14. PPT. Producción y Rentab Quesería Egalmoc Taller PLCA _donamc 22.08.11.ppt

PROPUESTA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LACTEOS DE SIERRA ALTAPROPUESTA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LACTEOS DE SIERRA ALTA

BALANCE DE LA PROPUESTA PARA EL BALANCE DE LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO LECHERO CACHI ALTODESARROLLO LECHERO CACHI ALTO

Ayacucho, Agosto 2011 Ing. Dona Martínez Cáceres

PRODUCCION y RENTABILIDAD DE LA QUESERIA EGALMOC S.R.L.

2009 y 2010

El Proyecto PLCA es parte del Convenio GRA – PLA y se complementa con el Proyecto SNIP 41021 «Fortalecimiento de la Producción de Lácteos en la Micro Cuenca Allpachaka

OBJETIVOSOBJETIVOS

1.1. Procesar excedente de leche de la Micro Cuenca para Procesar excedente de leche de la Micro Cuenca para estabilizar precios y lograr derivados de calidad estabilizar precios y lograr derivados de calidad estandarizados y de marca con aceptación en mercados estandarizados y de marca con aceptación en mercados regionales y nacionales.regionales y nacionales.

2.2. Lograr dentro de 2 años la sostenibilidad operativa y Lograr dentro de 2 años la sostenibilidad operativa y económica de la queseria EGALMOC de Cusibamba.económica de la queseria EGALMOC de Cusibamba.

3.3. Contar con queserias bien equipadas con habilitación Contar con queserias bien equipadas con habilitación sanitaria de DIGESA.sanitaria de DIGESA.



PRODUCCION Y RENTABILIDAD DE LA QUESERIA EGALMOC S.R.L. 2009 Y 2010

1. Capacitar Técnicos Queseros para garantizar continuidad de producción y calidad de los productos WARY®.

2. Capacitar a directivos y socios para una administración y gestión empresarial transparente, eficiente y sostenible.

3. Lograr una producción satisfactoria en función de su capacidad instalada para justificar la contratación de un gerente con autonomía de gestión.

4. Desarrollar el mercado y posicionar la Marca WARY® con productos de calidad y precios competitivos.

5. Garantizar una rentabilidad satisfactoria de la quesería.

METAS PLANTEADAS METAS PLANTEADAS




PRIMERA QUESERIA SEMI INDUSTRIAL PRIMERA QUESERIA SEMI INDUSTRIAL DE LA REGIONDE LA REGION

1. Primera quesería asociativa (10 socios) construida y equipada con una contrapartida y préstamo de PLA de US $ 20,000.00 más donación de S/.25,000.00 como capital operativo; puede procesar 1,000 litros de leche en dos turnos.

2. Primera quesería en la Región con Habilitación Sanitaria de DIGESA.

3. Cuenta con Registro Sanitario para 5 productos: 4 tipos de quesos: Fresco, Andino, Edam. Cheddar y Yogurt.

4. Hace uso de la marca WARY® registrada por PLA en INDECOPI para futuro uso colectivo por queserías asociativas calificadas de la Región.

5. Fue construida para absorber un creciente exceso de leche por efecto de la promoción de la producción lechera.

6. El proyecto PLCA apoya con capacitación y asesoria técnica.




EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA

• Tanque de enfriamiento de leche: Tanque de enfriamiento de leche: Acero inoxidable de 1,600 lt. de capacidad.Acero inoxidable de 1,600 lt. de capacidad.

• Tina quesera:Tina quesera: Acero inoxidable, capacidad para procesar Acero inoxidable, capacidad para procesar 500 litros/turno.500 litros/turno.

• Mesa de moldeado:Mesa de moldeado: Acero inoxidable, mesa de drenaje de suero, con Acero inoxidable, mesa de drenaje de suero, con

capacidad de 60 moldes de 1 kg. capacidad de 60 moldes de 1 kg.




EQUIPAMIENTO DE LA PLANTAEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA

• Prensa: De acero inoxidable 304, modelo horizontal que facilita el prensado homogéneo; la capacidad es de 60 moldes/turno.

• Poza de salado: Con división para cada tipo de queso por el tiempo

diferente de salado; la solución de salmuera es de 18 a 22 ºBaume.

