1118738324500_herramienta-ce_190504

VA

LO

R

-5% V.1 -21% V.2 V.3 -17% V.4 -72% V.5

SO

CIA

L

-22% S.1

Ser una ciudad atractiva Crear empleo 7% S.5

0% S.2 -13% S.3 -30% S.4

PR

OC

ES

OS

0% P.2 5%

P.80%

0% P.5 -7%

P.1 P.7-4% P.10

-5% P.3

-2% -21%

P.6 P.9-22% P.4

RE

CU

RS

OS

-16% R.3 -18% R.5 -40% R.7-17%

R.1

-10% R.2 0% R.4 -7% R.6 -30%

R.8

Mantener el equilibrio medioambiental y

urbanístico

Impulsar desarrollo econ.del municipio:

turist,agrop,pesq,ind…

Ser una ciudad para vivir y trabajar

Garantizar la sostenibilidad de los

servicios

Garantizar el equilibrio de la hacienda municipal

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

Aumentar el número de empresas en el municipio

Tener excelentes prestaciones socio-

culturales

Minimizar los efectos negativos de la

"población estacional"

Mejorar gestión financiera

Fomentar la vivienda protegidaDefinir y poner en marcha planes

desarrollo sostenible

Adoptar medidas que favorezcan la creación de

empresas

Proporcionar una atención integrada a la

ciudadanía

Buscar nuevas fuentes de financiación

Potenciar los planes de integración social

Mejorar la calidad de los servicios

Evaluar y controlar eficiencia procesos

internos

Desarrollar e implantar conocimientos y

habilidades de gestión

Mejorar la comunicación y coordinación interna

Mejorar las infraestructuras

tecnológicas

Lograr un clima laboral positivo

Desarrollar vínculos de relación con otros

ayuntamientos y otras instituciones

Potenciar colaboración público-privada en

financiación de programas

Crear una cultura de calidad y orientación a la

ciudadanía

Mejorar la asignación de los recursos humanos

Eficiencia EconómicaEficiencia Económica Orientación a la Ciudadanía y a los UsuariosOrientación a la Ciudadanía y a los Usuarios Desarrollo Económico SostenibleDesarrollo Económico Sostenible

Propuesta de Valor

Desarrollo de la ciudad

Servicios Municipales Crecimiento Desarrollo Económico

Gestión Interna

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Indicadores Estratégicos

Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia

Valo

r

V.1

Vertederos incontrolados (1) 10%

10

0%

Carlos 31/12/2004 4 0 -200% 31/12/2003 EXCEL Anual

-5.33%

Contaminación acústica 10% Manuel 30/06/2004 12 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Nº expedientes medioambientales sancionadores 10% Diego 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Gasto ambiental 10% Equipo 1 31/12/2004 3 5 40% 31/12/2003 EXCEL Anual

Calidad del agua 10% Antonio 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual

Desarrollo urbanístico 10% Juan 31/12/2007 65 75 -13% 31/12/2003 EXCEL Anual

Equilibrio del desarrollo urbanístico 10% Equipo 2 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

Nº expedientes urbanísticos sancionadores 30% Carlos 31/12/2004 2 5 60% 31/12/2003 EXCEL Semestral

V.2

Nº de turistas 30%

10

0%

Carlos 31/12/2004 200 250 -20% 31/12/2003 EXCEL Anual

-21%

Gasto en promoción económica 30% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual

Renta per cápita 40% Diego 31/12/2004 7,500 8,800 -15% 31/12/2003 EXCEL Anual

V.3

Percepción de la ciudadanía 60%1

00

%Equipo 2 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-20%

Perspectiva

Responsable Objetivo

Última actualización

Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Mantener el equilibrio medioambiental y urbanístico

El Ayuntamiento debe garantizar que todas las

actuaciones en el municipio, sean públicas o privadas,

respetan el medioambiente y el equilibrio urbanístico.

