180713_Verificacion_Viabilidad_Mariño_Mixto(Plan de Financiamiento)

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC

PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO – APURIMAC I

TOMO I

INFORME PRINCIPAL

VERIFICACION DE VIABILIDAD

JULIO 2013

Organización del Informe El informe contiene dos tomos distribuidos de la siguiente manera

Tomo I Informe Principal

Tomo II Anexos

Anexo 1 Cuadros comparativos del Proyecto

Cuadros comparativos del Proyecto por cada componente

Anexo 2 Hojas de Presupuesto del PIP Viable (Enero 2007)

Hojas de reporte de los presupuestos del PIP Viable aprobado con precios a Enero del 2007

Anexo 3 Precios de insumos del PIP Viable (Enero 2007)

Hojas de relación de insumos de los presupuestos del PIP Viable aprobado con precios a Enero del 2007

Anexo 4 Hojas de Presupuesto del PIP a Verificar (Marzo 2013)

Hojas de reporte de los presupuestos del PIP a Verificar con precios a Marzo del 2013

Anexo 5 Precios de insumos del PIP a Verificar (Marzo 2013)

Hojas de relación de insumos de los presupuestos del PIP a Verificar con precios a Marzo 2013

Anexo 6 Cuadros comparativos de presupuestos

Comparación entre los presupuestos del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 7 Cuadros comparativos de partidas Comparación entre las partidas utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 8 Cuadros comparativos de metrados

Comparación entre los metrados utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 9 Cuadros de variación total de costos por partida

Comparación entre los costos por partida (metrado por precio unitario) utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 10 Cuadros comparativos de precios de insumos

Comparación entre los precios de insumos utilizados en el PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 11 Análisis de adicionales y deductivos

Comparación entre los presupuestos del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013) con el detalle de cada tipo de adicional y deductivo incurrido

Anexo 12 Cuadro comparativo de metas (Cantidad)

Comparación entre las metas en cantidad (numero de obras, longitudes de revestimiento, etc) del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 13 Cuadro comparativo de metas (Costo por obra)

Comparación entre las metas en soles (costo de obras, de revestimientos, de entubados, etc) del PIP Viable (Enero 2007) y el PIP a Verificar (Marzo 2013)

Anexo 14 Informe de Aprobación del Estudio Oficio N° 1077-2009-EF/68.01 del 06.05.09 que declara la viabilidad del Proyecto

Anexo 15 Acta de acuerdos de Usuarios Actas de acuerdo de usuarios con cada comité de regantes de la Microcuenca Mariño

Anexo 16 Compromiso de financiamiento del adicional por parte del Presidente del Gobierno Regional Apurimac

Compromiso de financiamiento de los montos adicionales a ser asumidos por parte de la Región Apurimac

Anexo 17 Resoluciones de Aprobación del Estudio Definitivo

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño

INDICE

Pág.

1 ANTECEDENTES 1-1

1.1 Datos generales 1-1 1.2 Origen del Proyecto 1-1 1.3 Formulación del Estudio Definitivo 1-3

2 PROYECTO ORIGINAL (RESUMEN) 2-1

2.1 Objetivos y resultados del Proyecto 2-1 2.2 Componentes del Proyecto 2-1 2.2.1 Componente Gestión de Recursos Hídricos 2-1 2.2.2 Componente de Ordenamiento Territorial 2-3 2.2.3 Componente de Fortalecimiento Institucional 2-4 2.2.4 Gestión y Administración del Proyecto 2-4 2.3 Presupuesto viabilizado 2-5

3 PRINCIPALES CAUSAS DE MODIFICACIONES REALIZADAS Y/O PLANTEADAS 3-1

3.1 Incremento de costos 3-1 3.1.1 Variación de partidas 3-1 3.1.2 Variación de metrados 3-1 3.1.3 Incremento de precios insumos 3-2 3.1.3.1 Costos de mano de obra 3-2 3.1.3.2 Costos de materiales 3-3 3.1.4 Resumen de Incremento de precios insumos, Variación de Metrados, Partidas

adicionales y Deductivos 3-3 3.2 Modificación de beneficios 3-5 3.2.1 Variación en la Cedula de Cultivos 3-5 3.2.2 Variación en los rendimientos y costos de producción 3-7 3.2.3 Incremento de precios de productos agrícolas 3-10 3.3 Modificación de la tasa de descuento 3-11 3.4 Modificación del IGV 3-11

4 ANALISIS 4-1

4.1 Verificación por modificaciones no sustanciales o por modificaciones sustanciales 4-1

4.2 Análisis de las modificaciones no sustanciales que justifican la verificación de viabilidad 4-1

4.2.1 Variación del monto de inversión 4-1 4.2.2 Análisis de modificaciones no sustanciales 4-2 4.2.2.1 Fundamento de modificaciones no sustanciales 4-2

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U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño 4.2.2.2 Fundamentar modificaciones sustanciales 4-17 4.2.2.3 Análisis de modificaciones en componentes y metas 4-17 4.2.2.4 Detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes y

actividades. 4-18 4.2.2.5 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas 4-18 4.2.2.6 Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad 4-18

5 PROPUESTA NUEVA DEL PROYECTO 5-1

5.1 Objetivos y resultados del Proyecto 5-1 5.2 Componentes del Proyecto 5-1 5.2.1 Componente Gestión de Recursos Hídricos 5-2 5.2.2 Componente de Fortalecimiento Institucional 5-5 5.2.3 Gestión y Administración del Proyecto 5-5 5.3 Costos del Proyecto 5-6 5.4 Costos de inversión 5-6 5.4.1 Componente de Gestión de Recursos Hídricos 5-6 5.4.2 Componente de Gestión Territorial 5-8 5.4.3 Componente de Fortalecimiento Institucional 5-8 5.4.4 Gastos de gestión y administrativos del Proyecto 5-8 5.4.5 Resumen de los Costos del proyecto 5-9 5.5 Estimación de Beneficios 5-10 5.5.1 Beneficios agrícolas – Situación actual 5-10 5.5.2 Beneficios Agrícolas - Situación Con Proyecto 5-12 5.6 Demanda de agua del proyecto 5-15 5.7 Programación 5-15

6 EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO MODIFICADO 6-1

6.1 Horizonte de Evaluación 6-1 6.2 Tasa de descuento 6-1 6.3 Indicadores económicos 6-1 6.4 Análisis de sensibilidad 6-1

7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MODIFICADO 7-1

7.1 Detalle los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, así como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas. 7-1

7.2 Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento del PIP 7-2

7.3 Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución del PIP. 7-2 7.4 Financiamiento del PIP 7-7

8 MARCO LOGICO DEL PROYECTO MODIFICADO 8-1

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9-1 Boza Consultores SRL ii 180713_Verificacion_Viabilidad_Mariño_Mixto(Plan de Financiamiento).doc


LISTA DE CUADROS

Cuadro N° 3-1: Resumen de variación de presupuesto entre PIP Viable y PIP a Verificar (Componente de Gestión de Recursos hídricos) 3-4

Cuadro N° 3-2: Comparativo de Cedula de Cultivos en Situación Actual y En Pleno Desarrollo entre PIP Viable y PIP a Verificar 3-6

Cuadro N° 3-3: Comparativo de Rendimiento entre PIP Viable y PIP a Verificar 3-7 Cuadro N° 3-4: Comparativo de Costos de producción entre PIP Viable y PIP a

Verificar 3-9 Cuadro N° 3-5: Comparativo de Precios de productos agrícolas entre PIP Viable

y PIP a Verificar 3-10 Cuadro N° 3-6: Comparativo de Tasa de descuento entre PIP Viable y PIP a

Verificar 3-11 Cuadro N° 4-1: Verificación por modificaciones sustanciales 4-1 Cuadro N° 4-2: Resumen de variación del monto de inversión 4-2 Cuadro N° 4-3: Resumen Fundamento de modificaciones no sustanciales 4-2 Cuadro N° 4-4: Metas asociadas a la capacidad de producción (a nivel de

metas) - Componente de Gestión de Recursos Hídricos 4-4 Cuadro N° 4-5: Cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio

con que se obtuvo la viabilidad 4-13 Cuadro N° 4-6: Cambio en la localización geográfica dentro del ámbito de

influencia del PIP 4-13 Cuadro N° 4-7: Plazo de ejecución 4-13 Cuadro N° 4-8: Cuadro comparativo de Programación 4-14 Cuadro N° 5-1: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de

Almacenamiento bajo la modalidad por Contrata 5-7 Cuadro N° 5-2: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de riego en

la Cuenca Alta, Media y Baja bajo la modalidad por Administración Directa 5-7

Cuadro N° 5-3: Programación financiera 5-15 Cuadro N° 5-4: Programación física global 5-16 Cuadro N° 7-1: Flujos de Costos del PIP Viable 7-1 Cuadro N° 7-2: Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable) 7-2 Cuadro N° 7-3: Financiamiento global del proyecto 7-7 Cuadro N° 7-4: Financiamiento detallado por componentes del proyecto 7-8

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INFORME DE VERIFICACION DE VIABILIDAD PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO

1 ANTECEDENTES

1.1 Datos generales

Nombre del Proyecto: “Proyecto de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño”

Código SNIP: 22338

Fecha de Viabilidad: 29/04/2009

1.2 Origen del Proyecto

Como resultado de las negociaciones entre los gobiernos de Alemania y Perú en el año 2004, se concedieron 5 millones de euros para un programa de riego en pequeña escala y manejo de los recursos hídricos en la sierra sur del Perú.

En este contexto se gestó una misión de expertos de la KfW para evaluar un proyecto de desarrollo para la protección de los recursos naturales, mejora de las actividades agropecuarias y manejo eficiente de los recursos hídricos, priorizando la microcuenca del río Mariño en la provincia de Abancay.

Sobre los estudios de preinversión

En octubre del 2005 mediante el Informe Técnico No. 200-2005-AG-OGPA-OI, la OPI Agricultura aprobó el estudio a nivel de Perfil, mediante el Oficio No. 331-2007-GR. APURIMAC/PR, el Gobierno Regional de Apurímac remitió el estudio de pre factibilidad del "Proyecto Gestión Integral de la Micro cuenca de Abancay, Apurímac, el cual fue declarado viable, en mayo del 2009 por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas con oficio Nº 1077-2009-EF/68.01

Sobre el contrato de préstamo y acuerdo separado

En base al convenio firmado el 24.11.2005 entre el Gobierno de la Republica Federal de Alemania y el Gobierno de la Republica del Perú sobre Cooperación Financiera (Convenio Intergubernamental), se suscribió el Contrato de Préstamo y Aporte Financiero el 09.08.2010, entre el KfW Frankfurt am Main y la Republica del Perú por EUR 5 millones de préstamo y EUR 0.5 millones Aporte Financiero.

Conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo y Aporte Financiero, se procedió a la suscripción del Acuerdo Separado el 17.08.2010 entre el Presidente Regional de Apurimac, Director Nacional de Endeudamiento Publico – MEF y Funcionarios del KfW.

En el Acuerdo Separado se establecieron algunos “Acuerdos Especiales” para la ejecución del proyecto, referidos a:

a. Antes de invertir en la infraestructura de riego en las cuencas alta, media, y baja se necesita comprobar: i) que la infraestructura este en concordancia con los resultados de POT Y PUT y con el plan de manejo de los Recursos Hídricos de la Microcuenca del Rio Mariño y ii) Que la infraestructura no esté ubicada en zonas potenciales de urbanización de la ciudad.

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1-1


b. Antes de invertir en la infraestructura de riego en la cuenca baja, se necesita comprobar que las aguas servidas tratadas de la ciudad de Abancay, cuentan con los criterios mínimos para no afectar la salud de la población residente y de los consumidores de los productos. Estas aguas son necesarias para la irrigación en la cuenca baja.

c. Antes de invertir en las presas, se necesita presentar el acuerdo entre las organizaciones de riego y la empresa EMUSAP sobre la distribución y el uso de las aguas almacenadas.

d. El Gobierno Regional de Apurímac se compromete a ejecutar una Zonificación Económica y Ecológica antes de que empiece el Proyecto.

e. Antes de iniciar la ejecución física de la infraestructura de riego, se deberá asegurar la disposición en efectivo del aporte de los beneficiarios para la compra de equipos de riego a nivel parcelario favorecidos de las comisiones de regantes y junta de usuarios, para cofinanciar las obras. Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá asegurar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por los usuarios.

f. El GRA velará y fijará por convenio que la municipalidad de Abancay: i) se compromete a contratar un profesional a tiempo completo para la preparación y subsiguiente ejecución e implementación del POT y PUT y el monitoreo necesario y ii) declare áreas de protección de agua en base a los planes mencionados antes de que se invierta en la infraestructura.

g. Antes de la ejecución del proyecto se deberán presentar los siguientes acuerdos: i) Convenio entre municipalidad de Abancay y Tamburco y ii) Actas de conformidad de los actores clave y beneficiario de ámbito de intervención, sobre el POT y PUT.

El cumplimiento debe ser comprobado por la “CAS” mediante su visto bueno en el informe.

Contratación de la Consultora de Asesoramiento y Supervisión (CAS)

Según el Contrato de Prestamo y Acuerdo separado, el procedimiento de contratación de la CAS fue realizado bajo las normas del KfW.

El GRA conformó el Comité Especial para el proceso de selección y contratación mediante Resolución Gerencia Regional N° 001-2011-GR.APURIMAC/GG, de fecha 14.01.2011. Por su parte el KfW, envió a la Sra Ruth Kaeppler como Agente de Licitación del KfW, quien participó en todo el proceso, el cual se describe a continuación:

• El 27.06.2010 el GRA convocó al proceso de precalificación para servicios de Consultoría de Apoyo y Supervisión CAS.

• El 31.08.2010 el GRA concluyó el proceso de precalificación emitiendo la Resolución Gerencia Regional N° 195-2010-GR. Apurimac/GG, con los resultados correspondientes. Se alcanzaron las bases y TdR a las Consultoras precalificadas para la preparación de sus propuestas.

• El 02.12.2010 el GRA publica las Bases del Concurso Publico N° 012-2010-GRA "Contratación de los Servicios de Consultoría de Apoyo y Supervisión (CAS) del Proyecto: Gestión Integral de la Microcuenca Marino de Abancay Apurimac I".


1-2


• El 18.01.2011 con intervención de veedores: el Auditor de OCI CPC Marino Osear Medina Tito, la Sra Ruth Kaeppler Agente de Licitación del KfW y los miembros del Comité de Gestión de la Microcuenca Marino el Sr Juver Farfan V. y el Prof. José Córdova C.; se otorgó la Buena pro a CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH.

• El 14.04.2011 se suscribió el contrato entre el Presidente del GRA y el Gerente General de CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH.

Cabe precisar que dentro de las funciones de CAS se encuentra la formulación de los Estudios Definitivos de los Sistemas de Riego del Proyecto Mariño.

1.3 Formulación del Estudio Definitivo

Antecedentes

• Agosto del 2005 fecha se aprueba el perfil del Proyecto. • Posteriormente entre octubre del 2006 a marzo del 2007 se concluye el estudio de

pre-factibilidad del Proyecto y en abril 2007 el GRA presenta el estudio al OPI-MINAG.

• En agosto 2008 el OPI-MINAG aprueba este estudio de pre-factibilidad. • En mayo del 2009 la DGPM del MEF declara la viabilidad del Proyecto, basándose

en el estudio de pre-factibilidad. • El Acuerdo Separado se suscribe en agosto del 2010 y incluye varios acuerdos

especiales, condicionando la construcción de la infraestructura y su inicio. • En noviembre del 2011 la CAS inicia con los estudios básicos del proyecto. • En febrero del 2012 la UE y la CAS en reunión en Lima con el KfW, informe sobre

la posible necesidad de un proceso de Verificación de Viabilidad por cambios en los precios de insumos y probablemente en áreas regables (urbanizaciones) ocurridos entre marzo 2007 (levantamiento de los datos del estudio) y fines de 2011.

• Entre febrero y marzo 2012 en todos los 21 talleres de inicio de estudios definitivos participativos, la CAS y la UE informan y explican a los usuarios sobre la alta probabilidad de un proceso de Verificación de Viabilidad, dados los incrementos de precios así como los cambios en áreas e infraestructura, a ser verificados en los recorridos participativos programados.

• En abril del 2012 la CAS informa a la UE-PDA sobre los procedimientos del proceso de la Verificación de Viabilidad.

• En octubre del 2012 la CAS concluye y entrega a la UE los Estudios Definitivos, donde se tiene un incrementos de más del 60% en los costos del Componente de Gestión de Recursos Hídricos.

• El 05 de julio del 2012, mediante Resolución Administrativa N° 268-2012-ANA-ALA-Medio Apurímac Pachachaca, se aprobó la Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico.

• El 15 de marzo del 2013, mediante Resolución Administrativa N° 0074-2013-ANA-ALA-Medio Apurímac Pachachaca, se aprobó el Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hídricos con Fines Agrarios.

• El 21 de junio del 2013, mediante Resolución Gerencial Regional N°004-2013-GR.APURIMAC/GRRNGMA, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

• El 01 de julio del 2013, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 020-2013-G.R. APURIMAC/UE-PDA/DE, se aprueba los Estudios Definitivos referidos a los Expedientes Técnicos de los Sistemas de Almacenamiento y Expedientes Técnicos de la Cuenca Alta, Media y Baja de la Microcuenca Mariño.


1-3


• El 05 de julio del 2013, mediante Resolución Administrativa N° 0307-2013-ANA-ALA-Medio Apurímac Pachachaca, se autoriza a la UE 004 PRO DESARROLLO APURIMAC, la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para la Obtención de Licencia de Uso de Agua Superficial. (Ver Anexo 17)

Formulación de los Estudios Definitivos

La formulación de los Estudios Definitivos de los sistemas de riego estuvieron a cargo del equipo de estudios del CAS, cuyo Jefe de Estudios es el MBA Ing. Alejandro Zapata G. y Jefe adjunto el Ing. Werner Prieto H.

Supervisión del Expediente Técnico

El acompañamiento durante la formulación por el Coordinador del Componente de Gestión de Recursos Hídricos de la UE.PDA Ing. Fernando Vargas Anaya.

Se tuvo también la participación del Consultor Principal de la supervisión, revisión, evaluación y conformidad de los Estudios Definitivos del PGIMMA – Apurímac I, Ing. Julio Walter Olarte Hurtado:

La revisión del Estudio Definitivo ha tenido varias fases en su revisión y la incorporación de especialistas de apoyo al Consultor Principal tal como;

• Estudio Definitivo Ing. Fernando Vargas Anaya, revisión global del estudio definitivo y acompañamiento en el proceso.

• Expediente técnico del Sistemas de Almacenamiento Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisión global, memoria descriptiva, hidrología, topografía, agrología e impacto ambiental. Ing. Rolando Macedo Pacheco: Especialista en la revisión y evaluación de los diseños de las presas de embalse, obras de arte, geología, geotecnia, costos, presupuestos, especificaciones técnicas.

• Expediente técnico de los Sistemas de Riego Cuenca Baja Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisión global, memoria descriptiva, agrología, agroeconomia, hidrología, topografía e impacto ambiental. Ing. Sergio Álvaro Nadal Bejarano: Especialista en la revisión y evaluación de los diseños de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones técnicas.

• Expediente técnico de los Sistemas de Riego Cuenca Media Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisión global, memoria descriptiva, agrología, agroeconomía, hidrología, topografía e impacto ambiental. Ing. Fritz William Mujica Gutiérrez: Especialista en la revisión y evaluación de los diseños de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones técnicas.

• Expediente técnico de los Sistemas de Riego Cuenca Alta Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisión global, memoria descriptiva, agrología, agroeconomia, hidrología, topografía e impacto ambiental. Ing. Sergio Álvaro Nadal Bejarano: Especialista en la revisión y evaluación de los diseños de los sistemas de riego, obras de arte, costos, presupuestos, especificaciones técnicas.

• Expediente: Plan de Capacitación en Gestión de Sistemas de Riego.


1-4


Ing. Julio Walter Olarte Hurtado: Especialista en la revisión global, memoria descriptiva, planteamiento del plan de capacitación en gestión de los sistemas de riego y anexos. Ing. Heber Sequeiros Nieto: Especialista en la revisión y evaluación de los objetivos y metodología de la capacitación, lineamientos de acción y ejes temáticos del plan de capacitación, costos, presupuestos y cronograma de ejecución.

Los expedientes antes indicados fueron revisados y evaluados por paquetes (expedientes técnicos), cuyos costos en suma fueron S/. 48,300, no incluye los costos del Coordinador de Gestión de Recursos Hídricos.

Aprobación del Estudio Definitivo

El estudio fue aprobado secuencialmente por la Supervisión del Estudio y Coordinador de Gestión de Recursos Hídricos de la UE PDA:

• Aprobación y Conformidad del Expediente Técnico de los Sistemas de Almacenamiento, con informe N° 052-2012 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 05.12.12 y Carta de Conformidad de la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico de fecha 29.11.12.

• Aprobación y Conformidad del Expediente Técnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Alta, con informe N° 014-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 10.05.13 y Carta de Conformidad de la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico de fecha 10.05.13.

• Aprobación y Conformidad del Expediente Técnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Media, con informe N° 011-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 26.04.13 y Carta de Conformidad de la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico de fecha 23.04.13.

• Aprobación y Conformidad del Expediente Técnico de los Sistemas de riego de la Cuenca Baja, con informe N° 007-2013 -G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 18.03.13 y Carta de Conformidad de la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico de fecha 01.03.13.

• Aprobación y Conformidad del Plan de Capacitación en Gestión de Sistemas de riego, con informe N° 013-2013-G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 02.05.13 y Carta de Conformidad de la Supervisión y Evaluación del Expediente de fecha 30.04.13.

• Aprobación y Conformidad del Estudio Definitivo de los Sistemas de Riego de la Cuenca del Mariño, con informe N° 020-2013-G.R.Apurimac/UE-PDA/DE/CGRH, de fecha 17.05.13.

• El 01 de julio del 2013, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 020-2013-G.R. APURIMAC/UE-PDA/DE, se aprueba los Estudios Definitivos referidos a los Expedientes Técnicos de los Sistemas de Almacenamiento y Expedientes Técnicos de la Cuenca Alta, Media y Baja de la Microcuenca Mariño. (Ver Anexo 17)


1-5

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño 2 PROYECTO ORIGINAL (RESUMEN)

2.1 Objetivos y resultados del Proyecto

El objetivo del proyecto, definido en el árbol de medios y fines del Estudio de Preinversión con el que se declaro viable es:

“Mejorar la capacidad productiva de la micro cuenca Mariño a través de la gestión integral de los recursos agua suelo”

Para lo cual se ha planteado los resultados siguientes:

• Los sistemas de uso de agua son mejora-dos y gestionados por las organizaciones de usuarios.

• El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecológicas y las condiciones ambientales.

• Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC • Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de

diferentes grupos y zonas.

2.2 Componentes del Proyecto

El Proyecto integral El Proyecto de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño Abancay - Programa de Riego Apurímac I, comprende los componentes: Gestión de Recursos Hídricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comité de gestión como organismo que debe impulsar la articulación de actividades de los actores involucrados y la Gestión integral del Programa.

El Programa integra los componentes de Gestión de Recursos hídricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestión del Proyecto (UE)

2.2.1 Componente Gestión de Recursos Hídricos

Infraestructura en los sistemas de uso de agua propuestos a nivel integral Las inversiones en los sistemas de uso de agua consideran la intervención en la Cuenca del Mariño con un programa con los siguientes componentes:

• Sistemas de Almacenamiento de agua en el área de Rontoqocha para la cuenca media y baja (riego) y agua potable para la ciudad de Abancay.

• Sistemas de Almacenamiento de agua en el sector de Yanaccocha, para la cuenca alta (Micaela Bastidas)

• Mejoramiento de infraestructura de conducción en las cuencas alta y media. • Introducción de riego tecnificado y construcción de matrices para riego por

aspersión. • Plan de capacitación en gestión de riego.


2-1


Sistemas de Almacenamiento propuesto

Areas netas del proyecto

Metas globales del proyecto


2-2


Plan de Capacitación en Gestión de Sistemas de Riego

El Plan estará dirigido a la capacitación más práctica que teórica de los dirigentes y usuarios para que su desempeño sea eficiente en funciones técnicas, económicas y organizativas en la perspectiva del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

El plan de capacitación constará de la implementación de los concursos bajo la metodología de “aprender haciendo” que incluyen las fases practica: planeación, organización, ejecución, evaluación y seguimiento.

Cabe precisar que este Plan es parte de las acciones previstas en el Fortalecimiento Institucional

2.2.2 Componente de Ordenamiento Territorial

El componente Ordenamiento Territorial (OT), Planificación del Uso de la Tierra (PUT), Saneamiento de la Propiedad (SP) o Gestión Territorial (GT) enfoca sus actividades hacia el uso adecuado de las tierras comunales y privadas orientándose en las capacidades agro-ecológicas y las condiciones ambientales. Para alcanzar este resultado se desarrollan 3 áreas de trabajo (Ordenamiento Territorial, Planificación del Uso de las Tierras y el Saneamiento de la Propiedad) que proporcionan insumos uno al otro, fomentando la integralidad del manejo de la cuenca. La meta del componente es que las instituciones y los actores económicos (especialmente los agricultores) tengan instrumentos que permitan usar los recursos naturales de la mejor manera, en forma sostenible y alcanzando mayores beneficios.

En territorios accidentados, con severas limitaciones de uso de la tierra y diversos tipos de riesgos ambientales, las inversiones en obras de mejoramiento de riego y construcción de mayor infraestructura productiva agregan un factor de seguridad determinante con la implementación de acciones de OT, PUT y SP. El control de uso de la tierra en zonas no aptas y la implementación de acciones de forestación y control de erosión de laderas, entre otras medidas, supone la reducción de tierras de producción agrícola.

Para el componente Gestión Territorial se definió como objetivo específico, “El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecológicas y las condiciones ambientales.” las acciones se organizan en seis líneas de acción:

• Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial. • Elaborar participativamente planes de uso de la tierra. • Orientar la expansión urbana dentro de su dimensión real y conforme al POT. • Implementar medidas de protección contra la erosión, de mitigación de peligro de

desastres y de protección de áreas con vegetación natural. • Concluir el proceso de titulación en la cuenca alta dando la prioridad a

propiedades comunales. • Realizar campañas y eventos de información de la población urbana y rural

sobre aspectos de manejo de los Recursos Naturales


2-3

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


Después de la conclusión del proceso del Ordenamiento Territorial el Gobierno Regional, el Municipio Provincial de Abancay y el Municipio Distrital de Tamburco cuentan con un instrumento que permite orientar y dirigir el desarrollo sostenible de la cuenca y permite además contribuir a la conservación de los recursos naturales.

La ejecución del componente se realizará mediante un proceso que contiene principalmente tres fases 1) Fase de preparación; 2) Fase de elaboración de POT y PUT / georeferenciación de las propiedades comunales y 3) Fase de implementación y consolidación de los planes

2.2.3 Componente de Fortalecimiento Institucional

El fortalecimiento institucional de la gestión de los recursos naturales es un componente transversal del Proyecto que se enfoca en la coordinación entre actores para la gestión de la cuenca en su conjunto así como la capacitación de los actores individuales para jugar un rol constructivo dentro de este concepto, mientras que las capacidades técnicas requeridas se desarrollan en el ámbito de los componentes de Gestión Territorial y de Gestión de Recursos Hídricos.

El Componente Fortalecimiento Institucional apoya a los dos resultados del Proyecto y tiene el objetivo específico:

Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la Microcuenca Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

El fortalecimiento institucional siendo un componente transversal tanto de la gestión territorial como de la gestión de recursos hídricos, las acciones se organizan en cuatro líneas de acción:

• Fomentar la creación de alianzas estratégicas entre los actores en la gestión de los RRNN de la MC Mariño.

• Apoyar la creación de mecanismos institucionales para formular y supervisar la ejecución de planes de gestión de los RRNN.

• Fortalecer roles y funciones del Comité de Gestión MC Mariño para una gestión transparente.

• Realizar campañas y eventos de información de la población sobre aspectos de manejo de los RRNN.

2.2.4 Gestión y Administración del Proyecto

Para la ejecución efectiva, eficiente y sostenible del Proyecto se propuso que el Gobierno Regional en su función responsable institucional del Proyecto frente al KfW constituya una Unidad Ejecutora de Proyecto

La Unidad Ejecutora es la responsable de la conducción y gestión del Proyecto, de acuerdo a las competencias que le establece la Ley del Sistema de Presupuesto del Perú y demás normas nacionales correspondientes. Tiene autonomía técnica, administrativa y financiera, y es la contraparte técnica del Proyecto, y es responsable de la contratación de servicios y obras y del monitoreo y seguimiento del Proyecto.

Asimismo cuenta con una consultora de apoyo y supervisión - CAS Responsable de apoyar al Gobierno Regional y la UEP en la selección del personal de la UEP, supervisión y co-responsabilidad con la UEP de servicios y obras del Proyecto, formación de recursos humanos y fortalecimiento institucional para lograr la


2-4


sostenibilidad de los efectos del Proyecto y co-Gestión del Fondo de Disposición. La CAS, además es responsable de velar que los procedimientos y requerimientos de la Cooperación Financiera Alemana sean respetadas en todas las acciones del Proyecto.

El Consejo Directivo (CD) es el órgano superior de dirección del Proyecto, presidido por la Presidencia del Gobierno Regional. Fue constituido antes de la contratación de la CAS y del personal de la UEP y es el encargado de la orientación política del mismo, de velar por la implementación del Proyecto, seleccionar al Director Ejecutivo, aprobar los POA del Proyecto, así como aprobar y renovar el Manual Operativo, los planes y presupuestos anuales y asegurar su cumplimiento.

La UEP es asistida por el Consejo Consultivo como órgano diario de asesoramiento, siendo este el Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño. Este Comité que fue la impulsora del Proyecto Mariño no solo durante la ejecución del Proyecto sino debe fundamentalmente garantizar la continuidad y/o sostenibilidad de la gestión de la microcuenca. EL CGMM debe asumir la corresponsabilidad en la ejecución y gestión del agua y de los RRNN del Mariño.

2.3 Presupuesto viabilizado

El presupuesto del proyecto viabilizado asciende a S/. 37,081,639, sin embargo en el Contrato de Préstamo y Acuerdo Separado este monto fue redondeado en sus montos, así como incrementado el aporte financiero para el componente de fortalecimiento institucional, por parte del KfW, el monto producto de esta adecuación asciende a S/. 37,752,564.

Los detalles se muestran en el cuadro siguiente:

Componentes/ Rubros

Cooperación Internacional Contrapartida Nacional

Usuarios Total (S/.) Préstamos

Donación GR Apurímac

Municipio Abancay Aporte

financiero Gestión Territorial 690,200 473,456 1,034,436 2,198,092 Gestión Recursos Hídricos 14,277,309 1,449,400 5,969,592 3,932,008 25,628,308 Fortalecimiento Institucional 175,000 798,794 13,328 29,75 1,016,872 Gastos Administrativos 4,737,168 3,501,200 8,238,368 Unidad Ejecutora 2,630,811 2,630,811 CAS 4,737,168 870,389 5,607,557 Total estudio 19,704,677 1,624,400 10,743,042 1,047,764 3,961,758 37,081,639 Total contrato de préstamo 20,000,000 2,000,000 10,743,042 1,047,764 3,961,758 37,752,564


2-5

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño 3 PRINCIPALES CAUSAS DE MODIFICACIONES REALIZADAS Y/O

PLANTEADAS

Las principales variaciones corresponden a las obras previstas en los Sistemas de Almacenamiento y Riego de la Cuenca Alta, Media y Baja del componente de Recursos Hídricos, sobre los cuales se precisan las causas y se realizan los análisis correspondientes.

3.1 Incremento de costos

3.1.1 Variación de partidas

Las variaciones son puntuales, y se realizaron para poder detallar de mejor manera el proceso constructivo y en otro para complementar los diseños, en resumen se puede indicar que:

• A nivel del sistema de Almacenamiento:

Se actualizó el Presupuesto para poder licitar y se modificaron partidas para por necesidades en el diseño y cambio de especificaciones técnicas acordes al nuevo contexto.

• A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Alta

Se incrementaron partidas nuevas, las que se deben a cambios en las estructuras proyectadas, nuevos trazos de apertura de canales, cambio de obras de concreto ciclópeo por concreto armado, entre otras.

• A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Media


• A nivel del Sistemas de riego de la Cuenca Baja


En los cuadros de análisis se puede apreciar en el Anexo 7: Comparativo de Partidas y en el Anexo 9: Comparativo de costos por partida

3.1.2 Variación de metrados

Por necesidades de obra se ha ejecutado mayores metrados, a fin de lograr que las obras previstas cumplan su cometido; principalmente en mayores longitudes de revestido de canales por la pérdida de eficiencia de conducción, mayores conductos cubiertos por presencia de derrumbes en tramos críticos del canal, y la necesidad de mayor implementación de obras de arte estándar (portillos, pasarelas, etc.)

En resumen se puede indicar que:

• A nivel del sistema de Almacenamiento

Se incrementaron metrados referidos a obras preliminares y excavaciones, debido al rechequeo de metrados y del diseño propiamente dicho.


3-1


• A nivel de sistema de riego Cuenca Alta

Existen mayores metrados debido a los cambios en el diseño de obras como son mayores excavaciones, mayores secciones de revestimiento, mayores dimensiones de estructuras proyectadas.

• A nivel de sistemas de riego Cuenca Media


• A nivel sistemas de riego Cuenca Baja


Los detalles se presenta en el Anexo 7: Comparativo de metrados

3.1.3 Incremento de precios insumos

Cabe precisar que los presupuestos fueron elaborados el Enero 2007 y aprobados en Mayo del 2009, los cuales han sufrido incrementos marginales en algunos casos e incidentes en otros. El análisis de los incrementos se muestra agrupados de acuerdo a su naturaleza y por la estructura de los presupuestos elaborados.

A nivel general podemos indicar

• A nivel de sistema de Almacenamiento

Se tienen mayores costos parciales debido a la actualización de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, así como por la existencia de insumos nuevos no previstos en el presupuesto original del proyecto.

• A nivel de sistema de riego de la Cuenca Alta

Se tienen mayores costos parciales debido a la actualización de precios de mano de obra, materiales y maquinaria, así como por la existencia algunos insumos nuevos no previstos en el presupuesto original.

• A nivel de sistema de riego de la Cuenca Media


• A nivel de sistema de riego de la Cuenca Baja


Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos.

3.1.3.1 Costos de mano de obra


3-2


Los costos de mano de obra han sufrido un incremento sustancial, por el propio gobierno regional, el mismo que recientemente emitió un resolución de actualización.

Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos

3.1.3.2 Costos de materiales

Debido al tiempo transcurrido se han actualizado los precios de los materiales los cuales se muestran en los cuadros de análisis.

Los detalles se presenta en el Anexo 10: Comparativo de precios de insumos

3.1.4 Resumen de Incremento de precios insumos, Variación de Metrados, Partidas adicionales y Deductivos

En Resumen se puede indicar que no existen Deductivos de ningún tipo, y que las principales variaciones se deben a la actualización de precios de insumos, nuevas partidas adicionales y mayores metrados, cuyo resumen incidente se muestra en el cuadro siguiente.


3-3

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño Cuadro N° 3-1: Resumen de variación de presupuesto entre PIP Viable y PIP a Verificar (Componente de Gestión de Recursos hídricos)

Item Componente / Subproyecto PIP Viable PIP a Verificar Diferencia PPTO Imprevistos Total PPTO Total PPTO

S/. S/. S/. S/. S/. % 1 Gestión de Recursos Hídricos 6,857,734.79 835,569.92 7,693,304.71 29,440,066.29 21,746,761.58 282.7% 1.1 Almacenamiento de la Cuenca Media y Baja 1.1.1 Almacenamiento Rontoccocha 1,869,468.21 224,294.75 2,093,762.96 8,349,106.79 6,255,343.83 298.8% 1.1.2 Almacenamiento Quequeraccocha y Alfallaccocha 686,056.49 82,311.57 768,368.06 1,981,404.97 1,213,036.91 157.9% 1.2 Mejoramiento de canales Cuenca Media 1.2 Mejoramiento de canales sistema Mariño 960,360.74 118,869.37 1,079,230.11 6,258,537.95 5,179,307.84 479.9% 1.2 Canal lateral Trujipata - Reservorios C. Mariño 884,505.48 109,480.33 993,985.81 3,830,659.43 2,836,673.62 285.4% 1.3 Sistemas de aspersión Cuenca Media 1,523,756.19 188,604.07 1,712,360.26 3,547,324.52 1,834,964.26 107.2% 1.4 Sistemas de aspersión Cuenca Baja 933,587.68 112,009.83 1,045,597.51 5,473,032.63 4,427,435.12 423.4% 1.4.1 Sistemas de aspersión Cuenca Baja - Pachachaca 532,161.16 63,847.55 596,008.71 2,811,242.57 2,215,233.86 371.7% 1.4.2 Sistemas de aspersión Cuenca Baja - San Gabriel 401,426.52 48,162.28 449,588.80 2,661,790.06 2,212,201.26 492.0% 2 Conservación de Recursos Hídricos 12,677,784.17 1,119,895.83 13,797,680.00 21,621,583.12 7,823,903.12 56.7% 2.1 Almacenamiento de la Cuenca Alta 373,385.48 30,991.00 404,376.48 1,671,270.10 1,266,893.62 313.3% 2.2 Mejoramiento de canales Cuenca Alta 6,260,549.04 554,041.06 6,814,590.10 8,713,082.83 1,898,492.73 27.9% 2.2.1 Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Colcaqui 610,139.58 53,995.64 664,135.22 1,666,058.83 1,001,923.61 150.9% 2.2.2 Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Marcahuasi 1,012,387.17 89,593.43 1,101,980.60 2,383,672.17 1,281,691.57 116.3% 2.2.3 Sifón Marca - Marca - Subcuenca Marcahuasi 0.00 0.00 0.00 728,948.91 728,948.91 2.2.4 Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Ñacchero 1,981,001.07 175,313.05 2,156,314.12 1,064,116.74 -1,092,197.38 -50.7% 2.2.5 Mejoramiento de canales Cuenca Alta - Subcuenca Rontococha - Puruchaca 2,657,021.22 235,138.94 2,892,160.16 2,870,286.18 -21,873.98 -0.8% 2.3 Sistemas de aspersión Cuenca Alta 6,043,849.65 534,863.77 6,578,713.42 11,237,230.19 4,658,516.77 70.8% 2.3.1 Sistemas de aspersión Cuenca Alta - Subcuenca Colcaqui 1,075,197.76 95,151.99 1,170,349.75 1,629,204.01 458,854.26 39.2% 2.3.2 Sistemas de aspersión Cuenca Alta - Subcuenca Marcahuasi 993,838.06 87,951.88 1,081,789.94 3,540,315.01 2,458,525.07 227.3% 2.3.3 Sistemas de aspersión Cuenca Alta - Subcuenca Ñacchero 1,789,037.69 158,324.83 1,947,362.52 2,443,022.66 495,660.14 25.5% 2.3.4 Sistemas de aspersión Cuenca Alta - Subcuenca Rontococha - Puruchaca 2,185,776.14 193,435.07 2,379,211.21 3,624,688.51 1,245,477.30 52.3%

Total presupuesto en obras 19,535,518.95 1,955,465.76 21,490,984.71 51,061,649.41 29,570,664.70 137.6%


3-4

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 3.2 Modificación de beneficios

3.2.1 Variación en la Cedula de Cultivos

Proyecto "Gestión Integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de Abancay"- Apurímac, fue declarado viable en el año 2009 (mayo) y desde entonces hasta la elaboración del expediente técnico (2012) ha transcurrido tres años, por consiguiente era inevitable la variación de la actividad agrícola en general y de la cedula de cultivos en particular, debido a las influencias internas y externas que han motivado a que las unidades familiares de producción tomen sus propias decisiones en la orientación de obtener mejores ventajas comparativas de su actividad económica.

La transformación de la agricultura en un sector agroalimentario proveedor de alimentos para consumidores más exigentes en mercados cada vez más diferenciados. Entre las razones se encuentran los cambios en el estilo de vida de la población, la mayor preocupación por dietas saludables, las exigencias de inocuidad y seguridad de los alimentos, están cambiando los patrones de consumos alimentarios y haciendo más exigente y diversificada la demanda. Esto conlleva a un enorme desafío en cuanto a la articulación del sector alimentario en cadenas productivas orientadas a la demanda.

De las premisas indicadas, podemos señalar que la lista de cultivos en general se han mantenido en cada una de las zona agroecológicas de producción, las variaciones están expresadas en el incremento de superficie para algunos cultivos y la disminución para otros; en todo proceso la notoriedad de las variaciones está expresada para el cultivo de forrajes por la actividad colateral de la crianza de cuyes y vacunos, cultivo de frutales por su demanda en los mercados, cultivo del frijol por mejores precios, maíz amiláceo por su uso generalizado, entre otras razones.

