2014 - peru.gob.pe
295
2014 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Transcript of 2014 - peru.gob.pe
2014
Municipalidad Distrital de Villa El
Salvador
Plan Operativo Institucional con
Enfoque de Resultados
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 2 de 295
ÍNDICE
I. Presentación 2
II. Marco Legal 4
III. Visión Institucional 6
IV. Reseña Histórica de Villa El Salvador 7
V. Políticas de la Gestión Municipal 26
VI. Unidades Orgánicas 30
VII. Articulación del Plan Operativo Institucional 2014 con el Plan Integral
de Desarrollo Concertado al 2021. 39
VIII. Relación de Actividades del Presupuesto Institucional de Apertura
2014 por Centro de Costo. 40
IX. Relación de Proyectos del Presupuesto Institucional de Apertura
2014 por Centro de Costo. 46
X. Resultados Institucionales por Unidades Orgánicas 48
XI. Programación de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 3 de 295
I.- Presentación
El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2014, es un
instrumento de planificación de corto plazo, que por segundo año consecutivo,
refleja los resultados a corto plazo, precisando los objetivos específicos y
actividades necesarias para su logro en función a los grandes problemas que
aquejan a la población de nuestro distrito.
Es de resaltar que este cambio de enfoque hacia una gestión por resultados
iniciada el año pasado, se ha visto reforzada este año con la publicación en el
mes de febrero de parte de la PCM-SGP, de la política pública de
modernización de la gestión pública, (DS Nº 004-2013-PCM) que señala que
todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno del estado
peruano, deben adoptar una gestión por resultados, una gestión por procesos y
una gestión de mejora continua. Esto indudablemente refuerza la experiencia
iniciado hace un año por la municipalidad de Villa el Salvador y nos alienta a
seguir mejorando.
La Importancia del Plan Operativo Institucional, elaborado en base a la
estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza Nº 170/MVES que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El
Salvador es que trata de que cada unidad orgánica asuma responsabilidades
sobre resultados concretos que debe entregar a la ciudad y a sus ciudadanos,
lo que permitirá a la Alta Dirección ejercer su función directiva y toma de
decisiones en forma racional, objetiva, coherente y de forma oportuna,
configurando una gestión eficaz y eficiente en beneficio de la mejora tangible
de la calidad de vida de la población.
El Plan Operativo Institucional con enfoque de resultados, ha sido elaborado a
través de un trabajo conjunto y en coordinación con las Unidades Orgánicas, a
las cuales se les sensibilizó sobre la importancia de incorporar en este
documento el enfoque de resultados, de tal forma que se tomen decisiones en
base a resultados, optimizando para ello los recursos, estableciendo metas
alcanzables y otras que permitan mejorar el desempeño institucional y mejorar
las condiciones de calidad de vida de la población, así como hacer realidad los
objetivos del plan de desarrollo concertado de nuestro distrito.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 4 de 295
Este documento constituye un segundo esfuerzo que realiza la Municipalidad
de Villa El Salvador, aprendiendo de la experiencia del año pasado 2013 y
dentro del marco de las reformas que viene impulsando la Dirección Nacional
del Presupuesto Público, así como la PCM-SGP para incorporar el enfoque de
resultado en el planeamiento local a corto plazo y modernizar las gestiones
públicas del estado peruano.
Éste es un documento que deberá de revisarse en forma constante, por los
gerentes, subgerentes, jefes de oficina, y por todo el personal de la entidad,
aplicando mejoras continuas para lograr su adecuada implementación y
cumplimiento, de tal manera, que es necesario que se adopten medidas que
refuercen su aplicación, tales como, capacitar al personal municipal sobre el
enfoque de resultado y elaboración de línea de base para medir los resultados.
En la medida que este documento sea puesto en marcha y se constituya en
una herramienta para el quehacer diario de toda la entidad, el logro de los
resultados definidos en el mismo a cargo de cada unidad orgánica, permitirá
que la población sienta que la entidad está realizando su trabajo en función a
los problemas que tiene los ciudadanos y cuya solución demanda a sus
autoridades.
