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l.Liconsa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARALA COMPRA E INTERNACiN DE

LECHE EN POLVO DE IMPORTACiN

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011

DIRECCIN COMERCfAL

LiconsaRevisin: 20-12-2011Emisin original: 18-06-1999

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ii- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_lv_o_d,e_l_m--'-p_o_rt_a_c_i__n ---1 Clave: V8T-DC-PR-002 No. Revisin: 07

NDICE GENERAL

l. INTRODUCCIN ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-1

11. OBJ ETIVOS GEN ERALES----------------------------------------------------------------------,-----_--------- 1-1

111. GLOSAR IO ------------------------------------------------------ c __~-----------------"~:~'1-12

IV. MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-3

V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------"------------------------------------ 1-2

VI. PROCEDIMIENTOS 1-1

1-2

1-9

1-8

'"(\:-s-I \ i, \

1-22

COMPRA

A. :~::,":{A.C~,N:~-'-'-'-.':~~--~~~!--"=-"~="'--'O,~~'1. Control de Proveedores (VST-DC-PR-002-01) ----------------------------------------------------

"2. Recepcin de Cotizaciones (VST-DC-PR-002-02) -----------------------------------------------3. Ejecucin de la comprai; Leche en Polvo de Importacin (VST-DC-PR-002-03) ------

INTERNACiN

B. NORMAS GENERALES PARA LA INTERNACiN DE LECHE EN POLVO DE 1-4IMPORTACiN ----------------------------------------------------------------------------------------------

4, Internacin de Leche en Polvo por Puerto (VST-DC-PR-002-04) ---------------------------- 1-30/

s, Int.ernacin pe Leche en Polvo por Frontera (VST-DC-PR-002-0S) -------------------------- 1-23

6 Control y Designacin de Agentes Aduanales (VST-DC-PR-002-06) ----------------------- 1-20

C. NORMAS ESPECIFICAS DE LA COORDINACiN DE OPERACIONES EN PANTACO -/1

1-4

1-8

1-12~1-14

Contratacin de Maniobras de Entrega-R9220Secepcin de Contenedores en elPuerto de Veracruz (VST-DC-PR-002-07) ----------------------------------------------------------

8, 'C;.ontratacin de Maniobras Integradas en el Puerto de Veracruz y Puertos delPaci tico (VST-DC-PR-O02-O8) -------------------------------------------------------------------------

9 rdenes de Movilizacin por Puerto y Frontera (VST-DC-PR-002-09) ----------------------

7.

()FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011~

PGINA: 1 DE: 1

DIRECCiN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1- d_e_L_e_c_h_e_e_n_p_o_lv_o_d,e_l_m...:p_o_rt_a_c_i__n ---1 11Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

Liconsa

10. Contratacin y Liquidacin de Servicios de Transporte Ferroviario (VST-DC-PR-002- 1-121O) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Embarque de Contenedores en la Ruta Veracruz-Plantas L1CONSA-Veracruz por 1-18Autotransporte (VST-DC-PR-002-11) ----------------------------------------------------------------

12. Contratacin, Prestacin y Liquidacin de Maniobras de Tractoreo (VST-DC-PI1-002- 1-1112) -----------------------------------------------------------------------------------------------------,,"----

/13. Reclamacin a las Empresas Ferroviarias por Producto Falta~t( en Furgones y/o 1-10

Contenedores (VST-DC-PR-002-13) ---------------------------------~-------------------------------

14. Control de la Leche en Polvo de Importacin con Dao, Rechazada y/o Sujeta a 1-20Devolucin al Proveedor y Faltante (VST-DC-PR-002-14)

VII. RELACIN DE ANEXOS --------------------------------------_,------~-. __--------------------------------

VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS ---------------------------'\"-"--------------------.---:::-~ -----------------------

IX. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA I1m)~RiA INTERNA ------------J-------~-

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1-24

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_lv_o_d,e_l_m_p_o_rt_a_c_i__n ---1 .

Clave: VST-OC-PR-002 No. Revisin: 07

1. INTRODUCCiN

L1CONSA como entidad Paraestatal tiene entre sus principales objetivos el de adquirir ysuministrar las materias primas, en las mejores condiciones de calidad, cantidad,oportunidad y precio; con el propsito de consolidar las acciones que permitan elcumplimiento de dicho mandato, L1CONSA realiza en forma directa la importa:;in de lecheen polvo, su principal materia prima, con lo cual se ha formulac:jo el present~ marconormativo cuyo propsito ser regular todas las actividades inherentes a ese proceso,quese integra de dos etapas sustantivas: compra e internacin.

Asimismo y en trminos de mejora regulatoria y con el fin de actualizar la normatividad a laoperacin actual de la adquisicin e internacin de Leche en Polvo de Importacin, ascomo evitar la obsolescencia se actualiz el presente instrumento normativo siendo suantecedente inmediato el Manual de Procedimientos para la Compra, Internacin yAlmacenamiento de Leche en Polvo de Importacin, Clave VST-OC-PR-02." . .El marco normativo se compone de las normas C1e operacin y de los procedimientos queintegran el presente manual, sealando lasactivi~es que corresponden a cada una delas reas en el marco de su competencia y que participan en el proceso de la importacinde leche en polvo, desde su contratacin hasta qu el producto es recibido en losalmacenes concentradores, diGt)a normatividad se integra en el presente documento,denominado: "Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin de Leche en Polvode Importacin".

Este manual es de obseftnCia obligato.ria a partir de la fecha en que sea aprobado por el lA.Comit de Mejora Regulatorialnterna de L1CONSA, y deja sin efectos el Manual de tl--Normas y Procedimientos para la Compra, Internacin y Almacenamiento de Leche enPolvo de Importacin, Clave VST-OM-PR-02, con vigencia del 13 de junio de 2005, yestar sujet9/a una actuali~acin permanente, de acuerdo a la evolucin operativa,~tecnolgica y a las necesidades y requerimientos de cada una de las reas involucradas

en~su ejecucin. cF '1.

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ir- d_e_L~e_c_h_e_e_n_P~o_l_vo_d,e-l-m-=p-o-rt-a-c-i--n ---1 ..Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07 ..

11. OBJETIVOS GENERALES

Constituir un instrumento que permita realizar con eficiencia las actividadesinherentes a la compra e internacin de leche en polvo de importacin.

Determinar los mbitos de competencia y responsabilidad de cada una de las reasinvolucradas en la compra de leche en polvo de importacin.

Definir el marco regulatorio para todas las acciones que integran este proceso.

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_l_vo_d,e_l_m~p_o_rt_a_c_i__n -1 1]Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

111. GLOSARIO

ACTA DE DESCARGA: Documento que se elabora al momento de concluir la descargade producto de unidades de transporte a almacn, en el cual seespecifica la cantidad y las condiciones fsicas en que sereciben los sacos con leche en polvo.

ACTA DE ENTREGA: Documento que se elabora al momento de concluir la carga deproducto a carros de caja de autotransporte, en el cual seespecifica la cantidad y las condiciones fsicas de sacos deleche en polvo, as como los datos de la salida del producto delas bodegas almacenadoras a las plantas.

ACTA DE ANLISISDE MERCADO:

ADJUDICACiNDIRECTA:

ADUANA:

AGENTE ADUANAL:

Documento mediante el cual se presenta el resultado delanlisis del Mercado Internacional realizadas por los integrantesdel Grupo Interno de Anlisis de Mercado para lasAdquisiciones de Leche en Polvo de Importacin. .

Procedimiento contemplado en la Ley de Adquisiciones, ~Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, que establece .que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad y endeterminadas circunstancias pueden contratar adquisiciones,arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento delicitacin pblica.

Organismo controlador, recaudador y administrador de laentrada o salida de mercanca al/del territorio nacional.

Persona fisica autorizada por la Secretara de Hacienda yCrdito Pblico (SHCP) mediante una patente, para promoverpor cuenta ajena el despacho de las mercancas, en losdiferentes regmenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera.

ALIJADOR:

ALMACN VIRTUAL:

Maniobrista que presta servicio en los recintos fronterizos;consistentes en abrir, cerrar y sellar carros caja de ferrocarril.

Punto de referencia que documentalmente se ubica en el puertoo frontera de internacin de la leche en polvo y que sirve parasustentar en la Orden de Movilizacin el origen del producto enterritorio nacional, para su embarqUy8 a la bodega de destino. ;1'?1l

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o__v_o_d~e-l-m-p-o-rt-a-c-i-_n -j l1liClave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07 l1li

ALMACENAJE: Cargo que se aplica por la permanencia de contenedores llenoso vacos mas all del tiempo permitido para la estancia de losmismos, en patios de recinto fiscal o en los patios de lasterminales intermodales.

ALMACENAMIENTO: Es el depsito mercantil del producto, guarda y custodia en lasinstalaciones propias, habilitadas o rentadas por la EmpresaPrestadora de Servicios de Almacenamiento.

1~FECHA 20 DE DICIEMBRE DE20~

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Concepto aplicable a la renta de los carros caja de ferrocarrilextranjeros que son utilizados para el transporte de leche enpolvo de importacin y consiste en el pago por el uso del equipode arrastre (furgones) propiedad de los ferrocarrilesnorteamericanos y canadienses, el mismo se efecta a la lneaferroviaria que recibe los furgones y su cuota se establece conbase al millaje que recorrer y el pago se efecta en dlaresestadounidenses.

Documento emitido por el proveedor en fecha posterior a lacarga del barco en puerto de origen, mediante el cual notifica ala Entidad el nombre del buque, el volumen embarcado, el tipode leche, el pas de origen, la fecha de embarque de puerto deorigen y la fecha estimada de arribo a puerto de destino. En \embarques terrestres se especifica el nmero de furgn y los 'datos que requiere el importador para tomar sus previsiones de \~\"'\recepcin.

Documento de registro y control de las entradas y salidas deltransporte ferroviario y contenedores con mercanca depositadapor L1CONSA en las instalaciones de la almacenadora, vaspblico, vas auxiliares y escapes particulares operados por lasalmacenadoras.

Documento por medio del cual la Secretara de Salud autoriza laimportacin de productos que estn sujetos a regulacinsanitaria.

BITCORA PARA ELCONTROL DEENTRADAS YSALIDAS DEFURGONES YCONTENEDORES:

CARHIRE:

PERMISO SANITARIOPREVIO DEIMPORTACiN:

AVISO DEEMBARQUE:

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If- d_e_L_e_c_h_e_e_n_p_o_l_vo_d,e_l_m--'p'--o_rt_a_c_i__n ---1 111Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07 111

CARRILES: Espacio fsico ubicado dentro del recinto fiscal, en donde loscontenedores son entregados a L1CONSA por el proveedor, deacuerdo con los trminos del contrato de compraventa.

