolina FG-1083 Ford PIEZA 24 44 16 1,224.96 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ENRIQUE ALATORRE ALBA 20/05/2011 13:42 Plumas Limpiadoras JUEGO 30 18 16 626.40 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 20/05/2011 13:47 CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS PIEZA 8 311.5 16 2,890.72 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:59 Motobomba de 5HP a gasolina PIEZA 1 3317.76 0 3,317.76 DIRECCION DE PANTEONES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 20/05/2011 13:59 Motobomba hidraulica de 1 H.P. PIEZA 2 1333.26 16 3,093.16 DEPTO. DE ASEO PUBLICO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 20/05/2011 14:33 Caja de Carton para Hoja Reciclada PIEZA 2500 8 16 23,200.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 20/05/2011 14:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 19914 16 23,100.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 20/05/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 21551.72 16 25,000.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 20/05/2011 15:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 686.67 16 796.54 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SUDIALBA, SA DE CV 20/05/2011 15:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 760.32 16 881.97 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA GAS SA DE CV 20/05/2011 15:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 569.64 16 660.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 20/05/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 200 16 232.00 DELEGACION RURAL CALVILLITO MARTINEZ ROMO OSCAR 20/05/2011 15:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 20/05/2011 15:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ 20/05/2011 15:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2400 16 2,784.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS 23/05/2011 08:27 REMOLQUE RODADO RIN 15 DE 1.27 mts X 2.40 mts PIEZA 1 27000 16 31,320.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 08:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1350 16 1,566.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 08:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1420 16 1,647.20 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 08:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1380 16 1,600.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 08:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 680 16 788.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1100 16 1,276.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO FERNANDO MERCADER JURADO 23/05/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 23/05/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2142 16 2,484.72 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/05/2011 09:02 Guante de piel corto PAR 30 25 16 870.00 DEPTO. DE EDUCACION AMBIENTAL ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 23/05/2011 09:03 FAJA ELASTICA PIEZA 30 88 16 3,062.40 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 23/05/2011 09:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/05/2011 09:06 Mandiles PIEZA 100 57 16 6,612.00 DEPTO. DE RASTRO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 23/05/2011 09:06 Guantes C/puntos de pvc PAR 50 6.65 16 385.70 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 23/05/2011 09:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 360 16 417.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 23/05/2011 09:14 Pastillas 2PIT 50 A SquarD PIEZA 20 127 16 2,946.40 DIRECCIÓN DE BOMBEROS MARTINEZ ROMO OSCAR 23/05/2011 09:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 650 16 754.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 23/05/2011 09:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 148.8 16 172.61 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 23/05/2011 09:49 NO BREAK PIEZA 1 1850 16 2,146.00 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 23/05/2011 09:58 ULTRA RANGE PLUS WIRELESS-N BBAND ROUTER 300 MBPS 4 PTS GIGA PIEZA 5 1115.35 16 6,469.03 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV 23/05/2011 10:28 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1 1/2" BOLSA 10 111.11 16 1,288.88 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 23/05/2011 10:28 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1/2" BOLSA 10 32.5 16 377.00 NIVEL MUNICIPAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 23/05/2011 10:28 DIUREX PIEZA 300 4.35 16 1,513.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 1000 1.85 16 2,146.00 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 ETIQUETA FILE PAQUETE 150 10.02 16 1,743.48 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 300 5.52 16 1,920.96 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 GRAPAS CAJA 150 7.91 16 1,376.34 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 CLIPS NO. 1 CAJA 100 2.48 16 287.68 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 CLIPS NO. 2 CAJA 200 2.38 16 552.16 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 23/05/2011 10:29 CLIPS JUMBO CAJA 100 9.66 16 1,120.56 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 23/05/2011 10:51 CARTUCHO Q3963A MAGENTA PARA HP PIEZA 3 802 16 2,790.96 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 23/05/2011 10:51 CARTUCHO Q3961A CYAN PARA HP 2550 LN PIEZA 3 802 16 2,790.96 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV 23/05/2011 10:51 CARTUCHO Q3962A AMARILLO PARA HP 2550 LN PIEZA 3 802 16 2,790.96 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 23/05/2011 11:02 Pintura Esmalte Blanca LITRO 38 38.61 16 1,701.93 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 23/05/2011 11:02 Lija de Agua PIEZA 50 2.86 16 165.88 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GALINDO FLORES JOSE ANGEL 23/05/2011 11:02 Lija para fierro no. 80 PIEZA 100 8 16 928.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GALINDO FLORES JOSE ANGEL 23/05/2011 11:15 BOLSA DE LONA CON IMPRESIÓN PIEZA 1000 23 16 26,680.00 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 23/05/2011 11:30 Cemento Gris SACO 25 79 16 2,291.00 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 23/05/2011 11:30 Cal SACO 80 28 16 2,598.40 DIRECCION DE PANTEONES MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 23/05/2011 11:30 Tabique PIEZA 3000 1.13 16 3,932.40 DIRECCION DE PANTEONES JOEL LOZA OROZCO 23/05/2011 11:40 Arena METRO 3 7 130 16 1,055.60 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 23/05/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 394.83 16 458.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 23/05/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1175.87 16 1,364.01 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1418.1 16 1,645.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 780.17 16 905.00 JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 659.48 16 765.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 646.55 16 750.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 625.02 16 725.02 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 487.09 16 565.02 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 23/05/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 637.63 16 739.65 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 23/05/2011 14:16 JARRA DE PLASTICO DE 4 litros PIEZA 1351 18.25 16 28,600.67

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3828.26 16 4,440.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2310 16 2,679.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 23/05/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES TOYAMA MOTOS, SA DE CV 24/05/2011 09:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2597.42 16 3,013.01 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 24/05/2011 09:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 821.38 16 952.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES RODRIGO TORRES LOPEZ 24/05/2011 09:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1810.37 16 2,100.03 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEÑA TORRES JULIO CESAR 24/05/2011 09:12 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 6300 16 7,308.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/05/2011 09:13 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9170 16 10,637.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEÑA TORRES JULIO CESAR 24/05/2011 09:14 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 800 16 928.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/05/2011 09:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 9736 16 11,293.76 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/05/2011 09:17 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7866 16 9,124.56 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ PEREZ OSVALDO 24/05/2011 09:36 Pintura Esmalte Amarillo Cromo LITRO 190 47.65 16 10,502.06 DIRECCION DE PANTEONES MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV 24/05/2011 10:36 Madera de Pino PIEZA 300 26.9 16 9,361.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 10:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 10:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COORDINACION DE ADQUISICIONES TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 24/05/2011 10:59 TELEFONO INALAMBRICO PIEZA 5 410 16 2,378.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 11:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 11:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 11:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2510 16 2,911.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:23 Pastillas 2PIT 30 A SquarD PIEZA 20 126.49 16 2,934.57 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:23 Pastillas 2PIT 40 A SquarD PIEZA 20 126.49 16 2,934.57 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:23 Pastillas 2PIT 20 A SquarD PIEZA 20 126.49 16 2,934.57 qJEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 11:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 664.65 16 770.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 11:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAMPOS, SA DE CV 24/05/2011 11:28 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 25040 16 29,046.40 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 24/05/2011 11:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7500 16 8,700.00 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 24/05/2011 11:44 SOLDADURA 50-50 PIEZA 3 121 16 421.08 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 24/05/2011 11:44 PILA ALCALINA 1.5 PIEZA 34 8 16 315.52 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 24/05/2011 11:44 CESPOL DE PVC PARA TARJA Y FREGADERO PIEZA 10 22 16 255.20 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 24/05/2011 11:44 COPLE DE CO A FO C.E. DE 1/2" PIEZA 10 7.14 16 82.82 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 VALVULA DE PIE (PICHANCHA) 1" PIEZA 5 45.2 16 262.16 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 CHUPON PARA LAVABO PIEZA 15 2.3 16 40.02 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 PIJA DE 2" PARA TAQUETE DE TABLAROCA PIEZA 400 0.18 16 83.52 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 VALVULA PARA FLOTADOR 1/2" PIEZA 10 32.44 16 376.30 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 JUNTA SELLADORA SIN GUIA PIEZA 15 4.2 16 73.08 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:45 CINTA TEFLON 3/4" ROLLO 20 2.2 16 51.04 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:46 Maguera Luminosa Color Rojo METRO 500 15.49 16 8,984.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:46 Manguera Luminosa Color Amarilla METRO 500 15.49 16 8,984.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V 24/05/2011 11:47 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12990.78 16 15,069.30 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:51 Cable neutranel 6 2 + 1 METRO 3000 10.39 16 36,157.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:57 Lampara HALOG.HALOPAR 30 75W/127V 25o PIEZA 50 40.59 16 2,354.22 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 24/05/2011 11:57 Lampara par 30 75W 127V cuello PIEZA 100 40.04 16 4,644.64 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 24/05/2011 11:57 Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts. ROLLO 300 28 16 9,744.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1016.55 16 1,179.20 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 12:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1621.2 16 1,880.59 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:23 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 4000 1.2 16 5,568.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:24 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 PIEZA 3000 1.23 16 4,280.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 24/05/2011 12:28 CEMENTO GRIS SACO 1000 75 16 87,000.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:29 CEMENTO MORTERO SACO 400 56 16 25,984.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 24/05/2011 12:31 ARMEX 15 X 15 - 4 TRAMO 15 80.18 16 1,395.13 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 24/05/2011 12:31 ARMEX 15 X 20 - 4 TRAMO 35 80.18 16 3,255.31 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 24/05/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3458.62 16 4,012.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 24/05/2011 12:32 ACELERANTE LITRO 200 12.6 16 2,923.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 24/05/2011 12:37 ARMEX 15 X 15 - 4 TRAMO 15 80.18 16 1,395.13 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 24/05/2011 12:37 ARMEX 15 X 20 - 4 TRAMO 50 80.18 16 4,650.44 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:38 VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5 TRAMO 30 185 16 6,438.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:38 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 250 65.5 16 18,995.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:38 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 100 10.24 16 1,187.84 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 24/05/2011 12:38 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 50 113.9 16 6,606.20 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV 24/05/2011 12:40 TEPETATE METRO 3 1500 39.5 16 68,730.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 24/05/2011 12:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 993 16 1,151.88

