120 - PODER JUDICIAL...1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial....

120 - PODER JUDICIAL

PP- 120-001

MISION INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.

El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

POLITICAS:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.

ACCIONES ESTRATEGICAS:Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:

1.1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.

1.2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso yCódigo Procesal Contencioso Administrativo.

1.3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificacióny celeridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.

1.4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.

1.5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solucióndel conflicto por medio de audiencias públicas masivas.

Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:

1.6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

1.7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.

PP- 120-002

1.8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

Administración del Recurso Humano:

1.9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.

1.10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.

1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.

1.12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:

1.13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.

1.14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

Tecnología de Información y Telecomunicaciones:

1.15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.

1.16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.

Comunicación:

1.17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.

1.18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones delOrganismo de Investigación Judicial.

Justicia como Servicio Público de Calidad:

1.19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.

1.20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.

1.21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.

PP- 120-003

1.22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.

1.23. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia y violencia doméstica.

1.24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios quebrinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

1.25. Mejorar la calidad de las pericias mediante laimplementación de los proyectos ADN Mitocondrial, UnidadCentralizada de Indicios y Análisis de Tintas en DocumentosDudosos.

1.26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas dedelitos. (Oficinas de Atención a la Víctima).

1.27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos quepermitan una infraestructura para albergar a los despachosjudiciales.

1.28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

1.29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.

1.30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

1.31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.

Fortalecimiento de los Valores Institucionales:

1.32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.

Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:

1.33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.

1.34. Velar por la objetividad de las actuaciones de losservidores judiciales en todas sus acciones.

PP- 120-004

57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000

13 JUSTICIA Y RECLUSION 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000

57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,622,286,159 65,173,899,240 54,016,913,406

132 AL SECTOR PUBLICO 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159

2 GASTOS DE CAPITAL 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,538,164,841 2,250,964,522 3,323,933,006


57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.


01 INGRESOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159


05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,323,933,006 2,250,964,522 2,338,164,841

PP- 120-005

57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

802 PODER JUDICIAL 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000

57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000

INGRESOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 75,822,286,159


05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000

TITULOS VALORES 3,323,933,006 2,250,964,522 2,338,164,841


57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159


799 OTROS APORTES 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841

PROGRAMA 802

PP- 120-006


PODER JUDICIAL

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:


El Poder Judicial, además debe ser una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

SIMPLIFICACIÓN Y CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES.

1. Extender el programa de reducción de la mora judicial haciaaquellos despachos que prestan atraso con respecto al dictado desentencias.

2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y CódigoContencioso Administrativo.

3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yaceleración de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.

4. Impulsar la conciliación en los procesos legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.

5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución deconflictos por medio de audiencias públicas masivas.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL, HORIZONTAL Y PARTICIPATIVA.

PP- 120-007

6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz par la EscuelaJudicial.

8. Implementar cambio estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.

9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.

10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delFactor Humano para el cumplimiento del Plan estratégico.

11. Promover la justa revaloración de los puestos del Poderjudicial.

12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.

CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.

13. Mejorar el Proceso de selección y de carrera profesional pormedio del programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.

14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

15. Mejorar la tecnología de información y Telecomunicaciones.

16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.

COMUNICACIÓN.

17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.

18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.

JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD.

19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.

PP- 120-008

20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados.

21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.

22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.

23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.

24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indiciosy Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.

26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Ofic.. de Atención a Víctimas).

27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan unainfraestructura para albergar a los despachos judiciales.

28. Asegurar as instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.

30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

31. Dar Transparencia a la forma en que se utilizan los recursosinstitucionales.

FORTALECIMIENTO DE LOS VALRES INSTITUCIONALES.

32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.

FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DELADMINISTRADOR DE JUSTICIA.

33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.

34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.

PP- 120-009

Registro Contable: 120-802-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 78,160,451,000

01 INGRESOS CORRIENTES 73,622,286,159

05 SUPERAVIT 2,200,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,338,164,841

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

78,160,451,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,622,286,159

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 73,622,286,159

669 01 132 13 PODER JUDICIAL

Ced. Jur.: 2-300-042155 73,622,286,159

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,538,164,841

799 OTROS APORTES 4,538,164,841

799 27 242 13 PODER JUDICIAL

Ced. Jur.: 2-300-042155 2,338,164,841

202

799 05 242 13 PODER JUDICIAL (SUPERÁVIT)

Ced. Jur.: 2-300-042155 2,200,000,000

204

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 120-001

Artículo 6: Se aprueba el siguiente presupuesto de: PODER JUDICIAL para el ejercicioeconómico de 2004.

120 PODER JUDICIAL

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00



TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL1 3 1 0 0 03 00

64,187,964,000Seis por ciento constitucional1 3 1 0 0 03 01

235,000,000

Ley de Tránsito No 7331, Art 218 y 217 Consejo de

Seguridad Vial

1 3 1 0 0 03 02

244,400,000De Sector Privado (Codigo Notarial, Ley No.7764)1 3 1 0 0 03 03

8,954,922,159Otros Ingresos Corrientes1 3 1 0 0 03 04

73,622,286,159TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

73,622,286,159TOTAL DEL EJERCICIO



73,622,286,159TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

73,622,286,159TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

2,338,164,841TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00




SUPERAVIT DE INSTITUCIONES2 6 0 0 0 01 00

2,200,000,000SUPERAVIT2 6 0 0 0 01 05

2,200,000,000TOTAL SUPERAVIT DE INSTITUCIONES

2,200,000,000TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES




4,538,164,841TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

78,160,451,000TOTAL DE RECURSOS


PP- 120-002

MISION INSTITUCIONAL:


El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

POLITICAS:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.

ACCIONES ESTRATEGICAS:Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:

1.1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.

1.2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso yCódigo Procesal Contencioso Administrativo.

1.3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificacióny celeridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.

1.4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.

1.5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solucióndel conflicto por medio de audiencias públicas masivas.

Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:

1.6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

1.7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.

PP- 120-003

1.8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

Administración del Recurso Humano:

1.9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.

1.10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.

1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.

1.12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:

1.13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.

1.14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

Tecnología de Información y Telecomunicaciones:

1.15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.

1.16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.

Comunicación:

1.17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.

1.18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones delOrganismo de Investigación Judicial.

Justicia como Servicio Público de Calidad:

1.19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.

1.20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.

1.21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.

PP- 120-004

1.22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.

1.23. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia y violencia doméstica.

1.24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios quebrinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

1.25. Mejorar la calidad de las pericias mediante laimplementación de los proyectos ADN Mitocondrial, UnidadCentralizada de Indicios y Análisis de Tintas en DocumentosDudosos.

1.26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas dedelitos. (Oficinas de Atención a la Víctima).

1.27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos quepermitan una infraestructura para albergar a los despachosjudiciales.

1.28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

1.29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.

1.30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

1.31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.

Fortalecimiento de los Valores Institucionales:

1.32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.

Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:

1.33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.

1.34. Velar por la objetividad de las actuaciones de losservidores judiciales en todas sus acciones.

PP- 120-005

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 55,341,399,875 67,400,863,762 78,135,451,000

13 JUSTICIA Y RECLUSION 55,341,399,875 67,400,863,762 78,135,451,000

SERVICIOS FINANCIEROS 265,000,000 24,000,000 25,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 265,000,000 24,000,000 25,000,000

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 52,964,160,242 65,138,899,240 73,622,286,159

11 GASTO DE CONSUMO 60,182,982,541 53,181,765,375 43,386,716,631

111 SUELDOS Y SALARIOS 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,379,846,808 6,312,937,636 6,401,125,602


131 AL SECTOR PRIVADO 516,708,500 873,804,760 650,770,592


133 AL EXTERIOR 3,578,000 5,000,000 5,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 2,642,239,633 2,285,964,522 4,538,164,841

21 FORMACION DE CAPITAL 2,429,928,750 425,272,410 720,754,468

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 500,000,000 300,000,000 1,910,000,000

214 SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 3,000,000 0

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 220,754,468 122,272,410 519,928,750

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,584,855,733 1,589,702,382 1,378,121,137

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,378,121,137 1,589,702,382 1,584,855,733

23 INVERSION FINANCIERA 250,000,000 19,976,000 81,266,684

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 81,266,684 19,976,000 250,000,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248,380,358 227,013,730 197,097,344

242 AL SECTOR PUBLICO 196,820,752 226,913,730 248,230,358

243 AL SECTOR EXTERNO 276,592 100,000 150,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 25,000,000 24,000,000 265,000,000

251 DEUDA INTERNA 265,000,000 24,000,000 25,000,000

PP- 120-006

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939


1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,013,545,559 4,299,594,701 4,357,164,912


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,801,249 1,987,142,935 2,006,685,690



01 INGRESOS CORRIENTES 0 35,000,000 0


4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 81,266,684 19,976,000 250,000,000

05 SUPERAVIT 0 0 250,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 81,266,684 19,976,000 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 720,754,468 425,272,410 2,429,928,750

05 SUPERAVIT 0 0 1,950,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 720,754,468 425,272,410 479,928,750





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 265,000,000 24,000,000 25,000,000


9 ASIGNACIONES GLOBALES 37,500,000 26,200,000 37,275,000

01 INGRESOS CORRIENTES 37,500,000 26,200,000 37,275,000

PP- 120-007

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

800 PODER JUDICIAL 53,516,727,481 64,835,604,944 0

801 PODER JUDICIAL (SUPERAVIT) 0 0 2,200,000,000

823 NOTARIADO 204,519,201 256,492,025 0

824 JURISDICCION DE TRANSITO 1,885,153,193 2,155,886,793 0

926 DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 0 17,158,165,913

927 SERVICIO JURISDICCIONAL 0 0 26,705,294,224

928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL 0 0 16,098,053,375

929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION

PENAL PUBLICA

0 0 7,972,979,759

930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA 0 0 5,087,335,904

931 SERVICIO DE NOTARIADO 0 0 301,930,005

932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO 0 0 2,384,691,820

942 APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR 0 176,880,000 252,000,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 7,148 0 7,148

RESUMEN DE PUESTOS

22 0 221 SUPERIOR

11 0 112 EJECUTIVO

1,199 0 1,1993 ADMINISTRATIVO

2,720 0 2,7204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2,163 0 2,1635 TECNICO

3 0 38 POLICIAL

1,030 0 1,0309 DE SERVICIO

PP- 120-008

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

31,133,920,539 22,647,936,400 53,781,856,939T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,588,912,600 22,647,936,400 44,236,849,000