Nº de Vertederos incontrolados

Nº de expedientes relacionados con locales,

vehículos, etc. que superan los límites

acústicos

Nº de expedientes medioambientales

sancionadores

% de gasto destinado al mantenimiento del medioambiente y a

campañas de prevención/gasto total

del Ayuntamiento

Nivel de nitratos y pesticidas en los

acuíferos municipales

% Metros cuadrados construidos/Metros

cuadrados del término municipal

Nº viviendas vacías en el municipio

Nº de denuncias urbanísticas al año

Impulsar desarrollo econ.del municipio:

turist,agrop,pesq,ind…

El Ayuntamiento debe impulsar todas las acciones

necesarias para la promoción económica municipio. Para

ello, desarrollará las acciones necesarias para dinamizar el

tipo de actividad económica en el que se basa o se quiere

basar la riqueza municipal.

El Ayuntamiento decidirá la medida más

adecuada: ocupación hotelera, estancia

media en alojamientos hoteleros, nº de visitas a

monumentos, etc.

% Gasto en promoción económica (turística,

agropecuaria, pesquero, industrial...el que proceda en cada

municipio)/Gasto total

Nivel de renta media declarada en el IRPF


El Ayuntamiento debe ofrecer a los ciudadanos y a las empresas unos servicios

(limpieza, seguridad, asistencia social, ocio,

actividades culturales y deportivas, etc.) y unas

infraestructuras (parques empresariales e industriales,

zonas ajardinadas, instalaciones deportivas y de

ocio, etc.) que hagan del municipio un destino atractivo para vivir y para la instalación

de actividades económicas.

Valoración ciudadana, a través de encuesta,

sobre la ciudad como “ciudad para vivir y

trabajar”


Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad FrecuenciaPerspectiva



Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Valo

r

V.3

Delincuencia (1) 40%

10

0%

Antonio 30/06/2004 1 0 -50% 31/03/2004 Nº de denuncias al año EXCEL Trimestral

-20%

V.4

% Autofinanciación de servicios 10%

10

0%

Juan 31/12/2004 77 90 -14% 31/12/2003 EXCEL Anual

-17%

Nivel de utilización del servicio de biblioteca 20% Equipo 3 31/12/2004 125 150 -17% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Nivel de utilización de las instalaciones deportivas 10% Equipo 4 31/12/2004 175 200 -13% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Nivel de utilización de los servicios sociales 0% Equipo 5 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Nivel de utilización del servicio de ....... 0% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Coste del servicio de biblioteca 20% Diego 31/12/2004 95 100 5% 31/12/2003 EXCEL Anual

Coste del servicio de instalaciones deportivas 10% Equipo 3 31/12/2004 425 300 -42% 31/12/2003 EXCEL Anual

Coste de los servicios sociales 20% Antonio 31/12/2004 1,500 1,000 -50% 31/12/2003 EXCEL Anual

Coste del servicio de ..... 10% Juan 31/12/2004 200 250 20% 31/12/2003 EXCEL Anual

V.5

Ahorro Neto 30%

10

0%

Equipo 4 31/12/2004 9 15 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual

-72%

Capacidad/Necesidad de financiación 20% Manuel 31/12/2004 1 2 -75% 31/12/2003 EXCEL Anual

Saldo de deuda financiera 25% Manuel 31/12/2004 105 90 -17% 31/12/2003 EXCEL Anual

Remanente de Tesorería para gastos generales 25% Manuel 31/12/2004 -3 5 -160% 31/12/2003 EXCEL Anual

Socia

l

S.1

Gasto municipal en programas culturales, de ocio, etc. 10%

10

0%

Diego 31/12/2004 100 120 -17% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

-30%


El Ayuntamiento debe ofrecer a los ciudadanos y a las empresas unos servicios

(limpieza, seguridad, asistencia social, ocio,

actividades culturales y deportivas, etc.) y unas

infraestructuras (parques empresariales e industriales,

zonas ajardinadas, instalaciones deportivas y de

ocio, etc.) que hagan del municipio un destino atractivo para vivir y para la instalación

de actividades económicas.

Garantizar la sostenibilidad de los servicios

La prestación de la totalidad de los servicios demandados

por los ciudadanos debe implicar, además de la

eficiencia en el empleo de los recursos económicos

disponibles, la definición de un sistema de financiación

adecuado a cada uno de ellos, de forma que sean

autosuficientes aquellos que, por su naturaleza, así lo

aconsejan.

