Grupo 9: Castro Nurea, Mara Cecilia Guevara Ynac, Vctor Huarcaya Caveza, Jorge Pastor Centeno, Sonal Requena Herrera, Liliana Beatriz

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA EMPRESA PRECCO FJC S.A.C.

DIPLOMADOSistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad SocialPromocin XVIII

LA EMPRESARazn Social: PRECCO FJC S.A.C. Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de la industria petroleraInicio: Febrero del 2010 (1.5 aos)Tamao: mediana empresa (62 personas)Principal actividad: es el tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de las empresas de la industria extractiva de petrleo en el PerOpera en: Loreto y Piura (oficina central en Lima)

ORGANIGRAMA

DIAGRAMA DE PROCESOS

MANUAL SIG

MANUAL SIG

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIALDA 001 - SIG - 11 Versin/Fecha01/16-Julio-2011Rev: LR/QHSEAprob:FEC/GG PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per. PRECCO FJC S.A.C. impulsa la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y SA8000:2008. Con ello busca el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, los requisitos legales y los reglamentarios aplicables al tipo de servicios que suministra; garantizando la conservacin y proteccin del ambiente y la mejora continua, aportando los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los miembros de la empresa y garantizando el desarrollo de sus actividades de forma socialmente responsable.

PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los siguientes compromisos:Asegurar que los servicios prestados a sus clientes satisfagan sus expectativas, promoviendo la aplicacin de tecnologas limpias, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y respeto ambiental y el cumplimiento de compromisos relacionados a su responsabilidad social.Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y reduciendo los impactos ambientales significativos y contaminacin generada por nuestras operaciones. y respondiendo a expectativas ambientales y sociales de nuestros grupos de inters.Proteger la salud y garantizar la seguridad en el trabajo del personal, subcontratistas/ proveedores y visitas, incorporando la prevencin a todas las actividades de la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, manteniendo un programa de proteccin que permita un mejor desarrollo integral.

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIALDA 001 - SIG - 11 Versin/Fecha01/16-Julio-2011Rev: LR/QHSEAprob:FEC/GG Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la empresa suscriba voluntariamente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social.Desarrollar las operaciones de la empresa con responsabilidad social, promoviendo y garantizando los derechos laborales de los trabajadores en las instalaciones de la empresa, los proveedores y contratistas de la empresa y contribuyendo a evitar la explotacin laboral de nios mediante el empleo de trabajadores mayores de edad. Propiciar la capacitacin y el desarrollo profesional de nuestro personal en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social. Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua del Sistema Integrado de Gestin aplicado en todas las reas de la empresa.

Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos humanos, tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin de su personal en la implementacin del sistema integrado de gestin en todos los niveles de empresa.

Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral es difundida a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y puesta a disposicin del pblico y sus grupos de inters.

La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento de esta Poltica y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.

3Planificacin3.1Requisitos del cliente y del servicioSe cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e implcitos) solicitados por el cliente para el servicio. 3.2Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y el Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos.Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de Aspectos/Impactos y la Matriz de Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del presente Manual.3.3Requisitos Legales y OtrosLos requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de calidad, ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento de Identificacin y seguimiento de requisitos legales y otros y en el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente.Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre requisitos aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y Otros.

3.4Objetivos y metasEl comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los programas de gestin que deriven (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) Para su formulacin se consideran:- Los compromisos de la Poltica.- Los aspectos y peligros significativos.- Las oportunidades de mejora.- La opinin de los grupos de inters.- Las opciones tecnolgicas.- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.3.5Programas de gestinBajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les corresponda (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) en donde se asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en que han de ser alcanzados por la empresa. Asimismo, se llevan a cabo revisiones de los Programas de Gestin con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes modifiquen sus requerimientos iniciales o si se suma nuevos clientes a su cartera de la empresa (ver Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden llevar a desviaciones del SGA).

4Implementacin y operacin4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadLa Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SIG (ver Manual de Operacin y Funciones: Gerente General).Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en el Manual de Operacin y Funciones y el Organigrama del SIG. Estas son comunicadas segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin interna y externa.4.2Competencia, formacin y toma de concienciaEl rea de Recursos Humanos es responsable de garantizar la competencia y formacin del personal de la empresa. La empresa cuenta con la descripcin de puestos y competencias requeridas y un Procedimiento de Convocatoria y Seleccin de personal. El Jefe del rea debe presentar a la Gerencia General un programa de capacitacin anual para su aprobacin.Cuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal establecido en el Perfil de puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos deber tomar las acciones pertinentes. Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SIG se describen en el Procedimiento de Concientizacin de los trabajadores sobre la importancia del SIG.