030 SUELDO ADICIONAL 4,137,064,779 0 4,137,064,779

031 SALARIO ESCOLAR 3,328,706,684 0 3,328,706,684

040 DIETAS 5,559,360 0 5,559,360

060 SOBRESUELDOS 1,352,677,116 0 1,352,677,116

070 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 721,000,000 0 721,000,000

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 55,606,399,875 67,424,863,762 78,160,451,000

INGRESOS CORRIENTES 52,964,160,242 65,173,899,240 75,822,286,159


05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000

TITULOS VALORES 2,642,239,633 2,250,964,522 2,338,164,841


PP- 120-009

55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 32,265,529,312 38,170,503,878 44,236,849,000

030 SUELDO ADICIONAL 2,946,297,095 3,615,228,466 4,137,064,779

031 SALARIO ESCOLAR 2,300,010,506 3,083,197,542 3,328,706,684

040 DIETAS 1,938,035 5,000,000 5,559,360

060 SOBRESUELDOS 700,413,264 1,279,057,853 1,352,677,116

070 GASTOS DE REPRESENTACION 94,640,776 15,840,000 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 698,040,835 700,000,000 721,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,013,545,559 4,299,594,701 4,357,164,912

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 729,398,449 937,894,523 893,216,793

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 5,396,811 223,368,623 284,730,917

106 OTROS ALQUILERES 810,000 974,974 303,017

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 41,000,000 62,825,000 82,009,037

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 47,500,000 140,443,527 94,107,956

122 TELECOMUNICACIONES 314,420,565 491,323,733 442,519,670

124 SERVICIO DE CORREOS 35,050,000 55,050,000 63,832,777

126 ENERGIA ELECTRICA 413,090,635 544,874,933 517,018,815

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 36,843,380 59,778,000 51,104,509

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 30,500,000 25,000,000 17,451,775

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 146,788,548 187,958,653 196,527,481

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 25,600,000 21,948,000 14,272,850

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 51,490,000 50,417,929 46,389,285

150 SEGUROS 148,520,000 240,575,000 228,076,003

162 CONSULTORIAS 150,977,158 178,642,196 190,188,643

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 151,798,638 128,117,926 115,137,472

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,300,000 196,806,074 242,203,923

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 128,091,500 130,681,761 135,871,021

190 SERVICIOS ADUANEROS 2,850,000 2,000,045 1,955,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 403,119,875 620,913,804 740,247,968

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,801,249 1,987,142,935 2,006,685,690

202 GASOLINA. 134,108,202 240,000,000 250,000,205

204 DIESEL 39,079,913 76,076,624 76,009,488

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 17,000,000 22,869,036 19,143,263

212 MEDICINAS 59,170,000 75,781,059 74,981,447

PP- 120-010




214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 218,930,451 350,550,000 371,407,444

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 55,068,469 91,011,932 61,392,804

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 211,754,866 269,149,620 288,750,167

234 IMPRESOS Y OTROS 50,521,928 70,430,000 62,053,406

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 17,713,405 19,628,315 9,810,800

252 CEMENTO 3,000,000 1,510,776 1,985,449

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 21,441,461 31,047,855 21,503,294

258 MADERA 17,210,000 10,275,141 10,864,355

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 42,549,160 51,756,225 46,899,340

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 20,929,430 29,443,803 37,511,770

270 REPUESTOS 120,000,000 245,978,173 266,316,665

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 72,505,895 91,661,133 63,646,136

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 16,544,446 16,006,536 9,510,919

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 91,246,785 152,797,875 170,496,684

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 40,000,000 35,000,000 31,751,943

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80,026,838 106,168,832 132,650,111


300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 31,084,362 105,875,000 12,894,697

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 769,528,287 246,631,590 523,407,217

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 72,957,567 75,540,454 95,118,111

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 193,635,570 283,156,000 291,778,600

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 211,318,287 335,196,054 281,195,382

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 33,268,383 22,577,883 22,079,599

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 5,498,792 9,194,169 3,498,675

390 EQUIPOS VARIOS 60,829,889 511,531,232 354,883,452

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 81,266,684 19,976,000 250,000,000

400 ADQUISICION DE TERRENOS 81,266,684 19,976,000 250,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 720,754,468 425,272,410 2,429,928,750

508 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 3,000,000 0

510 EDIFICIOS 500,000,000 300,000,000 1,910,000,000

520 INSTALACIONES 60,496,829 53,937,000 15,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 160,257,639 68,335,410 504,928,750


602 PRESTACIONES LEGALES 336,708,500 600,000,000 450,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 30,000,000 53,343,732 52,770,592

604 BECAS 30,000,000 0 0

609 INDEMNIZACIONES. 35,000,000 100,000,000 25,000,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 85,000,000 120,461,028 123,000,000

PP- 120-011




660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,348,421,219 4,012,903,973 4,592,142,930

662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 4,343,897,824 5,205,929,477 5,957,374,608

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 0

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 542,986,603 650,741,187 744,671,836

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 633,484,203 1,190,754,468 1,489,343,652

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 173,367,262 3,000,000 0

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 3,578,000 5,000,000 5,000,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 186,820,752 216,913,730 248,230,358

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 276,592 100,000 150,000

799 OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 0

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 265,000,000 24,000,000 25,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 265,000,000 24,000,000 25,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 37,500,000 26,200,000 37,275,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 5,500,000 6,200,000 11,275,000

940 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 26,000,000 20,000,000 26,000,000

990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 6,000,000 0 0

PP- 120-012

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

120 PODER JUDICIAL-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 21,588,912,600

8910 1MAGISTRADO PRESIDENTE .................. 869,400 10,432,800

16622 1VICEPRESIDENTE DE LA CORTE ............. 845,800 10,149,600

8915 4MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 833,000

Cls c/u ................................

3,332,000 39,984,000

8889 16MAGISTRADO a 795,800 Cls c/u ........... 12,732,800 152,793,600

8918 1MAGISTRADO SUPLENTE .................... 795,800 9,549,600

6756 4INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 561,400

Cls c/u ................................

2,245,600 26,947,200

8749 1JUEZ 5B ................................ 561,400 6,736,800

5880 1FISCAL GENERAL ......................... 545,400 6,544,800

8750 8JUEZ 5 a 545,400 Cls c/u ............... 4,363,200 52,358,400

4903 7DIRECTOR GENERAL 2 a 503,800 Cls c/u ... 3,526,600 42,319,200

6495 1INSPECTOR GENERAL 2 .................... 503,800 6,045,600

5881 1FISCAL GENERAL ADJUNTO ................. 495,800 5,949,600

5025 1DIRECTOR NACIONAL DE NOTARIADO ......... 488,600 5,863,200

5874 19FISCAL ADJUNTO a 488,600 Cls c/u ....... 9,283,400 111,400,800

6490 2INSPECTOR GENERAL 1 a 488,600 Cls c/u .. 977,200 11,726,400

7120 1JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ............ 488,600 5,863,200

8745 152JUEZ 4 a 488,600 Cls c/u ............... 74,267,200 891,206,400

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 ..................... 483,000 5,796,000

13862 3SUBDIRECTOR GENERAL a 467,400 Cls c/u .. 1,402,200 16,826,400

14049 1SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ......... 452,200 5,426,400

3810 1CONTRALOR DE SERVICIOS ................. 445,800 5,349,600

4010 4DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 445,800

Cls c/u ................................

1,783,200 21,398,400

5870 48FISCAL a 445,800 Cls c/u ............... 21,398,400 256,780,800

7850 1JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN ......... 445,800 5,349,600

8740 269JUEZ 3 a 445,800 Cls c/u ............... 119,920,200 1,439,042,400

9105 1MEDICO 5 ............................... 445,800 5,349,600

11494 83PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 445,800 Cls

c/u ....................................

37,001,400 444,016,800

3991 12DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR a 440,600

Cls c/u ................................

5,287,200 63,446,400

5869 221FISCAL AUXILIAR a 435,000 Cls c/u ...... 96,135,000 1,153,620,000

6342 9INSPECTOR ASISTENTE a 435,000 Cls c/u .. 3,915,000 46,980,000

6773 6INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 435,000 Cls

c/u ....................................

2,610,000 31,320,000

7159 8JEFE DEPARTAMENTO 2 a 435,000 Cls c/u .. 3,480,000 41,760,000

7537 12JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 435,000

Cls c/u ................................

5,220,000 62,640,000

7776 1JEFE DEL DIGESTO ....................... 435,000 5,220,000

8735 8JUEZ 2 a 435,000 Cls c/u ............... 3,480,000 41,760,000

8788 55JUEZ SUPERNUMERARIO a 435,000 Cls c/u .. 23,925,000 287,100,000

12808 1SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. ......... 435,000 5,220,000

13535 1SECRETARIA TECNICA DE GENERO ........... 435,000 5,220,000

8728 204JUEZ 1 a 425,000 Cls c/u ............... 86,700,000 1,040,400,000

13199 4SECRETARIO DE SALA a 425,000 Cls c/u ... 1,700,000 20,400,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-013

3990 214DEFENSOR PUBLICO a 419,800 Cls c/u ..... 89,837,200 1,078,046,400

173 1ADMINISTRADOR REGIONAL 3 ............... 409,400 4,912,800

6960 1JEFE ARCHIVO Y REGISTRO ................ 409,400 4,912,800

7158 2JEFE DEPARTAMENTO 1 a 409,400 Cls c/u .. 818,800 9,825,600

13440 1SECRETARIO GENERAL O.I.J. .............. 409,400 4,912,800

7536 1JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 .......... 404,600 4,855,200

11493 1PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) ..... 202,300 2,427,600


c/u ....................................

3,236,800 38,841,600

13695 5SUBCONTRALOR DE SERVICIOS a 404,600 Cls

c/u ....................................

2,023,000 24,276,000

14100 5SUBJEFE DE DEPARTAMENTO a 404,600 Cls

c/u ....................................

2,023,000 24,276,000

6360 1INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID ......... 394,600 4,735,200

8199 5JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a

394,600 Cls c/u ........................

1,973,000 23,676,000

9095 4MEDICO 3 a 394,600 Cls c/u ............. 1,578,400 18,940,800

8145 1JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC ......... 386,200 4,634,400

9090 5MEDICO 2 a 386,200 Cls c/u ............. 1,931,000 23,172,000

172 8ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 376,600 Cls

c/u ....................................