% Ingresos asociados al servicio/ Coste del

servicio

Nº de usuarios del servicio de biblioteca al

año

Nº de usuarios de las instalaciones deportivas

al año

Nº de usuarios de los servicios sociales al año

Nº de usuarios del servicio de ... al año

Coste del servicio de biblioteca/nº de usuarios

Coste del servicio de instalaciones

deportivas/nº de usuarios

Coste de los servicios sociales/nº de usuarios

Coste del servicio/nº de usuarios

Garantizar el equilibrio de la hacienda municipal

Los recursos económicos del Ayuntamiento se deben

gestionar de tal manera que se obtenga con ellos el mayor

y mejor resultado posible.

% Ahorro Neto/ ingresos corrientes

% Capacidad o necesidad de

financiación/ ingresos corrientes

% Total deuda financiera (a CP y LP)/ ingresos

corrientes

% Remanente de tesorería para gastos generales/ingresos

corrientes


Todas las actuaciones del ayuntamiento deben ir

encaminadas a aumentar la calidad de vida de los

ciudadanos y responder a sus demandas.

Gasto destinado a programas relacionados con el ocio, la cultura, el bienestar social, etc. por

habitante





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Socia

l

S.1

Duración media de las obras públicas 20%

10

0%

Equipo 4 31/12/2004 23 10 -130% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-30%

Movilidad 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

10% Juan 31/12/2004 3 3 -17% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Superficie uso ocio, deportes, etc. 30% Equipo 5 31/12/2005 94 100 -6% 31/12/2003 EXCEL Anual

Superficie destinada a peatones 20% Carlos 31/12/2007 160 150 7% 31/12/2003 EXCEL Anual

S.2

Nº usuarios del servicio de ... 10%

10

0%

Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

0%

Nº usuarios del servicio de ... 20% Manuel 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº usuarios del servicio de ... 10% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº usuarios del servicio de ... 20% Equipo 5 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº usuarios del servicio de ... 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Satisfacción de la ciudadanía 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

S.3 Ser una ciudad atractiva

30%

10

0%

Equipo 6 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

-13%Superficie zonas verdes 30% Manuel 31/12/2006 28 35 -20% 31/12/2003 EXCEL Anual

% Gasto en recuperación de zonas representativas 40% Manuel 31/12/2004 10 12 -17% 31/12/2003 EXCEL Anual

S.4 Crear empleo

% de parados 20%

10

0%

Manuel 31/12/2004 10 7 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual

-30%


Todas las actuaciones del ayuntamiento deben ir

encaminadas a aumentar la calidad de vida de los

ciudadanos y responder a sus demandas.

% de desviación de la duración real de las obras respecto a la duración estimada

Encuesta de valoración de la ciudadanía

respecto a la movilidad en y desde el municipio

% Gasto en programas de actuaciones dirigidas a colectivos específicos

% Gasto destinado a programas emprendidos

y dirigidos a jóvenes

Nº metros cuadrados de superficie municipal

destinados a servicios de ocio,cultura, etc. por

habitante

Nº metros lineales de superficie municipal destinados a zonas

peatonales por habitante

Tener excelentes prestaciones socio-culturales

El Ayuntamiento debe impulsar todas las actuaciones

necesarias para que los ciudadanos disfruten de unas excelentes prestaciones de carácter social y cultural.

% usuarios reales del servicio/población total





Encuesta de satisfacción de la ciudadanía con los servicios socio-culturales

El municipio debe contar con unas infraestructuras que le doten de un gran atractivo: zonas verdes, paseos, áreas

de ocio, etc. El Ayuntamiento, además, debe mantener una

permanente preocupación por conservar estas

infraestructuras en unas condiciones adecuadas.