Un aspecto final de la importancia de una gestión por resultados es que en el
conjunto de la entidad será posible medir el desempeño institucional así como
el de cada unidad orgánica y por ende del personal que las integra, lo cual
marca un cambio significativo, pues el trabajo empieza a ser evaluado bajo otra
óptica.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 5 de 295
II.- Marco Legal
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
Resolución Directoral N° 003-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva
Nº 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los programas presupuestales en
el marco de la programación y formulación del presupuesto de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para
el año fiscal 2014”.
Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo
Concertado de Villa el Salvador al 2021.
Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a
las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los
años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El
Salvador.
Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de
Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM) y de su Plan de implementación 2013-
2016 (Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM).
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 6 de 295
Resolución de Alcaldía N° 322-2013-ALC/MVES, de fecha 06 de junio
del 2013, que aprueba la Directiva N° 04-2013-MVES directiva para la
Formulación del plan operativo institucional con Enfoque de Resultados
de la Municipalidad de Villa El Salvador para el Ejercicio Fiscal 2014.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 7 de 295
III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral
de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un
instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e
integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía u hoja de ruta
para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión
compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de
base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad así como de otras instituciones que operan en
el territorio.
LA VISION
Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y
generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y
mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de
oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.
Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,
autogestionaria y democrática
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 8 de 295
"Techo para nuestros hijos. Juntos por la casita"
Se leía en algunos papeles blancos y cartones
pegados a las esteras de las chozas cuyos lomos,
doblados a la manera india, protegían del frío, la
lluvia, y el polvo de la intemperie a las familias
ocupantes de la extensa tablada de Lurín.
IV.-Reseña Histórica del distrito de Villa El Salvador
illa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo de
1971 cuando un grupo de pobladores invade unos terrenos erizados
ubicados en Pamplona. Luego de varios días de negociaciones con el
gobierno militar de aquel entonces, presidido por el General Juan
Velasco Alvarado, los pobladores son reubicados en unos arenales situados a
25 kilómetros al sur de Lima denominándose en ese entonces pueblo Joven
Villa el Salvador. Hasta aquí su historia se asemeja al surgimiento de las
barriadas de Lima: pero después va a tomar un giro importante por la acción
organizada de sus pobladores, característica que les permitió en poco tiempo
resolver las necesidades básicas para consolidarse como un asentamiento en
el territorio asignado.
V
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 9 de 295
Ese giro estuvo dado por la planificación del desarrollo de su territorio. En
efecto, el enorme e inhóspito desierto que es ocupado en menos de un mes por
cien mil pobladores, fue habitado de manera planificada, contando con una
zonificación urbana, con áreas reservadas para; vivienda, colegios, postas
médicas, mercados, avenidas principales, etc.; y con áreas reservadas para
una zona industrial y productiva. Las viviendas a su vez se agruparon en 24
lotes, organizadas en 16 manzanas las cuales forman un grupo residencial, el
cual reserva un área comunal central donde los pobladores construyeron un
centro de educación inicial, un local comunal, una posta médica, áreas
deportivas y recreativas. Este diseño favoreció la gestión de una práctica
vecinal y participativa desde las bases, sustentada en la capacidad de gestión
de los pobladores para resolver los problemas elementales de servicios
básicos: educativos, salud, transporte, recreación, comercio y también a nivel
productivo. De esta manera los pobladores que fueron poblando el desierto lo
hicieron de una manera ordenada.
Casi 15 años después Villa El Salvador (VES) deja de ser un pueblo joven y
gracias a la gestión de sus dirigentes y líderes ante el congreso de la república
es elevado a la Categoría de Distrito. El 01 de Enero de 1984 tomaba
juramento la primera gestión Municipal, que a la vez inicio una gestión
democrática, planificada, participativa y concertadora. Proceso que se
promovió anualmente con la finalidad de lograr el ansiado desarrollo integral de
todo el distrito.