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 24/05/2011 12:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1900 16 2,204.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 12:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3900 16 4,524.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 12:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 13:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 13:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 13:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 13:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 24/05/2011 14:17 ENMICADORA 32 cm de ancho PIEZA 1 2795 16 3,242.20 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 24/05/2011 14:33 CALCOMANIAS CON IMPRESION EN VINIL DE 30X30 CMS PIEZA 100 38.4 16 4,454.40 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 24/05/2011 14:33 CALCOMANIA CON IMPRESION EN VINIL DE 30 X 16 CMS. PIEZA 100 25.2 16 2,923.20 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 24/05/2011 14:33 CALCOMANIA CON IMPRESION EN VINIL DE 25 X 15 CMS PIEZA 45 18.9 16 986.58 DEPTO. DE ASEO PUBLICO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 24/05/2011 14:33 CALCOMANIA CON IMPRESION EN VINIL DE 20 X 7 CMS PIEZA 90 14.4 16 1,503.36 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2480 16 2,876.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2260 16 2,621.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2250 16 2,610.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 14:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3600 16 4,176.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 24/05/2011 15:02 FILTRO ACEITE RS-3682 PIEZA 50 24.5 16 1,421.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 24/05/2011 15:02 FILTRO DE AIRE AA-1083 PIEZA 10 61.3 16 711.08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 24/05/2011 15:02 FILTRO ACEITE ATS 2825 PIEZA 30 24.5 16 852.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 24/05/2011 15:02 FILTRO DE ACEITE V.W. ATS 3600 PIEZA 50 24 16 1,392.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:08 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 24/05/2011 15:16 FILTRO AIRE RODILLO RD25 PIEZA 5 440 16 2,552.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 24/05/2011 15:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 08:18 LLANTA P205/70 R-14 P/CAMIONETA PICK UP NISSAN PIEZA 24 664.06 16 18,487.43 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 08:18 LLANTA 225/70 R-19.5 P/CAMIONETA CHEVROLET Y FORD DE 3 TON PIEZA 8 2990 16 27,747.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 08:18 LLANTA 1300-24 MOTOCONFORMADORA CAT PIEZA 6 6835 16 47,571.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 08:18 LLANTA 10-16.5 NHS DELANTERA P/MINICARGADOR CAT Y JD PIEZA 12 2134 16 29,705.28 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 25/05/2011 08:26 ACEITE DE TRANSMISION SAE 140 LITRO 200 32.33 16 7,500.56 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ALEJANDRO GARCIA OLACHEA 25/05/2011 08:33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SERVICIO 6 1295 16 9,013.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 25/05/2011 08:37 GRASA P/CHASIS KILOGRAMO 32 29 16 1,076.48 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 25/05/2011 08:37 ACEITE P/MOTOR A GASOLINA SAE 20W50 LITRO 200 34.3 16 7,957.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 25/05/2011 08:37 ACEITE PARA DIESEL SAE 40 LITRO 1600 30.97 16 57,480.32 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV 25/05/2011 08:37 ACEITE PARA GASOLINA SAE 40 LITRO 800 34.3 16 31,830.40 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV 25/05/2011 09:09 IMPRESION EN LONA METRO 2 1 830 16 962.80 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45 PIEZA 1 340.9 16 395.44 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A) PIEZA 1 850.34 16 986.39 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AZUL Q6471 A) PIEZA 1 1471.1 16 1,706.48 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AMARILLO Q6472 A) PIEZA 1 1471.1 16 1,706.48 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 CARTUCHO P/IMPRESORA 6122 NO. 78 CARTUCHO 1 382.61 16 443.83 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 25/05/2011 09:19 TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A PIEZA 1 680.25 16 789.09 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 25/05/2011 09:19 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS1100 NO. DE PARTE TK-142 PIEZA 3 1492.24 16 5,193.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 25/05/2011 09:44 FRANELA METRO 150 8.5 16 1,479.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 25/05/2011 09:44 ENVASE DE PLASTICO DE 1 LT. PIEZA 50 8 16 464.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 25/05/2011 09:44 AROMATIZANTE EN SPRAY PIEZA 15 22 16 382.80 DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PREHOSP. LEON LOPEZ ALEJANDRO 25/05/2011 10:03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PIEZA 1 5716.64 16 6,631.30 H. AYUNTAMIENTO RIZO DIAZ ROSA ISABEL 25/05/2011 10:16 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION EN SERIGRAFIA PIEZA 3200 0.375 16 1,392.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 25/05/2011 10:18 AMALGAMA EN POLVO FRASCO 2 410 16 951.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 25/05/2011 10:18 APLICADORE DE RESINAS PIEZA 5 290 16 1,682.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES LINDA ROLDAN CERDA 25/05/2011 10:18 PASTA PARA PROFILAXIS FRASCO 5 299 16 1,734.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 TORUNDAS DE ALGODON TIPO HOSPITAL DE 500mg BOLSA 4 54.77 16 254.13 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 ACIDO GRABADOR PIEZA 4 48.17 16 223.51 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 AGUJA CORTA DENTAL CAJA 16 96.35 16 1,788.26 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 AGUA OXIGENADA BOTELLA 4 5 16 23.20 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 CAPSULAS DE AMALGAMA PIEZA 208 12.53 16 3,023.24 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 BENZAL SOLUCION GALON 4 34.44 16 159.80 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 25/05/2011 10:29 BARNIZ DE COPAL FRASCO 4 30.84 16 143.10 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 CD´S -R PAQUETE 1 92.5 16 107.30 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE 10 24 16 278.40 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 PIGMENT LINER CAJA 2 192.5 16 446.60 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1.5" PIEZA 6 33.5 16 233.16 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 DVD´S -R PAQUETE 1 150 16 174.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA PIEZA 6 26 16 180.96 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 11:27 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA PIEZA 6 25.65 16 178.52 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/05/2011 11:58 ACEITE 3 EN 1 ENVASE DE 90ML. BOTE 15 17 16 295.80

NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/05/2011 11:58 BROCHA DE 6" PIEZA 12 27.18 16 378.35 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 11:59 VALVULA NARIZ CONEXION MANGUERA DE 1/2" PIEZA 10 21.03 16 243.95 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 11:59 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 2" PIEZA 10 2.87 16 33.29 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 11:59 VALVULA DE PIE (PICHANCHA) 3/4" PIEZA 5 31.98 16 185.48 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 11:59 CONECTOR COBRE 3/4" C/EXT. PIEZA 10 13.76 16 159.62 NIVEL MUNICIPAL EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 11:59 CODO COBRE DE 1/2" PIEZA 20 3.97 16 92.10 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 25/05/2011 12:00 IMPULSOR PLASTICO P/BOMBA HIDRONEUMATICA PIEZA 5 179 16 1,038.20 NIVEL MUNICIPAL REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/05/2011 12:00 CONTROL AUTOMATICO P/BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1.5 H.P. PIEZA 5 160.85 16 932.93 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 25/05/2011 12:02 DESENGRASANTE LITRO 150 15 16 2,610.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 25/05/2011 12:04 DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO PIEZA 440 7.9 16 4,032.16 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 CINTA AISLAR SUPER 33 PIEZA 10 30.43 16 352.99 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 CABLE POT No.14 2 X 14 METRO 100 7.3 16 846.80 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 LAMPARA T8 DE 59 WTS LUZ DE DÌA PIEZA 15 64.35 16 1,119.69 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 FOCO DICROICO GU10-50/C DE 130V 50W PIEZA 10 9.43 16 109.39 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 FOCO DICROICO DE 50 W 12 VOLTS PIEZA 10 4.21 16 48.84 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 25/05/2011 12:05 LAMPARA FLUORESCENTE DE 21 WATT 127 VOLTS PIEZA 10 19.6 16 227.36 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL REMA MOTORS SA DE CV 25/05/2011 12:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 25/05/2011 13:00 CODO COBRE DE 3/4" PIEZA 16 10.13 16 188.01 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 25/05/2011 13:00 PASTA PARA SOLDAR PIEZA 1 52.03 16 60.35 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 25/05/2011 13:00 TEE COBRE 1/2" PIEZA 28 36.33 16 1,180.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV 25/05/2011 13:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4160 16 4,825.60 DIRECCIÓN DE BOMBEROS LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV 25/05/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4100 16 4,756.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 25/05/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 25/05/2011 13:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6076.72 16 7,049.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 25/05/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3749.83 16 4,349.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 25/05/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1300 16 1,508.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 25/05/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3600 16 4,176.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 25/05/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4800 16 5,568.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 25/05/2011 13:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2481 16 2,877.96 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 25/05/2011 14:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2481 16 2,877.96 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 25/05/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 280 16 324.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 25/05/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5590 16 6,484.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V. 25/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 396.29 16 459.70 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 PLASTILINA (CAJA C/10 BARRITAS) CAJA 8 3.8 16 35.26 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 CARTULINA PIEZA 10 3.1 16 35.96 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON PIEZA 2 31.2 16 72.38 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE 1 24.5 16 28.42 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR PIEZA 15 3.15 16 54.81 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 MARCADOR PERMANENTE PIEZA 10 7.5 16 87.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 ENGRAPADORA PIEZA 2 28 16 64.96 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 LAPIZ ADHESIVO PIEZA 12 6.5 16 90.48 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 MARCADOR NEGRO PIEZA 4 13 16 60.32 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS PIEZA 2 45.4 16 105.33 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 25/05/2011 14:35 CRAYOLAS CAJA 10 7.05 16 81.78 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:36 Bujias N12Y PIEZA 24 14 16 389.76 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:36 Cable Acelerador Nissan PIEZA 1 160 16 185.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:36 Bujia BL15Y PIEZA 16 14 16 259.84 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:36 Bujia BN-14Y PIEZA 40 14 16 649.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:36 Bujias LFR5A-11 (SENTRA) PIEZA 12 50 16 696.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:37 Manguera P/Retrochamber PIEZA 4 130 16 603.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:37 Puente Completo P/F Cardan 220 PIEZA 2 140 16 324.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:37 Puente Completo 219. PIEZA 2 120 16 278.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:37 Puente completo p/flecha cardan -221 PIEZA 2 150 16 348.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:37 Focos Halogeno H-13 12V PIEZA 10 32 16 371.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 25/05/2011 14:38 Banda A-69 PIEZA 8 45 16 417.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 25/05/2011 14:38 Banda B-75 PIEZA 2 65 16 150.80 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 25/05/2011 14:38 Bandas A-38 PIEZA 2 30 16 69.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE ALATORRE ALBA 25/05/2011 14:38 Alternador 2-4 08903 12V PIEZA 1 1199 16 1,390.84 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:39 BUJIAS AGSF-34FM (FORD) PIEZA 80 22 16 2,041.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 14:39 Bandas 6377 GS PIEZA 6 34 16 236.64 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA 25/05/2011 14:47 SERVICIO DE BRINDIS (CANAPES,BEBIDAS VARIAS Y MOBILIARIO ) SERVICIO 1 4310 16 4,999.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/05/2011 14:49 Feston Pol.Color Rojo METRO 2000 6.32 16 14,662.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/05/2011 14:49 Feston Pol. Color Plata METRO 2000 6.32 16 14,662.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 25/05/2011 15:12 Plumas limpiadoras de 21" JUEGO 10 45 16 522.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 25/05/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 25/05/2011 15:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1700 16 1,972.00 DEPTO. DE RECOLECCION DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V. 25/05/2011 15:18 Perfil troquelado 3mts estaca chico TRAMO 130 98 16 14,778.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO OSCAR 25/05/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 150 16 174.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/05/2011 15:21 Feston Pol. Color Verde METRO 1000 6.32 16 7,331.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV 25/05/2011 15:21 Feston Pol.Color Amarillo METRO 1000 6.32 16 7,331.20 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/05/2011 15:23 Respirador P/Vapores Organicos PIEZA 500 10 16 5,800.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/05/2011 15:23 Chaleco Reflejante PIEZA 40 100 16 4,640.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/05/2011 15:23 FAJA ELASTICA PIEZA 50 70 16 4,060.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/05/2011 15:23 Lentes Protectores PIEZA 150 10 16 1,740.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 25/05/2011 15:23 Guante de piel corto PAR 100 27 16 3,132.00