3,012,800 36,153,600

1053 1ASESOR JURIDICO 2 ...................... 376,600 4,519,200

2207 5AUDITOR SUPERVISOR a 376,600 Cls c/u ... 1,883,000 22,596,000

6942 28JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 376,600 Cls c/u 10,544,800 126,537,600

7072 1JEFE DE CARCEL Y TRANSPORTES ........... 376,600 4,519,200

7322 31JEFE DE INVESTIGACION 3 a 376,600 Cls

c/u ....................................

11,674,600 140,095,200

7368 1JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL ......... 376,600 4,519,200

14015 1SUBJEFE ARCH.Y REG. JUDICIAL ........... 376,600 4,519,200

14542 4SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a

376,600 Cls c/u ........................

1,506,400 18,076,800

1052 8ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u .... 2,939,200 35,270,400

1080 4ASESOR OPERATIVO a 367,400 Cls c/u ..... 1,469,600 17,635,200

9085 1MEDICO 1 (4 horas) ..................... 183,700 2,204,400

9085 1MEDICO 1 (6 horas) ..................... 275,550 3,306,600

9085 32MEDICO 1 a 367,400 Cls c/u ............. 11,756,800 141,081,600


c/u ....................................

5,511,000 66,132,000

8273 1JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA ............ 355,000 4,260,000

9226 8MEDICO RESIDENTE a 353,800 Cls c/u ..... 2,830,400 33,964,800

9172 2MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 340,600

Cls c/u ................................

681,200 8,174,400

9840 1ODONTOLOGO FORENSE (4 horas) ........... 170,300 2,043,600

9171 4MEDICO DE EMPRESA a 319,800 Cls c/u (4

horas) .................................

639,600 7,675,200

9171 1MEDICO DE EMPRESA ...................... 319,800 3,837,600


14458 1SUPERVISOR AREA DE PSICOLOGIA .......... 317,800 3,813,600

9833 2ODONTOLOGO a 315,800 Cls c/u (4 horas) . 315,800 3,789,600

9833 1ODONTOLOGO ............................. 315,800 3,789,600

3920 1COORD.UNIDAD INTERDISCIPLINAR. ......... 305,000 3,660,000

5362 1ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ ............ 305,000 3,660,000

11589 5PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 305,000

Cls c/u ................................

1,525,000 18,300,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-014

15550 1TECNICO UNIDAD EJECUTORA ............... 305,000 3,660,000

2190 22AUDITOR INVESTIGADOR a 301,800 Cls c/u . 6,639,600 79,675,200

2853 3BIOLOGO a 301,800 Cls c/u .............. 905,400 10,864,800

9400 1MICROBIOLOGO CLINICO (4 horas) ......... 150,900 1,810,800

9400 14MICROBIOLOGO CLINICO a 301,800 Cls c/u . 4,225,200 50,702,400

12349 12PSICOLOGO CLINICO a 301,800 Cls c/u .... 3,621,600 43,459,200

12383 14QUIMICO a 301,800 Cls c/u .............. 4,225,200 50,702,400

16428 50TRABAJADOR SOCIAL 2 a 301,800 Cls c/u .. 15,090,000 181,080,000

11580 3PROFESIONAL EN MET.ENSEÑANZA a 300,600

Cls c/u ................................

901,800 10,821,600

171 6ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 291,000 Cls

c/u ....................................

1,746,000 20,952,000


c/u ....................................

2,619,000 31,428,000

11430 4PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 a 291,000

Cls c/u ................................

1,164,000 13,968,000

11432 163PROFESIONAL 2 a 291,000 Cls c/u ........ 47,433,000 569,196,000


Cls c/u ................................

17,169,000 206,028,000


c/u ....................................

4,505,000 54,060,000

1922 1ASISTENTE DE SEGURIDAD ................. 264,600 3,175,200

5250 1ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO ............ 264,600 3,175,200

6620 1INST DE COMPUT.E INFORMATICA ........... 264,600 3,175,200


7946 1JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. ......... 264,600 3,175,200

1911 1ASISTENTE EN ADMINISTRACION 3 .......... 263,800 3,165,600

799 18ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 256,200 Cls

c/u ....................................

4,611,600 55,339,200

11421 68PROFESIONAL 1 a 256,200 Cls c/u ........ 17,421,600 209,059,200


Cls c/u ................................

7,686,000 92,232,000

12247 5PROSECRETARIO GENERAL 1 G-8 a 256,200

Cls c/u ................................

1,281,000 15,372,000

12258 1PROSECRETARIO GENERAL 2 G-8 ............ 256,200 3,074,400

6739 6INSTRUCTOR POLICIAL a 248,200 Cls c/u .. 1,489,200 17,870,400

8135 1JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS ......... 248,200 2,978,400

8160 1JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO ......... 248,200 2,978,400

8235 1JEFE SEC.TRANS.Y PLANIMETRIA ........... 248,200 2,978,400

10274 126OFICIAL DE INVESTIGACION a 247,000 Cls

c/u ....................................

31,122,000 373,464,000

13257 1SECRET.EJEC.3 .......................... 241,400 2,896,800

5205 2ENCARG.DE APOYO DE LA JURISDIC a

239,400 Cls c/u ........................

478,800 5,745,600

5468 1ENCARGADO DE UNIDAD .................... 239,400 2,872,800

2671 6AUXILIAR JURIDICO 2 a 238,200 Cls c/u .. 1,429,200 17,150,400


1929 10ASISTENTE JUDICIAL a 235,400 Cls c/u ... 2,354,000 28,248,000

2661 60AUX. JUDICIAL 3D a 235,400 Cls c/u ..... 14,124,000 169,488,000

13046 1SECRETARIO DE ESCUELA JUDICIAL ......... 235,400 2,824,800

13097 1SECRETARIO DE INSPEC JUDICIAL .......... 235,400 2,824,800

6826 167INVESTIGADOR 2 a 232,200 Cls c/u ....... 38,777,400 465,328,800

13256 1SECRET.EJEC.2 .......................... 227,400 2,728,800

2660 61AUXILIAR JUDICIAL 3C a 217,800 Cls c/u . 13,285,800 159,429,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-015

13255 21SECRET.EJEC.1 a 217,400 Cls c/u ........ 4,565,400 54,784,800

14722 1TECNICO ADMINISTRATIVO 2 ............... 217,000 2,604,000

15940 4TOPOGRAFO a 216,600 Cls c/u ............ 866,400 10,396,800

15025 34TECNICO CRIMINALISTICO 2 a 213,400 Cls

c/u ....................................

7,255,600 87,067,200

9715 1NOTIFICADOR 1D ......................... 209,800 2,517,600

6825 489INVESTIGADOR 1 a 208,600 Cls c/u ....... 102,005,400 1,224,064,800

14721 16TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 207,400 Cls

c/u ....................................

3,318,400 39,820,800

9714 4NOTIFICADOR 1C a 203,400 Cls c/u ....... 813,600 9,763,200

1217 51ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 200,200

Cls c/u ................................

10,210,200 122,522,400

1238 1ASIST. DE CARCEL Y TRANSPORTES ......... 200,200 2,402,400

9713 1NOTIFICADOR 1B ......................... 200,200 2,402,400

2604 4AUX.SEG.SUPERVISOR a 199,800 Cls c/u ... 799,200 9,590,400

2659 118AUX. JUDICIAL 3B a 199,400 Cls c/u ..... 23,529,200 282,350,400

15020 22TECNICO CRIMINALISTICO 1 a 199,400 Cls

c/u ....................................

4,386,800 52,641,600

2670 6AUXILIAR JURIDICO 1 a 199,000 Cls c/u .. 1,194,000 14,328,000

9712 213NOTIFICADOR 1 a 199,000 Cls c/u ........ 42,387,000 508,644,000

15511 4TECNICO EN RADIOCOMUNICACION a 199,000

Cls c/u ................................

796,000 9,552,000

15547 5TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a 199,000

Cls c/u ................................

995,000 11,940,000

881 1ARMERO ................................. 198,600 2,383,200

1408 14ASISTENTE DE LABORATORIO a 198,600 Cls

c/u ....................................

2,780,400 33,364,800

1928 62ASISTENTE JURIDICO a 198,600 Cls c/u (4

horas) .................................

6,156,600 73,879,200

1928 31ASISTENTE JURIDICO a 198,600 Cls c/u ... 6,156,600 73,879,200

15805 13TECNOLOGO MEDICO a 196,200 Cls c/u ..... 2,550,600 30,607,200

1210 1ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (4 horas) ....... 96,900 1,162,800

1210 96ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 193,800 Cls c/u 18,604,800 223,257,600

2656 283AUXILIAR JUDICIAL 3 a 193,800 Cls c/u .. 54,845,400 658,144,800

2683 3AUXILIAR NOTIFICADOR a 193,800 Cls c/u . 581,400 6,976,800

2712 70AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 a 193,800 Cls

c/u ....................................

13,566,000 162,792,000

15494 5TECNICO EN PRODUC.AUDIOVISUAL a 192,600

Cls c/u ................................

963,000 11,556,000

2622 7AUX.SERV.CALIF.3 a 191,000 Cls c/u ..... 1,337,000 16,044,000

2411 20AUXILIAR DE INFORMATICA a 190,600 Cls

c/u ....................................

3,812,000 45,744,000

2613 22AUXILIAR SERV.GRALES 3-B a 190,600 Cls

c/u ....................................

4,193,200 50,318,400

3210 108CONDUCTOR DE DETENIDOS a 190,600 Cls c/u 20,584,800 247,017,600

5465 1ENCARGADO RECEP. DE DENUNCIAS .......... 190,600 2,287,200

10288 128OFICIAL DE LOCALIZACION a 190,600 Cls

c/u ....................................

24,396,800 292,761,600

2654 740AUXILIAR JUDICIAL 2 a 188,600 Cls c/u .. 139,564,000 1,674,768,000

6807 2INTERPRETE PARA LAS OFICINAS a 188,600

Cls c/u ................................

377,200 4,526,400

1208 38ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 188,200 Cls c/u 7,151,600 85,819,200

4213 2DIBUJANTE RETRATISTA a 188,200 Cls c/u . 376,400 4,516,800

1425 2ASISTENTE DE ODONTOLOGIA a 187,400 Cls 374,800 4,497,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-016

c/u ....................................

2377 5AUXILIAR DE ENFERMERIA a 187,400 Cls c/u 937,000 11,244,000

5964 5FOTOGRAFO CRIMINALISTA a 183,000 Cls c/u 915,000 10,980,000

2649 517AUXILIAR JUDICIAL 1 a 182,200 Cls c/u .. 94,197,400 1,130,368,800

2711 35AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 182,200 Cls

c/u ....................................

