Post on 20-Dec-2015
description
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
1
PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL COLEGIO SAN LORENZO DE
PUTINZA, DISTRITO DE PUTINZA - PROVINCIA DE
YAUYOS - LIMA”
2011
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
2
INDICE
1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 3
2. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ................ ¡Error! Marcador no definido.
3. NOMBRE DE PROYECTO. ........................................................................................ 3
4. RESPONSABLE DE PROYECTO .............................................................................. 3
6. IDEA PRELIMINAR (PROBLEMA) ............................................................................. 4
7. CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD DE IMPLEMENTAR EL ESTUDIO.............. 4
8. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO QUE DESARROLLARÁ EL ESTUDIO .............. 4
9. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DEL ESTUDIO ......................................................... 6
10. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ............ 7
10.1. Actividades en Diagnostico e Identificación ........................................................................... 7 10.2. Actividades en Formulación ........................................................................................................ 8 10.3. Actividades en Evaluación ........................................................................................................... 8 10.4. Otras actividades ............................................................................................................................ 9
11. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR .......................................... 9
11.1. Duración del Plan de Trabajo .................................................................................................... 10 11.2. Diagrama Gantt ............................................................................................................................. 10
12. REQUERIMIENTO DE RECURSOS ......................................................................... 10
12.1. Requerimiento de recursos Humanos .................................................................................... 10 12.2. Requerimiento de equipo. .......................................................................................................... 10 12.3. Requerimiento de materiales y otros. ..................................................................................... 11
13. COSTO ESTIMADO DEL PLAN DE TRABAJO ....................................................... 11
13.1. Costo de Recurso Humano.-...................................................................................................... 11 13.2. Costo de equipos.......................................................................................................................... 11 13.3. Costo de materiales y otros ....................................................................................................... 12 13.4. Costo total del Plan de trabajo .................................................................................................. 12
14. FINANCIAMIENTO DEL COSTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO. ..................... 12
15. PLAN ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO A DESARROLLAR ..................... 13
16. MECANISMO DE SUPERVISIÓN ............................................................................. 13
17. ANEXOS: .................................................................................................................. 14
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
3
1. ANTECEDENTES
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, Dictan medidas para reconstruir la infraestructura
pública dañada por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007.
El Colegio 20725 SAN LORENZO DE PUTINZA, cuenta con 114 alumnos
aproximadamente distribuidas en los niveles de primaria y secundaria. La infraestructura
de albañilería ha sido dañada severamente por el terremoto del 15 de Agosto del 2007,
resultado de este sismo fue que las columnas de las aulas rajadas con desprendimiento
de los tarrajeos de las paredes, encontrándose las columnas en estado crítico. Las
coberturas de las aulas han sido dañados, agrietadas, rajadas con peligro del colapso las
que no están siendo utilizadas por seguridad situación que se resume en una mala
infraestructura educativa, que trae consigo una baja calidez de enseñanza y aprendizaje
de la población escolar.
2. NOMBRE DE PROYECTO.
El nombre del proyecto tentativo, después realizar la visita correspondiente a la
infraestructura actual y dialogar con la población involucrada, así como las autoridades del
área de influencia directa es:
Región : Lima
Provincia : Yauyos
Distrito : Putinza
3. RESPONSABLE DE PROYECTO
La Unidad Formuladora de la Sub Gerencia Regional de Lima Sur es la responsable de la
formulación del presente estudio, cuenta con la capacidad técnica para formular el estudio
de pre inversión:
MEJORAMIENTO DEL COLEGIO 20725 SAN LORENZO DE PUTINZA, DISTRITO
DE PUTINZA - PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
4
Cuadro Nº 1
Características de la Unidad Formuladora Nombre: Gobierno Regional de Lima – Unidad Ejecutora Lima Sur
Sector: Gobiernos Regional
Pliego: Gobierno Regional de Lima
Dirección Panamericana Sur 144.5
Teléfono 5811106 anexo 11
Persona Responsable de Formular el PIP: Ing. Julio Aldo Villalba Sánchez
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Ing. Julio Aldo Villalba Sánchez
4. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO
Elaborar el Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL COLEGIO 20725 SAN LORENZO DE PUTINZA, DISTRITO DE
PUTINZA - PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA” con la finalidad de reunir todos los
elementos de juicio e información necesaria para sustentar la viabilidad técnica,
económica, social, ambiental y la sostenibilidad del proyecto, a fin de decidir si el PIP
continúe con la fase de inversión. Formulado de acuerdo al marco metodológico
establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP (Guía General de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública).