% Gasto en mantenimiento y limpieza de zonas representativas

% gasto en limpieza viaria, mantenimiento de

parques y jardines y mantenimiento urbano sobre el total del gasto

Nº metros cuadrados superficie municipal destinados a zonas

verdes en suelo urbano por habitante

% Gasto de inversión en recuperación de zonas representativas sobre

gasto total

El Ayuntamiento debe aplicar las líneas de actuación que

sean necesarias para obtener el mayor índice de empleo posible, lo cual tendrá un

efecto directo en el desarrollo económico del municipio.

Porcentaje de paro registrado





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Socia

l

S.4 Crear empleo

Actividades formativas 30%

10

0%

Diego 31/12/2004 150 240 -38% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

-30%

Asistentes a las actividades formativas 20% Equipo 6 31/12/2004 22 20 10% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Bolsa de trabajo 30% Antonio 31/12/2004 6 10 -40% 31/12/2003 EXCEL Semestral

S.5

Nº de pymes instaladas 10%

10

0%

Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

7%

Nº de grandes empresas instaladas 20% Equipo 7 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

% crecimiento del número de pymes 20% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

% crecimiento del número de grandes empresas 30% Manuel 31/12/2004 15 10 50% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Fiscalidad empresarial 20% Manuel 31/12/2004 1,950 1,800 -8% 31/12/2003 EXCEL Anual

Pro

cesos

P.1 Nº de proyectos impulsados 100%

10

0%

Diego 30/06/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral 0%

P.2 A definir por cada Ayuntamiento 100%

10

0%

Equipo 7 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual 0%

El Ayuntamiento debe aplicar las líneas de actuación que

sean necesarias para obtener el mayor índice de empleo posible, lo cual tendrá un

efecto directo en el desarrollo económico del municipio.

Nº de horas de cursos organizados para desempleados y

promovidos desde el Ayuntamiento

Nº de personas asistentes a los cursos

organizados para desempleados

Nº de personas contratadas por

empresas a través de la bolsa de trabajo del

Ayuntamiento

Aumentar el número de empresas en el municipio

El Ayuntamiento debe hacer un seguimiento de las medidas que está poniendo en marcha para atraer empresas hacia el

municipio, con el fin de asegurar que están dando el

fruto esperado.

Nº de pymes ubicadas en el municipio

Nº de grandes empresas ubicadas en el municipio

% de crecimiento del nº de pymes ubicadas en el

municipio

% de crecimiento del nº de grandes empresas

ubicadas en el municipio

Media de tributos municipales pagados por las empresas (euros por

empresa instalada)

Definir y poner en marcha planes desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible del municipio se debe impulsar

activamente desde el Ayuntamiento. Este desarrollo deberá ser “ordenado” y, para

ello, es necesario una adecuada planificación por

parte de la corporación municipal, que deberá poner

en marcha los planes necesarios para que el

desarrollo sea sostenible (planes de urbanismo,

medioambientales, etc.).

Nº de estudios y proyectos realizados

dirigidos a impulsar un desarrollo sostenible del municipio y que inciden

en la mejora del medioambiente

Minimizar los efectos negativos de la "población

estacional"

La presencia de población estacional en el municipio

(turistas, población de fin de semana, trabajadores

temporales, etc.) exige un dimensionamiento especial de

los servicios en las temporadas de mayor población. Para evitar

tensiones en la capacidad de generar una oferta de

servicios adecuada para cada momento (implicando

situaciones de desequilibrio para la hacienda municipal), el Ayuntamiento deberá contar con unos planes de acción en

los que se planifique convenientemente cada

situación.

El Ayuntamiento definirá los indicadores más adecuados para la gestión de las

dificultades específicas que esta materia le

provoca





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Pro

cesos

P.3

Valoración del servicio de atención al ciudadano 20%

10

0%

Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-5%

Nº de consultas recibidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Juan 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de quejas respondidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Equipo 8 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de quejas resueltas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de sugerencias realizadas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de trámites gestionados en atención al ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de trámites realizables vía internet 10% Diego 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

10% Equipo 8 31/12/2004 4 5 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Página web 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

P.4

nº de quejas del servicio 1 (1) 50%

10

0%

Juan 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual

-22%

nº de quejas del servicio 2 (1) 10% Equipo 9 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual

nº de quejas del servicio 3…(1) 10% Diego 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual

Satisfacción de los usuarios del servicio 1 10% Diego 30/06/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Proporcionar una atención integrada a la ciudadanía

El Ayuntamiento debe prestar una atención al ciudadano caracterizada por ser un servicio por el que aquél

dispone de una información completa sobre los servicios municipales. Dicha atención

debe permitir, además, resolver centralizadamente

todas gestiones relacionadas con la administración local.