• Cámara maduración: El tiempo de maduración es diferente para cada tipo de queso con parámetros controlados: temperatura de 12-14 ºC y humedad de 85 – 90%.







Contribuciones de asesoria y capacitacion del Proyecto a EGALMOC 2008-2010

Nº Actividades Cant. Meses /días

Observ.

1 Capacitación técnicos queseros (técnico proyecto) 120 días 2 técnicos

2

Organización y diagnóstico de la empresa ( sistema de toma de decisiones, instrumentos de gestión empresarial, aplicación de instrumentos) por el Prof. UNSCH ( consultoría)

4 días

Durante 9 meses

3 Capacitación por el Prof. UNSCH ( consultoría) 8 días

4 Visita de asistencia tecnica y seguimiento Prof. UNSCH ( consultoria) 10

dias

5

Nº de reuniones y asambleas con los socios para planificar, coordinar y analizar marcha, administrativa y operativa de la queseria, Prof. UNSCH ( consultoria)

14 días




Seguimos...........contribuciones de asesoria y capacitacion del Proyecto a EGALMOC 2008-2010

Nº Actividades Cant. Meses /días Observ.

6 Seguimiento y monitoreo en la producción de quesos ( Tec. Proyecto)

250 días

7 Lograr habilitación sanitaria para la empresa, registro sanitario de productos y de marca ( Técnico Proyecto)

30 días

8 Presencia de un administrador ( pagado en contrapartida con PLCA)

13 meses 3 administ.

9 Presencia de personal de promoción y comercialización

12 meses 1 personal

10 Estudio de mercado de queso en Lima por Universidad Pacifico

US$ 16000

I. RESULTADOS A NIVEL SOCIAL ENTRE 2009-2010 I. RESULTADOS A NIVEL SOCIAL ENTRE 2009-2010

1. Directiva y socios desorganizados, conflictos personales serios entre 2 grupos familiares.

2. Tres administradores se han retirado voluntariamente por el ambiente hostil de trabajo, demora en pagos de sueldos y permanente cuestionamiento y rechazo de los socios a la gestión.

3. Dos queseros formados logrando hacer excelente calidad de queso, pero por la inestabilidad de condiciones de trabajo (como bajo sueldo, retrazos serios en el pago de los sueldos y la atención de requerimientos, etc.) descuidan algunas veces la calidad de los productos a causa de seguimientos no periódicos.

4. Falta de compromiso y solidaridad interna como externa de los socios, muestran egoismo y falta de lealtad entre ellos poniendo en riesgo el abastecimiento de leche y la buena marcha de la queseria.




II. RESULTADOS ECONOMICOS DE LA QUESERIA AÑOS 2009 - 2010

Descripción DetalleAño 2009Año 2009 Año 2010Año 2010

Promedio mensual

Total año (10 meses)

PromedioTotal añoTotal año

Mensual

Volumen leche

comprada y destino

Volumen leche total ( litros) 10,985 109,853 10,225 122,705 Volumen de leche entregado a PRONAA

8,468 84,680 7,818 93,815

Volumen leche para queso y Yogurt (Litros)

2,517 25,173 2,352 28,227

Valor de Valor de venta S/.venta S/.

Valor leche vendido PRONAA S/. 17,116.29 171,162.88 16,638.01 199,656.16 Valor productos procesados ( queso y yogurt) total S/.

5,029.79 50,297.90 5,327.54 63,930.50

INGRESO BRUTO ( VENTAS) 22,146.08 221,460.78 21,965.55 263,586.66

Gastos S/.Gastos S/.

Costo de compra leche (incluye flete acopio Cu) S/.

12,962.65 129,626.54 11,187.94 134,255.22

Gastos de producción, Adm. y comercialización S/.

6,641.02 66,410.24 6,976.08 83,712.93

Otros egresos (pago intereses, impuesto a la renta, otros.)

1,041.06 10,410.64 2,043.09 24,517.03

TOTAL GASTOS 20,644.74 206,447.42 20,207.10 242,485.19UTILIDAD NETA 1,501.336 15,013.36 1,758.46 21,101.47







ANALISIS DE LA OPERACIÓN DE LA QUESERIA

1. Capacidad de procesamiento de la Planta: 182,500 litros / año ( 500 Lt diarios x 365 días)

Productos

Año 2009 ( 10 meses) Año 2010Volumen

procesado Capacidad utilizada %

Ingreso Bruto S/.Volumen

procesado Capacidad utilizada %

Ingreso Bruto S/.