6,377,000 76,524,000

2621 51AUX.SERV.CALIF- 2 a 180,600 Cls c/u .... 9,210,600 110,527,200

15552 5TECNICO TELECOMUNICACIONES B a 180,600

Cls c/u ................................

903,000 10,836,000

2271 2AUXILIAR DE ARCHIVO 2 a 179,400 Cls c/u 358,800 4,305,600

1992 1ASIST.DE SERV.AUDIOVISUALES ............ 177,000 2,124,000

2243 172AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 177,000 Cls

c/u ....................................

30,444,000 365,328,000

2283 5AUX.ARTES GRAFICAS 4 a 177,000 Cls c/u . 885,000 10,620,000

2465 1AUXILIAR DE MORGUE ..................... 177,000 2,124,000

2617 33AUX.SERV.GRALES.4 a 171,400 Cls c/u .... 5,656,200 67,874,400

2282 10AUX.ARTES GRAFICAS 3 a 169,800 Cls c/u . 1,698,000 20,376,000

2609 14AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 169,800

Cls c/u ................................

2,377,200 28,526,400

2614 1AUX.SERV.AUDIOVISUALES ................. 169,800 2,037,600

2620 32AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 169,800 Cls

c/u ....................................

5,433,600 65,203,200

2242 372AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 167,800 Cls

c/u ....................................

62,421,600 749,059,200

2281 4AUX.ARTES GRAFICAS 2 a 167,800 Cls c/u . 671,200 8,054,400

2616 245AUX.SERV.GRALES. 3 a 167,800 Cls c/u ... 41,111,000 493,332,000

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 167,000 2,004,000

3370 16CONSERJE 2B a 165,000 Cls c/u .......... 2,640,000 31,680,000

2611 336AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 161,800

Cls c/u ................................

54,364,800 652,377,600

2280 6AUXI.ARTES GRAFICAS 1 a 159,400 Cls c/u 956,400 11,476,800

2610 67AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a

157,800 Cls c/u ........................

10,572,600 126,871,200

22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN

EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES

GENERALES

1,481,224,734

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS

(DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)

270,821,600

44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO

(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE

24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

3,976,777,648

46SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO

CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS

PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS

CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,

24-8-82)

317,154,115

48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y

FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1,522,373,271

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

158,080,029

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 3,991,516,720

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-017

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

482,040,335

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

7,123,783,518

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

1,689,727,414

170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A

SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.

POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION

JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA

SESION 34-98 DEL 21/12/98

1,248,257,878

193BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 285,813,547

217SOBRESUEDO CORTE PLENA Nº 54-2002

ARTICULO V.

100,365,591

44,236,849,000TOTAL TITULO:

PP- 120-018



TOTAL 2,200,000,000

05 SUPERAVIT 2,200,000,000


TOTAL

PROY.

2,200,000,000


4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 250,000,000

400 05 231 13 ADQUISICION DE TERRENOS 250,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,950,000,000

510 05 211 13 EDIFICIOS 1,910,000,000

520 05 215 13 INSTALACIONES 15,000,000

550 05 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 25,000,000

PROGRAMA 926

PP- 120-019


DIRECCION Y ADMINISTRACION


MISION:

Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso,transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común,objetivos y tareas con participación activa, responsable ydisciplinada.

Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de lascondiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y detrabajo de la administración de justicia, a través de unaeficiente prestación de los servicios.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Capacitación

0.00 3,241.00

2. Servicios de fortalecimiento

0.00 26.00

1.A Servidores capacitados

0.00 3,190.00

1.B Actividades capacitación

0.00 51.00


Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.

1.1. Incentivar programas de capacitación en temas de oralidad.

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano

1.2. Continuar con el proceso de capacitación y consolidación delos Consejos de Administración de Circuitos.

1.3. Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento,

PP- 120-020

actualización y especialización de los servidores judiciales.

1.4. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual dentrodel Poder Judicial.

Comunicación.

1.5. Proyectar a la comunidad la labor que realiza el PoderJudicial.

1.6. Fortalecer los programas de educación legal popular.

Justicia como Servicio Público de Calidad.

1.7. Propiciar la sensibilización en la atención de usuariosdiscapacitados y de la tercera edad.

1.8. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia.


2.1. Definir los requerimientos del Código Procesal General.

Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa

2.2. Consolidar la estructura y funcionamiento de la gestión delfactor humano del Poder Judicial.

Administración del Recurso Humano.

2.3. Diseñar herramientas de evaluación de competencias para losservidores judiciales.

2.4. Mejorar los procesos de selección y de carrera profesionalcon el establecimiento y reforzamiento de sistemas de escogenciade personal.

Tecnología de Información y Telecomunicaciones.

2.5. Consolidar los procesos de intercomunicación de voz, imagen ydatos.

2.6. Consolidar la operación de los sistemas informatizados parael ámbito administrativo.

Comunicación.

2.7. Dar continuidad al Plan de Atención de Estudiantes deEscuelas y Colegios.

PP- 120-021

Justicia Como Servicio Público de Calidad.

2.8. Fortalecer el desarrollo de planes estratégicosinstitucionales.

2.9. Fortalecer políticas de racionalización del gasto ytransparencia en su ejecución.

2.10. Impulsar la ejecución del programa de modernización de lajusticia a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID.

2.11. Concluir el establecimiento del Sistema de DepósitosJudiciales Automatizados en los despachos judiciales.

2.12. Mejorar el servicio brindado a los usuarios judiciales.

2.13. Fiscalizar el manejo de los fondos públicos y otros, puestosa disposición del Poder Judicial para su custodia.

2.14. Apoyar la excelencia académica en la enseñanza del derecho.

2.15. Mejorar la administración de justicia en prevención de lacorrupción.

2.16. Mejorar la confiabilidad de los registros estadísticos.

2.17. Analizar la problemática de los despachos judiciales que seencuentran inmersos en el área social.

2.18. Definir estándares de rendimiento en despachos del ámbitojurisdiccional.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Capacitar al menos 190 servidores judiciales en métodos deresolución alternativa de conflictos. (A).

1.1.2. Realizar al menos 4 actividades de capacitación interna yexterna al Poder Judicial en temas de oralidad. (A).

1.1.3. Realizar un curso de destrezas básicas de oralidad. (A).

1.1.4. Realizar un curso de formación para capacitadores enoralidad. (A).

1.2.1. Realizar al menos 4 actividades de capacitación dirigidas alos Consejos de Administración de Circuitos. (B).

PP- 120-022

1.3.1. Capacitar al menos a 3.000 servidores judiciales mediantelos diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial. (B).

1.4.1. Finalizar la consultoría relativa al desarrollo de unsistema de capacitación virtual. (B).

1.4.2. Realizar al menos 4 cursos virtuales siguiendo las pautasestablecidas en la consultoría de capacitación virtual. (B).

1.5.1. Realizar al menos 2 charlas por cada Consejo deAdministración de Circuito, dirigidas a las comunidades. (A).

1.6.1. Diseñar y publicar la agenda legal popular 2005. (B).

1.6.2. Realizar tres cursos de formación para capacitadores eneducación legal popular 2005. (B).

1.6.3. Realizar tres talleres del programa de educación legalpopular. (B).

1.7.1. Impartir un taller de sensibilización dirigido a losservidores judiciales. (M).

1.8.1. Realizar un módulo de capacitación en materia de reducciónde la revictimización infantil dirigida a cuerpos policiales(Organismo de Investigación Judicial y Ministerio de Seguridad.(A).

1.8.2. Realizar el Segundo Encuentro de Victimología en CostaRica. (A).

2.1.1. Definir la estructura organizacional y el costo del CódigoProcesal General. (A).

2.2.1. Elaborar un estudio sobre la correcta integración yfortalecimiento del macroproceso del factor humano. (B).

2.3.1. Concluir la propuesta de evaluación de competencias. (B).

2.4.1. Concluir la consultoría para el diseño del Programa deFormación Inicial de Jueces.(B).

2.5.1. Utilizar con agilidad las técnicas implementadas en losprocesos de intercomunicación de voz, imagen y datos.(B).

2.6.1. Realizar una evaluación del funcionamiento de la estructuraorganizacional de los macroprocesos de los DepartamentosFinanciero Contable y Proveeduría.(B).

2.7.1. Atender al menos 5.000 estudiantes de escuelas, colegios y

PP- 120-023

universidades. (B).

2.8.1. Realizar una evaluación integral del Plan Estratégico delPoder Judicial 2000-2005.(A).

2.8.2. Organizar actividades para la formulación de un nuevo planestratégico institucional 2005-2010.(A).

2.9.1. Contar con un programa de racionalización del gasto.(A).

2.9.2. Rendir un informe en materia de presupuesto.(A).

2.10.1. Cumplir con el cronograma de actividades del desarrollodel segundo préstamo Corte-BID.(A).

2.11.1. Concluir la instalación del Sistema de DepósitosJudiciales.(M).

2.12.1. Desarrollar 2 campañas sobre el fortalecimiento delservicio brindado al usuario.(A).

2.12.2. Elaborar un sistema de evaluación sobre las actividadesdesarrolladas por el Poder Judicial.(A).

2.13.1. Realizar la evaluación de la eficiencia con que seadministran los recursos públicos en el Poder Judicial.(A).

2.13.2. Realizar la evaluación de la eficiencia con que seadministran los fondos en custodia del Poder Judicial.(A).

2.14.1. Realizar el primer foro de análisis sobre la excelenciaacadémica y la enseñanza del derecho en Costa Rica.(B).

2.14.2. Crear una comisión especial para la formulación de unproyecto de ley para el fortalecimiento de la educación delderecho en Costa Rica.(B).

2.15.1. Realizar una investigación para la identificación dedebilidades institucionales en materia de prevención de lacorrupción.(M).

