Post on 29-Jul-2020
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2016
- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. - El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director del Departamento. - El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. - El Subdirector de Operaciones. - El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica - El Jefe del Área Administrativa - El Jefe del Área Financiera - El Jefe del Área de Contratos - El Jefe del Área de Talento Humano - El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas de Información) - El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía
En las sesiones donde se cumplan las funciones del Comité de Archivo actuarán como miembros, con voz y voto: - El Secretario Jurídico o su delegado - El Coordinador del Grupo de Gestión Documental
Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016 Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016
1. Verificación del Quorum
AGENDA
AGENDA 2. Seguimiento a políticas de desarrollo Administrativo
Tiempo (min)
Política de Desarrollo Administrativo Líder temático
Gestión Misional y de Gobierno
Oficina de Planeación 10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de septiembre de2016
30 2.2. Plan de Acción 2016 – Corte 30 de septiembre de 2016
Gestión Financiera
25 2.3. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de Septiembre de 2016 Área Financiera
20 2.4. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de Septiembre de 2016 Oficina de Planeación
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Oficina de Planeación 10 2.5. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de Septiembre de 2016
10 2.6. Seguimiento Ley 1712 de 2014 – Corte 30 de septiembre de 2016
Gestión del Talento Humano
15 2.7. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de Septiembre de 2016 Área de Talento Humano
15 2.8. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de Septiembre de 2016
Eficiencia Administrativa
20 2.9. Gestión Documental Área Administrativa
20 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental Área de Talento Humano
2 horas 15 minutos
3. Seguimiento a compromisos
Tiempo (min)
AGENDA Líder temático
10 Avances de Gobierno en línea
Área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
10 Avance del Sistema de Seguridad de la información
10 Implementación ISO 27001
10 Resumen de ejecución en Programa de Auditorías 2016
Oficina de
Control Interno
10 Conclusiones generales de auditoria interna al SIGEPRE 2016
10 Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno a octubre 2016
10 Plan de Mejoramiento Contraloría
10 Funciones de Advertencia Contraloría
10 Informes de Ley
10 Informe de Funciones Delegadas con corte a 30 de septiembre de 2016
10 Informe de resultados evaluación de servicios internos internos aplicativo de servicios compartidos III TRM
10 Proposiciones y Varios
2 horas 15 minutos
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
2.1. SEGUIMIENTO PLAN
ESTRATÉGICO – CORTE 30 DE
SEPTIEMBRE DE2016
PLAN ESTRATÉGICO - 2016 Corte 30 de Septiembre
2.2. PLAN DE ACCIÓN 2016 – CORTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Corte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
88,44% 1. Gestión Misional y de Gobierno 96,93
0,20%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano98,98
0,29% 3. Gestión del Talento Humano 94,94
8,42% 4. Eficiencia Administrativa 74,97
2,89% 5. Gestión financiera 74,15
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República - DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
OrganigramaResumen Políticas
Corte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consolidado Despacho del Director DAPRE 98,93
Consolidado Despacho del Vicepresidente 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y Competitividad 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto,Derechos Humanos y
Seguridad 76,52
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100,00
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ 100,00
Avance consolidado 96,93
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Corte a Septiembre 30 de 2016
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consolidado Despacho del Director DAPRE 98,98
Avance consolidado 98,98
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
OFICINA DE PLANEACION 100%
SUBDIRECCION DE OPERACIONES 98%
OFICINA DE CONTROL INTERNO N/A
Avance consolidado 99%
DEPENDENCIAS Semáforo
Transparencia,
participación y
servicio al ciudadano
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consolidado Despacho del Director DAPRE 99,73
Consolidado Despacho del Vicepresidente 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y Competitividad 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto,Derechos Humanos y
Seguridad 100,00
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 0,00
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ 0,00
Avance consolidado 74,97
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Corte a Septiembre 30 de 2016
3. Gestión del Talento Humano
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consolidado Despacho del Director DAPRE 94,94
Avance consolidado 94,94
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
OrganigramaResumen Políticas
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 100%
AREA DE TALENTO HUMANO 63%
Avance consolidado 82%
DEPENDENCIASGestión del
Talento HumanoSemáforo
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consolidado Despacho del Director DAPRE 94,53
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 72,70
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto,Derechos Humanos y
Seguridad 55,91
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ 47,63
Avance consolidado 74,15
Consolidado Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Consolidado Despacho del VicepresidenteCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10,00% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
OrganigramaResumen Políticas
Consolidado Despacho del VicepresidenteCorte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección para la Coordinación de Vivienda 100,00
Dirección para la Coordinación de Infraestructura 100,00
Dirección para Proyectos Especiales 100,00
Avance consolidado 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
OrganigramaResumen Políticas
Consolidado Despacho del VicepresidenteCorte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección para la Coordinación de Vivienda 100,00
Dirección para la Coordinación de Infraestructura 100,00
Dirección para Proyectos Especiales 100,00
Avance consolidado 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección para Proyectos EspecialesCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para Proyectos Especiales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Seguimiento a compromisos derivados de los PINES y de
los proyectos de la Agencia Nacional InmobiliariaTrimestral 100,0 100 100 100
Seguimiento a compromisos derivados del plan
estrategico de la Comisión Colombiana del OceanoTrimestral 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Competitividad e infraestructura estratégicas
Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los
temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Dirección para Proyectos Especiales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia D. Proyectos
EspecialesSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección para la Coordinación de InfraestructuraCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para la Coordinación de Infraestructura
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proyectos de Infraestructura Priorizados con Seguimiento Semestral 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Competitividad e infraestructura estratégicas
Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los
temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Dirección para la Coordinación de Infraestructura
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DCI Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección para la Coordinación de ViviendaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para la Coordinación de Vivienda
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Seguimiento a los cumplimientos de compromisos
establecidos en políticas y programas de viviendaTrimestral 200,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Movilidad Social
Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Dirección para la Coordinación de Vivienda
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DCV Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Secretaría JurídicaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Secretaría Jurídica
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Decretos declarados nulos Anual 0,2 1 100 0
Fallos a favor en procesos judiciales en los que haga parte
la entidadAnual 99,2 97 100 97
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Secretaría Jurídica
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría
JurídicaSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Secretaría Jurídica
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados JURÍDICA Trimestral 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Secretaría de PrensaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 87,23
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Secretaría de Prensa
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Cubrimiento de los eventos del Presidente por diferentes
medios de comunicaciónTrimestral 100,0 100 100 100
Herramientas tecnologicas modernizadas Anual 3,0 3 100 2
Programas de TV Semanales realizados Trimestral 37,0 36 100 48
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
el suministro informativo
Resumen Políticas
Secretaría de Prensa
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría de
PrensaSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Secretaría de Prensa
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Secretaría de Prensa Trimestral 80,2 92 87,23 99
AVANCE CONSOLIDADO 87,23
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Administrar eficientemente los recursos financieros
Consolidado Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
6,25% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
3,75% 5. Gestión financiera 91,62
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Consolidado Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Secretaría Privada 100,00
Casa Militar 100,00
Dirección de Discursos 100,00
Dirección de Eventos 100,00
Avance consolidado 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Consolidado Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Secretaría Privada 100,00
Casa Militar 100,00
Dirección de Discursos 100,00
Dirección de Eventos 100,00
Avance consolidado 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Organigrama
Consolidado Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Secretaría Privada 85,64
Casa Militar 89,22
Dirección de Eventos 100,00
Avance consolidado 91,62
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Secretaría PrivadaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 85,64
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Secretaría Privada
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Oportunidad de comunicaciones con los diferentes
Actores SocialesSemestral 97,3 85 100 92
Oportunidad en atención a las comunicaciones dirigidas al
señor PresidenteSemestral 98,9 85 100 90
Resultado de la encuesta de satisfacción del
Sr.Presidente.Anual 4,3 4 100 4
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
el suministro informativo
Resumen Políticas
Secretaría Privada
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia S PDA Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Secretaría Privada
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Secretaría Privada. Trimestral 85,6 100 85,64 100
AVANCE CONSOLIDADO 85,64
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Casa MilitarCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 89,22
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Casa Militar
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Acciones de fortalecimiento del servicio de visitas guiadas Anual N.A. 2 N.A. 2
Evaluación competencias Personal CAMIL Semestral 95,2 80 100 80
Evaluación del desempeño de casa militar por parte de
Secretaria PrivadaSemestral 4,9 5 100 5
Incidentes y vulnerabilidades de la plataforma del DAPRE
atendidos.Semestral 100,0 100 100 100
Pruebas de confiabilidad reportadas del personal
aspirante a laborar en el DAPRE realizadasSemestral 100,0 85 100 85
Satisfacción del apoyo logístico. Anual N.A. 4 N.A. 4
Satisfacción del cliente externo (organizadores del
evento)Semestral 5,0 5 100 5
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
el suministro informativo
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Casa Militar
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia CM. Semestral 2,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A. Organigrama
Casa Militar
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados CASA MILITAR Trimestral 89,2 100 89,22 100
AVANCE CONSOLIDADO 89,22
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Dirección de DiscursosCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección de Discursos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Cumplimiento de los requerimientos del señor
Presidente en materia de informaciónMensual 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
el suministro informativo
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección de Discursos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DDIS Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Dirección de EventosCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección de Eventos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel
InternacionalTrimestral 100,0 90 100 90
Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel
nacionalTrimestral 86,2 80 100 82
Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.
