1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y … · PP-204-003 RESUMEN DE GASTOS POR...

PP-204-001

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado costarricense en los ámbitos económico,

social, cultural, consular, cooperación internacional, y la defensa del Estado en el exterior; así como la asistencia y protección de los nacionales en el

extranjero, mediante una política exterior estratégica, que posicione al país en el ámbito internacional y mantenga los vínculos con la religión oficial y

demás cultos debidamente establecidos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

13,70%ACTIVIDAD CENTRAL 3.906.637.608,00

61,61%SERVICIO EXTERIOR 17.567.877.563,00

18,76%POLÍTICA EXTERIOR 5.348.650.278,00

0,13%COOPERACIÓN INTERNACIONAL 36.790.000,00

0,33%DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 95.100.000,00

5,46%CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.557.944.551,00

28.513.000.000,00Totales 100,00%

PP-204-002

PROGRAMA

ACTIVIDAD CENTRAL

79


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el

Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

PP-204-003

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DESPACHO DEL MINISTRO. 1.875.186.052 1

AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

INTERNA

39.066.376 2

ASESORÍA JURÍDICA. DIRECCIÓN JURÍDICA. 78.132.752 3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO

FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS

HUMANOS, SERVICIOS GENERALES).

VICEMINISTRO

ADMINISTRATIVO.

1.484.522.291 4

COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL.

78.132.752 5

INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. INSTITUTO DE SERVICIO

EXTERIOR.

273.464.633 6

CONTRALORÍA DE SERVICIOS. CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 39.066.376 7

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. PLANEAMIENTO

INSTITUCIONAL.

39.066.376 8

3.906.637.608Total del Programa 079

PP-204-004

1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3.906.637.608

001 INGRESOS CORRIENTES 3.651.647.608

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 254.990.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

3.906.637.608

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2.569.315.970REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 928.846.000

1111 1113 898.846.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1113 30.000.00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 65.000.000

1111 1113 60.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1113 5.000.00000100202 RECARGO DE FUNCIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.098.875.000

1111 1113 321.500.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1113 405.000.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1113 158.000.00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1113 125.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1113 89.375.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 186.440.298

176.776.693CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1113 176.776.69300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL

03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

9.663.605CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1113 9.663.60500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

290.154.672

98.182.227CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

28.990.815APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

200 1112 1113 28.990.81500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO

DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

57.981.630APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

105.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

PP-204-005


200 1112 1113 105.000.00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX).

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No. 6970).

3-002-344797Céd. Jur.:

1 1.063.839.878SERVICIOS

101 ALQUILERES 167.300.000

1120 1113 21.200.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1113 29.600.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1113 115.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1113 1.500.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 124.250.000

1120 1113 10.500.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1113 40.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1113 2.850.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1113 68.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1113 2.900.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34.470.752

1120 1113 10.280.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1113 2.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1113 16.100.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1113 2.315.75200110305 SERVICIOS ADUANEROS

1120 1113 25.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

1120 1113 3.750.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 223.907.900

1120 1113 5.000.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

1120 1113 5.300.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

1120 1113 6.300.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1120 1113 100.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

1120 1113 95.507.90000110406 SERVICIOS GENERALES

1120 1113 11.800.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 173.904.248

1120 1113 1.600.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 4.504.24800110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 109.900.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1113 57.900.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 73.500.000

1120 1113 73.500.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.052.153

1120 1113 24.852.15300110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

1120 1113 6.200.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1120 1113 4.000.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 230.354.825

1120 1113 105.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1113 6.500.00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

1120 1113 6.054.82500110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1113 10.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1113 13.350.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

PP-204-006


1120 1113 16.450.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1113 71.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1113 2.000.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.100.000

1120 1113 100.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

1120 1113 1.000.00000119905 DEDUCIBLES

2 83.450.175MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 29.435.000

1120 1113 20.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1113 250.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1113 9.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1113 185.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8.100.000

1120 1113 8.100.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

5.150.000

1120 1113 150.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1113 4.400.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1113 500.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1113 100.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.080.000

1120 1113 80.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1113 2.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 38.685.175

1120 1113 2.800.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1113 50.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1113 16.200.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1113 12.245.17500129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1113 2.220.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1113 1.100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1113 4.070.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 101.990.000BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 90.990.000

