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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros

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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN e \H I ! AI141\III•III"-IH

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PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL

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INTRODUCCIÓN

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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA

MES AÑO

11 2016 1

2

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES 3

11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 4

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 6

IV. PROCEDIMIENTO 8

• OBJETIVO 8

• POLÍTICAS DE OPERACIÓN 8

• DESCRIPCIÓN NARRATIVA 12

• DIAGRAMA DE FLUJO 18

FORMA TOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 23

FIRMAS DE VALIDACIÓN 30

TRANSITORIOS

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INTRODUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

11 2016

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PÁGINA

2

La Dirección General de Planeación y Organización. en ejercicio de su atribución conferida en el artículo 23. fracción XXV del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF. se dio a la tarea de actualizar el "Manual del Procedimiento para la Asignación de Suficiencia y Control Presupuestal". con el fin de contar con una herramienta para el aprovechamiento y aplicación eficiente de los recursos.

Este manual describe las políticas y el procedimiento que deben observar las áreas solicitantes de recursos, con el propósito de obtener la asignación de suficiencia presupuesta! a efecto de llevar a cabo las adquisiciones. arrendamientos, contratación de servicios y gastos varios. necesarios para su operación y funcionamiento. así como, para la consecución de sus metas y objetivos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). en el ámbito de su competencia. tienen la obligación de promover. respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia. indivisibilidad y progresividad; de este modo la CONDUSEF no discrimina por origen étnico o nacional, el género, la edad. las discapacidades. la condición social, las condiciones de salud, la religión. las opiniones. las preferencias sexuales. el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello, el lenguaje empleado en este Manual. no busca generar ninguna clase de

!discriminación. ni marcar diferencias entre mujeres y hombres. por lo que las referencias o alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hombres y mujeres.

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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO


PRESUPUEST AL



MES AÑO

11 2016

l. AMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES

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No. DE PÁGINA

3

El contenido del presente documento es de observancia obligatoria para la Dirección General de Planeación y Organización. la Dirección de Programación y Finanzas, los Departamentos de Control Presupuesta! y de Contabilidad, así como para los titulares y personal de las áreas encargadas de realizar compras y mantenimiento en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional. en el ámbito de actuación que les corresponda.

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de observar las disposiciones vertidas en este manual y de difundirlas entre el personal bajo su mando para su ejecución, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenido corresponda a la operación y normatividad vigentes. a fin de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz.

La Dirección General de Planeación y Organización será la responsable de la actualización y mejoramiento de est e Manual, con base en las propuestas y requerimientos que formule.

Su difusión en la CONDURED se realizará a través del responsable de administrar y operar la Normateca Interna.

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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Ordenamientos de Tipo Legislativo


MES AÑO

11 2016

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

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No. DE PÁGINA

4

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Código Fiscal de la Federación.

Ordenamientos Normativos de Alcance General

• Plan Nacional de Desarrollo

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

Reglamentos

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Reglamento de la Ley de Ahorro para el Retiro. ;~Y,\ :Y' ~ '~ / e ~ 7( y ~ 7

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MES AÑO

11 2016

• Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

• Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

No. DE PÁGINA

5

• Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo.

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Normas

• Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

1 Ordenamientos Normativos Internos

• Manual de Organización General de la CONDUSEF.

• Condiciones Generales de Trabajo de la CONDUSEF.

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MES AÑO

11 2016

No. DE PÁGINA

6

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Para efectos de este manual, se entenderá por:

COMISIÓN NACIONAL O CONDUSEF

oc

DCP

DEVENGADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DPF

EVENTO

FOLIO

\ ' HERRAMIENTA

~ INFORMÁTICA

~ MESA DE CONTROL

/ ~

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Departamento de Contabilidad

Departamento de Control Presupuesta!

Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados. Es el resultado de restar a una asignación presupuesta! autorizada las cantidades ejercidas y los compromisos legalmente contraídos.

Dirección de Programación y Finanzas

Al interior de la herramienta informática se refiere a la integración de cuentas presupuestales y contables de cargo y abono en las que se registran las operaciones económico-financieras que se generan en la CONDUSEF.

Número de reporte que asigna la herramienta informática para el registro de información contable, financiera y presupuesta!, como un medio de control interno.

Sistema para el registro de información contable, financiera y presupuesta!, como un medio de control interno.

Mecanismo de control administrado por el Departamento de Contabi lidad por medio del cual se

registran todas las entradas de documer-;;e \

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PRESUPUEST AL


MES AÑO

11 2016

No. DE PÁGINA

7

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

RC

SHCP

SPC

SUFICIENCIA

L

amparan transacciones de pago, así como la asignación de tareas para efectuar dichos pagos de acuerdo con la normatividad interna.

Asignaciones presupuestales destinadas a la CONDUSEF por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

Gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Recurso Comprometido.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Subdirección de Programación y Control.

Validación de que existe el recurso suficiente para determinado gasto.