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 25/05/2011 15:27 Cemento Gris SACO 50 79 16 4,582.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JAIME MONTOYA MORALES 25/05/2011 15:28 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4200 16 4,872.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 25/05/2011 15:29 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 66965.98 16 77,680.54 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO COUNTRY MOTOS, SA DE CV 25/05/2011 15:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 524.13 16 607.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GARCIA DE LOS REYES VICTORIA 25/05/2011 15:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8000 16 9,280.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 25/05/2011 15:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 190.22 16 220.66 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V. 25/05/2011 15:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4715 16 5,469.40 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ GONZALEZ REYES 25/05/2011 15:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 26/05/2011 08:30 Thiner LITRO 200 10.8 16 2,505.60 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ PEREZ OSVALDO 26/05/2011 08:35 Pintura Esmalte Amarillo Cromo LITRO 190 46.28 16 10,200.11 NIVEL MUNICIPAL GEORGIANA ROMO AGUILERA 26/05/2011 08:49 AROMATIZANTE LITRO 300 4.24 16 1,475.52 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 26/05/2011 08:57 Aflojamax PIEZA 100 18 16 2,088.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/05/2011 09:03 Pichancha 3" PIEZA 5 516.99 16 2,998.54 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/05/2011 09:03 Pichancha 1 1/4 PIEZA 5 69.01 16 400.26 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/05/2011 09:03 Valvula Pie (pichancha) 1" PIEZA 5 42.97 16 249.23 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 09:05 Pichanchas 2 1/2 PIEZA 5 297 16 1,722.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 09:05 Tuerca Union Galv. 1 1/4 PIEZA 5 46.3 16 268.54 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 09:05 Valvula Esfera de 1 1/2 PIEZA 10 180 16 2,088.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ULISES ZUÑIGA GONZALEZ 26/05/2011 09:17 RENTA DE SONIDO CHICO SERVICIO 8 1460 16 13,548.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ULISES ZUÑIGA GONZALEZ 26/05/2011 09:17 RENTA DE SONIDO GRANDE SERVICIO 1 33600 16 38,976.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV 26/05/2011 09:38 PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA PIEZA 100 25 16 2,900.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 26/05/2011 09:38 BATA DESECHABLE PARA PACIENTE PAQUETE C/10 PZAS. PAQUETE 100 114.99 16 13,338.84 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 26/05/2011 09:38 PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA CAJA 10 78 16 904.80 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 26/05/2011 09:38 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA C/50 CAJA 30 350 16 12,180.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 26/05/2011 09:38 MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO PIEZA 6 26.3 16 183.05 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LINDA ROLDAN CERDA 26/05/2011 09:38 GLUCOSA AL 50% FCO DE 50 ml FRASCO 2 29.24 0 58.48 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 26/05/2011 09:41 ABANICOS DE CARTON SERIGRAFIADOS PIEZA 1000 1.8 16 2,088.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO 26/05/2011 09:42 CAMISA DE GABARDINA PIEZA 26 240 16 7,238.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO 26/05/2011 09:42 PANTALON PIEZA 26 220 16 6,635.20 DEPTO. DE ASEO PUBLICO SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 09:45 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 20 160 16 3,712.00 DEPTO. DE ASEO PUBLICO ECODELI COMERCIAL SA DE CV 26/05/2011 09:49 Franela METRO 150 6.99 16 1,216.26 DEPTO. DE ASEO PUBLICO ECODELI COMERCIAL SA DE CV 26/05/2011 09:49 Guantes de Hule PAR 50 7.95 16 461.10 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO APARICIO VALADEZ ALVARO 26/05/2011 09:52 Conector Curvo de 1 1/4 Awg P/Sapa 31.5 PIEZA 50 22.43 16 1,300.94 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/05/2011 09:52 Cable THW Cal.10 METRO 2000 7.45 16 17,284.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/05/2011 09:52 Cable THW # 14 METRO 2000 3.27 16 7,586.40 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 26/05/2011 09:53 ESCUDOS BORDADOS C/APLICACION PIEZA 500 7.5 16 4,350.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:03 LAMINA GALVANIZADA 1.00 X 6.00 MTS. ACANALADA PIEZA 14 500.86 16 8,133.97 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:03 PERFIL ESTRUCTURAL MON-TEN 4" X 6 MTS. TRAMO 10 260.86 16 3,025.98 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:03 PERFIL ESTRUCTURAL MON-TEN 6" X 6 MTS. TRAMO 3 326.07 16 1,134.72 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 26/05/2011 10:05 ARMEX 15 X 15 - 4 TRAMO 20 79.31 16 1,839.99 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 26/05/2011 10:08 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 METRO 2 200 10.97 16 2,545.04 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 26/05/2011 10:09 ARMEX 15 X 20 - 4 TRAMO 20 80.18 16 1,860.18 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 26/05/2011 10:10 VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5 TRAMO 60 185.3 16 12,896.88 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 26/05/2011 10:10 VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3 TRAMO 60 65.4 16 4,551.84 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 26/05/2011 10:10 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 50 113.9 16 6,606.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:12 ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 120 11.93 16 1,660.66 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV 26/05/2011 10:12 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 300 10.35 16 3,601.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 26/05/2011 10:15 RENTA DE CARPA DE 6 MTS. X 6 MTS. PIEZA 40 600 16 27,840.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ROSA FABIOLA FLORES CADENGO 26/05/2011 10:15 RENTA DE TABLON PIEZA 50 18 16 1,044.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:16 VALVULA ANGULAR 1/2" PIEZA 30 15.08 16 524.78 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 26/05/2011 10:16 MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C. PIEZA 10 13.65 16 158.34 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 26/05/2011 10:16 RENTA DE SILLAS PIEZA 3500 2.5 16 10,150.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO 26/05/2011 10:16 RENTA DE TEMPLETE SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 10:17 PIJA PARA W.C. PIEZA 20 1.8 16 41.76 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 10:17 JUNTA SELLADORA PARA W.C. PIEZA 10 8.9 16 103.24 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 26/05/2011 10:17 MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO PIEZA 20 10.2 16 236.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:21 VEHICULO MEDIANO DE FRICCION (JUGUETE P/ NIÑO) PIEZA 17 16.37 16 322.82 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:21 TRAILER GRUA DE FRICCION (JUGUETE P/NIÑO) PIEZA 300 16.37 16 5,696.76 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:21 JGO. DE 3 CARROS PEQUEÑOS DE FRICCION (JUGUETE P/NIÑO) JUEGO 500 15.028 16 8,716.24 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:21 CAMIONETA DE POLICIA DE TRACCION (JUGUETE P/NIÑO) PIEZA 283 14.22 16 4,668.14 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 26/05/2011 10:23 CUERDA P/ SALTAR TRENZADA DE JUGUETE PIEZA 300 14.4 16 5,011.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 26/05/2011 10:23 CUERDA P/ SALTAR ENROLLADA DE JUEGUETE PIEZA 400 14.4 16 6,681.60 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS 26/05/2011 10:31 PAQUETE DE 3 REMOLQUES DE BAÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES PAQUETE 1 12050 16 13,978.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL OPERADORA MAYORISTA SYSTEM S.A. DE .CV. 26/05/2011 10:35 VIAJE DOS ADULTOS Y DOS MENORES TODO INCLUIDO SERVICIO 1 6896.55 16 8,000.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 26/05/2011 10:40 ALIMENTO SUPER CUACO (PARA EQUINOS) SACO 170 217 0 36,890.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:47 PELOTA DE PLASTICO PIEZA 3000 5.08 16 17,678.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 BLISTER TAMAÑO CHICO CON COSMETICOS JUGUETE DE NIÑA PAQUETE 600 9.48 16 6,598.08 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 BLISTER CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (JUGUETE P/ NIÑO) PAQUETE 600 14.92 16 10,384.32 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 MUÑECA BARBIE IMITACION SURTIDA EN CAJA (JUGUETE P/NIÑA) PIEZA 1000 11.63 16 13,490.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 FUTBOLITO MINI TABLERO CON 14 JUGADORES (JUGUETE P/NIÑO) PIEZA 500 11.12 16 6,449.60 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 MUÑECO DE PLASTICO ARTICULADO CON ACCESORIOS(JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 500 18.18 16 10,544.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 SET DE MAQUILLAJE CON SOMBRAS (JUGUETE P/NIÑA) PAQUETE 500 9.48 16 5,498.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 JGO. DE 6 CARROS PEQUEÑOS DE FRICCION (JUGUETE P/NIÑO) PAQUETE 43 20.25 16 1,010.07 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GRUPO MORALCA SA DE CV 26/05/2011 10:57 AJEDREZ 5 EN UNO (JUGUETE P/NIÑO) PIEZA 500 16.37 16 9,494.60 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 11:00 FOCO DE PELLIZCO PIEZA 20 0.6 16 13.92

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 11:00 FOCO 1157 PATAS DISPERSAS UNIVERSAL PIEZA 100 1.5 16 174.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 11:00 FOCO HALOGENO CON CABLE 12 V PIEZA 10 15 16 174.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS ROSA ELENA DE LUNA ALONSO 26/05/2011 11:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 448.28 16 520.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA HERNANDEZ ROJAS GILBERTO 26/05/2011 11:02 BUJIAS RN12YC PIEZA 80 13.8 16 1,280.64 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA HERNANDEZ ROJAS GILBERTO 26/05/2011 11:02 BUJIA PLATINO P/ CAMIONETA NISSAN 2.4 PIEZA 100 25 16 2,900.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/05/2011 11:31 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1544.31 16 1,791.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/05/2011 11:32 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 945.22 16 1,096.46 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD RIZO DIAZ ROSA ISABEL 26/05/2011 11:33 IMPRESION DE VOLANTE DE 1/2 CARTA EN PAPEL COUCHE PIEZA 1000 1.27 16 1,473.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/05/2011 11:33 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 4676.49 16 5,424.73 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/05/2011 11:33 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 731.78 16 848.86 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 26/05/2011 11:34 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 3917.14 16 4,543.88 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/05/2011 11:36 Conector Curvo P/Tubo Zapa 2 PIEZA 10 70.38 16 816.41 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/05/2011 11:36 Conector Curvo de 1 1/2 Awg P/Sapa 38 PIEZA 20 61.03 16 1,415.90 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 26/05/2011 11:36 Conector Recto 1 1/4 Amp Awg 31.5 P/Zapa PIEZA 20 10.1 16 234.32 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 26/05/2011 11:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 775.86 16 900.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 26/05/2011 11:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2400 16 2,784.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquilla Rain Bird 10 Van PIEZA 50 12.94 16 750.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquillas Rain Bird 15H PIEZA 100 12.95 16 1,502.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquillas Mod. 12 VAN PIEZA 100 12.94 16 1,501.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquillas Mod. 15 SST PIEZA 50 12.94 16 750.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquilla Mod. 15 CST PIEZA 50 12.94 16 750.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 26/05/2011 11:49 Boquilla Mod. 15 Van Rain Bird PIEZA 100 12.94 16 1,501.04 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 REGLA METALICA DE 30 CM. PIEZA 10 5.26 16 61.02 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYA PIEZA 15 3.83 16 66.64 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 LAPIZ No. 2 (PZA) PIEZA 50 1.4 16 81.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PIEZA 4 60.28 16 279.70 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 QUITAGRAPAS PIEZA 7 4.36 16 35.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 BLOCK DE COMPROBANTE DE GASTOS AZUL PAQ-CON 4 BLOCK PAQUETE 5 28.28 16 164.02 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 BLOCK DE VALE PROVISIONAL DE CAJA (ROSA) C/4 BLOCK DE 1/4 TC PAQUETE 5 28.2 16 163.56 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 1 30 16 34.80 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 PAPEL PARA ROTAFOLIO HOJA 30 0.93 16 32.36 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 26/05/2011 11:54 CUTTER 9 mm PIEZA 10 1.8 16 20.88 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 26/05/2011 12:18 IMPRESIÓN DE HOJAS T/C PLASTIFICADAS HOJA 108 10 16 1,252.80 NIVEL MUNICIPAL GONZALEZ REYNOSO CARLOS 26/05/2011 12:21 BOLSA KILOGRAMO 130 13.5 16 2,035.80 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/05/2011 12:27 VALVULA TR-413 PIEZA 50 2.15 16 124.70 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/05/2011 12:27 VALVULA PARA LLANTA TR-415 PIEZA 30 3.87 16 134.68 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 26/05/2011 12:27 CAMARA 1100-20 PIEZA 30 341.38 16 11,880.02 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 12:30 AFLOJATODO EN AEROSOL (300 GRS.) BOTE 12 25 16 348.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/05/2011 12:34 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 11" JUEGO 10 61.45 16 712.82 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/05/2011 12:34 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 16" JUEGO 10 73.42 16 851.67 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/05/2011 12:34 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 18" JUEGO 5 81.04 16 470.03 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/05/2011 12:34 LIQUIDO FRENOS (355 ML) BOTE 60 20.25 16 1,409.