Presidente para la Dirección de EventosAnual 4,0 4 100 4
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y
el suministro informativo
Dirección de Eventos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DEV Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Dirección de Eventos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados EVENTOS Trimestral 100,0 92 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Secretaría de TransparenciaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
93,3% 1. Gestión Misional y de Gobierno 92,06
3,3% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
3,3% 5. Gestión financiera 97,58
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Secretaría de Transparencia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Avance en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los Conpes 167Semestral 63,0 50 100 60
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
Semestral 10,0 17 58,82 43
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
AnticorrupciónAnual 144,0 144 100 148
Herramientas contra la impunidad implementadas Semestral 0,0 0 100 1
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de MoralizaciónAnual 50,0 50 100 70
Instrumento de evaluación de cumplimiento de la Ley
1712 ImplementadoAnual N.A. 1 N.A. 1
Grandes empresas y gremios que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción Semestral 2,0 2 100 7
AVANCE CONSOLIDADO 92,06
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Resumen Políticas
Secretaría de Transparencia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la Secretaría de
TransparenciaSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Secretaría de Transparencia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados TRANSPARENCIA Trimestral 97,58 100 97,58 100
AVANCE CONSOLIDADO 97,58
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Consejería Presidencial para la Primera InfanciaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 97,22
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 94,27
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Adecuación de Infraestructuras para la atención integral a
la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a
Siempre. Intervenidas.
Anual N.A. 1 N.A. 1
Documentos de seguimiento y análisis de datos al tablero
de control de primera Infancia.Elaborados.Semestral 1,0 1 100 2
Dotación de elementos para las infraestructuras para la
atención integral a la primera infancia en el marco de la
estrategia De Cero a Siempre. Entregadas.
Anual N.A. 46 N.A. 46
Escenarios de la Comisión Intersectorial para la Atención
Integral de la Primera Infancia. RealizadasTrimestral 7,0 6 100 8
Espacios de socialización para el posicionamiento de la
Estrategia De Cero a Siempre. Realizados.Cuatrimestre 8,0 6 100 10
Establecimiento de Alianzas estratégicas a favor de la
Primera Infancia. Obtenidas.Semestral 3,0 1 100 7
Estudios y diseños realizados para la intervención o
construcción de infraestructuras para la atención integral a
la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a
Siempre. Elaborados.
Anual N.A. 5 N.A. 5
Herramientas de comunicación para la sostenibilidad de la
Estrategia De Cero a Siempre. Difundidas.Cuatrimestre 2,5 3 83,33 4
Herramientas intersectoriales para la atención integral de
la primera infancia. Diseñadas.Semestral 2,0 1 100 2
Infraestructuras para la atención integral a la primera
infancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre.
Construidas.
Anual N.A. 2 N.A. 2
Propuestas de proyectos arquitectónicos para la atención
integral a favor de la primera infancia. Elaborados.Anual N.A. 4 N.A. 4
AVANCE CONSOLIDADO 97,22
1. Gestión Misional y de Gobierno
Movilidad Social
Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque
diferencial
Resumen Políticas
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia CP Primera
InfanciaSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Primera Infancia Trimestral 89,5 95 94,27 100
AVANCE CONSOLIDADO 94,27
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Administrar eficientemente los recursos financieros
Consejería Presidencial para la Equidad de la MujerCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 93,93
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Resumen Políticas
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia CPEM. Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Equidad de la Mujer Trimestral 90,0 96 93,93 99
AVANCE CONSOLIDADO 93,93
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Dirección para Asuntos PolíticosCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para Asuntos Políticos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Debates de control político coordinados Semestral 100,0 50 100 100
Ejecución de la agenda legislativa priorizada Semestral 100,0 50 100 100
Participación en las estrategias de socialización y
divulgación, realizadasSemestral 100,0 50 N.A. 100
Proyectos priorizados difundidos y debatidos en las
regionesSemestral 100,0 50 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Organigrama
Dirección para Asuntos Políticos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DASUNPOLI Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia JovenCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia
Joven
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Avance en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los Conpes Colombia JovenSemestral 63,5 63 100 76
Contenidos de Oferta institucional para el acceso,
vinculación, y participación de los jóvenes, difundidos.Semestral 40,0 40 100 90
Estrategias para el posicionamiento de los temas de
juventud en agenda pública, implementadasAnual 1,0 1 100 1
Herramientas para la operatividad y articulación del
Sistema Nacional de Juventud, difundidasAnual 4,0 4 100 2
Plataformas Juveniles constituidas Semestral 410,0 400 100 450
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Movilidad Social
Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque
diferencial
Resumen Políticas
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia
Joven
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia Colombia
JovenSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia
Joven
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Colombia Joven. Trimestral 100,0 45 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Administrar eficientemente los recursos financieros
Corte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00%1. Gestión Misional y de
Gobierno100,00
10,00% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Sector Privado y Competitividad
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección para el Sector Privado 100,00
Avance consolidado 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Sector Privado y Competitividad
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección para el Sector Privado 100,00
Avance consolidado 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Sector Privado y Competitividad
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Consejería Presidencial para la Agroindustria Corte a Septiembre 30 de 2016
Esta dependencia no está activa y por lo tanto no cuenta con Plan de Acción e indicadores asociados
Organigrama
Dirección para el Sector PrivadoCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para el Sector Privado
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Recomendaciones de coordinación y gestión Trimestral 100,0 78 100 78
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Organigrama
Dirección para el Sector Privado
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DSP Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Despacho del Alto Consejero Presidencial de ComunicacionesCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Despacho del Alto Consejero Presidencial de
Comunicaciones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Balances informativos emitidos Trimestral 282,0 270 100 360
Mensajes claves reproducidos por medios de
comunicaciónTrimestral 100,0 70 100 70
Oportunidad en la atención de solicitudes de campañas
publicitariasTrimestral 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Resumen Políticas
Despacho del Alto Consejero Presidencial de
Comunicaciones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Despacho del Alto Consejero Presidencial de
Comunicaciones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados Estrategia de
ComunicaciónTrimestral 91,3 83 100 99
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las RegionesCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 72,70
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las
Regiones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Agendas sectoriales y regionales, realizadas Trimestral 86,0 86 100 111
Atenciones regionales realizadas Trimestral 849,0 771 100 1028
Comunicaciones internas y públicas socializadas Trimestral 254,0 239 100 313
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen GobiernoPromover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Resumen Políticas
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las
Regiones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DPREG Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
Organigrama
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las
Regiones
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Utilización de los recursos asignados Regiones Trimestral 66,3 91 72,7 97
AVANCE CONSOLIDADO 72,70
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Corte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00%1. Gestión Misional y de
Gobierno76,52
7,50% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
2,50% 5. Gestión financiera 55,91
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Posconflicto,Derechos Humanos y Seguridad
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen
Políticas Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 43,33
Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 86,82
Dirección para el Posconflicto 75,93
Dirección de Seguridad 100,00
Avance consolidado 76,52
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 100,00
Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 100,00
Dirección para el Posconflicto 100,00
Dirección de Seguridad 100,00
Avance consolidado 100,00
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Resumen Políticas Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 28,28
Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 83,54
Avance consolidado 55,91
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Consejería Presidencial para los Derechos HumanosCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 43,33
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 28,28
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Consolidado Despacho del Alto Consejero Presidencial para el
Posconflicto,Derechos Humanos y Seguridad
Corte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 28,28 2828%
Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales 83,54 8354%
Avance consolidado 55,91 5591%
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Continua…
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Avance en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los Conpes DDHHSemestral 1,0 10 10 100
Documento de implementación de la Estrategia Nacional
de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política
Pública Integral de DDHH 2014-2034
Anual 1,0 1 100 1
Documento de monitoreo y recomendación de ajustes a
las medidas de protección implementadas a favor de
personas y grupos vulnerables elaborado
Semestral 0,0 2 0 4
Documento de priorización municipal elaborado
formulado publicadoSemestral 0,0 1 0 2
Documento estratégico del Observatorio elaborado Anual 3,0 1 100 1
Documentos de recomendación para la incorporación del
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para las
políticas públicas sectoriales
Semestral 0,0 1 0 6
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el
proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH
Semestral 12,0 12 100 16
Espacios para el fortalecimiento de capacidades
institucionales del Estado respecto al cumplimiento e
implementación de obligaciones de Colombia ante los
sistemas internacionales de protección de derechos
humanos
Semestral 0,0 2 0 6
Estrategias de construcción de cultura de paz y resolución
no violenta de conflictosSemestral 0,0 1 0 3
Estrategias de cultura en derechos humanos Semestral 0,0 2 0 5
Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y
herramientas para la investigación, judicialización y
sanción en casos de DDHH y DIH
Semestral 0,0 3 0 9
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada
por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para
la territorialización de la política
Semestral 0,0 1 0 2
Informe de impulso penal de casos elaborado Semestral 0,0 1 0 2
Informe de la Secretaría Técnica elaborado Semestral 0,0 1 0 2
Instrumentos de asistencia técnica para la apropiación de
la Estrategia Nacional para la Garantía de los DHH en los
territorios
Semestral 1,0 1 100 2
Mapa de riesgos elaborado Anual N.A. 1 N.A. 1
Medidas de reparación implementadas en materia de
DD.HH ordenadas en decisiones de instancias
internacionales
Semestral 8,0 7 100 10
Modulos o publicaciones institucionales Semestral 0,0 10 0 25
Municipios con plan de prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual contra NNA implementadasSemestral 30,0 30 100 32
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.