2.16.1. Elaborar un informe cada trimestre de seguimiento de lapresentación oportuna de los informes estadísticos.(B).

2.17.1. Presentar un informe sobre la problemática en el áreasocial.(A).

2.18.1. Proponer al menos cinco estándares de rendimiento encuatro materias.(M).

PP- 120-024

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Servidores judiciales

capacitados. 0.00 0.00 190.00

1.1.1.1. Eficacia

Actividades de

capacitación. 0.00 0.00 4.00

1.1.2.1. Eficacia

Realización de curso. 0.00 0.00 1.00

1.1.3.1. Eficacia

Realización de curso. 0.00 0.00 1.00

1.1.4.1. Eficacia

Realización de

actividades de

capacitación 0.00 0.00 4.00

1.2.1.1. Eficacia

Servidores capacitados. 0.00 0.00 3,000.00

1.3.1.1. Eficacia

Consultorías realizadas. 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia

Cursos Realizados 0.00 0.00 4.00

1.4.2.1. Eficacia

Charlas realizadas. 0.00 0.00 26.00

1.5.1.1. Eficacia

Agenda legal publicada. 0.00 0.00 1.00

1.6.1.1. Eficacia

Cursos de formación

realizados. 0.00 0.00 3.00

1.6.2.1. Eficacia

Realización de Talleres 0.00 0.00 3.00

1.6.3.1. Eficacia

Taller realizado. 0.00 0.00 1.00

1.7.1.1. Eficacia

Desarrollo de módulo de

capacitación. 0.00 0.00 1.00

1.8.1.1. Eficacia

Realización de encuentro 0.00 0.00 1.00

1.8.2.1. Eficacia

Porcentaje de la

definición de estructura

y costo 0.00 0.00 100.00

2.01.1.1 Eficacia

Elaboración de estudio 0.00 0.00 1.00

2.02.1.1. Eficacia

Elaboración de propuesta 0.00 0.00 1.00

2.03.1.1. Eficacia

PP- 120-025

Consultoría concluida 0.00 0.00 1.00

2.04.1.1. Eficacia

Porcentaje de técnicas

implementadas 0.00 0.00 100.00

2.05.1.1. Eficacia

Realización de

evaluación 0.00 0.00 1.00

2.06.1.1. Eficacia

Estudiantes atendidos 0.00 0.00 5,000.00

2.07.1.1. Eficacia

Realización de

evaluación integral 0.00 0.00 1.00

2.08.1.1. Eficacia

Porcentaje de

organización de

actividades 0.00 0.00 100.00

2.08.2.1. Eficacia

Programa de

racionalización

elaborado 0.00 0.00 1.00

2.09.1.1. Eficacia

Elaborar informe en

materia de presupuesto 0.00 0.00 1.00

2.09.2.1. Eficacia

Cumplimiento del

cronograma 0.00 0.00 1.00

2.10.1.1. Eficacia

Instalación de sistema 0.00 0.00 1.00

2.11.1.1. Eficacia

Desarrollar campañas 0.00 0.00 2.00

2.12.1.1. Eficacia

Elaboración de sistema

de evaluación 0.00 0.00 1.00

2.12.2.1. Eficacia

Evaluación realizada 0.00 0.00 1.00

2.13.1.1. Eficacia

Realización de

evaluación de la

eficiencia 0.00 0.00 1.00

2.13.2.1. Eficacia

Realización de foro 0.00 0.00 1.00

2.14.1.1. Eficacia

Comisión creada 0.00 0.00 1.00

2.14.2.1. Eficacia

Realizar investigación 0.00 0.00 1.00

2.15.1.1. Eficacia

Elaboración de informes 0.00 0.00 4.00

2.16.1.1. Eficacia

PP- 120-026

Presentar informe 0.00 0.00 1.00

2.17.1.1. Eficacia

Estándares propuestos 0.00 0.00 5.00

2.18.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

17,199,485,913 UNIDAD SUPERIO DE JUSTICIA 1 DIRECCION Y ADMINISTRACION

17,199,485,913Total del Programa 926

PP- 120-027

PP- 120-028



TOTAL 17,158,165,913


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,275,740,840


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,682 0 1,682

6 0 61 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

450 0 4503 ADMINISTRATIVO

472 0 4724 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

250 0 2505 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

499 0 4999 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

17,158,165,913


0 SERVICIOS PERSONALES 10,098,341,665

000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,406,728,000

030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 776,795,545

031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 637,905,000

040 01 111 13 DIETAS 320,554

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 261,592,566

080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 15,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,368,723

102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 192,851,000

104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 284,334,830

112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 78,732,250

114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 84,879,257

122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 97,214,689

124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 29,131,265

126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 81,578,269

128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,838,494

132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,951,175

134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 103,240,931

142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 7,971,850

144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,973,533

PP- 120-029

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


150 01 112 13 SEGUROS 228,076,003

162 01 112 13 CONSULTORIAS

(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE

EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO

NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN

FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN

PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN

DONDE ESTE LABORANDO). 59,891,511

172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 59,629,304

174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 123,731,444

182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 94,860,729

190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 1,955,000

199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 435,527,189

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 735,760,740

202 01 112 13 GASOLINA. 102,971,374

204 01 112 13 DIESEL 25,000,650

206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 7,547,110

212 01 112 13 MEDICINAS 5,400,841

214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 120,322,425

220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 26,277,107

232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 72,685,156

234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 27,762,689

240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,770,963

252 01 112 13 CEMENTO 708,949

254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 15,503,840

258 01 112 13 MADERA 8,956,894

259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 37,705,187

260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 20,166,186

270 01 112 13 REPUESTOS 104,594,711

282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,839,193

284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,038,210

286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 59,295,440

290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 5,576,306

299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 67,637,509

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 921,730,357

300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 9,860,031

310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 359,094,142

320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,379,800

330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 138,778,600

340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 96,240,476

350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 7,376,044

360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 2,240,742

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 304,760,522

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 282,402,750

PP- 120-030





602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 450,000,000

603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUCIONAL). 37,155,712

609 01 131 13 INDEMNIZACIONES. 25,000,000

636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 100,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 862,243,055

660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 862,243,055

202

662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 1,118,585,584

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 139,823,198

667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 139,823,198

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 279,646,396


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE

16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 279,646,396

200

682 01 133 13 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,607,733

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 46,607,733

733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 46,607,733

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 25,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 25,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,500,000

910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000

940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 25,000,000

PROGRAMA 927

PP- 120-031


SERVICIO JURISDICCIONAL


MISION:



1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Casos terminados

0.00 180,000.00



Materia Penal, Penal Juvenil y Faltas y Contravenciones.

1.1. Incentivar las resoluciones alternativas al juicio.

1.2. Reducir la suspensión de los juicios.

1.3. Reducir el retraso judicial en materia penal.

1.4. Reducir la cantidad de asuntos con sobreseimientos porprescripción.

Materia Laboral.

1.5. Aumentar la celeridad de los procesos laborales mediante elimpulso de oficio de la totalidad de asuntos que ingresan.

Materia Civil, Familia y Agrario.

1.6. Continuar con el proyecto del Código General del Proceso.

Materia Pensiones Alimentarias.

1.7. Reducir el retraso judicial en materia pensionesalimentarias.

PP- 120-032

Retraso Judicial.

1.8. Consolidar el programa contra el retraso judicial.


Materia Violencia Doméstica.

1.9. Mejorar la atención brindada a los usuarios del servicio deviolencia doméstica.


Materia Penal, Penal Juvenil y Faltas y Contravenciones.

1.1.1. Aumentar en un 5% la cantidad de resoluciones alternas aljuicio.(A).

1.2.1. Reducir en un 20% el número de suspensiones a debatesatribuibles a la administración de justicia.(A).

1.3.1. No tener en el circulante de primera instancia asuntosanteriores al 2002.(A).

1.3.2. Disminuir en segunda instancia un 50% del circulante deasuntos ingresados al ámbito judicial antes del 2000.(A).

1.4.1. Reducir al menos en un 10% los sobreseimientos porprescripción.(M).

Materia Laboral.

1.5.1. Aumentar en al menos un 2% la cantidad de asuntos fenecidosen materia laboral.(A).

Materia Civil, Familia y Agrario.

1.6.1. Iniciar un programa de descongestionamiento civil, agrario,y familia.(A).

Materia Pensiones Alimentarias.

1.7.1. Disminuir el circulante en trámite (asuntos en los cualesno se ha declarado el derecho) en un 10%.(A).

Retraso Judicial.

1.8.1. Conformar un grupo de supernumerarios con al menos

PP- 120-033

20 jueces.(A).

1.8.2. Tramitar al menos 2.500 causas para la reduccióndel retraso judicial.(A).

Materia Violencia Doméstica.

1.9.1. Disminuir en un 5% la duración de los procesos de violenciadoméstica que llegaron a audiencia.(A).

1.9.2. Realizar un curso de sensibilización a personal de apoyo yprofesional sobre la atención brindada a los usuarios de violenciadoméstica.(A).

1.9.3. Acondicionar el espacio físico para la privacidad de larecepción de las denuncias de violencia doméstica.(A).



Porcentaje de

resoluciones alternas a

juicio. 0.00 0.00 5.00

1.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de reducción

de suspensiones a

debates atribuibles a la

administración de

justicia 0.00 0.00 20.00

1.2.1.1. Eficacia

Porcentaje de

eliminación del

circulante anterior al

2002 0.00 0.00 100.00

1.3.1.1. Eficacia

Porcentaje de

disminución del

circulante anterior al

2000 0.00 0.00 50.00

1.3.2.1. Eficiencia

Porcentaje de reducción

de los sobreseimientos

por prescripción 0.00 0.00 10.00

1.4.1.1. Eficacia

Porcentaje de aumento de

los asuntos fenecidos en

materia laboral 0.00 0.00 2.00

1.5.1.1. Eficacia

Porcentaje de ejecución

del programa de

descongestionamiento. 0.00 0.00 100.00

1.6.1.1. Eficacia

PP- 120-034

Porcentaje de

disminución del

circulante en trámite. 0.00 0.00 10.00

1.7.1.1. Eficacia

Jueces supernumerarios. 0.00 0.00 20.00

1.8.1.1. Eficacia

Causas tramitadas. 0.00 0.00 2,500.00

1.8.2.1. Eficacia

Porcentaje de

disminución de la

duración de procesos. 0.00 0.00 5.00

1.9.1.1. Eficacia

Curso de

sensibilización. 0.00 0.00 1.00

1.9.2.1. Eficacia

Porcentaje de

acondicionamiento de

espacio físico. 0.00 0.00 100.00

1.9.3.1. Calidad



26,705,294,224 UNIDAD SUPERIO DE JUSTICIA 1 SERVICIO JURISDICCIONAL


PP- 120-035

PP- 120-036



TOTAL 26,705,294,224


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 238,072,118



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,560 0 2,560

16 0 161 SUPERIOR



1,078 0 1,0785 TECNICO



TOTAL

PROY.