Los detalles de la variación, sean éstas de carácter cuantitativo y porcentual se pueden verificar el cuadro adjunto:


3-5


Cuadro N° 3-2: Comparativo de Cedula de Cultivos en Situación Actual y En Pleno Desarrollo entre PIP Viable y PIP a Verificar

PIP CON VIABILIDAD PIP -VERIFICACION VIABILIDAD VARIACIÓN

CULTIVOS SIN PROY.

CON PROY. INCREMENTO

SIN PROY. CON PROY. INCREMENTO ha %

ha ha ha % ha ha ha %

CUENCA ALTA

Cultivos anuales con riego 666.60 749.93 83.33 841.06 1,210.00 368.94 285.61

Maíz amiláceo 333.30 348.45 15.15 4.55 484.65 563.00 78.35 16.17 63.20 11.62

Papa 151.50 128.78 -22.73 -15.00 153.05 209.00 55.95 36.56 78.68 51.56

Tarwi 30.30 45.45 15.15 50.00 25.51 73.00 47.49 186.18 32.34 136.18

Hortalizas 45.45 37.88 -7.58 -16.67 38.26 60.00 21.74 56.81 29.31 73.48

Arveja grano verde 45.45 53.03 7.58 16.67 63.07 97.00 33.93 53.80 26.36 37.13

Haba grano verde 60.60 68.18 7.58 12.50 76.52 98.00 21.48 28.06 13.90 15.56

Maíz morado 0.00 68.18 68.18 100.00 0.00 110.00 110.00 100.00 41.83 0.00 Cultivos anuales en secano 161.80 160.50 -1.30 -1.30

Maíz amiláceo 98.03 95.50 -2.53 -2.58 -2.53 -2.58

Olluco 63.77 65.00 1.23 1.93 1.23 1.93

Cultivos permanentes 393.90 507.53 113.63 272.14 730.00 457.86 344.23

Alcachofa 0.00 15.15 15.15 100.00 0.00 25.00 25.00 100.00 9.85 0.00

Alfalfa, Rye + trébol 318.15 371.18 53.03 16.67 208.37 510.00 301.63 144.75 248.60 128.08

Frutales 75.75 121.20 45.45 60.00 63.77 195.00 131.23 205.79 85.78 145.79

CUENCA MEDIA

Cultivos anuales bajo riego 376.32 579.36 203.04 108.40 505.00 396.60 193.56

Maíz amiláceo 201.60 240.00 38.40 19.05 23.30 147.00 123.70 530.91 85.30 511.86

Maíz duro 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 62.00 55.70 883.50 55.70 883.50

Maíz morado 0.00 39.60 39.60 100.00 0.00 35.00 35.00 100.00 -4.60 0.00

Frijol 73.92 150.48 76.56 103.57 15.76 130.00 114.24 724.87 37.68 621.30

Papa 67.20 79.20 12.00 17.86 37.82 62.00 24.18 63.92 12.18 46.06

Camote 6.30 7.00 0.70 11.04 0.70 11.04

Tomate 20.16 22.56 2.40 11.90 6.30 20.00 13.70 217.26 11.30 205.35

Arveja grano verde 13.44 23.76 10.32 76.79 6.30 21.00 14.70 233.12 4.38 156.34

Vainita 0.00 23.76 23.76 100.00 6.30 21.00 14.70 233.12 -9.06 133.12

Cultivos anuales en secano 87.12 -87.12 449.50 -449.50 -362.38

Maíz (amilaceo y duro) 45.36 -45.36 -100.00 189.12 -189.12 -100.00 -143.76 0.00

Maíz + fríjol 9.60 -9.60 -100.00 157.60 -157.60 -100.00 -148.00 0.00

Fríjol 32.16 -32.16 -100.00 102.78 -102.78 -100.00 -70.62 0.00


Alcachofa 0.00 23.76 23.76 100.00 0.00 21.00 21.00 100.00 -2.76 0.00

Alfalfa 147.84 149.28 1.44 0.97 31.52 124.00 92.48 293.40 91.04 292.43

Sorgo 3.15 6.00 2.85 90.36 2.85 90.36

Frutales 40.32 118.80 78.48 194.64 37.82 106.00 68.18 180.25 -10.30 -14.40

CUENCA BAJA

Cultivos anuales bajo riego 258.50 320.54 62.04 122.81 273.40 150.59 88.55

Maíz duro 103.40 118.91 15.51 15.00 47.87 101.50 53.63 112.01 38.12 97.01


3-6


PIP CON VIABILIDAD PIP -VERIFICACION VIABILIDAD VARIACIÓN

CULTIVOS SIN PROY.

CON PROY. INCREMENTO

SIN PROY. CON PROY. INCREMENTO ha %

ha ha ha % ha ha ha %

Fríjol 93.06 118.91 25.85 27.78 41.63 101.00 59.37 142.61 33.52 114.84

Yuca 10.34 10.34 6.24 8.20 1.96 31.32 1.96 31.32

Camote 25.85 25.85 8.33 22.40 14.07 169.04 14.07 169.04

Tomate 20.68 20.68 8.33 14.80 6.47 77.76 6.47 77.76

Cayhua-Pepino 2.08 3.10 1.02 48.93 1.02 48.93

Vainita 5.17 25.85 20.68 400.00 8.33 22.40 14.07 169.04 -6.61 -230.96

Cultivos anuales en secano 138.40 0.00 -138.40 -138.40

Maíz duro 75.95 0.00 -75.95 -100.00 -75.95 -100.00

Fríjol 62.45 0.00 -62.45 -100.00 -62.45 -100.00


Caña de Azúcar 93.06 77.55 -15.51 -16.67 41.63 66.30 24.67 59.26 40.18 75.93

Alfalfa 87.89 93.06 5.17 5.88 63.51 59.20 -4.31 -6.78 -9.48 -12.66

Sorgo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.49 66.30 53.81 430.87 53.81 430.87

Frutales 41.36 103.40 62.04 150.00 37.47 88.70 51.23 136.74 -10.81 -13.26

3.2.2 Variación en los rendimientos y costos de producción

El rendimiento de los cultivos está en función directa al manejo de los cultivos, con incidencia a la utilización de insumos mejorados, labores culturales oportunas y la disponibilidad del recurso hídrico, además estas alteraciones toman su tiempo progresivamente; en ese sentido, el incremento del rendimiento de los cultivos de la situación actual a pleno desarrollo del proyecto, sin duda tiene que marcar la diferencia suscitada.

Los mayores incrementos del rendimiento se ha percibido en todas las zonas homogéneas de producción y en los cultivos del maíz (51 %), papa (42 %), en los forrajes (69 %), frutales (40 %), haba y arveja verde (30 %), cuyos detalles en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 3-3:Comparativo de Rendimiento entre PIP Viable y PIP a Verificar

CULTIVOS

PIP CON VIABILIDAD PIP -VERIFICACION VIABILIDAD VARIACIÓN SIN

PROY. CON

PROY. INCREMENTO SIN

PROY. CON

PROY. INCREMENTO kg/ha % kg/ha kg/ha kg/ha % kg/ha kg/ha kg/ha %

CUENCA ALTA Cultivos anuales con riego Maíz amiláceo 980 1300 320 33 980 1800 820 84 500 51 Papa 7200 9000 1800 25 7200 12000 4800 67 3000 42 Tarwi 900 1200 300 33 900 1200 300 33 0 0 Hortalizas 7500 11000 3500 47 7500 11000 3500 47 0 0 Arveja grano verde 4900 6000 1100 22 4900 6500 1600 33 500 10 Haba grano verde 4800 5500 700 15 4800 7000 2200 46 1500 31 Maíz morado 0 3000 3000 100 0 3000 3000 100 0 0 Cultivos anuales en secano Maíz amiláceo 550 0 -550 -100 900 0 -900 -100 -350 0 Olluco 5000 0 -5000 -100 6000 0 -6000 -100 -1000 0 Cultivos permanentes Alcachofa 0 12000 12000 100 0 12000 12000 100 0 0 Alfalfa, Rye + trébol 19000 23333 4333 23 19000 42000 23000 121 18667 98 Frutales 3960 5060 1100 28 3960 6060 2100 53 1000 25


3-7


CULTIVOS


PROY. CON


PROY. CON

PROY. INCREMENTO kg/ha % kg/ha kg/ha kg/ha % kg/ha kg/ha kg/ha %

CUENCA MEDIA Cultivos anuales bajo riego Maíz amiláceo 1100 1800 700 64 700 64 Maíz duro 1500 2000 500 33 1500 3000 1500 100 1000 67 Maíz morado 3000 3000 100 3000 3000 100 Frijol 1350 1500 150 11 1350 2000 650 48 500 37 Papa 7800 10000 2200 28 7800 12000 4200 54 2000 26 Camote 0 7000 10000 3000 43 3000 43 Tomate 11800 13000 1200 10 11000 13500 2500 23 1300 13 Arveja grano verde 4900 5500 600 12 4900 6500 1600 33 1000 20 Vainita 4500 5500 1000 22 4500 6500 2000 44 1000 22 Cultivos anuales en secano Maíz (amiláceo y duro) 1200 -1200 -100 1000 -1000 -100 200 0 Maíz + fríjol 800 -800 -100 1400 -1400 -100 -600 0 Fríjol 1100 -1100 -100 1100 -1100 -100 0 0 Cultivos permanentes Alcachofa 0 12000 12000 100 0 12000 12000 100 0 0 Alfalfa. 22667 28333 5667 25 22667 44000 21333 94 15667 69 Sorgo 46667 56667 10000 21 10000 21 Frutales 3960 5060 1100 28 5340 8968 3628 68 2528 40 CUENCA BAJA Cultivos anuales bajo riego Maíz duro 1500 2000 500 33 1500 3000 1500 100 1000 67 Fríjol 1350 1500 150 11 1350 2000 650 48 500 37 Yuca 10500 12000 1500 14 10500 12000 1500 14 0 0 Camote 10000 11500 1500 15 10000 11500 1500 15 0 0 Tomate 11800 13000 1200 10 11800 13000 1200 10 0 0 Cayhua-Pepino 5000 7000 2000 40 2000 40 Vainita 4500 5500 1000 22 4500 6500 2000 44 1000 22 Cultivos permanentes Caña de Azúcar 35000 42000 7000 20 35000 42000 7000 20 0 0 Alfalfa 22667 28333 5667 25 22667 43000 20333 90 14667 65 Sorgo 0 0 0 0 43333 56667 13333 31 13333 31 Frutales 6200 9200 3000 48 6200 10750 4550 73 1550 25

Los costos de producción, tiene que estar reflejado en la gestión de cada de cada uno de los cultivos, decir ponderar la óptima utilización de la tecnología existente, efectuar óptimamente el manejo de los cultivos y sobre todo realizar suministro de agua de manera oportuna y en las cantidades adecuadas; por consiguiente la orientación tiene que ser a disminuir incremento de costo, por todas esas consideraciones, los incrementos verificados fluctúan desde 0 a 16 % siendo una excepción el incremento de costos de producción en el cultivo de camote que registra 48 %.Detalles en el siguiente cuadro resumen:


3-8


Cuadro N° 3-4: Comparativo de Costos de producción entre PIP Viable y PIP a Verificar

CULTIVOS


PROY. CON


PROY. CON

PROY. INCREMENTO S/. Por ha %

S/. Por ha

S/. Por ha

S/. Por ha %

S/. Por ha

S/. Por ha

S/. Por ha %

CUENCA PARTE ALTA Cultivos anuales con riego Maíz amiláceo 945 1021 75 8 1205 1579 374 31 299 23 Papa 1888 2135 247 13 3532 4082 550 16 303 2 Tarwi 534 778 244 46 534 899 365 68 121 23 Hortalizas 1141 1667 525 46 1741 2668 927 53 402 7 Arveja grano verde 1021 1488 467 46 2088 2869 781 37 314 -8 Haba grano verde 1092 1413 321 29 1818 2505 686 38 366 8 Maíz morado 1977 1977 100 2356 2356 100 380 Cultivos anuales en secano Maíz amiláceo 432 -432 -100 877 -877 -100 -445 Olluco 1326 -1326 -100 2371 -2371 -100 -1045 Cultivos permanentes Alcachofa 3442 3442 100 4369 4369 100 927 Alfalfa, Rye + trébol 1185 1483 298 25 1991 2600 609 31 311 5 Frutales 812 1445 634 78 1296 2173 878 68 244 -10 CUENCA PARTE INTERMEDIA Cultivos anuales bajo riego Maíz amiláceo 1584 1823 239 15 239 15 Maíz duro 1019 1048 29 3 1486 1784 298 20 269 17 Maíz morado 1983 1983 100 0 2547 2547 100 564 Frijol 1371 1442 71 5 1612 1887 275 17 204 12 Papa 2197 2555 357 16 3897 4928 1031 26 674 10 Camote 4290 6358 2068 48 2068 48 Tomate 3046 3337 291 10 5066 5720 655 13 364 3 Arveja grano verde 1601 1778 178 11 2398 2786 388 16 210 5 Vainita 1274 1529 255 20 2258 2630 371 16 116 -4 Cultivos anuales en secano Maíz (amiláceo y duro) 869 -869 -100 1461 0 -1461 -100 -592 0 Maíz + fríjol 961 -961 -100 1660 0 -1660 -100 -699 0 Fríjol 1227 -1227 -100 1613 0 -1613 -100 -386 0 Cultivos permanentes Alcachofa 0 3630 3630 100 0 5019 5019 100 1389 0 Alfalfa. 1590 1807 217 14 2852 3400 548 19 331 6 Sorgo 0 0 0 0 2770 3150 380 14 380 14 Frutales 1060 1630 569 54 2247 3507 1260 56 691 2 CUENCA PARTE BAJA Cultivos anuales bajo riego Maíz duro 1016 1156 140 14 1703 2076 372 22 232 8 Fríjol 1365 1580 215 16 1996 2222 226 11 11 -4 Yuca 2048 2327 279 14 2838 3127 289 10 10 -3 Camote 2357 2529 172 7 3410 3699 289 8 117 1 Tomate 3048 3321 273 9 4760 5203 443 9 170 0 Cayhua-Pepino 0 0 0 0 1559 1807 248 16 248 16 Vainita 1269 1514 245 19 2250 2360 110 5 -135 -14 Cultivos permanentes Caña de Azúcar 2969 3572 603 20 4425 5333 908 21 304 0 Alfalfa 1586 1785 199 13 2638 3123 485 18 286 6


3-9


CULTIVOS


PROY. CON


PROY. CON

PROY. INCREMENTO S/. Por ha %

S/. Por ha

S/. Por ha

S/. Por ha %

S/. Por ha

S/. Por ha

S/. Por ha %

Sorgo 0 0 0 0 2510 2910 400 16 400 16 Frutales 1156 1899 744 64 1983 3052 1069 54 325 -10

3.2.3 Incremento de precios de productos agrícolas

Tomar en cuenta que el incremento de los precios en el mercado tanto de insumos como productos a comercializar están sujetos a la demanda y oferta, en ese sentido los precios manejados tanto para la situación sin proyecto y con proyecto por manejo metodológico tienen que ser los mismos; además las alteraciones de precios indicen directamente en los costos de producción y en el valor bruto de la producción. Con esta finalidad se ha realizado sondeos de precios de los productos agrícolas en la feria dominical de Abancay y en las principales tiendas que comercializan los insumos agrícolas.

Para este ajuste se tomó en cuenta el promedio del precio actual y el precio alto que alcanzo cada uno de los productos agrícolas en la última campaña.

El incremento no se ha percibido para la mayoría de los cultivos, para algunos de ellos como frutales (de 16 a 29 %). Tal como se puede verificar en cuadro siguiente:

Cuadro N° 3-5:Comparativo de Precios de productos agrícolas entre PIP Viable y PIP a Verificar

CULTIVOS


PROY. CON


PROY. CON

PROY. INCREMENTO S/. Por kg % S/. Por

kg S/. Por

kg S/. Por

kg % S/. Por

kg S/. Por

kg S/. Por

kg % CUENCA ALTA Cultivos anuales con riego Maíz amiláceo 0.95 0.95 1.5 1.5 Papa 0.5 0.5 0.6 0.6 Tarwi 0.8 0.8 1.8 1.8 Hortalizas 0.4 0.4 1 1 Arveja grano verde 0.83 0.83 1 1 Haba grano verde 0.58 0.58 0.7 0.7 Maíz morado 1.2 1.2 100 2 2 100 0.8 Cultivos anuales en secano Maíz amiláceo 0.95 -0.95 -100 1.5 -1.5 -100 -0.55 Olluco 0.4 -0.4 -100 0.55 -0.55 -100 -0.15 Cultivos permanentes Alcachofa 0.75 0.75 100 2 2 100 1.25 Alfalfa, Rye + trébol 0.16 0.16 0.3 0.3 Frutales 1.5 1.5 3.5 3.5 CUENCA MEDIA Cultivos anuales bajo riego Maíz amiláceo 1.5 1.5 Maíz duro 0.7 0.7 0.9 0.9 Maíz morado 1.15 1.15 100 2 2 100 0.85 Frijol 2 2 2 2 Papa 0.6 0.6 0.6 0.6 Camote 0.8 0.8 Tomate 0.7 0.7 0.9 0.9 Arveja grano verde 0.83 0.83 1 1 Vainita 0.8 0.8 1 1


3-10


CULTIVOS


PROY. CON


PROY. CON

PROY. INCREMENTO S/. Por kg % S/. Por

kg S/. Por

kg S/. Por

kg % S/. Por

kg S/. Por

kg S/. Por

kg % Cultivos anuales en secano Maíz (amiláceo y duro) 0.7 -0.7 -100 1.5 -1.5 -100 -0.8 Maíz + fríjol 0.7 -0.7 -100 2 -2 -100 -1.3 Fríjol 2 -2 -100 2 -2 -100 Cultivos permanentes Alcachofa 0.75 0.75 100 1.5 1.5 100 0.75 Alfalfa. 0.16 0.16 0.3 0.3 Sorgo 0.2 0.2 Frutales 1.5 1.5 1.83 2.38 0.54 29.55 0.54 29.55 CUENCA BAJA Cultivos anuales bajo riego Maíz duro 0.7 0.7 0.9 0.9 Fríjol 2 2 2 2 Yuca 0.6 0.6 0.6 0.6 Camote 0.65 0.65 0.65 0.65 Tomate 0.7 0.7 0.9 0.9 Cayhua-Pepino 1 1 Vainita 0.8 0.8 1 1 Cultivos permanentes Caña de Azúcar 0.18 0.18 0.4 0.4 Alfalfa 0.16 0.16 0.3 0.3 Sorgo 0.2 0.2 Frutales 0.6 0.8 0.2 33.33 1.6 2.4 0.8 50 0.6 16.67

3.3 Modificación de la tasa de descuento

En el estudio de preinversión, el proyecto fue evaluado con una tasa referencial o de descuento de 11%.

A la fecha los proyectos de riego, según el Anexo SNIP 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD 002-2013-EF/63.01; la Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9%, por consiguiente este actualización del proyecto va utilizar esta Tasa Referencial.

Cuadro N° 3-6: Comparativo de Tasa de descuento entre PIP Viable y PIP a Verificar

PIP Viable PIP a Verificar Variación Tasa de descuento (%) Tasa de descuento (%) %

11 % 9 % 18.2%

3.4 Modificación del IGV

En el estudio de preinversión, el proyecto fue evaluado con una Impuesto General a las Ventas (IGV) de 19%.

A la fecha, de acuerdo a la Ley Nº 29666 el IGV es de 18%.


3-11

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño 4 ANALISIS

4.1 Verificación por modificaciones no sustanciales o por modificaciones sustanciales

El PIP a Verificar no considera el Cambio de alternativa de solución por otra no prevista en el estudio con que se obtuvo la viabilidad, de igual forma se desarrolla en la misma localidad geográfica establecida en el PIP viable, así también no se ha planteado ningún cambio al objetivo del mismo.

Los detalles del análisis se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 4-1: Verificación por modificaciones sustanciales

MODIFICACION SUSTANCIAL PIP VIABLE PIP A VERIFICAR VERIFICACIÓN

Cambio de alternativa de solución por otra NO prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad

El proyecto contempla 03 Componentes:

- Gestión de Recursos Hídricos

- Gestión Territorial

- Fortalecimiento Institucional

Y el rubro de:

- Gestión y Administración de la UE

El proyecto contempla 03 Componentes:

- Gestión de Recursos Hídricos

- Gestión Territorial

- Fortalecimiento Institucional

Y el rubro de:

- Gestión y Administración de la UE

Se mantiene la alternativa de solución prevista en el perfil viable.