Encuesta de satisfacción de los usuarios del

servicio de atención al ciudadano

Nº de consultas recibidas en atención al ciudadano

Nº de quejas presentadas por la

ciudadanía respondidas


ciudadanía resueltas

Nº de sugerencias realizadas por la

ciudadanía

Nº de tramites que se realizan en atención al

ciudadano

Nº de tramites con el Ayuntamiento que la

ciudadanía puede realizar por internet

Tiempo medio de resolución de consultas en el serv. atcn. ciudadano

Tiempo medio de espera de la ciudadanía para la

resolución de las consultas (minutos)

Valoración de la página web por parte de la

ciudadanía


El Ayuntamiento, además de preocuparse por ofrecer los servicios de carácter local, debe controlar y mejorar su

calidad.


ciudadanía por cada uno de los servicios

establecidos por el Ayuntamiento







Encuesta de satisfacción de los usuarios con los servicios identificados por el Ayuntamiento





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Pro

cesos

P.4

Satisfacción de los usuarios del servicio 2 10%

10

0%

Diego 30/06/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-22%

Satisfacción de los usuarios del servicio 3… 10% Diego 30/06/2004 9 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral

P.5

% de viviendas de protección pública 25%

10

0%


0%

% de viviendas de protección oficial 25% Antonio 31/12/2006 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

Aumento del número de promociones de VPO 25% Juan 31/12/2004 4 4 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

Superficie de vivienda protegida 25% Equipo 10 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

P.6

Nº de programas de integración social 25%

10

0%

Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-2%

Nº de personas que acuden a los programas 25% Diego 31/12/2004 37 40 -8% 31/12/2003 EXCEL Anual

Gasto en planes de integración social 25% Diego 31/12/2004 2 2 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

Satisfacción de la ciudadanía 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

P.7

15%

10

0%

Equipo 10 31/12/2004 5 10 -50% 31/12/2003 EXCEL Anual

-7%

Nº de planes de atracción de empresas 15% Antonio 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Precio de suelo en polígonos industriales 15% Juan 31/12/2004 100 120 17% 31/12/2003 EXCEL Semestral


El Ayuntamiento, además de preocuparse por ofrecer los servicios de carácter local, debe controlar y mejorar su

calidad.



Fomentar la vivienda protegida

El acceso a la vivienda, uno de los derechos fundamentales de las personas, resulta cada vez más complejo. Por ello, el

Ayuntamiento, como administración pública más

cercana al ciudadano y sensible ante esta situación, debe fomentar la vivienda de

protección oficial, con el fin de que las personas con mayores problemas económicos puedan

disponer de una vivienda.

% de viviendas de promoción pública/total

viviendas

% de viviendas de protección oficial/total

viviendas

Nº de nuevas promociones de VPO

% Suelo reservado a vivienda protegida sobre el total de suelo urbano y

urbanizable

Potenciar los planes de integración social

La administración local debe impulsar planes de integración

social basados en la programación de diferentes actuaciones dirigidas a la

desconcentración de núcleos discriminantes y a la plena

integración social de los grupos sociales más

desfavorecidos (formación laboral, actividades culturales

y deportivas, etc.).

Nº de proyectos (jornadas, cursos, etc.) desarrollados para la

integración de la población

Nº de asistentes a los diferentes programas de

integración social promovidos por el

Ayuntamiento

% Gasto en proyectos de integración social sobre

gasto corriente total

Valoración que, a través de encuesta, realiza la ciudadanía sobre los

programas de integración social

promovidos desde el Ayuntamiento


empresas

Las empresas son uno de los motores más importantes del desarrollo económico, por ello

se deben realizar acciones dirigidas a captar el mayor

número posible de las mismas a través de medidas como:

tener una política fiscal competitiva, crear viveros de

empresas, promover polígonos industriales, facilitar a los ciudadanos la formación adecuada, proveer a las

nuevas empresas de servicios de asesoramiento, etc.