26,705,294,224




030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 1,558,506,853

031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 1,220,916,000

040 01 111 13 DIETAS 4,274,050

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 233,178,860


1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,120,068,082


104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 45,360

112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 974,372

114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 921,552













PP- 120-037









202 01 112 13 GASOLINA. 28,980

206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,610

212 01 112 13 MEDICINAS 5,152




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 11,676,270

240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 522,717

252 01 112 13 CEMENTO 126,500


258 01 112 13 MADERA 1,674,562


260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 313,337

270 01 112 13 REPUESTOS 16,018,802









350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 374,525

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 2,447,132




660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,729,942,607



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,729,942,607

202







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 280,531,234

200

PP- 120-038







16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 561,062,467

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 93,510,411

204

PROGRAMA 928

PP- 120-039


SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta de los Tribunalesde Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en lainvestigación, descubrimiento y verificación científica de losdelitos y de sus presuntos responsables, contando para ello conrecurso humano calificado, con vocación de servicio, efectivo eimparcial.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Casos investigación policial

0.00 49,474.00

2. Pericias Departamento Laboratorio

Ciencias Forenses.

0.00 36,620.00

3. Pericias Departamento Medicina Legal.

0.00 54,000.00

4. Cursos de capacitación.

0.00 90.00

5. Evaluación de calidad.

0.00 1.00



1.1. Administrar en forma eficiente la ejecución del presupuesto.

1.2. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones para elOrganismo de Investigación Judicial.

1.3. Incrementar la identificación del Organismo de InvestigaciónJudicial a nivel nacional por medio de una mayor proyección a lacomunidad.

1.4. Mejorar la atención del sitio del suceso a nivel nacional.

PP- 120-040

1.5. Desarrollar profesionalmente el trabajo en equipo.

1.6. Consolidar la proyección social como instrumento esencial enla lucha contra la delincuencia.

2.1. Optimizar la productividad y eficiencia del DepartamentoLaboratorio de Ciencias Forenses con base en los recursosdisponibles.

2.2. Continuar la implementación del plan de aseguramiento de lacalidad que permita garantizar la eficiencia y la calidad de losservicios del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

3.1. Fortalecer la celeridad en los servicios que brinda elDepartamento de Medicina Legal.

3.2. Brindar conceptos médico legales especializados a los peritosdel Departamento de Medicina Legal y autoridades judiciales.

4.1. Capacitar al personal en las áreas administrativa, técnica ypolicial del Organismo de Investigación Judicial.

4.2. Actualizar y divulgar los conocimientos en el campo de lamedicina legal y sus aplicaciones prácticas.

4.3. Regionalizar las actividades académicas por zonasestratégicas.

4.4. Continuar impartiendo los cursos de capacitación al personaldel Ministerio Público, policía e investigadores.

4.5. Implementar dentro del Organismo de Investigación Judicialpolíticas que impulsen la identificación institucional en materiade género.

4.6. Divulgar y promover en el personal del Organismo deInvestigación Judicial la misión, visión y valores.

5.1. Evaluar la calidad de atención brindada al usuario a nivelnacional.


1.1.1. Realizar la ejecución del 100% de las subpartidascorrespondientes a servicios no personales.(A).

1.2.1. Llevar a cabo la octava etapa del proyectotroncalizado.(A).

PP- 120-041

1.3.1. Incrementar en un 25% las charlas impartidas con respectoal año anterior en diferentes comunidades del país.(A).

1.4.1. Realizar 24 informes de análisis de las recomendaciones ymejoras sugeridas a partir de las visitas efectuadas por la Unidadde Supervisores para verificar el procedimiento utilizado en laatención del sitio del suceso.(A).

1.5.1. Realizar 6 reuniones de los Consejos Consultivos paraestructurar mecanismos de acción para combatir el crimenorganizado conjuntamente por regiones, mediante la coordinación delas diferentes dependencias policiales del Organismo deInvestigación Judicial.(A).

1.6.1. Realizar 10 diez actividades para llevar a cabo unainteriorización policial en los diferentes sectores de la sociedadcivil costarricense.(A).

1.6.2. Realizar 10 capacitaciones para promover componentespreventivos en la población, dirigidos a los estudiantes deprimaria y secundaria, asociaciones de desarrollo comunal,instituciones de interés social, etc.(A).

2.1.1. Mejorar en un 5% la eficiencia de los servicios pericialesen lo que respecta a tiempos de respuesta y atención decirculantes.(A).

2.1.2. Brindar mantenimiento y actualización a las bases de datosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).

2.1.3. Mantener actualizados los inventarios de activos e insumosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).

2.1.4. Mantener actualizado el control del plan de compras delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).

2.1.5. Evaluar las curvas estadísticas de productividad delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses para prevención ydiagnóstico.(A).

2.1.6. Desarrollar 3 proyectos específicos para reducir lapresunción de los dictámenes criminalísticos.(A).

2.2.1. Continuar con el programa de calibración y mantenimientopreventivo de equipos.(A).

2.2.2. Capacitar un 20% del personal técnico y administrativo delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).

2.2.3. Elaborar un manual de procedimientos normados.(A).

PP- 120-042

2.2.4. Elaborar el proyecto de PNUFID AD/CAM/98/C43.(A).

2.2.5. Satisfacer un requerimiento general de la Norma ISO/IEC17025 tendiente a la acreditación de métodos de los laboratoriosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).

3.1.1. Evaluar 90% (54.000 aproximadamente) de los casosingresados al Departamento de Medicina Legal en ese período.(A).

3.2.1. Realizar las XVIII Jornadas de Medicina Legal.(A).

4.1.1. Realizar 35 cursos de capacitación en las áreasadministrativa, técnica y policial del Organismo de Investigaciónjudicial.(A).

4.2.1. Realizar 43 cursos magistrales para brindar formaciónacadémica y práctica a los estudiantes del Curso Básico de laPolicía del O.I.J., del Ministerio Público, jueces deCentroamérica y el Caribe, a médicos residentes y especialistas enmedicina legal.(M).

4.3.1. Brindar 4 charlas en las sedes regionales.(M).

4.4.1. Impartir 4 cursos de capacitación en cuanto a los peritajesrealizados, sus requerimientos y bases científicas.(A).

4.5.1. Impartir 6 charlas al personal del Organismo deInvestigación Judicial (áreas administrativa, técnico einvestigativo), para definir las directrices de un verdaderodesarrollo del personal en materia de género.(A).

4.6.1. Efectuar 3 reuniones con todo el personal del Organismo deInvestigación Judicial para divulgar y concientizar sobre laidentificación con la misión, visión y valores.(A).

5.1.1. Realizar una evaluación de la implementación de manual deinducción para el servidor del Organismo de InvestigaciónJudicial.(M).



Porcentaje de

subpartidas ejecutadas. 0.00 0.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Etapa concluida. 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Porcentaje aumento

charlas impartidas. 0.00 0.00 25.00

1.3.1.1. Eficacia

PP- 120-043

Informes realizados. 0.00 0.00 24.00

1.4.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00

1.5.1.1 Eficacia

Actividades realizadas. 0.00 0.00 10.00

1.6.1.1. Eficacia

Capacitaciones

realizadas. 0.00 0.00 10.00

1.6.2.1. Eficacia

Porcentaje aumento

eficiencia. 0.00 0.00 5.00

2.1.1.1. Eficacia

Porcentaje

mantenimientos

realizados. 0.00 0.00 100.00

2.1.2.1 Eficacia

Porcentaje de

inventarios realizados. 0.00 0.00 100.00

2.1.3.1. Eficacia

Porcentaje registro de

control actualizado. 0.00 0.00 100.00

2.1.4.1. Eficacia

Porcentaje evaluación

según reportes

estadísticos mensuales. 0.00 0.00 100.00

2.1.5.1. Eficacia

Desarrollo de proyectos

de nuevas metodologías. 0.00 0.00 3.00

2.1.6.1. Eficacia

Programa calibración

ejecutado. 0.00 0.00 1.00

2.2.1.1. Eficacia

Porcentaje personal

capacitado. 0.00 0.00 20.00

2.2.2.1 Eficacia

Manual elaborado. 0.00 0.00 1.00

2.2.3.1. Eficacia

Proyecto elaborado. 0.00 0.00 1.00

2.2.4.1. Eficacia

Desarrollo del

requerimiento. 0.00 0.00 1.00

2.2.5.1. Eficacia

Casos resueltos. 0.00 0.00 54,000.00

3.1.1.1. Eficacia

Jornadas efectuadas. 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia

Cursos de capacitación. 0.00 0.00 35.00

4.1.1.1. Eficacia

PP- 120-044

Cursos impartidos. 0.00 0.00 43.00

4.2.1.1. Eficacia

Charlas impartidas. 0.00 0.00 4.00

4.3.1.1. Eficacia

Cursos impartidos 0.00 0.00 4.00

4.4.1.1. Eficacia

Charlas impartidas. 0.00 0.00 6.00

4.5.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 3.00

4.6.1.1. Eficacia

Evaluación realizada. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 Eficacia



16,098,053,375 ORGANISMO DE INVESTIG.JUDICIAL 1 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL


PP- 120-045

PP- 120-046



TOTAL 16,098,053,375





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,613 0 1,613

7 0 72 EJECUTIVO



323 0 3235 TECNICO

2 0 28 POLICIAL



TOTAL

PROY.

16,098,053,375





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 711,727,000

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 538,984,134


1 SERVICIOS NO PERSONALES 558,003,883


104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 350,727

106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 303,017

112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,002,225













PP- 120-047












202 01 112 13 GASOLINA. 130,000,012

204 01 112 13 DIESEL 43,008,850


212 01 112 13 MEDICINAS 69,525,977




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 15,025,677

240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,228,877

252 01 112 13 CEMENTO 1,150,000


258 01 112 13 MADERA 164,330


260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 16,696,529

270 01 112 13 REPUESTOS 135,376,865







300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 3,034,666


320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 91,738,311




360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,257,933

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 34,795,798


603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUCIONAL). 5,614,880


PP- 120-048





MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 981,408,355

202







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 159,147,311

200





16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 318,294,602

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 53,049,100

204


910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 9,775,000

PROGRAMA 929

PP- 120-049


SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA

MINISTERIO PUBLICOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser el órgano que contribuye a mantener la paz social y elfortalecimiento de la democracia costarricense, mediante elejercicio de la acción penal y la dirección jurídica de lainvestigación en forma humanista, justa, eficaz y objetiva enprocura de la rápida solución de los conflictos socialesprovenientes de los delitos, dentro del marco de un buen serviciopúblico.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Porcentaje de Servicio de Promoción y

Ejercicio de la Acción Penal (conclusión

de las investigaciones ingresadas antes

de enero del 2002).