CARTA DE CRDITO: Documento que se formula a favor de un proveedor, emitido porlos bancos (banco emisor) y confirmado por su corresponsal enel extranjero que sirve como instrumento de pago.

CARTA DERETENCiN DEFURGONES:

CARTA ENCOMIENDA:

Documento de retencin de furgones, elaborada por el AgenteAduanal para que la lnea ferroviaria detenga determinadasunidades para inspeccin de SAGARPA.

Mandato mediante el cual se designa al agente aduanal y seobliga a ejecutar por cuenta de L1CONSA, quien funge comomandante, el despacho aduanal de un embarque de leche enpolvo, en trminos de la Ley Aduanera.

CARTA DE PORTE: Constituye un contrato mercantil de servicio de transporte, estedocumento es elaborado por las lneas ferroviarias con los datos :..y documentos que presenta el usuario y especifica la cantidad ycaractersticas del producto a transportar, ya sea en sacos o encontenedores, este mismo documento se emplea en elautotransporte.

CENTROALMACENADORCONCENTRADOR:

CERTIFICADO DECUPO:

CERTIFICADO DEPESO:

COFEPRIS:

COMPRA:

Unidad de almacenamiento ubicada estratgicamente, en lacual se depositan y concentran inventarios de leche en polvo,que permiten su distribucin dosificada conforme a los

:::::~;~lt:e::i~: :::t::~::~:~u::::torga la SE para la 'fyimportacin de leche en polvo, libre de arancel en cumplimientode los acuerdos comerciales internacionales. i1tJDocumento en el que el proveedor registra el peso del producto Vque embarca, para el cumplimiento de un contrato de~compraventa.

Comisin Federal para la Proteccin Contra Riesgos Sanitarios.

Es la operacin de compraventa de bienes que se realiza al

contado o a crdito. o. O.0 11V FECHA: 20 DE DICI~MBRE DE 201 "?

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Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

CONFRONTA: Procedimiento de verificacin y conteo de la mercanca, previstoen la normatividad del servicio de transporte ferroviario, que serealiza a peticin del usuario por la falta, cambio o violacin deuno o ms sellos de origen en las puertas de los contenedores ofurgones que transportan la leche en polvo de los puertos ofronteras al centro concentrador de mercancas, es solicitadapor L1CONSA, firmando de conformidad los representantes dela empresa transportista, almacenadora, L1CONSA y en su casodel proveedor.

CONOCIMIENTO DEEMBARQUE/BILL OFLADING:

CONTINGENCIAS:

CONTRATO DECOMPRAVENTA DELECHE EN POLVO:

COTIZACIN:

Titulo mercantil emitido por la linea naviera, a favor delconsignatario de la mercanca, que ampara la cantidadtransportada y contiene las condiciones bajo las cuales seefecta el transporte, as como la obligacin de transportar lamercanca del (los) puerto (s) de origen al (los) puerto (s) dedestino convenido (s); asimismo, es una constancia derecepcin de mercanca y representa un ttulo de propiedad dela misma a favor de quien sea consignado.

Situaciones imprevistas que pueden ocurrir durante el procesode importacin, internacin de leche en polvo.

Documento que expresa el acuerdo de voluntades entre elvendedor y comprador por medio del cual se establecen lascondiciones de la operacin de compraventa de leche en polvo.

Son todas las ofertas que presentan los Iicitantes para participaren los procesos de licitacin pblica, invitacin a cuando menostres personas y adjudicacin directa; las cuales son denaturaleza tcnica o econmica y que sern evaluadas por elGrupo Interno de Anlisis de Mercado para las Adquisiciones deLeche en Polvo de Importacin, verificando que cumplan con losrequisitos establecidos en las bases.

CUPOS DEIMPORTACiN:

DERECHO DE

Se refiere a los volmenes de leche en polvo de importacinque autoriza la SE a la Entidad para la compra de la materiaprima.

Contribucin pagada al estado por derechos de importacin o

. O FECHA 20 DE DICIEMBRE DE2011)!V'--- PAGINA: 4 DE: 10DIRECCiN COMERCIAL


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_lv_o_d,e_l_m_p_o_rta_._c_i__n ---1

Clave: VST-OC-PR-002 No. Revisin: 07 l1li

TRMITE ADUANERO exportacin de productos.(DTA):

DERECHOS:

DESPACHOADUANERO:

Pagos que se realizan al estado por un servicio, trmite o usode instalaciones propiedad del estado.

Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada demercancas al territorio nacional y/o su salida del mismo, que deacuerdo con los diferentes trficos y regmenes aduanerosdeben realizar en aduana los Agentes Aduanales.

DESPACHO PREVIO:

DISCREPANCIAS:

ENTRADA VIRTUAL:

Procedimiento instituido por las autoridades aduaneras, queconsiste en efectuar el trmite de despacho aduanal de maneraprevia al arribo de los furgones con leche en polvo al puntofronterizo de internacin y cuyo propsito es evitarcongestionamiento de unidades ferroviarias en los patiosfronterizos.

Se refiere a las diferencias que se detectan en los documentos /\presentados por el proveedor al amparo de la carta de crdito, oi \bien, se determinan en la carta de crdito de garanta con; \

. \

respecto a los trminos sealados en el contrato de .....~. \romprn~n~. \ \

\ \Punto de referencia que tiene como propsito realizar el registro \\documental del producto sin estar fsicamente en bodega, a fin '\de soportar la emisin y cumplimiento de una Orden deMovilizacin.

(!)

I

Se refiere a la forma en que las almacenadoras entregan el~producto que puede ser:

a) Neto por neto: se considera el peso del productodescontando el peso de la envoltura.

b) Bruto por neto: se considera como neto el peso del sacoincluyendo el peso de la envoltura del producto.

c) Bulto por bulto: se considera la entrega del nmero debultos que especifica la Orden de Entrega.

Documento utilizado para la obtencin del permiso sanitarioprevio de importacin que emite la COFEPRIS. if

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FORMATO DESOLICITUD:

FORMA DE ENTREGA:

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Liconsa

FURGONES:

GASTOS DEADMINISTRACiN:

GASTOSOPERATIVOS:

GRUPO INTERNO DEANLISIS DEMERCADO PARA LASADQUISICIONES DELECHE EN POLVO DEIMPORTACIN/GRUPO INTERNO:

HOJA DE CLCULOPARA LADETERMINACiN DELVALOR EN ADUANADE MERCANCAS DEIMPORTACiN:

HOJA DE REQUISITOSZOOSANITARIOS:

IMPORTACiN:

Carros caja cerrados de ferrocarril, en las cuales se transportala leche en polvo que se interna al pas por frontera.

Son todos los gastos que tienen como funcin el sostenimientode las actividades destinadas a mantener la direccin yadministracin de la Empresa.

Se refiere a los gastos en que se incurren por las actividadesrealizadas en la internacin, almacenamiento y distribucin deleche en polvo en puertos, fronteras o en destino.

rgano Colegiado, conforme a la normatividad interna,integrado por los titulares de las siguientes reas; DireccinComercial, Direccin de Finanzas y Planeacin, Direccin deProduccin, Unidad Juridica y la Subdireccin de Adquisicin deLeche, teniendo como funcin principal conocer y analizar lascondiciones que imperan en el mercado internacional almomento de iniciar el procedimiento de, para la adquisicin deleche en polvo de importacin, mediante el procedimiento deadjudicacin directa previsto en el artculo 41 fraccin XII de laLey.

Nombre del documento en el que se asienta el valor de lamercanca de importacin para efectos de trmite aduanal,mismo que se registra en cada Pedimento de Importacin.

Documento oficial que establece los requisitos zoosanitariosque deben certificar las autoridades sanitarias del pas de origende la mercanca o de los animales, as como los requisitosadicionales que debe cumplir el importador al momento de lapresentacin del embarque en la aduana para la internacin anuestro pas.

Conjunto de procedimientos que tienen como objeto lanacionalizacin de la mercanca en puerto o frontera.

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LOGSTICA:

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_l_vo_d~e-l-m-=p-o-rt-a-c-i--n -I

Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07 ~E-m-i-s-i-n-o-r-ig-in-a-I:-1-8--0-6--1-9-9-9-+R-e-v-iS-i-n-:-2-0--1-2--2-0-1-1---1 Liconsa

liberacin y despacho del producto.

Conjunto de operaciones de transportacin y almacenamientoconcatenadas entre s, que tienen como propsito la distribucinde la leche en polvo del punto de internacin a los almacenesconcentradores, en forma oportuna y eficiente.

MANIFESTACiN DEVALOR EN ADUANA:

MANIOBRAS DEARRAMPE:

MANIOBRAS DEDERRAMPE:

MUESTREO:

OFICIO DENOTIFICACiN:

Formato informativo, donde el importador les manifiesta a lasautoridades el valor de la mercanca, as como el mtodo devaloracin utilizado, para poder calcular las contribuciones.

Consiste en cargar el contenedor vaco a equipo de ferrocarril oplataforma de ferrocarril que lo transportar al puerto deprocedencia.

Se realiza con gra en la terminal ferroviaria para descargar elcontenedor con leche en polvo de la equipo de ferrocarril oplataforma y colocarlo en la plataforma del autotransporte, parasu traslado a la puerta de la bodega.

Procedimiento que se emplea' para seleccionar y separarunidades de producto (sacos muestra) representativas de unlote o universo, cuyo anlisis permitir determinar lascaractersticas especificas de calidad de la leche en polvo.

Documento que emite la Direccin Comercial al proveedor, paranotificar la aceptacin de su propuesta para la compra de lecheen polvo.

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FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011)ttPGINA: 7 DE: 10

ORDEN DEMOVILIZACiN:

PAGAR:

PARTE 11 DELPEDIMENTO DEIMPORTACiN:

Documento que expide la Subdireccin de Adquisicin de Lechepara instruir a las unidades de operaciones en los puntos deinternacin para el envo del producto del punto de internacin alos centros almacenadores concentradores designados.

Documento suscrito por L1CONSA a favor del proveedor, que asu vencimiento y presentacin sirve como instrumento de pagode la leche en polvo de importacin.

Trmite complementario previsto por la Legislacin Aduanera para larealizacin de la importacin de leche en polvo, el cual es utilizadopara el despacho de leche en polvo procedente de cualquier origen.

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Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If----- d_e_Le_c_h_e_e_n_P_o_l_vo_d~e-l-m~p'---o~rta-c-i--n-- __~ l1liClave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

PEDIMENTO DEIMPORTACiN:

Documento Oficial instituido por la SHCP, para nacionalizarmercancias extranjeras, que contiene informacin bsica de laoperacin de importacin, tal como: producto, origen,clasificacin arancelaria, cuotas, contribuciones, tipo de cambio,restricciones, punto de internacin, Agente Aduanal, etc.

