10 Indicadores Gps Agua Potable (3)

8/17/2019 10 Indicadores Gps Agua Potable (3)

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III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Nombre Objetivo Código

3.4 Participación del gasto en

agua potable en el gastopúblico social

Medir la relación del monto anual del gastoen agua potable respecto del monto total delGasto Público Social departamental para unavigencia fiscal y compararlo con el de lavigencia anterior

Fecha de Creación: 12 08 2010 Fecha de Actualización

FORMA DE CALCULO

Fórmula Unidad de

Medida

Tendencia esperadadel Indicador

ValorEsperadoCreci

enteDecreciente

Estático

1. (Monto total del GP en Agua

potable inicial, según anexo legal) / (Monto total del GPS delpresupuesto departamental inicialpara una vigencia fiscal)* 100

2. (Monto total del GP en Aguapotable definitivo,TRIMESTRALMENTE) / (Montototal del GPS del presupuestodepartamental definitivo a la mismafecha)* 100

Porcentaje X

Superiorporcentualmente, respecto

al GP enAgua potable

del añoanterior.

Variables del Indicador

Nombre Unidad demedida

Fuente de información

Monto total del gasto en Agua potableidentificado según el anexo social delpresupuesto y monto total del anexo social delpresupuesto.

Pesos

Proyecto de presupuestoanual que se presenta paraaprobación de la AsambleaDepartamental.

Informe de ejecución delpresupuestodepartamental.

Periodicidad de la Medición del IndicadorMensual Trimestral X Semestral Anual X Otra

Rangos de evaluación Quién reporta el indicador al tablero?

Critico En riesgo Adecuado Mes NacionalGobernació

nZonal

GP Aguapotable vac

GP AguaAño X


2/11

2

potable van Agua potablevan

potable van

Rangos de Evaluación Nivel

Tipo de Indicador

Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación

Efecto Eficacia Economía

Producto Eficiencia Calidad

Gestión/Proceso X Efectividad EquidadInsumo Mandato constitucional y legal X

Interpretación de los resultados del Indicador(como se lee el indicador)

Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Aguapotable es uno de los componentes del Gasto Público Social. Está definido como gasto PúblicoSocial en el artículo 350de la C.N., como una de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366de la C.N.

Instrucciones para el Cálculo de cada Variable

Numerador:1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación delpresupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, loscorrespondientes a agua potable.

2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable del anexo del Gasto Público Social yeste será el numerador ININICIAL

3. Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posterioresmediciones.

Denominador:1. Cuantifique el total del Gasto Público Social del anexo social del presupuesto anual del

departamento y este será el denominador INICIAL.2. Cuantifique el total del Gasto Público Social del departamento y este será el denominador

para posteriores mediciones.

Definición de TérminosGPS: Gasto Público Social GP: Gasto Público Vac: Vigencia actual Van: Vigencia anterior

Cargo

NivelConsolidar yreportar datos

Seguimiento y Análisis Toma de decisiones

Departamental

Secretario deHacienda

Nivel Nacional: Contraloría General dela República

Contralor

Verificación y Aprobación

Revisado:

Secretario dePlaneación

departamental

Fecha:_________________________________________________


3/11

3




3.4.3 Participación del gasto enagua potable para la 1ªinfancia en el Gasto PúblicoSocial para agua potable.

Medir la relación del monto anual del gastoen agua potable para la 1ª infancia respectodel monto total del Gasto Público Socialdepartamental en Agua potable para unavigencia fiscal y compararlo con el de lavigencia anterior


FORMA DE CALCULO

Fórmula Unidad de

Medida


ValorEsperadoCreci

enteDecreciente

Estátic

o1. (Monto total del GP inicial en Agua

potable para la 1ª infancia, segúnanexo legal) / (Monto total del GPSen Agua potable del presupuestodepartamental inicial para unavigencia fiscal)* 100

2. (Monto total del GP definitivo enAgua potable para la 1ª infancia,TRIMESTRALMENTE) / (Montototal del GPS en Agua potable delpresupuesto departamentaldefinitivo a la misma fecha)* 100

Porcentaje X



para la 1ªinfancia delaño anterior.


NombreUnidad de

medidaFuente de información

Monto total del gasto en Agua potable para la 1ªinfancia identificado según el anexo social delpresupuesto y monto total del Gasto PúblicoSocial en Agua potable del presupuesto.

Pesos



Periodicidad de la Medición del Indicador

Mensual Trimestral X Semestral Anual X Otra



nZonal


4/11

4

GP Aguapotable parala 1ª infancia

vac GPAgua potable

para la 1ª

infancia van

Año X


Tipo de Indicador






Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Agua

potable para la 1ª infancia es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de los factoresdeterminantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Social en elartículo 350de la C.N. y como obligación de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 dela C.N.

Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador:1.

Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuestoanual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes aagua potable para la 1ª infancia.

2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para la 1ª infancia del anexo del GastoPúblico Social y este será el numerador ININICIAL


Denominador:1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del anexo social del presupuesto

anual del departamento y este será el denominador INICIAL.2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del departamento y este será el

denominador para posteriores mediciones.


CargoNivel

Consolidar y

reportar datos Seguimiento y Análisis Toma de decisiones

Departamental



Contralor


Revisado:


departamental


5/11

5

Fecha:_________________________________________________


6/11

6




3.4.1 Participación del gasto enagua potable para lainfancia en el Gasto PúblicoSocial para agua potable.

Medir la relación del monto anual del gastoen agua potable para la infancia respecto delmonto total del Gasto Público Socialdepartamental en Agua potable para unavigencia fiscal y compararlo con el de lavigencia anterior


FORMA DE CALCULO

Fórmula Unidad de

Medida


ValorEsperadoCreci

ente

Decrec

iente

Est

ático

1. (Monto total del GP inicial en Aguapotable para la infancia, segúnanexo legal) / (Monto total del GPSen Agua potable del presupuestodepartamental inicial para unavigencia fiscal)* 100

2. (Monto total del GP en Aguapotable para la infancia definitivo,TRIMESTRALMENTE) / (Montototal del GPS en Agua potable delpresupuesto departamentaldefinitivo a la misma fecha)* 100

Porcentaje X



para lainfancia delaño anterior.


NombreUnidad de


Monto total del gasto en Agua potable para lainfancia identificado según el anexo social delpresupuesto y monto total del Gasto Público

Social en Agua potable del presupuesto.

Pesos







7/11

7


nZonal

GP Aguapotable para

la infancia vac GP

Agua potablepara la

infancia van

Año X


Tipo de Indicador






Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Aguapotable para la infancia es uno de los componentes del Gasto Público Social. Está definido comoGasto Público Social en el artículo 350 de la C.N. y una de las finalidades sociales del Estado en elartículo 366 de la C.N.

Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador:1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuesto

anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes aagua potable para la infancia.

2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para niños y niñas del anexo del GastoPúblico Social y este será el numerador ININICIAL

3.

Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posterioresmediciones.

Denominador:1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del anexo social del presupuesto

anual del departamento y este será el denominador INICIAL.2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del departamento y este será el



Cargo

Nivel Consolidar yreportar datos


Departamental



Contralor


Revisado:


departamental


8/11

8

Fecha:_________________________________________________


9/11

9




3.4.2 Participación del gasto enagua potable para laadolescencia en el GastoPúblico Social para aguapotable.

Medir la relación del monto anual del gastoen agua potable para la adolescenciarespecto del monto total del Gasto PúblicoSocial departamental en Agua potable parauna vigencia fiscal y compararlo con el de lavigencia anterior


FORMA DE CALCULO

Fórmula Unidad de

Medida


Valor

EsperadoCreciente Decreciente

Est

ático

1. (Monto total del GP inicial en Aguapotable para la adolescencia, segúnanexo legal) / (Monto total del GPSen Agua potable del presupuestodepartamental inicial para unavigencia fiscal)* 100

2. (Monto total del GP definitivo enAgua potable para la adolescencia,TRIMESTRALMENTE) / (Monto

total del GPS en Agua potable delpresupuesto departamentaldefinitivo a la misma fecha)* 100

Porcentaje X



para laadolescencia

del año

anterior.


NombreUnidad de


Monto total del gasto en Agua potable para laadolescencia identificado según el anexo socialdel presupuesto y monto total del Gasto

Público Social en Agua potable delpresupuesto.

Pesos







10/11

10


nZonal

GP Aguapotable para

laadolescencia

vac GPAgua potable

para laadolescencia

van

Año X


Tipo de Indicador






Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Aguapotable para la adolescencia es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de losfactores determinantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Socialen el artículo 350de la C.N y como una de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 de laC.N.

Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador:

1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación delpresupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, loscorrespondientes a agua potable para la adolescencia.

2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para la adolescencia del anexo delGasto Público Social y este será el numerador ININICIAL


Denominador:1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del anexo social del

presupuesto anual del departamento y este será el denominador INICIAL.2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Agua potable del departamento y este será el



Cargo

NivelConsolidar yreportar datos


Departamental



Contralor


11/11

11


Revisado:


departamental

Fecha:_________________________________________________

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