0.00 75.00

2. Servicio de Promoción y Ejercicio de la

Acción Penal (Actividades)

0.00 140.00

3. Porcentaje de Promoción y Ejercicio de la

Acción Civil Delegada.

0.00 80.00

2.A Visitas

0.00 37.00

2.B Audiencias Públicas

0.00 2.00

2.C Reuniones

0.00 43.00

2.D Giras

0.00 6.00

2.E Actividades Capacitación

0.00 25.00

2.F Charlas

0.00 27.00


PP- 120-050


1.1. Contribuir en la reducción de los niveles de circulanteexistente en las Fiscalías.

2.1. Contribuir con la simplificación y celeridad de lasinvestigaciones preparatorias y procesos judiciales.

Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa.

2.2. Promover la interrelación y coordinación entre y con losórganos involucrados en la Dirección Funcional.

2.3. Fortalecer la coordinación y el trabajo conjuntointerinstitucional en la investigación de casos, el combate dediferentes formas de delincuencia particulares y la atención avíctimas.

2.4. Contribuir al mejoramiento gerencial y de planificaciónestratégica en el Ministerio Público.

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano.

2.5. Contribuir al proceso sistemático de capacitación yactualización de conocimientos del personal de las Fiscalías.

Comunicación 2.6. Impulsar el funcionamiento de mecanismos de comunicación ydivulgación con el usuario interno y externo.


2.7. Contribuir en el seguimiento de las investigaciones y casosde delitos de explotación sexual comercial de menores y delitosambientales.

2.8. Contribuir en el seguimiento de las investigaciones y casosen delitos ambientales.

2.9. Mejorar la calidad de los servicios, procedimientos ytrámites que brinda el Ministerio Público al usuario interno yexterno.

3.1. Contribuir a la atención integral de las víctimas mediante laatención interdisciplinaria de contención.


1.1.1.Concluir el 75% de las investigaciones que ingresaron antes

PP- 120-051

del 1 de enero del año 2002 al Ministerio Público.(A).

2.1.1.Efectuar al menos 12 visitas de asesoramiento y supervisiónpor parte de la Inspección Fiscal a las Fiscalías, para completarinvestigaciones y establecer recomendaciones operativas.(A).

2.1.2. Realizar por parte de la Fiscalía Adjunta del II CircuitoJudicial de la Zona Atlántica, al menos 2 visitas a comunidadesubicadas en sectores de difícil acceso de Barra del Colorado yBarra de Tortuguero, para ejercer actividades de recepción dedenuncias, entrevista de testigos, toma de declaraciones y otraslabores de los procesos de investigación, en busca de haceraccesible la acción penal y la celeridad de las investigacionespreparatorias.(B).

2.1.3. Realizar por parte de la Unidad de Capacitación ySupervisión, un mínimo de 10 visitas a fiscalías territoriales yespecializadas, para la supervisión y verificación del desempeñode las labores, cumplimiento de directrices, y dar instruccionestécnico-jurídicas, que permitan la celeridad de lasinvestigaciones preparatorias y los procesos activos de lasfiscalías.(A).

2.1.4. Realizar al menos 2 audiencias públicas en cada circuitojudicial del país, para propiciar la aplicación de medidasalternas en la solución de los conflictos para contribuir aldescongestionamiento de la fase de juicio oral y del sistemapenitenciario.(B).

2.2.1. Realizar entre la Fiscalía y los órganos policiales, almenos 2 reuniones de la Comisión Permanente para el primer nivelde coordinación, 2 reuniones de la subcomisión de segundo nivel decoordinación y 2 de las subcomisiones del tercer nivel decoordinación, en el marco de la dirección funcional.(M).

2.3.1. Efectuar 28 reuniones de coordinación o sesiones de trabajoconjunto con personeros de organismos gubernamentales u organismosno gubernamentales, a razón de 2 por cada Fiscalía AdjuntaTerritorial y Especializadas.(A).

2.3.2. Realizar 2 sesiones de asesoría y coordinación de laFiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena con funcionarios de laSección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial del ICircuito Judicial de San José y una reunión de coordinación conrepresentantes de la policía internacional (INTERPOL).(M).

2.3.3. Efectuar 3 reuniones (1 por cuatrimestre) de coordinacióne intercambio de información de la Oficina de Orientación eInformación a la Víctima con representantes de institucionespúblicas y privadas que trabajan en el área de apoyo a

PP- 120-052

víctimas.(B).

2.4.1. Efectuar 7 visitas carcelarias a los centros de reclusiónen el área de acción respectiva de la Fiscalía Adjunta deEjecución de la Pena.(B).

2.4.2. Efectuar 6 visitas carcelarias a los centros deinternamiento de personas menores de edad por parte de la FiscalíaAdjunta Penal Juvenil.(B).

2.4.3. Realizar un encuentro o jornada de trabajo entre laFiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, fiscales que atiendenesa materia y representantes del Ministerio de Justicia donde seaborde temática relacionada con la libertad condicional y aspectosde coordinación y enlace del trabajo.(M).

2.5.1. Realizar 24 actividades de capacitación entre cursos,charlas, y talleres, de la Unidad de Capacitación y Supervisióndirigidos al personal de las fiscalías adjuntas y fiscalíasauxiliares.(A).

2.6.1. Realizar 24 charlas informativas y de divulgación por partede las fiscalías de todo el país sobre temática relacionada confunciones del Ministerio Público, aplicación del código procesalpenal y leyes especiales, dirigidas a usuarios de sus servicios,estudiantes, funcionarios y servidores de organismos einstituciones gubernamentales, y público en general.(A).

2.6.2 Elaborar y distribuir 10 circulares y/o directrices quedeban aplicar las fiscalías en todo el país en sus labores deinvestigación de hechos delictivos y en la administración de losdespachos.(A).

2.6.3. Elaborar un cuaderno de estudio del Ministerio Público, uncompendio fiscal de jurisprudencia y la memoria anual.(A).

2.7.1. Realizar 3 reuniones o sesiones de seguimiento y asesoríade la Fiscalía Adjunta de la Zona Sur con el resto de fiscalías dela zona, sobre delitos de explotación sexual a menores deedad.(B).

2.8.1. Realizar 6 giras de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambientalpara el seguimiento de las investigaciones en delitos ambientalesy asesoramiento de las fiscalías territoriales.(B).

2.9.1. Efectuar una charla por trimestre de la Oficina deInformación y Orientación a la Víctima como foro de discusión einformación sobre derechos de las víctimas y servicios que sebrindan al usuario.(B).

PP- 120-053

3.1.1.Brindar atención al menos al 80% de los usuarios que sepresenten a la Oficina de Información y Orientación a la Víctimacon desequilibrio emocional.(M).

3.1.2.Remitir a las instituciones de la red de apoyo a víctimas,al menos 80% de los usuarios de la Oficina de Información yOrientación a Víctimas que lo requieran, en áreas de psicología,trabajo social y asistencia legal según corresponda.(B).



Porcentaje de

investigaciones

concluidas 0.00 0.00 75.00

1.1.1.1. Eficacia

Visitas de asesoramiento

y supervisión realizadas 0.00 0.00 12.00

2.1.1.1. Eficacia

Visitas a comunidades 0.00 0.00 2.00

2.1.2.1. Eficacia

Visitas de supervisión 0.00 0.00 10.00

2.1.3.1. Eficacia

Audiencias Públicas en

cada circuito 0.00 0.00 2.00

2.1.4.1. Eficacia

Reuniones realizadas 0.00 0.00 6.00

2.2.1.1. Eficacia


2.3.1.1. Eficacia


2.3.2.1. Eficacia


2.3.3.1. Eficacia

Visitas carcelarias 0.00 0.00 7.00

2.4.1.1. Eficacia

Visitas carcelarias 0.00 0.00 6.00

2.4.2.1. Eficacia

Encuentro o jornada

realizada 0.00 0.00 1.00

2.4.3.1. Eficacia

Actividades de

capacitación 0.00 0.00 24.00

2.5.1.1. Eficacia

Charlas realizadas. 0.00 0.00 24.00

2.6.1.1. Eficacia

Circulares distribuidas 0.00 0.00 10.00

2.6.2.1. Eficacia

PP- 120-054

Cuaderno de estudio,

compendio y memoria

anual elaborados 0.00 0.00 3.00

2.6.3.1. Eficacia


2.7.1.1. Eficacia

Giras realizadas 0.00 0.00 6.00

2.8.1.1. Eficacia

Charlas efectuadas 0.00 0.00 4.00

2.9.1.1. Eficacia

Porcentaje de usuarios

atendidos 0.00 0.00 80.00

3.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de usuarios

remitidos 0.00 0.00 80.00

3.1.2.1 Eficacia



7,972,979,759 MINISTERIO PUBLICO 1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA


PP- 120-055

PP- 120-056



TOTAL 7,972,979,759





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 676 0 676



282 0 2825 TECNICO



TOTAL

PROY.

7,972,979,759





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 376,105,000

040 01 111 13 DIETAS 430,500

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 163,941,088



















PP- 120-057





182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 172,500



202 01 112 13 GASOLINA. 16,999,839

204 01 112 13 DIESEL 7,999,988





234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 2,980,232


259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 77,358


270 01 112 13 REPUESTOS 8,000,359





299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 742,036










MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 519,284,388

202

662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 673,666,233






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,208,279

200





16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 168,416,558

200


PP- 120-058






Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,069,426

204

PROGRAMA 930

PP- 120-059


SERVICIO DEFENSA PUBLICA

DEFENSA PUBLICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ofrecer al usuario defensa técnica con excelencia, mística ycompromiso, velando por el respeto de los derechos de laspersonas, dentro de un proceso judicial.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Asistencia legal en los procesos

judiciales pertinentes.

0.00 50,000.00


Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa.

1.1. Apoyar el proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública,incluido en el proyecto de mejora a la Administración de Justicia,Unidad Ejecutora CORTE - BID, en lo relativo a: - MejoramientoAdministrativo y Funcional, - Mejoramiento de atención de caso.

Capacitación.

1.2. Contar con personal calificado para las labores que realizala Defensa Pública, a través de varias metodologías decapacitación.

Comunicación.

1.3. Fortalecer la comunicación y coordinación con los CentrosPenales, para mejorar el control de la visita carcelaria, a travésde visitas a Centros Penales y reuniones periódicas con Directoresde Centros Penales.