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 26/05/2011 12:36 BALATA DELANTERA AUTOMOVIL TSURU NISSAN JUEGO 10 129.54 16 1,502.66 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 12:36 BALATA DELANTERA AUTOMOVIL FORD IKON JUEGO 4 180 16 835.20 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 26/05/2011 12:36 BALATA DELANTERA P/ CAMIONETA NISSAN 2.4 (DE DISCO) JUEGO 10 160 16 1,856.00 COORDINACION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV 26/05/2011 12:37 ALIMENTO CANINO SACO 42 900 0 37,800.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV 26/05/2011 13:37 LONAS PARA PUENTES PIEZA 4 4653 16 21,589.92 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV 26/05/2011 13:41 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PIEZA 1 6529 16 7,573.64 SECRETARIA PARTICULAR MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 26/05/2011 13:42 MESA DE PLASTICO RECTANGULAR PIEZA 3 950 16 3,306.00 DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADO MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. 26/05/2011 13:43 MESA DE PLASTICO RECTANGULAR PIEZA 3 950 16 3,306.00 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 26/05/2011 15:19 PALETAS DE DULCE SERIGRAFIADAS PIEZA 24 35 16 974.40 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 26/05/2011 15:58 AGUA EMBOTELLADA PRESENTACIÓN DE 1LT. CAJA CON 12 CAJA 10 45.45 0 454.50 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AGUAZUL DEL CENTRO SA DE CV 26/05/2011 15:59 AGUA EMBOTELLADA DE 600 ml con 24 piezas CAJA 25 54 0 1,350.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 26/05/2011 16:22 ZAPATILLA DE JUGUETE PAR 150 29.7 16 5,167.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 26/05/2011 16:29 BURRITOS (PAQUETE DE 2 PZAS.) PAQUETE 3250 10 16 37,700.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 26/05/2011 16:30 JUEGO DE NIÑA DE SET DE ESTILO DE BELLEZA PAQUETE 200 11.6 16 2,691.20 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 26/05/2011 16:30 BLISTER TAMAÑO GRANDE CON COSMETICOS JUGUETE DE NIÑA PAQUETE 250 20.4 16 5,916.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORPORATIVO MSP SC 26/05/2011 16:31 TACOS DE CANASTA ( PKTE. 3 TACOS) PAQUETE 3250 10.5 0 34,125.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 26/05/2011 16:32 HOT DOG (PAQUETE DE 2 PZAS) PAQUETE 3250 8 16 30,160.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 26/05/2011 16:32 BAGUETS CON JAMON PIEZA 3250 8 16 30,160.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 26/05/2011 17:15 VASO CON FRUTA PIEZA 13000 4 16 60,320.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 17:16 BOMBA SIFON P/ GARRAFON DE 20 LTS. PIEZA 80 15 16 1,392.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 17:26 LAVADORA CAPAC.4 KG. CUADRADA PIEZA 4 1300 16 6,032.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 17:26 REFRIGERADOR DE 7 P3 (1 PUERTA) PIEZA 3 2750 16 9,570.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 17:26 MINICOMPONENTE PIEZA 6 1000 16 6,960.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 26/05/2011 17:26 TELEFONO CELULAR PIEZA 45 320 16 16,704.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 27/05/2011 07:40 PALETAS DE HIELO DE 70 GR. PIEZA 13000 1.42 0 18,460.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 07:56 CATETER ESTERIL DEL No. 14 con 50 piezas(uso veterinario) PAQUETE 1 385 16 446.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 07:56 VACUNA DE TOXOIDE TETANICO (EQUINOS) PIEZA 40 93 0 3,720.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 07:56 VENDA AUTOADHERIBLES VET-TRAN (EQUINOS) PIEZA 25 30 16 870.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2965 16 3,439.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3000 16 3,480.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2100 16 2,436.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2800 16 3,248.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 08:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1250 16 1,450.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3500 16 4,060.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1510 16 1,751.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 09:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2900 16 3,364.00 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/05/2011 09:17 MEMORIA USB DE 8 GB PIEZA 9 136.5 16 1,425.06 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/05/2011 09:30 TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (MAGENTA Q6473 A) PIEZA 1 1471.1 16 1,706.48 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES M. RAQUEL DELGADO ALONSO 27/05/2011 09:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12289.39 16 14,255.69 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 27/05/2011 09:36 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 450 16 522.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO VILLANUEBA GALBAN J. JABIER 27/05/2011 09:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.7 16 613.29 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 27/05/2011 09:41 Interruptor Termomagnetico 150 Amp 3P PIEZA 3 3401.44 16 11,837.01 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 27/05/2011 09:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2670 16 3,097.20 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 27/05/2011 10:15 MINI LAP TOP PIEZA 12 2775 16 38,628.00 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 27/05/2011 10:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2028 16 2,352.48 COORDINACION OPERATIVA ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 10:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 515.51 16 597.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 10:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1763.79 16 2,046.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1237.93 16 1,436.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 27/05/2011 11:04 Alambre Recocido KILOGRAMO 200 11.91 16 2,763.12 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 27/05/2011 11:12 JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML CARTUCHO 60 9 16 626.40 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 27/05/2011 11:12 JABON DE TOCADOR PIEZA 240 0.8 16 222.72 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 27/05/2011 11:12 PASTILLA DESODORANTE PIEZA 450 3.4 16 1,774.80 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 27/05/2011 11:12 FIBRA VERDE PIEZA 60 8.5 16 591.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 11:40 ESTRELLA MUNICIPAL DE VINIL DIGITI. DE 82 CMS DE DIAMETRO PIEZA 30 300 16 10,440.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 FIBRO RESS FCO. DE 50 ML (VETERINARIO) FRASCO 2 96 0 192.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 PROTEIZOO PLUS DE 100 ML (VETERINARIO) FRASCO 4 95 0 380.00 ( )DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 VACUNA FLUVAC INNOVATOR EHV 4/1 PIEZA 24 165 0 3,960.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 SUPER FLUMISTREP AAA REFORZADO (EQUINOS) FRASCO 15 97.5 0 1,462.50 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 BISOLVON VETERINARIO FCO. DE 100 ML (EQUINOS) FRASCO 5 125 0 625.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 27/05/2011 11:46 ERAQUELL PELLEST SOBRE DE 30 grs (USO VETERINARIO) SOBRE 75 69 0 5,175.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 27/05/2011 11:46 VETALGINA FCO. DE 250 ML (VETERINARIO) FRASCO 2 399 0 798.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 27/05/2011 11:46 PASTA DESPARASITANTE EQUEST (USO VETERINARIO) PIEZA 23 114.5 0 2,633.50 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 27/05/2011 11:46 TUBOGESIC o BUTORFANOL (USO VETERINARIO) FRASCO 2 79 0 158.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 27/05/2011 11:46 DOMOSO (DIMETILSULFOXIDO) (USO VETERINARIO) FRASCO 3 189 0 567.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1237.93 16 1,436.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1726.72 16 2,003.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 27/05/2011 12:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2456.89 16 2,849.99 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO 27/05/2011 12:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 11276.65 16 13,080.91 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 27/05/2011 12:40 Bujia RC-12YC PIEZA 100 14.5 16 1,682.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 6003.82 16 6,964.43 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4373.71 16 5,073.50 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5456.47 16 6,329.51 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1832.75 16 2,125.99 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ARELLANO ZAMORA GUSTAVO 27/05/2011 12:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1946.65 16 2,258.11 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 27/05/2011 12:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 591.07 16 685.64 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 27/05/2011 13:00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 619.89 16 719.07 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV 27/05/2011 13:01 MUÑECA DE PLASTICO PIEZA 600 10.7 16 7,447.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:09 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2829.56 16 3,282.29 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 27/05/2011 13:22 MEMORIA USB DE 2GB PIEZA 10 72.27 16 838.33 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:30 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 27/05/2011 13:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 68368.94 16 79,307.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1270 16 1,473.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 13:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1360 16 1,577.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 14:01 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2410 16 2,795.60 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 14:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2410 16 2,795.60 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES M. RAQUEL DELGADO ALONSO 27/05/2011 14:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 25080 16 29,092.80 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES M. RAQUEL DELGADO ALONSO 27/05/2011 14:06 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 54070 16 62,721.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 27/05/2011 14:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3055 16 3,543.80 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2439.66 16 2,830.01

JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1844.82 16 2,139.99 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1931.01 16 2,239.97 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2431.01 16 2,819.97 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 27/05/2011 14:30 PAPEL HIGIENICO CHICO ROLLO 672 1.5 16 1,169.28 NIVEL MUNICIPAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 27/05/2011 14:30 TRAPEADORES PIEZA 84 23 16 2,241.12 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 27/05/2011 14:31 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PIEZA 80 26.5 16 2,459.20 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2336.22 16 2,710.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 4568.98 16 5,300.02 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA 27/05/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 5517.23 16 6,399.99 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 27/05/2011 14:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 65435.61 16 75,905.31 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARTINEZ ROMO OSCAR 27/05/2011 14:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1000 16 1,160.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN MARTINEZ ROMO OSCAR 27/05/2011 14:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3300 16 3,828.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL VELASCO LOPEZ PEDRO 27/05/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10809 16 12,538.44 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO 27/05/2011 14:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 775.86 16 900.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MOJICA MORENO JUAN RAMON 27/05/2011 14:56 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7800 16 9,048.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 27/05/2011 15:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2942 16 3,412.72 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 27/05/2011 15:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2541 16 2,947.56 DIRECCION PARQUES Y JARDINES LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 27/05/2011 15:12 LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION PIEZA 10 4530 16 52,548.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL GRUPO EJECAR RODRIGUEZ S.A. DE C.V. 27/05/2011 15:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 8111 16 9,408.76 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO 27/05/2011 15:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 10485.45 16 12,163.12 DIRECCION PARQUES Y JARDINES LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 27/05/2011 15:20 Llanta Nueva 1100 R-20 PIEZA 18 3252 16 67,901.76 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 27/05/2011 15:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV 27/05/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 27/05/2011 17:19 PLANCHA ALACIADORA PARA CABELLO TAMAÑO NORMAL PIEZA 10 100 16 1,160.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 27/05/2011 17:19 REPRODUCTOR DE DVD MULTIFORMATO PIEZA 33 295 16 11,292.60 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 27/05/2011 17:19 PANTALLA LCD PIEZA 8 1985 16 18,420.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 27/05/2011 17:21 VENTILADOR DE PEDESTAL PIEZA 10 218 16 2,528.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 27/05/2011 17:21 MEMORIA USB DE 4 GB PIEZA 5 98 16 568.40 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AREBIKE SA DE CV 27/05/2011 17:23 BICICLETA PIEZA 25 675 16 19,575.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 27/05/2011 17:31 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS CAJA 541 47.9 0 25,913.90 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 17:33 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PIEZA 150 6.5 16 1,131.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 17:33 IMPRESION EN LONA METRO 2 10 75 16 870.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 17:33 IMPRESION EN VINIL METRO 2 10 80 16 928.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 27/05/2011 17:59 Lampara de Vapor de Sodio 150W 220V PIEZA 500 55.59 16 32,242.20 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 27/05/2011 17:59 Centro de Carga 2 Fases Square D QO2 PIEZA 40 34.13 16 1,583.63 g qDIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 27/05/2011 18:00 Cintilla de Naylon de 10 cm. PIEZA 100000 0.05 16 5,800.