001006 - REGION PUNO-SALUD MACUSANI · 2020. 8. 10. · GR- GR PUNO, que cuenta con 18 objetivos...

9/8/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 1/16

Informe de Evaluación de Implementación

del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

001006 - REGION PUNO-SALUD MACUSANI

Fecha: 9/08/2020



RESUMEN EJECUTIVOLa evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Red de Salud Carabaya que corresponde al primer semestrese elabora en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad del CEPLAN, que sustenta su elaboración con la Resolución de Presidencia deConsejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, y según el comunicado N°05–2020/CEPLAN, donde prorroga los plazos para la elaboración,registro, seguimiento y evaluación de los documentos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional. EL CEPLAN estableció que elInforme de Implementación sea semestral para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).La Red de Salud Carabaya desarrolla sus actividades según los objetivos Institucionales y las actividades previstas en el Plan OperativoInstitucional POI 2020 y en el marco del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°202 – 2018 –GR- GR PUNO, que cuenta con 18 objetivos Estratégicos Institucionales:Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 05 añosDisminuir la anemia en niños y niñas de 06 a 36 mesesReducir la mortalidad materna – neonatalMejorar la salud de la poblaciónMejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular.Ampliar la cobertura educativa en educación básica regularFortalecer la capacidad profesional técnico productiva en las instituciones de educación superior no universitaria – IESNUFortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional PunoImpulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de región PunoGarantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno.Promover el desarrollo de la actividad minero energético de la región Puno.Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa de la región PunoPromover el desarrollo del turismo en la región PunoMejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región PunoMejorar el estado de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno.Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos ente los efectos del cambio climático en la región PunoPromover el proceso de ordenamiento territorial de la región PunoEl presente documento muestra la programación de las metas física operativa y las metas financieras consideradas en el aplicativo CEPLANV.01, armonizando con el Modulo del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIAF y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA;ello en base al grado de cumplimiento de la programación de los objetivos, productos, actividades y metas establecidas.El Plan Operativo Institucional (POI) incluyó en la programación anual actividades operativas de 126 metas presupuestarias para cuyocumplimiento se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), equivalente a S/. 14,742,470.00 por toda fuente de financiamiento. Ajunio del 2020 la unidad ejecutora dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 48,717,693.00.En tal sentido, el presente informe presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades de cada programapresupuestal, las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de metas y aquellas que permitirán lograr una mejora continua.



DESCRIPCIÓN GENERALComo consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2020, se ha incrementado a un PresupuestoInstitucional Modificado PIM – 2020 de S/. 48,543,161.00 soles, que permitirá el cumplimiento de las actividades operativas de la entidad que estánenmarcadas en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2018-2020 de la Región Puno, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.Además, las principales actividades operativas de la UE Red de Salud Carabaya, están orientados principalmente a mejorar la calidad del servicio desalud en sus 27 establecimientos tanto en el primer y segundo nivel de atención.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM1: RECURSOS ORDINARIOS 14,572,470 47,458,2182: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 170,000 390,5474: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 679,3105: RECURSOS DETERMINADOS 15,086TOTAL 14,742,470 48,543,161

El presupuesto que se asigno en el Plan Operativo Institucional es para el cumplimiento de los 06 Objetivos Estrategicos Institucionales y 20 Acciones Estrategicas Institucionales.

