1.1.1.1.103.000-DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. · mejor seguimiento para el adecuado cumplimiento...
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1.1.1.1.103.000-DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
PP- 103-001
MISION INSTITUCIONAL:
La Defensoría de los Habitantes de la República es laInstitución responsable de proteger los derechos e intereses delos habitantes en el país, frente a las acciones y omisiones delsector público; en su cumplimiento divulgará y promocionará susderechos.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Proteger los derechos e intereses de las y los habitantes dela República en forma oportuna y efectiva.
2. Promocionar y divulgar los derechos de las y los habitantes dela República en forma clara y efectiva.
OBJETIVOS PERMANENTES.
1. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde las y los habitantes, mediante la oportuna atención de lassolicitudes de intervención que se le presentan; así como de unmejor seguimiento para el adecuado cumplimiento de lasrecomendaciones que se emitan, para satisfacer las pretensiones delos y las habitantes.
2. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde las y los habitantes, mediante la atención eficiente y eficazde sus consultas para responder en el menor tiempo posible sobresu solicitud de intervención, y orientarlo sobre los pasos aseguir en su denuncia.
3. Convertir el proceso de promoción y divulgación en unaherramienta de educación de derechos de los y las habitantes paraque éstos demanden mejores servicios del Estado costarricense.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar la efectividad de la defensa de los derechos eintereses de los habitantes de la República, con elestablecimiento de un proceso de defensa más ágil y oportuno, paraque las solicitudes de intervención sean resueltas de forma que sesolvente la pretensión del habitante.
2. Mejorar el registro de las solicitudes de información para quela atención de los habitantes sea más ágil y oportuna, mediante la
PP- 103-002
revisión de la herramienta informática utilizada.
3. Fortalecer la capacidad de defensa de las y los habitantes enel país, mediante actividades de capacitación como talleres ycursos dirigidos a los sectores de Educación y Salud para quedichos actores tengan un mejor conocimiento de sus derechos ydeberes.
PP- 103-003
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,3141
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,803,923,314 1,583,242,484 1,267,143,802
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,768,041,074 1,573,567,195 1,168,500,850
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
2 GASTOS DE CAPITAL 98,642,952 9,675,289 35,882,240
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,882,240 9,675,289 98,642,952
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
98,642,952 9,675,289 35,882,240
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
001 INGRESOS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,642,952 9,675,289 35,882,240
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,642,952 9,675,289 35,882,240
PP- 103-004
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
807 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPÚBLICA
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314
INGRESOS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
001 INGRESOS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
INGRESOS DE CAPITAL 98,642,952 9,675,289 35,882,240
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 98,642,952 9,675,289 35,882,240
1,267,143,802 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL
1,168,500,850 1,573,567,195 1,768,041,074
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,642,952 9,675,289 35,882,240
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
98,642,952 9,675,289 35,882,240
PP- 103-005
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
GOBIERNO CENTRAL
98,642,952 9,675,289 35,882,240
PROGRAMA 807
PP- 103-006
1.1.1.1.103.000 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Mediante este programa se transfieren los recursos que elPresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna a laDefensoría de los Habitantes de la República, en concordancia conla independencia de poderes establecida en el artículo 9 de laConstitución Política, con el fin de que ésta cumpla con lasfunciones y atribuciones que las leyes le asignan.
PP- 103-007
Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-807-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,803,923,314
001 INGRESOS CORRIENTES 1,768,041,074
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,882,240
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,803,923,314
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,768,041,074
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,768,041,074
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 1,768,041,074
60101 001 1310 1111 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 30071376-53 1,768,041,074
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,882,240
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 35,882,240
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 35,882,240
70101 280 2310 1111 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 30071376-53 35,882,240
202
C O N C E P T O M O N T O
PP- 103-001
Artículo 5: Se aprueba el siguiente desglose del presupuesto para el ejercicio económico del2005, aprobado para la DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA en el artículo 2
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 00 00 0 0 000
1,768,041,074TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 4 0 0 00 00 0 0 000
1,768,041,074TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 00 00 0 0 000
35,882,240TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 4 0 0 00 00 0 0 000
35,882,240TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
1,803,923,314TOTAL DE RECURSOS
C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Subgrupo
Grupo
Clase
Subclase
Fuente Financiamiento
1.1.1.1.103.000-DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
PP- 103-002
MISION INSTITUCIONAL:
La Defensoría de los Habitantes de la República es laInstitución responsable de proteger los derechos e intereses delos habitantes en el país, frente a las acciones y omisiones delsector público; en su cumplimiento divulgará y promocionará susderechos.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Proteger los derechos e intereses de las y los habitantes dela República en forma oportuna y efectiva.