PGR: Procuradura General de la Repblica.

PLATAFORMAPORTACONTENEDORES

Unidad ferroviaria especial para el transporte de contenedoresque presenta condiciones de seguridad para el traslado de losmismos, as como la facilidad de maniobra para la carga odescarga.

PODERDANTE: Se refiere a la persona que otorga un poder para que lorepresente y/o faculte para que a su nombre realice lasactividades que se mencionan en lo particular o general en eldocumento que otorgue.

PROGRAMA ANUALDE COMPRAS:

PROGRAMALOGSTICO:

Pronstico anual de adquisiciones de leche en polvo deimportacin, mismo que se formula con base en la estimacinde consumo de leche en polvo en las plantas de produccin.

Se refiere a la movilizacin de leche en polvo de importacinque se destina para cada uno de los almacenesconcentradores.

RECIBO DEINTERCAMBIO DEEQUIPO:

RECONOCIMIENTO:

Comprobante que emiten las empresas maniobristas otransportistas, mediante el cual se hace constar la fecha en quese recibe los contenedores y el estado fisico de los mismos enlos puertos o terminales intermodales.

Procedimiento que se aplica en caso de resultar semforo rojoen el Sistema de Seleccin Automatizada en Aduanas.

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SEGUNDO RECONOCIMIENTO - Es realizado por una

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FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 ./JPGINA: 8 DE: 101":

PRIMER RECONOCIMIENTO - La autoridad aduaneraefectuar el reconocimiento a quien presente lasmercancas en el recinto fisca!. Es realizado por un vistaaduana!. En caso de detectar irregularidades se procede alsegundo reconocimiento.

b)

a)


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche enPolvo de Importacin 11

f-------~-------,------:----I


empresa dictaminadora ante la SHCP. En caso de existirirregularidades, se sancionar o se proceder al embargoprecautorio.

SAAI M3:

SAGARPA:

Sistema Automatizado Aduanero Integral 3 tercer Milenio.

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentacin.

SALIDA VIRTUAL: Salida documental del producto del punto de internacin adestino final.

SCT:

SE:

SHCP:

Secretara de Comunicaciones y Transportes.

Secretara de Economa.

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

1Colocar el furgn y/o contenedor en lugar especfico.

FECHA: 20 DE DICII~MBRE DE 2011~PAGINA: 9 DE: 10

Procedimiento aduanero que determina si se practica elreconocimiento aduanero de las mercancas. ra) SEMAFORO VERDE: Desaduanamiento Libre (si

inspeccin) \

b) SEMAFORO ROJO: Reconocimiento Aduanero. \ \.,\

Sistema Informtico Integral de control de informacin de tOda~~las operaciones del proceso de importacin de la leche en polvoen sus etapas de compra, internacin y almacenamiento.

Es un Sistema Informtico el cual contiene una base de datoscon informacin de la acreditacin jurdica y resultado demuestras de leche en polvo proporcionada por Proveedores de \6/Leche en Polvo (Leche Entera o Descremada en PolvoFortificada con vitaminas y minerales, Leche Descremada enPolvo no Instantnea sin Fortificar para ultrapasteurizacin yLeche en Polvo Fortificada adicionada con Grasa Vegetal (16 a18 y/o 26 por ciento), el cual esta administrado por la DireccinComercial, Direccin de Produccin y la Unidad Jurdica.

SISTEMA DEPROVEEDORES DELECHE EN POLVO(SIPROLEP)

SITUAR:

SISTEMA DESELECCiNSISTEMATIZADA:

SISTEMAINFORMTICO DEAPOYO:


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche en Polvo de Importacin 11

f-------------------,----------------1Clave: VST-OC-PR-002 No. Revisin: 07

SOLICITUD DESERVICIOS A LNEASFERROVIARIAS:

Formato que es requisitado por el usuario para solicitar a lalnea ferroviaria el servicio de transporte para el arrastre defurgones o para el suministro de equipo vaco (equipo ferroviarioo plataformas) para el traslado de contenedores, en la misma seindican entre otros datos el origen y destino del producto.

TERMINALESPECIALIZADA:

TERMINAL HANDLINGCHARGE (THC):

Se refiere a que slo recibe un tipo de carga y que pueden ser agranel, lquidos, vehculos, cemento o de contenedores.

Concepto con el que se conoce la maniobra de traslado decontenedores con leche en polvo de costado de buque a patiode contenedores o carriles que es el lugar donde fsicamente elproveedor entrega a L1CONSA la leche en polvo en lamodalidad costo y flete.

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 \APGINA: 10 DE: 10r-

DIRECCiN COMERCIAL

Base sobre la cual el importador paga sus contribuciones.

Es el empleado de la aduana que se encarga de revisar yverificar la mercanca en un primer reconocimiento.

Es el valor de la transaccin, es decir, el precio realmentepagado o por pagar de la mercanca adquirida.

Situacin de fondos ordenada por L1CONSA a favor delproveedor, por medio de los Bancos y que sirve como uninstrumento de pago para la leche en polvo de importacin queadquiere L1CONSA.

Punto de destino final al cual arriban los contenedores con lecheen polvo procedentes de puerto nacional, mismos que sonbajados de las Unidades de Transporte Ferroviario por un.operador de gra y colocados en patios de donde son subidos a ~\plataformas de autotransporte y trasladados a la puerta delCentro Almacenador Concentrador, para su descarga y ,posterior retorno de vaco al puerto de procedencia. \

Flete corto que se realiza para el traslado de contenedoresllenos o vacos, de las terminales intermodales o patios aBodegas de almacenamiento y viceversa.

TRACTOREO:

TRANSFERENCIABANCARIA:

VALOR DE LAMERCANCA:

VALOR EN ADUANA:

VISTA ADUANAL:

TERMINALINTERMODAL:

LiconsaRevisin: 20-12-2011

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1-- d~e~L~e_c_h_e_e_n_P_o_lv_o_d_,_e-l-m-'p-o-rt-a-c-i--n ---i


Emisin original: 18-06-1999

IV. MARCO LEGAL

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

Cdigos

Cdigo Civil Federal. Vigente.

Cdigo de Comercio. Vigente.

Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.

Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.

2.

1. Leyes

Ley Aduanera. Vigente.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Vigente.

Ley de Comercio Exterior. Vigente.

Ley de Planeacin. Vigente.

Ley del Impuesto al Activo. Vigente.

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.Vigente.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Vigente.

3. Reglamentos

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPblico. Vigente.

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Vigente.

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

)IJ

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 ~PGINA: 1 DE: 3:

DIRECCIN COMERCIAL


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ii- d_e_L_e_c_h_e_e_n_P_o_lv_o_d,e_l_rn-'p_o_rta_c_i__n_------1 11Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo. Vigente.

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.

4. Decretos

Decreto de Promulgacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.Vigente.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.Vigente.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados UnidosMexicanos y la Repblica Oriental del Uruguay. Vigente.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscalcorrespondiente.

5. Acuerdos

Acuerdo anual, por el que se da a conocer el contingente mnimo para importarexenta de arancel, Leche en Polvo originaria de los pases miembros de laOrganizacin Mundial de Comercio. Vigente.

Acuerdo anual, por el que se da a conocer el cupo mnimo para importar, dentrodel arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de Amrica delNorte, Leche en Polvo originaria de los Estados Unidos de Amrica. Vigente.

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operacin del Programa deAbasto Social de Leche a cargo de L1CONSA, SA de C.V. Vigente.

Acuerdo que establece el Programa de Austeridad Presupuestaria en laAdministracin Pblica Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

6. Otras Disposiciones Legales

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de RecursosMateriales y Servicios Generales. Artculo Segundo numeral 5 D.O.F. 16 de

julio de 2010. Vigente. . n jU- FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011'

PGINA: 2 DE: 3

DIRECCIN COMERCIAL


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche en Polvo de Importacin 11

f-------------,-----------------IClave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que debern observarlas dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal y lasentidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previoa la formalizacin de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el mbitode las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico yde Obras Pblicas y Servicios relacionados lean las Mismas, para verificar quelos proveedores o contratistas estn al corriente en sus obligaciones fiscales.Circular incluida en la Relacin nica de la Normatividad de la Secretara de laFuncin Pblica.

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas. NIARU-RRMM-004.

Manual de Procedimientos para el Pago de Leche en Polvo de Importacin,VST-DFP-PR-010.

Manual de Procedimientos Toma Fsica de Inventarios de Almacn.RRMM-001

Manual de Organizacin General. VST-DA-MOG-014. uDResolucin Miscelnea Fiscal Anual y sus modificaciones.

NIARU-a-

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201~PGINA: 3 DE: r ..

DIRECCIN. CQMERCIAL


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche en Polvo de Importacin

f--------------,----:--------1 11Clave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

Direccin de Produccin

Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad

Departamento de Normatividad y Auditorias de CalidadDepartamento de Desarrollo de Proveedores y Estadstica

Subdireccin de Produccin

Departamento de Programacin y Evaluacin de la Produccin

Direccin de Abasto Social

Subdireccin de Distribucin de Leche

Direccin de Administracin

Subdireccin de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Humanos

Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios GeneralesDepartamento de Administracin de Riesgos

(\.~

Direccin de Finanzas y PlaneacinSubdireccin de Presupuesto

Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente

Departamento de Presupuesto de Adquisicin de Materiales

Subdireccin de Contabilidad General

Subdireccin de Tesorera General

Departamento de Operacin Bancaria

Departamento de Cuentas por Pagar

Departamento de Crditos Comerciales

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 ~PGINA: 1 DE: 2

DIRECCIN COMERCIAL



1----------,------1 l1liClave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07 l1li

Direccin Comercial

Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno

Departamento de Normatividad y Apoyo Tcnico

Departamento de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios

Subdireccin de Adquisicin de Leche

Departamento de Polticas y Estrategias

Departamento de Compras de Leche en Polvo

Departamento de Trfico

Departamento de Evaluacin y Estadstica

Departamento de Operaciones Portuarias

Departamento de Operaciones Fronterizas

Coordinacin de Operaciones en Pantaco

Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales

Departamento de Control de Almacenes

Coordinacin de Supervisin en Pantaco

rea de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica.

rea de Auditora de Control y Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno

rea de Auditora Interna

rea de Responsabilidades y Quejas

Unidad de Comunicacin Social

Subdireccin de Comunicacin Social

Unidad Jurdica

Subdireccin Jurdica Corporativa

Departamento de Contratos

B. En Centros de Trabajo

Gerencias Metropolitanas y Estatales

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 ')4PGINA: 2 DE: 2

DfRECC/N COMERCIAL


f-:;CO-;I~av~e~:--oV-O:8;:C;T:;::-_~OC:;CO"_;:;;PC:R"-':_0~Oo-.:2C"--"--=-----~N~o.'-CR~e'-'v::;i'::'si"':':':n'---:-;O;Oc:;Y-------1 11Emisin original: 1S-06-1999 Revisin: 20-12-2011 Liconsa