Durante estos años se contó con dos planes de desarrollo que fueron logrados
en contextos bastantes difíciles. En el primer caso, se trataba de transformar el
desierto de manera planificada y organizada en una zona urbana con el
esfuerzo de los pobladores y con el apoyo del estado. En el segundo de los
casos se trataba de construir una ciudad productiva en momentos en que el
Perú vivía una de las crisis más graves de su historia acompañada de la
violencia terrorista que lo azotaba en esa época. Junto con haber podido hacer
realidad el Parque Industrial, Villa El Salvador enfrentó a la violencia senderista
y abogó por la Paz con Justicia Social. La población se movilizó para condenar
la violencia en circunstancias en que el miedo parecía imponerse
inevitablemente en los peruanos y peruanas. Así, la Municipalidad y sus
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 10 de 295
organizaciones sociales, la ciudadanía y las instituciones públicas, jugaron un
rol importantísimo en la derrota de los grupos alzados en armas. El precio que
se tuvo que pagar fue muy alto, al punto tal que una de sus principales
dirigentes y teniente alcaldesa, María Elena Moyano y el regidor Rolando
Galindo, fueron brutalmente asesinados.
En la actualidad el distrito de Villa el Salvador cuenta con un Parque Industrial
consolidado, es decir logró el objetivo de ser un distrito industrial y productivo,
generador de fuentes de trabajo para sus habitantes. Todo ello debido al capital
social que se fue construyendo de manera organizada, en el que la población
se hizo protagonista en la construcción de su ciudad, de manera responsable y
con frente al futuro.
Según proyecciones del INEI Villa el Salvador al año 2013 cuenta con una
población aproximadamente de 429,958 habitantes.
A la fecha se cuenta con un Plan de Desarrollo integral Concertado con un
horizonte al 2021. De este plan la misma población ha priorizado sus proyectos
y actividades a través del mecanismo de presupuesto participativo, del cual la
ciudad fue una de las pionera a nivel nacional.
Es de resaltar que además cuenta con una universidad Nacional tecnológica y
dos universidades privadas, y a la fecha está en proceso de construcción un
nuevo hospital.
Otro esfuerzo significativo que se viene realizando es el de lograr construir una
ciudad de la cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza;
segura, turística, líder e integradora, con equidad de género, lo cual une y
moviliza a sus habitantes, hombres y mujeres de todas las generaciones en la
actualidad.
Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador
illa el salvador fue elevada a categoría de ciudad el 1 de junio de 1983
mediante el Decreto de Ley Nº23605, Ley de Creación del Distrito,
firmado por el entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando
Belaunde Terry.
V
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 11 de 295
I. Aspectos Generales
I.1. Ubicación:
Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 25 Km al sur de la
capital, es uno de los 43 distritos que conforma Lima Metropolitana su altitud es de 176
m.s.n.m entre los paralelos 12° 12´ 34 Latitud Sur y los 76° 56´ 08" de Longitud Oeste.
I.2. Origen del Nombre del Distrito:
El nombre de Villa El Salvador fue propuesto por el Monseñor Luis Bambarén:
Villa Por lugar poblado y distinguida de otros lugares y El Salvador en homenaje al
Señor Jesucristo.
I.3. Límites:
La ley 23605 delimita a Villa El Salvador de la Siguiente manera:
Al norte con el distrito de San
Juan de Miraflores
Al nor-este con el distrito de
Chorrillos
Al este con el distrito de Villa
María del Triunfo
Al sur con el distrito de Lurín
Al oeste con el Océano Pacífico
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 12 de 295
I.4. Extensión.
Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.
I.5. Clima y temperatura.
Es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, su
temperatura media anual es de 18°C y 19°C
I.6. Relieve y suelo.
Su relieve se formó en millones de años. Está cubierta por unas gruesas capas de
arena cuaternaria resultado de la erosión y sedimentación marina formando médanos
y colinas pétreas aisladas (cerros).
Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, los
arenales de la tablada de Lurín, así como la gran duna del cerro lomo de corvina.
I.7. Población.
En el Censo realizado en octubre del 2007, por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI, el distrito de Villa El Salvador, cuenta con una población estimada
en 381 790 habitantes.
La población de Villa El Salvador, representa el 30.4 % de la población total de Lima
Sur estimada en 1 254 284 habitantes.
Lima Sur
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 13 de 295
Población por sexo
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN RANGOS DE EDAD
Rangos de Edad Hombre Mujer
Total Absoluto Relativo Absoluto Relativo
189,495 100% 192295 100%
De 0 a 4 años 18,611 9.82% 17898 9.31%
De 5 a 9 años 18,139 9.57% 17417 9.06%
De 10 a 14 años 19,182 10.12% 18763 9.76%
De 15 a 19 años 19,022 10.04% 19187 9.98%
De 20 a 24 años 19,659 10.37% 20043 10.42%
De 25 a 29 años 18,131 9.57% 18292 9.51%
De 30 a 34 años 17,045 8.99% 17782 9.25%
De 35 a 39 años 14,500 7.65% 15444 8.03%
De 40 a 44 años 11,248 5.94% 11643 6.05%
De 45 a 49 años 8,409 4.44% 9275 4.82%
189 495 192 295 Hombre
Mujer
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 14 de 295
De 50 a 54 años 7,160 3.78% 7903 4.11%
De 55 a 59 años 5,979 3.16% 6498 3.38%
De 60 a 64 años 4,972 2.62% 4706 2.45%
De 65 a 69 años 3,239 1.71% 2985 1.55%
De 70 a 74 años 1,917 1.01% 1804 0.94%
De 75 a 79 años 1,223 0.65% 1163 0.60%
De 80 a 84 años 572 0.30% 744 0.39%
De 85 a 89 años 332 0.18% 459 0.24%
De 90 a 94 años 98 0.05% 175 0.09%
De 95 a 99 años 57 0.03% 114 0.06%
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Villa El Salvador 6 a 14
años
15 a 29
años
30 a 44
años
45 a 64
años
65 a más
años
Sin nivel 9,321 887 1,667 3,060 2,940
Educación Inicial 5,152 4,937 61
Primaria 80,509 44,992 9,194 14,625 6,353
Secundaria 143,009 15,638 38,309 20,224 3,021
Superior no univ. incompleta 33,649
10,741 4,307 676
Superior no univ. Completa 31,088
13,636 5,696 788
Superior univ. Incompleta 16,356
5,005 2,381 392
Superior univ. Completa 19,150
9,049 4,609 712
TOTAL 338,234 66,454 87,662 54,902 14,882
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 15 de 295
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA - PEA
PEA 6 a 14
años
15 a 29
años
30 a 44
años
45 a 64
años
65 a más
años
Sin nivel 22 275 867 1,223 386
Educación Inicial 15 60 34
Primaria 681 2,919 5,693 7,943 1,730
Secundaria 732 35,303 28,524 14,029 1,084
Superior no univ.
incompleta 11,126 8,462 3,145 270
Superior no univ.
Completa 8,356 10,547 3,965 252
Superior univ. Incompleta
4,571 4,135 1,826 144
Superior univ. Completa
3,640 7,359 3,393 242
TOTAL 1,450 66,250 65,621 35,524 4,108
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA – NO PEA
NO PEA 6 a 14
años
15 a 29
años
30 a 44
años
45 a 64
años
65 a más
años
Sin nivel 865 492 800 1,837 2,554
Educación Inicial 4,922 94 27
Primaria 44,311 2,426 3,501 6,682 4,623
Secundaria 14,906 30,514 9,785 6,195 1,937
Superior no univ.
incompleta 6,799 2,279 1,162 406
Superior no univ.
