2011-2012:2011-2012: AHORRO DE INGRESOS QUE SE INVERTIRAN EN 2012-2013. AHORRO DE INGRESOS QUE SE...
18
• 2011-2012: 2011-2012: AHORRO DE INGRESOS QUE SE AHORRO DE INGRESOS QUE SE INVERTIRAN EN 2012-2013 INVERTIRAN EN 2012-2013 . . PROYECTOS DE CATEGORIA PROYECTOS DE CATEGORIA A B Y C A B Y C DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD. COMUNIDAD. • 2012-2013: 2012-2013: EJECUCION CATEGORIA EJECUCION CATEGORIA “A” “A” PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO
-
Upload
maricela-pinel -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
Transcript of 2011-2012:2011-2012: AHORRO DE INGRESOS QUE SE INVERTIRAN EN 2012-2013. AHORRO DE INGRESOS QUE SE...
• 2011-2012:2011-2012: AHORRO DE INGRESOS QUE SE AHORRO DE INGRESOS QUE SE INVERTIRAN EN 2012-2013INVERTIRAN EN 2012-2013..
PROYECTOS DE CATEGORIA PROYECTOS DE CATEGORIA A B Y A B Y CC DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD.COMUNIDAD.
• 2012-2013: 2012-2013: EJECUCION CATEGORIA EJECUCION CATEGORIA “A”“A”
PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO
ASOCIACION ADMINISTADORA DEL ACUEDUCTO BIJAGUA.
PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS
EJECUCION EN TIEMPO RECURSOS ECONOMICOS
ID PROYECTO A B C INTERNOS EXTERNOS
AB201201 RECONSTRUCCION CAPTACION JARA 01 X X
AB201202 AMPLIACION TUBERÍA PIZZERÍA-HOGAR X X X
AB201203 AMPLIACION BARRIO LOS PANIAGUAS X X X
AB201204 EXTENSION A ESCUELA X X
AB201205 OBTENCION DE SELLO CALIDAD X X
AB201206 DESINFECCION DE SISTEMAS X X X
AB201207 ESTUDIO TECNICO A.C. BIJAGUA A 4 CRUCES X X X
AB201208 INSTALACION DE MEDIDORES X X X
AB201209 OBTENCION DE TERRENO Y BODEGA X X X
AB201210 CULTURA DEL RECICLAJE X X X
AB201211 INSTALACION DE HIDRANTES X X
AB201212 COMPRA AREA PROTECCION NACIENTE JARA X X X
AB201213 MEGAPROYECTO BIJAGUA-4 CRUCES X X X
PLANEACION DE A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS
RECONSTRUCCION CAPTACION JARA 01
ID PROYECT
O DESCRIPCIONTIEMPO
EJECUCIONPRESUPUESTO
INTERNOPRESUPUESTO
EXTERNOCOSTO TOTAL
AB201201
CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE LA
SE ESTIMA QUE ESTE
CAPTACION JARA 1, CON MAS DE 40 AÑOS
PROYECTO TENDRA
DE USO POR LO QUE PRESENTA GRAN
UNA DURACION DE
DETERIORO. 15 DIAS
PARA EL DISEÑO Y PRESUSUPUESTO ₡2.000.000
SE CUENTA CON LA ASESORIA DELPARA EJECUTAR EN ₡2.000.000
Ing. Victor Rojas Carrillo del AyA San Carlos.
EL MES DE JULIO
Y del Tecnico Victor Rojas Gamboa. 2012
AMPLIACION TUBERÍA PIZZERÍA-HOGAR ANCIANOS
ID PROYECTO DESCRIPCION TIEMPO EJECUCION
PRESUPUESTO INTERNO
PRESUPUESTO EXTERNO COSTO TOTAL
AB201202
CONSISTE EN LA CONTINUACION
DE LA TUBERIA PRINCIPAL DE 150 MM PARA EJECUTAR EN
QUE SE ENCUENTRA FRENTE ALEL MES DE
SETIEMBRE
RESTAURANTE EL BARRIGON HASTA 2012
EL SALON 5RS, EN DIAMETRO DE 150 MM
Y DE ESTE ULTIMO PUNTO HASTASE ESTIMA QUE
ESTE ₡7.606.162
EL HOGAR DE ANCIANOS EN 100 MMPROYECTO
TENDRA
CON EL FIN DE FORTALECER EL UNA DURACION DE ₡3.618.000,00
SECTOR DE ALTAMIRA ADEMAS DE 40 DIAS
SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIOS ₡11.224.162,00
DE LA ZONA. SE CONTARA CON EL APOYO
ECONOMICO DEL SEÑOR JOSE LUIS
VARGAS MONTERO, EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y RECURSO INTERNOS.