1.4. Velar porque se mantenga la eficiencia en el servicio de laDefensa Pública, a través de mejores condiciones de instalaciones

PP- 120-060

físicas, de equipo, mobiliario, suministros y contacto con losprivados de libertad.

Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia.

1.5. Fortalecer el cobro de honorarios, de los servicios brindadospor la Defensa Pública, utilizando oportunamente los recursos quese obtengan.


1.1.1. Participar en actividades y entrevistas de diagnóstico,planificación y capacitación referente a los contenidos delProyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública, incluido en elproyecto de mejora a la Administración de Justicia. UnidadEjecutora CORTE - BID.(A).

1.2.1. Desarrollar cuatro módulos de capacitación (cursos) para elpersonal de primer ingreso y personal profesional.(A).

1.2.2. Desarrollar 10 charlas de capacitación dirigidas alos asistentes jurídicos.(M).

1.2.3. Realizar al menos 10 charlas de capacitación paralos defensores públicos.(M).

1.2.4. Desarrollar al menos 10 Seminarios - Talleres decapacitación para los Defensores Públicos.(A).

1.3.1. Realizar al menos cinco reuniones con los Directores de losCentros Penales.(A).

1.3.2. Impartir 10 charlas a los privados de libertad distribuidasentre los diferentes Centros Penales.(A).

1.4.1. Contar con mejoras en las instalaciones físicas, equipo,mobiliario y suministros, que contribuyan a mantener la eficienciaen el servicio que brinda la Defensa Pública.(M).

1.4.2. Realizar al menos, una visita mensual, a los privados delibertad que atiende la Defensa Pública.(A).

1.5.1. Contar con un plan anual de compras, para invertirlos recursos provenientes del cobro de honorarios.(A).



PP- 120-061

Actividades y

entrevistas de

diagnóstico,

planificación y

capacitación realizadas. 0.00 0.00 5.00

1.1.1.1. Eficacia

Módulos de capacitación

desarrollados 0.00 0.00 4.00

1.2.1.1. Eficacia

Charlas de capacitación

desarrolladas 0.00 0.00 10.00

1.2.2.1. Eficacia

Charlas de capacitación

realizadas 0.00 0.00 10.00

1.2.3.1 Eficacia

Seminarios-Talleres de

capacitación

desarrollados 0.00 0.00 10.00

1.2.4.1. Eficacia


1.3.1.1. Eficacia

Charlas impartidas 0.00 0.00 10.00

1.3.2.1. Eficacia

Instalaciones físicas,

mobiliario, equipo y

suministros adecuados 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia

Visitas mensuales por

defensor 0.00 0.00 1.00

1.4.2.1. Eficacia

Plan anual de compras 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. Eficacia



5,087,335,904 DEFENSA PUBLICA 1 SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA5,087,335,904Total del Programa 930

PP- 120-062

PP- 120-063



TOTAL 5,087,335,904





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 352 0 352



54 0 545 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

5,087,335,904





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 247,132,000

040 01 111 13 DIETAS 320,554

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 127,217,894









132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,250










DONDE ESTE LABORANDO). 574,965

PP- 120-064








212 01 112 13 MEDICINAS 7,360


220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 454,784


234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 1,350,300




270 01 112 13 REPUESTOS 739,374


284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 325,648

286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 802,642








390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 12,650,000



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 918,554,635




MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 329,966,229

202







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,508,037

200





200

PP- 120-065



16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,016,074





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,836,012

204

PROGRAMA 931

PP- 120-066


SERVICIO DE NOTARIADO

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Habilitación de los notarios públicos y fiscalización delejercicio de la actividad notarial a nivel nacional, mediante laorganización del ejercicio, la emisión de los lineamientosgenerales y controles de cumplimiento de los requisitos ycondiciones para asegurar a la ciudadanía la prestación de unservicio público seguro y eficaz.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Procesos disciplinarios conciliados.

Directrices y lineamientos

0.00 200.00

02 Módulo de consulta.

0.00 1.00

03 Compendio de lineamientos en materia

notarial.

0.00 1.00

04 Notarías fiscalizadas.

0.00 960.00



1.1. Otorgar justicia pronta a los notarios públicos y a losusuarios de los servicios notariales, mediante la conciliación ensede notarial de los asuntos en que es parte la Dirección.

2.1. Brindar mayor seguridad jurídica de los documentosautorizados por los notarios públicos, mediante informacióngeneral del Registro Nacional de notarios a las institucionespúblicas que reciben y tramitan documentos notariales.

3.1. Fomentar una cultura notarial acorde con los lineamientosestablecidos por la Dirección, la Sala Constitucional, SalaSegunda y tribunales de justicia, a través de la actualización de

PP- 120-067

los notarios públicos en la jurisprudencia notarial.

4.1. Asegurar la prestación del servicio de notariado a laciudadanía en forma segura y conforme a derecho, por medio de lafiscalización del cumplimiento de las condiciones, requisitos ydeberes por parte de los notarios públicos.


1.1.1. Aumentar un 10% los expedientes judiciales conciliables quese tramitan en el Juzgado Notarial.(M).

2.1.1. Disponer de un módulo de consulta informatizado externo delRegistro Nacional de Notarios Públicos para el Registro Público,Registro Civil, Archivo Notarial y Ministerio de RelacionesExteriores.(A).

3.1.1. Conformar un compendio de resoluciones de acatamientoobligatorio para los notarios públicos dictadas por la Dirección yde resoluciones de interés sobre el ejercicio del notariadodictadas por la Sala Constitucional, Sala Segunda, Juzgado yTribunal Notarial.(B).

3.1.2. Organizar 4 cursos de actualización notarial que permitanla recertificación de los conocimientos notariales.(M).

4.1.1. Fiscalizar 960 Notarías registradas en el Registro Nacionalde Notarios.(A).



Porcentaje de aumento

juicios conciliados. 0.00 0.00 10.00

1.1.1.1. Eficacia

Módulo de consulta

realizado. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Jurisprudencia notarial

compilada. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Cursos de actualización

realizados. 0.00 0.00 4.00

3.1.2.1. Eficacia

Notarías fiscalizadas 0.00 0.00 960.00

4.1.1.1. Eficacia



301,930,005 DIREC. NACIONAL DE NOTARIADO 1 SERVICIO DE NOTARIADO

301,930,005Total del Programa 931

PP- 120-068

PP- 120-069



TOTAL 301,930,005

01 INGRESOS CORRIENTES 295,819,874




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 24 0 24



11 0 115 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

301,930,005


0 SERVICIOS PERSONALES 208,593,435

000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 173,649,000


031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 14,298,945

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 4,599,869





124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 50,145


128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,271

132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,250


142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,150

144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,825

162 01 112 13 CONSULTORIAS 10,005,000

172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 501,400




220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 56,692

PP- 120-070



232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 656,084

234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 603,318



270 01 112 13 REPUESTOS 693,312

282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 312,604






340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 29,555





660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA


MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,810,639

202






TRABAJADOR Nº 7983 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,888,211

200


668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE


DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,776,423

200


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 969,154

733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 969,154

204

780 27 243 13 APORTES A ORGANISM INTERNAC 150,000


940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 1,000,000

PROGRAMA 932

PP- 120-071


SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO

JUZGADOS DE TRÁNSITOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administración de justicia en forma pronta, cumplida, sindenegación y en estricta conformidad con las leyes.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Casos terminados.

0.00 500,000.00

2. Manual informativo

0.00 1.00

3. Casos investigados

0.00 450.00


Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales

1.1. Brindar mayor celeridad del proceso instructivo de los casosen materia de tránsito.

Comunicación 2.1. Impulsar mecanismos de comunicación y retroalimentación conlos usuarios internos y externos en los juzgados de tránsito.


3.1. Combatir los actos de corrupción relacionados conjuristránsito en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas yTransportes.


1.1.1. Disminuir en un 100% la cantidad de asuntospendientes inferiores al año 2000.(A).

1.1.2. Coordinar con la Escuela Judicial la realización de al

PP- 120-072

menos dos cursos de sensibilización al personal de apoyo sobre latramitación de casos en materia de tránsito.(M).

1.1.3. Realizar un taller de sensibilización al personalprofesional de la importancia de la conciliación en materia detránsito, como resolución alternativa al juicio.(M).

2.1.1. Elaborar un manual informativo de los trámites frecuentadospor los usuarios en los juzgados de tránsito.(A).

3.1.1. Procesar al menos 450 casos de denuncias relacionadas consituaciones relativas a juristránsito.(A).

3.1.2. Realizar 12 operativos atendiendo denuncias ingresadas oinformaciones confidenciales.(A).



Porcentaje de

disminución de los

asuntos pendientes

inferiores al año 2000. 0.00 0.00 100.00

1.1.1.1 Eficacia

Cursos de


1.1.2.1. Eficacia

Taller de


1.1.3.1. Eficacia

Manual elaborado. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Casos procesados. 0.00 0.00 450.00

3.1.1.1. Eficacia

Operativos realizados. 0.00 0.00 12.00

3.1.2.1 Eficacia



2,384,691,820 JUZGADOS DE TRÁNSITO 1 SERVICIO DE JUSTICIA DE TRÁNSITO


PP- 120-073

PP- 120-074



TOTAL 2,384,691,820





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 241 0 241



165 0 1655 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,384,691,820





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 120,622,739

040 01 111 13 DIETAS 213,702

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 23,162,705







124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 627,536


128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 848,470


144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 86,480

162 01 112 13 CONSULTORIAS 1,434,583


174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 460,192




PP- 120-075



212 01 112 13 MEDICINAS 42,117




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 654,920

254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,486

258 01 112 13 MADERA 68,569



270 01 112 13 REPUESTOS 893,242







340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 874,135

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 230,000




660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL CUOTA


MATERNIDAD.

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,487,657

202







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,565,566

200





16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,131,132

200



733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL(PAGO

CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 8,188,522

204

PROGRAMA 942

PP- 120-076


APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR

UNIDAD EJECUTORA CORTE-BIDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este programa se incorpora los recursos de la contrapartidapara la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa deModernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, Nº1377/OC-CR. Ley 8273.



252,000,000 UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID 1 CONTRAP.CRED.BID 1377/OC-CR .

252,000,000Total del Programa 942

PP- 120-077

PP- 120-078



TOTAL 252,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 97,000,000



TOTAL

PROY.

252,000,000





162 01 112 13 CONSULTORIAS 50,000,000




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000










603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 10,000,000

120 - PODER JUDICIAL...1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial....

Documents

Transcript of 120 - PODER JUDICIAL...1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial....