PLAN ESTRATEGICO

3.1 VISIONSer una de las empresas productoras y exportadoras de comidas a base de papa mas importante en el Per y en resto del mundo, con un producto aceptado y garantizado con la mejor elaboracin al 100% saludable.

3.2 MISIONTrabajar por el bienestar de nuestros clientes, atendiendo a sus pedidos y necesidades satisfactoriamente, con un producto de primera calidad, velando siempre por la salud e integridad de todos. Trabajamos para mejorar y expandirnos alcanzando la preferencia del pblico.

3.3 VALORES Responsabilidad. Cumplir con las actividades programadas eficientemente

Eficiencia. Entregar un producto de calidad.

Lealtad. Defender y proteger las acciones de la empresa dentro y fuera de ella sin ocultar nada.

Compromiso. Trabajar por la empresa, demostrando servicio de vocacin, cumpliendo con los objetivos trazados.

Solidaridad. Trabajamos en unin permanente, ayudndose entre trabajadores y mostrando buenas relaciones a los clientes.

Honestidad. Comportarse de manera sincera, diciendo siempre la verdad.

Respeto. Siempre respetando los derechos de los dems.

Puntualidad. Cumpliendo firmemente con los horarios de trabajo y con las necesidades y pedidos a tiempo.

3.4 OBJETIVOS Incrementar el producto en todo el mundo Obtener ms ganancias Incrementar las ventas y pedidos al extranjero Alcanzar el reconocimiento de nuestra marca mundialmente. Trabajar siempre para el bienestar de todos.

3.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO AL MERCADOLa empresa empezar por Piura, nuestra marca PAPITAS se colocara en los siguientes supermercados:

Principales bodegas de la ciudad

Nacional (Lima) Principales bodegas de la cuidad de lima

En el extranjero

Las tiendas de Walmart (Estados Unidos) se caracterizan por dos cosas: garantas de precios bajos en algunos productos y una cadena de distribucin muy bien aceitada. La capacidad de la firma para mantener bien surtidas sus tiendas todo el tiempo ha sido caso de estudio por diferentes universidades y es uno de los pilares de su xito.

La firma estadounidense siempre est asociada con los descuentos. Su forma de comunicar hace que la base de sus clientes est por debajo de los 45 aos de edad a pesar de que Target cuenta con ms de 100 aos de historia. La cadena ha comenzado un proceso de expansin agresivo, su ms reciente movimiento fue adquirir ms de 220 locales en Canad que sern transformados en tiendas de la marca a inicios de 2013.

Mercadona se ha hecho un hueco en el mercado espaol al mezclar propias marcas con marcas lderes. Poltica de surtido: en diciembre de 2008 hizo una drstica reduccin de surtido. Intenta evitar duplicidad entre productos que satisfacen la misma necesidad. Adems, dependiendo de la ubicacin cuenta con variaciones regionales.

3.6 PRESUPUESTO1. PRESUPUESTO DE PRODUCCIONDETALLEAO 1AO2AO 3AO 4

UNIDADES A VENDER

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO FINAL

51520

0

900051620

8500

910055720

9300

950055900

9855

10500

UNIDADES A FABRICAR50150503205540560150

2. COSTO DE LA MATERIA PRIMADETALLEUNIDADES A FABRICARUSO ESTANDAR DE MATERIA PRIMATOTAL DE MATERIA PRIMACOSTOS DE MATERIA PRIMACOSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

AO 1 AO 2AO 3AO 4501505032055405601501111501505032055405601500.0170.0170.0180.019$ 852.55$ 855.44$997.29$ 1142.85

3. PRESUPUESTO DE INSUMOSDETALLEUNIDADES A FABRICARUSO ESTANDAR DE INSUMOSTOTAL DE INSUMOSCOSTO DE INSUMOSCOSTO TOTAL DE INSUMOS

AO 1AO 2AO 3AO 45015050320554056015055552507002516002770203007500.00850.00870.00890.0090$ 2130.50$ 2188.92$ 2465.48$ 2706.80

4. PRESUPUESTO DE GASTOIS ADMINISTRATIVOSGASTOS ADMINISTRATIVOSDOLARESSOLESCANTIDADINCREMENTO

Gastos de oficinaPagos a sociosGastos de serviciosLuzAguaTelfonoVendedores (total)250.15855.45279.8095.2099.2585.35425.77 687.922352.48769.45261.80272.94234.711170.874

3

1%

AOSAO 1AO 2AO 3AO 4

GASTOS DE OFICINA250.15250.15250.15250.15

SOCIOS855.45855.45855.45855.45

SERVICIOS279.80279.80279.80279.80

5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTASGASTOS DE VENTAAO 1AO 2AO 3AO 4

SUELDO VENDEDORCOMISION 1%FLETE DE DISTRIBUCIONPROMOCION5,150.50350.00325.50215.005,150.50355.00325.50215.105,150.50358.90325.50215.255,150.50359.50325.50215.35

TOTAL6041.006046.106050.156050.85

6. PRONOSTICO DE VENTASDETALLEAO 1AO 2AO 3AO 4

CantidadTasa de crecimientoPrecio proyectadoTasa de crecimiento del precio4150910%0.7510%475155%0.7510%505105%0.7510%5572510%0.7510%

TOTAL VENTAS US$31,224.8335,227.1537,954.6741,572.65

7. DEPRECIACIONMAQUINARIA Y EQUIPOSDOLARESSOLES

Licuadoras industrialesMezcladorasLlenadora de liquidoBalanza electrnicaLavadero de tres pozasMesa tipo isla700.00525.50350.0045.001055.001510.501925.001445.13962.50123.752901.254153.88