ADEMAS SE BUSCA CONTAR CON LOS
DIAMETROS REQUERIDOS PARA LA
INSTALACION DE HIDRANTES PARA LO CUAL
SE CONTARA TAMBIEN CON EL FONDO EXISTENTE
POR EL COBRO DE SERVICIO DE HIDRANTES
HASTA LA FECHA
AMPLIACION BARRIO LOS PANIAGUAS
DESCRIPCION TIEMPO EJECUCIONINVERSION
INTERNAAPORTE
EXTERNOCOSTO
TOTAL
CONSISTE EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA EJECUTAR EN
NUEVA DE 100 MM DESDE LA CLINICA OCTUBRE DEL
DENTAL HASTA EL FINA DE LA CALLE PUBLI 2012
CA DEL BARRIO LOS PANIAGUAS. ESTO CON
EL FIN DE SATISFACER EL CRECIMIENTO
DEL LUGAR Y LA INSTALACION DE HIDRANTES
SE ESTIMA QUE ESTE ₡4.441.724,00
PARA ELLO SE CONTARA CON RECURSO PROYECTO TENDRA ₡1.782.000,00
INTERNOS Y APORTE DEL MINISTERIO UNA DURACION DE
DE TRABAJO CON PAGO DE MANO DE 22 DIAS ₡6.223.724,00
OBRA.
EXTENSION A ESCUELA
IDPROYECTO DESCRIPCION
TIEMPOEJECUCION
INVERSION INTERNA
APORTE EXTERNO
COSTOTOTAL
AB201204
CONSISTE EN UNA EXTENSION DE TUBERÍA
EN 100 MM DE DIAMETRO CON UNA DISTANCIA
SE CALCULA UNA
DE 200 METROS DESDE EL CRUCE DE LA DURACION DE
OFICINA DEL CABLE HASTA LA ESCUELA. 11 DIAS ₡1.790.022,00
CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA ₡735.152,00
DE DISTRIBUCION DEL AREA Y LA PARA EJECUTAR
EN ₡2.525.174,0
0
INSTALACION DE UN HIDRANTE FRENTE NOVIEMBRE DEL
A LA ESCUELA. 2012
OBTENCION DE SELLO CALIDAD SANITARIA
ID PROYECT
O DESCRIPCIONTIEMPO
EJECUCIONINVERSION INTERNA
INVERSION EXTERNA
COSTO TOTAL
AB201205
SE EJECUTA A LO
LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LARGO DEL AÑO
CUMPLIR A CABALIDAD TODO LO ESTABLECIDO Y
EL CUAL ES EVALUADO
REQUERIDO POR EL PROGRAMA SELLO DE CALIDAD AL INICIO DEL
SANITARIA DESARROLLADO ACTUALMENTE EN EL PAIS, SIGUIENTE AÑO
CON EL FIN DE NO SOLO OBTENER LOS GALARDONES Y ASI EN CICLO.
CORRESPONDIENTES, SI NO DE PROVEER A LA ₡1.000.000,00
COMUNIDAD EN UN 100% LA CALIDAD EN EL SERVICIO,
LA SEGURIDAD SANITARIA Y LA CONFIANZA ₡1.000.000
QUE REPRESENTAS DICHOS GALARDONES.
DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCIO
NINVERSION
INTERNOAPORTE
EXTERNO
COSTO TOTA
L
AB201206
EL PROYECTO CONSISTE EN LOGRAR SE EJECUTARA
CONTAR CON UNA DESINFECCION AL 100% EN SETIEMBRE
EN LOS DOS SISTEMAS. PARA ELLO SE 2012
CUENTA CON EL APOYO DEL AYA EN LA
DONACION DE UN EQUIPO CLORINADOR ₡500.000,00
CON SAL, EL CUAL SERA INSTALADO EN ₡8.000.000,00
EL SISTEMA EL ROBLE POR SER TECNICAMENTE
₡9.500.000,00
MAS VIABLE, Y EL SISTEMA ACTUAL DE
TABLETAS SERA TRASLADADO AL SISTEMA
JARA EN AMBOS HAY QUE HACER
INVERSIONES MENORES Y MEJORAS PARA PONER A FUNCIONAR LOS SISTEMA QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL AGUA.