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PRESUPUEST AL

IV. PROCEDIMIENTO

OBJETIVO



MES AÑO

11 2016

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No. DE PÁGINA

8

Otorgar suficiencia presupuesta! para el adecuado ejercicio del gasto a cada una de las áreas ejecutoras de la Comisión Nacional para la adquisición de bienes o servicios, a efecto de comprometer los recursos y prever los compromisos de pago que se contraigan y, de esta manera, controlar el ejercicio del presupuesto aprobado.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

A. DEL CONTROL PRESUPUEST AL

l. La DPF. a través del DCP. realizará las actividades inherentes al control presupuesta! mediante la herramienta informática.

2. A efecto de garantizar el uso racional y eficiente de los recursos asignados a la Comisión Nacional, el DCP registrará las siguientes acciones de control en la herramienta informática:

• Estructura programática y financiera del presupuesto autorizado por la SHCP. para el ejercicio fiscal vigente.

• Calendario presupuesta!. desglosado por capítulo de gasto y partida presupuesta! del presupuesto autorizado por la SHCP.

• Calendario del proyecto de inversión del ejercicio fiscal vigente.

• Modificaciones, afectaciones y adecuaciones internas y 1 o externas autorizadas al presupuesto aprobado y sus repercusiones en la estructura presupuesta!.

• Compromisos tales como: nóminas, contratos, pedidos, facturas, solicitudes de pago y demás obligaciones contraídas por la Comisión Nacional. en los capítulos de gasto. concepto y partida presupuesta! correspondientes.

3. La DPF. a través del DCP, vigilará la aplicación y observancia de las disposiciones en materia presupuestaria aplicables, incluyendo las de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

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PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL

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DI RE CCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGA NIZACIÓN


M ES AÑO

11 2016

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No. DE PÁGINA

9

S. El DCP, otorgará suficiencia previa revisión de la disponibilidad del recurso financiero y deberá registrar en la partida presupuesta! respectiva. aquellos compromisos que impliquen obligaciones con cargo al presupuesto modificado. contemplando el cumplimiento del calendario de pagos, las asignaciones previamente autorizadas. los vencimientos de carácter contractual y las modif icaciones que vaya presentando el presupuesto.

6. La DPF. a t ravés del DCP, realizará las acciones que se consideren necesarias para programar y distribuir oportunamente las obligaciones de pago con cargo al presupuesto modificado, así como establecer los compromisos para ejercer y devengar el presupuesto, al momento del cierre del ejercicio fiscal, ajustándose a los plazos que para ello determine la SHCP.

7. Será obligación del DCP, la preparación de informes y reportes inherentes al comportamiento presupuesta!.

B. DE LA SUFICIENCIA PRESUPUEST AL

1. Las asignaciones de suficiencia presupuesta! se realizarán en función del presupuesto anual modificado de la comisión nacional y en consideración al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

2. Los solicitantes de suficiencia presupuesta! deberán utilizar las partidas que correspondan a la naturaleza del gasto, de conformidad a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

El DCP. será responsable de verif icar que los documentos que presenten las áreas para la asignación de suficiencia presupuesta!, reúnan todos los requisitos fiscales y administrativos.

4. En caso de las Delegaciones Regionales y Subdelegaciones, será la Dirección General a la que se encuentren adscritas. quién será responsable de verificar que las solicitudes de asignación presupuesta! cumplan con cada uno de los conceptos de acuerdo a los instructivos de llenado.

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MES AÑO

11 2016

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PÁGINA

10

S. La asignación de suficiencia presupuesta!, será autorizada de acuerdo con su importe, de conformidad con lo señalado en la siguiente tabla.

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN IMPORTE

Subdirector de Programación y De $1.00 a $50,000.00 Control. Director de Programación y Finanzas. De $50,001.00 a $500,000.00

Vicepresidente de Planeación y De $500,001.00 en adelante Administración.

6. La suficiencia presupuesta! que autorice la Vicepresidencia de Planeación y Administración, así como la ejecución del gasto, estarán determinadas con base en los capítulos. conceptos y partidas presupuestales autorizados en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

7. Las asignaciones de suficiencia presupuesta! serán registradas por el DCP. mediante la herramienta informática. con copia de los requisitos administrat ivos correspondientes.

8. El otorgamiento de suficiencia presupuesta! se realizará una vez que se cuente con la impresión del Folio proporcionado por la herramienta informática, en el que conste la partida presupuesta! objeto del gasto. el número de Folio asignado y el monto comprometido a ejercer.

TIPO DE FOLIO TIPO DE GASTOS RC a) solicitud de recursos para adquisición de bienes o

servicios (contratos) (Anexo 1)

b) orden de servicio (pedidos) (Anexo 2) V

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Para asignar suficiencia presupuesta! en el caso de "Solicitud de Viáticos y Pasajes" y "Comprobación de Viáticos y Pasajes". consultar en la Normateca Interna las Políticas para la Autorización. Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes.