Localización geográfica del PIP viable.

El PIP está ubicado en el Departamento de Apurímac, Provincia y Distritos de Abancay y Tamburco.

El PIP está ubicado en el Departamento de Apurímac, Provincia y Distritos de Abancay y Tamburco.

La localización se mantiene, tal como estaba planteada en el perfil viable.

Objetivo La gestión integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mariño

.

La gestión integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mariño

.

El objetivo se mantiene, como estaba previsto en los estudios de preinversión.

4.2 Análisis de las modificaciones no sustanciales que justifican la verificación de viabilidad

De acuerdo a las principales causas que originan los cambios en el proyecto, descritos en el capitulo anterior, podemos indicar que una de las principales causas son: i) la actualización de los precios de insumos, ii) incremento de algunos metrados necesarios para la complementación del diseño y iii) la incorporación de partidas puntuales para complementar la operación del sistema.

4.2.1 Variación del monto de inversión

La variación del monto de inversión es del orden del 87 % se muestra en el cuadro siguiente.


4-1


Cuadro N° 4-2: Resumen de variación del monto de inversión

Item Detalle PIP Viable PIP a VERIFICAR % Incremento

1 Gestión Territorial 2,198,092 2,198,092

2 Gestión y Conservación de Recursos Hídricos 25,628,308 57,080,791 123%

3 Fortalecimiento Institucional 1,016,872 1,392,472 37%

4 Gestión y Administración Del Proyecto 8,238,368 8,488,827 3%

Total 37,081,639 69,160,183 87%

En el anexo 1 se muestra en detalles el cuadro comparativo del proyecto por componente.

4.2.2 Análisis de modificaciones no sustanciales

4.2.2.1 Fundamento de modificaciones no sustanciales

Como se había indicado anteriormente, todas las variaciones son del indole “no sustancial” las cuales se analizara tomando como base la matriz que se presenta en el cuadro siguiente

Cuadro N° 4-3: Resumen Fundamento de modificaciones no sustanciales

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN

Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio

El proyecto considera 03 sistemas de riego y 02 sistemas de almacenamiento.

El proyecto considera 03 sistemas de riego y 02 sistemas de almacenamiento.

Se mantiene

Metrados Los metrados fueron realizados a nivel de prefactibilidad

Los metrados fueron realizados con información primaria y se encuentran en los anexos

Hay variaciones por los diseños efectuados con información primaria y estudios básicos.

Tecnología de producción

Se mantiene

Cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad

Se mantiene

Cambio en la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP

Se mantiene

Cambio en la modalidad de ejecución

Todo por contrata Obras consideradas de ejecutar por Contrata: - Sistemas de almacenamiento: Considera

los dos sistemas de almacenamiento del proyecto en forma integral (sistema Rontococha y sistema Yauricocha).

- Sistemas de riego en la cuenca baja: Considera todo el sistema de riego proyectado, el que está compuesto por los sistemas de aspersión en la cuenca baja.

- Sistemas de riego en la cueca media: Considera parte del mejoramiento de canales proyectado, específicamente el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifón Ñacchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios del canal Mariño (Reservorios R1, R2, R3 y R4).

- Sistemas de riego en la cuenca alta:

El plan de financiamiento actualizado contempla la ejecución de obras Por Contrata de las obras estratégicas tales como: Sistemas de Almacenamiento; sifón invertido en la Cuenca Alta; Reservorios, sifón y canal Trujipata en la Cuenca Media y todo el sistema de aspersión en la Cuenca Baja. Las demás obras que


4-2


Considera solamente la ejecución del sifón Marca Marca ubicado en la subcuenca Markahuasi.

Obras consideradas de ejecutar por Administración Directa: - Sistemas de riego en la cuenca media:

Considera el mejoramiento del canal Mariño con sus obras de arte y los sistemas de aspersión proyectados.

- Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera el mejoramiento de canales con sus obras de arte y todos los sistemas de aspersión.

se encuentran dispersas y son de menor envergadura, se plantean ejecutar bajo la modalidad de Administración Directa

Plazo de ejecución 04 años 04 años 3 meses


4-3

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño Cuadro N° 4-4: Metas asociadas a la capacidad de producción (a nivel de metas) - Componente de Gestión de Recursos Hídricos

PIP VIABLE PIP A VERIFICAR / EXP. TEC. JUSTIFICACIÓN

Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 1 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 1.1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA 1.1.1 ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA Und 1 ALMACENAMIENTO RONTOCCOCHA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 1.1.2 ALMACENAMIENTO QUEQUERACCOCHA Und 1 ALMACENAMIENTO QUEQUERACCOCHA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 1.1.3 ALMACENAMIENTO ALFALLACCOCHA Und 1 ALMACENAMIENTO ALFALLACCOCHA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 1.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA Se mantiene la propuesta del PIP viable 1.2.1 ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA Und 1 ALMACENAMIENTO YAURICCOCHA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 2 SISTEMAS DE RIEGO CUENCA BAJA SISTEMAS DE RIEGO CUENCA BAJA Se mantiene la propuesta del PIP viable 2.1 SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA BAJA SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA BAJA Se mantiene la propuesta del PIP viable 2.1.1 SISTEMAS DE ASPERSIÓN PACHACHACA SISTEMAS DE ASPERSIÓN PACHACHACA B Se mantiene la propuesta del PIP viable 2.1.1.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 2.1.1.1.1 RED DE ASPERSION m 8994 RED DE ASPERSION m 39807 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.1.2 CAMARA DE CARGA Und 4 CAMARA DE CARGA Und 9 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.1.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 7 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.1.4 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 8 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 103 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.1.5 HIDRANTES Und 82 HIDRANTES Und 433 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.1.6 DADOS DE ANCLAJE Und 160 DADOS DE ANCLAJE Und 585 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 2.1.1.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3 SISTEMAS DE RIEGO CUENCA MEDIA SISTEMAS DE RIEGO CUENCA MEDIA Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1 MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA MEDIA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA MEDIA Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1 MEJORAMIENTO DE CANALES SISTEMA MARIÑO MEJORAMIENTO DE CANALES SISTEMA MARIÑO Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.2 SISTEMAS DE CAPTACION SISTEMAS DE CAPTACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.2.1 MEJORAMIENTO BOCATOMA Und 2 MEJORAMIENTO BOCATOMA Und 3 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.2.2 MEJORAMIENTO DE DESARENADORES Und 4 DESARENADOR Und 3 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.1.2.3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 3 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.3 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.3.1 REVESTIMIENTO DE CANALES m 2500 REVESTIMIENTO DE CANALES m 3010 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.3.2 Und TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 14 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.3.3 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 14 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-4



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 3.1.1.3.4 BUZONES DE INSPECCION Und 61 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.3.5 TRATAMIENTO DESLIZAMIENTO VERONICAYOC Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.1.3.6 TRATAMIENTO DE ZONA INESTABLE KM 3+000 DEL CANAL MARIÑO Glb 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.1.3.7 CONSOLIDACION DE BERMAS m 22571 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.1.3.8 DRENAJE DE CANALES m 60 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.1.4 OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.1.4.1 PASARELAS Und 30 PASARELAS Und 29 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.1.4.2 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANOAS Und 10 CANOAS Und 33 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.1.4.3 PORTILLOS Und 0 PORTILLOS Und 54 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.4.4 CONSTRUCCION DE TAPAS PARA CANAL m 250 CONDUCTO CUBIERTO m 2370 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.4.5 MUROS DE CONTENCION m 0 MUROS DE CONTENCION m 120 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.4.6 ALIVIADEROS Und 0 ALIVIADEROS Und 5 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.4.7 CUNETAS DE CORONACION m 300 CUNETAS DE CORONACION m 1460 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.4.8 PASE VEHICULAR Und 1 PASE VEHICULAR Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.1.4.9 MEJORAMIENTO / REFACCION DE REBOSADEROS Und 21 MEJORAMIENTO / REFACCION DE REBOSADEROS Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.1.5 RESERVORIOS RESERVORIOS Se mantiene la propuesta del PIP viable

3.1.1.5.1 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-1 Und 1 MEJORAMIENTO / REFACCION DEL RESERVORIO R-1 Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable

3.1.1.5.2 CAJAS DE VALVULAS R1 Glb 0 CAJAS DE VALVULAS R1 Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.1.5.3 ENTUBADO DE SALIDA DEL RESERVORIO R-1 A CANAL MARIÑO m 400 ENTUBADO DE SALIDA DEL RESERVORIO R-1 A CANAL

MARIÑO m 870 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.1.5.4 BUZONES DE INSPECCION ENTUBADO DE SALIDA R1 Und 5 BUZONES DE INSPECCION ENTUBADO DE SALIDA R1 Und 8 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.1.5.5 CRUCE DE ENTUBADO DE EMPALME POR QUEBRADA SAHUANAY Glb 0 CRUCE DE ENTUBADO DE EMPALME POR QUEBRADA

SAHUANAY Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones






3.1.1.5.11 CAJAS DE VALVULAS R4 Glb 0 CAJAS DE VALVULAS R4 Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-5



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 3.1.2 MEJORAMIENTO DE LATERAL TRUJIPATA MEJORAMIENTO DE LATERAL TRUJIPATA Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.2 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.2.1 ENTUBADO DEL CANAL LATERAL TRUJIPATA m 1000 ENTUBADO DEL CANAL LATERAL TRUJIPATA m 4320 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.2.2.2 CAJA DE INGRESO Und 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.2.2.3 BUZONES DE GIRO Und 92 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.2.2.4 ESTRUCTURAS DE SALIDA Und 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.1.2.3 SIFÓN INVERTIDO QUEBRADA ÑACCHERO SIFÓN INVERTIDO QUEBRADA ÑACCHERO Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.3.1 CONDUCCIÓN EN SIFÓN INVERTIDO m 200 CONDUCCIÓN EN SIFÓN INVERTIDO m 352 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.2.3.2 ANCLAJES Und 6 ANCLAJES Und 10 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.2.3.3 APOYOS Und No dice APOYOS Und 11 #¡VALOR! 3.1.2.3.4 ESTRUCTURA DE ENTRADA Und 1 ESTRUCTURA DE ENTRADA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.3.5 ESTRUCTURA DE SALIDA Und 1 ESTRUCTURA DE SALIDA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.3.6 ESTRUCTURA DE PURGA Und 1 ESTRUCTURA DE PURGA Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.4 PASE AEREO PASE AEREO Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.4.1 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Glb 0 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.2.4.2 ESTRIBOS DE CONCRETO Glb 0 ESTRIBOS DE CONCRETO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.1.2.4.3 CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL Glb 0 CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.2.4.4 CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO Glb 0 CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.2.4.5 CABLES PARABOLICOS DE ACERO Glb 0 CABLES PARABOLICOS DE ACERO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.2.4.6 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA Glb 0 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

3.1.2.4.7 CANALES DE DESFOGUE Glb 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.2.4.8 CRUCE DE QUEBRADA ÑACCHERO - GALERIA ESTRUCTURAL Glb 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema

3.1.2.5 OBRAS DE SOSTENIMIENTO Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.1.2.5.1 MUROS DE CONTENCION m 200 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.2 SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA MEDIA SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA MEDIA Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.2.2 SISTEMA DE ASPERSION MARIÑO SISTEMA DE ASPERSION MARIÑO Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.2.2.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.2.2.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 3.2.2.2.1 RED DE ASPERSION m 49809 RED DE ASPERSION m 42466 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.2.2.2.2 CAMARA DE CARGA Und 8 CAMARA DE CARGA Und 21 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-6



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 3.2.2.2.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 24 CAMARAS ROMPE PRESION Und 22 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.2.2.2.4 VALVULA DE CONTROL / PASO Und 56 VALVULA DE CONTROL / PASO Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 3.2.2.2.5 HIDRANTES Und 396 HIDRANTES Und 435 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 3.2.2.2.6 DADOS DE ANCLAJE Und 780 DADOS DE ANCLAJE Und 478 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4 SISTEMAS DE RIEGO CUENCA ALTA SISTEMAS DE RIEGO CUENCA ALTA Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1 MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA ALTA MEJORAMIENTO DE CANALES CUENCA ALTA Se mantiene la propuesta del PIP viable

4.1.1 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - COLCAQUI OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - COLCAQUI Se mantiene la propuesta del PIP viable

4.1.1.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.2 OBRAS DE CAPTACION OBRAS DE CAPTACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.2.1 CAPTACIONES Und 1 CAPTACIONES Und 3 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.2.2 DESARENADOR Und 1 DESARENADOR Und 2 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.2.3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 6 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.3 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.3.1 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 500 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 5315 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.3.2 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 0 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 3 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.3.3 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 0 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 3 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.7 BUZONES DE INSPECCION Und 0 BUZONES DE INSPECCION Und 63 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.4 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.4.1 CANOAS Und 2 CANOAS Und 8 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.4.2 PASARELAS Und 8 PASARELAS Und 17 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.4.3 PASE VEHICULAR Und 1 PASE VEHICULAR Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.4.4 PORTILLOS Und 0 PORTILLOS Und 83 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.4.5 TOMAS LATERALES Und 4 TOMAS LATERALES Und 12 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.5 OBRAS DE SOSTENIMIENTO OBRAS DE SOSTENIMIENTO Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.5.1 MUROS DE CONTENCION m 120 MUROS DE CONTENCION m 160 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.6 OBRAS DE REGULACION OBRAS DE REGULACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.1.6.1 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 3 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 4 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.1.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.1.2 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - MARCAHUASI OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - MARCAHUASI Se mantiene la propuesta del PIP viable

4.1.2.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.2 OBRAS DE CAPTACION OBRAS DE CAPTACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.2.1 CAPTACIONES Und 4 CAPTACIONES Und 6 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-7



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 4.1.2.2.2 DESARENADOR Und 4 DESARENADOR Und 10 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.2.3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 4 MEDIDOR DE CAUDAL Und 9 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.3 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.3.1 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 300 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.2.3.2 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 600 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 8056 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.3.3 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 1 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 4 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.3.4 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 1 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 4 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.3.5 BUZONES DE INSPECCION Und 6 BUZONES DE INSPECCION Und 174 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.4 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.4.1 CANOAS Und 8 CANOAS Und 15 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.4.2 PASARELAS Und 18 PASARELAS Und 15 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.2.4.3 PASE VEHICULAR Und 1 PASE VEHICULAR Und 6 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.4.4 PORTILLOS Und 0 PORTILLOS Und 80 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.4.5 TOMAS LATERALES Und 4 TOMAS LATERALES Und 13 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.5 OBRAS DE SOSTENIMIENTO OBRAS DE SOSTENIMIENTO Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.5.1 MUROS DE CONTENCION m 160 MUROS DE CONTENCION m 373 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.6 OBRAS DE REGULACION OBRAS DE REGULACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.6.1 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE 250 m3 Und 1 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE 250 m3 Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.6.2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 3 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 9 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.6.3 DESARENADORES Und 0 DESARENADORES Und 2 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.6.4 CAPTACION DE MANANTE Und 3 CAPTACION DE MANANTE Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.2.7 SIFÓN INVERTIDO CANAL MARCAMARCA SIFÓN INVERTIDO CANAL MARCAMARCA Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.7.1 CONDUCCIÓN EN SIFÓN INVERTIDO m 0 CONDUCCIÓN EN SIFÓN INVERTIDO m 534 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.7.2 ANCLAJES Und 0 ANCLAJES Und 10 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.7.3 APOYOS Und 0 APOYOS Und 87 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.7.4 ESTRUCTURA DE ENTRADA Und 0 ESTRUCTURA DE ENTRADA Und 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.7.5 ESTRUCTURA DE SALIDA Und 0 ESTRUCTURA DE SALIDA Und 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.7.6 ESTRUCTURA DE PURGA Und 0 ESTRUCTURA DE PURGA Und 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.8 PASE AEREO MARCAMARCA PASE AEREO MARCAMARCA Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.2.8.1 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Glb 0 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.8.2 ESTRIBOS DE CONCRETO Glb 0 ESTRIBOS DE CONCRETO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.8.3 CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL Glb 0 CAMARAS DE ANCLAJE PRINCIPAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.2.8.4 CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE Glb 0 CAMARAS DE ANCLAJE DEL SISTEMA DE CORTAVIENTO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-8



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad CORTAVIENTO

4.1.2.8.5 CABLES PARABOLICOS DE ACERO Glb 0 CABLES PARABOLICOS DE ACERO Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.1.2.8.6 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA Glb 0 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE DE TUBERIA Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.1.2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.1.3 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - ÑACCHERO OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - ÑACCHERO Se mantiene la propuesta del PIP viable

4.1.3.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.2 OBRAS DE CAPTACION OBRAS DE CAPTACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.2.1 CAPTACIONES Und 2 CAPTACIONES Und 1 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.2.2 DESARENADOR Und 4 DESARENADOR Und 9 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.2.3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 4 MEDIDOR DE CAUDAL Und 8 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.3 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.3.1 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 1750 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.3.2 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 500 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 3660 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.3.3 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 1 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 7 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.3.4 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 1 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 7 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.3.5 BUZONES DE INSPECCION Und 14 BUZONES DE INSPECCION Und 93 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.4 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.4.1 CANOAS Und 10 CANOAS Und 6 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.4.2 PASARELAS Und 23 PASARELAS Und 17 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.4.3 PORTILLOS Und 0 PORTILLOS Und 79 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.4.4 TOMAS LATERALES Und 6 TOMAS LATERALES Und 7 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.4.5 PASE VEHICULAR Und 1 PASE VEHICULAR Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.5 OBRAS DE SOSTENIMIENTO OBRAS DE SOSTENIMIENTO Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.5.1 MUROS DE CONTENCION m 200 MUROS DE CONTENCION m 225 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.6 OBRAS DE REGULACION OBRAS DE REGULACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.6.1 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 4 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 6 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.3.6.2 CAPTACION DE MANANTE Und 1 CAPTACION DE MANANTE Und 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.3.6.3 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE Und 1 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.3.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.1.4 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - RONTOCCOCHA - PURUCHACA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES - RONTOCCOCHA

- PURUCHACA Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se mantiene la propuesta del PIP viable


4-9



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 4.1.4.2 OBRAS DE CAPTACION OBRAS DE CAPTACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.2.1 CAPTACIONES Und 3 CAPTACIONES Und 6 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.2.2 DESARENADOR Und 4 DESARENADOR Und 17 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.2.3 MEDIDOR DE CAUDAL Und 5 MEDIDOR DE CAUDAL Und 17 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.3 CANALES PRINCIPALES CANALES PRINCIPALES Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.3.1 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 6000 ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL m 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.4.3.2 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 300 REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL m 12177 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.3.3 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 3 TRANSICION TUBERIA - CANAL Und 43 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.3.4 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 3 TRANSICION CANAL - TUBERIA Und 43 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.3.5 BUZONES DE INSPECCION Und 120 BUZONES DE INSPECCION Und 260 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.4 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.4.1 CANOAS Und 10 CANOAS Und 13 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.4.2 PASARELAS Und 4 PASARELAS Und 11 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.4.3 PORTILLOS Und 65 PORTILLOS Und 213 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.4.4 TOMAS LATERALES Und 4 TOMAS LATERALES Und 4 Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.4.5 PASE VEHICULAR Und 1 PASE VEHICULAR Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.4.5 OBRAS DE SOSTENIMIENTO OBRAS DE SOSTENIMIENTO Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.5.1 MUROS DE CONTENCION m 200 MUROS DE CONTENCION m 480 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.6 OBRAS DE REGULACION OBRAS DE REGULACION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.1.4.6.1 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Und 3 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.6.2 DESARENADORES Und 0 DESARENADORES Und 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.1.4.6.3 CAPTACION DE MANANTE Und 1 CAPTACION DE MANANTE Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.4.6.4 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE Und 1 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA EXISTENTE Und 0 Se incremento metas las nuevas condiciones y optima operación del sistema 4.1.4.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2 SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA ALTA SISTEMAS DE ASPERSIÓN CUENCA ALTA Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.1 SISTEMAS DE ASPERSION COLCAQUI SISTEMAS DE ASPERSION COLCAQUI Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.1.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.1.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.1.2.1 RED DE ASPERSION m 10477 RED DE ASPERSION m 21167 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.1.2.2 CAMARA DE CARGA Und 10 CAMARA DE CARGA Und 16 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.1.2.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 4 CAMARAS ROMPE PRESION Und 25 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.1.2.4 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 15 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 43 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.1.2.5 HIDRANTES Und 104 HIDRANTES Und 297 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-10



Detalle Unidad Cantidad Detalle Unidad Cantidad 4.2.1.2.6 DADOS DE ANCLAJE Und 180 DADOS DE ANCLAJE Und 305 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2 SISTEMAS DE ASPERSION MARCAHUASI SISTEMAS DE ASPERSION MARCAHUASI Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.2.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.2.2.1 RED DE ASPERSION m 6167 RED DE ASPERSION m 50752 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2.2 CAMARA DE CARGA Und 5 CAMARA DE CARGA Und 31 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 4 CAMARAS ROMPE PRESION Und 82 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2.4 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 7 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 68 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2.5 HIDRANTES Und 64 HIDRANTES Und 575 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.2.2.6 DADOS DE ANCLAJE Und 105 DADOS DE ANCLAJE Und 840 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3 SISTEMAS DE ASPERSION ÑACCHERO SISTEMAS DE ASPERSION ÑACCHERO Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.3.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.3.2.1 RED DE ASPERSION m 10495 RED DE ASPERSION m 38752 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2.2 CAMARA DE CARGA Und 13 CAMARA DE CARGA Und 14 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 2 CAMARAS ROMPE PRESION Und 41 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2.4 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 26 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 66 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2.5 HIDRANTES Und 104 HIDRANTES Und 433 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.3.2.6 DADOS DE ANCLAJE Und 180 DADOS DE ANCLAJE Und 403 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones

4.2.4 SISTEMAS DE ASPERSION RONTOCOCHA - PURUCHACA SISTEMAS DE ASPERSION RONTOCOCHA - PURUCHACA Se mantiene la propuesta del PIP viable

4.2.4.1 OBRAS PRELIMINARES Glb 0 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2 MODULOS DE ASPERSION MODULOS DE ASPERSION Se mantiene la propuesta del PIP viable 4.2.4.2.1 RED DE ASPERSION m 13830 RED DE ASPERSION m 50955 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2.2 CAMARA DE CARGA Und 12 CAMARA DE CARGA Und 30 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2.3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 3 CAMARAS ROMPE PRESION Und 96 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2.4 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 18 VALVULAS DE CONTROL Y PURGA Und 75 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2.5 HIDRANTES Und 149 HIDRANTES Und 593 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones 4.2.4.2.6 DADOS DE ANCLAJE Und 240 DADOS DE ANCLAJE Und 818 Se adecuo los diseños a las nuevas condiciones


4-11

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño En los cuadros de análisis se presentan los correspondientes comparativos entre el presupuesto del PIP viable y el PIP a verificar, tales como:

Análisis de adicionales y deductivos (Anexo 11)

Estos cuadros muestran en forma detallada los adicionales y deductivos identificados durante el proceso de formulación del expediente técnico, por los diferentes circunstancias como son:

• Adicionales por mayor costo unitario de la partida

• Adicionales por mayores metrados

• Adicionales por partidas nuevas no previstas en el estudio de factibilidad.