2. Promocionar y divulgar los derechos de las y los habitantes dela República en forma clara y efectiva.
OBJETIVOS PERMANENTES.
1. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde las y los habitantes, mediante la oportuna atención de lassolicitudes de intervención que se le presentan; así como de unmejor seguimiento para el adecuado cumplimiento de lasrecomendaciones que se emitan, para satisfacer las pretensiones delos y las habitantes.
2. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos e interesesde las y los habitantes, mediante la atención eficiente y eficazde sus consultas para responder en el menor tiempo posible sobresu solicitud de intervención, y orientarlo sobre los pasos aseguir en su denuncia.
3. Convertir el proceso de promoción y divulgación en unaherramienta de educación de derechos de los y las habitantes paraque éstos demanden mejores servicios del Estado costarricense.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar la efectividad de la defensa de los derechos eintereses de los habitantes de la República, con elestablecimiento de un proceso de defensa más ágil y oportuno, paraque las solicitudes de intervención sean resueltas de forma que sesolvente la pretensión del habitante.
2. Mejorar el registro de las solicitudes de información para quela atención de los habitantes sea más ágil y oportuna, mediante la
PP- 103-003
revisión de la herramienta informática utilizada.
3. Fortalecer la capacidad de defensa de las y los habitantes enel país, mediante actividades de capacitación como talleres ycursos dirigidos a los sectores de Educación y Salud para quedichos actores tengan un mejor conocimiento de sus derechos ydeberes.
PP- 103-004
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,3141
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,803,923,314 1,583,242,484 1,299,386,012
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 1,276,750,244 1,578,784,884 1,768,041,074
11 GASTOS DE CONSUMO 1,739,004,124 1,542,301,596 1,259,994,620
111 REMUNERACIONES 1,122,733,799 1,366,867,296 1,553,945,274
1111 SUELDOS Y SALARIOS 948,431,191 1,161,919,719 1,299,342,374
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 174,302,608 204,947,577 254,602,900
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 137,260,821 175,434,300 185,058,850
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,036,950 36,483,288 16,755,624
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 5,217,688 13,435,050
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
16,755,624 31,265,600 15,601,900
2 GASTOS DE CAPITAL 22,635,768 4,457,600 35,882,240
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,882,240 0 0
2110 EDIFICACIONES 0 0 35,882,240
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0 4,457,600 22,635,768
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,635,768 4,457,600 0
PP- 103-005
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 1,122,733,799 1,366,867,296 1,553,945,274
001 INGRESOS CORRIENTES 1,118,256,847 1,361,649,607 1,553,945,274
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,476,952 5,217,689 0
1 SERVICIOS 111,754,101 143,639,900 151,943,750
001 INGRESOS CORRIENTES 111,754,101 143,639,900 151,943,750
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,506,720 31,794,400 33,115,100
001 INGRESOS CORRIENTES 25,506,720 31,794,400 33,115,100
5 BIENES DURADEROS 22,635,768 4,457,600 35,882,240
001 INGRESOS CORRIENTES 1,217,805 0 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 21,417,963 4,457,600 0
980 SUPERAVIT 0 0 35,882,240
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,755,624 36,483,288 29,036,950
001 INGRESOS CORRIENTES 16,755,624 36,483,288 29,036,950
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE
LA REPUBLICA
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314
PP- 103-006
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 143 9 152
RESUMEN DE PUESTOS
24 1 253 ADMINISTRATIVO
84 5 894 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4 0 45 TECNICO
21 1 228 POLICIAL
10 2 129 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
647,419,380 906,525,894 1,553,945,274T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 453,768,000 29,431,000 483,199,000
00103 SERVICIOS ESPECIALES 15,519,080 8,524,994 24,044,074
00105 SUPLENCIAS 0 3,629,000 3,629,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,436,000 0 2,436,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 967,000 967,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 259,871,000 259,871,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 272,500,000 272,500,000
00303 DECIMOTERCER MES 98,096,300 0 98,096,300
00304 SALARIO ESCOLAR 77,600,000 0 77,600,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 77,000,000 77,000,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 112,220,700 112,220,700
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 6,065,800 6,065,800
PP- 103-007RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 57,634,300 57,634,300
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 18,198,200 18,198,200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 36,395,300 36,395,300
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 24,088,600 24,088,600
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0 0 0
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314