VI. PROCEDIMIENTOS

COMPRA

A. Normas Generales para la Compra de Leche en Polvo de Importacin

1. Control de Proveedores (V8T-OC-PR-002-01)

2. Recepcin de Propuestas (V8T-OC-PR-002-02)

3. Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo de Importacin (V8T-C-PR-002-03)

INTERNACiN

B. Normas Generales para la Internacin de Leche en Polvo de Importacin

4. Internacin de Leche en Polvo por Puerto (V8T-OC-PR-002-04)

5. Internacin de Leche en Polvo por Frontera (V8T-OC-PR-002-05)

6. Control y Oesignacin de Agentes Aduanales (V8T-DC-PR-002-06)

Y. Contratacin de Maniobras de Entrega-Recepcin de Contenedores en el Puertde Veracruz (V8T-OC-PR-002-0Y)

S. Contratacin de Maniobras Integradas en el Puerto de Veracruz y Puertos delPacifico (V8T-OC-PR-002-0S)

9. Ordenes de Movilizacin por Puerto y Frontera (V8T-OC-PR-002-09)

Normas Especficas de la Coordinacin de Operaciones en Pantaco

10. Contratacin y Liquidacin de 8ervicios de Transporte Ferroviario (V8T-OC-PR-002-10)

11. Embarque de Contenedores en la Ruta Veracruz-Plantas L1CON8A-Veracruzpor Autotransporte (V8T-OC-PR-002-11)

12. Contratacin, Prestacin y Liquidacin de Maniobras de Tractoreo (V8T-OC-PR-002-12)

13. Reclamacin a las Empresas Ferroviarias por Producto Faltante en Furgones y/oContenedores (V8T-OC-PR-002-13)

14. Control de la Leche en Polvo de Importacin con Oao, Rechazada y/o sujeta aDevolucin al Proveedor y Faltante (V8T-OC-PR-002-14) uD

\

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201111PGINA: 1 DE: 2

D1RECCfN COMERCIAL

Emisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011 Liconsa

,M=-a_n_u_ac-I d=e=-,p:.:r:.,:o=ce::.cd~i..:.:m:..,i.::.e:.:n...:to--=s:..:.-=-p.::.a-,=ra~la..:.:c:=:o:..:m-=:p:::r:..:a.::.e:.:I_n_te_r_n_a_c_io_'n--l l'11

r de Leche en Polvo de ImportacinClave: VST-DC-PR-002 No. Revisin: 07

A. NORMAS GENERALES PARA LA COMPRA DE LECHE EN POLVO DEIMPORTACiN

1. Las adquisiciones de leche en polvo que realice LlCONSA, debern sujetarse a lasdisposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Pblico, su Reglamento y dems ordenamientos jurdicos aplicables; laspolticas y acuerdos emanados del Consejo de Administracin de la Entidad, ascomo las normas y procedimientos que se emitan en la materia.

2. Con fundamento en la mencionada Ley, en sus artculos 26, fraccin 111, 40 Y 41fraccin XII, se determinan los casos de excepcin al procedimiento de licitacinpblica, en los que LlCONSA sustenta la realizacin de las contrataciones de lecheen polvo, mediante el procedimiento de adjudicacin directa.

3.

4.

5.

6.

De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 40 de la referida Ley, la Direccin Comercialemitir un dictamen, que servir como fundamento para el fallo de la adjudicacindirecta, en el que se har constar el anlisis de las cotizaciones y las razones para laadjudicacin del o de los contratos.

En el dictamen se debern acreditar de entre los criterios de economa, eficacia,eficiencia, imparcialidad y honradez, aquellos en que se funde la decisin y asegurenlas mejores condiciones para la Entidad y deber contener adems: el precio deadquisicin, la descripcin general del producto y su orig~n, as como el proveedor. r\N,LlCONSA atender las instrucciones y acuerdos del Organo de Gobierno, de la \jCoordinadora de Sector o de la autoridad competente para determinar los volmenesde leche en polvo a adquirir, en consideracin al Presupuesto Anual de Compras de \ f\.. "la Entidad para el cumplimiento del Programa de Abasto Social de Leche, as como ~de suplementos y otros.

En el caso de la leche de importacin, LlCONSA procurar que las adquisiciones deleche en polvo se realicen en forma directa con los fabricantes en los pases deorigen, seleccionados por la Entidad en funcin al tipo de leche requerida y ciclos deproduccin, a travs de los representantes en Mxico que ellos designen.

cl'J ~."oc~,""",.I1PAGINA: 1 DE: 2

7. La compra de leche en polvo deber realizarse bajo las condiciones ms favorablespara la Entidad en trminos de precio, orgenes, calidad, condiciones de pago, yperodos de embarque.

DIRECCIN COMERCIAL

Clave: VST-OC-PR-002-01 No. Revisin: 07r.E;;-m-'i;-s"'""'i;-n-o-rc-ig-o-in-a-o-I:-'1;-O;8:-:_0:C::6;-_17C9;-O;9C;;:9-+R~e-v-;is---;i-o-n-:---;2:C::0;-_1;-O;2:-:_2:C::0:-:1-;1----1 Liconsa

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ir----cp=-----=dd:-:=--=~e=-c::.:th"'e=-=e.:..:n....:p--=o::.:II=-VC=-o....::d:.:et=--l"-ml"'dC'o::.:rt'::pa=.c::.:i....::.:..:n'--dc:------I 11

roce Imlen o para e on ro e rovee ores

FIRMAS DE APROBACiN

Revis:

W~C~ Lll --...

Lic. Ant . l::aTa1:agunasOire tor Comercial

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comit de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesin Ordinaria del 20 dediciembre de 2011 y entrar en vigor al da siguiente de su

autorizacin.


DIRECCIN COMERCIAL


1----P-r-o-c-e...::d=-=im--=ie=.cn:..:t""o'--p-=-a=-=r-'-a--'e=-=I.:...C=.co-=n=-=tr--'o:..:l'-'d:..:e=-=P--==ro:..:v-=-e'-'e-d-o-re-s-----1

Clave: V8T-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07f-=Ec-m--ci--csiC-O-n-o--Cri'---gC-in-ac-I:--c1'"""8--c_0C-=6-_1C-=9-=-9CC-9~+CR=-e-vCC-is-=- ioc-'n-:-=2'"""0--1'"""2--c-2=-=0-=-171---1 Liconsa

NDICE DEL PROCEDIMIENTO

Ot>jetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 3

4

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Procedimiento para el Control de ProveedoresClave: V8T-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07

C::E;O-m--;i-si;-;-n-o-'ri:-g-;-in-a-;-I:--:1-:Ca--;_0:-::6-_1:-::9-:Cg7g-+:R=-e-v-::-is~i0-;-'n-:--::2-:CO--:-1:-:::2--:-2:-::0--:-1-::-1-----1 Liconsa; =;;

OBJETIVO

Describir el procedimiento de acreditacin como proveedores de leche en polvo de ;:-

importacin. cf ~

1~!~/.,.... \" \

\ \"

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011"-PGINA: 3 DE: 13

DIRECCIN COMERCIAL

Clave: V8T-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07f-;Eo-m--;ic-s'-;i~n-o-r:-ig-=-in-a-=-I:--;1c;;S--;_0:C:;6c-_1:-;9C;;g-;C9-+R;;O-e-v--;-is--oi

7n-:--:2:C:;0C--:_1'""2:-;_2:;-::0'-;171-j Liconsa

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ii----:P=----=dd=::.e:...:L=.e::ec::eh-=.:e::....::.e:.:n...:p--=o:.:IV-'-=C=---=d:.:e:...:l:.::m"'dP::eo:..:rt=pa=c:..:i-=.:.:n_d:--__-----l 11

roce Imlento para el ontrol e rovee ores

NORMAS DE OPERACiN

El Proceso de Acreditacin consta de dos subprocesos paralelos entre si: Al

Aseguramiento de la calidad de la leche y; Bl Acreditacin jurdica.

Al Aseguramiento de la calidad de la leche:

En esta fase del proceso es necesario que la Subdireccin de Aseguramiento de la

Calidad de la Direccin de Produccin de L1CONSA, realice un anlisis de calidad a la

leche en polvo, destacando que para iniciar el trmite es necesario lo siguiente:

al Acreditacin tcnica.

Las empresas interesadas en acreditarse como proveedores de leche en polvo

importacin en L1CONSA, debern cubrir las siguientes etapas:

1. Presentacin de muestra(s).

El fabricante deber presentar una muestra de 1 - 1.5 Kg. de la leche propuesta,

identificada con la siguiente informacin:

~ Tipo de leche.

~ Planta de fabricacin, nombre y cdigo.~ Lote de produccin.~ Nombre de la compaia representante en la Repblica Mexicana.

Cabe sealar la obligatoriedad de los requisitos anteriores para proceder con la evaluacin

analtica del producto.

11. Evaluacin analtica aplicada a las muestras de la leche propuesta.

La Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad enviar la muestra a los

laboratorios para su anlisis y emitir el dictamen de resultados en un plazo nofFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011

PGINA: 4 DE: 13----------_--:.._-- .DIRECCiN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If-_--=P:c--_-"dd::"::...:L""e"-'c"-'h-'.-'eo...e=n-'-p-"o'-'-lv""o"--"'"d...e:...:l-'-'m.:=o'-'-rtp=-a-::c"-'i.:c.:..:n-

d:c-------1 11

roce Imiento para el Control de rovee oresClave: VST-OC-PR-002-01 No. Revisin: 07

r.:E=-m---:i'--s.:-::-n-o-ri:-g-:-in-a-=-I:---:1-::8---:.0:-::6-.1:-::9-::979-+-:R=-e-v-=-is-'-io-:-'n-:-=2-::0--1:-::2---:-2:-::0:-;-1-;-1-----1 Liconsa

mayor a 15 das hbiles, contados a partir de la recepcin de la muestra.

La Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad, informar los resultados

obtenidos a la Subdireccin de Adquisicin de Leche, y proceder de acuerdo a los

criterios establecidos para la acreditacin por tipo de leche:

Jo> Para las leches estndar, si los resultados de la evaluacin de calidad

aplicada a la muestra cumplen con las especificaciones estipuladas, la

Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad proceder a incluir a la

empresa en el Sistema de Proveedores de Leche en Polvo (SIPROLEP) para

el suministro de este insumo a L1CONSA.

Jo> Para el caso de las leches fortificadas, si los resultados de la evaluacin de

calidad aplicada a la muestra:umplen con las especificaciones estiPulad~~./\para el producto, la Subdlrecclon de Aseguramiento de la Calidad la Inclulra \

en el SIPROLEP, solicitando la cantidad de leche necesaria para; \

realizacin de la prueba industrial (20 - 25 Toneladas). i

111. Prueba industrial.

A la recepcin de la leche en los almacenes de L1CONSA, se proceder al(/

muestreo del producto y se aplicar la evaluacin de calidad a una muestra

representativa de la remesa; el laboratorio de Control de Calidad designado para ~realizar la evaluacin, emitir el dictamen de resultados en un plazo no mayor a 15 -

das hbiles contados a partir de la recepcin del producto en la planta. \EJ!..-Si la leche cumple con las especificaciones de calidad, se proceder a su utilizacin ~

en los procesos productivos de L1CONSA, el tiempo de respuesta para esta etapa y,est en funcin de los programas de produccin establecidos en cada planta

productiva. ~

A la conclusin de la prueba industrial, la Subdireccin de Aseguramiento de la

FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013f?/JPGINA: 5 DE: 13 j' /

DIRECCIN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ir----=P=----=dd::..ec.:L=.e:..:c:..:h~e__e=n",--"p-=o:":IIV'cco d...ec.:l~ml.:.rdP:..:o:..:rtpC:'a:..:c:..:io= :..:n-d,-----~------1

roce Imlento para e ontro e rovee oresClave: VST-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07

f-;;E;;-m---;i-si;-;-n-o-ri:-gC-in-ac-I:---;1::::8---;-0:-::6--1:-::9::::9-=-9-+-:R=-e-v7is--;-ioc-on-:--;;2::::0---;-1::::2---;-2:-::0--;-1

71-----1 Licoosa=~

Calidad notificar mediante oficio el resultado a la Subdireccin de Adquisicin de

Leche, para que informe a la empresa proveedora sobre el cumplimiento a las

pruebas realizadas.

IV. Registro en el Sistema de Proveedores de Leche en Polvo.

Si los resultados obtenidos en la prueba industrial son satisfactorios, la

Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad proceder a incluir a la empresa en el

SIPROLEP para el suministro de este insumo a L1CONSA, en el rubro que

corresponda. En caso de incumplimiento del perfil, se solicitar la correccin de las

desviaciones presentadas y una nueva muestra para evaluacin, asimismo se

registrar en el SIPROLEP con el fin de mantener un registro histrico de los

resultados.

La Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad ser la responsable de notificar a la

Subdireccin de Adquisicin de Leche sobre el resultado de la evaluacin a las muestras

de leche en polvo de importacin mediante oficio. Asimismo, la Subdireccin de,

Aseguramiento de la Calidad proceder a vaciar los datos en el SIPROLEP.

Una vez recibida la notificacin por parte de la Subdireccin de Aseguramiento de la

Calidad, la Direccin Comercial informar el resultado al proveedor.

Bl Acreditacin legal de proveedor extranjero V su representante en Mxico:

Las Empresas extranjeras productoras de leche en polvo interesadas en participar en los

procesos de adquisicin por parte de L1CONSA, debern acreditar su personalidad jurdica

y legal existencia ante la Unidad Jurdica de la paraestatal, para lo cual debern presentarla documentacin que a continuacin se menciona:

1. Acta Constitutiva o equivalente.

Documento que acredita la legal existencia del proveedor extranjero, con por 1PFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201

PGINA: S DE: e

DIRECCIN COMERCIAL /}

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin If----=P=-----dd...:"-'L~.e::.:c::.:hc::e"--,,e,-,n--,-p--,oO-'lv-,-co~d ...e"-,lc::mc:JdP::.:oO-'rta~p::.:c:-i~",-,n~d=--_-----1

roce Imlento para el ontrol e rovee oresClave: VST-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07

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menos cinco aos de antigedad de constitucin, debidamente legalizada yapostillada.

11. Certificado de incorporacin o equivalente.

Documento que acredita la constitucin del proveedor extranjero de conformidad

con la legislacin del pas de origen, debidamente legalizado o apostillado.

111. Estatutos.

Disposiciones emitidas por el propio proveedor, en las cuales se establecen los

lineamientos de su organizacin y funcionamiento, debidamente legalizados oapostillados.

IV. Poder que otorga a su representante en Mxico. ,/

DIRECCIN COMERCIAL

En ambos casos se deber acreditar la personalidad jurdica de quien firma a ~!

nombre y representacin del proveedor otorgante en trminos de la legislacinaplicable debindose celebrar dicho acto ante autoridad competente o fedatario

pblico del pas de origen o el consulado mexicano correspondiente. En los casos

de que el Poder o Contrato estn delegados a una persona moral deber cubrir los nsiguientes requisitos: U

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201 A.L} APGINA: 7 DE: 1(--'/ /

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin IdeLeche en Polvo de Importacin

1---=P=-r-o-c-e"'::d:::im'-=ie'"'n'"'t':':o:"'p"'-a:':'r-'-a"'::e:':'I-'-=C"'-o"'::n:::t'-'ro"-'lc..!d'"'e'-'-='P"'ro:.:.v'"'e.:.:e-d=-o-r-es-----1 iIlIlClave: VST-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07

c;;E;:-m--;=-sO-;-n-o-r:-ig-=-in-a-=-I:--;1:-::8-:_0:-::6=-_1:-::9:-::979-+R:O-e-v-:-is-;"io-=-'n-:-:2:-::0--1:-::2-:-2:-::0'-;1-:-1--i Licoosaiiiiiiiiiiiiii~= ;;

a) Copia certificada de la Escritura Pblica en la que consta el Acta Constitutiva,Estatutos Sociales y reformas en su caso.

b) Copia simple de la Cdula de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),(Presentar original para cotejar).

c) Copia certificada de la Escritura Pblica en la que conste el Poder Notarialcorrespondiente, contando el apoderado con facultades suficientes parasuscribir documentos, en los trminos sealados en estos requisitos.

d) Copia simple de identificacin oficial vigente, con fotografa y firma (credencialde elector, pasaporte o cartilla) del representante legal de la persona moral.(presentar original para cotejar).

e) Declaracin por escrito, en original con firma autgrafa bajo protesta de decirverdad, de no encontrarse en los supuestos que seala el artculo 50 de la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

f) Copia simple del Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presentari\original para cotejar). ! \

g) Original con firma autgrafa del Curriculum Vitae de la Sociedad. . ~ Ih) Copia simple de la ltima declaracin de Impuestos Sobre la Renta. (Presentar\\ J

original para cotejar). '\

i) Copia simple de los Estados Financieros (Balance y Estados de Resultados) del r;jltimo ejercicio fiscal, dictaminados por contador independiente y firmado por elDirector o Representante Legal de la Empresa y el contador responsable.(presentar original para cotejar). ~

La documentacin sealada en los incisos e) e i) deber actualizarse al menos una \b., ..)vez por ao o en un periodo menor si las circunstancias que le dan origen cambian. Di--

Tratndose de personas fsicas, estas presentarn la documentacin de la empresa '" ~prod"d"" de loche," p," de 'mp'rt.",o dewlt. eo los 'oo',osl. VII. ~ 1'"'

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2D1 't!PGINA: 8 DE: 13

DIRECCiN COMERCIAL

Clave: V8T-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07!-;;E:::--m--:i:-si:-::-n-o-ri:-g-o-in-a-=-I::-1:-::8--:-0:-::6:--1:-::9:-::979-+:R=-e-v-=-is-oi0-0-'n-:--;2:-::0--1:-::2--:-2:-::0:-71-=-1-----i Liconsa

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I1----=P=----"dd::.e:...:L=:.e::.:c::.:h:.::e::.:c..e"-,n-,p-"o"-'IIV~c"--,,d::e:...:l:.::m,-,p::.:o::rta='p::.:c::i..:.::n_d=--__----1

roce Imlento para e ontrol de rovee ores

V. Balance General.

Informe financiero correspondiente al ejercicio fiscal anterior inmediato dictaminado

por la persona que conforme a los estatutos y la legislacin aplicable deba hacerlo,

debidamente legalizado o apostillado.

VI. Currculum Vitae.

Documento que contiene una semblanza del proveedor desde su constitucin hasta

el momento en que se pretenda actuar ante L1CON8A, debidamente legalizado o

apostillado.

VII. Identificacin del Apoderado o su Representante legal.

Documento oficial que permite identificar a ,la persona fsica facultada para actua(\

ante L1CON8A a nomb;e. y representacfon del proveedor extranjero y de s~; !representante legal en Mexlco. \ !

\ lEn trminos del artculo 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la \\

Informacin Pblica Gubernamental, los particulares debern sealar los documentos que '\

contengan informacin confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan ~At

el derecho de reserva dicha informacin. En el caso de que exista una solicitud de acceso IYque incluya informacin confidencial, los sujetos obligados la comunicarn siempre y ~c

cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la informacin

confidencial. \

~FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 20"'f:J

PGINA: 9 DE: 13

La Unidad Jurdica ser la responsable de notificar a la Direccin Comercial sobre el

resultado de la acreditacin mediante oficio en el cual se remitir la documentacin para

su salvaguardo. Asimismo, la Unidad Jurdica proceder a vaciar los datos en el

8IPROLEP. Una vez recibida la notificacin por parte de la Unidad Jurdica, la Direccin

Comercial informar el resultado al proveedor.

DIRECCIN COMERCIAL


r---P-ro-c~e~dcci"-m-=i'-'e-=n-=to=-p"-a-=r-=a~e'-'I-=C-=o--'n::';t=-r':':o':':l"'d-=e"-P=r'-'o-=v"-e-=e-d-o-r-e~s-----1 11Clave: VST-DC-PR-002-01 No. Revisin: 07

i-::E=-m---;i:-s:-:i-n-o-r:-ig-=-n-a-=-I:-1:-=8---;-0=-=6:--1---;9:-=979-+R=-e-v-=-is--co-=-'n-:--c2:-=0--1:-=2---;-2=-=0""'1-=-1-----1 Liconsa

DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES

FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 201J PPGINA: 10 DE:1~

Nombre yPaso Responsable Actividad clave delNm. documento de

trabajo

Presenta en la Direccin Comercial ladocumentacin correspondiente para acreditar su Documentacin

1. Proveedor personalidad jurdica, as como las muestras deMuestras

leche en polvo, anexando la ficha tcnicacorrespondiente al producto.

Recibe la documentacin presentada, turnndola ala Unidad Jurdica para su revisin, cotejo y Documentacin

2.Director dictaminacin. Asimismo, instruye a la Subdireccin Oficios

Comercial de Adquisicin de Leche para enviar las muestras yMuestrasficha tcnica a la Subdireccin de Aseguramiento

de la Calidad.

Enva las muestras de leche en polvo y la fichaSubdireccin de tcnica a la Subdireccin de Aseguramiento de la Muestras

3. Adquisicin de Calidad, con el fin de que sta analice laDocumentacin

Leche composicin cualitativa de las muestraspresentadas.

Recibe de la Direccin Comercial la documentacin\.

Titular de la Oficio4.

Unidad Jurdicadel proveedor para revisarla, cotejarla y

Documentacindictaminarla.

Subdireccin de Recibe de la Subdireccin de Adquisicin de Leche Oficio5. Aseguramiento las muestras de leche en polvo y la ficha tcnica

de la Calidad para su anlisis y dictaminacin. Muestras

Subdireccin dePara el caso de leche estndar, si los resultados

5.1. Aseguramientocumplen con las especificaciones, la Subdireccin

SIPROLEPde la Calidad

proceder a incluir a la empresa en el SIPROLEP,para el suministro de este insumo a L1CONSA.

Para el caso de la leche fortificada, si los resultadosSubdireccin de cumplen con las especificaciones, la Subdireccin,

5.2. Aseguramiento proceder a incluir a la empresa en el SIPROLEP, SIPROLEPde la Calidad solicitando la cantidad de leche necesaria para la

prueba industrial (20-25 toneladas).

Subdireccin de En caso de incumplimiento, se solicitar la5.3 Aseguramiento correccin de las desviaciones presentadas y una SIPROLEP

de la Calidad nueva muestra para revaluacin.

DIRECCIN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ir- -----'d"'e'--L=ce"-c"'h"-e=--=-e"'n--"P---'o:...:l"-vo-=-::d:...:e'--l"-m:c>pc..o:...:rt--"a"-c:...:i-"'"n ---1 11

Procedimiento para el Control de ProveedoresClave: V8T-OC-PR-002-01 No. Revisin: 07

I-::E=-m--:i:-s:-:i'---n-o-r:-ig-=-in-a-o-I:-1CC:S--:_0=-=6:-_1:-:9CC:9-=-9-+R=-e-v-o-is--oi-o-n-:-=2=-=0--1CC:2--:-2=-=0"-;1-0-1-1 Liconsa

6.Titular de la Notifica a la Direccin Comercial el dictamen Oficio

Unidad Jurdica referente al estatus legal del proveedor.

7.Titular de la

Ingresa los resultados del dictamen al SIPROLEP. SIPROLEPUnidad Jurdica

Subdireccin de Enva oficio a la Subdireccin de Adquisicin deS. Aseguramiento leche para notificar el perfil cualitativo de las Oficio

de la Calidad muestras analizadas.

Subdireccin de9. Aseguramiento Ingresa los resultados del anlisis en el SIPROLEP. SIPROLEP

de la Calidad

10.Director Recibe oficio de la Unidad Jurdica con la Oficio

Comercial documentacin turnada anteriormente. Documentacin

111. Director Enva oficio notificando al proveedor el dictamen OficioComercial emitido por el Titular de la Unidad Jurdica.Subdireccin de Recibe oficio los resultados del anlisis12. Adquisicin de

conOficio

I~ i.Leche cualitativo de las muestras de leche en polvo.

DireccinEnva oficio notificando al proveedor los resultados

~13.

Comercial delanlisis emitido por la Subdireccin de Oficio

Aseguramiento de la Calidad.

Recibe el dictamen de la Unidad Jurdica, as como14. Proveedor los resultados del anlisis cualitativo de la leche en Oficio

polvo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201.fJ,PGINA: 11 DE: 13

DIRECCIN COMERCIAL

Clave: VST-OC-PR-002-01 No. Revisin: 07


Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin I-- ----'d'-'e---'L'--e'--c'-'h-'-.e'---e=-n'-'--'-P---'o---'Iv'--o=----'dc::e---'Iccm-"p'--o'-'rta-"=c'-'i=-ccn_----1 11

Procedimiento para el Control de Proveedores

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedimiento

Presenta en la Direccin Comercialla documentacin para acreditar supersonalidad jurdica, as como las

muestras de leche en polvo.

Enva las muestras de leche enpolvo y la ficha lcni::a a la Subdi-

reccin de Aseguramiento de lal3l Calidad, para su anlisis. lE

B

SDACLa informa-cin se turna

"'

!

Recibe la documentacin y la turnaa la Unidad Jurdica para su revisin,

cotejo y ddaminacin. Asimismo.instruye a la Subdireccin de Adqui-

sicin de Leche para enviar las2 muestras a la Subdireccin

Jurdico

B

!

Notifica a la Direccin Comercial eldictamen referente al esta~

tus legal del proveedor.

Recibe oficio de la Unidad Jurdica,con la documentacin original para

su satvaguardo..10

Recibe la documentacin del provee-dor para revisarla, cotejarla

y dictaminarla.

Enva oficio notificando al proveedorel dictamen emitido por el Titular del"11l la Unidad Jurdica. lB

!Recibe el dictamen de la Unidad

~Jurdica. lA!

Fin de Procedimiento

cfFECHA: 2D DE DlqlEMBRE DE 201Jq

PAGINA: 12 DE: 1~ ..

DIRECCiN COMERCIAL


1----=p=-r-o-c-e~d~im~ie~n~t~o~p~a!..'.r~a~e~I.".:C~o~n~t~ro"..'l!td~e~p~ro:'..'.v~e!..'.e-d-o-r-es-----j

Clave: VST-OC-PR-002-01 No. Revisin: 07


Recibe las rruestras para su anlisisy dictaninacin.

5 o

5.1

Para leche estndar, si los resulta-dos currplen con las especficacio-nes, se proceder a incluir a la em-

presa en el SIPRQLEP.D

Para el caso de la lechefcrtifi::ada, silos resultados currplen con las espe~cifbaciones, se preceder a incluir ala errpresa en el SIPROLEP, soliei

tanda una prueba industrial.

D

En caso de incurrplimiento, sesolicitar la correccin de lasdesviaciones presentadas y

una nueva rruestra.5.3 o

A

D

Fin de A'ocediniento

Recibe el dictarren de la UnidadJurdica.

Envra oficio notificando al proveedorlos resultados del anlisis erritido

por la Subdireccin deAseguranien-to de la Calidad.

Recibe oficio con los resultadcs delanlisis cualitativo de las nuestras

de leche en polvo.

8

Ingresa fos resultados del anlisis enel Sistema de Proveedores de Leche

en Polvo SIPROLEP.

Enva oficio a la Subdireccin deAdquisi::in de Leche para notf1car

L -L--='-elperfil cualitativo de las rruestrasas 1+- ----"analizadas.

DIRECCiN COMERCIAL

Vigencia:


l---p-r-o-c-e-d--'im=-ie=n=-to=..:..cp=-a-=ra':":"":la-=R-"-e=c--'e:":p'--c"i'-"-'nLd"'-'ec=C"'-'o-=t.-"z'---a-c-io-n-e-s----j 11Clave: VST-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07

!-;;E::-m---:i:-s:-'i'--n-o-r-;-g-;-in-a-;-I:-1;c;;S:-:-0:-:6:--1:-'9=-=9"'9-+R=-e-v-o-is---=-;-n-:---=2=-=0:--1;c;;2:-:-2:-:0:-:-1--;-1-1 Liconsa

FIRMAS DE APROBACiN

Lic. Karina E. Ran el JurezJefa del Departam nt de Estadstica

y Evaluacin

I a "a Gabriela Salido MagosSubdirectora de Adquisicin de Leche

Lic. Anta io Lara LagunasDirec or Comercial

Este documento fue autorizado por el Comit de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesin Ordinaria del 20 dediciembre de 2011 y entrar en vigor al da siguiente de su

autorizacin.

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011. PGINA: 1 DE: 8

DIRECCIN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche en Polvo de 1m ortacin

f-~P-r-o-ce-d-i~m~i~e:::n--::to=p~a~ra~la~R~e~ce~p~c~i~:..!n~d~e-=C~o~ti~z-ac-i-o-n-e-s~---i

Clave: V8T-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07f-::E=-m---:ic-sC-Oi-n-o-r'---ig=-in-a-'-I:c-1C=S---:_0'"""'6-_1'"""'9c=9-c-g-+cR=-e-v-c-is-cio-'-'n-:---:2---:0--1'"""'2---:-2---:0-c1:-1- Liconsa

=~


Pgina

Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------ 3

Normas de Operacin ------------------------------------------------------------------------ 4

Descripcin de Actividades ----------------------------------------------------------------- 6

Diagrama de FIujo -----------------------------------------------------------------------------

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201~PGINA: 2 DE: 8

DIRECCIN COMERCIAL


r--P-r-o-c-e-d--=im--=i=--e=n=-to==p=-a-=ra':":"":la-=R-'-e=-c-=e:":p=--ci:":"'n"-d'-'e-=-C'-'o-=ti:..:z'-a-c-o-n-e-s----i l1liClave: VST-OC-PR-002-02 No. Revisin: 07 l1li

r.E=-m---;;-sO-;'-n-o-ro-g-=-n-a-=-I:-,1;-;:;8:-;-0:;-::6;--1;-;9;-;:;9-;;-9-+R~e-v-;-s--oi-=-n-:--;;2;-;;0-,-1;-;:;2:-;-2:;-::0:-;1-;-1 -----1 Licoosa

OBJETIVO

Fijar las normas de operacin para facilitar y agilizar la recepcin y el anlisis de las I1NJcotizaciones para la compra de la leche en polvo de importacin. ~W

, ~

---

FECHA: 20 DE DICIE~BRE DE 201;4PAGINA: 3 DE: 8

DIRECCfN COMERCIAL


l-----=p,--r-o-ce-d-:ci:-'m'-'i:...:e::n"'to=p":.-a~ra~la~R---e~c:-'e~pc:...:i~~n,.,d"-'e-""'C"-'o~ti'-'z-a-ci-o-n-e-s----i IJClave: VST-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07

r.:E=-m---;i:-s;-;i-n-o-r:-ig-o-in-a71:-1:-=a---;_0;-;6:-_1---;9:-=979-+:R=-e-v7is--;-io-o-,n-:-=2:-=0--1:-=2---;-2;-;0--;-171-----i Liconsa

NORMAS DE OPERACiN

Las cotizaciones debern apegarse a los siguientes requisitos establecidos, as como aaquellos que en forma adicional determine la Direccin Comercial.

1\la fecha y hora de

1.

2.

3.

4.

La cotizacin deber ser remitida a nombre del Director Comercial de Liconsa, S.Ade C.v. en original, contener firma autgrafa por persona facultada y presentarla ensobre cerrado y en papel membretado de la empresa oferente o de su representantelegal.

Se presentarn ante la Direccin Comercial en forma individual en funcin del origendel producto (una por cada origen), indicar tipo de leche, perodos de embarque,precio, condiciones de pago y precisar el trmino de la vigencia.