• Deductivos por menor costo unitario de la partida

• Deductivos por menores metrados

• Deductivos por partidas que ya no serán necesarias de ejecutar por el cambio de condiciones del proyecto formulado

Análisis comparativo de metas en cantidad y costo por obra (Anexo 12 y 13)

Se ha elaborado un cuadro comparativo entre las metas previstas en el estudio de preinversión viabilizado y el expediente técnico formulado, entendiéndose por metas a el número entero de obras, es decir una comparación entre longitudes de revestimiento previsto, número de las diferentes obras de arte, longitudes de entubados en aspersión, etc.


4-12

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad Cuadro N° 4-5: Cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio con que se obtuvo la viabilidad

PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN IMPACTO EN MONTO DE INVERSIÓN

El Proyecto de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño Abancay - Programa de Riego Apurímac I, comprende los componentes: Gestión de Recursos Hídricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comité de gestión como organismo que debe impulsar la articulación de actividades de los actores involucrados y la Gestión integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestión de Recursos hídricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestion del Proyecto (UE)

El Proyecto de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño Abancay - Programa de Riego Apurímac I, comprende los componentes: Gestión de Recursos Hídricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comité de gestión como organismo que debe impulsar la articulación de actividades de los actores involucrados y la Gestión integral del Programa. El Programa integra los componentes de Gestión de Recursos hídricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestion del Proyecto (UE)

Se mantiene la misma Alternativa de solución Planteada en el PIP viable.

Cuadro N° 4-6: Cambio en la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP

PIP VIABLE PIP A VERIFICAR VERIFICACIÓN IMPACTO EN MONTO DE INVERSIÓN

El PIP está ubicado en el Departamento de Apurímac, Provincia y Distrito de Abancay y Tamburco.

El PIP está ubicado en el Departamento de Apurímac, Provincia y Distrito de Abancay y Tamburco.

La localización se mantiene, tal como estaba planteada en el perfil viable.

Cuadro N° 4-7: Plazo de ejecución

PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN IMPACTO EN MONTO DE INVERSIÓN Cronograma Total: 04 años Cronograma total: 04 años con 03 meses El plazo de ejecución de la obra se incrementa en 03

meses calendario, por la prolongación del tiempo en la aprobación y demás licencias para la ejecución del estudio.

Estudios de inversión: 08 meses Estudios de inversión: 08meses aprobación : 06 meses

Cronograma de obra: 31 meses Ejecución de obra: 30meses Cronograma de Capacitación: 48 meses Cronograma de Capacitación: 48 meses


4-13



4-14

Cuadro N° 4-8: Cuadro comparativo de Programación



4-15



4-16

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad

La variación en la programación se debe a Mayores tiempos en la aprobación de los estudios por los organismos competentes de: • Opinión vinculante del SERNANP sobre los sistemas de riego ubicados en el

área de protección del Santuario Nacional del Ampay • Aprobación del estudio de Aprovechamiento Hídrico por parte del ALA Medio

Apurimac-Pachachaca • Certificación Ambiental por parte de la autoridad competente

4.2.2.2 Fundamentar modificaciones sustanciales

No hay modificaciones sustanciales.

4.2.2.3 Análisis de modificaciones en componentes y metas

El incremento de metas, modificaciones realizadas a los metrados e incorporación de algunas partidas tienen el único fin de complementar y mejorar/optimizar la operación del sistema, en vista que el incremento de las metas y modificaciones de metrados en general han sido consensuados con los propios usuarios. Cabe precisar que el proyecto en sus objetivos no ha sido modificado y se mantiene los siguientes componentes, sus resultados y las actividades:

Componente Resultado Actividades I. Gestión

Territorial 2. El uso de las tierras se

adecua a las capacidades agroecológicas y las condiciones ambientales.

1. Elaborar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial, y concluir el Saneamiento Territorial de los 10 CC en cuenca Alta.

2. Elaborar participativamente e ayudar su implementación un plan integral de uso de la tierra para las comunidades campesinas (PUT)

3. Ejecución del plan de capacitación sobre Ordenamiento Territorial y Uso de la Tierra.

4. Implementación de medidas de protección contra la erosión, de mitigación de peligro de desastres y de protección de áreas con vegetación natural.

II Gestión Recursos Hídricos.

3. Los sistemas de uso de agua son mejorados y gestionados por las organizaciones de usuarios de manera sostenible.

1. Realizar en forma participativa los estudios definitivos de presas y de mejoramiento y ampliación de infraestructura de riego.

2. Hacer construir en forma supervisada la infraestructura de riego de almacenamiento, de rehabilitación, mejoramiento y de ampliación de los sistemas de riego.

3. Promover la tecnificación del riego para incrementar las eficiencias en el uso del agua y asi también mejorar la conservación de las tierras regadas.

4. Ejecutar el plan de capacitación a los usuarios y sus organizaciones en aspectos de conservación de tierras y agua, gestión del riego, operación mantenimiento y riego parcelario, como también de producción y comercialización agropecuaria.

III Fortaleci-miento Institucional.

4. Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso sostenible de los RRNN de la MC Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

1. Mediante alianzas estratégicas fortalecer roles y funciones del Comité de Gestión de la MC Mariño, logrando su autoridad de formular y supervisar la ejecución de planes de gestión de los recursos naturales de la micro cuenca en forma transparente.

2. Realizar campañas y eventos de información para la población de la microcuenca sobre aspectos de manejo de los recursos naturales.

3. Ejecución del plan de capacitación para fortalecimiento institucional para el manejo mancomunada de los RRNN de la MC.

IV. Gestión del Proyecto

1. La UE está organizada y reglamentada en forma eficiente y se ha realizada la Planificación Integral del Proyecto y su implementación correspondiente en forma participativa, con su Seguimiento y Adecuaciones necesarias.

1. Realizar en forma eficiente y participativa la planificación del Proyecto, su implementación, seguimiento e información de avances.

2. Diseñar e implementar un sistema de Monitoreo & Seguimiento. 3. Acordar e implementar un plan general de capacitación con y

para los actores permanentes de la gestión de la cuenca y del uso de su agua.

4. La realización de los procesos de adquisición de suministros, bienes y servicios según normas del KfW y nacionales.


4-17

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 4.2.2.4 Detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes

y actividades.

En los cuadros de análisis se presenta el detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes y actividades, en dos tipos de análisis:

Anexo 11 : Resumen de metas y comparativo de metas a ejecutar

Anexo 12: Resumen de inversión y comparativo de inversión a verificar

4.2.2.5 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas

El mayor monto de la inversión es producto de la actualización de los precios de insumos. Cabe precisar que el presupuesto del proyecto viable fue aprobado en el 2009 y la presente actualización en marzo del 2013 (cuatro años aproximadamente).

4.2.2.6 Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad

El presente análisis se presenta al haber ejecutado recién los estudios de inversión razón por lo cual consideramos pertinente la oportunidad en la presentación.


4-18

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 5 PROPUESTA NUEVA DEL PROYECTO

5.1 Objetivos y resultados del Proyecto

El objetivo del proyecto, definido en el árbol de medios y fines del Estudio de Preinversión con el que se declaro viable es:

“La gestión integral de los recursos agua y suelo para asegurar la capacidad productiva de la Microcuenca Mariño”

Para lo cual se ha planteado los resultados siguientes:

• Los sistemas de uso de agua son mejora-dos y gestionados por las organizaciones de usuarios.

• El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecológicas y las condiciones ambientales.

• Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC • Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de

diferentes grupos y zonas.

5.2 Componentes del Proyecto

El Proyecto integral El Proyecto de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño Abancay - Programa de Riego Apurímac I, comprende los componentes: Gestión de Recursos Hídricos, Ordenamiento territorial y Fortalecimiento Institucional que se orienta a consolidar el rol y las funciones del Comité de gestión como organismo que debe impulsar la articulación de actividades de los actores involucrados y la Gestión integral del Programa.

El Programa integra los componentes de Gestión de Recursos hídricos, Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento Institucional y el rubro de Gestión del Proyecto (UE)


5-1

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 5.2.1 Componente Gestión de Recursos Hídricos

Infraestructura en los sistemas de uso de agua propuestos a nivel integral Las inversiones en los sistemas de uso de agua consideran la intervención en la Cuenca del Mariño con un programa con los siguientes componentes:

• Sistemas de Almacenamiento de agua en el área de Rontoqocha para la cuenca media y baja (riego) y agua potable para la ciudad de Abancay.

• Sistemas de Almacenamiento de agua en el sector de Yanaccocha, para la cuenca alta (Micaela Bastidas)

• Mejoramiento de infraestructura de conducción en las cuencas alta y media. • Introducción de riego tecnificado y construcción de matrices para riego por

aspersión. • Plan de capacitación en gestión de riego.

Planteamiento hidráulico de los sistemas de almacenamiento

Se ha planteado dos Sistemas de Almacenamiento: 1) Sistema de Almacenamiento en la cuenca de Yanaccocha y 2) Sistema de Almacenamiento en la cuenca de Rontoccocha.

Sistemas de Almacenamiento en la cuenca de Yanaccocha,

Para mejorar el suministro de agua en época de estiaje en la cuenca Alta, solamente para la Comunidad de Micaela Bastidas se prevé la inversión en una represa en el área de Yanaccocha.

El Sistema de Almacenamiento para Micaela Bastidas en la Cuenca Alta esta constituido por una represa ubicada dentro de la micro cuenca parcial de Yanaccocha que permitirá operar un volumen para la Comunidad de Micaela Bastidas.

Sistemas de Almacenamiento en la cuenca de Rontoccocha

Para mejorar el suministro de agua en época de estiaje en la cuenca media y baja, y el abastecimiento de agua para EMUSAP, se prevé la inversión en represas en el área de Rontoccocha.

El Sistema de Almacenamiento para la Cuenca Media y Baja esta constituido por tres represas ubicadas dentro de la micro cuenca Rontoccocha (Alfallaccocha, Quequeraccocha y Rontoccocha).

Los detalles se muestran en la figura siguiente


5-2


Figura N° 5-1:Esquema hidráulico Sistema de Almacenamiento Rontoccocha

Planteamiento hidráulico de la cuenca baja

En la cuenca baja se ha previsto la implementación de sistemas de riego por aspersión para 253 ha de riego por aspersión y 163 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por áreas que no cuentan con presión para poder implementarlas principalmente.

El sistema por aspersión considera los siguientes sectores:

• San Gabriel

En este sector se cuenta con un único sistema de riego denominado “Subsistema de Riego por Aspersión San Gabriel”, dividido a su vez en 5 subsectores de riego, cuya área de influencia es de 122.3 ha., involucra un total de 201 parcelas, pertenecientes a 85 familias beneficiarias.

• Paltaypata En este sector, al igual que en San Gabriel se cuenta con un único sistema de riego denominado “Subsistema de Riego por Aspersión Paltaypata”, dividido a su vez en 1 subsectores de riego, cuya área de influencia es de 6.20 ha., involucra un total de 17 parcelas, pertenecientes a 17 familias beneficiarias.

• Pachacaca B

El planteamiento hidráulico del sector Pachachaca C está constituido por un único sistema de riego denominado “Subsistema de Riego por Aspersión Pachachaca C”, dividido a su vez en 4 subsectores de riego, cuya área de influencia es de 85.70 ha., involucra a 54 familias beneficiarias.

• Pachachaca C


5-3


El planteamiento hidráulico del sector Pachachaca C está constituido por un único sistema de riego denominado “Subsistema de Riego por Aspersión Pachachaca C”, dividido a su vez en 4 subsectores de riego, cuya área de influencia es de 39.70 ha., involucra un total de 31 parcelas, pertenecientes a 31 familias beneficiarias.

Planteamiento hidráulico de la Cuenca Media

En la Cuenca Media se ha previsto la implementación de sistemas de riego por aspersión para 369 ha de riego por aspersión y 167 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por áreas que no cuentan con presión para poder implementarlas principalmente.

Por las características propias del canal Mariño, se tiene proyectado lo siguiente:

• Mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y regulación principal • Implementación de los sistemas de riego por aspersión

El Mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y regulación principal se tiene previsto lo siguiente:

• Mejoramiento de los sistemas de captación (Huacracucho, Puruchaca y Marcahuasi)

• Mejoramiento del canal principal (Revestido en tramos críticos, entubado de tramos críticos)

• Mejoramiento de obras de arte estándar (Canoas, Portillos, Desfogues, Conductos cubiertos)

• Implementación de obras de seguridad (muros de sostenimiento en tramos críticos)

• Mejoramiento y Rehabilitación de Reservorios (04 reservorios)

Planteamiento hidráulico Cuenca Alta

En la Cuenca Alta se ha previsto la implementación de sistemas de riego por aspersión para 1607 ha de riego por aspersión y 198 ha de riego por gravedad este ultimo constituido por áreas que no cuentan con presión para poder implementarlas principalmente.

Por las características propias de los sistemas, se tiene proyectado lo siguiente:

• Mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y regulación principal • Implementación de los sistemas de riego por aspersión

El Mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y regulación principal se tiene previsto lo siguiente:

• Mejoramiento de los sistemas de captación de 16 bocatomas incluyendo 39 desarenadores y 40 medidores RBC.

• Mejoramiento del canal principal, que comprende el revestido de 30.6 km en tramos críticos identificados.

• Mejoramiento de obras de arte estándar (42 canoas, 60 pasarelas, 455 Portillos, 36 tomas laterales, 7 pases vehiculares)

• implementación de obras de seguridad, principalmente a través de 1,238 m muros de sostenimiento en tramos críticos de diferentes alturas.


5-4


• Concluir el proceso de titulación en la cuenca alta dando la prioridad a propiedades comunales.

• Realizar campañas y eventos de información de la población urbana y rural sobre aspectos de manejo de los Recursos Naturales

Después de la conclusión del proceso del Ordenamiento Territorial el Gobierno Regional, el Municipio Provincial de Abancay y el Municipio Distrital de Tamburco cuentan con un instrumento que permite orientar y dirigir el desarrollo sostenible de la cuenca y permite además contribuir a la conservación de los recursos naturales.

La ejecución del componente se realizará mediante un proceso que contiene principalmente tres fases 1) Fase de preparación; 2) Fase de elaboración de POT y PUT/geo-referenciación de las propiedades comunales y 3) Fase de implementación y consolidación de los planes


El fortalecimiento institucional de la gestión de los recursos naturales es un componente transversal del Proyecto que se enfoca en la coordinación entre actores para la gestión de la cuenca en su conjunto así como la capacitación de los actores individuales para jugar un rol constructivo dentro de este concepto, mientras que las capacidades técnicas requeridas se desarrollan en el ámbito de los componentes de Gestión Territorial y de Gestión de Recursos Hídricos.

El Componente Fortalecimiento Institucional apoya a los dos resultados del Proyecto y tiene el objetivo específico:

Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la Microcuenca Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

El fortalecimiento institucional siendo un componente transversal tanto de la gestión territorial como de la gestión de recursos hídricos, las acciones se organizan en cuatro líneas de acción:

• Fomentar la creación de alianzas estratégicas entre los actores en la gestión de los RRNN de la MC Mariño.

• Apoyar la creación de mecanismos institucionales para formular y supervisar la ejecución de planes de gestión de los RRNN.

• Fortalecer roles y funciones del Comité de Gestión MC Mariño para una gestión transparente.

• Realizar campañas y eventos de información de la población sobre aspectos de manejo de los RRNN.

5.2.3 Gestión y Administración del Proyecto

Para la ejecución efectiva, eficiente y sostenible del Proyecto se propuso que el Gobierno Regional en su función responsable institucional del Proyecto frente al KfW constituya una Unidad Ejecutora de Proyecto, la que fue creada el 20 de mayo del 2011 por medio de una Resolución Ejecutiva Regional Nº 457-2011-GRApurimac/PR, la Unidad Ejecutora es la responsable de la conducción y gestión del Proyecto, de acuerdo a las competencias que establece la Ley del Sistema de Presupuesto del Perú y demás normas nacionales correspondientes. Tiene autonomía técnica, administrativa y financiera, y es la contraparte técnica del Proyecto, y es responsable de la contratación de servicios y obras y del monitoreo y seguimiento del Proyecto.


5-5


Asimismo cuenta con una consultora de apoyo y supervisión - CAS Responsable de apoyar al Gobierno Regional y la UEP en la selección del personal de la UEP, supervisión y co-responsabilidad con la UEP de servicios y obras del Proyecto, formación de recursos humanos y fortalecimiento institucional para lograr la sostenibilidad de los efectos del Proyecto y co-Gestión del Fondo de Disposición. La CAS, además es responsable de velar que los procedimientos y requerimientos de la Cooperación Financiera Alemana sean respetadas en todas las acciones del Proyecto.

El Consejo Directivo (CD) es el órgano superior de dirección del Proyecto, presidido por la Presidencia del Gobierno Regional. Fue constituido antes de la contratación de la CAS y del personal de la UEP y es el encargado de la orientación política del mismo, de velar por la implementación del Proyecto, seleccionar al Director Ejecutivo, aprobar los POA del Proyecto, así como aprobar y renovar el Manual Operativo, los planes y presupuestos anuales y asegurar su cumplimiento.

La UEP es asistida por el Consejo Consultivo como órgano diario de asesoramiento, siendo este el Comité de Gestión de la Microcuenca Mariño. Este Comité que fue la impulsora del Proyecto Mariño no solo durante la ejecución del Proyecto sino debe fundamentalmente garantizar la continuidad y/o sostenibilidad de la gestión de la microcuenca. EL CGMM debe asumir la corresponsabilidad en la ejecución y gestión del agua y de los RRNN del Mariño.