Oferta de suelo reservado para actividades empresariales e industriales

% suelo disponible para uso industrial y

empresarial sobre total de suelo urbano y

urbanizable

Nº de planes de atracción de actividades

empresariales al municipio

Precio medio del metro cuadrado en los

polígonos industriales de promoción municipal





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Pro

cesos

P.7

Centro de empresas 15%

10

0%


-7%

15% Diego 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

Nº de personas en el servicio de desarrollo local 15% Diego 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 EXCEL Anual

Consultas recibidas en el servicio de desarrollo local 10% Diego 31/12/2004 23 20 15% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

P.8 Mejorar gestión financiera

Nivel de actualización de los padrones 20%

10

0%

Diego 31/12/2004 50 30 67% 31/12/2003 EXCEL Anual

5%

Eficiencia recaudatoria 30% Equipo 11 31/12/2004 85 90 -6% 31/12/2003 EXCEL Anual

Período medio de pago 30% Antonio 31/12/2004 37 30 -23% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Gestión del gasto (a definir por cada Ayuntamiento) 20% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

P.9

Tiempo de resolución de expedientes de .... 25%

10

0%

Equipo 12 30/06/2004 30 20 -50% 31/03/2004 EXCEL Trimestral

-21%

Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 80 60 -33% 31/03/2004 EXCEL Trimestral

Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 30 30 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral

Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral


empresas

Las empresas son uno de los motores más importantes del desarrollo económico, por ello

se deben realizar acciones dirigidas a captar el mayor

número posible de las mismas a través de medidas como:

tener una política fiscal competitiva, crear viveros de

empresas, promover polígonos industriales, facilitar a los ciudadanos la formación adecuada, proveer a las

nuevas empresas de servicios de asesoramiento, etc.

Nº de empresas ubicadas en centros de empresas promovidos por el Ayuntamiento

Nº de nuevas empresas creadas con ayuda del servicio de desarrollo local

Nº de empresas creadas con asistencia del

servicio municipal de desarrollo local, empresarial, etc.

Nº de personas que trabajan en el servicio de

desarrollo local

Nº de consultas recibidas en el servicio de desarrollo local

La gestión de la hacienda municipal debe ser eficiente. La estructura de la cartera de operaciones financieras debe

atender a una gestión dinámica, aprovechando las

oportunidades que presenta el mercado en cada momento.

Por otra parte, la situación de la tesorería debe ser

equilibrada, consecuencia de una adecuada gestión de los

cobros y de los pagos.

Nº de bajas en los padrones

% de cobros sobre derechos reconocidos

Nº medio de días de pago a los proveedores

Cada Ayuntamiento lo medirá de la forma que mejor se adapte a su

situación: porcentaje del volumen de gastos

afectados por modificaciones

presupuestarias sobre el total de gasto, variación del crédito en el capítulo de Compras de Bienes y

Servicios, etc.

Evaluar y controlar eficiencia procesos internos

El Ayuntamiento, además de garantizar unos servicios de

excelente calidad, debe optimizar los procesos

desarrollados para hacer posible esa prestación de

servicios.

Tiempo medio de resolución de los

expedientes por tipología (minutos)











Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Pro

cesos

P.10

% Transferencias del Estado 20%

10

0%

Diego 31/12/2004 28 28 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

-4%

% Transferencias de la Unión Europea 20% Equipo 12 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual

% Transferencias de la Junta de Andalucía 20% Antonio 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

% Transferencias de la Diputación Provincial 20% Juan 31/12/2004 7 5 40% 31/12/2003 EXCEL Anual

Financiación privada 20% Equipo 13 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual

Recu

rsos

R.1

Horas de formación 20%

10

0%

Carlos 31/12/2004 40 60 -33% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-17%