Se podrn cotizar entre otras, las modalidades de entrega: Costo y Flete en puertode destino (CFR); Costo, Seguro y Flete en puerto de destino (CFI); Libre a Bordoen~transporte del comprador o puerto de embarque en origen (FOB); Entrega en pun~!de Frontera de destino (DAP); Entrega en Puerto de Destino (DES); Entrega en luga .de destino convenido (DDP), y Entrega Puerta a Puerta. La cotizacin deber indicar ,siempre la (s) modalidad (es) de entrega que se ofrecen. ..,~\

Para que las cotizaciones puedan registrarse y tener validez ante L1CONSA, debern'\ \ser entregadas por un representante de la empresa oferente y contener la firma \autgrafa del representante legal. Por parte de la empresa oferente la persona quepresente la propuesta, invariablemente recabar el acuse de recibo correspondiente,que ser extendido por el Departamento de Estadstica y Evaluacin, el cualcontendr lo siguiente:

Razn Social de la empresa oferente.

Nombre del representante legal (persona fsica o moral).

Nombre y firma del representante que la entrega.

Nombre y firma de la persona que la recibe por L1CONSA.

El nmero de folio asignado a la cotizacin.

El sello de la Subdireccin de Adquisicin de Leche, conrecepcin.

FECHA: 20 DE DICIE~BRE DE 2D11"!PAGINA: 4 DE::-

DIRECCIN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacin Ide Leche en Polvo de 1m ortacin

f---P-ro-c-e-d-i-"m~i~e~n~to=p~a~ra'-'--'-la~R"'e~ce-"p'."'c~i~~n~d~e~C=o""ti'-'za-c-i-o-n-e-s----j 11Clave: VST-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07

i-=E=-m~i-si~-n-o-ri-g-in-a-I:-1-8--0-6--1-9-9-9-+-R-e-v-is~io~'n~:-2-0--1~2~-2~0~1-1 ----i Liconsa~=

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A cada cotizacin que se reciba se asignar un nmero de folio, que ser elementoidentificador de la misma dentro del Sistema Informtico de Apoyo en el mdulo deregistro de cotizaciones, el cual permitir el control permanente de su recepcin,guarda y custodia.

El acuse de recibo debidamente foliado por el Sistema Informtico de Apoyo y consello de fecha y hora de recepcin, ser el nico comprobante oficial de recepcin yse entregar al Representante de la empresa oferente para efectos de constancia ycontrol.

Por ningn motivo se aceptarn cotizaciones enviadas por medio de fax, ni sernconsideradas como vlidas las presentadas en fotocopia.

La recepcin de cotizaciones y entrega del acuse de recibo correspondiente, noimplicar responsabilidad alguna por parte de L1CONSA, para aceptar los trminos ycondiciones contenidos en las mismas.

Los sobres que contengan las cotizaciones, nicamente podrn ser abiertos por los \representantes de la Subdireccin de Adquisicin de Leche que para tales efectos!haya designado el Director Comercial, invariablemente la apertura de propuestas~er en presencia de representantes de la Unidad Jurdica de L1CONSA \ \

Unicamente podrn ser consideradas para evaluacin, aquellas cotizaciones que se\\, .ajusten a lo establecido en la Solicitud de Cotizacin emitida por la Direccin \\

Comercial. ~\;.

Una vez presentadas y acusadas de recibo por la Subdireccin de Adquisicin deLeche no se devolvern las cotizaciones a las empresas oferentes y/o proveedores.

Las cotizaciones abiertas, sern integradas al expediente de contratacin. \b.--

FECHA: 20 DE DIC~:~~:~E ~~~ ~~DIRECCIN COMERCIAL


r-----=P=-r-o-c-e-dccim=ie-"n:':t:':o=p'-a~ra"---'Ia-----R-:'e~c~e:':p::"c-'-'io-'-', n.o=d~e:':C:':o'-'t~i'-'za-c-i~o-n-e-s----1

Clave: VST-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07[-;E:-m-:i-si;-;-n-o-r:-ig-=-in-a-=-I:-:1C::S-:_0:C:6-_1:C:9C"::-9-=-g--r.R~e-v-=-is--=-io-=-' n-:--::2C"::-0-_1:-=2-:_2:C:0--=-1-=-1--1 Liconsa

~

DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES

FECHA 20 OE DICIEMBRE DE~DPAGINA'6~DIRECCI6N COMERCIAL

Nombre yPaso Responsable Actividad clave delNm. documento

de trabajo

1. Proveedor Entrega a solicitud de la Direccin Comercial,cotizaciones de leche en polvo, en sobre cerrado, Cotizacionesconteniendo la informacin requerida por L1CONSA

2. Jefe del Recibe las cotizaciones de los Proveedores, asignaDepartamento de folio a cada cotizacin recibida y los da de alta en el Cotizaciones

Estadstica y Sistema Informtico de Apoyo.Evaluacin

Emite el acuse de recibo por medio del SistemaInformtico de Apoyo en dos tantos, debidamente

Jefe delfoliados y sellados con la fecha y hora de recepcin,

Cotizacionessolicita la firma de la persona que entrega la I3.

Departamento decotizacin y del personal encargado de su recepcin -Acuse de

Estadstica y y entrega la constancia que corresponde al ReciboEvaluacin

representante de la empresa oferente, conservando ""un tanto para efectos de control e informa al DirectorComercial.

4. Director Solicita la presencia de un representante de la

Comercial Unidad Jurdica, para realizar el acto de apertura de Cotizaciones

las cotizaciones recibidas.

5. Jefe del Abre los sobres de las cotizaciones recibidas enDepartamento de presencia del representante designado por la Unidad Cotizaciones

Estadstica y Jurdica de L1CONSAEvaluacin

6. Registra en el Sistema Informtico de Apoyo elcontenido de cada cotizacin: folio, fecha derecepcin, proveedor, tipo de leche, origen, volumen

Jefe del propuesto, precio, forma de entrega, periodo deDepartamento de embarque, condiciones de pago y vigencia. Se Cotizaciones

Estadstica y especifica que quedan anuladas aquellas que noEvaluacin cumplan con los requisitos solicitados. Se genera la

constancia de apertura de cotizaciones de leche enpolvo del Sistema Informtico de Apoyo, misma quefirman los participantes del acto de apertura.


f---p-r-o-c-e-d--'im=ie--n""t"'o=p'--a"ra""--"-la~R-':'e~c~e~p'--c"i"nr-.=d"e"'C""o'"'t::'i"-"-za-c-i~o-n-e-s----i 11Clave: V8T-DC-PR-002-02 No. Revisin: 07


J1

{\\\ '\\1 ''\ \\1

Nombre yPaso

Responsable Actividadclave del

Nm. documentode trabajo

Elabora la Tabla Comparativa de cotizaciones y laJefe del . entrega al Departamento de Compras de Leche en

7. Departamento de Polvo, para su integracin a la carpeta que se CotizacionesEstadstica y presentar al Grupo Interno de Anlisis del Mercado TablaEvaluacin para las Adquisiciones de Leche en Polvo de Comparativa

Importacin.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201.1'4PGINA: 7 DE t~

DIRECCfN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacinde Leche en Polvo de Importacin

Procedimiento para la Recepcin de CotizacionesClave: V8T-OC-PR-002-02 No. Revisin: 07

Emisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

l.Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

Abre los sobres de lascotizaciones recibidas en

presencia delrepresentante designadopor la Unidad Jurdica de

L1CQNSA.

h a-

1Registra en el SistemaInformtico de Apoyo el

contenido de cadacotizacin: folio, fecha de

recepcin, proveedor,tipo de leche, origen,volumen propuesto,

precio, forma de entrega,periodo de embarque,condiciones de pago yvigencia. Se especifica

que quedan anualasaquellas que no cumplan

con los requisitossolicitatos. Se genera laconstancia de apertura

de cotizaciones de lecheen polvo del SistemaInformtico de Apoyo,misma que firman los

participantes del acto deapertura.

1161 rs-1

Elabora la TablaComparativa de

Cotizaciones y la entregaal Departamento de

Compras de Leche enPolvo, para su

integracin a la carpetaque se presentar al

Grupo Interno de Anlisisde Propuestas de las

Adquisiciones de Lecheen Polvo.

~ -

1( Fin de Procedimiento )~--------'

ifFECHA: 20 DE DICIE~BREDE 2011~

PAGINA: 8 DE: 8

Inicio de Procedimiento

1Entrega a solicitud de la

Direccin Comercial,cotizaciones de leche enpolvo, en sobre cerrado,

conteniendo lainformacin requerida por

TIL1CON8A.

:-

1Recibe las cotizaciones

de los Proveedores,asigna folio a cada

cotizacin recibida y losda de alta en el Sistema

Informtico de Apoyo.

In rs-1

Emite el acuse de recibopor medio del Sistema

Informtico de Apoyo endos tantos, debidamentefoliados y sellados con la

fecha y hora de recepcin,solicita la firma de la

persona que entrega lacotizacin y del personal

encargado de su recepciny entrega la constancia que

corresponde alrepresentante de laempresa oferente,

conservando un tanto paraefectos de control e informa

al Director Comercial.

D r1

Solicita la presencia de unRepresentante de la UnidadJurdica, para realizar el acto

de apertura de lascotizaciones recibidas.

~ re-

~

DIRECCIN COMERCIAL

Manual de Procedimientos para la Compra e Internacinde Leche en Polvo de Importacin I

Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo deImportacin 11

~C=la=v=e:: =V=ST=-=D=C=-P=R=-0=0=2~-0~3:~:::N~o=.=R=e=vi=s=i=n=: 0=7====~ LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

FIRMAS DE APROBACiN

Elabor' .

Lic. Jos Iv uentes RochaJefe del Departa to de Compras de

Leche en Polvo

Revis:

Ing. ara abriela Salido MagosSubdirectora de Adquisicin de Leche

Lic. nt n~ nasDire tor Comercial

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comit de MejoraRegulatoria Interna en su Sexta Sesin Ordinaria del 20de diciembre de 2011 y entrar en vigor al da siguiente

de su autorizacin.


DIRECCIN COMERCIAL



Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo de 11Importacin

~C=la=v=e::V=S=T=-=D=C=-P=R=-0=0=2:-0~3:~:::N~o=.=R=e:vi=s:i:n=:0:7::==~--1 LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

Normas de Operacin ----------------------,-------------------------------------------------

Descripcin de Actividades -----------------------------------------------------------------

Diag rama de FIujo -----------------------------------------------------------------------------

Obje1"o P':'", 11: \

20 ~

/1 if)

FECHA: 20 DE DICI~M8RE DE2011 ~PAGINA: 2 DE: 17l~~

DIRECCIN COMERCIAL


Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo deImportacin

~C=la=v=e::=V=ST=-=D=C=-P=R=-=00=2:-0~3~::::N:o=.=R=e=vi=s:i:n=:0=7=:===~ LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

OBJETIVO &Implementar de manera operativa los instrumentos jurdicos para realizar laadjudicacin del contrato de compra de leche en polvo de importacin, con base en laS\cotizaciones presentadas por los proveedores y analizadas, a travs del Grupo Internode Anlisis del Mercado para las Adquisiciones de Leche en Polvo de importacin.