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV 27/05/2011 18:01 IMPRESION DE LONA DE 1 X 2 MTS. PIEZA 32 125 16 4,640.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV 27/05/2011 18:02 BASTIDOR CON LONA IMPRESA DE 6 X 3 mts PIEZA 1 2980 16 3,456.80 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV 27/05/2011 18:02 PLAYERA CUELLO REDONDO PIEZA 500 29.5 16 17,110.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 18:17 IMPRESION DE BILLETES DE 13.5 X 5.8 CM. MILLAR 50 110 16 6,380.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 18:17 IMPRESION DE PASAPORTE TAMAÑO CARTA 4 TINTAS MILLAR 8 1625 16 15,080.00 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 18:17 IMPRESION DE CUPONERAS DE 13 X 5 CM. MILLAR 15 173.33 16 3,015.94 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 27/05/2011 18:17 IMPRESION DE BOLETO PIEZA 5000 0.3 16 1,740.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V. 27/05/2011 19:11 Contra Percha PIEZA 200 22 16 5,104.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 30/05/2011 08:17 SOBRES PARA CD/DVD CAJA 4 30.5 16 141.52 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 30/05/2011 08:17 DVD RW PIEZA 10 12.75 16 147.90 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 30/05/2011 08:31 REDUCCION BUSCHING DE 3/4 A 1/2" PIEZA 12 6.8 16 94.66 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 30/05/2011 08:31 LIJA DE BANDA 1 1/2" METRO 3 7 16 24.36 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 30/05/2011 08:31 TUBO DE COBRE DE 1/2 TIPO "M" METRO LINEAL 42 51.86 16 2,526.62 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 30/05/2011 08:31 TUBO DE COBRE DE 3/4 TIPO "M" METRO LINEAL 18 85.14 16 1,777.72 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 30/05/2011 08:31 CINTA TEFLON 3/4" ROLLO 4 2.15 16 9.98 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 30/05/2011 09:29 Seguetas P/Fierro PIEZA 200 7 16 1,624.00 NIVEL MUNICIPAL ALMACENES JO JE JI, S.A. DE C.V. 30/05/2011 09:53 TOALLAS INTERDOBLADAS PAQUETE 600 5.25 16 3,654.00 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 30/05/2011 13:00 ALAMBRON LISO 1/4" KILOGRAMO 100 10.76 16 1,248.16 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 30/05/2011 13:01 VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4 TRAMO 50 120.53 16 6,990.74 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 30/05/2011 13:02 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO PIEZA 10 273.6 16 3,173.76 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 30/05/2011 13:03 W.C. DE 6 LTS PIEZA 10 563.38 16 6,535.21 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 30/05/2011 13:03 LAVABO PIEZA 10 343.78 16 3,987.85 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES CHAVEZ GUTIERREZ RAQUEL 30/05/2011 13:09 SERVICIO DE DESAYUNO SERVICIO 242 27 16 7,579.44 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO 30/05/2011 13:09 MAMPARA IMPRESA CON BASTIDOR PIEZA 3 1278 16 4,447.44 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 30/05/2011 13:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3700 16 4,292.00 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES MARTINEZ ROMO OSCAR 30/05/2011 13:28 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA JUAN LUIS VAZQUEZ REYES 30/05/2011 13:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1750 16 2,030.00 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA SUDIALBA, SA DE CV 30/05/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3210.03 16 3,723.63 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 30/05/2011 14:55 GRABADORA DE VOZ PIEZA 1 1290 16 1,496.40 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 30/05/2011 15:08 PINOL LITRO 600 4.5 16 3,132.00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA LINDA ROLDAN CERDA 31/05/2011 08:21 SILLA DE RUEDAS ADULTO PIEZA 1 5600 16 6,496.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 EQUIPO PARA VENOCLISIS PIEZA 5 5.47 16 31.73 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 APOSITO NO ESTERIL 20 X 8 PIEZA 10 5.61 16 65.08 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) CAJA 1 1.06 16 1.23 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 AGUJA HIPODERMICA DEL No. 27 -27X13 mm. CAJA C/100 CAJA 1 63.33 16 73.46 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 ACIDO PILIGLICOLICO DEL No. 1. CAJA C/12 PIEZAS CAJA 1 258.62 16 300.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:36 AGUJAS HIPODERMICAS DE No. 18 de 1 pulg. PIEZA 30 0.65 16 22.62 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA GUIDO DE LA CRUZ 31/05/2011 08:44 ALCOHOL DE CAÑA 96° GALON 2 119 0 238.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 FURACIN POMADA TUBO 5 104.44 0 522.20

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 SOLUCIÓN HARTMANN DE 1000 ml FRASCO 30 18.49 0 554.70 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 AGUA OXIGENADA BOTELLA 3 8.62 16 30.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 VENDA ELASTICA DE 10 CMS PIEZA 10 4.89 16 56.72 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 Jeringa de 20 ml. PIEZA 25 2.67 16 77.43 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 DICLOFENACO GOTAS OFTALMICAS FRASCO 5 61.14 0 305.70 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 GUANTE DE LATEX MEDIANO AZUL NO ESTERIL CAJA/100 PZAS CAJA 1 75.44 16 87.51 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 JERINGA DESECHABLE DE 10 ml PIEZA 25 1.56 16 45.24 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA 31/05/2011 08:46 ALGODON PLIZADO DE 300 grs BOLSA 2 27.78 16 64.45 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 31/05/2011 09:01 Pasto en rollo kikuyo METRO 2 300 16 0 4,800.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ AMADOR MAGDALENO 31/05/2011 09:01 adelfa PIEZA 400 16 0 6,400.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 31/05/2011 09:07 Barra P/Motosierra 18" PIEZA 4 280 16 1,299.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 31/05/2011 09:07 Bujia NGK (BMGA) PIEZA 30 19.5 16 678.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 31/05/2011 09:07 Cabezal p/desmalezadora C 35 PIEZA 40 170 16 7,888.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 31/05/2011 09:19 BUTADEX (caja c/10 sobres de 10 gramos c/u)(USO VETERINARIO) CAJA 2 130 0 260.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 31/05/2011 09:19 NUMOTIZINE tarro de 1.5 kgs (uso veterinario) PIEZA 3 620 0 1,860.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 ORTOLAN DE 225 GRS (EQUINOS) PIEZA 3 71 0 213.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 BUTAFENIL COMPUESTO DE 100 ML (EQUINOS) FRASCO 8 95 0 760.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 DEXALONG FORTE FCO. DE 100 ml (USO VETERINARIO) FRASCO 5 125 0 625.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 NEGASUNT polvo. Frasco con 100 gramos. (USO VETERINARIO) FRASCO 3 113 0 339.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 SUPER ENDURANCE botella con 1000 ml.(USO VETERINARIO) BOTELLA 2 230 0 460.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 ANESKET 10% (EQUINOS) FRASCO 5 190 0 950.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 09:21 RANITIN VET (EQUINOS) SOBRE 24 13 0 312.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 31/05/2011 09:55 Malla Ciclonica de 1 Mts. ROLLO 2 677.35 16 1,571.45 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 31/05/2011 09:55 Malla Ciclonica de 2 Mts. ROLLO 2 1324.05 16 3,071.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:00 Mica p/careta chica PIEZA 48 4.5 16 250.56 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:00 Careta acrilica p/soldar XL1222675 PIEZA 4 75 16 348.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:00 Mica para careta PIEZA 48 4.5 16 250.56 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:00 Careta P/Soldar PIEZA 8 95 16 881.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 31/05/2011 10:04 Cemento Gris SACO 100 77.5 16 8,990.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 31/05/2011 10:05 Mortero (ULTRA) SACO 40 56 16 2,598.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 31/05/2011 10:05 Cal SACO 30 28 16 974.40 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA ACERO GONZALEZ EFRAIN 31/05/2011 10:05 REPARACION GENERAL DE CLUTCH SERVICIO 1 8098 16 9,393.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable Pot # 12 METRO 200 11.59 16 2,688.88 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable Uso Rudo 2 X 12 METRO 100 14.62 16 1,695.92 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable THW #14 Awg METRO 100 3.31 16 383.96 gDEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable THW Cal.8 METRO 100 11.58 16 1,343.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable THW Cal.6 METRO 100 18.44 16 2,139.04 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable THW Cal. 12 METRO 100 4.54 16 526.64 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 31/05/2011 10:11 Cable Pot 2*14 METRO 100 6.97 16 808.52 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 31/05/2011 10:11 SOLDADURA 6010 DE 1/8" KILOGRAMO 40 31.9 16 1,480.16 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 31/05/2011 10:11 SOLDADURA 6013 DE 1/8" KILOGRAMO 40 26.37 16 1,223.57 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 31/05/2011 10:13 Cable Neutronel Cal.6 Awg (2+1) METRO 150 11.48 16 1,997.52 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV. 31/05/2011 10:37 MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA 1 1723.28 16 1,999.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO FERNANDO MERCADER JURADO 31/05/2011 10:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 630 16 730.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:45 Mangas P/Soldador de Carnaza PIEZA 4 40 16 185.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:45 Polainas de Carnaza PAR 4 40 16 185.60 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:45 Pechera de Carnaza PIEZA 4 45 16 208.80 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 31/05/2011 10:45 Guantes de Carnaza largos PAR 10 39 16 452.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 31/05/2011 10:48 Perilla P/Dual Pata de Cabra PIEZA 8 330 16 3,062.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 31/05/2011 10:48 Parche Tip-Top #3 PIEZA 400 7 16 3,248.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Parche VX4 PIEZA 40 6 16 278.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Parche Radial XRP-10 PIEZA 20 15 16 348.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Camara 750-17 PIEZA 15 202.58 16 3,524.89 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Camara Agricola 1000-20 PIEZA 30 323.28 16 11,250.14 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Camara Rhin 14 PIEZA 10 103.44 16 1,199.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Corbata 1000-20 PIEZA 20 105.18 16 2,440.18 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO FFRAMIREZ LOPERENA CARLOS 31/05/2011 10:50 Corbata 750-17 PIEZA 10 83.62 16 969.99 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MACIAS AVILA LUIS FERNANDO 31/05/2011 10:56 Alambron KILOGRAMO 250 10.9 16 3,161.00 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO 31/05/2011 10:57 Piedra Bola METRO 3 28 250 16 8,120.00 NIVEL MUNICIPAL GEORGIANA ROMO AGUILERA 31/05/2011 11:04 DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO LITRO 150 3.65 16 635.10 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 31/05/2011 11:04 Cadena pulida 1/4" KILOGRAMO 50 20.45 16 1,186.10 NIVEL MUNICIPAL EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 31/05/2011 11:04 AGUA PARA TOMAR CIEL ( 20 Lts. ) PIEZA 602 14.5 0 8,729.00 NIVEL MUNICIPAL PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 31/05/2011 11:05 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts PIEZA 800 12.8 16 11,878.40 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 31/05/2011 11:05 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 24 17.9 16 498.34 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 31/05/2011 11:05 CLORO HIPOCLORITO LITRO 400 4.6 16 2,134.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 31/05/2011 11:13 Malla Eletrosoldada de 6X6X10X10 ML. ROLLO 1 1077 16 1,249.32 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 31/05/2011 11:13 Armex 15*15*4 PIEZA 1 78.44 16 90.99 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 31/05/2011 11:13 Alambre Recocido KILOGRAMO 20 12.19 16 282.81 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. 31/05/2011 11:13 Varilla corrugada de 3/8 TRAMO 5 66.08 16 383.26 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 31/05/2011 11:20 Aspersor Rain Bird de 4" Mod. 1800 PIEZA 100 21.99 16 2,550.84 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 31/05/2011 11:20 Bubbler Doble Chorro PIEZA 50 14.94 16 866.52 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JORGE AMADOR GONZALEZ GONZALEZ 31/05/2011 11:22 Aspersor Maxi-Paw PIEZA 20 215 16 4,988.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 31/05/2011 11:25 Adaptador Macho Hidraulico PVC 1/2 c PIEZA 100 1.65 16 191.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 31/05/2011 11:25 Pegamento P/PVC 500 Ml. BOTE 30 68 16 2,366.40 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 11:41 SORGO ENTERO KILOGRAMO 200 5.1 0 1,020.00

DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO 31/05/2011 11:46 maiz entero KILOGRAMO 200 5.4 0 1,080.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO SUDIALBA, SA DE CV 31/05/2011 12:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3345.84 16 3,881.17 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:12 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:13 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:18 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:20 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 12:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 31/05/2011 12:44 Pastilla Sist. Elect. Shindaiwa C-35 PIEZA 3 450 16 1,566.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JUAN CARLOS MEDINA PEREZ 31/05/2011 12:44 Tuberia de Succion Comp. C-35 PIEZA 10 190 16 2,204.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Clutch completo p/desmalezadorz C35 PIEZA 10 399 16 4,628.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Bobina P/Desmalezadora C-35 PIEZA 5 684 16 3,967.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Carburador P/ Desmalezadora C-35 PIEZA 5 720 16 4,176.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Cilindro Completo P/Desm. C-35 JUEGO 3 881 16 3,065.88 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Arrancador Comp. P/Desm. C-35 PIEZA 3 443.8 16 1,544.42 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Anillos P/Desmalezadora C-35 JUEGO 6 59 16 410.64 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Capa Carburador P/Desmalez. C-35 PIEZA 10 49 16 568.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 31/05/2011 12:51 Pistones p/desmalezadora C-35 JUEGO 6 400 16 2,784.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:44 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1590 16 1,844.40 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1838 16 2,132.08 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:49 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2093.26 16 2,428.18 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 13:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:14 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1130 16 1,310.80 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:15 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245 16 2,604.20 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:40 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2500 16 2,900.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:52 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2450 16 2,842.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 920 16 1,067.20 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:56 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3245.65 16 3,764.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1123.26 16 1,302.98 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 15:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 15:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 800 16 928.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 15:05 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1130 16 1,310.80 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 31/05/2011 15:19 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1500 16 1,740.00 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL VELASCO LOPEZ PEDRO 31/05/2011 15:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 12552 16 14,560.32 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ROMO GALLEGOS FRANCISCO 01/06/2011 07:27 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PIEZA 1 1250 16 1,450.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 01/06/2011 07:36 ATUN EN AGUA EN LATA LATA 400 7.24 0 2,896.00 DIRECCION DE EGRESOS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 01/06/2011 08:57 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 20 28.99 16 672.57 DIRECCION DE EGRESOS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 01/06/2011 08:57 RECOPILADORES TAMANO CARTA PIEZA 10 22.6 16 262.16 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 01/06/2011 08:57 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAQUETE 20 42.77 16 992.26 DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 01/06/2011 08:57 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 80 34.03 16 3,157.98 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 01/06/2011 09:01 BOLSA DE ARROZ BOLSA 200 9.5 0 1,900.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 01/06/2011 09:01 FRIJOL EN BOLSA BOLSA 200 9.9 0 1,980.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL GRAFICA ESPECTACULARES SA DE CV 01/06/2011 09:06 RENTA DE ESPECTACULARES SERVICIO 4 8000 16 37,120.00 DIRECCION DE INGRESOS GRUPO SVENSKA SA DE CV 01/06/2011 09:47 IMPRESORA SAMSUNG CLP-325 16PPM NEGRO/4PPM COL PIEZA 1 2076.36 16 2,408.58 DEPTO. DE RASTRO PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 01/06/2011 09:50 Base para Equipo de Radiocomunicación PIEZA 1 4698.4 16 5,450.14

DIRECCION DE EGRESOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 01/06/2011 09:51 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 60 34.03 16 2,368.49 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 01/06/2011 10:07 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 200 13.6 0 2,720.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 01/06/2011 10:11 HARINA DE TRIGO PAQUETE 200 9.2 0 1,840.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 01/06/2011 10:17 ACEITE COMESTIBLE BOTELLA 200 18 0 3,600.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 01/06/2011 10:17 GELATINA CAJA 400 6.36 0 2,544.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 01/06/2011 10:17 PASTA PARA SOPA EN BOLSA BOLSA 600 2.8 0 1,680.00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO GRUPO SVENSKA SA DE CV 01/06/2011 10:30 IPOD TOUCH 4G 8 GB PIEZA 1 2912.2 16 3,378.15 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV 01/06/2011 10:39 FESTERBOND (Adhesivo y Adherente) LITRO 76 39.73 16 3,502.60 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:17 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 300 16 348.00 JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:22 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 3375.65 16 3,915.75 COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4 WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:29 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:32 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 01/06/2011 11:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE PANTEONES MARIA GUIDO DE LA CRUZ 01/06/2011 12:40 Despensas PIEZA 77 125 0 9,625.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 01/06/2011 12:41 Tijeron. PIEZA 5 277.85 16 1,611.53 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. 01/06/2011 12:41 Candado Phillips No. 113 PIEZA 15 47.06 16 818.84 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 01/06/2011 12:41 Tijera de Mano. PIEZA 10 64 16 742.40 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 01/06/2011 12:41 Manguera de 3/4 Flexible (REF.) METRO 400 7.73 16 3,586.72 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V. 01/06/2011 12:41 Manguera de Agua de 1" METRO 400 14.5 16 6,728.00 DEPTO. DE RECOLECCION DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V. 01/06/2011 12:44 Servicio de fabricación Perfil troquelado d/3 mts esquinero PIEZA 200 102 16 23,664.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ECODELI COMERCIAL SA DE CV 01/06/2011 12:45 cloro granulado KILOGRAMO 150 49.4 16 8,595.60 DIRECCION PARQUES Y JARDINES EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES, SA DE CV 01/06/2011 12:45 agua para tomar (garrafon de 20 lts) FRASCO 580 14.5 0 8,410.00 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:26 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:34 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:35 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:38 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:39 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:41 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:43 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:45 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:46 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:47 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 01/06/2011 13:50 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 01/06/2011 14:02 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 443.45 16 514.40 DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 01/06/2011 14:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2931.04 16 3,400.01 DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COM HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 01/06/2011 14:31 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 383.62 16 445.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO 01/06/2011 14:35 Cable Acerado de 1/2 METRO 500 30 16 17,400.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ECODELI COMERCIAL SA DE CV 02/06/2011 08:35 Jabon de Tocador PIEZA 15 5.5 16 95.70 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ECODELI COMERCIAL SA DE CV 02/06/2011 08:35 Papel Higienico Jumbo Jr. ROLLO 5 19.7 16 114.26 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ECODELI COMERCIAL SA DE CV 02/06/2011 08:35 Pastilla P/W.C. PIEZA 30 6.7 16 233.16 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 08:38 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 10 210 16 2,436.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 08:38 Jabon Liquido P/Manos. PIEZA 3 59 16 205.32 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 02/06/2011 09:06 CASSETTE Mini DV PIEZA 40 38.5 16 1,786.40 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 02/06/2011 09:16 DIAMANTINA EN FRASCO DE 200 GRS FRASCO 50 28.5 16 1,653.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/06/2011 09:23 Aflojatodo En Aerosol PIEZA 10 29 16 336.40 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/06/2011 09:23 Segueta PIEZA 60 10 16 696.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/06/2011 09:23 Junta Selladora P/W.C. PIEZA 10 8.9 16 103.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 02/06/2011 09:23 Lija p/tubo de coble METRO 46 7.05 16 376.19 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 02/06/2011 10:33 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 300 34.03 16 11,842.44 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 02/06/2011 10:36 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PIEZA 200 29.75 16 6,902.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV 02/06/2011 10:38 Cintilla de nylon 14 cm. PIEZA 100000 0.087 16 10,092.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/06/2011 10:43 Fusible de 02 Amp Alta Tension PIEZA 30 23.22 16 808.06 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 10:50 Guantes Industriales Negros PAR 20 51 16 1,183.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 02/06/2011 11:25 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 30 56.5 16 1,966.20 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 02/06/2011 11:25 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS PIEZA 20 44.94 16 1,042.61 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 02/06/2011 11:25 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" PIEZA 20 101.5 16 2,354.80 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION SA DE CV 02/06/2011 11:30 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 400 34.03 16 15,789.92 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/06/2011 12:06 Cable Pot # 12 METRO 200 11.81 16 2,739.92 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/06/2011 12:06 Cable Pot 2*14 METRO 20 7.1 16 164.72 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/06/2011 12:06 Cable THW Cal.6 METRO 10 18.84 16 218.54 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 02/06/2011 12:06 Cable THW Cal.8 METRO 20 11.84 16 274.69 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/06/2011 12:08 Cable THW Cal. 12 METRO 100 4.56 16 528.96 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/06/2011 12:08 Cable THW #14 Awg METRO 100 3.33 16 386.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/06/2011 12:08 Cable Uso Rudo 2 X 12 METRO 100 15.13 16 1,755.08 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. 02/06/2011 12:08 Cable Neutronel Cal.6 Awg (2+1) METRO 150 10.85 16 1,887.90 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Escoba Metalica PIEZA 35 55 16 2,233.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Pegamento P/PVC 500 Ml. BOTE 10 58.2 16 675.12 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Herraje P/W.C. JUEGO 10 72.01 16 835.32 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Pintura p/ Alberca LITRO 38 97.95 16 4,317.64 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Conector PVC Cuerda Ext. 1" PIEZA 25 4.1 16 118.90 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 02/06/2011 12:12 Conector pvc hidraulico 1/2 PIEZA 50 2.1 16 121.80 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/06/2011 13:02 Franela METRO 50 7.98 16 462.84 DEPTO. DE RECOLECCION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 02/06/2011 13:02 Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300 KILOGRAMO 50 14.59 16 846.22 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Escoba de Plastico PIEZA 800 20 16 18,560.00

DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Cepillo P/W.C. PIEZA 4 20 16 92.80 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Pastilla P/W.C. PIEZA 40 3.4 16 157.76 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Trapeador PIEZA 10 20.5 16 237.80 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Jaladores de Agua PIEZA 3 140 16 487.20 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 13:09 Jabon de tocador 150 g. PIEZA 10 5 16 58.00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 02/06/2011 13:53 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 60 67.2 16 4,677.12 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS ROMO GALLEGOS FRANCISCO 02/06/2011 13:54 PAPEL CARBON TAMANO CARTA PAQUETE 100 108 16 12,528.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 02/06/2011 14:31 Poliducto de 1 1/2 METRO 500 6.85 16 3,973.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO 02/06/2011 14:33 SERVICIO DE BANQUETETIPO BUFFET SERVICIO 1 8750 16 10,150.00 JEFATURA OPERATIVA AREA UNO TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/06/2011 14:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1469.56 16 1,704.69 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/06/2011 14:57 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO 02/06/2011 14:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 500 16 580.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 02/06/2011 15:03 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV. 02/06/2011 15:04 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2396 16 2,779.36 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V 02/06/2011 15:05 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1309.99 16 1,519.59 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 02/06/2011 15:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 02/06/2011 15:07 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:07 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1517 16 1,759.72 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 02/06/2011 15:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 433.62 16 503.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES M. RAQUEL DELGADO ALONSO 02/06/2011 15:15 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 19544 16 22,671.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 02/06/2011 15:28 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 5605.08 16 6,501.89 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 02/06/2011 15:29 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1583 16 1,836.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 02/06/2011 15:30 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO SERVICIO 1 1583 16 1,836.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 10981.9 16 12,739.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 12665.52 16 14,692.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 02/06/2011 15:35 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 2400 16 2,784.