10. La DPF comunicará a la Dirección General de Administración. a más tardar en los siguientes 15 días en que se reciban de parte de la SHCP, el presupuesto autorizado, normas. lineamientos. criterios de aplicación general y demás información relacionad

~ con la integración del presupuesto aprobado y sus calendarios.

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PRESUPUEST AL



MES AÑO

11 2016

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No. DE PÁGINA

11

11. La suficiencia presupuesta! para el capítulo 1000 "Servicios Personales" se dará por otorgada en el momento que la Dirección General de Planeación y Organización notifique, mediante comunicado, a la Dirección General de Administración el importe de los recursos presupuestados para la Comisión Nacional que fueron autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente.

12. No se deberá solicitar suficiencia presupuesta! para cualquier concepto de pago relacionado con el capítulo 1000 (movimientos de personal. pago de nómina. pago de impuestos. pago de seguros. pago de previsión social. etc.), con excepción de vales de despensa. comida y gasolina y de servicio médico. y de aquellos gastos extraordinarios no considerados en el presupuesto.

13. El DCP, será responsable de la cancelación de los Folios de suficiencia presupuesta! cuando las áreas informen que no van a ejercer el recurso comprometido. por lo que procederá a liberar dichos recursos manteniéndolos disponibles para futuros compromisos.

14. La Dirección General de Planeación y Organización deberá turnar a la DPF. mediante conocimiento de la SPC. copia de todos los contratos que se formalicen en la Comisión Nacional. independientemente del capítulo al que afecten. con objeto de establecer la reserva de recursos correspondiente, a través de la captura en la herramienta informática.

15. La DPF, no contraerá obligaciones que impliquen comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales (como ce lebrar contratos. otorgar concesiones. permisos. licencias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza análoga) si para ello no cuenta con la autorización previa del Presidente de la Comisión Nacional y de la SHCP.

16. Será responsabilidad del DCP. elaborar en su momento, los reportes e informes. derivados del registro de las suficiencias presupuestales asignadas. siguientes:

• Estado del Presupuesto Comprometido. • Reporte del Ejercicio de Contratos y Pedidos.

• Reporte del Ejercicio Mensual por Capítulo. Concepto y Partida de Gasto. • Reporte del Cierre del Ejercicio por Actividad Programática.

• Reporte del Cierre del Ejercicio por Capítulo. Concepto y Partida de Gasto.

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PARA LA ASIGNACIÓN DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA

SUFICIENCIA Y CONTROL MES AÑO

PRESUPUEST AL 11 2016 12 ..

DESCRIPCION NARRATIVA

PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUEST AL

RESPONSABLE

DPF

DCP

ACTIVIDAD

l. RECIBE DE LA SHCP, OFICIO NOTIFICANDO • EL PRESUPUESTO APROBADO, POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EN SU • CASO, EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN Y LO TURNA AL DCP PARA LO PROCEDENTE.

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICIO NOTIFICANDO PRESUPUESTO AUTORIZADO

TIEMPO: 8 HORAS. • OFICIO

AUTORIZANDO INVERSIÓN

2. RECIBE DE LA DPF. LA DOCUMENTACIÓN • PRESUPUEST AL. REVISA LA INFORMACIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICIO NOTIFICANDO PRESUPUESTO

Y REGISTRA LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO APROBADO EN LA HERRAMIENTA • INFORMÁTICA, EN FORMA CALENDARIZADA Y A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUEST AL.

TIEMPO: 8 HORAS.

AUTORIZADO • OFICIO

AUTORIZANDO INVERSIÓN

3. CAPTURA EN LA HERRAMIENTA • PRESUPUESTO INFORMÁTICA LA INFORMACIÓN AUTORIZADO POR ¡ PRESUPUEST AL DEL EJERCICIO CON EL ACTIVIDAD PROPÓSITO DE REALIZAR LAS ACCIONES PROGRAMÁTICA ~' DE CONTROL. • CALENDARIO ,

PRESUPUEST AL TIEMPO: 8 HORAS. • CALENDARIO DEL

4. INFORMA DE DICHA ACCIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA SPC CON COPIA AL OC A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES.

PROYECTO DE INVERSIÓN

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SUFICIENCIA Y CONTROL MES AÑO 13

PRESUPUEST AL 11 2016 ..


PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

RESPONSABLE ACTIVIDAD

TIEMPO: S MINUTOS.

S. CAPTURA EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, LOS COMPROMISOS, SOLICITUDES DE PAGOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL, EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTES.

TIEMPO: DE S MINUTOS A 8 HORAS.


ÁREA SOLICITANTE 6. REQUISITA FORMATO SEGÚN • SOLICITUD DE

SPC

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CORRESPONDA ("SOLICITUD DE RECURSOS RECURSOS PARA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS" U "ORDEN DE SERVICIO") Y BIENES O ENTREGA A LA SPC. SERVICIOS

(ANEXOl) TIEMPO: S MINUTOS. • ORDEN DE SERVICIO

(ANEXO 2)

7. RECIBE FORMATO A TRAVÉS DE LA MESA • DE CONTROL Y LO TURNA AL DCP PARA SU TRÁMITE.

SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS (ANEXO 1)

TIEMPO: S MINUTOS.