5.3 Costos del Proyecto

Se ha realizado la estimación de los costos tomando en cuenta las condiciones particulares de ejecución de obras que se presentan en este proyecto, para lo cual se ha realizado los supuestos de ejecución de obras bajo las modalidades de ejecución de obras por Administración Directa y por Contrata, estimando además dos presupuestos para la modalidad de ejecución de obras por Contrata, una utilizando los precios de mano de obra establecidos por el GRA y otro mediante los costos del régimen laboral de Construcción Civil.

Los presupuestos de obras tienen como fecha el mes de marzo 2013, fecha que servirá de base para futuras actualizaciones o evaluaciones que se pudieran realizar.

5.4 Costos de inversión

5.4.1 Componente de Gestión de Recursos Hídricos

Formulación del expediente

Los Costos de formulación del expediente técnico de los sistemas de riego ascienden y verificación de viabilidad asciende a EUR 385,525.- monto que está incluido dentro de los costos de la Consultora de Apoyo y Supervisión. Este monto no incluye IGV.

Los costos de Supervisión del estudio asciende a S/ 48,300.

Costos de la infraestructura

El presupuesto total de obra bajo las modalidades de ejecución previstas asciende a S/. 51’061,649. Los costos proyectados corresponden a marzo 2013.

El resumen del presupuesto final del proyecto se muestra en los cuadros siguientes.


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Cuadro N° 5-1: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de Almacenamiento bajo la modalidad por Contrata

Descripción Costo Directo Gastos Generales

Utilidad Subtotal IGV Total Presupuesto

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Sistemas de almacenamiento 8,053,303 1,312,369 805,330 10,171,001 1,830,780 12,001,782

Sistema de almacenamiento Rontoccocha 6,971,736 1,085,761 697,174 8,754,671 1,575,841 10,330,512

Almacenamiento Rontoccocha 5,689,465 817,103 568,947 7,075,514 1,273,593 8,349,107

Almacenamiento Quequeraccocha 720,281 150,912 72,028 943,221 169,780 1,113,001

Almacenamiento Alfallaccocha 561,990 117,747 56,199 735,935 132,468 868,404

Sistema de almacenamiento Yauriccocha 1,081,566 226,607 108,157 1,416,331 254,940 1,671,270

Almacenamiento Yauriccocha 1,081,566 226,607 108,157 1,416,331 254,940 1,671,270

Sistemas de riego Cuenca Baja 3,666,339 605,191 366,634 4,638,163 834,869 5,473,033

Sistemas de aspersión Cuenca Baja 3,666,339 605,191 366,634 4,638,163 834,869 5,473,033

Aspersión sistema Pachachaca 1,875,662 319,181 187,566 2,382,409 428,834 2,811,243

Aspersión sistema San Gabriel 1,790,677 286,010 179,068 2,255,754 406,036 2,661,790

Sistemas de riego Cuenca Media 2,594,140 392,768 259,414 3,246,322 584,338 3,830,659

Mejoramiento de canales Cuenca Media 2,594,140 392,768 259,414 3,246,322 584,338 3,830,659 Canal Lateral Trujipata - Sifón Ñacchero - Reservorios (R1, R2, R3 y R4) 2,594,140 392,768 259,414 3,246,322 584,338 3,830,659

Sistemas de riego Cuenca Alta 493,648 74,741 49,365 617,753 111,196 728,949

Mejoramiento de canales Cuenca Alta 493,648 74,741 49,365 617,753 111,196 728,949

Sifón Marca Marca 493,648 74,741 49,365 617,753 111,196 728,949

Total presupuesto 14,807,429 2,385,068 1,480,743 18,673,240 3,361,183 22,034,423

Cuadro N° 5-2: Resumen del presupuesto de obra de los Sistemas de riego en la Cuenca Alta, Media y Baja bajo la modalidad por Administración Directa

Descripción Costo Directo Gastos Generales Total Presupuesto

S/. S/. S/.

Sistemas de riego Cuenca Media 8,739,248 1,066,614 9,805,862

Mejoramiento de canales Cuenca Media 5,577,777 680,761 6,258,538

Mejoramiento de canales sistema Mariño 5,577,777 680,761 6,258,538

Sistemas de aspersión Cuenca Media 3,161,471 385,854 3,547,325

Aspersión sistema Mariño 3,161,471 385,854 3,547,325

Sistemas de riego Cuenca Alta 17,112,540 2,079,193 19,221,364

Mejoramiento de canales Cuenca Alta 7,108,175 875,959 7,984,134

Mejoramiento de canales subcuenca Colcaqui 1,483,271 182,787 1,666,059

Mejoramiento de canales subcuenca Markahuasi 2,122,154 261,519 2,383,672

Mejoramiento de canales subcuenca Ñacchero 947,370 116,747 1,064,117

Mejoramiento de canales subcuenca Puruchaca 2,555,380 314,906 2,870,286

Sistemas de aspersión Cuenca Alta 10,004,366 1,203,234 11,237,230

Aspersión subcuenca Colcaqui 1,450,460 174,448 1,629,204

Aspersión subcuenca Markahuasi 3,151,898 379,082 3,540,315

Aspersión subcuenca Ñacchero 2,174,993 261,588 2,443,023

Aspersión subcuenca Puruchaca 3,227,015 388,116 3,624,689

Total presupuesto 25,851,789 3,145,807 29,027,227


5-7


Costos del Equipo móvil

Los costos del equipo móvil se encuentran detallados en el cuadro siguiente:

Descripción Und Cant PU Total Manguera de polietileno d= 32 mm m 50.0 3.0 150.0 Aspersor metálico sectorial 3/4" Und 3.0 55.0 165.0 Niple elevador de PVC o de aluminio 3/4" x 0.70 m C/R Und 3.0 25.0 75.0 Trípode metálico de 0.70 m de altura Und 3.0 30.0 90.0 Tee PE 32 mm x 3/4" x 32 mm R/H Und 2.0 32.0 64.0 Codo PE 32 mm x 1" R/H Und 1.0 32.0 32.0 Codo PE 32 mm x 3/4" R/H Und 1.0 30.0 30.0 Reducción Bushing de PVC Ø 1 @ 3/4" Und 1.0 5.0 5.0 Enlace recto PE 32 mm x 32 mm Und 1.0 28.0 28.0 Unión simple de f° galvanizado de 3/4" Und 3.0 2.0 6.0

Total 645.0

El monto total para todas las familias usuarias del proyecto asciende a S/. 2,228,475 (Cuenca Alta S/. 1,646,040; Cuenca Media S/. 460,530 y Cuenca Baja S/. 121,905), cuyo monto será financiado íntegramente por los mismos usuarios.

Otros costos del componente

Costos del Componente de Gestión de Recursos Hídricos por S/. 42,200, que corresponde a la Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos).

Los costos asociados Acompañamiento en la Gestión del riego (Plan de Capacitación en Gestión de sistemas de riego) ascienden a S/. 1,506,260.

Los costos del Fondo de apoyo a la comercialización ascienden a S/. 556,197.

5.4.2 Componente de Gestión Territorial

Los costos del Componente de Gestión Territorial se mantienen con respecto a lo aprobado en los estudios de preinversión por un monto de S/. 2,198,092. Este monto ha sido afectado por la variación en el IGV.


Los costos del Componente Fortalecimiento institucional se mantienen con respecto a lo aprobado en los estudios de preinversión por un monto de S/. 1,392,472. El incremento se debe a que en el Acuerdo separado, el KfW incremento el Fondo de aporte financiero.

5.4.4 Gastos de gestión y administrativos del Proyecto

Unidad Ejecutora Los cotos de la U.E. PDA asciende a un monto de S/. 3,180.208

Consultora de Apoyo y supervisión Los costos de la Consultora para la formulación de estudio ascienden a

Los costos de la Consultora encargada del apoyo y supervisión del proyecto asciende a EUR 1,249,675.-. Cabe precisar que este monto no incluye el IGV.


5-8

U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 5.4.5 Resumen de los Costos del proyecto

El resumen de los costos del proyecto se muestra en el cuadro siguiente:

Item Detalle Total

1 GESTIÓN TERRITORIAL 2,198,092

2 GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 57,080,791

2.1 Gestión de Recursos Hídricos 32,217,033

2.1.1 Estudios Definitivos (*) 818,855

2.1.2 Supervisión de estudios 24,150

2.1.3 Ejecución de obras 30,022,501

2.1.3.1 Almacenamiento de cuenca media y baja 10,330,512

2.1.3.2 Mejoramiento de canales en cuenca media 10,089,197

2.1.3.3 Sistemas de aspersión en cuenca media 3,547,325

2.1.3.4 Sistemas de aspersión en cuenca baja 5,473,033

2.1.3.5 Equipos de aspersión cuenca media y baja 582,435

2.1.3.5.1 Equipos de aspersión cuenca media 460,530

2.1.3.5.2 Equipos de aspersión cuenca baja 121,905

2.1.3.6 Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos) 42,200

2.1.3.7 Acompañamiento en la Gestión del riego (Plan de Capacitación) 753,130

2.1.3.8 Fondo de apoyo a la comercialización 556,197

2.20 Conservación de los recursos hídricos 24,863,758

2.2.1 Estudios Definitivos (*) 818,855

2.2.2 Supervisión de estudios 24,150

2.2.3 Ejecución de obras 23,267,623

2.2.3.1 Almacenamiento cuenca alta 1,671,270

2.2.3.2 Mejoramiento de canales en cuenca alta 8,713,083

2.2.3.3 Sistemas de aspersión en cuenca alta 11,237,230

2.2.3.4 Equipos de aspersión cuenca alta 1,646,040

2.2.3.5 Acompañamiento en la Gestión del riego (Plan de Capacitación) 753,130

3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,392,472

4 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 8,488,827

4.1 CONSULTORA DE APOYO Y SUPERVISIÓN KfW (CAS) 5,308,619

4.1.1 Formulación de estudios (**)

4.1.2 Apoyo y supervisión 5,308,619

4.2 UNIDAD EJECUTORA 3,180,208

4.2.1 Gastos administrativos 3,180,208

TOTAL 69,160,183 (*) Labores de la CAS. (**) Monto ya informado en 2.1.1 y 2.2.1. TC EUR x S/. = 3,6


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U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 5.5 Estimación de Beneficios

5.5.1 Beneficios agrícolas – Situación actual

Cedula de cultivos e intensidad Agrícola

Según el inventario de cultivos encontrados a través de las encuestas, inicialmente se determinó el área con la correspondiente porcentaje con relación al área total; luego se ha tomado como referencia aquellas áreas netas que tienen la capacidad agrícola, extraídas de mapas y planos existentes por zonas homogéneas de producción y ello indica la existencia de 1,276 hectáreas, 630 hectáreas y 416 hectáreas para la cuenca alta, intermedia y baja respectivamente, que en total alcanzan a 2,322 hectáreas.

En la Cuenca de Mariño, los cultivos de segunda cosecha o 2º campaña agrícola, son las que fijan la intensidad de uso, en tanto que los cultivos permanentes y los que están en secano no facilitan la alternancia de los cultivos.

Manejo de cultivos y Tecnología de producción Agrícola

El establecimiento de los cultivos permanentes, desde ya, elimina el procedimiento de la rotación y sucesión; por ello en los ámbitos evaluados de la Cuenca de Mariño la alternancia de los cultivos está dado entre la instalación de la primera campaña agrícola y segunda cosecha, utilizando las mismas áreas de cultivo.

Calendario Agrícola

En el ámbito de la Cuenca de Mariño, el calendario agrícola es diferenciado; así tenemos que, en la zona homogénea de producción alta la estacionalidad de la primera campaña agrícola se enmarca a partir del mes de agosto, mientras que la instalación de los cultivos de segunda cosecha, se van dando progresivamente en función a las áreas cosechadas de los cultivos de primera campaña.

En las zonas homogéneas de producción intermedia y baja, la estacionalidad de la primera y segunda campaña agrícola es indiferente, debido a las condiciones favorables del clima, en cualquier época del año es posible sembrar y cosechar.

Tecnología de la Producción Agrícola

El nivel tecnológico, es otro factor de suma importancia para el establecimiento de las tipologías y está determinado por una serie de variables, entre las que se destacan el manejo y uso del suelo agrícola, rotación y sucesión de cultivos, formas de labranza, empleo de insumos orgánicos y químicos, aplicación de los riegos parcelarios, manejo de cultivos y otros; que por la presencia de diferentes entidades de desarrollo, las fluidez de las informaciones en diferentes medios de comunicación, permanentemente inducen a cambios importantes.

Rendimiento y volumen de producción agrícola

El rendimiento obtenido a través de las encuestas, fue para cada uno de los cultivos y correspondiente área reportada por los informantes, posteriormente ésta información de campo se ha transformado a la unidad de superficie de una (1) hectárea; mientras que el volumen de producción es el resultado de la multiplicación del rendimiento con el área total para cada uno de los cultivos.


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La utilidad del volumen de producción agrícola, es para la determinación del valor bruto a través de los precios vigentes en los mercados locales y en los mercados semanales y para este caso específico el mercado dominical de la “feria Ocampo”.

Los cultivos anuales bajo riego reportan 3,510 toneladas, los cultivos en áreas de secano 1,221 toneladas y las que repuntan con 9,145 toneladas son los cultivos perennes, por su mayor aporte de los cultivos forrajeros.

Valor y margen de utilidad de la producción agrícola

Los cultivos permanentes, son las que aportan en mayor proporción los ingresos, complementado por los cultivos anuales bajo riego frente al aporte de los cultivos de primera cosecha en áreas de secano.

La sumatoria del VBP será insumo importante para proceder con la evaluación económica del Proyecto. Mientras que el margen de las utilidades, se ha calculado a partir del valor de la producción y la diferencia con el costo de producción, tanto para cada uno de los cultivos, para las zonas homogéneas de producción y a nivel del proyecto.

El cuadro nos está mostrando, que la utilidad es consecuencia del VBP por ello los cultivos permanentes reportan mayores beneficios en la actividad, seguidos por los cultivos de segunda cosecha.

ULTIVOS PROYECTO

VBP Costo Margen S/. Total S/. Total S/. Total

Cultivos anuales bajo riego 3,854,066 1,798,913 1,798,913 Cultivos anuales en secano 2,182,476 987,646 987,646 Cultivos permanentes 4,039,952 2,883,482 2,883,482 TOTAL 5,670,040

Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mariño, agosto 2012

Ingreso agrícola familiar

En este rubro nos vamos a referir a las fuentes de ingreso que se va a generar por la actividad en el calendario agrícola anual, lo que quiere decir que no necesariamente es ingreso monetario por la venta de los productos sino también son los productos destinados para el consumo familiar debidamente valorizado.

El ingreso per cápita, en el contexto de las zonas homogéneas de producción será el promedio que cada unidad familiar que va a percibir y corresponden a:

ZONAS HOMOGENEAS

MARGEN Nº USUARIOS INGRESO S/. Fam. FAMILIAR S/.

TOTAL PROMEDIO A NIVEL DEL PROYECTO 5,815,383 3,454 1,684 Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mariño, agosto 2012

La diferencia de los ingresos por zonas homogéneas de producción, está directamente relacionado a la tenencia de las tierras, mayor intensificación agrícola y a la cantidad de usuarios, por lo que mayores ingresos es para la zona homogénea baja. Asimismo, a nivel del proyecto el ingreso promedio es S/. 1,684.


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U.E. Pro Desarrollo Apurimac Informe de Verificación de Viabilidad 5.5.2 Beneficios Agrícolas - Situación Con Proyecto

Cédula de cultivos

De primera intensión la composición de la cédula de cultivos se mantiene, sin mayores alteraciones salvo la disminución de algunas áreas de aquellos cultivos que muestran menor rentabilidad; sin embargo, tomando como referencia los resultados del estudio de mercado, opinión de los agricultores, acopiadores, organizaciones de productores, se ésta proponiendo la introducción de los cultivos de Maíz amiláceo Morado, Alcachofa, Lúcuma, Chirimoya y Ciruelo; mientras que los cultivos de fríjol, vainita y alfalfa, serán incrementados por su mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Abancay y mercados extra regionales para el caso de fríjol y vainitas.

En la zona homogénea de producción alta la introducción es para los cultivos de maíz morado, alcachofa y ciruelo, entre el cultivo a incrementarse está el cultivo de alfalfa; en la cuenca baja la introducción es el cultivo de lúcuma-Chirimoya e incremento de las áreas de caña de azúcar, alfalfa, sorgo, palta, frijol y vainita.

Intensificación Agrícola en la Cuenca de Mariño

Sobre la base de las caracterizaciones efectuadas, para el presente estudio lo que interesa es la producción agrícola como soporte económico de la sostenibilidad de los sistemas de riego; motivo por el cual se está tomado como referencia la línea de base formulada a través de las encuestas (agosto-setiembre 2012), la misma, proyectada hasta el logro de la madurez del proyecto será diferente a la de situación actual.

El análisis de la intensidad agrícola, relacionándolo entre la segunda con la primera campaña, los incrementos son significativos que van desde 27 % para la cuenca alta hasta 30 % en la cuenca baja, todo este incremento sin duda por la mayor disponibilidad del recurso hídrico para fines de riego y la consecuencia del mejoramiento de las tecnologías de producción agrícola.

Diversificación de Cultivos en la Cuenca de Mariño

En todo proceso de la diversificación de la producción agrícola se consideran alternativas de acuerdo con la modalidad, la inversión y la rapidez de la aplicación y ellas son:

Ampliación de las Áreas de Cultivo: La primera alternativa es la más común y se lleva a cabo en zonas o regiones donde existen terrenos sin explotar, suceso que ya no es posible en el ámbito de la Cuenca de Mariño.

Intensificación del Cultivo: La segunda alternativa se utiliza cuando no hay posibilidad de extender el área de cultivo y se introducen mejores prácticas de manejo, acontecimiento que es muy generalizado en el ámbito de la Cuenca de Mariño, sustentados fundamentalmente a través de dos a tres cosechas al año.

Sistemas de Riego en Operación: Esta alternativa está condicionada a la aplicación de mayores inversiones, actividad que hace 30 años aproximadamente en la parte intermedia, fue implementado a través del mejoramiento de los sistemas de riego; los cuales en la actualidad ya requieren de una reinversión sustantiva, para los propósitos de la diversificación de cultivos.


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Las dos primeras alternativas tienen la ventaja de poder aplicarse casi inmediatamente, tampoco requieren enormes inversiones, aunque la segunda sí exige un asesoramiento técnico sostenido hasta alcanzar las metas deseadas.

Calendario, Rotación y/o Sucesión de Cultivos por Año

Sobre la base de la cedula de cultivo mostrado, el calendario para las dos campañas agrícolas definidas para el ámbito se encuentran claramente delimitadas, es decir que los cultivos que corresponden a la primera campaña agrícola son calendarizados de siembra a cosecha en forma indistinta durante el año en la zona intermedia y baja por las condiciones climatológicas muy favorables, mientras que en la parte alta el calendario es a partir de agosto en adelante en forma progresiva; el calendario, rotación y sucesión de los cultivos a través de la segunda campaña agrícola, está sujeto a la estacionalidad de la primera.

En cuanto se refiere a la rotación y sucesión de cultivos se manifiesta que, por la intensidad agrícola que varía de 1.27, 1.16 y 1.30 respectivamente para cada una de las zonas de producción, por el portafolio de cultivos distribuidos a lo largo del año, la rotación y sucesión de cultivos es altamente practicado; sin embargo, no existe claridad sobre este hecho, por ello mediante aproximaciones se concluye que los cultivos de periodo vegetativo corto, son las que de forma preferencial se utilizan para la rotación y sucesión de los otros cultivos que corresponden a la primera campaña agrícola y a la segunda cosecha.

Rendimiento de Cultivos

Para pleno desarrollo del proyecto, se ha construido escenarios que se refieren al uso de semillas con mejoramiento genético, riegos implementados en operación, uso de fertilizantes, abonos orgánicos, pesticidas y otros insumos en la agricultura, que permitirán cambios de la eficacia en la producción de alimentos. Estos modernos métodos de producción también reducirán costes y aumentaran la variedad de alimentos disponibles. Entre algunos criterios considerados sobre rendimiento de cultivos tenemos:

• Rendimiento potencial máximo es el valor teórico que corresponde al rendimiento que tendrá el cultivo bajo condiciones óptimas de todos los factores de la producción.

• Rendimiento esperado es aquel que obtendrá el agricultor de no presentarse condiciones climáticas adversas y las infestaciones de plagas y enfermedades.

• Rendimiento real o efectivo es aquel que será logrado en las cosechas.

Bajo los pensamientos indicados, la variación del rendimiento de los cultivos de situación actual a futuro con proyecto en las zonas homogéneas de producción serán inevitables

Volumen y margen de producción

El volumen de producción, es el resultado del rendimiento de los cultivos por unidad de superficie, relacionado al área total cultivado en el ámbito de la Cuenca de Mariño.