Lt Lt Queso 18454 -

50,297.90/ año 22724 -

63,930.5 /año yogurt 6719 - 5503 -Total 25173 14 28227 15

2. Capacidad de enfriamiento 576,000 litros/ año (1600 litros /día x 365 días)Leche pronaa

84680 15 171,162.85 / año 93815 16 199,656.16 / año

1. Lo optimo seria trabajar por lo menos al 70% de su capacidad instalada (127000 Lt/año, 360 Lt/día, la infraestructura permite una marmita de 500 lts .

2. De los ingreso brutos totales en promedio, el 76% ( S/. 185,409.51) lo representa PRONAA , 13 % (S/.31674.70) queso y 11% (S/.25439.50) yogurt.

3. El ingreso bruto por ventas totales ha aumentado del 2009 al 2010 en S/. 2,542.00 a S/. 3,801.54 promedio mensual, que representa en 2010 16’290 US $ mas sueldos y un precio al productor de S/.1.2 / litro de leche.

1.1. La quesería tuvo en los 2 años de trabajo una utilidad positiva (el año La quesería tuvo en los 2 años de trabajo una utilidad positiva (el año 2009 de S/.15,000.00 y el año 2010 de S/ 21,000.00) a pesar de haber 2009 de S/.15,000.00 y el año 2010 de S/ 21,000.00) a pesar de haber trabajado con 15 % de su capacidad.trabajado con 15 % de su capacidad.

2.2. Las ventas de leche, queso y yogur fue por S/. 263,586.66Las ventas de leche, queso y yogur fue por S/. 263,586.66 en el año 2010 en el año 2010 y S/. 221,460.78 en el año 2009, incremento de ventas de 19% de un año y S/. 221,460.78 en el año 2009, incremento de ventas de 19% de un año a otro el 76 % del valor de venta fue leche para PRONAA responsable a otro el 76 % del valor de venta fue leche para PRONAA responsable principal por el resultado positivo de la quesería.principal por el resultado positivo de la quesería.

3.3. El precio alto de la leche en la región (S/1.20/litro) en comparación al El precio alto de la leche en la región (S/1.20/litro) en comparación al precio nacional (S/.0.88 /litro) afecta las oportunidades de mercado fuera precio nacional (S/.0.88 /litro) afecta las oportunidades de mercado fuera de Ayacucho. No obstante, los resultados de promocion de los productos de Ayacucho. No obstante, los resultados de promocion de los productos WARY mostraron que existe un mercado immediato de queso y yogur WARY mostraron que existe un mercado immediato de queso y yogur para que opere la queseria a 70 % de su capacidad. Con nuevas queserias para que opere la queseria a 70 % de su capacidad. Con nuevas queserias se debe ingresar al mercado nacional con excelentes productos, algo se debe ingresar al mercado nacional con excelentes productos, algo imposible al precio de leche de S/. 1.20.imposible al precio de leche de S/. 1.20.

1.1. La quesería tuvo en los 2 años de trabajo una utilidad positiva (el año La quesería tuvo en los 2 años de trabajo una utilidad positiva (el año 2009 de S/.15,000.00 y el año 2010 de S/ 21,000.00) a pesar de haber 2009 de S/.15,000.00 y el año 2010 de S/ 21,000.00) a pesar de haber trabajado con 15 % de su capacidad.trabajado con 15 % de su capacidad.

2.2. Las ventas de leche, queso y yogur fue por S/. 263,586.66Las ventas de leche, queso y yogur fue por S/. 263,586.66 en el año 2010 en el año 2010 y S/. 221,460.78 en el año 2009, incremento de ventas de 19% de un año y S/. 221,460.78 en el año 2009, incremento de ventas de 19% de un año a otro el 76 % del valor de venta fue leche para PRONAA responsable a otro el 76 % del valor de venta fue leche para PRONAA responsable principal por el resultado positivo de la quesería.principal por el resultado positivo de la quesería.