TOTAL4186.0011511.51

8. PRESUPESTO OPERATIVODETALLEAO 1AO 2AO3AO 4

INGRESOS TOTAL31,224.8335,227.1537,954.6741,572.65

Costos de produccinUtilidad bruta10,600.0015,625.0010,298.0022,850.0010,801.0023,953.001,140.3025,039.00

Gastos operativosUtilidad operativa5,550.9913,054.005,580.0017,169.005,596.0018,457.005,613.0019,726.00

Depreciacin3740.303740.303740.303740.30

UtilidadIntersUtilidad antes de impuesto a la rentaImpuesto a la renta9824.001812.00

8012.002253.0013129.001,519.00

11610.003215.0015127.00955.00

14172.003651.0016376.00389.00

15987.005150.00

UTILIDAD NETA5759.008395.0010521.0010837.00

3.7 FINANCIAMIENTO PRESTAMO: $300200TASA EFECTIVA: 12%PLAZO TOTAL: 4 aosCUOTAS TRIMASTRALES: 4 al ao CUOTAS TOTALES: 16FACTOR TRIMESTRAL: 0.03DATOS GENERALES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO DE ANORTIZACION DE LA DEUDAAO DEUDAINTERESAMORTIZACIONSERVICIO DE DEUDASALDO DE DEUDA

1234300200300200300200300200900690069006900600009006900690069006300200300200300200300200

AO 10

1234300200275183.3250166.6225149.990068255.57504.96754.525016.725016.725016.725016.734022.733272.232521.631771.2275183.3250166.6225149.9200133.2

AO 2100066.8

1234200133.2175116.5150099.8125083.16003.95253.54502.93752.525016.725016.725016.725016.731020.630270.229519.628769.2175116.5150099.8125083.1100066.4

AO 3100066.8

1234100066.475049.75003325016.73001.92251.51500.9750.525016.725016.725016.725016.728018.627268.226517.625767.275049.75003325016.70

AO 4100066.8

AO1234TOTAL

AMORTIZACION0100066.8100066.8100066.8300200.0

INTERESES3602431520.919512.87504.894562.5

TOTAL36024131587.7119579.6107571.6394762.5

PLAN ESTRATEGICO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

A. POLITICA DE RECURSOS HUMANOSLa gestin de los recursos humanos es importante en la integracin principal de la sociedad, la empresa est conformada por personal capacitado, la misma que forma parte fundamental de la organizacin de la empresa, que permiten el desarrollo continuo para lograr los objetivos propuestos, que ayudaran al cumplimiento de la visin de la empresa.El departamento de recursos humanos se basa en la informacin y capacitacin, respecto a los puestos de trabajo, importante en el desarrollo de la misma productividad. El anlisis de los puestos de trabajo es fundamental pues contribuye a la labor principal y permite las garantas de los procesos propios de recursos humanos.

B. MISION DEL PERSONALTrabajar en el desarrollo permanente y continuo para cumplir con los objetivos propuestos de la empresa, que ayudaran a la conduccin del xito de la empresa.

C. VISION DEL PERSONALEl diseo de un puesto muestra los requerimientos organizativos, ambientales y conductuales que se han especificado en cada caso, la productividad del empleado, su satisfaccin con la labor que lleva a cabo y las dificultades en su labor diaria proporcionarn una gua de lo bien diseado que se encuentre el puesto.

D. OBJETIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

OBJATIVO GENERALTrabajar y desarrollar todas las actividades, compromisos y responsabilidades en las mejores condiciones que el cargo exige para desempearse correctamente en toda la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Creacin de programas de capacitacin al personal de la empresa. Identificar los candidatos en las vacantes adecuadas. Compensar el trabajo justa y equitativamente. Conocer y ayudar en las necesidades del personal. Propiciar mejores condiciones laborales.

MODALIDAD DE CONTRATOLa modalidad de contrato ser el CONTRATO PERMANENTE

BENEFICIOS DEL CONTRATO Asegurados en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). El empleador debe aportar el equivalente al 9% de la remuneracin del trabajador para ESSALUD. Afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP). El trabajador aporta el 13% de su remuneracin si se encuentra afiliado al SNP, en caso contrario deber aportar aproximadamente el 10% a la Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que se haya afiliado. Seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplidos 4 aos de trabajo al servicio del mismo. Indemnizacin por despido arbitrario, a razn de una remuneracin y media por cada ao trabajado hasta un mximo de 12 remuneraciones. Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS), en calidad de beneficio social como previsin de las contingencias que origina el cese en el trabajo. El depsito de la Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS) se realiza en los meses de mayo y noviembre. Perodo vacacional de 30 das por cada ao completo de servicios. Dos (2) gratificaciones legales, en Julio y Diciembre de cada ao, equivalentes a una remuneracin mensual en cada oportunidad. Participacin en las utilidades de las empresas, en un porcentaje que vara entre el cinco por 5% y el 10% de la renta neta de las empresas, en funcin del tipo de actividad econmica que realizan. Las empresas con menos de 20 trabajadores no estn obligadas a distribuir utilidades entre sus trabajadores. La Remuneracin Mnima Vital es actualmente (mayo 2012)de S/. 675,00 (Seicientos Setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles) equivalente aproximadamente a US$ 255.69 (Docientos cincuenta y cinco con 69/100 Dlares de Estados Unidos de Amrica).Las bases mnimas sobre las cuales se aplican los porcentajes anteriormente expresados no pueden ser inferiores a la remuneracin mnima vital vigente.