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• ORDEN DE SERVICIO (ANEXO 2)

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PARA LA ASIGNACIÓN DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA




PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DCP

~ 1 ~EA SOLICITANTE

ACTIVIDAD

8. RECIBE FORMATO. REVISA QUE ESTE • CORRECTAMENTE REQUISIT ADA LA SOLICITUD U ORDEN DE SERVICIO Y VERIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS (ANEX01)

TIEMPO: 10 MINUTOS. • ORDEN DE SERVICIO (ANEX02)

NO

¿HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA?

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD N°. 9

SÍ

CONTINÚA EN ACTIVIDAD N°. 11

9. RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA • ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIO. A TRAVÉS DE LA MESA DE CONTROL. Y REGRESA AL ÁREA SOLICITANTE INFORMANDO QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


TIEMPO: 1 HORA. • ORDEN DE

SERVICIO (ANEXO 2)

~0 . RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA • ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIO Y ARCHIVA.

TIEMPO: 10 MINUTOS.

SOLICITUD DE .'\

RECURSOS PARA ~~ ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS (ANEXO 1)

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PARA LA ASIGNACION DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA


PRESUPUEST Al 11 2016 15 ..


PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUEST AL

RESPONSABLE

DCP

SPC

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ACTIV IDAD

FIN DEl PROCEDIMENTO

~l. INFORMA AL SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL, Y LE TURNA LA SOLICITUD U ORDEN DE SERVICIO.

TIEMPO: 10 MINUTOS.


• ORDEN DE SERVICIO

• (ANEXO 2)

SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS (ANEXO 1 )

• ORDEN DE SERVICIO

• (ANEXO 2)

~2 . RECIBE, REVISA Y APRUEBA HASTA EL • MONTO AUTORIZADO Y RECABA LAS DEMÁS FIRMAS DE ACUERDO A LOS MONTOS CORRESPONDIENTES DEVUELVE AL DCP PARA LO PROCEDENTE.


TIEMPO: 10 MINUTOS. • ORDEN DE SERVICIO (ANEXO 2)

3. RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS CON • SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS (ANEXO 1)

LA DOCUMENTACIÓN FIRMADA Y /0 AUTORIZADA Y CAPTURA EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA OBTENER EL RC.

TIEMPO: DE S MINUTOS A 2 HORAS. ORDEN DE SERVICIO (ANEXO 2)

4. IMPRIME FOLIO RC. EN DOS TANTOS UNO • SOLICITUD DE DE ELLOS SE ENTREGA AL ÁREA RECURSOS PARA

ADQUISICIÓN DE

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PROCEDIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y e US F


PRESUPUEST AL ..

ORGANIZACIÓN


MES AÑO

11 2016 DESCRIPCION NARRATIVA

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No. DE PÁGINA

16

PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUEST AL

RESPONSABLE

SPC

DCP

ACTIVIDAD

(SOLICITUD DE RECURSOS PARA •


BIENES O SERVICIOS (ANEXO 1) ORDEN DE SERVICIO (ANEX02)

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIO) Y EL OTRO SE • ARCHIVA EN UNA CARPETA DE APOYO INFORMATIVO DENOMINADA RC DEL DCP. • FOLIO RC

TIEMPO: 5 MINUTOS.

5. RECIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE • CONTRATOS PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL • PEDIDOS CONTRATO O PEDIDO, Y TURNA AL DCP FOLIO RC PARA CAPTURA EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.

T IEMPO: 10 MINUT OS.

h 6. RECIBE EL CONTRATO O PEDIDO Y • CONTRATOS PROCEDE SEGÚN EL CASO. • PEDIDOS

T IEMPO: 10 MINUTOS.

EN CASO DE QUE El "RC". SE CONVIERTA EN CONTRATO Y /0

PEDIDO

7. REGI STRA EL RC COMO COMPROMISO • FORMALIZADO PARA LA CAPTURA • POSTERIOR DE LOS PAGOS A EFECTO DE DISMINUIR EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO.