Completa 2,612 3,089 1,731 536
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 16 de 295
Superior univ. Incompleta
4,007 870 555 248
Superior univ. Completa
1,140 1,690 1,216 470
TOTAL 65,004 48,084 22,041 19,378 10,774
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
POBLACIÓN POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN
SEXO Y GRUPOS DE EDAD.
Distrito VILLA EL SALVADOR
Total SIS EsSalud Otro Seguro de Salud
Ninguno
381,79 37,79 73,597 24,193 247,343
Menos de 1 año 6,921 1,993 1,459 269 3,209
De 1 a 14 años 103,089 19,185 20,504 5,366 58,255
De 15 a 29 años 114,334 7,743 16,053 7,053 83,737
De 30 a 44 años 87,662 5,355 19,678 6,084 56,921
De 45 a 64 años 54,902 2,722 12,045 4,267 36,105
De 65 y mas años 14,882 792 3,858 1,154 9,116
Hombres 189,495 17,354 37,214 13,782 121,869
Menos de 1 año 3,474 987 757 127 1,606
De 1 a 14 años 52,458 9,927 10,48 2,757 29,401
De 15 a 29 años 56,812 2,995 8,059 4,064 41,843
De 30 a 44 años 42,793 1,933 9,643 3,588 27,881
De 45 a 64 años 26,52 1,124 6,01 2,571 16,999
De 65 y mas años 7,438 388 2,265 675 4,139
Mujeres 192,295 20,436 36,383 10,411 125,474
Menos de 1 año 3,447 1,006 702 142 1,603
De 1 a 14 años 50,631 9,258 10,024 2,609 28,854
De 15 a 29 años 57,522 4,748 7,994 2,989 41,894
De 30 a 44 años 44,869 3,422 10,035 2,496 29,04
De 45 a 64 años 28,382 1,598 6,035 1,696 19,106
De 65 y mas años 7,444 404 1,593 479 4,977
Fuente: INEI – Censo XI de la población y VI de viviendas, octubre del 2007
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 17 de 295
LAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPARATIVAS CON LAS QUE VILLA EL
SALVADOR PUEDE AFRONTAR LOS RETOS PARA MANTENER SU RITMO DE
DESARROLLO SON:
a) Su ubicación geográfica. De cara al nuevo desarrollo de las Limas;
sur, este, norte y centro, le coloca en un excelente posición para
convertirse en el corazón del desarrollo de la nueva Lima sur. Abona
este escenario, que en el distrito se tiene a las tres universidades
existentes en Lima sur, dos institutos técnicos superiores, el parque
industrial más dinámico de Lima, la comandancia de la policía nacional,
el terminal final de la línea uno del tren eléctrico que después de 30 años
está funcionando, así como uno de los mejores parque metropolitanos
(parque Huáscar) que sirve de espacio de esparcimiento a toda Lima
Sur.
b) Institucionalidad local fortalecida. Cuenta con instituciones públicas y
privadas que concertan para el desarrollo integral. Es importante resaltar
que de todos los distritos de Lima Sur, Villa el Salvador, es que el más
prestigio tiene e históricamente siempre ha liderado el desarrollo de este
espacio geográfico, su creación dinamizó una zona que solo era un
desierto, utilizado por el ejército peruano para prácticas y ejercicios
militares. Adicionalmente es de resaltar que también cuenta con
prestigio nacional como internacional; hombre del año, ciudad mensajera
de la paz, premio príncipe de Asturias a la concordia, hermanamientos
con ciudades de otras parte del mundo; Reze, Santa Coloma de
Gramanet, Tubingen y Amstelveem, que incrementan notablemente sus
posibilidades de liderar el desarrollo de la nueva Lima Sur y de acceder
a los recursos necesarios para el desarrollo del Distrito.