Es decir que los volúmenes de la cosecha, están directamente relacionados al incremento o disminución del área del proyecto, mientras que el rendimiento de los cultivos por la implementación del proyecto siempre se verá favorecido, ello significa que es poco probable que se suscite la rebaja del rendimiento de los cultivos, salvo por situaciones de desastre.


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Margen de utilidad de la Producción con Proyecto-Cuenca Mariño

CULTIVOS PROYECTO

VBP Costo Margen S/. S/. S/.

Cultivos anuales con riego 10,885,370 6,124,694 6,124,694 Cultivios anuales en secano 458,025 220,165 220,165 Cultivos permanentes 17,690,243 14,181,869 14,181,869 TOTAL 20,526,728

Fuente: Elaborado en base a Encuesta Estudio Cuenca Mariño, agosto 2012

El cuadro nos está mostrando, que la utilidad es consecuencia del VBP por ello los cultivos permanentes reportan mayores beneficios en la actividad, seguidos nuevamente por los cultivos de segunda cosecha.

Ingreso agropecuario familiar

Este ingreso se ha determinado, relacionándola con el total de usuarios por zonas homogéneas de producción, en base al valor de la producción y costos de producción; en consecuencia, los ingresos están referidos al calendario agrícola anual de la primera y segunda cosecha y según las áreas ocupadas, sean estos cultivos anuales y/o permanentes.

La distribución de los márgenes de utilidad a nivel de las unidades de producción familiar por año corresponden a: Cuenca alta: S/. 4,521, Zona intermedia S/. 6,690 y Cuenca baja: S/. 22,282, respectivamente. Estos ingresos están directamente relacionados a la tenencia de tierra, intensidad agrícola y sobre todo a los cultivos permanentes que demandan de menores costos de producción y son de regular a buena rentabilidad. Los detalles en el cuadro adjunto:

Beneficios Incrementales del Proyecto

Para evaluar un proyecto, es imprescindible, no perder de vista las categorías, y sus formas simples de medición, por muy complicado que sea el instrumento que se está aplicando en la evaluación y estos son: utilidad o beneficio, aunque la utilidad se refiere a términos monetarios y es sinónimo de ganancia y lucro, en tanto que beneficio, es una categoría más amplia en la terminología de la evaluación de proyectos, y que no pueden ser medidos en términos de rentabilidad comercial.

La situación actual a pleno desarrollo del proyecto genera un margen de beneficios de S/. 14, 856,689 durante un calendario agrícola, siendo mejores aportes de los cultivos permanentes hasta en 76%, por los altos rendimientos de los forrajes y los bajos costos de producción. Asimismo, llevado a cabo este análisis a precios sociales el margen de utilidad se incrementa a S/. 15, 485,525 del que también corresponde 74.69 % al aporte de los cultivos permanentes.

Incremento del Ingreso Agrícola Familiar

Los ingresos provenientes de la actividad agrícola en el ámbito de la Cuenca de Mariño a nivel del proyecto y a precios privados reporta el incremento de los ingresos familiares en 201% y a precios sociales en 213% respectivamente.

Mientras que para las unidades familiares de producción en todas las zonas homogéneas de producción aparentemente los incrementos son sustanciales; sin embargo realizado los cálculos de ingreso por mes, estos resultan siendo insuficientes y se ubican por debajo de la remuneración mínima vital (S/. 750) a excepción en la zona homogénea baja en ambas situaciones. Lo que significa que


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en las otras zonas homogéneas de producción, resulta insuficiente garantizar la subsistencia de la unidad familiar desde cualquier punto vista, en consecuencia las familias necesariamente tendrán que recurrir a otras actividades complementarias.

5.6 Demanda de agua del proyecto

En la demanda hídrica se ha considerado en primer lugar los derechos actuales de agua para de consumo humano de fuentes compartidas con los usuarios de riego (Laguna Rontoccocha y Manante Marca Marca) los mismos que se encuentran debidamente otorgados por el ALA Medio Apurimac – Pachachaca (Ex ATDR) y por acuerdos de distribución de agua entre EMUSAP, usuarios de agua y Comité de Gestión de la Microcuenca del río Mariño). También se ha establecido la demanda de agua para riego con la mejora de los sistemas de riego (eficiencias de riego) y cedula de cultivos propuesta.

En cuanto a los derechos de agua, una parte de las organizaciones de usuarios de riego cuenta con una resolución de reconocimiento y Licencia/Permiso de de uso de aguas otorgada todavía por el ATDR – Abancay cuya información ha pasado a los legajos del ALA – Apurimac – Pachachaca, cuya relación se presenta en el reconocimiento de las juntas directivas de las comisiones de Regantes y JUDRAB otorgada por el ALA-Abancay.

5.7 Programación

Considerando las capacidades de ejecución, aporte comunal y las obras que se ejecutaran por contrata se ha establecido una nueva programación. Adjuntando esa nueva programación a la ejecución del gasto se tiene el siguiente cronograma financiero por componente:

Cuadro N° 5-3: Programación financiera

Año Gestión de Recursos Hidricos Gestion Territorial Fortalecimiento

Institucional U.E CAS

2011 2012 1,369,740 633,111 79,635 640,883 1,560,000 2013 17,784,048 845,756 683,858 921,656 1,416,904 2014 24,847,246 719,225 320,435 808,834 1,165,858 2015 10,851,282 308,544 808,834 1,165,858 2016 2,228,475


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U.E. Pro Desarrollo Apurimac Proyecto de Gestión Integral Informe de Verificación de Viabilidad de la Microcuenca Mariño Cuadro N° 5-4: Programación física global


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6 EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO MODIFICADO

6.1 Horizonte de Evaluación

El horizonte de evaluación corresponde a un lapso de diez años a partir de la percepción de los beneficios, no obstante, teniendo en cuenta algunas características aplicables a un proyecto de larga maduración y vigencia.

6.2 Tasa de descuento

La tasa de descuento que se utilizará en la evaluación corresponde al 9%, de conformidad con las disposiciones vigentes en el SNIP.

6.3 Indicadores económicos

Efectuados los cálculos sobre el flujo de beneficios netos a precios sociales, los indicadores para las diferentes modalidades de ejecución de obras del Proyecto son los siguientes:

Indicadores Contrata con costos del GRA TIR 14.41% VAN 11,605,900

Teniendo en consideración los valores usualmente arrojados en la evaluación a precios sociales, se puede considerar aceptables a los valores del VAN y, especialmente, al de la TIR.

Además de estos dos indicadores se encuentran, naturalmente, los desarrollos y mejorías que la ejecución de este proyecto traería para la ciudad de Andahuaylas en general, y para los productores agrícolas y pecuarios, en particular. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente.

Flujo de costos y beneficios a precios sociales

1,245,218 575,555 72,395 582,621 1,418,182 3,893,972 -3,893,9721 12,917,532 768,869 621,689 837,869 1,288,095 41,067 16,475,121 -16,475,1212 17,861,435 653,841 291,305 735,304 1,059,870 41,067 20,642,822 2,580,921 -18,061,9013 7,689,241 280,495 735,304 1,059,870 61,601 9,826,511 5,161,842 -4,664,6694 82,134 82,134 7,742,763 7,660,6285 102,668 102,668 10,323,683 10,221,0156 102,668 102,668 12,904,604 12,801,9367 102,668 102,668 15,485,525 15,382,8578 102,668 102,668 15,485,525 15,382,8579 102,668 102,668 15,485,525 15,382,85710 102,668 102,668 15,485,525 15,382,857

Año Flujo de Beneficios Flujo de cajaCAS O+M Flujo de costosGestion de

Recursos Hidricos Gestion Territorial Fortalecimiento Institucional U.E

6.4 Análisis de sensibilidad

El propósito de un análisis de sensibilidad es poder apreciar cuáles son las variables cuyo deterioro producirá mayor impacto negativo en la evaluación del proyecto; y que eventualmente se afecte la viabilidad del proyecto.

Se debe analizar el deterioro de sus variables críticas, aun en circunstancias de cambios extremos en estas variables; sin importar el que este último caso sea poco probable; ya que de lo que se trata es concluir acerca de cuáles son los factores para el éxito del proyecto que deben ser vigilados con especial cuidado.


6-1


Se ha determinado varios escenarios que representan deterioro sobre el “flujo de beneficios netos”.

Estas circunstancias, cuyo efecto puede perjudicar el resultado de la evaluación del proyecto, son las siguientes:

• Incremento de los costos de las obras en 5, 10, 15 y 20% sobre los valores originales.

• Reducción de los beneficios productivos y los ingresos por suministro de agua en 5, 10, 15 y 20% de las cifras originales.

• Reducción de los beneficios productivos y los ingresos por suministro de agua, e incremento (simultáneo) de los costos de las obras en 5, 10, 15 y 20% con respecto a los valores originales.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cual es el impacto que sobre los parámetros de evaluación (la TIR), a precios sociales, tienen las posibles situaciones adversas a las que se ha hecho referencia:

Cuadro Nº 1: Matriz de sensibilidad a precios sociales

Matriz de sensibilidad Beneficios

Situación original -5% -10% -15% -20%

Costos

Situación original TIR 14.4% 13.2% 11.9% 10.6% 9.2% 5% TIR 13.2% 12.0% 10.8% 9.5% 8.1%

10% TIR 12.1% 10.9% 9.7% 8.4% 7.1% 15% TIR 11.1% 9.9% 8.7% 7.5% 6.2% 20% TIR 10.1% 9.0% 7.8% 6.5% 5.3%

A precios sociales, si los costos se incrementan en un supuesto más desfavorable (20%) y los beneficios se mantienen constantes, el rendimiento del proyecto es aun superior a la Tasa Social de Descuento (9 %) en 1 punto porcentual. En cambio a una caída de beneficios de (20%) y costos constantes la Tasa Social de Descuento es superior en 0.2 puntos porcentajes. En tal sentido el proyecto es más sensible a una caída de beneficios.


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7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MODIFICADO

Inicialmente paralelo a la construcción de la infraestructura de riego, la entidad ejecutora emprenderá acciones de capacitación a usuarios en temas como son: organización, gestión, operación y mantenimiento del proyecto en su conjunto; y en técnicas mejoradas de riego parcelario y producción agropecuaria, esta propuesta se mantendrá con presupuesto propio tal como está programado en el proyecto actualizado, cuyos resultados permitirán a que el proyecto se logre desarrollar en forma sostenida.

Los costos de operación y mantenimiento serán de responsabilidad de los usuarios y serán cubiertos con sus tarifas y participación en faenas de limpieza y mantenimiento de los sistemas.

En la fase de operación y mantenimiento, el balance arroja mayores impactos positivos y casi ninguno negativo en términos sociales y económicos, sobre todo en estos últimos. Los beneficios del proyecto, explicados en el acápite anterior, se hacen tangibles en la fase de operación y mantenimiento ya que permite incremento de área bajo riego, permite un mejor uso del agua y mejor ordenamiento de los múltiples usos, permitiendo reducir los riesgos de conflictos por el agua, que en una situación sin proyecto pueden incrementarse.

En referencia a las percepciones que tiene la población sobre el proyecto, se encuentra una marcada tendencia mayoritaria a considerarlo positivo por los beneficios que plantea, sin embargo es necesaria una mayor incidencia, mediante estrategias de comunicación, para reducir cualquier riesgo de conflicto por falta de información de parte de los actores sociales de la cuenca. Asimismo, la voluntad política, es bastante explícita por parte de las autoridades y líderes de opinión del ámbito del proyecto.

Los factores de conflictividad son posibles de ser manejados con la implementación del plan de gestión social y relaciones comunitarias y la conformación democrática de una instancia de gestión que combine bien los aspectos técnicos, participativos y políticos.

El Proyecto Mariño conocido por la voz popular de la región, es un anhelo ya de mucho tiempo y el trabajo de los estudios ha generado mucha expectativa en la población beneficiaria y las instituciones involucradas, los mismos que se sienten preparados para continuar con el proceso.

7.1 Detalle los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, así como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.

Los costos de operación y mantenimiento se mantienen como tal, en vista que la principal modificación es la actualización de precios de insumos.

Cuadro N° 7-1: Flujos de Costos del PIP Viable Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 … Año 20

Operación 127650 127650 127650 127650 127650 127650 … 127650 Mantenimiento 1433 16417 33140 51804 95883 121830 … 121830


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Cuadro N° 7-2: Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)

DESCRIPCION

COSTOS TOTAL ANUAL CON PROYECTO

TOTAL ANUAL SIN PROYECTO INCREMENTAL

TOTAL SIN IGV IGV TOTAL

CON IGV

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)

OPERACIÓN 138,706 163,780 163,780 79,778 38,600 20,047 125,180 59,731

Sistemas de Almacenamiento 26,588 4,792 31,380 31,380 14,782 0 0 31,380 14,782

Cuenca Alta 74,746 13,454 88,200 88,200 43,249 22,000 11,426 66,200 31,823

Cuenca Media 27,407 4,933 32,340 32,340 15,858 11,000 5,713 21,340 10,145

Cuenca Baja 9,966 1,894 11,860 11,860 5,889 5,600 2,908 6,260 2,981

MANTENIMIENTO PRESAS Y CANALES 95,323 113,210 113,210 58,494 43,433 20,091 69,777 38,403

Sistemas de Almacenamiento 5,586 1,006 6,592 6,592 3,487 6,592 3,487

Cuenca Alta 66,779 12,656 79,435 79,435 41,907 19,140 9,478 60,295 32,429

Cuenca Media 13,703 2,467 16,170 16,170 7,929 14,245 6,298 1,925 1,631

Cuenca Baja 9,254 1,758 11,013 11,013 5,171 10,048 4,316 965 856 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ASPERSIÓN 24,817 29,496 29,496 15,792 29,496 15,792

Cuenca Alta 20,881 3,957 24,838 24,838 13,196 24,838 13,196

Cuenca Media 2,637 475 3,112 3,112 1,719 3,112 1,719

Cuenca Baja 1,299 247 1,546 1,546 877 1,546 877

306,486 306,486 154,064 82,033 40,139 224,453 113,925

7.2 Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento del PIP

Descripción Entidad a cargo de la operación y mantenimiento

Documento de compromiso

PIP Viable Usuarios de riego Acta de acuerdos PIP a Verificar Usuarios de riego Acta de acuerdos

7.3 Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución del PIP.

Análisis sobre la modalidad de ejecución del PIP

Descripción Modalidad de ejecución Justificación

PIP Viable Todas las obras por Contrata En base al análisis realizado en combinación con la experiencia de la Consultora en proyectos similares y debido a la realidad del medio local, se considera como la opción más apropiada para el Proyecto la ejecución de obras en forma combinada, es decir:

PIP a Verificar Obras de envergadura y complejas por Contrata. Obras menores y dispersas por Administración Directa

Sustento de la modalidad de ejecución

Para la identificación de las obras por contrata, se ha tomado en cuenta los criterios siguientes:

• Obras localizadas y concentradas

• Obras de regular envergadura y complejas

• Aporte de usuarios sin la necesidad de adecuaciones durante la ejecución que dependan de los usuarios.

• Obras donde las organizaciones de riego consolidadas y fortalecidas (Caso de la Comisión Pachachaca)


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Para la identificación de las obras por administración directa, se ha tomado en cuenta los criterios siguientes:

• Obras dispersas que constituyen en suma pequeños volúmenes de obras y distantes (dentro de canales y entre canales)

• Obras a ser ejecutadas con mayor participación de los usuarios, donde los usuarios definen – junto con la parte técnica – algunas ubicaciones finales de obras (por ejemplo hidrantes) y aportan (con mano de obra) en varias actividades de obra, se necesita tener cierta flexibilidad durante la ejecución de obras y poder realizar constantemente actualización de acuerdos de planificación de la ejecución en el camino hasta la conclusión de las obras.

• Obras donde las organizaciones de riego no son consolidadas

De acuerdo a estos criterios, el plan de financiamiento actualizado contempla la ejecución de obras Por Contrata de las obras estratégicas tales como: Sistemas de Almacenamiento; sifón invertido en la Cuenca Alta; Reservorios, sifón y canal Trujipata en la Cuenca Media y todo el sistema de aspersión en la Cuenca Baja. Las demás obras que se encuentran dispersas y son de menor envergadura, se plantean ejecutar bajo la modalidad de Administración Directa; tal como se detalla a continuación:

Obras consideradas de ejecutar por Contrata:

• Sistemas de almacenamiento: Considera los dos sistemas de almacenamiento del proyecto en forma integral (sistema Rontococha y sistema Yauricocha).

• Sistemas de riego en la cuenca baja: Considera todo el sistema de riego proyectado, el que está compuesto por los sistemas de aspersión en la cuenca baja.

• Sistemas de riego en la cuenca media: Considera parte del mejoramiento de canales proyectado, específicamente el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifón Ñacchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios del canal Mariño (Reservorios R1, R2, R3 y R4).

• Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera solamente la ejecución del sifón Marca Marca ubicado en la subcuenca Markahuasi.

Obras consideradas de ejecutar por Administración Directa:

• Sistemas de riego en la cuenca media: Considera el mejoramiento del canal Mariño con sus obras de arte y los sistemas de aspersión proyectados.

• Sistemas de riego en la cuenca alta: Considera el mejoramiento de canales con sus obras de arte y todos los sistemas de aspersión.

Contrata43%

Administracion Directa57%


7-3


Adicionalmente es necesario precisar algunas consideraciones en cada sistema, tales como:

Sistemas de Almacenamiento

Todas las obras se plantean ejecutar por contrata y con fondos del Banco KfW, Gobierno Regional y Usuarios.

Se plantea empezar con la construcción de las Presas Alfallaccocha, Quequeraccocha y Yauriccocha en el 2013 y ejecutar en el 2014 la Presa Rontoccocha mientras se reconfirma el acuerdo de distribución de agua entre EMUSAP y las organizaciones los usuarios.

El cofinanciamiento de los usuarios se realizara en las obras preliminares (mejoramiento y mantenimiento de caminos de acceso) y el aprovisionamiento de piedra para la construcción de los ejes secundarios de las presas Alfallaccocha y Quequeraccocha, previstos con Gaviones.

Sistemas de la Cuenca Alta

En este sistema se plantea la ejecución de obras por contrata del Sifón Marka Marka, con fondos del KfW, GRA y Usuarios.

El resto de las obras se plantea ejecutarlas por Administración directa con fondos del GRA y usuarios.

Sistema de la Cuenca Media

Las principales obras concentradas tales como el canal lateral Trujipata (canal entubado y sifón Ñacchero) y el mejoramiento de los cuatro reservorios (R1, R2, R3 y R4), se ejecutaran por contrata con del KfW, GRA y Usuarios.

Las demás obras que están dispersas a lo largo del canal Mariño serán ejecutadas por Administración Directa con financiamiento del GRA y los usuarios.

Sistema de la Cuenca Baja

Todo el sistema se plantea ejecutar por Contrata con el financiamiento del KfW, GRA y Usuarios. Previo el cumplimiento de la condición previa de garantizar las calidad de aguas para riego.

Un riesgo en la modalidad de ejecución por Contrata es cuando se llega a conflictos con el Contratista, llegando en algunos casos a paralizaciones o abandono de obras. En este caso el proceso (incluyendo judicial) para retomar y concluir la ejecución de obras puede ser largo.

Por otro lado, la ejecución de obras por Administración Directa tanto del mejoramiento de los sistemas de riego existentes, como de la implementación de los sistemas de riego por aspersión en las cuencas Alta, Media y Baja, se sustenta en los siguientes argumentos:

• Las obras previstas en los canales existentes son en su mayoría revestimientos de canales en pequeños tramos y pequeñas obras de arte dispersas a lo largo de cada canal, los que constituyen en suma pequeños volúmenes de obras y distantes (dentro de canales y entre canales), que en general no son atractivos para empresas privadas de prestigio (poco o ningún postor serio).


7-4


• Debido al enfoque participativo del proyecto, donde los usuarios definen – junto con la parte técnica – algunas ubicaciones finales de obras (por ejemplo hidrantes) y aportan (con mano de obra) en varias actividades de obra, se necesita tener cierta flexibilidad durante la ejecución de obras y poder realizar constantemente actualización de acuerdos de planificación de la ejecución en el camino hasta la conclusión de las obras, lo que una empresa privada – de hacer estas actualizaciones de acuerdos de planificación – lo tomaría como un motivo de ampliación de plazo, con consecuentes costos adicionales en los gastos generales.