5. IDEA PRELIMINAR (PROBLEMA)
“Inadecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje”
6. CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD DE IMPLEMENTAR EL ESTUDIO
El alcance del estudio es proporcionar a los 114 alumnos1 del COLEGIO 20725 SAN
LORENZO DE PUTINZA, DISTRITO DE PUTINZA - PROVINCIA DE YAUYOS -
LIMA, beneficiarios directos del servicio ofrecido del proyecto. La población se
beneficia al tener mayor bienestar en educación y mejorara su calidad de vida.
En el marco de los objetivos estratégicos de las instituciones involucradas, así como
poder compartir los servicios públicos que se brindan en la comunidad.
7. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO QUE DESARROLLARÁ EL ESTUDIO
1 http://escale.minedu.gob.pe/escale/consulta/infoIE.do?anexo=0&codigoModular=0252106
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
5
El equipo de profesionales que se requiere para la formulación del perfil, sus roles y
funciones son:
Cuadro Nº 2
Equipo de desarrollo del estudio
PROFESIONAL CARACTERISTICAS
Ingeniero Civil Experto en Infrestructura
Cadista Experto para el diseño de planos
Economista o Ing. Economista Experto en la formulacion de proyectos
Topografo Experto en Topografia
Economista o Ing. Economista
Experto en la formulación de proyectos, encargado de realizar el diagnóstico, la
formulación y evaluación de los proyectos a nivel regional.
En lo concerniente a los aspectos económico-productivos, el Ingeniero Economista
aborda con especial énfasis el estudio de la inversión pública (su entorno, sus
condicionantes, su proceso de generación, su impacto sobre otras variables, su
evaluación, su gestión, sus efectos multiplicadores, etc. A corto, mediano y largo
plazo), así como las formas y planeamientos de la organización de las empresas,
las instituciones y de los mercados, los proyectos de inversión y la planificación.
Ingeniero Civil
Experto en la realización de los proyectos; Ingeniería Estructural y construcción y
de Materiales, tales como la concepción, planificación, diseño, construcción y
operación de procesos, personas y obras civiles, y los software S10, Auto CAD,
Civil 3D, que les permita un desempeño profesional competente en el ámbito del
desarrollo de los proyectos de Inversión Pública (SNIP). Como son carreteras,
Pistas y Veredas, Postas Medicas, Colegios… etc.
Dibujante técnico
El dibujante CAD es una persona que combina sus conocimientos de dibujo
técnico con los diseños asistidos por computadora para crear eficientemente
dibujos técnicos con la ayuda del ordenador.
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
6
Experto en la realización de la parte técnica del proyecto, que tiene que ver con la
realización de los planos derivados del ingeniero civil, sanitario y eléctrico,
especialista en AutoCAD, Civil 3D…etc.
Topógrafo
Especialista en manejo de equipos topográficos, para el levantamiento de
información de campo.
8. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DEL ESTUDIO
Se presenta un organigrama de la Unidad Formuladora, presentando los recursos
humanos con que se cuentan actualmente:
Grafico Nº 1 Organigrama de la UF
JEFE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
SECRETARIADO
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES PROYECTOS DE OBRAS DE
SANEAMIENTO
Ing. Civil
Ing. Economista
Dibujante Técnico.
Ing. Sanitario
Ing. Economista
Dibujante Técnico.
Ing. Economista
Secretaria ejecutiva
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
7
9. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la
pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la
declaración de viabilidad.
