PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo Financiero Banamex

SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM CTA. 03527644266

FECHA

CONCEPTO DEL PAGO

CS-059-16, PUESTA EN FUNICIONES HOSPITAL REGIONAL, OJINAG~ •. CHIH.

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

112 307542 o o ENTERS .• A.L TES/JORGE

111 210280 po 0352-7644288 (COESFRIS)

"1:-;t!; p-

No. 0002140

$JL____o_o_o _ ___,

MONEDA NACIONAL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

2140 200.00

2140 200 00

SUMAS IGUALES 1 200 00 200 00

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

0533027

SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua H

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES. No. Oficio: COESPRIS 5 - 069 -16 Centro de costo: 07542

¡QS~30Z.) cargo: COMISIONADO ESTATAL

CJ.J _ Zt~O Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: PUESTA EN FUNCIONES HOSPITAL REGIONAL DE OJINAGA.

Lugar de la comisión: OJINAGA, CHIH.

Período: 13 DE MAYO DE 2016 () Proyecto:

Funcionario solicitante: ,....-,, ... ~ Funciof)ario que autoriza //

~ )~ LIC. MARIA GUADALUPE ~a:IA TALAMANTES ~E ENTERS AL TES

SECRETARIA GENERAL D COESPRIS-CHIH. CO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH. Nombre y firma tógrafa bre y firma autógrafa

/ 1 SE AUTOR~ -

Concepto del gasto Cuota diaria D~ Importe 37504 Viáticos 200.00 1 $ 200.00

Utros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 casetas

AEROUNEA ·' ' " 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total S 200.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdlreccíón/ Dirección

Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 200.00

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de asistencia

@) SALUD S1.o•;no Ponn.AR ------

- ---, H. .. IU I ... MÍ/<1 )1 \ ._I U II

CONTPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-07542-00

9210-00000-00

9221-37504-00

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 02/Jun/2016 al 02/Jun/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara : Cta. Estatal:

Hoja: 1 Fecha: 02/Jun/2016

Código postal :

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Diario número 10633005 correspondiente al 02/Jun/2016 COMPROBACION, C5-069-16, 2140, ENTERS AL TES JORGE

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2140 ENTERS AL TES JOR ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C5-069-16 1122 200.00 2140 ENTERS AL TES ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2140 ENTERS AL TES JOR ..

ENTERS,AL TES/JORGE C5-069-16 1122 200.00 2140 ENTERS AL TES ..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. CS-069-16 1122 2140 ENTERS AL TES JOR..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. CS-069-16 1122 2140 ENTERS AL TES JOR ..

200.00

200.00

Total CFD/CFDI :

Origen CONTPAQ i

400.00

200.00

200.00

o .

400.00

Póliza

Diario # 1 0633005 02/Jun/2016

V

..

H 1 SECRETARÍA Secretaría de Salud DE SALUD Servicios de Salud de Chihuahua

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Pliego de comisión

No. Oficio: COESPRIS 5-069 -16

COMISIONADO ESTATAL

COESPRIS - CHIHUAHUA

! 6~350 2.../ ( f..J . Z.l '\ é)

PUESTA EN FUNCIONES HOSPITAL REGIONAL DE OJINAGA. /OG3~oc::6

OJINAGA, CHIH.

13 DE MAYO DE 2016

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento:

Centro de costo : 1 700 Autorización Presupuesta!

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

Subdirección/Dirección Program 3X0200

¡;gJ;.8J.;),W.• , -- _ . SALDO

---=-' ~1!18 IUlli 1 VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS D SALUD DE CHIHUAHUA 1

Recibí la cantidad de: u~PE\\'C'.~ f.; rv.,.F;$ , . ...,_ _ / 1 torrespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina para el des~hfJ')eñO) d.e est:q,c~isióñ .:· "'·: . ~·:\·"' 1

Firma del Empleado Comisionado

/ 1

200.00

Nota : No se . ~dmitirán tachaduras ni enmen~a~ura~, la comprobación se deber~efectuar~n un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comrsron, caso contrarro se descontara vra nomrna / j c.c.p. Control de as1stenoa

@) S~oocn o PoruL,\ R ·----··

SALUD

Ch ihuahua

FECHA Viaticos:

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Comprobación del pliego de comisión: No. COESPRIS 5 - 069 - 16 El 13 de Mayo de 2016, a Ojinaga, Chih.

CONCEPTO FACTURA IMPORTE

13/05/2016 JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA A 1440 $ 200.00 ..