OE AE PIA PIM EJEC_SEM Avance %

OEI.01 AEI.01.01 847,510 880,335 624,663 71%

AEI.01.02 244,224 275,855 216,497 78%

AEI.01.03 152,951 152,951 116,200 76%

AEI.01.04 785,163 785,163 443,024 56%

OEI.02 AEI.02.01 14,868 14,868 13,080 88%

AEI.02.02 222,743 251,818 143,538 57%

AEI.02.03 159,246 159,246 98,425 62%

AEI.02.04 259,006 263,780 204,811 78%

OEI.03 AEI.03.01 891,722 891,722 456,420 51%

AEI.03.02 1,002,119 1,083,822 726,174 67%

AEI.03.03 893,805 926,640 525,237 57%

AEI.03.04 94,390 94,390 48,927 52%

OEI.04 AEI.04.01 2,272,770 2,289,261 1,109,353 48%

AEI.04.02 1,320,699 1,385,357 651,519 47%

AEI.04.03 2,946,576 35,558,073 11,435,952 32%

AEI.04.04 2,100 2,100 0 0%

OEI.08 AEI.08.01 543,953 573,953 208,733 36%

AEI.08.03 160,603 974,934 47,400 5%

AEI.08.04 1,785,606 1,836,477 549,265 30%

OEI.16 AEI.16.02 142,416 142,416 47,661 33%

Total general 14,742,470 48,543,161 17,666,882 36%



Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobadoPOI consistente con el PIA

/1Monto financiero total (S/.) 2/ 18,467,817 14,742,470

N° Inversiones 0 0

N° AO 123 121

N° AO e inversiones 125 121

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificadoMonto financiero total (S/.) 1/ 48,717,693

N° Inversiones 0

N° AO 130

N° total AO e inversiones 2/ 130

N° AO incorporadas 3/ 5

N° de AO Inactivadas 4/ 4

N° de AO Anuladas 5/ 0

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Modificaciones:

En el primer semestre 2020, según los reportes del aplicativo CEPLAN, en la tabla N°1 del POI aprobado y consistenciado con el PIA, se evidencia 121actividades operativas con un monto financiero de S/. 14,742,470.00, se realizaron modificaciones de metas financieras dentro de los centro de costos que asciende a S/. 48,717,693.00 con un total de 130 actividades operativas e inversiones , donde se incorporaron 5 actividades operativas y 4actividades inactivas mediante funcionalidad del aplicativo.

La incorporacion de presupuesto a nivel de notas modificatorias y mensual se realizo por un monto por toda fuente de financiamiento de S/ 34,027,715soles como se muestra en el cuadro.

La incorporacion en la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

La Incorporacion en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias



En la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados



Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción PrioridadN° de

AO/Inversión1/

Seguimientofinanciero

2/

Ejecución �sica

1°Semestre

3/

2°Semestre

3/

Anual4/

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS 1

AEI.01.01 VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS. 1 4 624,663 65 % 0 % 28 %

AEI.01.02 CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 2 1 216,497 54 % 0 % 27 %

AEI.01.04 AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES 3 5 443,024 75 % 0 % 36 %

AEI.01.03 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 4 1 116,200 96 % 0 % 4 %

OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES 2

AEI.02.01 HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES 1 1 13,080 100 % 0 % 31 %

AEI.02.04 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES 2 2 204,811 71 % 0 % 31 %

AEI.02.03 ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES 3 1 97,425 55 % 0 % 28 %

AEI.02.02 MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES 4 3 143,537 76 % 0 % 30 %

OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL 3

AEI.03.01 SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO 1 4 456,420 100 % 0 % 34 %

AEI.03.02 ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA 2 5 726,174 77 % 0 % 37 %

AEI.03.03 ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES 3 6 525,259 103 % 0 % 60 %

AEI.03.04 ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO 4 2 50,768 67 % 0 % 37 %

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 4

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS 1 28 1,542,912 71 % 0 % 34 %

AEI.04.01 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN 2 23 1,109,353 71 % 0 % 32 %

AEI.04.02 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN 3 18 712,613 54 % 0 % 27 %

AEI.04.04ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM)

PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)4 4 9,894,462 15 % 0 % 9 %

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 8

AEI.08.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 1 1 0 67 % 0 % 33 %

AEI.08.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 2 3 215,082 35 % 0 % 12 %

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL 4 7 596,665 100 % 0 % 43 %

OEI.16MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO

CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO17

AEI.16.02IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES

VULNERABLES2 11 47,661 77 % 0 % 29 %

TOTAL 130 17,736,607

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución del POI Modificado por cada uno de los elementos del Plan Estratégico Institucional que permita alcanzar los objetivos estratégicos, en elprimer semestre se ha ejecutado un presupuesto de S/. 17,736,607.00 del PIM modificado 2020 a través de la ejecución física de sus actividadesoperativas.OEI.01. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se cuenta con 4 acciones estratégicas institucionales de las cuales las quetienen mayor porcentaje de avance físico de sus actividades operativas son la AEI.01. 03 Conocimiento y prácticas saludables en familias con niños(as) menores de 5 añoss con un avance de 96%. AEI.01.04. Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los hogares con un avance de 75%.OEI.02. Disminuir la reducción de la anemia en niños y niñas menores de 6 a 36 meses cuenta con cuatro acciones estratégicas institucionales de lascuales las que tiene mayor porcentaje de avance físico a partir de las actividades operativas, la AEI.02.01. Hierro y ácido fólico con dosissuplementadas a madres gestantes con un avance de 100%. AEI.02.02. Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 mesescon un avance de 76%.OEI.03. Reducir la mortalidad materna neonatal tiene cuatro acciones estratégicas institucionales de las cuales las acciones estratégicas con mayorporcentaje de avance físico están la AEI.03.03. Atención Institucional de parto en forma oportuna a gestantes con un avance de 103%.OEI.04. Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población tiene cuatro acciones estratégicas institucionales, de la cuales las que tienenmayor porcentaje son la AEI.04.03. Atención oportuna para población en riesgo por causas externas con 71%. AEI.04.01. Servicios de prevención ycontrol de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población con avance de 71%.OEI.08. Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Puno, cuenta con tres acciones institucionales de las cuales la AEI.08.03. Capacidadesfortalecidas de manera permanente a los servidores públicos con avance de 67% y la AEI.08.04. Instrumentos de gestión implementados en lasdependencias del gobierno regional con un avance del 100% y la AEI.08.01. Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas conavance de 35%.OEI.16. Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la Región Puno,tiene una actividad estratégica institucional. AEI.16.02. Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático paralas poblaciones vulnerables con avance de 77%.



Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código DescripciónN° de AO/Inversión

1/Seguimiento financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

24 PREVISION SOCIAL 1 5,620 100 % 0 % 50 %

20 SALUD 129 17,730,987 71 % 0 % 32 %

TOTAL 130 17,736,607



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.



Respecto del avance de ejecución física del POI por Función del Estado, se observa el avance que ha tenido la U.E. Red de Salud Carabaya en laFunción Salud logró alcanzar el 71% de cumplimiento y a nivel de la función Previsión Social, se ha logrado obtener el 100% lo que demuestra uncumplimiento positivo de nuestras metas físicas y financieras.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de CostoN° de AO/Inversión

1/Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

02 DIRECCION EJECUTIVA (REDES) 120 16,386,255 68 % 0 % 30 %

03 DIRECCION DE HOSPITAL III 10 1,350,352 107 % 0 % 53 %

TOTAL 130 17,736,607



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.



El avance del POI Modificado por centro de costo se ha obtenido lo siguiente:

La dirección Ejecutiva (REDES), con 120 actividades operativas presenta un avance de 68% que equivale al 30% de la meta física anual ejecutando unpresupuesto de S/.16,386,255.00.

El centro de costo Dirección de Hospital III con 10 actividades operativas tiene un avance de 107% en el primer semestre que equivale a 53% de lameta anual, ejecutando un presupuesto de S/. 1, 350,352.00.



Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código DescripciónN° de AO/Inversión

1/Seguimiento financiero

2/

Ejecución �sica

1°Semestre

3/

2°Semestre

3/

Anual 4/

2103 CARABAYA 130 17,736,607 71 % 0 % 32 %

TOTAL 130 17,736,607



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.