T IEMPO: 5 MINUTOS

FIN DEl PROCEDIMIENTO

FOLIO RC

CONTRATOS PEDIDOS FOLIO RC

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ORGANIZACIÓN ~~ ..... '-~"""' , o.a.-. ..... u._ .. --PARA LA ASIGNACION DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA




PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUEST AL

RESPONSABLE

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ACTIVIDAD

EN CASO DE QUE EL "RC". NO SE CONVIERTA EN CONTRATO Y /0

PEDIDO


8. CONTROLA EL RC A TRAVÉS DE LOS • CONTRA TOS EVENTOS QUE SE GENEREN POR LOS • PEDIDOS DIFERENTES PAGOS. FOLIO RC

TIEMPO: S MINUTOS

FIN DEL PROCEDIMIENTO

SHCP ( MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ] DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN C~SEF ---- Comisión N= l ~ ProleeciCn

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; FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL MES

PRESUPUESTAL 11 DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y FINANZAS

( INICIO

RECIBE DE LA SHCP, OFICIO NOTIFICANDO EL

PRESUPUESTO APROBADO, POR ACTIVIDAD

PROGRAMA TI CA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUEST AL

RECIBE DE LA DPF, LA DOCUMENT ACION

PRESUPUEST AL, REVISA LA INFORMACIÓN Y REGISTRA

LAS CIFRAS DEL

2

r+ PRESUPUESTO APROBADO EN LA HERRAMIENTA

INFORMÁTICA, EN FORMA CALENDARIZADA Y A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUEST AL

DE INVERSIÓN Y EN SU t------1-' CASO, EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE

TIEMPO: 8 HORAS

l INVERSIÓN Y LO TURNA AL DCP PARA LO PROCEDENTE

TIEMPO: 8 HORAS

l PROGRAMAS Y PROYECTOS PE

INVERSION

l OfiCIO AUTORIZANDO

INVERSION

----~ OfiCIO NOTifiCANDO PRESUPUESTO AUTORIZADO

-

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l PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSION

OfiCIO AUTORIZANDO

INVERSION

OFICIO NOTifiCANDO PRESUPUESTO AUTORIZADO

3

CAPTURA EN LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS ACCIONES DE

CONTROL

TIEMPO: 8 HORAS

l PRESUPUESTO AUTORIZADO POR

ACTIVIDAD

[ CALENOARIO

PRESUPUESTAL

CALENDARIO OH 1 A 1 PROYECTO PE V /?INVERSION

ÁREA SOLICITANTE

1 1

ANO

2016 18

SUBDIRE~CIÓN DE PROGRAMACION Y CONTROL

=

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\ 11 11 '" y Oefenu de los UsW~rios de Scrvklos Fln~ncleros

.... FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL MES

PRESUPUESTAL 11 ( DIAGRAMA DE FLUJO

( PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PROGRAM ACIÓN Y FINANZAS PRESUPUEST A L

4

INFORMA DE DICHA ACCIÓN MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO A LA SPC CON COPIA AL DC A FIN DE

REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES

TIEMPO: S MINUTOS

~ S CAPTURA EN LA HERRAMIENTA

INFORMÁTICA, LOS COMPROMISOS. SOLICITUDES

DE PAGOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS

POR LA COMISIÓN NACIONAL, EN LOS

CAPÍTULOS DE GASTO, CONCEPTO Y PARTIDA

PRESUPUEST AL CORRESPONDIENTES

TIEMPO: DE S MINUTOS A 8 HORAS

8

RECIBE FORMATO A TRAVÉS DE LA MESA DE CONTROL Y

ÁREA SOLICITANTE

6

REQUISITA FORMATO SEGÚN CORRESPONDA ("SOLICITUD

DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS" U "ORDEN DE

SERVICIO") Y ENTREGA A LA SPC

TIEMPO: S MINUTOS -SOLICITUD O

RECURSOS PAR} ADQVISICI0 ND

BIENES O SERVICIO <ANEXOl

r OROE DE SERVICI (ANEX02

1

1

ANO

2016 19


7

RECIBE FORMATO A TRAVÉS DE LA MESA DE CONTROL Y LO TURNA AL DCP PARA SU

TRÁMITE

TIEMPO: S MINUTOS -

LOTURNAALDCPPARASU ~------~----------------------------+-----------~ TRÁMITE.