2210 1113 1.800.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1113 2.690.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1113 5.000.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1113 60.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1113 500.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1113 6.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 11.000.000

2250 1113 1.000.00028059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

2240 1113 10.000.00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 88.041.585TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.041.585

16.041.585TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

PP-204-007


200 1310 1113 11.209.78200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 15.000.000

1320 1113 15.000.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 29.457.494

1320 1113 16.457.49400160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1113 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 27.542.506

1320 1113 27.542.50600160601 INDEMNIZACIONES

PP-204-008

PROGRAMA

SERVICIO EXTERIOR

81


DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior

costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos, a estas representaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Sus

usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones y funcionarios del

Servicio Exterior, y ciudadanos nacionales y extranjeros.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicios de gestión diplomática. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

P.02. Servicios de gestión y asistencia consular. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2015 2016 2017 2018Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de

Trabajo.

65,00 70,00 70,00 70,00 75,00

Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros que muestran los diferentes

niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático.

Notas Técnicas: Las embajadas aprueban el Plan Anual de Trabajo, cuando obtienen un nivel de cumplimiento de sus metas de 65% en adelante.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño

y atención al usuario satisfactorio.

85,00 90,00 95,00 97,00 98,00

Fuente de Datos: Expediente y evaluación de desempeño que lleva a cabo el Departamento Consular.

Notas Técnicas: El Departamento Consular se ha dado a la tarea de implementar un método para evaluar el desempeño de los Consulados de

Costa Rica en el exterior, a través de criterios como: presentación oportuna de informes, valoración de atención de detenidos,

cantidad de quejas recibidas, encuestas, entre otros.

P.02.02. Gestión Eficacia Número de consultados de Costa Rica en el servicio exterior, que logran la

implementación del sistema de pasaportes de lectura mecánica.

30,00 53,00 53,00 53,00-

Fuente de Datos: Evaluación e informe consular sobre los consulados que tienen implementado el sistema de pasaportes de lectura mecánica en

coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería.

Notas Técnicas: A partir del año 2015 el Departamento Consular iniciará un registro de los pasaportes de lectura mecánica.

PP-204-009



SERVICIO EXTERIOR. DIRECCIÓN DE SERVICIO

EXTERIOR.

17.567.877.563 1


PP-204-0010



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17.567.877.563




LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

17.567.877.563



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.527.083.024

1111 1113 9.527.083.02400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 791.000.000







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

912.694.554





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 4.788.828.600SERVICIOS

101 ALQUILERES 77.072.000






1120 1113 5.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1113 200.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1113 330.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

PP-204-0011


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000

1120 1113 200.00000110406 SERVICIOS GENERALES


1120 1113 20.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 50.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.500.000

1120 1113 6.500.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 150.000

1120 1113 150.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

199 SERVICIOS DIVERSOS 4.188.636.600

1120 1113 4.176.636.60000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR

1120 1113 12.000.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

2 760.000MATERIALES Y SUMINISTROS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000

1120 1113 150.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000

1120 1113 400.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 210.000

1120 1113 210.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO



2210 1113 500.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1113 890.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA





EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 50.000.000

1320 1113 50.000.00000160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS






PP-204-012

PROGRAMA

POLÍTICA EXTERIOR

82


DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior Costarricense,

salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales. Población en general.

P.02. Gestión de la política exterior costarricense. Población en general.

INDICADORES:


2015 2016 2017 2018Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de obligaciones cumplidas en el caso de Isla Calero, Ruta 1856 y

Límites Marítimos.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.

P.02.01. Gestión Eficacia Número de actividades internacionales para promover la posición país en desarrollo

sostenible.

12,00 12,00 10,00 10,00 10,00


P.02.02. Gestión Eficacia Número de actividades formales de carácter político, bilateral y regional, para

promover el acercamiento con los distintos países que Costa Rica mantiene

relaciones diplomáticas, especialmente con las naciones de Asia Pacífico,

Centroamérica y el Caribe.

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00


P.02.03. Gestión Eficacia Número de documentos en materia de derechos humanos presentados ante los

diversos organismos internacionales.

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00


PP-204-013



POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA

MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y

TRATADOS).

DIRECCIÓN POLÍTICA

EXTERIOR.