ESTUDIO TECNICO A.C. BIJAGUA A 4 CRUCES
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCION
INVERSION INTERNO
APORTE EXTERNO
COSTO TOTAL
AB201207
DEBIDO A LA AUSENCIA DE SISTEMAS EL ESTUDIO SE
DE ABASTECIMIENTO, DE FUENTES DE AGUA REALIZARA EN EL
Y DE CONTAMINACION DE ALGUNAS YA
SEGUNDO SEMESTRE
EXISTENTES, NACE LA NECESIDAD DE 2012
PROVEER DEL LIQUIDO VITAL A LAS ₡875.742,00
COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EL SALTO, ₡3.502.968,00
BUENA VISTA Y CUATRO CRUCES. PARA
₡4.378.710,00
ELLO, EN CONJUNTO LAS 5 COMUNIDADES
HEMOS FORMADO UNA ALIANZA PARA
LOGRAR GESTIONAR FONDOS PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO QUE LOGRE SERVIR DE ESTE LIQUIDO A TODAS ESTAS
COMUNIDADES, SIENDO LUEGO ADMINISTRADO POR LA ASADA DE BIJAGUA. PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON UN ESTUDIO
TECNICO GENERAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACTUALES DEL ACUEDUCTO BIJAGUA.
INSTALACION DE MEDIDORES
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCION
PRESUPUESTO INTERNO
PRESUPUESTO EXTERNO
COSTO TOTAL
AB201208
CONSISTE EN EJECUTAR LA INSTALACION
DE MEDIDORES DE AGUA DE MODO GENERAL
PARA LO CUAL SE TIENEN DOS POSIBILIDADES
DE FINANCIAMIENTO.
PARA EL 2013 Y
A) SE HA PRESENTADO ANTE EL IMASS, EL
SE ESTIMA QUE ESTE ₡5.978.596,00
PROYECTO ANTERIOR, CON EL FIN DE PROYECTO
TENDRA
ADQUIRIR LOS FONDOS O PARTE DE ELLOS UNA DURACION DE ₡36.040.000,00
NECESARIOS PARA SU EJECUCION 3 MESES CON UNA
PLANILLAS DE 10 ₡42.018.596,
00
B) SE CUENTA CON LA POSIBILIDA DE PERSONAS
LA FINANCIACION DE ESTE PROYECTO APARTE DE LA
POR PARTE DE LA COOPERATIVA PARTICIPACION Y
COOPEGUANACASTE SI SE EJECUTA ELSUPERVICION DE
LOS
EL PROYECTO HIDROELECTRICO BIJAGUA. EMPLEADOS FIJOS
DEL ACUEDUCTO
OBTENCION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE BODEGA
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCIO
NINVERSION
INTERNAAPORTE
EXTERNO
COSTO TOTA
L
AB201209
LA IDEA DE ESTE PROYECTO ES GESTIONAR
LO NECESARIO PARA LA ADQUICISION DE
UN LOTE DE TERRENO EN DONDE SE PUEDA SE ESPERA
CONSTRUIR UN BODEGA Y UN AREA DE EJECUTARLO
TRABAJO QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES PARA EL 2013 ₡200.000
DEL SISTEMA ACTUAL. ₡3.000.000 ₡3.200.000,0
0
EN PRINCIPIO ES OBTENERLO POR MEDIO
DE ADJUDICACION DEL IDA.
CULTURA DEL RECICLAJE
ID PROYECTO DESCRIPCION TIEMPO EJECUCION
INVERSION INTERNO
APORTE EXTERNO
COSTO TOTAL
AB201210
HABIENDO LOGRADO EJECUTAR EL SE ESTIMA QUE ESTE
PROYECTO AB201208, SE PROCEDERA APROYECTO ENTRARA
GESTIONAR LOS FONDOS PARA LA FASE 1 A EJECUCION
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL 2013
EL CUAL SE TRABAJARA MEDIANTE EL
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ₡5.000.000,00
UNION ENTRE GRUPOS COMUNALES, ₡5.000.000,00
GOBIERNO LOCAL, SECTOR PRIVADO Y
COMUNIDAD EN GENERAL.