INGRESOS CORRIENTES 1,273,491,097 1,573,567,195 1,803,923,314
001 INGRESOS CORRIENTES 1,273,491,097 1,573,567,195 1,768,041,074
980 SUPERAVIT 0 0 35,882,240
INGRESOS DE CAPITAL 25,894,915 9,675,289 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 25,894,915 9,675,289 0
1,299,386,012 1,583,242,484 1,803,923,314T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 1,122,733,799 1,366,867,296 1,553,945,274
001 REMUNERACIONES BASICAS 809,041,913 1,002,216,413 510,872,074
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 802,041,913 979,226,113 483,199,000
PP- 103-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
00103 SERVICIOS ESPECIALES 7,000,000 22,990,300 24,044,074
00105 SUPLENCIAS 0 0 3,629,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,500,000 4,815,000 3,403,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,500,000 4,815,000 2,436,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 0 967,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 132,539,278 154,281,506 785,067,300
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 259,871,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 272,500,000
00303 DECIMOTERCER MES 73,587,700 86,907,593 98,096,300
00304 SALARIO ESCOLAR 58,951,578 67,373,913 77,600,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 77,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
134,433,152 157,988,278 118,286,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
124,046,200 146,095,589 112,220,700
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
5,910,000 6,675,000 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
4,476,952 5,217,689 6,065,800
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
39,869,456 46,959,299 136,316,400
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 57,634,300
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
13,197,485 15,653,066 18,198,200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
26,671,971 31,306,233 36,395,300
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 0 24,088,600
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 350,000 606,800 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 350,000 606,800 0
1 SERVICIOS 111,754,101 143,639,900 151,943,750
101 ALQUILERES 4,300,400 5,620,000 7,030,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
3,361,500 5,000,000 5,885,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
50,000 285,000 572,000
PP- 103-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 888,900 335,000 273,000
10199 OTROS ALQUILERES 0 0 300,000
102 SERVICIOS BASICOS 36,655,156 42,194,000 48,548,700
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,250,000 2,250,000 2,407,500
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,819,556 12,840,000 15,000,000
10203 SERVICIO DE CORREO 3,000,000 3,210,000 3,434,700
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,585,600 23,894,000 27,056,500
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 650,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 33,093,737 44,231,600 5,667,300
10301 INFORMACION 1,241,395 1,551,500 1,660,100
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,526,789 3,592,600 4,007,200
10304 TRANSPORTE DE BIENES 510,238 1,207,500 0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
27,815,315 37,880,000 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,633,627 9,000,000 41,231,900
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 7,633,627 9,000,000 0
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 2,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 37,700,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 1,531,900
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,967,412 9,364,000 12,386,300
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,600,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,113,350 5,545,000 6,700,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,554,062 1,893,000 2,025,500
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,300,000 1,926,000 2,060,800
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
13,878,857 15,400,000 17,500,000
10601 SEGUROS 13,878,857 15,400,000 17,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,255,916 1,624,300 3,279,550
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 1,013,300
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,255,916 1,624,300 1,617,050
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 0 649,200
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,968,996 16,206,000 14,300,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
2,458,006 10,000,000 5,700,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
2,907,532 3,317,000 2,500,000
PP- 103-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 3,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 500,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
1,603,458 2,889,000 500,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 1,900,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 2,000,000
19905 DEDUCIBLES 0 0 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,506,720 31,794,400 33,115,100
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,172,405 17,713,500 16,368,500
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,171,456 7,517,500 8,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