5.348.650.278 1


PP-204-014



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5.348.650.278




LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

5.348.650.278



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 769.573.600

1111 1113 769.573.60000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.060.000.000

1111 1113 242.000.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1113 476.000.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1113 122.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1113 76.000.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

161.477.951





4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 2.994.265.040SERVICIOS

101 ALQUILERES 158.450.000



1120 1113 7.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

PP-204-015


1120 1113 3.000.00000110199 OTROS ALQUILERES



1120 1113 39.500.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


1120 1113 6.000.00000110301 INFORMACIÓN


1120 1113 3.000.00000110305 SERVICIOS ADUANEROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.184.115.040

1120 1113 550.395.04000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

1120 1113 21.000.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

1120 1113 9.000.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES


1120 1113 1.597.220.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO












1120 1113 1.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1113 500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS








EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:






PP-204-016

PROGRAMA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

83


DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el

proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con

el Plan Nacional de Desarrollo y la política exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Acuerdos y propuestas de cooperación. Población en general.

P.02. Gestión de becas para estudios en el exterior. Costarricenses.

INDICADORES:


2015 2016 2017 2018Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Proyectos de cooperación gestionados.

125,00 130,00 135,00 140,00 145,00

Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.

95,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por la Jefatura de la Oficina de Becas y los funcionarios a cargo.

PP-204-017



COOPERACIÓN INTERNACIONAL. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL.

36.790.000 1

36.790.000Total del Programa 083

PP-204-018



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

36.790.000

001 INGRESOS CORRIENTES 35.950.000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 840.000


LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

36.790.000


1 34.730.000SERVICIOS



102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000

1120 1113 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 230.000

1120 1113 230.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO



1120 1113 550.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS




1120 1113 300.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN





299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 920.000


1120 1113 700.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1113 20.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 840.000BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 840.000

2210 1113 440.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


PP-204-019

PROGRAMA

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

84


DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial,

en los actos oficiales de representación del Estado costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga

Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que

garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicios protocolarios. Cuerpo Diplomático.

P.02. Inmunidades y privilegios otorgados. Cuerpo Diplomático.

INDICADORES:


2015 2016 2017 2018Línea Base

P.01. Gestión Eficacia Número de gestiones protocolarias realizadas en actividades con las misiones

acreditadas en el país.

2.000,00 3.000,00 4.500,00 5.500,00 6.000,00

Fuente de Datos: Informes de Dirección de Protocolo.

P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.

PP-204-020



DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. DIRECCIÓN GENERAL DE

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DE ESTADO.

95.100.000 1

95.100.000Total del Programa 084

PP-204-021



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

95.100.000

001 INGRESOS CORRIENTES 88.800.000



LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

95.100.000


1 74.050.000SERVICIOS



1120 1113 500.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1113 400.00000110199 OTROS ALQUILERES

102 SERVICIOS BÁSICOS 400.000

1120 1113 400.00000110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1113 500.00000110301 INFORMACIÓN


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.500.000


1120 1113 500.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO








108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.700.000

1120 1113 600.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1113 1.000.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1113 1.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1113 1.100.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000

1120 1113 1.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

200.000

1120 1113 200.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000

1120 1113 500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS



1120 1113 1.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1113 2.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1113 50.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

PP-204-022


1120 1113 1.000.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR




2210 1113 300.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 1113 2.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

PP-204-023

PROGRAMA

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

88


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la

República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante Leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y

proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.

PP-204-024



TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS

INTERNACIONALES.

DESPACHO DEL MINISTRO. 1.557.944.551 1


PP-204-025



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.557.944.551



LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

1.557.944.551


6 1.557.944.551TRANSFERENCIAS CORRIENTES

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.557.944.551

1.557.944.551TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 1113 8.565.00000160701 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS

REFUGIADOS (ACNUR).

(CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY No. 6079 DEL 29/08/1977).

3-007-061348-15Céd. Jur.:

208 1330 1113 12.712.47000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

(OMI).

(CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY

No. 7230, ARTÍCULO No. 25 DEL 09/06/1991).

3-003-056417-35Céd. Jur.:

210 1330 1113 17.335.56000160701 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969).

3-003-066718Céd. Jur.:

231 1330 1113 4.605.34300160701 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA).


2-100-042009Céd. Jur.:

232 1330 1113 2.894.39900160701 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345, ARTÍCULO No.4 DEL

05/08/1964).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

236 1330 1113 2.033.64500160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE

ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

(OPANAL).