Semestral 117,0 110 100 120
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de
paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los
DD.HH
Semestral 1,0 1 100 2
Subcomités de Prevención, Protección y garantías de No
Repetición asistidosSemestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 43,33
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Resumen Políticas
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH Semestral 3,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Resumen Políticas
Organigrama
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados DERECHOS HUMANOS Trimestral 28,3 100 28,28 100
AVANCE CONSOLIDADO 28,28
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Dirección para la Acción Integral Contra Minas AntipersonalesCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 86,82
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 83,54
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Continua…
Dirección para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Áreas peligrosas confirmadas Semestral 188,0 423 44,44 826
Avance en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los Conpes DAICMASemestral 69,1 40 100 80
Contratos apoyos administrativos y/o técnicos adicionales
que se requieran para el cumplimiento de los objetivos
especificos del proyecto Ejecutados
Anual N.A. 1 N.A. 1
Documentos de seguimiento de acciones territoriales de
AICMA Desarrollado y/o actualizadoAnual 1,0 5 20 5
Estrategia Nacional de AICMA ajustada e implementada Anual N.A. 1 N.A. 1
Estudios no técnicos realizados en los municipios
priorizados RealizadosSemestral 134,0 50 100 120
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos Semestral 282,0 1664 16,95 3390
Informe de Monitoreo, evaluación y auditoria, por parte
de la Delegación de UE RealizadoAnual 1,0 1 100 1
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIAnual 349252,0 314940 100 978654
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Continua…
Dirección para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Municipios con implementación de los componentes de la
Educación en el Riesgo de Minas - ERMSemestral 32,0 8 100 19
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en
Educación en el Riesgo de Minas (ERM)Semestral 589,0 200 100 351
Municipios con planes de intervención Semestral 29,0 25 100 36
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros aplicadosSemestral 22544,0 2000 100 12564
Planes locales de Educación en el Riesgo en los municipios
priorizados implementadosAnual 64,0 59 100 59
Planes locales en Acción Integral contra las Minas
Antipersonal ConstruidosAnual 87,0 92 94,57 92
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Resumen Políticas
Dirección para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Planes municipales con inclusión de las acciones de
atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE
y/o AEI
Anual 18,0 17 100 36
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con
seguimiento al acceso a las medidas de atención,
asistencia y reparación integral
Anual 100,0 100 100 100
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación
a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley
1448 de 2011
Anual 20,0 17 100 36
Sistema de información fortalecido Anual 1,0 1 100 1
AVANCE CONSOLIDADO 86,82
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Resumen
Políticas
Dirección para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DAICMA. Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Dirección para la Acción Integral Contra Minas
Antipersonales
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Utilización de los recursos asignados DAICMA Trimestral 66,9 80 83,54 82
AVANCE CONSOLIDADO 83,54
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Organigrama
Dirección de SeguridadCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección de Seguridad
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Informe de seguimiento a políticas o estrategias de
seguridad nacional priorizadas por la Presidencia de la
República, realizado.
Anual 1,0 1 100 1
Informe de seguimiento a políticas o estrategias en
seguridad ciudadana, realizadoAnual 4,0 4 100 1
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Organigrama
Dirección de Seguridad
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DSEG Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Dirección para el PosconflictoCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 75,93
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección para el Posconflicto
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Fundaciones empresariales con proyectos de posconflicto
identificadasSemestral 25,9 50 51,85 100
Proyectos de respuesta rápida, operacionalizados
mediante planesCuatrimestre 81,5 67 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 75,93
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Organigrama
Dirección para el Posconflicto
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DPC Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Mayor a 90%
Entre 80 y 89.99%
Menos de 80%
N.A.
Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas Corte a Septiembre 30 de 2016
Es una dependencia de reciente creación, a la fecha de corte se encuentra en formulación de plan de acción y de indicadores
Organigrama
Oficina del Alto Comisionado para la PazCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 0,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Informe de análisis adelantados Trimestral 3,0 3 100 4
Informe de avance sobre los desarrollos normativos
derivados del Acuerdo Genera para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera y
del eventual Acuerdo Final
Cuatrimestre 2,0 2 100 3
Informes de los talleres de pedagogia a periodistas,
realizadosCuatrimestre 2,0 2 100 3
Informes de seguimiento a las medidas adoptadas para el
alistamiento de la implementación del Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, realizados
Trimestral 3,0 3 100 4
Informes de seguimiento sobre las actividades de
promoción de la participación ciudadana alrededor de la
paz tanto a nivel nacional como regional
Trimestral 3,0 3 100 4
Informes sobre temáticas de los actuales procesos de
diálogo de pazTrimestral 3,0 3 100 4
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Organigrama
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia OFI.ACP Semestral 0,0 1 0 2
AVANCE CONSOLIDADO 0,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
5% 4. Eficiencia Administrativa 0,00
5% 5. Gestión financiera 47,63
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Acciones y Actividades de Paz Atendidas. Semestral 100,0 100 100 100
Kilómetros de Red Vial y Construidos Trimestral 0,0 0 100 0
Obras Especiales Complementarias para la Infraestructura
Vial ConstruidasSemestral 1,0 1 100 1
Proyectos de Infraestructura Vial y Social Atendidos Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, minas,
derechos humanos y paz a nivel nacional y regional
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia FONDO PAZ Semestral 0,0 1 0 2
AVANCE CONSOLIDADO 0,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Resumen Políticas
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDO PAZ
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Utilización de los recursos asignados Fondopaz Trimestral 45,2 95 47,63 100
AVANCE CONSOLIDADO 47,63
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Organigrama
Dirección de Gobierno y Áreas EstratégicasCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10,00% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Actualización de indicadores de las megametas y de las
unidades de ejecuciónSemestral 91,7 90 100 90
Compromisos asumidos por el Señor Presidente
clasificados como en curso - atrasadoTrimestral 8,0 10 100 10
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Organigrama
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia DGYAE Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Consolidado Dirección de Gestión GeneralCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
30,00% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
17,53%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano98,98
45,43% 4. Eficiencia Administrativa 97,88
6,67% 5. Gestión Financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección de Gestión General 100,00
Avance consolidado 100,00
Consolidado Dirección de Gestión General
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Oficina de Planeación 100,00
Oficina de Control Interno 97,96
Avance consolidado 98,98
Consolidado Dirección de Gestión General
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Dirección de Gestión General 100,00
Oficina de Planeación 96,99
Oficina de Control Interno 96,65
Avance consolidado 97,88
Consolidado Dirección de Gestión General
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión Financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Oficina de Planeación 100,00
Avance consolidado 100,00
Consolidado Dirección de Gestión General
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Dirección de Gestión GeneralCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90,00% 1. Gestión Misional y de Gobierno 100,00
10,00% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Dirección de Gestión General
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Compromisos de la Dirección de Gestión General en
estado -cumplidoSemestral 86,7 80 100 80
Iniciativas de cooperación internacional gestionadas Semestral 100,0 75 100 75
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
1. Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno
Promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos,
compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia
administrativa
Organigrama
Dirección de Gestión General
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia Dir. Gestión
Gral.Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Oficina de PlaneaciónCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
30,00%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano100,00
50,00% 4. Eficiencia Administrativa 96,99
20,00% 5. Gestión Financiera 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Oficina de Planeación
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Nivel de satisfacción del cliente externo Anual 86,6 85 100 85
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y
servicios que presta el DAPRESemestral 83,5 80 100 80
Satisfacción del cliente interno Trimestral 99,0 90 100 90
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
Buen Gobierno
Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad servicio y
participación ciudadana
Resumen Políticas
Oficina de Planeación
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Calificación del componente de transparencia,
participación y servicio al ciudadano del FuragAnual 88,9 85 100 85
Calificación del componente Gestión de Calidad del Furag Anual 87,4 85 100 85
Cumplimiento de los compromisos derivados de los
Comités para la vigenciaCuatrimestre 74,3 80 92,86 80
Oportunidad en la atención de solicitudes de modificación
a plan de acción.Trimestral 87,5 95 92,11 95
Proactividad de la mejora de la dependencia OP 2016 Semestral 2,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 96,99
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Organigrama
Oficina de Planeación
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo: 5. Gestión Financiera
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Indice de conocimientos en gestión de proyectos. Anual 62,8 54 100 54
Nivel de cumplimiento de los proyectos de inversión en el
registro de la información con la calidad, oportunidad y
con los resultados requeridos para el SPI
Trimestral 100,0 90 100 90
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Administrar eficientemente los recursos financieros
Buen Gobierno
Oficina de Control InternoCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
22,50%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano97,96
77,50% 4. Eficiencia Administrativa 96,65
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Oficina de Control Interno
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Nivel de desempeño de los auditores internos(Proceso) Anual 96,0 98 97,96 98
Planes de mejoramiento aprobados. Anual N.A. 20 N.A. 20
AVANCE CONSOLIDADO 97,96
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
Buen Gobierno
Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad servicio y
participación ciudadana
Organigrama
Oficina de Control Interno
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Informes presentados fuera de las fechas establecidas
(Proceso) (R)Trimestral 0,0 0 100 0
Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de
la Presidencia de la República (Proceso)Anual 4,2 4 100 4
Proactividad de la mejora de la dependencia OCI. Semestral 2,0 1 100 2
Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por
autocontrol (Proceso)Semestral 31,0 35 88,46 40
AVANCE CONSOLIDADO 96,65
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Subdirección de OperacionesCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
12,86%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano99,00
25,71% 3. Gestión del Talento Humano 94,94
44,48% 4. Eficiencia Administrativa 99,13
17,54% 5. Gestión financiera 86,17
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la Ciudadania 99,00
Avance consolidado 99,00
Subdirección de Operaciones
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
3. Gestión del Talento Humano
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Oficina de Control Interno Disciplinario 100,00
Area de Talento Humano 89,88
Avance consolidado 94,94
Subdirección de Operaciones
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Resumen Políticas
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
4. Eficiencia Administrativa
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la Ciudadania 100,00
Oficina de Control Interno Disciplinario 100,00
Area Financiera 100,00
Area de Tecnologia y Sistemas de Información 100,00
Area de Talento Humano 100,00
Area de Contratos 100,00
Area Administrativa 93,94
Avance consolidado 99,13
Subdirección de Operaciones
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Organigrama
Corte a Septiembre 30 de 2016
5. Gestión financiera
DEPENDENCIAS Avance Semáforo
Area Financiera 91,55
Area de Tecnologia y Sistemas de Información 60,87
Area de Talento Humano 96,68
Area Administrativa 95,57
Avance consolidado 86,17
Subdirección de Operaciones
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la CiudadaniaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90%2. Transparencia participación y
servicio al ciudadano99,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la
Ciudadania
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas y
Reclamos (Proceso)Trimestral N.A. 100 N.A. 100
Canales de Atención de peticiones mejorados Anual N.A. 2 N.A. 2
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de
las peticionesTrimestral 79,2 80 99 80
AVANCE CONSOLIDADO 99,00
2. Transparencia participación y servicio al ciudadano
Buen Gobierno
Fortalecer la cultura institucional en términos de calidad servicio y
participación ciudadana
Organigrama
Subdirección de Operaciones -Grupo de Atención a la
Ciudadania
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia AU. Semestral 1,0 1 100 1
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Oficina de Control Interno DisciplinarioCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 3. Gestión del Talento Humano 100,00
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Oficina de Control Interno Disciplinario
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Cumplimiento en sensibilizaciones programadas Semestral 100,0 100 100 100
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
3. Gestión del Talento Humano
Buen Gobierno
Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan
bienestar a nivel laboral
Organigrama
Oficina de Control Interno Disciplinario
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia OCID. Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Organigrama
Area de Tecnologia y Sistemas de InformaciónCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
95% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 60,87
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Area de Tecnologia y Sistemas de Información
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Asesorías en Gobierno en Línea en TICs Cuatrimestre 100,0 100 100 100
Hardware con Mantenimiento. Trimestral 100,0 98 100 100
Herramientas de fortalecimiento de seguridad de la
plataforma tecnológica Implementadas.Anual 1,0 1 100 2
Proactividad de la mejora de la dependencia Área de
Tecnologias y Sistemas de informaciónSemestral 1,0 1 100 2
Requerimientos atendidos para fortalecer la
infraestructura tecnológica de la entidad orientada a la
implementación de las estrategias de interoperabilidad e
intercambio de información
Semestral N.A. 25 N.A. 25
Sistemas de comunicación electrónicos. Ampliado de
sistemas de comunicación unificadas para el DAPREAnual 1,0 0 100 3
Sistemas Tecnológicos Actualizados o Implementados Anual 4,0 4 100 3Sistemas tecnológicos en esquemas de alta
disponibilidad. Monitoreados Para garantizar la
disponibilidad de los canales de información en el Centro Anual 2,0 2 100 3
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Area de Tecnologia y Sistemas de Información
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Utilización de los recursos asignados Área de Tecnologias
y Sistemas de InformaciónTrimestral 50,8 83 60,87 100
AVANCE CONSOLIDADO 60,87
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Area de Talento HumanoCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
90% 3. Gestión del Talento Humano 89,88
5% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
5% 5. Gestión financiera 96,68
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Area de Talento Humano
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Calidad en las evaluaciones del desempeño laboral Semestral 10,0 25 100 25
Cumplimiento del cronograma de Implementación del
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental
Bimestral 47,6 80 59,52 100
Oportunidad en la gestión de las situaciones
administrativasTrimestral 100,0 95 100 95
Satisfacción de los funcionarios frente a las capacitaciones
realizadasTrimestral 98,9 85 100 85
AVANCE CONSOLIDADO 89,88
3. Gestión del Talento Humano
Buen Gobierno
Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan
bienestar a nivel laboral
Resumen Políticas
Area de Talento Humano
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia ATH. Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Area de Talento Humano
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
utilización de los recursos asignados TALENTO HUMANO Trimestral 85,2 88 96,68 100
AVANCE CONSOLIDADO 96,68
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Area FinancieraCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
10% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
90% 5. Gestión financiera 91,55
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen
Políticas
Area Financiera
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Proactividad de la mejora de la dependencia AF. Semestral 2,0 1 100 1
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Area Financiera
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Control Financiero DAPRE Anual 100,0 95 100 95
Cumplimiento en la ejecución del PAC Mensual 99,4 98 100 98
Oportunidad en el trámite de las cuentas de pagoMensual 97,1 95 100 95
Presupuesto Ejecutado DAPRE Trimestral 60,7 92 66,21 97
AVANCE CONSOLIDADO 91,55
Administrar eficientemente los recursos financieros
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Organigrama
Area de ContratosCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
100% 4. Eficiencia Administrativa 100,00
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Organigrama
Area de Contratos
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Conocimientos en contratación estatal Semestral 86,0 70 100 75
Proactividad de la mejora de la dependencia ACON Semestral 1,0 1 100 2
AVANCE CONSOLIDADO 100,00
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
Area AdministrativaCorte a Septiembre 30 de 2016
Avance por Políticas de Desarrollo Administrativo
PonderaciónAvance
Consolidado
83,75% 4. Eficiencia Administrativa 93,94
16,25% 5. Gestión financiera 95,57
Mayor que 90%
Entre 80 y 90%
Menor que 80%
N.A.
Organigrama
Resumen Políticas
Area Administrativa
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Actualización de diseños y estudios de la Infraestructura
diagnóstico para preservar las sedesAnual 1,0 1 100 2
Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes Anual 2,0 3 66,67 2
Calificación de los conductores de planta con base en los
reportes del sistema satelital de control de flotaTrimestral 78,2 81 97,14 81
Calificación promedio en la prestación del servicio de
transportes.Trimestral 5,0 5 100 5
Espacios físicos para la conservación de documentos
adecuados en los diferentes ciclos de vida de los mismosBimestral N.A. 10 N.A. 10
Folios Material De Archivo Digitalizado Bimestral N.A. 33 N.A. 33
Inventario del DAPRE actualizado Semestral 57,8 50 100 100
Oportunidad de respuesta en la atención de las
solicitudes de transporteTrimestral 96,0 90 100 90
Organización del Archivo Central y de Gestión
implementado en los procesos de clasificación y
ordenación
Bimestral N.A. 1148 N.A. 1148
Proactividad de la mejora de la dependencia Area
AdministrativaSemestral 1,0 1 100 2
Programas de documentos vitales o esenciales, especiales
y electronicos, diseñados e implementadosAnual N.A. 1 N.A. 1
Reparar la infraestructura y realizar interventorias
conservadas todas las sedesAnual 4100,0 4500 91,11 5180
AVANCE CONSOLIDADO 93,94
4. Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno
Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la
eficiencia administrativa
Organigrama
Area Administrativa
Corte a Septiembre 30 de 2016
Polìtica de Desarrollo Administrativo:
Estrategia PND:
Objetivo institucional:
Indicadores PeriodicidadValor
Periodo
Meta
Periodo% Avance Meta 2016
Oportunidades en la atencion de solicitudes de
modificaciones al PAATrimestral 94,2 100 94,23 100
Utilización de los recursos asignados Area Administrativa Trimestral 78,4 80 98,6 89
AVANCE CONSOLIDADO 95,57
5. Gestión financiera
Buen Gobierno
Administrar eficientemente los recursos financieros
Organigrama
GESTIÓN FINANCIERA
2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -30
DE SEPTIEMBRE DE 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Se vio afectado por las adiciones realizadas en el rubro de Transferencias.
Gastos de Personal: la diferencia de $255 millones en compromisos se explica por los atrasos en procesos de contratación correspondientes a: los avalúos para
el cumplimiento de las normas NIIF que inicialmente se programó con un presupuesto de $250 millones y el proceso se encuentra en curso por $39 millones,
quedando un sobrante de $211 millones. Adicionalmente se encuentra en curso contratación del auditor experto en sistemas para apoyar a la oficina de Control
Interno en una auditoria especial por $14,7 millones. Auditoria de calidad con el ICONTEC por $7,6 millones.
Gastos Generales: De acuerdo con la programación efectuada por las diferentes dependencias de la Entidad en el Plan Anual de Adquisiciones, al cierre del
mes se encuentran pendiente por comprometer los siguientes procesos de bienes y servicios: Adquisición Aire Acondicionado $351 millones; Adición Operador
Logístico $100 millones; $419 millones de renovación impresoras, computadores; Adición contrato para la producción y/o transmisión de los contenidos
audiovisuales $244 millones; Suministro de tiquetes $490 millones, entre otros. Por otra parte se informa que mediante Decreto 1445 del 8 de septiembre le
fueron desaplazados $2.000,0 millones a la Entidad para atender Viáticos y gastos de viaje, compra de vehículos y adición al Contrato suscrito con RTVC. En
cuanto a la meta programada en obligaciones se cumple al cierre del mes de septiembre de 2016.
Transferencias Corrientes: Se presentan atrasos en el mes que corresponden a: 3 contratos de prestación de servicios por $385 millones a cargo de la
Consejería para las Regiones. Es importante mencionar que la meta programada por la Alta Dirección para el cierre del mes, no se logra cumplir toda vez que
mediante Resolución No. 2715 del 6 de septiembre de 2016 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se distribuyeron recursos por valor de
$140.000 millones al rubro Otras Transferencias previo concepto DGPPNN, los cuales se han venido asignando parcialmente para el Fondo de Programas
Especiales para la Paz. Está adición igualmente afecta para el cumplimiento de la meta programada vía obligaciones.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Compromisos: Los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $1.252
millones, Minas $1.224 millones, Transparencia $19 millones, Equidad de la Mujer $40 millones, Derechos Humanos $610 millones y Reclutamiento $127
millones; Sedes $350 millones; Sistemas $1.744 millones.
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $6.546 millones,
Minas UE $1.164 millones, Minas $82 millones, Transparencia $147 millones, Equidad $144 millones, Derechos Humanos $258 millones, Reclutamiento $85
millones, Colombia Joven $28 millones, Sedes $1.724 millones y Gestión documental $653 millones.
Descripción Apr. Inicial Apr. Vigente Saldo por
Comprometer Compromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 86.372 83.645 1.558 82.087 60.454 98,14% 72,27% 98,44% 56,30% -0,30% 15,97% -255 13.362
Gastos Generales 40.872 41.863 7.293 34.570 25.537 82,58% 61,00% 86,88% 53,95% -4,30% 7,05% -1.799 2.950 Transferencias Corrientes
28.693 185.801 128.460 57.341 27.136 30,86% 14,60% 80,87% 60,69% -50,01% -46,09% -92.918 -85.635
FUNCIONAMIENTO 155.937 311.309 137.311 173.998 113.126 55,89% 36,34% 92,57% 56,40% -36,68% -20,07% -114.183 -62.467
INVERSIÓN 82.441 71.089 13.149 57.940 27.634 81,50% 38,87% 89,59% 49,58% -8,09% -10,71% -5.749 -7.615
TOTAL DAPRE 238.378 382.398 150.460 231.939 140.760 60,65% 36,81% 91,61% 54,20% -30,96% -17,40% -118.375 -66.519
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO Apropiación Septiembre Compromisos Septiembre Saldo Disponible POSIBLES SOBRANTES
Servicios Personales Indirectos 4.306 2.748 1.558
TOTAL 4.306 2.748 1.558
Es importante mencionar que en lo referente a los recursos con que cuenta la Entidad para cubrir los costos de nómina y
contribuciones inherentes a la nómina, se requiere que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicione la apropiación en lo
correspondiente al incremento salarial de la vigencia 2016.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE
GASTOS GENERALES Cifras en millones de pesos
DESCRIPCION APROPIACIÓN
VIGENTE COMPROMISOS
SALDO DISPONIBLE
ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES
Impuestos y multas 300 10 198
Compra de equipo 1.193 63 1.129 En revisión minuta proceso contractual de renovación de Impresoras, Computadores, Tabletas, Scanner por $419 millones, se encuentra en evaluación de ofertas ; Adquisición Aire Acondicionado $351 millones en evaluación.
Enseres y equipos de oficina
120 79 41 Elementos ergonómicos $5,9millones; mobiliario Salones de estado $10 millones ( Para Noviembre); caja menores $13,5 millones (En ejecución); Saldo Electrodomésticos $9.7 millones
Materiales y suministros 3.382 3.016 366
Suministro de elementos y materiales de ferretería $44.2 millones; Caja menores $41,1 millones ( En ejecución); Adquisición vestuario $39 millones (Para Diciembre); Apalancamiento VF $157,7millones Compromiso Diciembre); suministro papelería $90 millones (Compromiso Diciembre); utensilios de cafetería $18,6 millones (para noviembre); Víveres $7 millones
Mantenimiento 8.431 7.258 1.172
Servicio de vigilancia $136 millones; Servicio de Aseo y cafetería $121 millones; Sistema de producción audiovisual $156 millones; Apalancamiento VF $867 millones (Compromiso Diciembre); caja menores $29.6millones (En ejecución); Adiciones a contratos $59 millones; saldos Contratos $198,2 millones
Comunicaciones y transportes
4.481 3.870 610
Centro de producción Audiovisual $244millones Adición RTVC se presenta a comité primera semana de octubre; Apalancamiento VF $301,7 millones (Compromiso Diciembre); Caja menor $5,3 millones (En ejecución); Adiciones contratos $22 millones (Compromisos Nov.); Saldos VF $25 millones
Impresos y publicaciones 396 383 12 Caja menor $7,8 millones ( En ejecución9; Suscripciones $4,6 millones (Compromiso Diciembre).
Servicios públicos 3.568 2.445 1.122 El saldo se dispone de acuerdo con la demanda de servicios públicos que requiere la entidad
Seguros 1.811 1.803 8.3 Saldo Pólizas Soat
Arrendamientos 1.544 1.352 192 Caja menor $5,8millones ( En ejecución); Apalancamiento VF $ 184 millones (Compromiso Diciembre); Adición contrato 195-14 $1,9 millones (En proceso).
Viáticos y gastos de viaje 13.269 11.340 1.929 El saldo disponible se destina a la programación del viajes del Señor Presidente durante lo que falta de la vigencia
Capacitación, bienestar social y estimulo
596 493 102 Caja menor $1,7 millones ( En ejecución); Saldo Actividades Integración $40,8 millones ; Plan de incentivos $12, 3 millones (Compromiso Dic.); Apalancamiento VF $47.3 millones (Compromiso Nov.)
Otros Gastos por Adquisición de Servicios
2.765 2.360 405 Caja menores $40,1 millones ( En ejecución); Apalancamiento VF $160,1 millones (Compromiso Diciembre); Adición Contrato $4,2 millones ; Contrato Tramitador $5,1 millones ( Compromiso Dic.); Saldos Contratos $195, 9 millones
TOTAL GASTOS GENERALES
41.863 34.570 7.293
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE
TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
VIGENTE COMPROMISOS
SALDO DISPONIBLE
ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
1.094 998 95
El saldo corresponde a los apalancamientos de Vigencias Futuras, se comprometen los recursos en diciembre
Cuota de Auditaje 423 341
Sentencias 1.524 983 541
Transferencias para la Estrategia de Difusión de la Gestión Gubernamental para el Desarrollo Social y Comunitario
1.872 1.241 631
Los valores representativos del saldo disponible corresponde a: $274 millones de la Estrategia de Comunicaciones; $50millones adición
operador logístico Fondo de Programas Especiales para la Paz *
180.889 53.779 127.110
TOTAL TRANSFERENCIAS 185.801 57.341 128.460
* Mediante Resolución No. 0647 de septiembre 6 de 2016, con previa aprobación del MHCP se realizó traslado en el Presupuesto
de gastos de Funcionamiento del rubro Presupuestal Transferencias Corrientes – Otras Transferencias- Distribución Previo
Concepto DGPPN, al rubro Fondo de Programas Especiales para la Paz por $140.000 millones.
2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE
2016
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016 Cifras en millones de pesos
ÁREAS MISIONALES
DEPENDENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISOS SALDO DISPONIBLE ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES POSIBLES
SOBRANTES
CP PRIMERA INFANCIA
Implementación de estrategias en favor de la primera infancia
23.001 20.595 2.406
1. Posible adición al Convenio No 068-16 con FINDETER $600.millones, pendiente definir por parte de la Consejería.
2. La consejería realizara posible convenio por $1.482.565.629 pendiente definición por parte de la Consejería.
3. Apalancamiento VF contratos de prestación de servicios, se comprometen en el mes de diciembre $260 millones.
FONDOPAZ Implantación de Programas Especiales para la Paz Ley 368/97
24.584 24.557 27
DAICMA Fortalecimiento Acción Integral contra Minas Antipersonal nacional
3.431 3.031 400
1. Monitoreo, evaluación y auditoria $111 millones, actividad realizada por
la Delegación UE. 2. Gastos Transversales $148 millones, en ejecución 3. Saldos contratos Prestación de servicios Contrapartida $106 millones
DAICMA
Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal
1.772 449 1.323
Para los convenios que suscribirá el DAICMA, se presenta en comité de
ordenación 1er semana de Octubre.: 1. Convenio DAPRE-UNODC $247.5 millones, 2. Convenio DAPRE-UNICEF $739.5 millones, 3. Convenio DAPRE-CRC $276 millones, 4. Piezas Comunicativas $38 millones, en revisión de propuestas. 5. Imprenta nacional $20 millones, se presenta en comité de ordenación
1er semana de Octubre.
S. TRANSPARENCI
A
Desarrollo de las estrategias de la política pública integral anticorrupción
797 777 20 1. Cesión contrato P.S por $16,5 millones, se presenta en comité de
ordenación 1er semana de Octubre.
2. La secretaria informa la no utilización del saldo disponible $3 millones
3
CP EQUIDAD Implementación del Enfoque de Genero en los Planes Programa y Proyectos a nivel Nacional
680 612 68
1. Se realiza adición al contrato No. 048-16 Imprenta nacional por
$5.3millones. 2. Adición Línea 155 Orden de compra No. 5392 por valor de $19.3
millones 3. La consejería informa la no utilización de recursos por $43 millones
43
CP DERECHOS HUMANOS
Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH y DIH en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional.
850 240 610
1. Imprenta Nacional $168 millones se encuentra en ajustes estudios
técnicos 2. $82 millones corresponde a 3 C.P.S sin entregar 3. Cumplimiento de sentencias $22 millones , en ejecución. 4. 338 millones representados en 9 contratos P.S en proceso de
contratación
CP DERECHOS HUMANOS
Desarrollo de la Política Intersectorial de Prevención del reclutamiento nivel nacional.
147 20 127 1. Imprenta nacional $20 millones en revisión 2. En proceso de contratación 3 CPS por $71,2 millones
COLOMBIA JOVEN
Fortalecimiento del Funcionamiento del sistema nacional de juventud
198 198 -
COLOMBIA JOVEN
Implementación estrategias dirigidas a desarrollar y fortalecer las iniciativas sociales de los y las jóvenes a nivel nacional
492 - 492 El director informar mediante comunicación la no ejecución de los recursos
en la presente vigencia por $492 millones
492
Total Inversión Áreas Misionales 55.952 50.480 5.472 537
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
Cifras en millones de pesos
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
DEPENDENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN APROPIACIÓN
VIGENTE COMPROMISOS
SALDO DISPONIBLE
ESTADO DE PROCESOS RELEVANTES POSIBLES
SOBRANTES
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional
7.439 2.383 5.056
1. Implementación sistema de gestión Documental $926 millones (Se liberan recursos)
2. Compraventa Firewall $425 millones ( Adjudicado, en elaboración contrato)
3. Adquisición sistema de eventos $698 millones, (se adjudico por $486 millones)
4. Adquisición plataforma Gestión T.H $575 millones,(Publicado informe de evaluación).
5. Renovación licenciamiento Microsoft $1.744 millones , se presenta a comité de ordenación la segunda semana de octubre.
6. Implementar el SGSI ISO 27001 por $112 millones , Se liberan recursos) 7. Apalancamiento VF CCTV $500 millones, (Publicado pre pliego)
528
A. ADMINISTRATIVA Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República
4.698 3.077 1.621
1. Impermeabilización de la cubierta de la sede Casa de Nariño $321.169.196,
2. Interventoría impermeabilización de la cubierta de la sede Casa de Nariño $70.486.109
3. Adecuación de la zona del Teatro y áreas aledañas ubicado en la sede Casa de Nariño $180.375.589,79
4. Adecuación de la Casa Privada en la Casa de Nariño $250.000.000 5. Adición y prórroga al Contrato N° 166-15 Adquisición e instalación de
amueblamiento de oficina para algunas sedes $176.320 6. Interventoría para las obras de adecuación de las zonas aledañas al
teatro y otras zonas administrativas ubicadas en el sede Casa de Nariño $22.488.847
7. Adecuación, restitución y reparación de las fachadas de las sedes, Edificio Administrativo y Casa Republicana $76.951.237
945
A. ADMINISTRATIVA
Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la República - Dapre en Bogotá
3.000 2.000 1.000
1. Adquisición inmobiliario $400 millones proceso se adelanta por $127 millones, saldo a liberar.
2. Digitalización de los documentos $587 millones, en proceso de contratación proceso por $348 millones, saldo a liberar
3. Saldo a liberar $632,4
637
Total Inversión Subdirección de Operaciones
15.137 7.461 7.676 2.110
TOTAL INVERSIÓN 2016 71.089 57.940 13.149 2.647
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Millones de Pesos
DESCRIPCION
RESERVA
PRESUPUEST
AL
CONSTITUIDA
CANCELACIO
N DE
RESERVA
PRESUPUEST
AL
RESERVA
PRESUPUEST
AL DEFINITIVA
OBLIGACION
ES
ACUMULADA
S
% EJEC.
SOBRE
OBLIGACION
ES
PAGOS
ACUMULAD
OS
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL 123 0 123 123 100% 123 100% -
GASTOS GENERALES 695 17 679 644 95,0% 628 92,5% 34
TRANSFERENCIAS 146 27 118 118 99,4% 118 99,4% 0,7
TOTAL
FUNCIONAMIENTO 964 44 920 886 96,2% 869 94,4% 35
INVERSION 5.641 274 5.367 4.735 88,2% 4.735 88,2% 632
TOTAL GENERAL 6.605 318 6.287 5.621 89,4% 5.604 89,1% 666
ANÁLISIS
: Gastos de Personal: Desde el cierre del primer semestre de 2016, se obligó el 100% de lo constituido en éste numeral de Gasto.
Gastos Generales: corresponde a saldos de contratos por concepto de mantenimientos como de ascensores, subestaciones y
plantas eléctricas, equipos de cómputo entre otros ; servicio de outsourcing de fotocopiado y suministros que están con vigencia
futura y con ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: el saldo en este numeral de Gasto corresponde a Fondo Paz con un saldo por ejecutar de $0,7
millones de contratos correspondiente al mantenimiento de equipos de cómputo cuya ejecución es de manera mensual.
Inversión: corresponde a: Proyecto de Sedes $112,8 millones, que corresponden al Contrato No. 122-15 $85,8 millones,
Convenio Interadministrativo No.62 de 2015 por $27 millones, los cuales se encuentran en proceso de liquidación; Proyecto
Dirección de Minas recursos de Donación $121,2 millones, saldo del contrato No. 114-14 suscrito con DANISH REFUGEE
COUNCI y Fondo Paz $397,6 millones contrato No. 191-14 suscrito con FONADE el cual de encuentra en ejecución.
REPORTE SPI 30 DE SEPTIEMBRE 2016
DEPENDENCIA PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DAICMA 2011011000158 FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL NACIONAL 100 28,97 38
CP DERECHOS HUMANOS 2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE
PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL 65 0 0
A. ADMTIVA 2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70 7,91 0
FONDOPAZ 2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.
LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL 100 74,74 98
CP DERECHOS HUMANOS
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA
ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA
CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL 100 1,53 11
CP EQUIDAD
2013011000206 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A
NIVEL NACIONAL 78 28,91 38
DAICMA
2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL 75 4,21 2
COLOMBIA JOVEN 2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUD 77 1,06 8
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL
NACIONAL 73,8 11,21 0
COLOMBIA JOVEN
2015011000197 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR
Y FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL
NACIONAL 0 0 0
CP PRIMERA INFANCIA 2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA 35,5 18,4 30
S. TRANSPARENCIA 2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN 26,49 44,88 0
A. ADMTIVA
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -
DAPRE EN , BOGOTÁ 0 0,56 0
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.5. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -30 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
2.6. SEGUIMIENTO TERCER
TRIMESTRE LEY 1712 DE 2014 -
DAPRE
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 - DAPRE
De acuerdo con la validación realizada a los 43 requisitos a cumplir de los 11 componentes,
se tiene un cumplimiento del 97,67%. En Gestión Documental, se debe fortalecer el índice de información ya que se encuentra desactualizado frente a la estructura del Dapre.
CUMPLIMIENTO CONTINUO - LEY 1712 DE 2014
Con el objetivo de mantener publicada y actualizada la información que se establece en la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario se propone: 1. Documentar y socializar un lineamiento a través del SIGEPRE como
herramienta de control que defina la información mínima a publicar en la página web, dependencia o cargo responsable de la información a publicar, y periodicidad de publicación.
2. Las dependencias responsables de publicar información en el marco de los requisitos de la Ley de acceso a la información publica (Ley 1712/2014) deben incluir dentro de la estrategia transversal del Sigepre del plan de acción de cada vigencia las tareas puntuales relacionada con la actualización de la información mínima a publicar.
FORTALECIMIENTO REQUISITOS - LEY 1712 DE 2014
• Gestión Documental Para mantener actualizada la información del proceso de Gestión Documental, es decir, cuadros de clasificación, programa de gestión documental, Tablas de Retención Documental, los registros de activos de información, el esquema de publicación y el índice de información, cuando aplique, se establecerá en los planes de gestión del cambio por estructura una actividad con la actualización y publicación de los documentos. • Adquisición de Bienes y Servicios Con el fin de evitar reprocesos y mantener los informes de ejecución actualizados en la Página Web del Dapre, se recomienda crear un inventario con los procesos contractuales que contenga el enlace al Secop, donde se deben publicar estos informes y se contaría con el historial de cada proceso en este sistema de información.
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
2.7. AVANCE PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACIÓN -30 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
AVANCE PIC – CORTE 30 SEPTIEMBRE
GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PIC – TERCER TRIMESTRE 2016
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016 N° CURSO GRUPO OBJETIVO ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO
1
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS E HIGIENE
AMBIENTAL
Personal Específico. 13 18/07/2016 AL
29/07/2016 SENA SIN COSTO
2 CULTURA DEL SERVICIO Y
ATENCIÓN AL USUARIO Personal Específico. 22
01/08/2016 AL
12/08/2016 SENA SIN COSTO
3 SIGEPRE (Producto y
Servicio No Conforme) Personal Específico. 15
11/08/2016
12/08/2016 BUREAU VERITAS $ 2.204.000,00
4 NIA Personal Específico. 18 01/09/2016
02/09/2016 IIA $ 20.880.000,00
5 PRIMEROS AUXILIOS Personal Específico. 47 06/09/2016 AL
16/09/2016 SENA SIN COSTO
6 INDUCCIÓN DE PERSONAL Personal Específico. 40 08/09/2016 Todas las Áreas SIN COSTO
7 VISITA A PALACIO Personal Específico. 15 09/09/2016 Área de Talento
Humano SIN COSTO
8
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Personal Específico. 39 12/09/2016 Oficina de Planeación SIN COSTO
9 NORMAS PRESUPUESTALES Personal Específico. 20 19/09/2016
20/09/2016 INCP $ 4.060.000,00
10 EXCEL BÁSICO Todos los
Funcionarios
25 19/09/2016 AL
14/10/2016 SENA SIN COSTO
20
AVANCE PIC – CORTE 30 SEPTIEMBRE
GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PIC – TERCER TRIMESTRE 2016
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016
N° CURSO GRUPO OBJETIVO ASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO
11 MANEJO DE ALTURAS
(AVANZADO) Personal Específico. 15
19/09/2016
20/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
26/09/2016
01/10/2016
08/10/2016
SENA SIN COSTO
12 SUPERVISIÓN DE
ALTURAS Personal Específico. 11
21/09/2016
22/09/2016 SENA SIN COSTO
13 MANUAL Y RIESGOS DE
LA CONTRATACIÓN Personal Específico. 40 28/09/2016 Área de Contratos SIN COSTO
AVANCE PIC – CORTE 30 SEPTIEMBRE
El avance total del PIC 2016 es el siguiente:
ÍTEM NÚMERO DE
CAPACITACIONES
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
TOTAL CAPACITACIONES
APROBADAS PIC 2016 51 100%
EJECUTADAS DE ENERO A
SEPTIEMBRE DE 2016 32 63%
CAPACITACIONES POR
EJECUTAR 19 37%
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS EN
OCTUBRE
14 27%
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS PARA
NOVIEMBRE
5 10%
Con lo anterior, es posible evidenciar que en la proyección del cuarto trimestre del año, se cumplirá con el 100% de ejecución del PIC 2016, realizando 14 capacitaciones en el mes de Octubre que corresponden al 27% del porcentaje total, y efectuando en Noviembre, las 5 restantes que corresponden al 10% del total. Cabe destacar, que existen capacitaciones que no habían sido aprobadas inicialmente en el PIC, pero que han sido efectuadas por solicitud de las diferentes Dependencias y Áreas, así como hay temas que se han abordado con diferentes jornadas, es decir, no solo con una sesión.
AVANCE PIC – CORTE 30 SEPTIEMBRE
Tema Fecha Convocatoria Créditos Solicitados Créditos Aprobados Valor Créditos
Vigencia 2015 11 11 $ 25.736.540,00
31/03/0216 13 13 $ 22.454.654,00
24/05/2016 15 15 $ 41.388.234,00
07/09/2016 42 39 $ 95.607.624,00
CRÉDITOS ICETEX:
ESTUDIOS DE
PREGRADO,
ESPECIALIZACIÓN
Y MAESTRÍA
2.8. AVANCE PLAN DE BIENESTAR E
INCENTIVOS -30 DE SEPTIEMBRE
DE 2016
BIENESTAR
DE ACUERDO CON LAS 15 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016, A CONTINUACIÓN SE RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS HIJOS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE.
Día de la secretaria, Olimpiadas deportivas, Charlas de Autocontrol (OCI), Vacaciones recreativas, Día del Servidor Público
Día del Conductor Finales juegos internos DAPRE 2016 Semana de beneficios para funcionarios
PORCENTAJE EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR: 53,33%
Avance en la ejecución del Plan de incentivos 2016.
Para firma del Director proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Plan de Incentivos para
los mejores empleados y equipos de trabajo del Departamento Administrativo de Presidencia de
la República, para la vigencia 2016”
Para evaluación antes del 30 de Octubre 4 grupos de trabajo.
Sistema de Análisis de Datos Electorales
– SADE
Seguimiento a los Proyectos de Inversión del DAPRE – SPI
Sistema de Manejo y Control de la Ejecución comisiones
Proyecto Nuevo Grupo de Atención a la Ciudadanía Presidencia de la República
BIENESTAR
ACTIVIDADES PENDIENTES BIENESTAR
DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TORNEO RELÁMPAGO PARA FUNCIONARIOS
(Ejecutada) SEMANA DEL SIGEPRE
(4 de noviembre de octubre) CONCURSO DE DISFRACES PARA FUNCIONARIOS
(28 de octubre) CELEBRACIÓN HALLOWEEN HIJOS DE FUNCIONARIOS
(4 de noviembre) Clausura Juegos Internos DAPRE - 2016
(21 de Diciembre) Concurso de Pesebres
(16,19,20,21,22,23 de Diciembre) Novena de Aguinaldos
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
2.9. GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES
El programa de documentos vitales o esenciales busca identificar, seleccionar y proteger los documentos en sus diferentes soportes, en un eventual caso de desastre natural o humano, de tal manera que se asegure la continuidad o funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica después del evento,
Programa de Documentos Vitales o Esenciales
Diagnóstico de la situación actual.
Inventario de los Documentos Vitales o Esenciales
Metodología de Protección y los lugares más adecuados para la custodia de esta información
Directorio de los funcionarios encargados
UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O
ASUNTOS DISPOSICION FINAL
UBICACIÓN FISICA CALIFICACION CT E S MD
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Actas de Consejo Nacional de Paz X PC Archivo de gestión servidor
Clasificada privada
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Proceso de ley de justicia para la paz X PC archivo de gestión servidor
Clasificada privada
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Procesos de paz X PC Archivo de gestión servidor
Clasificada privada
EJEMPLO INVENTARIO DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES
En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 6 de abril de 2016 (Acta 3) se aprueban las Tablas de Retención Documental con base en el Decreto 1649 de 2014, Decreto 2545 de 2015 y Decreto 125 de 2016.
El Decreto 724 del 2 de mayo 2016: modifica la estructura de la entidad creando, suprimiendo, fusionando o asignando funciones en algunas dependencias, por lo tanto se hace necesaria la actualización de las TRD a través de nuevas visitas y toma de información.
ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Modificación Estructura del DAPRE, Decreto 724 de 2016
SE CREAN
•Consejería Presidencial para la Agroindustria y Dirección para la Acción Integral de la Lucha contra las Drogas.
DESAPARECE
•Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación.
SE FUSIONAN
•Despacho del Ministro Consejero de Comunicaciones con la Dirección para la Estrategia de Comunicación, quedando el Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones.
CAMBIAN DE NOMBRE
•La Dirección para la Relación con los Medios cambió su denominación a Secretaría de Prensa.
•Los denominados “Despacho Ministro Consejero” pasan a ser “Despacho del Alto Consejero Presidencial”; se adicionan algunas funciones y posteriormente se modifica el código de la dependencia (y subordinadas).
•La Dirección para las Regiones cambió su denominación a Alta Consejería Presidencial para las Regiones.
MODIFICA FUNCIONES
•Despacho del Director del Departamento
Conforme a los actos administrativos del DAPRE, sobre la creación y supresión de dependencias se establecieron los organigramas para cada una de las estructuras orgánicas, identificando la jerarquización de las unidades administrativas del DAPRE, descritos a continuación:
Primera Estructura Orgánica (01/Ene/1954 – 06/Ago/1958): 16 Dependencias Segunda Estructura Orgánica (07/Ago/1958 – 06/Mar/1960): 17 Dependencias Tercera Estructura Orgánica (7/Mar/1960 - 14/Nov/68): 22 Dependencias Cuarta Estructura Orgánica (15/Nov/1968 – 26/Nov/1976) : 15 Dependencias Quinta Estructura Orgánica (27/Ene/1976 – 30/Jul/1991): 31 Dependencias Sexta Estructura Orgánica (31/Jul/1991 – 26/Dic/2000): 39 Dependencias
En total fueron identificadas 140 Dependencias en las seis estructuras del DAPRE (1954-2000).
En virtud de la verificación de las estructuras, se encontró que para el periodo del 31/Julio/1991 al 26/Diciembre/2000, se crearon unas Dependencias, cuya documentación aparecía cargada a otra.