320,385 521,000 343,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,680,564 9,675,000 7,975,500
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 50,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 754,939 600,000 642,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
754,939 600,000 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 642,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
782,434 2,177,000 2,438,500
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 100,009 642,000 686,900
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
0 181,900 194,700
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 0 353,100 377,800
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 829,100
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 150,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 682,425 1,000,000 150,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,205,860 3,798,100 2,594,100
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 60,860 502,900 538,100
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,145,000 3,295,200 2,056,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
7,591,082 7,505,800 11,072,000
PP- 103-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
2,213,198 2,500,000 2,500,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 50,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
4,535,689 4,000,000 5,800,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 325,434 663,400 709,800
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 516,761 342,400 366,400
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 50,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 808,800
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 787,000
5 BIENES DURADEROS 22,635,768 4,457,600 35,882,240
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,635,768 4,457,600 0
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 287,773 1,241,200 0
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 22,284,795 1,786,900 0
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 342,400 0
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 674,100 0
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 63,200 413,000 0
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 0 35,882,240
50201 EDIFICIOS 0 0 35,882,240
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,755,624 36,483,288 29,036,950
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 5,217,688 13,435,050
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
0 5,217,688 13,435,050
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 429,235 2,568,100 686,900
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 429,235 1,589,000 686,900
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0 309,200 0
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 669,900 0
603 PRESTACIONES 16,326,389 8,976,500 14,915,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 16,326,389 8,976,500 14,915,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 19,721,000 0
PP- 103-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
0 19,721,000 0
PP- 103-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.103.000 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 453,768,000
3941 1DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) ...... 583,050 6,996,60000101
3958 1DEFENSOR ADJUNTO (e) ................... 574,250 6,891,00000101
2160 1AUDITOR INTERNO (e) .................... 369,300 4,431,60000101
3810 1CONTRALOR DE SERVICIOS (e) ............. 369,300 4,431,60000101
3975 11DEFENSOR ESPECIAL a 369,300 Cls c/u (e) 4,062,300 48,747,60000101
4332 1DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) ............ 369,300 4,431,60000101
4375 1DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) ...... 369,300 4,431,60000101
1034 2ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 339,700
Cls c/u (e) ............................
679,400 8,152,80000101
30 1ABOGADO ASISTENTE (e) .................. 318,600 3,823,20000101
7525 1JEFE DE PRENSA (e) ..................... 318,600 3,823,20000101
7809 5JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 318,600
Cls c/u (e) ............................
1,593,000 19,116,00000101
11576 35PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 318,600 Cls
c/u (e) ................................
11,151,000 133,812,00000101
1280 2ASISTENTE DE DESPACHO a 268,600 Cls c/u
(e) ....................................
537,200 6,446,40000101
11440 6PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 268,600
Cls c/u (e) ............................
1,611,600 19,339,20000101
11569 5PROFESIONAL DE PROMOCION a 268,600 Cls
c/u (e) ................................
1,343,000 16,116,00000101
11575 10PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 268,600 Cls
c/u (e) ................................
2,686,000 32,232,00000101
11602 2PROFESIONAL EN INFORMATICA a 268,600
Cls c/u (e) ............................
537,200 6,446,40000101
11622 1PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) ......... 268,600 3,223,20000101
12128 1PROMOTOR DE FOROS Y EVENTOS (e) ........ 231,200 2,774,40000101
10125 21OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 204,950 Cls
c/u (e) ................................
4,303,950 51,647,40000101
13250 3SECRETARIA EJECUTIVA a 194,500 Cls c/u
(e) ....................................