• El mejoramiento de algunos canales o la ejecución de algunas obras, pueden presentar – como es normal en este tipo de obras – algunas adecuaciones no previstas tales como pequeños derrumbes rocosos, cambios de configuración en algunos terrenos motivo de las lluvias recientes, los que constituirán sin duda motivo de modificaciones de obra, etc. los que puede conllevar a mayores costos y plazos de obra, nuevos acuerdos con usuarios. En administración directa se tiene mayor flexibilidad a solucionar este tipo de imprevistos. En caso de contratos conlleva en general a procesos de negociaciones sobre costos adicionales y hasta conflictos, que incluso pueden paralizar las obras.

• Para la ejecución de los sistemas de aspersión se necesita una coordinación estrecha con los usuarios de riego, donde existen actividades como la excavación de zanjas, ubicación final en campo de hidrantes y válvulas, trazos por propiedades de terceros, etc., que son gestionadas por los propios usuarios y pueden significar el cambio en los cronogramas de ejecución de obras y pueden ser manejados en forma flexible en la ejecución de obras por Administración Directa, pero que sin embargo son motivo de paralizaciones y ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por Contrata, con el pago consecuente de costos adicionales en los gastos generales.

• Debido a que la construcción de viviendas, carreteras y obras en empresas mineras son las principales actividades de construcción en la actualidad a nivel nacional, la ejecución de pequeños y medianos proyectos de riego son proyectos muy poco atractivos para las empresas privadas, incluso para empresas del medio local, por lo que es previsible no poder contar con empresas serias que estén interesadas en la ejecución de este tipo de proyectos dispersos.

• La ejecución de obras por Contrata de montos similares y menos dispersas en la región tienen también sus problemas, es así que el Gobierno Regional Apurímac en el 2011 tiene 14 procesos de arbitraje, cuyos proyectos están paralizados o fueron interrumpidos por varios años.

• Por otro lado, se tienen buenas experiencias en el medio local en la ejecución de obras por Administración Directa, tanto por el Gobierno Regional Apurímac como por los gobiernos locales, quienes han ejecutado proyectos de riego por gravedad y aspersión a nivel local.

• Adicionalmente se tiene la experiencia reciente de la UE-PDA que ha ejecutado durante el 2012 las obras de emergencia bajo la modalidad de Administración Directa, culminando las obras dentro de los plazos y costos previstos.

Sobre el riego de Administración Directa: Dentro de lo indicado es preciso señalar que la realización de obras por Administración Directa puede ejecutarse dentro de los plazos y costos previstos, siempre y cuando se cuente en la UE-PDA con una logística ágil y eficiente, con enfoque de permanente coordinación y servicio a los ingenieros residentes.


7-5


Conformidad del KfW sobre la modalidad de ejecución

Tal como lo detalla el acuerdo separado, la modalidad de ejecución es por contrata, sin embargo, por las razones antes expuestas la UE ha alcanzado y hecho de conocimiento del KfW la propuesta de ejecución mixta y está a la espera de la no objeción del Banco KfW sobre esta propuesta.

Capacidades de la UE-PDA para la ejecución por Administración Directa

La U.E. PDA recientemente creada, ha equipado su equipo técnico administrativo considerando un perfil adecuado y eficiente para cada plaza.

Personal administrativo y sus capacidades

El personal administrativo, cuenta con amplia experiencia y la especialización necesaria para sumir de manera ágil, eficiente y oportuna los procesos administrativos y logísticos mediante las siguientes dependencias y áreas de trabajo.

El personal administrativo es el siguiente:

• Director de Administración – CPC Nicanor Quispe Amao • Jefe de la Unidad de Contabilidad - CPC. Oscar Cruz Aguilar • Jefe de la Unidad de Abastecimientos - CPC. Constantino Villarroel • Jefe de la Unidad de Recursos Humanos - CPC. Saturnino Sierra Ramos • Jefe de la Unidad de Tesorería - CPC. Julián Pacheco.

El personal administrativo, para atender los requerimientos a través de los diferentes procesos de adquisición, está capacitado en el manejo de los software:

• Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, • Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, • Sistema Electrónico de Contrataciones de Estado SEACE, • Planilla Mensual de Pagos PLAME • Reportador de SIAF de los módulos de presupuesto y contable, • Otros, dispuestos por cada órgano rector de los sistemas administrativos.

Personal técnico y sus capacidades

El proyecto cuenta con personal técnico con nivel gerencial, responsable de la ejecución del proyecto. Exigirá en sus TdR para la contratación de los Residentes de Obra experiencia y especialización necesaria para asumir de manera eficiente la implementación y ejecución del proyecto a través de sus competencias y áreas de trabajo.

El Personal Directivo esta compuesto por:

• Director Ejecutivo de la U.E. – Ing. Sergio A. Meza Alarcón • Coordinador de Gestión de Recursos Hídricos – Ing. Fernando Vargas Anaya • Coordinador de Gestión Territorial – Arq° Santiago Aguirre Marquina • Coordinador de Fortalecimiento Institucional – Ing. Edison F. Barreto Valenzuela • Asistente de la U.E. – Ing. Flavio Fuentes Guizado.


7-6


Está previsto, que el residente de obras del proyecto y el asistente técnico de obra, estarán titulados y con colegiaturas habilitadas, contarán con experiencia mínima de 10 años y la especialización necesaria para asumir la ejecución de las obras físicas del proyecto, acorde a las normas y reglamentos vigentes del Estado.

La Supervisión de las obras del proyecto bajo el marco del Acuerdo Separado, recaerá en la responsabilidad de la CAS quienes cuentan con la experiencia necesaria.

Equipamiento de la UE para obra

El Titular del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Oficio N° 173-2013-GR.APURIMAC/PR, dirigido al Director General de Políticas de Inversiones del MEF, y Oficio N° 174-2013-GR.APURIMAC/PR, dirigido a la Gerente de Proyectos de KfW, ha comunicado la disposición de equipamiento del proyecto y el apoyo logístico mediante el empleo de maquinaria pesada, durante la ejecución de las obras del proyecto. Dichos documentos se adjuntan en el anexo 16.

7.4 Financiamiento del PIP

El Presupuesto final para la ejecución del proyecto se resume en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 7-3: Financiamiento global del proyecto

Detalle Monto

Cooperación Internacional

29%

Gobierno Regional

63%

Aporte de Usuarios

6%

Municipalidad Provincial

2%

Cooperación Internacional 19,800,000

- Préstamo 18,000,000

- Donación (Aporte financiero) 1,800,000

Aporte de Usuarios 3,909,527

Contrapartida Nacional 45,450,656

- Municipalidad Provincial 1,047,764

- Gobierno Regional 44,402,892

Total 69,160,183

Cabe resaltar que los montos adicionales e incrementales serán cubiertos por el Gobierno Regional Apurímac, para tal efecto se cuenta con el compromiso formal del Presidente Regional cuyo documento se adjunta en el Anexo 16.

El detalle del financiamiento por componentes del proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:


7-7


Cuadro N° 7-4: Financiamiento detallado por componentes del proyecto

Item Detalle Total KfW AF GRA Municipalidad de Abancay

Aporte Usuarios

1 GESTIÓN TERRITORIAL 2,198,092 621,180 542,476 1,034,436

2 GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 57,080,791 12,879,990 1,304,460 38,986,814 3,909,527

2.1 Gestión de Recursos Hídricos 32,217,033 10,934,206 652,230 19,324,507 1,306,091

2.1.1 Estudios Definitivos 818,855 693,945 124,910

2.1.2 Supervisión de estudios 24,150 24,150

2.1.3 Ejecución de obras 30,022,501 10,240,261 18,476,149 1,306,091

2.1.3.1 Almacenamiento de cuenca media y baja 10,330,512 5,387,900 4,761,560 181,051

2.1.3.2 Mejoramiento de canales en cuenca media 10,089,197 1,997,889 8,091,309

2.1.3.3 Sistemas de aspersión en cuenca media 3,547,325 3,289,647 257,678

2.1.3.4 Sistemas de aspersión en cuenca baja 5,473,033 2,854,472 2,333,634 284,927

2.1.3.5 Equipos de aspersión cuenca media y baja 582,435 582,435

2.1.3.5.1 Equipos de aspersión cuenca media 460,530 460,530

2.1.3.5.2 Equipos de aspersión cuenca baja 121,905 121,905

2.1.3.6 Consolidar y regular derechos de uso de agua (Plan MIRH y aforos) 42,200 42,200

2.1.3.7 Acompañamiento en la Gestión del riego (Plan de Capacitación) 753,130 652,230 100,900

2.1.3.8 Fondo de apoyo a la comercialización 556,197 556,197

2.20 Conservación de los recursos hídricos 24,863,758 1,945,784 652,230 19,662,308 2,603,436

2.2.1 Estudios Definitivos 818,855 693,945 124,910

2.2.2 Supervisión de estudios 24,150 24,150

2.2.3 Ejecución de obras 23,267,623 1,251,839 19,412,348 2,603,436

2.2.3.1 Almacenamiento cuenca alta 1,671,270 871,654 799,616

2.2.3.2 Mejoramiento de canales en cuenca alta 8,713,083 380,185 8,332,898

2.2.3.3 Sistemas de aspersión en cuenca alta 11,237,230 10,279,834 957,396

2.2.3.4 Equipos de aspersión cuenca alta 1,646,040 1,646,040

2.2.3.5 Acompañamiento en la Gestion del riego (Plan de Capacitacion) 753,130 652,230 100,900

3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,392,472 495,540 883,604 13,328

4 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 8,488,827 4,498,830 3,989,997

4.1 CONSULTORA DE APOYO Y SUPERVISIÓN KfW (CAS) 5,308,619 4,498,830 809,789

4.1.1 Formulación de estudios (365,650+19875)

4.1.2 Apoyo y supervisión (1,107,950+141725) 5,308,619 4,498,830 809,789

4.2 UNIDAD EJECUTORA 3,180,208 3,180,208

4.2.1 Gastos administrativos 3,180,208 3,180,208

TOTAL 69,160,183 18,000,000 1,800,000 44,402,892 1,047,764 3,909,527


7-8


8 MARCO LOGICO DEL PROYECTO MODIFICADO

Objetivo de Desarrollo Indicadores Verificadores Supuestos

La calidad de vida de la población de la MC Mariño ha mejorado.

80% de las viviendas cuentan con servicios de agua. Por la mejor calidad del agua potable de buena calidad la situación de salud y bienestar mejora. Fuente: estadísticas y estudios de línea de base.

La situación política se mantiene estable.

La tasa de migración temporal se redujo en 30%. La necesidad de migrar fuera de zonas rurales baja a medida que mejoran las oportunidades económicas. Fuente: estudios de línea de base.

Hay coordinación entre diferentes niveles (local, regional, nacional) del Gobierno para complementar y ampliar las acciones del Programa.

En zonas rurales la tasa de niños con desnutrición crónica se ha reducido en 30%.

El estado nutritivo de niños menores de 6 años refleja la situación económica y el bienestar de una familia. Fuente: estadísticas poblacionales.

Existen programas efectivas de apoyo a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

Objetivo del Proyecto Indicadores Verificadores Supuestos

Mejorar la capacidad productiva de la micro cuenca Mariño a través de la gestión integral de los recursos agua suelo.

El área productivo se ha consolidado y el área bajo riego ha incrementado de 820 ha a 2700 ha (330%).

Línea de base (muestreo) y estadísticas agropecuarias. Los Gobiernos Regional y Local con la participación de los usuarios mantienen sus compromisos con el proyecto.

La demanda poblacional para agua potable está satisfecha en 90%.

Informe de Supervisión de la SUNASS. EMUSAP ha mejorado el suministro de agua y cuenta con un Plan maestro adecuado al crecimiento real de la población urbana.

El Valor Neto de la Producción anual de las 1800 Unidades de Producción Agropecuaria (UP) se ha incrementado de S/. 6.5 millones hasta S/. 9.7 millones (50%).

Línea de base (muestreo) y estadísticas agropecuarias. Las relaciones entre los precios de productos e insumos agropecuarios se mantienen.

La producción de los frutales (Palta, chirimoya, lucuma, plátano, ciruelo y manzano), se ha incrementado de 1.000 TM hasta 2.500 TM anuales (150 %).

Línea de base (muestreo) y estadísticas agropecuarias. Existe continuidad administrativa en los Gobiernos Regional y Local, con participación activa y organizada de los productores.

La producción de Leche se ha incrementado de 2.8 millones de Lt., hasta 4.0 millones de Lt., anuales (43%).

Línea de base (muestreo) y estadísticas agropecuarias. Existe continuidad administrativa en los Gobiernos Regional y Local, con participación activa y organizada de los productores.


8-1


Resultado 1 Indicadores Fuentes de verificación Supuestos

Ges

tión

Terr

itoria

l (G

T)

R1 El uso de las tierras se adecua a las capacidades agro-ecológicas y las condiciones ambientales.

Se cuenta con lineamientos políticos para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Documento de Ordenanza Municipal, que aprueba los lineamientos políticos.

Municipalidad Provincial de Abancay prioriza las actividades de la gestion territorial.

Cada una de las 10 CC implementaron sus actividades de conservación según su Plan de Uso de la Tierra (PUT).

Expedientes Técnicos en conservación de los recursos agua y suelos.

Las comunidades y las municipalidades priorizan las actividades de la gestion territorial.

En el proceso de la expansión urbana se preservan las áreas de alto potencial agropecuario.

Plan de Desarrollo Urbano y Catastro de predios urbanos.

La municipalidad provincial de Abancay implementa el PDU.

La retención de agua en el suelo aumentó con 5%. Línea de Base: Flujo de base aumenta con 5%, porcentaje de sedimentos en el río Mariño disminuye con 5%.

Las comunidades y las municipalidades priorizan las actividades de la conservación de los RRNN en la cabecera de cuenca.

100% de terrenos comunales de la cuenca alta con límites saneados.

Registros de FORPRAP. Convenio ejecutado entre Gobierno Regional y FORPRAP (Ex-COFOPRI).

Act. Actividades Resultado 1

1.1 Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial.

Al primer año de implementación del Proyecto se cuenta con un (01) Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Documento técnico del POT.

1.2 Elaborar participativamente Planes de Uso de la Tierra.

Se cuenta con un (01) Plan de Uso de la Tierra (PUT), para cada una de las 10 comunidades del Proyecto.

Documentos del PUT, acuerdos y reglamentos internos de las comunidades.

1.3 Orientar la expansión urbana dentro de su dimensión real y conforme al POT.

Un (01) Plan de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado. Resolución Municipal.

1.4 Implementar medidas de protección contra la erosión, de mitigación de peligro de desastres y de protección de áreas con vegetación natural.

Se ha establecido 1,200 has como áreas de conservación en la cabecera de cuenca.

Convenios de las Comunidades para la Conservación de los RRNN.

1.5 Concluir el proceso de titulación en la cuenca alta dando la prioridad a propiedades comunales.

Diez (10) títulos comunales con límites geo-referenciales.

Títulos de propiedad de las 10 comunidades campesinas con limites geo-referenciados.


8-2



Ges

tión

de R

ecur

sos H

ídric

os (G

RH)

R2 Los sistemas de uso de agua son mejorados y gestionados por las organizaciones de usuarios.

Se ha puesto en uso 45,300 metros de canales revestidos, 45 reservorios y 45 captaciones.

Informe de evaluación del Programa, informes JUDRAB, informes ALA.

Comités y usuarios cumplen con sus contrapartes.

Se ha construido 04 embalses con una capacidad total de 3.8 millones de m3 (capacidad operativa de apr. 5.9 millones de m3).


Comunidades seden el terreno necesario para la construcción, y área del embalse.

La demanda poblacional para agua potable está satisfecha en 90%.

Registros administrativos de EMUSAP, informes SUNASS. Los usuarios priorizan la compra de los equipos para

el riego por aspersión. La productividad agropecuaria ha aumentado

conforme a las previsiones del estudio de (pre-)factibilidad en 80% de los sistemas de riego mejorados.

Estadísticas agropecuarias. Prioridad por parte de la ALA en la regularización de los derechos de uso de agua para riego.

80% del agua de riego es entregado oportunamente y en las cantidades programadas en época de demanda máxima.

Registros de operación de los canales y evaluaciones de campo.

90% de los canales principales y laterales de riego se encuentra en condiciones óptimas de mantenimiento.



2.1 Elaborar los Estudios Definitivos de riego.

Estudios Definitivos acordados con usuarios y aprobados.

Estudios Definitivos.

2.2 Incrementar la oferta de agua. Construcción de 04 represas. Informe de evaluación del Programa.

2.3 Mejorar la infraestructura de riego.

Construcción de 45,300 metros de canales revestidos, 45 reservorios y 45 captaciones.


2.4 Fomentar la tecnificación del riego.

Implementación de 2,150 ha con riego por aspersión. Informe de evaluación del Programa, informes JUDRAB, informes ALA.

2.5 Realizar capacitación a los usuarios de riego y sus organizaciones en aspectos de conservación de tierras y agua, gestión del riego, operación, mantenimiento y riego parcelario con enfoque de género.

41 Comités de Regantes con sus instrumentos de gestión (padrón de usuarios, reglamento interno, croquis, cuaderno de tomero con rol de riego, etc.).


2.6 Consolidar y regular derechos de agua.

40 derechos de uso de agua regularizado. Registro de Licencias y Permisos de Uso de agua de ALA.


8-3



Fort

alec

imie

nto

Inst

ituci

onal

(FI)

R3 Usuarios y autoridades orientan y supervisan el uso de los RRNN de la MC Mariño de manera mancomunada, equilibrando beneficios y contribuciones de diferentes grupos y zonas.

El Comité de Gestión funciona bien y cuenta con Estatutos y Reglamento Interno.

Estatuto y Reglamento Interno aprobado, informes periódicos, y acuerdos sobre alianzas estratégicas.

Actores claves en la MC Mariño dan prioridad a las actividades interinstitucionales en gestión de RRNN.

70% de la población consciente de la importancia del manejo sostenible de los RRNN por parte de las comunidades en cabecera de cuenca.

Encuesta, y la cantidad de fondos públicos destinados a actividades de conservación de recursos agua y suelos por las comunidades en la cabecera de cuenca (servicios ambientales).

El Comité de Gestión es reconocido por 60% de la población como entidad impulsor para el manejo de RRNN en MC Mariño.

Encuesta.

Los acuerdos sobre la distribución de agua de las lagunas embalsadas son respetados.

Informes de ALA, la JUDRAB y el registro de suministro de agua de EMUSAP (SUNASS).


3.1 Fortalecer capacidades institucionales para una gestión transparente de RRNN.

Talleres y cursos de capacitación para fortalecer las organizaciones involucrados, especialmente a través del Comité de Gestión de la MC Mariño (02 Asambleas Generales al año), y alianzas estratégicas en el manejo de los RRNN en la MC Mariño.

Estatutos y Reglamento Interno y Planes de Actividades Anuales del Comité de Gestión aprobados, actas de asambleas generales.

3.2 Realizar campañas y eventos de información de la población sobre aspectos de manejo de los RRNN.

03 Campañas y eventos de sensibilización de la población en general y 30 capacidores capacitados.

Materiales educativos y materiales de difusión masiva elaborados.

3.3 Coordinar medidas de capacitación y formación de los componentes técnicos.

Talleres y cursos de capacitación sobre Ordenamiento Territorial y Gestión de Recursos Hídricos (con sus materiales didácticos respetivos).

Plan de Capacitación Informes talleres y cursos Materiales didácticos elaborados.

3.4 Apoyo al monitoreo y seguimiento como parte del sistema general de M&S del Programa.

01 Línea de Base y Sistema de Monitoreo. Seguimiento sistemático con sistema M&S sobre los indicadores del ML y de la Línea Base.

Documentos de Línea de Base Informes de Seguimiento


8-4


9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los componentes que conforman el proyecto están enmarcados dentro del contexto de un enfoque multisectorial integrado, las aspiraciones de las comunidades y la priorización de necesidades de los habitantes de la Región.

El Proyecto y su estructura responden a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos realizados dentro del marco de desarrollo rural, y busca armonizar las inversiones económicas con las de tipo social.

Durante la ejecución del estudio se ha contado con una entusiasta cooperación y participación de los pobladores y de los municipios distritales involucrados.

Las evaluaciones realizadas muestran la viabilidad de la propuesta y confirman la necesidad de su implementación.

El proyecto frente a los incrementos sigue mostrando indicadores económicos positivos, además que cuenta con el compromiso de financiamiento de todos los involucrados.


9-1


ANEXOS


180713_Verificacion_Viabilidad_Mariño_Mixto(Plan de Financiamiento)

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