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 02/06/2011 15:36 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 10916 16 12,662.56 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/06/2011 15:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3057.68 16 3,546.91 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 02/06/2011 15:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1284.77 16 1,490.33 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 02/06/2011 15:39 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 5517.79 16 6,400.64 SECRETARIA DE ADMINISTRACION IMPORT ELECTRO SA DE CV 02/06/2011 15:40 PANTALLA LED DE 19 " PIEZA 2 2154.31 16 4,998.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 02/06/2011 15:40 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 638.79 16 741.00 DIRECCION JURIDICA SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 02/06/2011 15:41 TEATRO EN CASA PIEZA 1 1700 16 1,972.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO 02/06/2011 15:41 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 456 16 528.96 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 02/06/2011 15:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1600 16 1,856.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TOYAMA MOTOS, SA DE CV 02/06/2011 15:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1503.45 16 1,744.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAROLINA GUTIERREZ PEÑA 02/06/2011 15:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1520 16 1,763.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 02/06/2011 15:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 90 16 104.40 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:44 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1060 16 1,229.60 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 02/06/2011 15:46 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 400 16 464.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REMPSA SA DE CV 02/06/2011 15:48 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 64975 16 75,371.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 02/06/2011 15:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4310.34 16 4,999.99 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO MOJICA MORENO JUAN RAMON 02/06/2011 15:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7630 16 8,850.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERNANDEZ SALAS DAVID 02/06/2011 15:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1900 16 2,204.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 02/06/2011 15:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 740.53 16 859.01 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO RODRIGO TORRES LOPEZ 02/06/2011 15:52 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 7758.62 16 9,000.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1805 16 2,093.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV 02/06/2011 15:54 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 350 16 406.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V. 02/06/2011 15:55 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3879.31 16 4,500.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO GEN INDUSTRIAL SA DE CV 02/06/2011 15:56 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIO 1 450 16 522.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 02/06/2011 15:57 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 615.99 16 714.55 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JOEL LOZA OROZCO 03/06/2011 08:51 Grava Triturada de 3/4 (Rosa) METRO 3 3 140 16 487.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS JOEL LOZA OROZCO 03/06/2011 08:51 Arena METRO 3 21 130 16 3,166.80 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Acido Muriatico LITRO 5 14 16 81.20 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Desengrasante Liquido. LITRO 60 35 16 2,436.00 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Aromatizante LITRO 45 9.6 16 501.12 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Cloro Lts. LITRO 40 7 16 324.80 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Pinol LITRO 45 13.7 16 715.14 DEPTO. DE RECOLECCION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 03/06/2011 08:57 Papel Higienico BULTO 13 280 16 4,222.40 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/06/2011 13:04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1400 16 1,624.00 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL ORTIZ DIAZ RAYMUNDO 03/06/2011 13:06 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 DEPARTAMENTO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES CORPORATIVO MSP SC 03/06/2011 13:08 RENTA DE SALON, MOBILIARIO, SONIDO, ALIMENTOS (CON MESEROS) SERVICIO 1 22100 16 25,636.00 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 03/06/2011 13:16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 750 16 870.00 JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:24 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:48 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1473.91 16 1,709.74 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:53 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:55 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 2245.65 16 2,604.95 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:58 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ 03/06/2011 13:59 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 528.26 16 612.78 DIRECCION DE CONTROL URBANO AP AUTOMOTRIZ SA DE CV 03/06/2011 14:21 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 1195 16 1,386.20 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/06/2011 09:15 CASSETTE Mini DV PIEZA 50 27 16 1,566.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/06/2011 09:15 DVD +R PAQUETE 15 80 16 1,392.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/06/2011 09:15 CD TORRE C/100 PZAS PAQUETE 15 100 16 1,740.00

COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 10:10 PILAS AA RECARGABLES PIEZA 20 30 16 696.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 10:10 PILA AAA RECARGABLE PIEZA 20 25.6 16 593.92 SECRETARIA DE ADMINISTRACION PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 06/06/2011 10:20 TONER P/IMPRESORA 4600 -C9722A YELLOW PIEZA 1 2390.03 16 2,772.43 SECRETARIA DE ADMINISTRACION PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 06/06/2011 10:20 TONER P/IMPRESORA 4600- C9721A CYAN PIEZA 1 2390.03 16 2,772.43 SECRETARIA DE ADMINISTRACION PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY 06/06/2011 10:20 TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK PIEZA 1 1766.59 16 2,049.24 NIVEL MUNICIPAL CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 06/06/2011 10:23 PINTURA VINILICA NEGRO BASICA LITRO 19 33.31 16 734.15 NIVEL MUNICIPAL CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 06/06/2011 10:23 PINTURA VINILICA AMARILLA CANARIO LITRO 19 33.31 16 734.15 NIVEL MUNICIPAL CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 06/06/2011 10:23 PINTURA VINILICA OCRE LITRO 19 33.31 16 734.15 NIVEL MUNICIPAL RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL 06/06/2011 10:23 PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA LITRO 190 29.21 16 6,437.88 NIVEL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV 06/06/2011 10:25 BALASTRA 2 X 75 WATTS PIEZA 15 95 16 1,653.00 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 10:25 BALASTRO MODELO FC-13 ENCENDIDO STANDARD 1 X 13 P/FOCO PL PIEZA 15 45.7 16 795.18 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 06/06/2011 10:58 CALCULADORA CIENTIFICA PIEZA 10 115 16 1,334.00 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/06/2011 11:33 CHAPA MODELO 2512 (CERRADURA DE POMOS) PIEZA 6 238.5 16 1,659.96 NIVEL MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 06/06/2011 11:33 PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" PIEZA 200 0.1 16 23.20 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 11:34 PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" PIEZA 400 0.25 16 116.00 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 11:34 FLOTADOR DE 6" PIEZA 10 16 16 185.60 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 11:34 CHAPA S No.21 P/ESCRITORIO PIEZA 24 24.56 16 683.75 NIVEL MUNICIPAL MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 11:34 CHAPA No.715 DERECHA PIEZA 5 110.37 16 640.15 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA 06/06/2011 11:56 VALVULA ESFERA SOLDABLE DE 3/4" PIEZA 8 43.9 16 407.39 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV 06/06/2011 12:57 RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y SERVICIO DE CAFETERIA SERVICIO 1 35179.31 16 40,808.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 07/06/2011 07:50 Disco P/Corte de Metal 14" 4400 RPM PIEZA 30 37.65 16 1,310.22 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD LLANTAS TORNEL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 07/06/2011 08:44 Llantas LT 255/70 R16 PIEZA 4 1753.28 16 8,135.22 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MARTINEZ ROMO OSCAR 07/06/2011 08:51 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 380 16 440.80 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO MARTINEZ ROMO OSCAR 07/06/2011 08:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 550 16 638.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 07/06/2011 08:55 CABLE UTP CATEGORIA 6 ROLLO 18 1978 16 41,300.64 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV 07/06/2011 09:00 Lamina Negra Cal. 18 PIEZA 4 508.68 16 2,360.28 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V. 07/06/2011 09:01 Armex 15 x 20 x 4 TRAMO 10 81.03 16 939.95 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V. 07/06/2011 09:01 JACK RJ45 PIEZA 432 86.08 16 43,136.41 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ 07/06/2011 09:05 Aceite Hidraulico DTH-68 LITRO 3000 21 16 73,080.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL OPERADORA MAYORISTA SYSTEM S.A. DE .CV. 07/06/2011 09:35 VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO SERVICIO 4 11638 16 54,000.32 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 07/06/2011 09:46 Filtro de Aire PIEZA 15 32.13 16 559.06 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 07/06/2011 09:46 Bujia PIEZA 60 20 16 1,392.00 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 07/06/2011 09:46 Filtro de Gasolina A. PIEZA 15 28.99 16 504.43 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 07/06/2011 09:46 Filtro aceite GP - 149 PIEZA 15 24.14 16 420.04 JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES 07/06/2011 09:54 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL LAPWARES. DE R.L. MI DE C.V. 07/06/2011 10:00 IPad2 Wi-Fi + 3G 16GB PIEZA 2 9770 16 22,666.40 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL LAPWARES. DE R.L. MI DE C.V. 07/06/2011 10:00 PANTALLA LED DE 40 pulgadas PIEZA 2 9181 16 21,299.92 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 07/06/2011 10:23 Cable P/Acelerador P/Desm. C-35 PIEZA 5 197.72 16 1,146.78 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ROSA MARIA FLORES TOLEDO 07/06/2011 10:23 Acelerador Completo C-35 (Gatillo) PIEZA 5 230 16 1,334.00 DIRECCIÓN DE BOMBEROS CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 07/06/2011 10:23 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 502.38 16 582.76 DELEGACION URBANA INSURGENTES CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 07/06/2011 10:25 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 638 16 740.08 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA 07/06/2011 10:25 Hormigol KILOGRAMO 25 51 0 1,275.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS 07/06/2011 10:27 Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40 LITRO 300 22.52 16 7,836.96 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 07/06/2011 10:31 Mortero (ULTRA) SACO 50 55.6 16 3,224.80 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 07/06/2011 10:31 Cal SACO 30 27.8 16 967.44 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV 07/06/2011 10:31 Cemento Gris SACO 80 76.9 16 7,136.32 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/06/2011 10:33 Solvente Xilol LITRO 38 18.15 16 800.05 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/06/2011 10:33 Thiner LITRO 20 13.2 16 306.24 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS GALINDO FLORES JOSE ANGEL 07/06/2011 10:33 Aguarras LITRO 4 19.7 16 91.41 DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 07/06/2011 10:37 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 731.29 16 848.30 DIRECCION PARQUES Y JARDINES LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V. 07/06/2011 10:40 Llanta 1100-20 PIEZA 10 3113.55 16 36,117.18 DIRECCION PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ RUANO, SA DE CV 07/06/2011 10:40 LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION PIEZA 35 3920.94 16 159,190.16 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL 07/06/2011 10:41 Bujia NGK (BMGA) PIEZA 80 19 16 1,763.20 DELEGACION URBANA LIC. JESUS TERAN PEREDO CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV 07/06/2011 10:42 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 178.45 16 207.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD ROSA MARIA FLORES TOLEDO 07/06/2011 10:43 Cabezal p/desmalezadora C 35 PIEZA 10 175 16 2,030.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V. 07/06/2011 10:45 Festerbond LITRO 19 42.42 16 934.94 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLO PARA ENGARGOLAR 5/16" BOLSA 2 31.5 16 73.08 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLO PARA ENGARGOLAR 3/8" BOLSA 2 33.8 16 78.42 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLO PARA ENGARGOLAR 1/4" BOLSA 2 25.9 16 60.09 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 7/16" BOLSA 2 39.5 16 91.64 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 9/16" BOLSA 2 56.5 16 131.08 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA ROMO GALLEGOS FRANCISCO 07/06/2011 10:45 ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1/2" BOLSA 2 44.9 16 104.17 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 07/06/2011 10:46 Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde KILOGRAMO 500 14.48 16 8,398.40 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL LAPWARES. DE R.L. MI DE C.V. 07/06/2011 10:50 PANTALLA LED DE 40 pulgadas PIEZA 2 9181 16 21,299.92 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL LAPWARES. DE R.L. MI DE C.V. 07/06/2011 10:50 IPad2 Wi-Fi + 3G 16GB PIEZA 2 9770 16 22,666.40 H. AYUNTAMIENTO GRUPO SVENSKA SA DE CV 07/06/2011 12:00 COMPUTADORA LAPTOP PIEZA 1 5910.47 16 6,856.15 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 07/06/2011 13:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 400 16 464.00 DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 07/06/2011 13:11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 600 16 696.00 DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV 07/06/2011 13:27 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 913.12 16 1,059.22 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS KS TUBERIA S.A. DE C.V. 07/06/2011 13:35 Valvula de Compuerta de 3/4" PIEZA 5 43.46 16 252.07 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS KS TUBERIA S.A. DE C.V. 07/06/2011 13:35 Valvula compuerta 2" PIEZA 5 185.06 16 1,073.35 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 07/06/2011 13:39 Valvula Compuerta de 1/2 PIEZA 5 34.8 16 201.84 DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV 07/06/2011 13:39 Adaptador Macho PVC 2" PIEZA 10 5.4 16 62.64 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ESQUIVEL COSSIO ANA CECILIA 07/06/2011 13:49 Manguera de Agua de 1" METRO 300 21 16 7,308.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ARMANDO FLORES JIMENEZ 07/06/2011 13:56 Trigo KILOGRAMO 200 5.6 0 1,120.00

DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS ARMANDO FLORES JIMENEZ 07/06/2011 13:56 maiz entero KILOGRAMO 200 5.4 0 1,080.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 07/06/2011 13:59 SORGO ENTERO KILOGRAMO 200 5.12 0 1,024.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 07/06/2011 14:02 Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde KILOGRAMO 150 14.45 16 2,514.30 DELEGACION RURAL CALVILLITO MARTINEZ ROMO OSCAR 07/06/2011 14:10 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO 1 350 16 406.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/06/2011 14:15 Fibra Verde PIEZA 50 9.5 16 551.00 DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA 07/06/2011 14:15 Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs SACO 20 175 16 4,060.00 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 07/06/2011 14:32 Angulo de 1 * 1/8 TRAMO 4 82.95 16 384.89 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 07/06/2011 14:32 Angulo de 1/8 * 1 1/4 TRAMO 4 106.65 16 494.86 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 07/06/2011 14:32 Angulo 2 x 1/8 TRAMO 4 183.68 16 852.28 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS REAL DE ACEROS SUR SA DE CV 07/06/2011 14:32 Angulo 1 1/2 X 1/8 TRAMO 4 136.28 16 632.34 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 08/06/2011 08:01 Guantes T/Chofer PAR 30 27 16 939.60 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 08/06/2011 08:01 Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo ) PAR 10 10 16 116.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 08/06/2011 08:40 LISTON METRO 5000 0.75 16 4,350.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO COMERCIALIZADORA TECHA S.A DE C.V 08/06/2011 08:40 ENSARTADORES DE AGUJAS PIEZA 2000 0.27 16 626.40 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 08/06/2011 08:41 HILO ELASTICO METRO 4000 0.3 16 1,392.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 08/06/2011 08:41 AGUJA PIEZA 2000 0.07 16 162.40 H. AYUNTAMIENTO GRUPO SVENSKA SA DE CV 08/06/2011 09:30 COMPUTADORA LAPTOP PIEZA 1 4693.07 16 5,443.96 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/06/2011 09:32 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 1 600.15 16 696.17 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/06/2011 09:32 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A PIEZA 1 590 16 684.40 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/06/2011 10:14 TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS TX 300 PIEZA 8 90 16 835.20 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA 08/06/2011 10:14 TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A PIEZA 1 444.5 16 515.62 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 08/06/2011 12:33 GOMA PARA SELLO GRANDE PIEZA 36 50 16 2,088.00 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PICAZO DIAZ DE LEON JOEL 08/06/2011 12:40 COJIN PARA SELLO PIEZA 36 52 16 2,171.52 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ 08/06/2011 13:46 PINTURA VINILICA BLANCA CUBETA 10 632.89 16 7,341.52 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/06/2011 13:47 PINTURA BLANCA DE ESMALTE CUBETA 5 820 16 4,756.00 DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL GALINDO FLORES JOSE ANGEL 08/06/2011 13:47 PINTURA ESMALTE GRIS CUBETA 10 820 16 9,512.00 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD ROSA MARIA FLORES TOLEDO 09/06/2011 07:28 SOPLADORA DE USO RUDO PIEZA 1 5200 16 6,032.00 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 09/06/2011 09:59 GANCHOS PARA ARETES PIEZA 4000 0.097 16 450.08 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 09/06/2011 09:59 CLAVOS PARA ARETES PIEZA 4000 0.11 16 510.40 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 09/06/2011 09:59 CHAQUIRONES FACETADOS PIEZA 8000 0.008 16 74.24 COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA 09/06/2011 09:59 CUENTAS DE PLASTICO FACETADAS PIEZA 80000 0.075 16 6,960.00 COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV 09/06/2011 10:17 PINTURA VINILICA BLANCA CUBETA 12 473.1 16 6,585.55 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS S.A DE C.V 09/06/2011 11:35 RENTA DE TRANSMISIÓN Y HOST DE DATOS EQUIPOS GPS SERVICIO 420 149 16 72,592.80 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:17 ARILLO PARA ENGARGOLAR 2" BOLSA 10 145.25 16 1,684.90 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 MARCATEXTO AZUL PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 MARCADOR NEGRO PIEZA 200 3.39 16 786.48 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 MARCATEXTO ROSA PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 MARCATEXTO AMARILLO PIEZA 100 2.7 16 313.20 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 FOLDERS TAMANO OFICIO PAQUETE 60 64.1 16 4,461.36 NIVEL MUNICIPAL PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 09/06/2011 13:19 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 100 54.1 16 6,275.60 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 6 11.98 0 71.88 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES) CAJA 6 23.5 0 141.00 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 NESCAFE DECAF de 200 grs. FRASCO 7 61.5 0 430.50 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 SERVILLETAS DE 500 HOJAS PAQUETE 6 25.4 16 176.78 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS BOLSA 6 4.64 16 32.29 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 VASO TERMICO PAQUETE 6 5.56 16 38.70 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 TE DE MANZANILLA EN CAJA CAJA 6 11.98 0 71.88 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 AZUCAR ESTANDAR KILOGRAMO 6 13.37 0 80.22 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 09:31 CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g BOTE 8 34.7 0 277.60 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA GUILLERMO SUMARAN CAMACHO 10/06/2011 09:32 NESCAFE CLASICO de 200 gr BOTE 7 40.81 0 285.67 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 10/06/2011 10:17 DETERGENTE EN POLVO KILOGRAMO 150 14.85 16 2,583.90 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 10/06/2011 10:17 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. PIEZA 200 3.4 16 788.80 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 10/06/2011 10:17 GUANTES DE HULE DEL No. 8 PAR 30 12.5 16 435.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 10/06/2011 10:18 ATOMIZADOR PIEZA 30 5.95 16 207.06 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 10/06/2011 10:18 FRANELA METRO 100 7.79 16 903.64 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO 10/06/2011 10:18 CLORO presentacion 950 ml BOTELLA 400 6.25 16 2,900.00 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 10/06/2011 11:05 LECHE EN POLVO No. 1 en lata de 800grs BOTE 100 171 0 17,100.00 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:51 CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS. TRAMO 40 42.24 16 1,959.94 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:51 FOCO DICROICO DE 127V 50W MR16 DE DOS PICOS PIEZA 30 7.57 16 263.44 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:52 CODO EXTERIOR LD-3 P/CANALETA PIEZA 40 11.45 16 531.28 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:52 CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA PIEZA 50 4.32 16 250.56 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:52 TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO PIEZA 50 3.7 16 214.60 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:52 TAPA CIEGA PIEZA 10 3.27 16 37.93 NIVEL MUNICIPAL DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS 10/06/2011 11:52 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 50 6.58 16 381.64 DIRECCION DE EGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 10/06/2011 11:55 TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A PIEZA 5 300 16 1,740.00 DIRECCION DE EGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 10/06/2011 11:55 TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A PIEZA 3 400 16 1,392.00 DIRECCION DE EGRESOS TECNO INSUMOS SA DE CV 10/06/2011 11:55 TONER P/IMPRESORA HP MODELO 2420n LASERJET Q6511A PIEZA 6 550 16 3,828.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 13/06/2011 09:08 FOLDER COLGANT TAMAÑO CARTA CAJA 2 98.13 16 227.66 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV 13/06/2011 09:08 FOLDERS TAMANO CARTA PAQUETE 15 52.8 16 918.72 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 13/06/2011 09:09 FOLDER COLGANTE VERDE TRADICIONAL TAMAÑO OFICIO CAJA 3 122 16 424.56 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 13/06/2011 09:09 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 37 16 2,146.00 DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION ROMO GALLEGOS FRANCISCO 13/06/2011 09:09 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYA PIEZA 5 4.05 16 23.49 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO 13/06/2011 13:28 LECHE EN POLVO No. 2 en lata de 800grs BOTE 100 153 0 15,300.00 DIRECCION PARQUES Y JARDINES ROMO GALLEGOS FRANCISCO 14/06/2011 10:14 Papel Autoadherible Mate ROLLO 4 1250 16 5,800.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:35 FILTRO MOTOR 1R-0716 PIEZA 1 275 16 319.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:35 FILTRO COMBUSTIBLE 1R-0762 PIEZA 1 359 16 416.44 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:35 Filtro aire G1-2505 PIEZA 1 880 16 1,020.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:35 Filtro separador agua 326-1644 PIEZA 1 444 16 515.04 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:36 FILTRO COMBUSTIBLE 1R-0762 PIEZA 1 359 16 416.44 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:36 Filtro p/aire primario GI-0273 PIEZA 1 750 16 870.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:36 Filtro p/aceite de motor IR-0749 PIEZA 1 226 16 262.16 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 14/06/2011 10:36 Filtro separador de agua 326-1642 PIEZA 1 523 16 606.68 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/06/2011 15:13 Botes de Basura Cesto. PIEZA 2 35 16 81.20 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/06/2011 15:13 Jaladores de Agua PIEZA 5 12 16 69.60 DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 14/06/2011 15:13 Cepillo P/W.C. PIEZA 5 25 16 145.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV 15/06/2011 08:54 Despachador de Papel Higienico PIEZA 6 167 16 1,162.32 H. AYUNTAMIENTO MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN 15/06/2011 09:11 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas CAJA 40 49.5 0 1,980.00 DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A. 16/06/2011 08:49 MEDALLA DE PREMIACIÓN DE 5.5 CM DIAMETRO PIEZA 120 14.655 16 2,039.98 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES., S.A. DE C.V. 16/06/2011 09:21 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1663 16 1,929.08 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA 16/06/2011 09:23 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 21510 16 24,951.60 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO 16/06/2011 09:24 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1900 16 2,204.00 DIRECCION DE ECOLOGIA Y SALUD HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V. 16/06/2011 09:25 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 988.79 16 1,147.00 DIRECCION DE PANTEONES LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 16/06/2011 09:26 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1950 16 2,262.00 DIRECCION DE PANTEONES HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 16/06/2011 09:27 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 720.44 16 835.71 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 17/06/2011 08:30 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4090.76 16 4,745.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 17/06/2011 08:31 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4090.76 16 4,745.28 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV 17/06/2011 08:32 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4277.78 16 4,962.22 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CUAUHTEMOC GARCIA CHAVEZ 17/06/2011 08:34 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 17120 16 19,859.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ MORALES JUAN RICARDO 17/06/2011 08:37 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1845 16 2,140.20 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO CUAUHTEMOC GARCIA CHAVEZ 17/06/2011 08:38 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 34800 16 40,368.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 17/06/2011 08:42 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 800 16 928.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V. 17/06/2011 08:43 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 800 16 928.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 17/06/2011 08:45 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO 17/06/2011 08:49 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 8000 16 9,280.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV 17/06/2011 08:50 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3700 16 4,292.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V 17/06/2011 08:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 4834.48 16 5,608.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN 17/06/2011 08:51 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 11600 16 13,456.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA. 17/06/2011 08:53 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 1400 16 1,624.00 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAMPOS, SA DE CV 17/06/2011 09:08 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 21446 16 24,877.36 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO 17/06/2011 09:09 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 3040.43 16 3,526.90 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 17/06/2011 09:10 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 300.69 16 348.80 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ 17/06/2011 09:11 SERVICIO GENERAL I UNIDAD 1 876.73 16 1,017.01