EN LA FASE 2 SE COLOCARAN EN LUGARES
ESTRATEGICOS RECIPIENTES SEPARADORES DE SOLIDOS DEBIDAMENTE ROTULADOS CON LA POLITICA DEL RECICLAJE LOS CUALES
FUNCIONARAN DE FORMA CICLICA MEDIANTE UNA PLANIFICACION DE RECOLECCION SEMANAL O SEGÚN DEMANDE, LA DEBIDA
RECOLECCION HASTA EL CENTRO DE ACOPIO. LA MATERIA YA DEBIDAMENTE PREPARADA SE VENDERA A UNA DE LAS TANTAS
EMPRESAS INTERESADAS EN EL PRODUCTO, Y RECORDANDOLES QUE ESTE SERA UN PROYECTO SIN FINES DE LUCRO, QUE LO QUE
BUSCA A PARTE DE SER AUTOSUSTENTABLE, DESARROLLAR LA CULTURA DEL RECICLAJE EN LA COMUNIDAD Y POR QUE NO QUE
QUE ESTA SE CONTAGIE EN LA ZONA.
INSTALACION ANUAL DE HIDRANTES
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCION
INVERSION INTERNO
APORTE EXTERNO
COSTO TOTAL
AB201211
CONSISTE EN LA INSTALACION ANUAL SE EJECUTA A
PROGRAMADA POR PRIORIDAD DE PARTIR DEL 2012
TRES HIDRANTES. HASTA LLEGAR A CONTAR Y SIGUIENTES
CON EL SERVICIO EN TODA LA RUTA 1,2 Y 4 5 AÑOS
DE COBERTURA. SE DESARROLLARA DE ₡18.600.000,00
ESTA FORMA YA QUE APARTE DE ESTAR
LIMITADOS ECONOMICAMENTE CON LOS ₡18.600.000,0
0
RECURSOS PARA ESTE SERVICIO, SE DEBEN
IR MEJORANDO O CONSTRUYENDO LOS
SISTEMAS DE TUBERÍA APTOS PARA
LA INSTALACION DE LOS MISMOS, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY NACIONAL DE HIDRANTES, LA CUAL ESTABLECE QUE LA
TUBERÍA A LA QUE SE DEBE INSTALAR UN HIDRANTE DEBE SER DE 100 MM O MAS.
ESL PROYECTO BUSCA LA INSTALACION DE LOS HIDRANTES EN LAS RUTAS MAS POBLADAS Y EN LUGARES ESTRATEGICOS SEGÚN
RECOMENDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE UPALA, ADEMAS DE SER LAS RUTAS QUE EN ESTE TIEMPO SON APTAS O
REQUIEREN DE MENOS MEJORAS PARA DICHO PROYECTO. ENTRE LA STRES RUTAS SE PROGRAMA UN MINIMO DE 16 HIDRANTES
A INSTALAR. CON LAS 7 RUTAS SIGUIENTES, SE PROGRAMARAN LUEGO DE HABER EJUCUTADO EL PRESENTE PROYECTO YA QUE
ESTAN DEMANDAN MUCHO MAS INVERSION PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL SISTEMA.
COMPRA AREA PROTECCION NACIENTE JARA
ID PROYECTO DESCRIPCION
TIEMPO EJECUCIO
NINVERSION
INTERNAAPORTE
EXTERNOCOSTO
TOTAL
AB201211
EN AFAN DE GARANTIZAR LA CONSERVACION PARA EJECUTAR
DE NUESTRAS FUENTES DE AGUA POTABLE ANTES DEL 2014.
SE PROYECTA LA COMPRA DE OCHO
HECTAREAS DE TERRENO EN LA PARTE ALTA
DEL NACIENTE JARA, AL SEÑOR FABRICIO ₡500.000,00
ULATE. PARA ELLO SE REQUERIRA EL ₡30.000.000,00
GESTIONAR LOS RECUROS ECONOMICOS
₡30.500.000,00
NECESARIOS PARA REALIZAR DICHA
COMPRA EN ENTIDADES EXTERNAS Y
GUBERNAMENTALES.
AL MOMENTO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR ULATE PARA LA REALIZACION DE UNA OPCION DE COMPRAVENTA
QUE NOS GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL PRECIO Y LA PRIORIDAD DE LA VENTA MIENTRAS SE GESTIONAN LOS RECURSOS.