En cuanto al avance físico y financiero de la Provincia de Carabaya; se determina una ejecución física 71% en el primer semestre y un 32% respecto asu meta anual.

La Red de Salud Carabaya dentro de su ámbito de influencia abarca 7 distritos, 26 establecimientos en el primer nivel de atención, y el Hospital SanMartin de Porres de nivel II – I.



Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

Desde el mes de marzo en la que se inicio la emergencia sanitaria, se dio cumplimiento a las normas emanadas por el poder ejecutivo. Se implementó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID – 19 a nivel de la provincia de Carabaya.Se implemento los equipos de respuesta rapida a nivel del Hospital y micro red de salud.Campañas de vacunación contra la influenza y el neumococo en la provincia de Carabaya.Cumplir con los protocolos de protección con el uso obligatorio de las mascarillas, la desinfección de las manos y el distanciamiento.Campañas de difusión a través de las redes sociales para la prevención de la población ante el COVID – 19.Capacitación sobre obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en el marco del COVID – 19.Trabajo remoto para los trabajadores vulnerables.Se realiza el trabajo alternado para evitar las aglomeraciones de las personas.Reducir el aforo del personal en las instalaciones, cumpliendo con los protocolos establecidos.Difusion por medios de comunicacion del alcance provincial sobre los efectos de la pandemia para ello se realiza las recomendaciones la cual serealizan dos veces a la semana. Las modificaciones presupuestarias se realizaron para la priozacion de la adquisicion de los Equipos de Proteccion Personal, para su distribucion alpersonal de salud que labora en la jurisdiccion.



ANÁLISIS ADICIONAL

Durante el primer semestre el avance no se a realizado de acuerdo a lo programado por la emergencia sanitaria del CODID-19, Lo que determino que muchas de las actividades han quedado sinrealizar en los Objetivos Estrategicos Institucionales.

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS el avance financiero es de 67%, de ejecucion presupuestario;

OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES, el avance financiero al primer semestre fue de 67%.

OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL, Avance financiero en el presente objetivo estrategico institucional fue de 59%.

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN, avance financiero en el semestre de 34%.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, avance financiero de 24%

OEI.16 MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO, el avance de cumplimiento fuede 33%.

El avance Presupuestario a nivel de Acciones Estrategicas Institucional el cumplimiento fue de la siguiente manera en el primer semestre.

AE AEI DESCRIPCION PIM EJECUCION Avance %

AEI.01.01 VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS. 880,335 624,663 70.96%

AEI.01.02 CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 275,855 216,497 78.48%

AEI.01.03 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS 152,951 116,200 75.97%

AEI.01.04 AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES 785,163 443,024 56.42%

AEI.02.01 HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES 14,868 13,080 87.97%

AEI.02.02 MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES 251,818 143,538 57.00%

AEI.02.03 ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES 159,246 98,425 61.81%

AEI.02.04 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES 263,780 204,811 77.64%

AEI.03.01 SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO 891,722 456,420 51.18%

AEI.03.02 ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA 1,083,822 726,174 67.00%

AEI.03.03 ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES 926,640 525,237 56.68%

AEI.03.04 ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO 94,390 48,927 51.83%

AEI.04.01SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA

POBLACIÓN2,289,261 1,109,353 48.46%

AEI.04.02SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A

LA POBLACIÓN1,385,357 651,519 47.03%

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS 35,558,073 11,435,952 32.16%

AEI.04.04

ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA

POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION

(PESEM)

2,100 0 0.00%

AEI.08.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 573,953 208,733 36.37%

AEI.08.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 974,934 47,400 4.86%

