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Procedimiento para Calibración de Instrumentos de Medición PRO-DPP-006

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL GESTIÓN DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

ÁREA RESPONSABLE DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

PROYECTOS

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0

CÓDIGO PRO-DPP-006

2. OBJETIVO

Establecer una metodología para que el GAD Municipal de Portoviejo asegure la validez y

confiabilidad de los resultados de mediciones que realice a través de instrumentos de

medición en determinados puntos de sus procesos operacionales.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para los equipos del Sistema de Gestión de Calidad que controlen

variables críticas durante las etapas adecuadas de la prestación del servicio, que se

encuentran en el “Inventario de Equipos del Programa Metrológico” PRO-DPP-006-03.

4. BASE LEGAL

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

5. REGLAS INTERNAS

5.1. Este documento normativo es de aplicación obligatoria para todos los servidores del

GAD Portoviejo que operan procesos agregadores de valor. El no cumplimiento por

parte de los funcionarios responsables del control y la ejecución, será causal para la

determinación de sanciones y responsabilidades en conformidad con las leyes y normas

vigentes.

5.2. Este procedimiento se encuentra sujeto a actualización permanente, con el propósito de

incluir los cambios que se produzcan, como efecto de la actualización de las leyes,

normas y políticas emitidas o las necesidades administrativas que surjan en el GAD

Portoviejo.

5.3. Codificación: Para efectos de identificación y elaboración de las Fichas Técnicas de los

equipos, se ha creado un código alfanumérico, compuesto por tres (3) partes, separada

por guiones.

El primer componente indica el tipo de equipo:

F: Flexómetro

G: GPS (equipo de geo-posicionamiento satelital)

El segundo componente hace referencia a la dirección en la cual se encuentra el equipo:

CT: Control Territorial

AV: Avalúos, Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo

El tercer componente, es el número consecutivo de los equipos de medición por tipo de

equipo.

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6. POLÍTICAS

6.1. Todo equipo o instrumento que se utilice para realizar una medición, cuyo resultado sea

crítico para un proceso que genere un servicio a una parte interesada, debe estar dentro

de los Equipos del Programa Metrológico.

6.2. Cada director de área es responsable de establecer qué instrumentos de medición son

críticos para sus servicios y deben entrar al Programa Metrológico. Así mismo, ellos son

responsables de su calibración y adecuación para el uso.

6.3. Terminada la calibración, los equipos o instrumentos deben quedar protegidos contra

alteraciones que puedan afectar sus ajustes de calibración, tales como golpes, exceso de

temperatura, fallas de manipulación o almacenamiento irregular.

6.4. Para los equipos que tengan instrumentos, éstos se codifican con el código del equipo

principal y un dígito consecutivo.

6.5. Se deben emplear los mecanismos que impidan las alteraciones de los dispositivos

ajustables (si existen) en los equipos de medición, para lo cual se pueden utilizar los

siguientes:

Banda autoadhesiva.

Pintura.

Alambre.

Soldadura.

Llave/Candado.

6.6. Se retiran del Programa Metrológico los equipos que presenten las siguientes

características:

Mal funcionamiento.

Por cambio de tecnología.

Cuando el equipo se encuentre averiado u obsoleto.

Por retiro o cambio de un procedimiento.

Cuando el equipo ha sufrido sobrecargas o ha sido manipulado irregularmente.

Cuando el equipo no permite ningún tipo de ajuste y/o la desviación presentada es

superior a la máxima permitida.

6.7. El “Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos” PRO-DPP-006-04 es un

Cronograma donde se lleva el control de la calibración de los equipos, con base en las

frecuencias de calibración establecidas para cada uno de ellos.

El Cronograma debe ser actualizado en los siguientes casos:

- Cuando no se haya realizado una Calibración por una razón justificada.

- Cuando se necesite realizar una calibración que no haya estado contemplada en el

Programa.

6.8. La información documentada de la calibración y ajuste de los instrumentos y equipos de

medición debe ser conservada como evidencia de su ejecución.

7. DEFINICIONES

AJUSTE (de un instrumento de medición): Operación de ubicar un equipo o instrumento de

medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso.

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la

relación entre los valores de magnitudes indicados por un equipo o instrumento de

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medición, o los valores representados por una medida materializada o por un material de

referencia, y los valores correspondientes determinados por medio de patrones.

EQUIPO: Dentro de este grupo se clasifican aquellos equipos que prestan servicio para

realizar un análisis o prueba en forma independiente.

FICHA TÉCNICA: Es el documento en el cual se registran todos los datos técnicos,

relacionados con la identificación del equipo o instrumento, y constituyen la base del

control, utilizada en el GAD Municipal de Portoviejo.

INSTRUMENTO: Dentro de este grupo se clasifican todos aquellos instrumentos que se

utilizan en forma independiente o que formen parte de un equipo, los cuales requieren ser

calibrados en forma individual.

8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

a) Responsables de la ejecución: Director de Avalúos, Ordenamiento Territorial y Gestión

del Suelo.

b) Responsables del control: Director Cantonal de Planificación y Desarrollo.

c) Distribución.- La Dirección General de Planificación distribuirá a toda la Institución

mediante correo electrónico. El Coordinador de Procesos realizará la publicación en la

Intranet del GAD Portoviejo.