MEGAPROYECTO BIJAGUA-4 CRUCES
DESCRIPCION TIEMPO EJECUCION INVERSION INTERNO APORTE EXTERNO COSTO TOTAL
SE ESPERA LOGRAR
ESTE PROYECTO ES EL MENCIONADO EN EJECUTAR ANTES
EL PROYECTO ANTERIOR AB201207 DEL 2016.
LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO SERIA
CONSTRUIR UN SISTEMA NUEVO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN $1.850.000,00
RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO $1.850.000,00
DEL PROYECTO AB201207 PARA TRASPORTAR
AGUA POTABLE DEL NACIENTE EL ROBLE
EL CUAL TIENE UNA CAPACIDAD DE
PRODUCCION DE 47 LITROS POR SEGUNDO DE LOS CUALES SE UTILIZAN EN ESTE MOMENTO SOLAMENTE 16 L/S. HASTA LAS
COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EL SALTO, BUENA VISTA Y CUATRO CRUCES. SIENDO ADMINISTRADO EN SU POSTERIDAD Y EN SU
TOTALIDAD POR LA ASADA BIJAGUA. EN TERMINOS GENERALES SON 35 KILOMETROS DE TUBERIA NUEVA POSIBLEMENTE EN
DIAMETROS DE 150 MM O MAS CON SUS 3 OMAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y QUIEBRAS REDUCTORES DE PRESION
CORRESPONDIENTES. TODO ELLO LO DICTARA EL ESTUDIO TECNICO ANTERIORMENTE MENCIONADO.
LOS DATOS DE COSTO DEL PROYECTO EN MENCION SON CALCULADOS A MANERA MUY GENERAL PARA TENER UNA IDEA
DEL PROYECTO, SOLO CUANDO TENGAMOS EN MANO EL PRESUPUESTO ORIGINADO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO AB201207
TENDREMOS UN MONTO MAS EXACTO.
COSTOS DE INVERSION COSTO
ID PROYECTO INTERNA EXTERNA TOTAL
AB201201 RECONSTRUCCION CAPTACION JARA 01 ₡2.000.000 ₡0 ₡2.000.000
AB201202 AMPLIACION TUBERÍA PIZZERÍA-HOGAR ₡7.606.162 ₡3.618.000 ₡11.224.162
AB201203 AMPLIACION BARRIO LOS PANIAGUAS ₡4.441.724 ₡1.782.000 ₡6.223.724
AB201204 EXTENSION A ESCUELA ₡1.790.022 ₡735.152 ₡2.525.174
AB201205 OBTENCION DE SELLO CALIDAD ₡1.000.000 ₡0 ₡1.000.000
AB201206 DESINFECCION DE SISTEMAS ₡500.000 ₡8.000.000 ₡8.500.000
AB201207ESTUDIO TECNICO A.C. BIJAGUA A 4
CRUCES ₡875.742 ₡3.502.968₡4.378.710
EJECUTABLE 2012-2013 ₡18.213.650 ₡17.638.120 ₡35.851.770
EFECTIVO DISPONIBLE AL 30/06/2012 ₡7.708.739
TUBERIA COMPRADA(EFECTIVO) ₡8.885.451
RECUPERACION POR IVA ESTIMADO ₡1.983.000
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO -₡363.540
COSTOS DE INVERSION COSTO
ID PROYECTO INTERNA EXTERNA TOTAL
AB201208 INSTALACION DE MEDIDORES ₡5.978.596 ₡36.040.000 ₡42.018.596
AB201209OBTENCION DE TERRENO Y
BODEGA₡3.200.000 ₡0 ₡3.200.000
AB201210 CULTURA DEL RECICLAJE ₡0 ₡5.000.000 ₡5.000.000
AB201211 INSTALACION DE HIDRANTES ₡18.600.000 ₡0 ₡18.600.000
TOTALES ₡27.778.596 ₡41.040.000 ₡68.818.596
₡68.818.596 ₡68.818.596
AB201212COMPRA AREA PROTECCION
NACIENTE JARA ₡500.000₡30.000.00
0₡30.500.000
AB201213MEGAPROYECTO BIJAGUA-4
CRUCES$0
$1.850.000$1.850.000
MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.
Toda esta información la Toda esta información la pueden encontrar en pueden encontrar en
www.acueductobijagua.comwww.acueductobijagua.comVisítanos.Visítanos.