% Empleados que reciben cursos 20% Carlos 31/12/2004 15 30 -50% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Cobertura de los cursos de formación 20% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Nivel de satisfacción de los asistentes a los cursos 20% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Grado de cumplimiento del plan de formación 20% Equipo 13 31/12/2004 100 100 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

R.2

Participación en mancomunidades, consorcios, etc. 30%

10

0%

Antonio 31/12/2004 2 3 -33% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-10%Participación en grupos de calidad, buenas prácticas, etc. 30% Juan 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Buscar nuevas fuentes de financiación

Los recursos económicos del Ayuntamiento son limitados. En esta situación, y con el fin de aportar el máximo valor al ciudadano, el Ayuntamiento debe adoptar una posición

muy activa en la búsqueda de fondos procedentes de otras

instituciones (Fondos Europeos,...).

% Transferencias corrientes y de capital recibidas del Estado

sobre el total de ingresos del ejercicio

% Transferencias corrientes y de capital recibidas de la Unión

Europea sobre el total de ingresos del ejercicio

% Transferencias corrientes y de capital

recibidas de la Junta de Andalucía sobre el total de ingresos del ejercicio

% Transferencias corrientes y de capital

recibidas de la Diputación Provincial

sobre el total de ingresos del ejercicio

% Ingresos aportados por entes privados sobre coste de la inversión o

del servicio

Desarrollar e implantar conocimientos y habilidades

de gestión

El Ayuntamiento debe fomentar el desarrollo y

aplicación de habilidades de gestión dentro de la

organización. Ésta debe ser una parte del proceso de

formación continua de personal que se debe

desarrollar para la mejora de los servicios municipales.

Horas destinadas a la formación por empleado

municipal

% Empleados del Ayuntamiento que

reciben cursos/empleados

totales

Nº de empleados que asisten por primera vez a

un curso de formación

Encuesta de valoración de los cursos

Nº de actuaciones formativas

desarrolladas/Nº de actuaciones

programadas



Se deben formalizar relaciones de vinculación y comunicación con otros ayuntamientos con

el fin de cooperar para la prestación de determinados

servicios municipales y así ser más eficientes (e incluso, en algunos casos, para poder

asumirlos). Por otra parte, se debe crear un grupo de cooperación con otros

Ayuntamientos, con el fin de compartir buenas prácticas y

disponer de un marco donde el Ayuntamiento pueda

compararse.

Nº de entidades a las que pertenece el

Ayuntamiento para la prestación de algunos servicios municipales

Nº de grupos de calidad, buenas prácticas, etc. en

los que participa el Ayuntamiento





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Recu

rsos

R.2

Convenios de colaboración con otras administraciones 40%

10

0%

Equipo 14 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-10%

R.3

Nº de equipos de mejora 15%

10

0%

Carlos 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

-16%

Indice de participación en los equipos de mejora 15% Carlos 31/12/2004 20 20 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de equipos de proyecto 15% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Índice de participación en los equipos de proyecto 15% Diego 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Conocimiento de la organización y su actividad 15% Equipo 14 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de sesiones informativas y de participación del personal 15% Antonio 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

Nº de asistentes a sesiones informativas 10% Juan 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral

R.4

Nº proyectos con financiación privada 60%

10

0%

Equipo 15 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

0%

Recursos financieros recibidos del sector privado 40% Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

R.5

Nº de procesos informatizados 25%

10

0%

Carlos 31/12/2004 35 40 -13% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-18%

Eficiencia de las aplicaciones 25% Manuel 31/12/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral



Se deben formalizar relaciones de vinculación y comunicación con otros ayuntamientos con

el fin de cooperar para la prestación de determinados

servicios municipales y así ser más eficientes (e incluso, en algunos casos, para poder

asumirlos). Por otra parte, se debe crear un grupo de cooperación con otros

Ayuntamientos, con el fin de compartir buenas prácticas y

disponer de un marco donde el Ayuntamiento pueda

compararse.

Nº de convenios con otras administraciones

públicas para prestación de servicios sociales, de

educación, etc.