4.3Comunicaciones, participacin y consultaLa empresa ha definido mecanismos de comunicacin constante con los trabajadores y sus grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de Comunicacin interna y externa. Se mantiene informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.Asimismo, para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la implementacin de mecanismos de control para los que resulten significativos, se cuenta con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento de Identificacin de aspectos/y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos).4.4 Documentacin del SIGEl sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento. 4.5Control de documentosSe realiza de acuerdo al Procedimiento de Control de documentos.

4.6Control operacionalLas actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de Gestin.En la identificacin y definicin de controles operacionales se incluyen las actividades de la empresa y las realizadas por proveedores y contratistas. Estos son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin interna y externa.Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de Calidad de Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y registros requeridos y el Registro Satisfaccin del Cliente.4.7Compras Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es controlado/adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de Compras y adquisiciones.4.8Respuesta ante emergenciasLas situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales y el Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de Respuesta a Emergencias, el Procedimiento de Respuesta ante incendios y el Procedimiento de Atencin de accidentados.

5Verificacin y accin correctiva5.1 Monitoreo y medicinEl monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y Medicin.5.2Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentesPRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme, Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y Procedimiento de Investigacin de Incidentes. En ellos se establece los mecanismos y responsables para identificar el servicio no conforme, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y las acciones posteriores a seguir.5.3RegistrosEl control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de Control de registros. En este procedimiento se establecen los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SIG.5.4Trabajo infantil Los procedimientos establecidos por la empresa para prevenir el no uso de nios y adolescentes en sus operaciones y procesos y remediar en caso se identifique su presencia son descritos en el Procedimiento de Remediacin de Trabajo Infantil.

5.5Auditora del SIGPRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SIG de forma semestral sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de Auditora.6Revisin por la DireccinDos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditoras internas, los cambios que se han dado en los procesos, los resultados de los programas de gestin, cambios en la poltica u objetivos y el estado de las acciones correctivas y preventivas.

Con base en la revisin de ellos, la Alta Direccin toma decisiones y establece los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento continuo del desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la salud y seguridad ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.

MATRIZ LEGAL DEL D.S. 057-PCM-2004 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS Artculos aplicables identificados: 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 124, 140.

ARTCULOFORMA EN QUE SE DEBE IMPLEMENTAR Artculo 38.- Los residuos deben ser acondicionados segn su naturaleza peligrosidad e incompatibilidad con otros residuos conservndolos en recipientes rotulados evitando fugas o prdidas. Se proveer a todas las reas contenedores rotulados, indicados grfica y literalmente en los tachos de almacenamiento.Se capacitar a los trabajadores de la empresa la adecuada clasificacin y almacenamiento de residuos segn su naturaleza fsica, qumica y biolgica.

MATRIZ LEGAL DEL D.S. 009-MTC-2004. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artculos: 6, 15, 17, 19, 25, 46, 50, 51, 66, 68, 69, 76, 86, 88, 102

ARTCULOS Y RESUMEN DELCONTENIDOFORMA EN QUE SE DEBE IMPLEMENTAR Artculo 15.- La gestin de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organizacin. Organiza Brigadas de Seguridad en la empresaCapacita y sensibiliza a los trabajadores de forma regular sobre temas de seguridad y salud en el trabajo.Existen procedimientos orientados a garantizar el buen uso de maquinarias, equipamiento y desarrollo de procesos operativos de la empresa.Se implementan controles operativos de seguridad de forma continua.Se da mantenimiento peridico regular a los equipos y maquinarias.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER)

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER)

PROBABILIDAD (P)SEVERIDAD (S)EVALUACION DE RIESGOS (NR)Controles ExposicinContinuoFrecuenteOcasionalEspordico(F)FatalP/S(SL)(SLD)(LDT)(LDP)(F)(LDP)Lesin Discapac. permanete(B)TTMMSNo existenAlta (A)Alta (A)Media (M)Baja (B)(LDT)Lesin Discapac. Temporal(M)TTMSSNo adecuados Media (M)Media (M)Baja (B)Baja (B)(SLD)Sin Lesiones Discapacitantes(A)TMMSSAdecuadosMedia (M)Baja (B)Baja (B)Baja (B)(SL)Sin Lesiones T: Riesgo TolerableM: Riesgo ModeradoS: Riesgo Significativo

Gracias!!!!