\

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TOTALDOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

e;;:¡* ,. .'!¡~' ~ ~lí$\p.¡( ,;''11iiii;*·'0''''' . .., .... :· · ~4 '''~(~ '~§~ 1 Elaboro: //

~J:C:ÉS l. ·! DR.;~,

Nomb_!:e'" v firma del comisionado

/ f Revi~ / __/ }Autorizo:

TOTAL $ 200.00 .

-$ 200.00 $ 200.00 $ -

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/ ~ ~

~~ . 1 ~ C,tX.e LIC. MA~DALUJ~lf AVITIA TALAMANTES DR. JO SEC~AP.A GENERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISI% STATAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa omb e y firma autógrafa · / ./

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por con'&epto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

l . ~. .,'\.~·.~ ,,,_, -E·

Firma del Empleado Comisionado

Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

RECIBO AL COMISIONADO

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

¡' '

¡.

·~·

~del Cliente

FACTURA A 1440

JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA RFC: FECJ690603JPO Régimen RIF CUAUHTEMOC 1501 COL. LOMAS DEL CONCHOS CP 32885 OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA País MEXICO Tel : 626-453-13-74

EXPEDIDO EN

SERVICIOS DE SALUD DE CH IHUAHUA RFC: SSC971029MU9

OJ INAGA, CHIH.UAHUA a 13-05-2016

TERCERA 604 COL. CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA País MEX ICO

ré~"';;'tidad U Medida Descripción ----- -- ·- -.... __________ .. -----· ---·-··--------NA CONSUMO

------------------------·-------------------------·-·-Cantidad con Letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal 53380089-370A-481 8-8558-862908697948 No de Serie del eso del Emisor 00001000000400954235 No de Serie del eso del SAT 00001000000301751173

S ello Digital del CFDi Zw/kn9Hv 1 onA9bYEonCSrgEj3M4t9Y A20r/J 1 BncXEb9/U4Aw2fxc9GDOWCOBKwgU41~0~~;Efl1Dj¡JLA!llt<ll=klóNy DE SBVGA 7n18xDHtWuQQIA 70BrKs6Nc 711GmlqL6wx4CzVeLZ + l VZYhtjg83jPBSY VvjKZNOeJ8lu3\I\/\Mcy ALSyeS dc7GdvJEbsH15UwgtsnVOqH4XEiaUEsnqksc+kiXdkWuK50n/pSbvr5Uu0pUJcMp41KbSG/oP68iOaH7uRdEqJwNP dU7SQdcJflcmddq4SnWpliMXskrfa143b+3aC9nwpKblbKiv600QezyKJW5/BH3mOS76favGA==

Sello Digital del SAT WOA TirSEug 7 JrZslrlM9QLSKxsHJI/mm8vwDp9WF3y040gViM DYKsniUpuZRRoHd2yv9+z0YzluPM3xiNdb2wWHOBH IAD6J6WcU5X 16b+Q 1 o 1 j6XWAuDyZOWKVjGqcr T 48T3N4e+ XXi4xgwRxhSiwjRcWeCgCQOxYNVRCGJQcEo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111 . DI53390099-370A-49 1 9-9559-962908697948120 11Xl5-13T20:52:501Zwlkn9Hv1 onA9b VEo nCSrgEj3M 4t9Y A20r/J 1 9ncX Eb9/U4Aw2fxc9GDOWc09KwgU405nzMcPf1mjuLAJIVdlkzwyDE SBVGA 7n18xDHtWuQQIA709rKs6Nc711GmlqL6wx4CzVCLZ+LVZVhtjg83jPSSYPrl \fvjKZNOeJ81u3\I\/\McyALS yeSdc7GdvJEbsH15UwgtsnVOqH4XEiaUEsnqksc+kiXdkWuKsOn/pSbvr5UuOpUJcMp41KoSGioP68i0 aH7uRdEqJwNPdU7SQdcJflcmddq4SnWpliMXskrfal43b+3aC9nwpkblbKiv600QezyKJW5/BH3mOS76 ravGA==J0000100000030175117311

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P. Unitario

172 .41

SUBTOTAL S

lva 16% $

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Imp. ¡¡,

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1q/5/2016

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

FECJ690603JPO JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA SSC971 029MU9

Folio Rscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

53380089-370A-481 8-8558-2016-05-13T19:52:28 2016-05-13T20:52:50

862908697948

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$200.00 ingreso Vigente

https://verificacfdi .facturaelectronica.satgob.mx/

,._

gob.mx

X

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FEL100622S88

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1/1

SECRETARIA DE SALUD

Informe de actividades del oficio: COESPRIS S - 069 - 16

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

INFORME DE COMISION:

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PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

Hora de salida:

Nombre:

Firma :

Sello:

SALUD n<: !U'TAR.IA OE iAI.UO S EGUt O P OPU LAR

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