3.3. El precio alto de la leche en la región (S/1.20/litro) en comparación al El precio alto de la leche en la región (S/1.20/litro) en comparación al precio nacional (S/.0.88 /litro) afecta las oportunidades de mercado fuera precio nacional (S/.0.88 /litro) afecta las oportunidades de mercado fuera de Ayacucho. No obstante, los resultados de promocion de los productos de Ayacucho. No obstante, los resultados de promocion de los productos WARY mostraron que existe un mercado immediato de queso y yogur WARY mostraron que existe un mercado immediato de queso y yogur para que opere la queseria a 70 % de su capacidad. Con nuevas queserias para que opere la queseria a 70 % de su capacidad. Con nuevas queserias se debe ingresar al mercado nacional con excelentes productos, algo se debe ingresar al mercado nacional con excelentes productos, algo imposible al precio de leche de S/. 1.20.imposible al precio de leche de S/. 1.20.

CONCLUSIONES




4. No obstante de ser rentable la quesería, no encuentran los socios solución de garantizar la operación y sostenibilidad porque los conflictos sociales se sobreponen a todos los planes. Habrá opción de vender o de alquilar, seguir con los 10 socios no parece ser opción. Las múltiples actividades de socios hicieron que no haya una dedicación a la empresa dejando en manos de unos cuantos socios.

5. Falta una visión empresarial de la directiva, prevalece un interés de rentabilidad inmediata y la distribución de las utilidades sin la mira a la capitalización para la sostenibilidad económica a largo plazo.

6. Una mala relación de los socios con los 20 proveedores de leche y la comunidad debilitan la seguridad y los beneficios económicos.

Continuación … CONCLUSIONES




7. Las deficiencias de calidad de la leche acopiada influyeron mucho en bajar el volumen para procesar, afectando la sostenibilidad del mercado de derivados y la utilidad de la planta.

8. A pesar de los esfuerzos del proyecto para el fortalecimiento empresarial con pagos parciales de administradores, personal técnico, consultoría, promotor de comercialización, donación de capital de trabajo y estudio de mercado, valorizado en S/.120,000 no vemos chance de una conciliación interna, el futuro de la quesería queda en duda!

Continuación … CONCLUSIONES




1. Se demuestra que es rentable la quesería y EGALMOC debe tomar la decisión immediata de alquilar la planta hasta lograr reorganizar la empresa con nuevos socios o de lo contrario venderla, esto permitirá que siga con la elaboración de quesos dando utilidad a la inversión y a productores, cumplir con las deudas pendientes y terminar los conflictos internos.

2. Quien continué con la producción de quesos debe garantizar la sostenibilidad de producción, calidad, cumplimiento con los clientes y un buen uso de la marca garantizando calidad y posicionamiento en el mercado.

3. Mejorar la relación con los proveedores de leche pagando precios razonables, pago puntual y cumplimiento de cuotas de acopio diario, incentivos por calidad, así mismo se debe mejorar la relación con la comunidad.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES




4. Los nuevos proyectos de queserías rurales se debe elegir mediante evaluación minuciosa a organizaciones bien conformadas con participantes emprendedores, identificados y con un gran objetivo; así, evitar inversión en el fortalecimiento de la empresa, sin resultados que terminan en conflictos afectando la gestión.

5. Es saludable contar con un apoyo gerencial externo ya que el poblador rural por su mismo nivel de preparación no podrá realizar bien los trabajos especiales de operación y gestión de la empresa, organizar y manejar todos los aspectos de producción y manejo económico.

6. Los asesores externos o trabajadores deben tener buen trato, salario justo y bonificaciones, tener una autonomía de acción con plan operativo anual aprobado por la asamblea y luego ser evaluado.

Continuación … RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES




7. La construcción e implementación de queserías en la Micro Cuenca por las instituciones públicas y privadas debe ser previa coordinación y planificación responsable, el hecho de contar la Región con la marca WARY ® abre perspectivas de mercado a nivel Regional como nacional, un ambicioso objetivo que solo se alcanzará si todos los actores (queserías y fuentes financieras) cooperan en lograr leche de calidad (controles rígidos de calidad en el acopio), tener plantas y procesos de elaboración higiénicos, impecables, técnicos queseros bien capacitados y un régimen de control eficiente con sanciones drásticas en caso de incumplimiento. La formación de una Asociación de queserías y productores de quesos es urgente para mantener y promover mercados con una marca única de la Región de Ayacucho; la marca WARY está ya promocionada para uso colectivo por queserías asociadas y calificadas.

Continuación … RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES




GRACIAS …GRACIAS …




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