9.1. Actividades en Diagnostico e Identificación
La Fase de Pre inversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en
particular. En esta fase se realiza un trabajo de campo, con las autoridades y consulta a la
población identificando los involucrados en el proyecto, las normas legales que lo
sustentan, el diagnostico de la situación actual y las posibles alternativas de solución.
Cuadro Nº 3 Diagnostico e identificación
ASPECTO GENERAL INFORMACION
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA¿ Quienes son los responsable del área de la unidad
fomuladora y ejecutora?
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
¿Identificar los involucrados en el proyecto?
• La identificación de los grupos involucrados.
• El reconocimiento de los problemas
• La visualización de sus intereses.
• La identificación de las estrategias
• Los acuerdos y compromisos
IDENTIFICACION INFORMACION
¿Existe un plan de desarrollo concertados?
¿ cómo se ha concebido la idea del proyecto de
inversión?
Área de influencia y área de estudio (Analisis de peligro)
Diagnóstico de involucrados.
Diagnóstico de los servicios
ALTERNATIVA DE SOLUCION Elaborado por el Tecnico
MARCO DE REFERENCIA
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
8
9.2. Actividades en Formulación
La elaboración de los estudios de preinversión considera los Parámetros y Normas
Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), los Parámetros de Evaluación (Anexo
SNIP-10), así como la programación multianual de inversión pública del Sector,
Gobierno Regional o Local, según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y
período de ejecución del PIP
Cuadro Nº 4
Actividades de Formulación
FORMULACION INFORMACION
DEFINICION ¿Cuáles son los bienes y servicios?
¿Quiénes son la demanda referencial?
¿Quienes son la demanda efectiva?
¿Cual es la demanda de servicio ( IMD, encuestas, focus
grup…etc)?
PLANTAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS Diseño y formulacion de infraestructura
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ¿Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto?
ANALISIS DE LA DEMANDA
9.3. Actividades en Evaluación
La evaluación del proyecto debe considerar el análisis de los aspectos técnicos,
metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomarán en
cuenta los aspectos legales e institucionales relacionados a la formulación. También se
tomaran los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).
Cuadro Nº 5
Actividades de evaluación
EVALUACION INFORMACION
EVALUACION DEL PROYECTO Anexos y Formatos del MEF - SNIP
¿Carta de compromiso de operación y mantenimiento de
la entidad encargada?
¿Acta de reunion con los involucrados del proyecto?
¿La ejecucion de obra es por contrata o administracion
directa?
¿Existe presupuesto para el proyecto?
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
En la evaluación se considerada la realidad de la zona, teniendo sus costumbres y
características sociales y económicas.
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
9
9.4. Otras actividades
Las otras actividades es obtener la carta de compromiso de la institución, recolectar las
informaciones existentes y validar las actas de reunión, la verificación de las alternativas
de solución, panel fotográfico actual y los planos para su verificación de las obras.
Cuadro Nº 6 Otras actividades
OTRAS ACTIVIDADES INFORMACION
CARTA DE COMPROMISO Autoridad correspondiente
INFORMACION OFICIAL EXISTENTES DE SERVICIOS Agua, luz, canales de regadio…etc
ACTA DE REUNION CON LOS INVOLUCRADOS Autoridades, poblacion…etc
PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa Nº 1 y Alternativa Nº 2
PANEL FOTOGRAFICO Visitas a Campos
En este punto se tendrán en cuenta los percances que suceda durante la formulación de
proyectos, que pueda dificultar la formulación del proyecto.
La recopilación de información (cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre otros),
fuentes de información a revisar, así como el enfoque metodológico para abordar
aspectos como el diagnóstico, el análisis de la oferta y demanda, el dimensionamiento
de las alternativas de solución, la evaluación social del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuración del estudio.
Encuesta a los que laboran en el Gobierno Regional Lima Sur.
Información del censo nacional - INEI (1993 – 2007).
Realización de FOCUS GRUP.
Reuniones con los expertos.
Información de los involucrados.
Centro de información para el desarrollo de proyectos (MEF)2
Anexo y formato (MEF)
10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
La planificación de las actividades a desarrollar se tomara en cuenta la dificultad que
existe en la realización del proyecto así como el escenario positivo, para cumplir con el
objetivo del proyecto.
2http://ofi2.mef.gob.pe:90/centro_informacion/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=36&Itemid=55
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
10
10.1. Duración del Plan de Trabajo
El plan de trabajo tendrá una duración de 20 días hábiles.
10.2. Diagrama Gantt
Cuadro Nº 7
Diagrama de Gantt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.00
2.00
2.30 EVALUACION
2.40 PRIMER ENTREGABLE
1.40 PROCESAMIENTO DE DATOS
TRABAJO EN GABINETE
2.10 DIAGNOSTICO
2.20 FORMULACION
1.10 REUNION CON LOS INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO
1.20 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICO Y ECONOMICO
1.30 DISEÑOS DEL TECNICO
ITEM ACTIVIDADDIAS
TRABAJO DE CAMPO
11. REQUERIMIENTO DE RECURSOS
En este punto se presenta los recursos necesarios para la realización del proyecto siendo
lo más importantes: recursos humanos, equipos, materiales y otros.
11.1. Requerimiento de recursos Humanos
Equipo profesional que se necesita para formular el proyecto:
Cuadro Nº 8 Recursos Humanos
PROFESIONAL CARACTERISTICAS Nº
Ingeniero Civil Experto en Infrestructura 1
Cadista Experto para el diseño de planos 1
Economista o Ing. Economista Experto en la formulacion de proyectos 1
Topografo Experto en Topografia 1
11.2. Requerimiento de equipo.
El equipo necesario para realizar el levantamiento topográfico en la zona representa
según como muestra el siguiente cuadro:
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
11
Cuadro Nº 9 Requerimiento de equipos de trabajo
Cantidad
1
1
2.00 EQUIPOS
2.01 EQUIPO TOPOGRAFICO(ESTACION TOTAL)
2.02 GPS
ITEM
11.3. Requerimiento de materiales y otros.
El material consiste en el acabado final del proyecto que es la impresión, anillado y la
entrega a la OPI y el estudio de suelos que es necesario por el tipo de proyecto a
desarrollarse.
Cuadro Nº 10 Requerimiento de materiales y otros
Cantidad
1
4
83.03 MICAS
3.00 MATERIALES Y OTROS
3.01 PAPEL
3.02 LAPICERO Y LAPIZ
ITEM
12. COSTO ESTIMADO DEL PLAN DE TRABAJO
Los costos están sujetos a cada realidad de la zona, la dificultad geográfica y la realidad
social de la población involucrada.
12.1. Costo de Recurso Humano.-
Los recursos humanos para llevar a cabo el proyecto se representa en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 11 Costos de los recursos Humanos
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total
9300
Und 1 3500 3500
Und 1 3500 3500
Und 1 2000 2000
Dias 3 100 300
ITEM
1.00 RECURSOS HUMANOS
1.01 ING. CIVIL
1.02 ING. ECONOMISTA
1.03 DIBUJANTE TECNICO
1.04 TOPOGRAFO
12.2. Costo de equipos.
Los costos de equipo de trabajo están sujetos a la geografía de la zona de
levantamiento de información y al área de realización.
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
12
Cuadro Nº 12 Requerimiento de equipos de trabajo
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total
1410
Dias 3 420 1260
Dias 3 50 150
2.00 EQUIPOS
2.01 EQUIPO TOPOGRAFICO(ESTACION TOTAL)
2.02 GPS
ITEM
12.3. Costo de materiales y otros
Los costos de materiales, es básicamente el contenido del físico del proyecto y
consideramos otros como estudio de suelos que es necesario por el tipo de proyecto a
desarrollarse.
Cuadro Nº 13 Requerimiento de materiales y otros
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total
2045
Millar 1 25 25
Und 4 2.5 10
Und 8 1.25 10
Und 1 2000 20003.04 ESTUDIO DE SUELOS
3.03 MICAS
3.00 MATERIALES Y OTROS
3.01 PAPEL
3.02 LAPICERO Y LAPIZ
ITEM
12.4. Costo total del Plan de trabajo
Los costos total representa los recursos humanos, equipos, materiales y otros, en el
siguiente cuadro se muestra el costo total del plan de trabajo.