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL 1,836,477 549,265 29.91%

AEI.16.02IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS

POBLACIONES VULNERABLES142,416 47,661 33.47%

Total general 48,543,161 17,666,882 36.39%



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTOMedidas para el Cumplimiento de metas.Priorizar la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional de acuerdo al presupuesto asignado a cada centro de costo.Realizar la asistencia técnica al personal de la salud de los EESS. por parte de las áreas involucradas en el fortalecimiento de capacidades para unadecuado cumplimiento de metas.Brindar asistencia a los responsables del Plan Operativo Institucional de los centros de costo recomendando plazos razonables para el ingreso deinformación de avance físico y financiero en el aplicativo informático CEPLAN.Revisiones permanentes para verificar la ejecución de las metas físicas previstas por cada centro de costo.Capacitar al personal en el ingreso de información de cada una de las estrategias a fin de contar con información de calidad.Fortalecer la comunicación continua con los coordinadores y las áreas usuarias, con el objetivo del adecuado cumplimiento de las metas físicas.Monitoreo permanente de los responsables de programas presupuestales de las diferentes actividades operativas programadas con la finalidad derealizar una correcta ejecución y avance.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUAMedidas de Mejora Continua.

Promover mayor responsabilidad de los usuarios de los centros de costo para el registro de información.Mejorar las coordinaciones con los responsables lo cual aportará en el logro de un mayor avance de la ejecución de metas físicas y financieras.Acompañamiento en la reprogramación y registro del seguimiento de las actividades operativas durante el semestre, logrando así que los responsablescumplan para registrar el seguimiento de las actividades operativas.El área usuaria debe realizar el seguimiento a las actividades a fin de evitar los posibles retrasos en la unidad de logística.Identificar los saldos presupuestales para cumplir con las actividades priorizadas.El seguimiento mensual a las actividades permite realizar una buena y oportuna toma de decisiones y mejorar el desempeño de la entidad.



CONCLUSIONESConclusiones y Recomendaciones.

La evaluación de implementación del POI 2020 Modificado correspondiente al primer semestre, se realizó en el marco de lo establecido en laevaluación de planes institucionales de la guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.El monto programado consistenciado con el PIA es de S/.14,742,470.00 mientras se realizaron modificaciones de metas financieras en los centros decostos por un monto que asciende a S/. 48,717,693.00 al término del primer semestre del 2020.El avance físico promedio al término del primer semestre en el centro de costo Dirección Ejecutiva (REDES) es de 30% respecto a su meta anual y enel centro de costo Dirección de Hospital III tiene un avance de 53% respecto a su meta anual.La Ejecución Presupuestaria al primer semestre según fuente de financiamiento Recursos Ordinarios fue de 43.8%, Recursos DirectamenteRecaudados de 43.6%, Donaciones y Transferencias 61.6. Y A nivel de ejecución en el primer semestre se alcanzó una ejecución del 44.0% conrespecto al PIM asignando.Las metas físicas que no tuvieron avance en su ejecución se debe principalmente a dificultades en la realización normal de labores, prorrogando losplazos originados por el Estado de Emergencia Nacional que atraviesa el país como consecuencia de la Pandemia originada por la COVID – 19.Se han realizado modificaciones al POI 2020 debido a la reprogramación de metas físicas y la incorporación de 02 actividades operativas para laprevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.La asignación del presupuesto debe estar sujeta a una adecuada programación y ejecución de actividades lo que permitirá el cumplimiento de metas.Las unidades usuarias deben cumplir con facilitar oportunamente la información requerida respecto al avance de actividades, metas e indicadores a finde contar con una evaluación real la misma que permita adoptar medidas correctivas oportunas y contribuir a la mejora continua en beneficio de lapoblación.El área usuaria al solicitar el requerimiento de sus bienes y servicios debe tener la documentación completa a fin de evitar retrasos en su adquisición ycumplir con las actividades operativas.Se debe realizar la asistencia técnica en el análisis de indicadores de salud a nivel de actividad operativa en el sector Salud con el fin de favorecer alcumplimiento de las metas programadas.

001006 - REGION PUNO-SALUD MACUSANI · 2020. 8. 10. · GR- GR PUNO, que cuenta con 18 objetivos...

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