Mejorar la comunicación y coordinación interna

Los sistemas de comunicación y coordinación de la

organización deben ser fluidos. Para ser eficientes en la gestión es fundamental que

haya un coordinación entre áreas y un conocimiento

mutuo de los proyectos que se están llevando a cabo, así como de la asignación de

responsabilidades.

Nº de equipos creados en el Ayuntamiento para

la mejora de la comunicación y

coordinación

% de personas participantes en los

equipos de mejora sobre la plantilla total

Nº de equipos creados en el Ayuntamiento para la mejora del desarrollo de proyectos concretos

% de personas participantes en los

equipos de desarrollo de proyectos sobre la

plantilla total

Valoración del conocimiento de la organización y su

funcionamiento por parte del personal (encuesta)

Nº de sesiones destinadas a informar al personal y/o solicitar su

participación

% de personas asistentes a sesiones informativas sobre la

plantilla total

Potenciar colaboración público-privada en financiación

de programas

El Ayuntamiento debe promover la participación del capital privado en aquellas

inversiones cuyas características así lo permiten

y aconsejan.

Nº de proyectos que cuentan con financiación

privada

% de ingresos recibidos del sector privado

destinados a la financiación de

programas/proyectos municipales sobre el total

de financiación

Mejorar las infraestructuras tecnológicas

El Ayuntamiento debe modernizar sus

infraestructuras tecnológicas para aprovechar

adecuadamente las oportunidades que ofrecen

Nº de procesos de gestión que se

encuentran informatizados

Valoración de los empleados sobre el

funcionamiento de las aplicaciones informáticas





Sistema Fuente

Resultado Global

Objetivo

Recu

rsos

R.5

Informatización de los puestos 25%

10

0%

Diego 31/12/2004 190 200 -5% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-18%

Nivel de informatización 25% Equipo 15 31/12/2004 80 125 -36% 31/12/2003 EXCEL Semestral

R.6

Formación al personal 30%

10

0%

Antonio 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-7%

Acciones en calidad y mejora de los servicios 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

Personal dedicado a organización y mejora de la calidad 40% Equipo 16 31/12/2004 25 30 -17% 31/12/2003 EXCEL Semestral

R.7

Índice de absentismo 60%

10

0%

Manuel 31/12/2004 5 3 -67% 31/12/2003 EXCEL Semestral

-40%

Satisfacción del empleado 40% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual

R.8 Valoración del dimensionamiento de los departamentos 100%

10

0%

Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual -30%

Mejorar las infraestructuras tecnológicas

El Ayuntamiento debe modernizar sus

infraestructuras tecnológicas para aprovechar

adecuadamente las oportunidades que ofrecen

Nº de puestos con acceso a internet/email

% de puestos de trabajo con acceso a internet/email

Crear una cultura de calidad y orientación a la ciudadanía

Los empleados municipales deben ser conscientes de que los servicios municipales van dirigidos a la satisfacción de los ciudadanos y de que ellos

son la imagen del ayuntamiento ante ellos.

Número de horas dedicadas a acciones de

comunicación y formación en materia de calidad y mejora de los

servicios

Número de medidas de mejora de los servicios

emprendidas por la organización (número de grupos de mejora en

activo, número de cartas de servicio

publicadas, ...)

Número de personas de la organización que

participan en proyectos de organización y mejora (tanto pertenecientes a

un departamento específico como participantes en

proyectos concretos de mejora)

Lograr un clima laboral positivo

En el Ayuntamiento se debe fomentar un clima laboral que favorezca el trabajo en equipo,

la participación activa en la generación de ideas, el

compromiso en los retos comunes, etc. Estas actitudes

son necesarias para la implantación efectiva de la

estrategia.

% Horas de baja/horas totales del calendario

laboral

Encuesta de satisfacción del empleado

Mejorar la asignación de los recursos humanos

Los recursos humanos del Ayuntamiento se deben

asignar a cada servicio/departamento con un criterio de máxima eficiencia,

evitando servicios sobre/infradimensionados

Encuesta que se realiza a los empleados del Ayuntamiento para

conocer su opinión sobre el dimensionamiento en cuanto a RRHH, tanto

del propio departamento como del resto

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