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369, ARTÍCULO No. 9, INCISO

No. 3 DEL 13/08/1969).

2-100-042009Céd. Jur.:

237 1330 1113 20.942.45300160701 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS

QUÍMICAS.

(CUOTA ORDINARIA . LEY No. 7571 DEL 07/02/1996).

2-100-042009Céd. Jur.:

240 1330 1113 81.000.00000160701 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

(PNUD).


No. 4 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

241 1330 1113 513.90000160701 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO

PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP).


3-003-045466-33Céd. Jur.:

242 1330 1113 120.000.30000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD).

(CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY No.

5878 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

PP-204-026


244 1330 1113 198.336.00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD).

(CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA

ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

246 1330 1113 57.100.00000160701 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534, ARTÍCULO No. 72 DEL

23/02/1970).

3-003-061447-8Céd. Jur.:

248 1330 1113 4.469.69700160701 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F, ARTÍCULO No. 19 DEL

23/03/1992).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

249 1330 1113 1.718.71000160701 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO

No. 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

252 1330 1113 3.997.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.


28/10/1980).

3-003-061552-11Céd. Jur.:

254 1330 1113 19.851.17500160701 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO).

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556, ARTÍCULO 4° DEL

23/06/1981).

3-007-056353Céd. Jur.:

256 1330 1113 15.759.60000160701 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).

(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).


3-003-042020Céd. Jur.:

258 1330 1113 126.167.01800160701 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO

REGULAR).

(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).

3-003-042020-14Céd. Jur.:

259 1330 1113 2.226.90000160701 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

(IPGH).

(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).

3-003-045758-20Céd. Jur.:

261 1330 1113 14.021.36200160701 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB).


24/03/2003).

2-100-042-009Céd. Jur.:

262 1330 1113 1.713.00000160701 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.

(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).

3-003-042020-14Céd. Jur.:

266 1330 1113 5.139.00000160701 SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE

GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR).

(CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO No. 1 DEL

07/09/1948).

3-003-045758-20Céd. Jur.:

267 1330 1113 26.724.54800160701 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC).

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856, ARTÍCULO XII, INCISO

No. 4, DEL 22/12/1998).

2-100-042009Céd. Jur.:

268 1330 1113 228.400.00000160701 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA).


I DEL 03/05/1995).

2-100-042009Céd. Jur.:

PP-204-027


269 1330 1113 887.19700160701 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873, ARTÍCULO

QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).

2-100-042009Céd. Jur.:

270 1330 1113 449.606.84500160701 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES

INTERNACIONALES.


3-003-045466-33Céd. Jur.:

271 1330 1113 5.710.00000160701 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.


3-003-045466-33Céd. Jur.:

275 1330 1113 3.063.00400160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO

DE LOS 77).


3-003-045466-33Céd. Jur.:

277 1330 1113 75.039.26700160701 CORTE PENAL INTERNACIONAL.

(PAGO CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083, ARTÍCULOS

No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

278 1330 1113 3.461.40200160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES.

(OFICINA EN COSTA RICA).

(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058).

3-003-056417-35Céd. Jur.:

279 1330 1113 29.525.72500160701 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA

DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO).


3-003-045466-33Céd. Jur.:

280 1330 1113 97.07000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA.


2-100-042009Céd. Jur.:

281 1330 1113 3.049.14000160701 FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA

CONTINENTAL

(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL

30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).

2-100-042009Céd. Jur.:

285 1330 1113 4.698.75900160701 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO (COHADIP).


2-100-042009Céd. Jur.:

287 1330 1113 2.964.06100160701 CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MINAS

ANTIPERSONALES.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859, GACETA No. 27 DEL

09/02/1999).

2-100-042009Céd. Jur.:

289 1330 1113 314.05000160701 CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.

(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820, GACETA No.190 DEL

30/09/1998).

2-100-042009Céd. Jur.:

291 1330 1113 2.998.89200160701 CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE

RACIMO.


14/12/2011).

2-100-042009Céd. Jur.:

293 1330 1113 302.05900160701 CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS.


14/11/1973).

2-100-042009Céd. Jur.:

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y … · PP-204-003 RESUMEN DE GASTOS POR...

Documents

Transcript of 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y … · PP-204-003 RESUMEN DE GASTOS POR...