-TIEMPO: 10 MINUTOS

~-------.--.---~.---SOLICITUDD

~~~uu~~~~Ó~~ BIENES O SERVICIO

(AHEXO l

171 ~~~ 1 / l_-J L ~

~

\ " - "

SHCP ( MANUAL DEL PROCEDIMIENTO J

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN C~ F --- - - -' .. ..,. 1\ Comls !6n N•~nal P'" 11. Ptottc.dón

~ 1 T 1 1 1 't OCifu u ele tos Usuarios de SeN"Idos Financieros ... FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL MES




<==?" Jl

~

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

B

¿HAY DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA ?

NO

SÍ

9

RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS U ORDEN DE

SERVICIO, A TRAVÉS DE LA MESA DE CONTROL. Y

REGRESA AL ÁREA SOLICITANTE INFORMANDO

QUE NO HA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

TIEMPO: 1 HORA

SOLICITUDOE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS (ANEXOl)

ll DE SERVICIO [

ORDEN

(A~ INFORMA AL SUBDIRECTOR .__ _ __

DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL, Y LE TURNA LA SOLICITUD U ORDEN DE

SERVICIO

TIEMPO: 10 MINUTOS SOLICITUD DE L-----------,.-i>rcuRSOS PARA

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS

<ANEXOl)

ROEN DE SERVICIO (ANEX02

-

ÁREA SOLICITANTE

RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIO Y ARCHIVA

TIEMPO: 10 MINUTOS

10

1----SOLICITUD DE

RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS <ANEXO U _

r ( FIN

ORDEN DE SERVICIO <ANEX0 2)

1

1 ANO

2016 20

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

12

RECIBE, REVISA Y APRUEBA HASTA EL MONTO

AUTORIZADO Y RECABA LAS DEMÁS FIRMAS DE ACUERDO

A LOS MONTOS CORRESPONDIENTES

DEVUELVE AL DCP PARA LO PROCEDENTE

TIEMPO: 10 MINUTOS L--- - - --,-- ---,-____;SOLICITUDDE

RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS (ANEXOl)

r ORDEN DE SERVICIO (ANEX0 2)

~ ~ ~

SHCP ( MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN C~DUS F . _,.._,. ---- -'1• ,:tff'IMI\ l'f UH ll'll-\ Comlsl6n Nacional para la Prolec.clón

llhlllJIOI'I llfll y Defensa de los Usu3rtos de Servicios Financieros

# FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL MES ANO

PRESUPUESTAL 11 ( DIAGRAMA DE FLUJO

( PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PROGRAMACIÓN Y FINANZAS PRESUPUEST AL

13

RECIBE LA SOLICITUD DE RECURSOS CON LA DOCUMENTACIÓN

FIRMADA Y /0 AUTORIZADA Y CAPTURA EN LA HERRAMIENTA

INFORMÁTICA PARA OBTENER EL RC

TIEMPO: DE S MINUTOS A 2 HORAS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÚN DE

BIENES O SERVICIOS CANEXOll _

r ORD EN DE SERVICIO CANEX02l

14

ÁREA SOLICITANTE

2016 21


IMPRIME FOLIO RC. EN DOS 1 S TANTOS UNO DE ELLOS SE

ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE. RECIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL JUNTO CON SU FORMATO • ·

(SOLICITUD DE RECURSOS PARA DE PLANEACION Y ORGANIZACION, ADQUISICIÓN DE BIENES 0 EL CONTRATO O PEDIDO. Y TURNA r----t---------------;-+1 AL DCP PARA CAPTURA EN LA

SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIO) Y HERRAMIENTA INFORMÁTICA EL OTRO SE ARCHIVA EN UNA

CARPETA DE APOYO INFORMATIVO TIEMPO: 10 MINUTOS DENOMINADA RC DEL DCP

TIEMPO: S MINUTOS

SOLICITUD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS CANEXOl)

ORDEN DE SERVICIO (ANEX02

l CONTRATOS

[ PEDI DOS FOLIO RC

SHCP [ MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN C~S F - - -- . Comisión H= l;:::: Prolec.c:lón

Oi . .... '

" ' y Detenu de los Usu.artos de

Servicios FIMncleros ; FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA PARA LA ASIGNACION DE SUFICIENCIA Y CONTROL MES




DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUEST AL

16

RECIBE EL CONTRATO O PEDIDO Y PROCEDE SEGÚN EL CASO

TIEMPO: 10 MINUTOS

EN CA SO DE QUE EL " RC", SE CONVIERTA EN CONTRATO Y/ O

PEDIDO

17

REGISTRA EL RC COMO COMPROMISO FORMALIZADO PARA

LA CAPTURA POSTERIOR DE LOS

PAGOS A EFECTO DE DISMINUIR EL PRESUPUESTO

COMPROMETIDO.

TIEMPO: S MINUTOS

CONTRATOS

PEDIDOS FOLIOR

1

EN CASO DE QUE EL " RC" , SE CONVIERTA EN CONTRATO Y / 0

PEDIDO

18

REC IBE EL CONTRATO 0 PEDIDO Y PROCEDE

SEGÚN EL CASO TIEMPO: S MINUTOS

ÁREA SOLICITANTE

ANO

2016 22


'\

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN c,t:;:::,~F

---- Y ORGANIZACIÓN ~

•11 ... ~ ''"' "'' .. PROCEDIMIENTO ~ ................ ~ f~Hr..u.--.llfit

( "' --... FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA PARA LA ASIGNACION DE


PRESUPUEST AL 11 2016 23

VI. FORMA TOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

ANEXO 1 SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS.

ANEX02 ORDEN DE SERVICIO.

~ ~ ~

/ ~)

Jt ilk 1

MANUAL DEL ...,

