Planillao listado de cumpleañosmensualde la gestión 2017.

Movimiento de personal (Altas, bajas y cambio de cargos) durante la gestión2017.

Memorándum de designación del Responsable de Seguimiento de la DJBRdurante la gestión 2017.

Informes Trimestrales del cumplimiento de la presentación oportuna de lasDJBRcorrespondientesa la gestión2017.

El objeto de la evaluación estuvo constituido por la documentación administrativagenerada en el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DeclaraciónJurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba(Central, Secretaría de Salud y ConcejoMunicipal), correspondientea la gestión2017, como ser:

3. Comprobar si los servidores públicos de la Entidad cumplieron con lapresentaciónoportuna de la DJBR por incorporación, cumpleaños y dejaciónde cargo.

2. Verificar la emisión de los InformesTrimestrales que señalen el cumplimientoe incumplimientode la presentaciónoportunade la DJBR.

1. Verificar la designacióndel Responsablede Seguimientode la DJBR.

El objetivo de la evaluación consistióen expresar una opinión independientesobre. .

el curnpurnlento dél ordenamlento [urídrco adrmrustratrvo y otras normas legalesi::l1J1il;~1I1~~lil Pmc.p.c1lmIRiíto l1?1r::l Al ~llml1"mlént/j oportuno dI? IIiI UeClataclonJurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba(Central. Secretaría de Salud y (;onC:Ajo Municipal), correspondientea la gestión2017, de acuerdo a IQ~iOl.Jiante:

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) Informede Auditoría Interna INF DAI N°OS/2018 emergente de la Evaluación delcumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de laDeclaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipalde Cochabamba, correspondiente a la Gestión 2017, ejecutada encumplimiento del Programa de OperacionesAnual de la Dirección de AuditoríaInterna de la gestión 2018 y Memorándums de Instrucción DA.I. MEMO N°025/2018 YDAI.MEMON° 028/2018 de 28 de marzo y 21 de mayode 2018, quereportaobservacionesrelativas al Control Interno.

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RESUMENEJECUTIVO

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Comprobar si los servidores públicos de la Entidad cumplieron con lapresentación oportuna de la DJBR por incorporación, cumpleaños ydejación de cargo

•

Excepto por las deficiencias descritas en puntos 2, 3 Y 4, se ha cumplido conla presentación de los Informes Trimestrales, en el periodo de notificaciónestablecido en la Entidad, según lo previsto en el artículo 13 del Reglamentode Control Oportuno de Declaración Jurada de Bienes y de Rentas delGobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, aprobado medianteResolución Municipal N° 6647/2014 del 28 de enero de 2014, y en el artículo14 (Seguimiento al Cumplimiento de la Declaración) del Decreto Supremo N°1233 del 16 de mayo de 2012.

• Emisión de Informes Trimestrales que señalen el cumplimiento eincumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR

Excepto por lo descrito en numerales 1.2, 1.3 Y deficiencia descrita en el punto1, se ha cumplido con la designación del Responsable de Seguimiento de laDJBR, según lo previsto en el artículo 13 (Responsable de Seguimiento) delDecreto Supremo N° 1233 del 16 de mayo de 2012.

Finalmente, de la evaluación efectuada al Procedimiento para el cumplimientooportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno AutónomoMunicipal de Cochabamba, correspondiente a la gestión 2017, en consideración alo descrito en parágrafo 11. Resultados de la evaluación, se concluye lo siguiente:

• Designación de los Responsables de Seguimiento de la DJBR

4. Falta de información de los casos llevados a proceso interno y penal

3. Deficiencias en la evaluación del cumplimiento oportuno en la presentación deDeclaraciones Juradas de Bienes y Rentas

2. Presentación de Informes Trimestrales de cumplimiento oportuno de lancelé'1r~eiónJurada d~ Biene~ y Rto!lIl(,l~ d~ Iflt S~r.;t'~ld1.rfel da Salud tuera deplazo

1. Designación como Responsable de Seguimiento de la DJBR a servidorespúblicos con cargos del nivel operativo

Como resultado de la evaluación efectuada, se tiene tienen las siguientesobservaciones:

Otra documentación relacionada con el objetivo de la evaluación.

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Cochabamba, 28 de junio de 2018

Por último, los servidores públicos de la Secretaría de Salud cumplen al 100%con la presentación oportuna de la DJBR por incorporación, un 72% cumplencon la presentación oportuna de la DJBR por cumpleaños, y el 67% cumplencon la presentación oportuna de la DJBR por dejación de cargo.

En cuanto a los servidores públicos del Concejo Municipal de Cochabamba, el100% cumplen con la presentación oportuna de la DJBR por incorporación ypor cumpleaños, y un 73% cumplen con la presentación oportuna de la DJBRpor dejación de cargo.

En consideración a lo descrito en el numeral 2., se concluye que los servidorespúblicos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (AdministraciónCentral), cumplen al 99% con la presentación oportuna de la DJBR porincorporación, un 71% cumplen con la presentación oportuna de la DJBR porcumpleaños, y el 75% cumplen con la presentación oportuna de la DJBR pordejación de cargo.

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