Otro aspecto a resaltar es que es un distrito promotor de experiencias de
democracia participativa de avanzada, como ejemplo podemos citar que
el Presupuesto Participativo que hoy es una ley en el Perú surgió por
primera vez en el distrito de Villa el Salvador, siendo hoy una política
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 18 de 295
nacional. Estos procesos cada vez más incluyen el enfoque de equidad
de género1, como un esfuerzo por igualar los niveles de oportunidades y
acceso de las mujeres en todos los quehaceres del desarrollo local.
c) El potencial productivo local y de servicios. Basado en la actividad
productiva y comercial del Parque Industrial y de la nueva zona industrial
ubicada en la antigua panamericana sur, en especial debido al desarrollo
y prestigio ganado de la cadena productiva de muebles de madera, que
tienen como soporte al CITE madera2, único en el Perú. También existen
otras especialidades con un desarrollo productivo significativo, como la
producción de calzado, las confecciones, etc. La accesibilidad al Parque
Industrial es también una ventaja que se ha incrementado con el inicio
de las operaciones del Tren Eléctrico, que tiene dos paraderos en la
zona. Otro elemento importante es que dentro del parque industrial, se
ha inaugurado el centro de servicios financieros, con lo cual el sistema
bancario y la Sunat, están ahora presente en la zona y en todo Lima Sur.
Un aspecto adicional a resaltar es que del total de empresas del parque
industrial, el 71.1 % se concentran en actividades manufactureras con
gran potencial exportador3.
d) El capital social local. La capacidad organizativa y un amplio tejido
social desarrollado a los largo de los años de historia de Villa el Salvador
ha sido una de sus fortalezas y principal riqueza, ésta sin embargo en
los últimos años muestra un cansancio y agotamiento, en el caso de
algunas de ellas se nota más pues no han sabido renovarse, sin
embargo a pesar de ello, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades
1La municipalidad de Villa el Salvador aprobó una ordenanza en la que se promueve la participación y representación en igualdad de
representantes en todos los procesos participativos, debiendo las organizaciones e instituciones acreditar a sus representantes en número igual de hombre y mujeres. 2El Centro de Innovación tecnológica de la Madera – CITEmadera es creado en el año 2,000 por el Ministerio de la Producción con el objetivo de promover la innovación y mejorar la calidad en las diferentes etapas de transformación e industrialización de la madera y productos afines en el sector madera y muebles. Su creación se realizo en alianza con AECID y bajo el diseño del Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines - AIDIMA de España, previendo el desarrollo de los servicios de Control de Calidad, Capacitación, Soporte Productivo, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos, Información, entre otros a favor de la mejora competitiva del sector maderero del país. http://www.citemadera.gob.pe/data.php?m_id=2 3Perú tendría 10,000 empresas nuevas exportando a China en próximos 10 años.
http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201003042008_ADN_78799001
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 19 de 295
de sus organizaciones sociales y líderes debe ser una prioridad para los
nuevos retos hasta el 2021.
e) El potencial de sus recursos humanos. Villa el Salvador aún tiene una
población compuesta de jóvenes, esto abre una buena oportunidad para
que el número de jóvenes con educación básica y superior tanto técnica
como universitaria, se incremente notablemente, con la instalación de
instituciones educativas de nivel superior como; la Universidad nacional
Tecnológica del Cono Sur de Lima, la Universidad Científica del Sur, la
Universidad Autónoma del Perú, el Instituto Tecnológico Julio C. Tello y
el Instituto Pedagógico Manuel Gonzales Prada, el Senati, a los que
pueden acceder, obtener capacitación profesional y técnica para
ingresar al mundo laboral.
f) Espacios urbanos y consolidación del crecimiento en base a la
planificación de la zona urbana. Villa el Salvador ha sido desde sus
inicios un distrito planificado y ordenado, esto le ha permitido sostener
un rumbo de crecimiento progresivo en su consolidación, pasando desde
1971 de ser un pueblo joven, en 1980 a un barrio popular, luego en el
año 1983 distrito y a la fecha 2012 a ser una ciudad popular moderna,
solidaria e inclusiva en un distrito pujante hacia el desarrollo. De ahí que
es muy importante aprovechar el diseño y el espacio urbano, pues sus
características particulares urbanísticas, son diferentes y
cualitativamente superiores al resto de la zona urbana de Lima Sur,
habiendo marcado además un hito en el urbanismo popular del país.