SHCP DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN e ' NDUS F - -- ---

PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 'l(IIU"IA.II" ltl li\( 11'1 ~ c-OM"~,._ ... ...._

'u:.l1llh' n 1 • ,o.-. -. ... u__.... .. ~, .............

' PARA LA ASIGNACIÓN DE FECHA DE ELABORACION

No. DE PÁGINA


PRESUPUEST AL 11 2016 24

ANEXO 1

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y HOJA 1 DE 1 (1) - ADMINISTRACIÓN e u a SHCI' CENTRO DE COSTOS: (2) ..__ __ ,._ SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA

ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS FECHA DE ELABORACION:

(3)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD UNIDAD DE

(4) SOLICITADA MEDIDA (S) (6)

ÁREA SOLICITANTE PARTIDA MONTO TOTAL ESTIMADO

( 7) (8) (9)

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL AREA QUE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: SOLICITA: (11)

(10)

LOS BIENES DEBERÁN SER ENVIADOS A: (12)

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: (13)

NOMBRE Y FIRMA (14)

SHCP MANUAL DEL '

DI RE CCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

e ---- PROCEDIMIENTO 1 114•'14111tt\CII'''

~.,. ...... _.. .. ...._...... r0flrtoo•tft .. t u-.4M IIoo :t.---..•~ ,r,t•ttott

... PARA LA ASIGNACION DE

FECHA DE ELABORACION


PRESUPUEST AL 11 2016

INSTRUCTIVO DE LLENADO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS"

No. DE PÁGINA

25

ANEXOl

EN EL CONCEPTO S E D E B E A N O T A R :

~

l. • El número de hoja del total.

2. • Centro de costos: El número correspondiente al área/servidor

3.

4 .

S.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

público solicitante.

• El día, mes y año en que se llena el formato.

• La descripción de cada uno de los artículos requeridos.

• El número de bienes que se solicitan de la misma clase.

• La unidad de medida de los bienes que se solicitan.

• El nombre del área administrativa solicitante.

• La partida presupuesta! a la que corresponde el gasto.

• El monto total estimado a erogar incluyendo IV A, por la adquisición de los bienes.

•

•

•

El nombre y firma del Titular que so licita los bienes.

El sello de asignación de recibido.

Nombre del área administrativa a la cual se deberá(n) enviar los bienes.

MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN C NDUSEF SHCP t ---- ~ PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN c:-.... Nt.e._. .. ..,.'-,-~ \Hit.IHJ\I,Illtl"'tll ... l" a~

'~ JUUIHli.VII hU ' o.,":.!:.::~:!:::"-

)

' PARA LA ASIGNACIÓN DE

FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA


26

13.

14.

15.

PRESUPUEST Al 11 2016

• El monto de acuerdo al importe autorizado: a) De $1.00 a $50,000.00 (Subdirector de Programación y

Control). b) De $50,001.00 a $500,000.00 (Director de Programación y

Finanzas). e) De $500,001.00 en adelant e (Vicepresidente de Planeación

y Administración). • El nombre y firma del Titular que tiene la facultad para brindar

autorización del bien adquirido.

• Cualquier observación referente a los bienes adquiridos.

r / ~

SHCP ----\l 1 Rl "'"" lll ~~~~ 11 .._,,~

't llfl'th• r11~1u"


..

1 DI RE CCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Y ORGANIZACIÓN

PARA LA ASIGNACION DE FECHA DE ELABORACION



SHCP VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN C NDUSEF '-_ _.. .. _ ·-··-~---DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

ORDEN DE SERVICIO

SOLICITANTE: .

(1)

ÁREA: .

(2) FECHA: '(4)

PISO: . _QL . • (5) TIPO DE SERVICIO: MONTO ESTIMADO: (6)

1) AIRE ACONDICIONADO ( )

2) CARPINTERÍA ( )

3) CERRAJERÍA ( )

ELÉCTRICO .

4) ( ) CENTRO DE COSTOS: (7)

S) HIDRO SANITARIO ( ) PARTIDA PRESUPUESTAL (8) --6) LIMPIEZA ( )

7) PINTURA ( ) '<9) SUFICIENCIA PRESUPUEST AL 8) TELEFÓNICO ( )

9) VEHÍCULOS ( ) SI ( ) NO ( )

10) VIÁTICOS ( )

11) PASAJES ( ) .(10) MONTO AUTORIZADO 12) OTROS ( ) DE A

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR:

. (11)

NOMBRE. FIRMA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICOQUE TIENE LA FACULTAD PARA BRINDAR

AUTORIZACIÓN

NOMBRE. FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA QUE NOMBRE Y FIRMA DE Vo. Bo. DEL TITULAR DE SOLICITA LA DIRECCIÓN GENERAL QUE AUTORIZA EL

SERVICIO

\ 1 . .

(12) (13)

h 4>

~ FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

NOTA. LA IDONEIDAD Y NECESIDAD DE LOS BIENES. LA RAZONABILIDAD DEL COSTO Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS. QUEDAN BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE \

! y 11!

~H-fl,..,t M,.._Mool

1~••••u•....-• 'I'Mdt4'1N"'""'"

No. DE PÁGINA

27

ANEX02

\



JU1 1ll