9. PROCEDIMIENTO

No. Actividad Documento Responsable Tiempo proceso

1

Para el ingreso al Programa se deben desarrollar los siguientes documentos y actividades:

a) Los equipos relacionados con el Programa Metrológico, son identificados con una etiqueta, la cual indica el Estado de Calibración del Equipo. (ver Anexo 1). Esta etiqueta debe estar protegida para evitar su deterioro, además debe encontrarse en un lugar visible.

b) Elabora la “Ficha Técnica de Equipo” (PRO-DPP-006-01) y/o “Ficha Técnica de Instrumento” (PRO-DPP-006-02).

c) Ingresarlo al “Inventario de Equipos del Programa Metrológico” (PRO-DPP-006-03).

d) Efectúa el procedimiento de Control y Calibración del Equipo o Instrumento (que incluye: Operación, Calibración, Verificación, Ajuste y Mantenimiento del Equipo).

e) Ingresarlo al “Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos” (PRO-DPP-006-04).

Ficha Técnica de Equipo (PRO-DPP-

006-01)

Ficha Técnica de Instrumento (PRO-

DPP-006-02)

Inventario de Equipos del Programa

Metrológico (PRO-DPP-006-03)

Programa Anual de

Calibración y Mantenimiento de Equipos (PRO-DPP-

006-04)

Director de Avalúos, Ordenamiento

Territorial y gestión del Suelo

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2

¿Algún equipo presenta daño? SI: Identificarlo con una etiqueta roja que indique “FUERA DE USO” NO: Se establecen los criterios de protección contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento y se los registran en las Fichas Técnicas y en los procedimientos de Control y Calibración de cada equipo.


006-01)


DPP-006-02)



3

¿El equipo es considerado NO CONFORME?

SI: Retirarlo del Programa, para lo cual se deben desarrollar las siguientes actividades:

a) Retiro del equipo de la “Ficha Técnica de

Equipo” PRO-DPP-006-01 y/o Ficha Técnica de Instrumento” PRO-DPP-006-02.

b) Retiro del equipo del Procedimiento de Control y Calibración (si lo amerita).

c) Retiro del equipo del “Inventario de Equipos del Programa Metrológico” PRO-DPP-006-03.

d) Retiro del equipo del “Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos” PRO-DPP-006-04.

Al retiro de un equipo, la documentación correspondiente debe ser archivada y enviada al Archivo Inactivo. NO: Paso 2.


006-01)


DPP-006-02)

Inventario de Equipos del Programa

Metrológico (PRO-DPP-006-03)

Programa Anual de

Calibración y Mantenimiento de Equipos (PRO-DPP-

006-04)



FIN PROCESO

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10. DIAGRAMAS DE FLUJO

PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Dir

ect

or

de

áre

a r

esp

on

sab

le d

el

pro

ceso

Identifica con una etiqueta, los equipos relacionados con el

Programa Metrológico

Elabora la Ficha Técnica de Equipo PRO-DPP-006-01 y/o Ficha Técnica de Instrumento PRO-DPP-

006-02.

Lo ingresa al Inventario de Equipos del Programa Metrológico PRO-DPP-

006-03

¿Algún equipo presenta daño?

Identificarlo con una etiqueta roja que

indique FUERA DE USO

SI

Se establecen los criterios de protección contra daños y

deterioro durante la manipulación, el mantenimiento

y el almacenamiento y se los registran en las Fichas Técnicas y

en los procedimientos de Control y Calibración de cada

equipo

NO

Efectúa el procedimiento de Control y Calibración del

Equipo o Instrumento (que incluye: Operación,

Calibración, Verificación, Ajuste y Mantenimiento del

Equipo)

Lo ingresa al Programa Anual de Calibración y

Mantenimiento de Equipos PRO-DPP-006-

04

¿El equipo es considerado NO CONFORME?

SI

NO

a)Retiro del equipo de la Ficha Técnica de Equipo PRO-DPP-006-01 y/o Ficha Técnica de Instrumento PRO-DPP-006-02.b)Retiro del equipo del Procedimiento de Control y Calibración (si lo amerita).c)Retiro del equipo del Inventario de Equipos del Programa Metrológico PRO-DPP-006-03.d)Retiro del equipo del Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos PRO-DPP-006-04.

Archivar la documentación

correspondiente y enviarla al Archivo

Inactivo

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11. FORMATOS DE REGISTRO

FORMATO 1: PRO-DPP-006-01 Ficha Técnica de Equipo

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FORMATO 2: PRO-DPP-006-02 Ficha Técnica de Instrumento

FORMATO 3: PRO-DPP-006-03 Inventario de Equipos del Programa Metrológico

FORMATO 4: PRO-DPP-006-04 Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos


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Por cada uno de los equipos o instrumentos que se encuentran identificados en el Programa Metrológico se debe elaborar un procedimiento de control y calibración de ese equipo.

12. ANEXOS

ANEXO 1. Etiqueta de Estado de Calibración de Equipos

ESTADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS GAD MUNICIPAL PORTOVIEJO

Equipo:

Código:

Fecha de calibración:

Fecha próxima calibración:

Responsable:

Rango Calibrado:

Equipo: Corresponde al nombre del equipo que se ha calibrado. Código: Corresponde al código del equipo para el GAD Municipal, de acuerdo a lo establecido en

el numeral 2 de este procedimiento. Fecha de calibración: Corresponde a la fecha en que se realiza la calibración. Fecha próxima calibración: Corresponde a la fecha en la cual se debe realizar la siguiente

calibración, teniendo en cuenta lo establecido en el “Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos” PRO-DPP-006-04.

Responsable: Corresponde al nombre de la persona o entidad que realiza la calibración. Rango Calibrado: Rango en el cual se debe trabajar el equipo de medición.

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