Cuadro Nº 14
Costo total del plan de trabajo
Total
9300
1410
2045
12755TOTAL
2.00 EQUIPOS
3.00 MATERIALES Y OTROS
ITEM
1.00 RECURSOS HUMANOS
13. FINANCIAMIENTO DEL COSTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO.
Los costos de recursos humanos y costo de materiales y otros ascienden a S/. 11,345
nuevo soles, los mismos serán asumidos íntegramente por Lima Sur. El costo de equipos
se contrataran por terceros (S/. 1410 nuevo soles), por lo que el costo total del plan de
trabajo es de S/. 12,755.00 nuevos soles.
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
13
14. PLAN ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO A DESARROLLAR
La UF elabora los estudios de preinversión del PIP a nivel de perfil, sobre la base de los
Contenidos Mínimos para Estudios de Preinversión (Anexos SNIP-05A, SNIP-05B, SNIP-
06, SNIP-07 y SNIP-08), teniendo en cuenta los planes de trabajo aprobados, así como
los contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que se dispongan.
Asimismo, debe ser compatible con los Lineamientos de Política Sectorial, con el Plan
Estratégico Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado, según corresponda.
15. MECANISMO DE SUPERVISIÓN
El mecanismo de supervisión es promover la aplicación efectiva de la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública3. Dicho mecanismo monitoreara su grado de
aplicación de las normas y en la medición de los progresos que se alcancen. La
supervisión debe ayudar a determinar los obstáculos y a sugerir medidas idóneas que
contribuyan a una aplicación eficaz de las Normas. El mecanismo de supervisión tendrá
en cuenta las características económicas, sociales y culturales que existen en cada uno
de los estudios a realizar.
La supervisión del estudio estará a cargo del responsable de la unidad formuladora y
se monitorea de acuerdo al cronograma de trabajo que se plantea en el plan de
trabajo.
3 Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
14
16. ANEXOS:
Desagregado del presupuesto del costo del Estudio de Pre Inversión;
Presupuesto analítico
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total
9300
Und 1 3500 3500
Und 1 3500 3500
Und 1 2000 2000
Dias 3 100 300
1410
Dias 3 420 1260
Dias 3 50 150
2045
Millar 1 25 25
Und 4 2.5 10
Und 8 1.25 10
Und 1 2000 2000
12755
3.04 ESTUDIO DE SUELOS
TOTAL
3.03 MICAS
2.00 EQUIPOS
2.01 EQUIPO TOPOGRAFICO(ESTACION TOTAL)
2.02 GPS
3.00 MATERIALES Y OTROS
3.01 PAPEL
3.02 LAPICERO Y LAPIZ
ITEM
1.00 RECURSOS HUMANOS
1.01 ING. CIVIL
1.02 ING. ECONOMISTA
1.03 DIBUJANTE TECNICO
1.04 TOPOGRAFO
Contenido de Estudios de Suelos ya existen por lo cual el costo de este servicio es
igual a cero.
Gobierno Regional de Lima
Unidad Ejecutora Lima Sur
15
Cotizaciones en caso de ser necesario, que sustente el costo de
topografía;
RECURSOS HUMANO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL
Operaror de equipo UND 1 80 80
Oficial de topografia UND 1 50 50
Prismero UND 2 30 60
190
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL
Equipo topografico UND 1 150 150
Libreta y pluma UND 1 4 4
Estacas(clavos) GLB 1 6 6
Pintura UND 1 10 10
170
VIATIACOS Y TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL
Transporte hacia la zona de estudio GLB 1 10 10
Transporte al menu GLB 1 7 7
Menu UND 5 7 35
Refresco y Gaseosa GLB 1 8 8
60
S/. 420PRECIO POR DIA
COTIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Empresa ALBLASA. SQ
Cotizaciones en caso de ser necesario, que sustente el costo de del
estudio de suelo es de 2000 soles.