~

/i if 7.1\.

\~

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 201~PGINA: 3 DE: 17

DIRECCfN COMERCIAL


Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo de1m ortacin 11

:C:la:v:e::V=S=T:-~D=C-~P=R~-0~0:2:-0:3:::::N:O=' :R:e~vi=si~~n::0:7:::=: LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

NORMAS DE OPERACiN

1. L1CONSA, a travs de la Direccin Comercial como rea contratante celebrarcontratos de compraventa de leche en polvo de importacin con los proveedoresacreditados ante la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad, tomando enconsideracin el origen del producto y los requerimientos de consumo anuales delrea usuaria (Direccin de Produccin), para lo cual la Subdireccin de Adquisicinde Leche, coordinar la formalizacin del instrumento contractual respectivo con lasempresas que garanticen la obtencin del producto de acuerdo a las especificacionestcnicas de calidad emitidas por la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad deLiconsa.

2. Para las operaciones que celebre L1CONSA con empresas u organismos concarcter gubernamental de otros pases, no se requerir el establecimiento de laGaranta de cumplimiento de contrato.

3. Para la celebracin de las operaciones de compra de leche en polvo de Importacin,la Direccin Comercial proceder a: f\..

a) Elaborar el Programa Anual de Compras calendarizado mensualmente, para los \trabajos del proceso de programacin-presupuestacin anual del ejercicio \siguiente, considerando las necesidades de produccin de las plantas para \

\.atender la meta de beneficiarios y por lo tanto los niveles de inventario y \surtimiento que se haya definido.

,b) Emitir invitacin y recibir las cotizaciones de los proveedores, que hayan ~

cumplido su acreditacin ante la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidadante L1CONSA.

c) Convocar a sesin al Grupo Interno de Anlisis de Mercado para las \ IlAdquisiciones de Leche en Polvo de Importacin para que en funcin de las ~cotizaciones recibidas se identifiquen los perodos con condiciones de comprams favorables para la Entidad, definiendo el volumen de asignacin por tipo deleche y el rea usuaria determine las adquisiciones de leche en polvo d~\importacin: " ,

r

d) Elabora el Acta de Anlisis de Mercado, mediante la cual se sustenten las! /1decisiones para la adquisicin de leche en polvo de importacin. I I

FECHA: 20 DE DICI~MBRE DE 2011.....,.PAGINA: 4 DE: 1; r:

DIRECCiN COMERCIAL


Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo de

f--=c,-----_o-==c=-=--==-c~::lm::r-P'"'o'-"rt-=a'"'c'_;i..n'--~~~-~--_____i 11I-::C:-Ia-,v---:e;-;-:_V_ST-,----:D;-C---:-P;-R-;c-O:-O-=-2:--0-;c3=-=-::-_+N=-o_,-;cR-,-ec-vi_s-:ci-=-n-,-:0-=-7-:c-=--:-:----! LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

e) Elaborar oficio de notificacin al proveedor que resulte adjudicado,especificando nmero de folio de la cotizacin aceptada, as como a losparticipantes cuyas cotizaciones no fueron aceptadas.

f) Solicitar a la Unidad Jurdica la elaboracin del contrato de compraventa. Encaso de que el pago del producto sea mediante el mecanismo de transferenciabancaria a la cuenta del proveedor, deber proporcionar a la Unidad Jurdicapara que sean asentados en el contrato correspondiente, los siguientes datos,mismos que confirmar directamente con el propio proveedor extranjero:

o Razn social de la vendedora (Titular de la cuenta).

o Nmero de cuenta.

o Nombre del banco donde est establecida.

o Pas y ciudad.

o Clave del banco (SWIFT ADDRESS o ABA o CHIPS UID). ~o De presentarse cualquier cambio en los datos de la cuenta bancaria del \

proveedor, tendr que generarse un convenio modificatorio al contrato de \

compraventa. \'

g) Elaborar comunicado al proveedor, solicitando "acuse de recepcin" con el que \compruebe que realiz la solicitud de consulta de opinin sobre el cumplimientode sus obligaciones fiscales ante el SAT (Servicio de Administracin Tributaria), O'en trminos de lo establecido por el artculo 32 D, del Cdigo Fiscal de laFederacin ..

h) Recibir de la Unidad Jurdica el contrato de compra-venta para su revisin, Jfirmas y su distribucin. .

i) Tramitar la asignacin del Certificado de Cupo ante la Secretara de Economa y ~la Hoja de Requisitos Zoosanitarios de Importacin ante la SAGARPA, conformea la normatividad aplicable.

j) Solicitar por escrito a la Direccin de Finanzas y Planeacin, en caso de\ \incumplimiento en las fechas de embarque pactadas en el contrato, por lo "\menos con tres das hbiles de antelacin al vencimiento de la Carta de Crdito1de Garanta, se ejerza el valor de la misma ante el banco correspondiente, por elmonto que resulte aplicable con motivo del incumplimiento, salvo que se celebreconvenio modificatorio. ~

FECHA: 20 DE D1CI~MBRE DE 201~PAGINA: 5 DE: 17

DIRECCIN COMERCfAL


Ejecucin de la Compra de Leche en Polvo def-=_~~~~~--",-Im::opo"'-rta=ci,;"~n__~ -----j 11i-=C=-Ia---,v-,ec-o:V~S~T---,--,D,---C-,-P,---R--,--0=-0-c-2=--0--,-3,....,....,._+N_o_.--,-R-,-ec-vi_s~i-c-n---c: 0-c-7~---,,-----I LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

k) Informar trimestralmente al Comit Central de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios, las contrataciones realizadas de leche en polvo de importacin, deconformidad con lo establecido en el artculo 23 del Reglamento de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

4. Para la celebracin de las operaciones de compra de leche en polvo de importacin,corresponde a la Direccin de Produccin en su carcter de rea usuaria orequirente:

a) Emitir las requisiciones de acuerdo a las necesidades de consumo de las plantas deproduccin para el abastecimiento oportuno de leche en polvo.

b) Fundar y motivar el procedimiento de excepcin a la licitacin pblica y formular eldictamen de la procedencia de la contratacin en trminos del segundo prrafo delos artculo 40 y 41 fraccin XII de la Ley.

c) Integrar y mantener actualizada la Lista de los Proveedores Autorizados para elsuministro de la Leche en Polvo de Importacin, con base en su acreditacintcnica.

d) Elaborar y mantener actualizadas las especificaciones tcnicas de calidad por tipode leche, para la inclusin en el esquema de compra a los proveedores, mismasque se encuentran disponibles en la normateca de Liconsa en el Manual de Normasde Calidad de Insumos y Productos Elaborados por Liconsa, Clave VST-DP-NR-020.

e) Tramitar el Permiso Sanitario Previo de Importacin de Leche en Polvo ante laCOFEPRIS, para el caso de los embarques por va martima.

f)Comunicar a la Subdireccin de Adquisicin de Leche, la liberacin de la leche enpolvo de importacin en trminos de calidad para su utilizacin en el proceso deproduccin.

5.

g) Notificar a la Subdireccin de Adquisicin de Leche, la materia prima importada queno rena los estndares establecidos y en consecuencia no sea apta para 1\procesos productivos de L1CONSA. '

Para la celebracin de las operaciones de compra de leche en polvo de importacin,corresponde a la Unidad Jurdica: /Ja) Integrar y mantener actualizado el Control de Proveedores de Leche en Polvo

de Importacin con base en su acreditacin tcnica y jurdica, con la verificacinlj..


DIRECCIN COMERCIAL



~C~la~v=e~: =V=ST:-=D:C=-P~R:-~00:2~-0:3:::::N:o=.~R:e~vi=s:i:n~: 0:7::~~=~ LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

y actualizacin en su caso de los poderes notariales del Apoderado Legal,debidamente legalizados, apostillados, protocolizados u otorgados ante elCnsul Mexicano correspondiente.

b) Elaborar previa solicitud de la Direccin Comercial y remitir el contrato decompraventa de leche en polvo de importacin.

c) Elaborar los convenios modificatorios a que haya lugar tendientes al adecuadocumplimiento del contrato de compraventa.

d) Ejercer los procedimientos judiciales o administrativos derivados delincumplimiento de las obligaciones contradas en el contrato principal y/oconvenios modificatorios y que por accin u omisin genere el proveedor en laejecucin del procedimiento de compra.

(\. \

Designar a un representante para intervenir en el acto de apertura de sobrescon cotizaciones de leche en polvo recibidas de los proveedores, as como,firmar la constancia correspondiente.

a)

b) Formular las consideraciones y opiniones que en derecho procedan.

6. Para la celebracin de las operaciones de compras de leche en polvo de importacin,corresponde a la Direccin de Finanzas y Planeacin:

a) Autorizar la disponibilidad presupuestal y financiera para realizar las compras de :J~leche en polvo de importacin. .

b) Recibir la Carta de Crdito de Garanta establecida por el proveedor a favor de .L1CONSA, revisar que su contenido se encuentre conforme a lo pactado en elcontrato de compraventa respectivo y notificar a la Direccin Comercial s~operatividad y vencimiento, as como, en caso de incumplimiento, gestionar elcobro de la Carta de Crdito de Garanta, previa notificacin de la DireccinComercial. Lo anterior, con excepcin para las operaciones que celebreL1~ONSA con empresas u organismos de carcter gubernamental de otros Opaises. U'~

FECHA, ,O DE DICIEMBRE DE ,-./1PGINA: 7D~)({ l

Para la celebracin de las operaciones de compra de leche en polvo de importacin,corresponde a la Unidad Jurdica en su carcter de asesor:

DIRECCIN COMERCIAL



~C~la~v=e~: =V=ST~-=D~C=-P~R:-~00:2~-0:3::::::NO=.~R~e~Vi=s:i:n~: :07::~~=~ LiconsaEmisin original: 18-06-1999 Revisin: 20-12-2011

c) Establecer el instrumento de pago, de acuerdo a la forma y plazo pactados enlos contratos ya sea mediante Carta de Crdito, Pagar y/o TransferenciaBancaria.

d) Llevar a cabo el registro presupuestal y contable de las operaciones de lacompra de leche en polvo de importacin, as como de los gastos que segeneren por los departamentos de Operaciones Portuarias y de OperacionesFronterizas, siendo estos ltimos los responsables de su co

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