10100 Vicepresidencia de la Republica
Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDOPAZ)
Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE)
Red de Solidaridad Social
AJUSTES A LAS TABLAS DE VALORACIÓN
2.10. SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y SU COMPONENTE
AMBIENTAL
AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU COMPONENTE AMBIENTAL
271
194
0
50
100
150
200
250
300
1
ACTIVIDADES SST Y MA - JULIO A SEPTIEMBRE
Act. Programadas Act. Ejecutadas
72%
El avance del cronograma de actividades del SG-SST es del 72% al 30 de Septiembre.
En Julio se realiza modificación al cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, el cual esta dividido en los subprogramas Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Se cuenta al igual con Área estratégica, Trabajo en Alturas y Riesgo Psicosocial
175
39 45
8 4
108
30
52
2 2 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
AREA ESTRATEGICA MEDICINA PREVENTIVA YDEL TRABAJO
HIGIENE Y SEGURIDADINDUSTRIAL
RIESGO PSICOSOCIAL TRABAJO SEGURO ENALTURAS
Cumplimiento por subprogramas a Septiembre
PROGRAMADAS EJECUTADAS
25% 50%
62%
77% 95%
ACTIVIDADES SST DEL TRIMESTRE
Capacitación Brigada de emergencias
Documentación del SG-SST y cargue en el SIGEPRE
• Se cuenta con la Política y objetivos de SST y Medio Ambiente firmadas por el Director.
• Documentación para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
• Documentación para el reporte de condiciones y actos inseguros. • Tabla dinámica con los indicadores de Accidente de Trabajo,
Enfermedad Común y Enfermedad Laboral.
DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST Y CARGUE EN EL SIGEPRE
• Se cuenta con los documentos para la entrega, inspección y seguimiento de elementos de protección personal.
• Reglamento de higiene y seguridad industrial pendiente de firma. • Resolución de la delegación de las responsabilidades de SST
pendiente por firma. • Modificación de los indicadores del cronograma de SST que se
encuentra en el SIGEPRE.
• Programas de vigilancia epidemiológica • PVE – Desorden Musculo Esquelético • PVE- Cardiovascular • PVE- Visual • PVE - Auditivo
Nota: Se cuenta con 19 carpetas en medio digital con la información que ya esta cargada en el
SIGEPRE o información que no necesita ser cargada en la herramienta, del mismo modo se cuenta con un archivo físico con los soportes correspondientes a la socialización, implementación y seguimiento del SG-SST con la misma enumeración que las digitales.
Adaptación puestos de trabajo
Antes Después
Pausas activas
• Tamizaje cardiovascular. • Capacitación hábitos de vida saludable y prevención de riesgo
cardiovascular. • Capacitación en conservación visual. • Capacitación en prevención auditiva. • Inspecciones de puestos de trabajo. • Entrega de elementos ergonómicos y seguimiento a
recomendaciones del PVE DME. • Adaptación de puestos de trabajo. • Pausas activas y Rumbo terapia. • Entrenamiento seguro en alturas nivel básico y avanzado.
31
50
71
21
38
16
20
35
40
EVENTOS ENFERMEDAD COMUN POR MES
En el trimestre se evidencia que en el mes de septiembre se presento el mayor numero de incapacidades medicas por enfermedad común, se esta realizando seguimiento a las incapacidades mayores a 20 días con el apoyo del Dr. Barreto de la ARL.
INDICADORES DE ENFERMEDAD COMUN A SEPTIEMBRE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
7 7
37
2
5 5
3
11
0
72 27 53
0
7
0
SISTEMA INVOLUCRADO
El sistema con mas afectación por enfermedad común fue el sistema Osteomuscular, por ende se están generando mayor numero de estudios de puesto de trabajo, capacitaciones en hábitos de vida y estilo saludable
290 306
396
142
454
30
129
268
199
0 0
0
DIAS PERDIDOS
En el mes de Agosto se evidencia que fue del trimestre el mes con mayor numero de días de incapacidad, pero comparado con los trimestres anteriores el indicador es favorable por la disminución.
$ 13.325.445
$ 12.388.144
$ 18.298.415
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
En el mes de Septiembre se evidencia un incremento en el pago de incapacidad medica por enfermedad común. * Se esta analizando con el Medico de la ARL estrategias para disminuir el numero de incapacidades por medio de la promoción y prevención según los sistemas mas afectados.
COSTO DE LAS INCAPACIDADES
POR EC MPOR MES
Se evidencia que en el mes de Agosto se presentó el mayor número de accidentes de trabajo, los cuales ya están siendo investigados.
Por medio del presente informe y en mi calidad de supervisor designado, para ejercer la coordinación, control y
vigilancia de las órdenes de compra N° 10081, 10082, 10083, 10084, contratadas a través del Acuerdo Marco de
Precios, suscrito por Colombia Compra Eficiente, con número de proceso CCE- 156-1- AMP- 2014, informó el
estado de la segunda entrega de dotación de vestuario y calzado, para los funcionarios del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
1. La contratación de la dotación se realizó por medio de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente,
quedando de la siguiente manera:
N° OC
PROVEEDOR
Y
SEGMENTO
FECHA DE INICIO FECHA DE
TERMINACIÓN TOTAL
10081 ROPA CABALLERO
OMAR VANEGAS NIETO
23/08/16 07/10/16
10,683,152.00
10084
CALZADO CABALLERO
OMAR VANEGAS NIETO 5,210,971.00
10082
ROPA DAMA
TWITY S.A. 6,218,521.00
10083
CALZADO DAMA
TWITY S.A. 3,104,005.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA 2016 25,216,649
INFORME DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2016
2. Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo
con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la tercera y cuarta semana del mes de agosto de 2016, entregando los
siguientes kits:
SEGMENTO PRENDAS NUMERO DE
FUNCIONARIOS
VALOR UNIDAD + IVA
DE LA ORDEN DE
ENTREGA
CALZADO
CABALLERO
Kit un par de zapatos:
Calzado de calle para caballero.
68 $ 76.632
CALZADO DAMA
Kit un par de zapatos:
Calzado de calle para dama.
46 $ 67.478
VESTIDO DAMA
Kit clásico clima frio:
Sastre formal de dos piezas para
dama: Chaqueta, falda o pantalón.
Blusa formal manga larga para
dama.
46 $ 135.185
VESTIDO
CABALLERO
Kit clásico clima frio:
Vestido formal de dos piezas para
caballero: Saco y pantalón.
Camisa formal manga larga para
caballero
54 $ 163.040
CAMISA FORMAL
MANGA LARGA
(Salones de Estado)
Camisa formal manga larga para
caballero. 14 $ 35.989
CAMISETA TIPO
POLO
Kit camiseta tipo polo
24 $ 22.398
JEAN Kit jean clásico 24 $ 34.899
DOTACIÓN DE LABOR
Se hace entrega de la primera y segunda dotación de 2016, a continuación se relaciona la información del contrato:
N° de
CONTRA
TO
PROVEEDOR FECHA DE
INICIO
FECHA
TERMINACIÓN VALOR
059-16 JILBER ORLANDO
BLANCO FORERO 27 JUNIO 2016
31 DE
DICIEMBRE 2016
O HASTA EL
AGOTAMIENTO
DE LOS
RECURSOS
$ 49.182.000
El valor está distribuido de la siguiente manera:
GRUPOS VALOR
1. Labores Operativas $ 2.352.000
1. Dotacion de Calzado $ 14.000.000
1. Uniformes de Cafetería y Salones de Estado
Mujeres $ 13.720.000
1. Dotacion Caballeros Salones de Estado $ 19.110.000
ITEM CANTIDAD CONTRATADA
SOLICITUD PRIMERA
ENTREGA
SOLICITUD SEGUNDA
ENTREGA TOTAL DE ENTREGA
CANTIDAD CANTIDAD
GRUPO 1 LABORES OPERATIVAS
1 16 5 7 12
2 24 8 8 16
3 30 10 10 20
4 5 2 2 4
5 24 8 8 16
GRUPO 2 DOTACIÓN CALZADO
1 108 39 39 78
2 6 2 2 4
3 6 2 2 4
4 69 24 24 48
5 3 1 1 2
6 87 30 30 60
7 18 6 6 12
8 6 2 2 4
9 63 63 0 63
GRUPO 3 UNIFORMES CAFETERIA Y SALONES DE ESTADO MUJERES
1 1244 496 496 992
2 9 3 3 6
3 3 1 1 2
4 12 4 4 8
5 3 1 1 2
6 12 4 4 8
7 12 4 4 8
8 57 19 22 41
9 9 3 3 6
10 6 2 2 4
GRUPO 4 UNIFORMES CAFETERIA Y SALONES DE ESTADO CABALLEROS
1 40 16 16 32
2 18 18 0 18
3 10 10 0 10
4 13 0 13 13
5 12 0 0 0
6 6 2 2 4
7 36 12 12 24
8 6 0 0 0
DOTACION DE PROTECCIÓN
Se encuentran en proceso de radicación de la póliza por parte del proveedor
N° de
CONTRATO PROVEEDOR
FECHA DE
INICIO FECHA TERMINACIÓN VALOR
115-16
COMERCIALIZADORA
RODRIGUEZ &
RODRIGUEZ
29 de sep.
2016
45 días calendario, contados a
partir de la aprobación de la
garantía única de
cumplimiento, previo registró
presupuestal.
$ 24.147.200
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES
De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de
2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria
Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos
fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,
a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.