583,500 7,002,00000101
5375 1ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) ........... 169,350 2,032,20000101
9663 3NOTIFICADOR a 169,350 Cls c/u (e) ...... 508,050 6,096,60000101
12870 10SECRETARIA a 163,700 Cls c/u (e) ....... 1,637,000 19,644,00000101
10581 8OFICINISTA a 156,800 Cls c/u (e) ....... 1,254,400 15,052,80000101
3125 4CHOFER a 153,950 Cls c/u (e) ........... 615,800 7,389,60000101
16327 5TRABAJADOR MISCELANEO a 153,950 Cls c/u
(e) ....................................
769,750 9,237,00000101
35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO
PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,
ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A
DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA
PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).
4,801,00000101
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
24,630,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 103-014
GastoObjeto
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
77,000,00000399
121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.
272,500,00000302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
259,871,00000301
133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES
3,629,00000105
191SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD
A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE
LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN
ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99
967,00000203
1,097,166,000TOTAL TITULO:
PP- 103-015
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.103.000 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 15,519,080
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (2 horas)
(e) ....................................
81,590 979,08000103
11569 4PROFESIONAL DE PROMOCION a 268,600 Cls
c/u (e) ................................
1,074,400 12,892,80000103
10125 1OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (2.0 meses) (e) 204,950 409,90000103
10581 1OFICINISTA (2.0 meses) (e) ............. 156,800 313,60000103
3125 1CHOFER (3.0 meses) (e) ................. 153,950 461,85000103
16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (3.0 meses) (e) .. 153,950 461,85000103
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
600,92000103
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
1,400,00000103
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
525,00000103
121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.
4,400,00000103
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,600,00000103
24,045,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 808
PP- 103-016
1.1.1.1.103.000 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Defensoría de los Habitantes de la República es la instituciónresponsable de proteger los derechos e intereses de los y lashabitantes en el país, frente a las acciones y omisiones delsector público; en su cumplimiento, divulgará y promocionará susderechos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de Defensa, protección, promoción y
divulgación de los derechos e intereses de las y
los habitantes del país.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1. Mejorar la efectividad de la defensa de los derechos e
intereses de las y los habitantes de la República, con el
establecimiento de un proceso de defensa más ágil y
oportuna para que las solicitudes de intervención sean
resueltas de forma que se solvent
2. Mejorar el registro de las solicitudes de información para
que la atención de las y los habitantes sea más ágil y
oportuna, mediante la revisión de la herramienta
informática utilizada.
3. Fortalecer la capacidad de defensa de las y los habitantes
en el país, mediante actividades de capacitación como
PP- 103-017
talleres y cursos dirigidos a los sectores de Educación y
Salud para que dichos actores tengan un mejor conocimiento
de sus derechos y debere
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1. Elaborar y aprobar un nuevo Manual de Procedimientos deDefensa. I Semestre 2006 (A).
1.2. Implementar el nuevo Manual de Procedimientos de Defensa. IISemestre 2006.(A).
2.1. Elaborar y poner en práctica un procedimiento de registro desolicitudes de intervención. I Semestre 2006.(A).
2.2. Revisar y modificar la herramienta informática utilizada parael adecuado registro de las solicitudes de información. IISemestre 2006.(A).
3.1. Impartir 10 cursos en temáticas relacionadas con el sectorSalud y Educación. En el primer semestre se impartirán 6 cursos y4 cursos en el segundo semestre.(A).