~--~,.., ... .. ~ , o.. ........ ... u.- .. Soto_,.__..


PRESUPUEST AL

FECHA DE ELABORACION

MES AÑO

11 2016

No. DE PÁGINA

28

EN EL CONCEPTO

l.

2.

3.

INSTRUCTIVO DE LLENADO "SOLICITUD DE RECURSOS PARA lA ADQUISICIÓN DE

BIENES O SERVICIOS"

SE DEBE ANOTAR :

ANEX02

• El nombre completo del Servidor Público que solicita el servicio.

• El nombre del área administrativa solicitante.

• El número del piso en el que se encuentra ubicado el servidor público que solicita el servicio.

4. • El día. mes y año en el que se llena el formato.

s. • Marcar con una "X", el tipo de servicio correspondiente. Así como la descripción del servicio a contratar.

6. • Monto Estimado: El importe con número y letra del servicio a contratar, incluyendo el impuesto al valor agregado (IV A).

7. • Centro de costos: El número correspondiente al área/servidor

•

•

•

público solicitante.

Partida presupuesta!: la que corresponde para la afectación al gasto.

Marcar con una "X". si existe suficiencia presupuesta! para el tipo de servicio a contratar.

El nombre y firma del Titular que tiene la facultad para brindar la autorización del servicio a contratar. El monto de acuerdo al importe autorizado: a) De $1.00 a $50,000.00 (Subdirector de Programación y

Control), b) De $50,001.00 a $500,000.00 (Director Programación y

Finanzas),

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J U ll

-SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN e U. F

---- Y ORGANIZACIÓN PROCEDIMIENTO ~lol..wot ......... ... _ ....

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~

PARA LA ASIGNACION DE FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA


29

1


• e) De $500,001.00 en adelante (Vicepresidente de Planeación y Administración).

11. • El nombre y firma del Titular que tiene la facultad para brindar la autorización del servicio a contratar.

12. • El nombre y firma del Servidor Público que solicita el servicio.

13. • El nombre y firma de Vo.Bo. del Titular de la Dirección General que

1 1

autoriza el servicio.

• Fecha y hora en la que recibe Control Presupuesta! (DCP).

la solicitud el Departamento d~



PRESUPUEST AL



MES AÑO

11 2016

FIRMAS DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y PUESTO

• ÁREA RESPONSABLE

MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA. Director General de Planeación y Organización.

DAVID BONILLA RAMÍREZ. Director de Programación y Finanzas.

BERTHA Y ARELI LÓPEZ RAMOS. Subdirectora de Programación y Control.

LEONOR GUADALUPE FLORES GONZALEZ. Jefa del Depart amento de Control Presu uestal.

FIRMA Y RÚBRICA

JW .111

e;~~-· ..... -* , o. ............ \1._,.. .. ,_, .... ,-u.. ..

No. DE PÁGINA

30

• ÁREAS INVOLUCRADAS Y /0 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

SHCP MANUAL DEL .,, '"'11'"" '" 11"1 .... 1

.. PROCEDIMIENTO


PRESUPUEST AL

NOMBRE Y P.UESTO

AURELIO CASTRO GONZÁLEZ, Director General de Desarrollo Financiero. Estadístico y de Tecnología de Información.

GERARDO FRANCISCO CALVILLO ANA YA, Director General de Evaluación y Vigilancia.

MARIA IVONNE HAMPSHIRE MONCADA, Directora General de Dictaminación

ervi sión.

ANABEL HERNÁNDEZ RIVERA, Directora General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva

ALVARO MAURICIO LOPEZ GUZMAN, Director General de Arbitraje y Sanciones.

MARIA GUADALUPE RIVERA ZARUR, Directora General de Servicios Legales.

GABRIELA HERNÁNDEZ VALDÉZ, Directora General de Delegaciones NorteSur.

Y ANIRA SANDOVAL SANCHEZ, Directora General de Delegaciones CentroOccidente.

CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES, Director General de Administración.

1 r

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CctiiiiiM.IIIf!F ORGANIZACIÓN


MES AÑO

11 2016

FIRMA Y RÚBRICA

~ .......... ,.,.~ y~••~oo•v-• , ........ ,_

No. DE PÁGINA

31



PRESUPUEST AL



MES AÑO

11 2016

Jll: 1

e-.w..~ ........... ~ ,o..... •• ~ ... u,....,... .. ............ ,_ ..

No. DE PÁGINA

32

NOMBRE Y PUESTO FIRMA Y RÚBRICA

• DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

MARÍA FELICITAS LÓPEZ PESQUERA, Directora de Organización.

1


DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CCIIIIIIIUI~F ---- ... 'll,lf.<illl"-llf IU.lii'IH

'f.IUI'\11111'1 IIC t


PRESUPUEST AL

TRANSITORIOS

ORGANIZACIÓN


MES AÑO

11 2016

~--........ ,....a. ... -~ ,~ ... ... ~ .. ·--

No. DE PÁGINA

33

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Manual. queda sin efecto el "Manual del Procedimiento para la Asignación de Suficiencia y Control Presupuesta!". fechado en el mes \ de julio de 2014.

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