3.2. Impartir 40 talleres relacionados con temas de Salud yEducación, durante el año 2006. Veinte talleres en cadasemestre.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1 Eficacia
Manual elaborado y
aprobado 0.00 0.00 1.00
1.1.2 Eficacia
Manual puesto en
práctica. 0.00 0.00 1.00
2.1.1 Eficacia
Procedimiento de
defensa, elaborado y
puesto en práctica. 0.00 0.00 1.00
PP- 103-018
2.1.2 Eficacia
Herramienta informática
revisada y modificada. 0.00 0.00 1.00
3.1.1 Eficacia
(Número de cursos
impartidos en los
Sectores de Salud y
Educación / Total cursos
programados) * 100 0.00 0.00 100.00
3.2.1 Eficacia
(Número de talleres
impartidos en los
Sectores de Salud y
Educación / Total
talleres programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,409,745,792 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 1 DEFENSA DE DERECHOS
17,621,822 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 2 DESARROLLO SISTEMA INFORMÁTICO
334,814,625 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 3 PROMOCION DE DERECHOS
1,762,182,240Total del Programa 808
PP- 103-019
PP- 103-020
Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,803,923,314
001 INGRESOS CORRIENTES 1,768,041,074
980 SUPERAVIT 35,882,240
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 143 9 152
24 1 253 ADMINISTRATIVO
84 5 894 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4 0 45 TECNICO
21 1 228 POLICIAL
10 2 129 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,803,923,314
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,553,945,274
001 REMUNERACIONES BASICAS 510,872,074
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 483,199,000
00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 24,044,074
00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 3,629,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,403,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,436,000
00203 001 1111 1111 DISPONIBILIDAD LABORAL 967,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 785,067,300
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 259,871,000
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 272,500,000
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 98,096,300
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 77,600,000
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 77,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 118,286,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 112,220,700
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 112,220,700
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,065,800
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,065,800
200
PP- 103-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 136,316,400
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 57,634,300
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,634,300
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,198,200
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,198,200
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 36,395,300
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,395,300
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 24,088,600
00505 001 1112 1111 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY Nº 6970 DEL 7 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
Ced. Jur.: 3-002-3733-74 24,088,600
200
1 SERVICIOS 151,943,750
101 ALQUILERES 7,030,000
10101 001 1120 1111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,885,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 572,000
10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 273,000
10199 001 1120 1111 OTROS ALQUILERES 300,000
102 SERVICIOS BASICOS 48,548,700
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,407,500
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,000,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 3,434,700
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 27,056,500
10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 650,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,667,300
10301 001 1120 1111 INFORMACION 1,660,100
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,007,200
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 41,231,900
10403 001 1120 1111 SERVICIOS DE INGENIERIA
(CONTRATACION PARA ELABORACION DE PLANOS PARA
LA CONSTRUCCION DE BODEGAS, AUDITORIA, AULAS DE
CAPACITACION, CONSULTORIO MEDICO Y OTROS) 2,000,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES, SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y AJUSTES DE PRECIOS DE ESTOS
SERVICIOS) 37,700,000
PP- 103-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE
NOTICIAS) 1,531,900
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,386,300
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,600,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,700,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,025,500
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,060,800
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,500,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 17,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,279,550
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,013,300
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,617,050
10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 649,200
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,300,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,700,000
10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 2,500,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 3,000,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,900,000
10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,115,100
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,368,500
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,000,000
20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 343,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,975,500
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 642,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 642,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,438,500
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 686,900
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 194,700
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 377,800
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 829,100
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 150,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000
PP- 103-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,594,100
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 538,100
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,056,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11,072,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,500,000
29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 50,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,800,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 709,800
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 366,400
29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 808,800
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 787,000
5 BIENES DURADEROS 35,882,240
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,882,240
50201 980 2110 1111 EDIFICIOS
(CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA OFICINAS, BODEGA,
ARCHIVO Y CONSULTORIO MÉDICO) 35,882,240
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,036,950
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,435,050
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 13,435,050
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,032,900
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,032,900
202
60103 001 1310 1111 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).(CONVENIO UCR-
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
(DHR) POR CONSULTORIO JURIDICO, LEY 7319 DE LA
DHR Y ART. 84 CONSTITUCION POLITICA).
Ced. Jur.: 4-000-0421-49 2,329,250
204
60103 001 1310 1111 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).
(CONVENIO CONARE - DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES DE LA REPÚBLICA ( DHR), PROYECTO
ESTADO DE LA NACIÓN, LEY 7319 DE LA DHR).
Ced. Jur.: 3-007-0454-37 5,040,000
206
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 686,900
60201 001 1320 1111 BECAS A FUNCIONARIOS 686,900
603 PRESTACIONES 14,915,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 14,915,000