Existe un explícito reconocimiento nacional e internacional sobre la
planificación urbana y hacia el modelo de gestión del espacio urbano
que ha permitido el desarrollo de este asentamiento en el desierto y hoy
convertirlo en una de las ciudades emergentes más importantes del sur
de Lima.
g) Mayores espacios públicos urbanos. El crecimiento de Lima hacia el
sur, ha revalorizado el espacio urbano, con lo cual los pocos espacios de
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 20 de 295
terrenos que existen en Villa el Salvador son enormemente atractivos
para proyectos empresariales, de habilitación urbana y de los nuevos
centros comerciales que están desarrollando proyectos de zonas
residenciales con edificios, lo que marcaría el inicio de un esfuerzo de
densificación urbana vertical. Es importante indicar que lo que fue
durante una década desde 1984 conocida como la zona agropecuaria,
poco a poco ha ido cediendo espacios a proyectos urbanísticos e
industriales de empresas que se han instalado en esa zona,
transformando poco a poco la zonificación que se propuso en el diseño
inicial. Es importante que la zonificación aprobada para el uso de los
suelos de los terrenos en el territorio sea un instrumento de gestión
permanente, que se respete y permita orientar el desarrollo armónico.
En ese sentido todos los espacios públicos destinados a veredas,
parques y alamedas son muy valiosos y debe ser contabilizados o
inventariados para elevar el nivel de m2 de áreas verdes por persona4 y
responder a los estándares mínimos establecidos por la OMS5.
h) La red vial metropolitana que atraviesa y conecta el distrito con el
resto de Lima Sur y en centro de Lima. La ubicación del distrito entre
dos grandes vías de comunicación, como son; la avenida Pachacutec y
la autopista Panamericana Sur, lo convierten en un distrito con la ventaja
de estar conectado e integrado a la red vial metropolitana. Esto por
ejemplo, ha servido para que una de las líneas alimentadoras del
sistema de transporte metropolitano, se haya implementado y circule
prestando servicio con 7 paraderos en el distrito articulándose al
paradero principal de Matellini –en chorrillos- del sistema del
metropolitano en tan solo 36 minutos6, esto se complementa con la línea
uno del tren eléctrico, que con sus 15 paraderos no solo sirve a la
4La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su preocupación por la salud pública ha intervenido en el tema y ha establecido que es
necesario que cada ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción mínima. Como superficie óptima ha establecido entre 10 y 15 m2 por habitante. http://imaginacolima.blogspot.com/2011/03/cuantos-metros-cuadrados-de-area-verde.html 5En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, todos los estados miembros se comprometieron conjuntamente a
realizar acciones para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano. La Declaración del Milenio, entre otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) http://www.onu.org.pe/Publico/odm/odm.aspx 6 Disminuye tiempo de ruta alimentadora de VES hasta la estación de Matellini. http://www.metropolitano.com.pe/index.php/-noticias/5-noticias/102-pavimentacion-de-la-avenida-el-sol-disminuye-el-tiempo-de-viaje-de-ruta-alimentadora-villa-el-salvador-del-metropolitano
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 21 de 295
población de Villa el Salvador, sino a otros distritos de Lima Sur,
comunicándola con Lima desde el paradero final en VES, hasta la
avenida Grau en Lima en tan solo 35 minutos.
i) Buena imagen de distrito pujante y con conexión mundial. A lo largo
de la historia del distrito ha recibido distinciones nacionales e
internacionales, visitas de personajes importantes de la política nacional
y personalidades mundiales. Está hermanada con otras ciudades, todo
eso ha generado un respeto y buena imagen que no debe perderse. El
parque industrial es muy visitado por personas de todo Lima, de distintos
niveles socio económico. Villa el Salvador no es un distrito más, es tan
conocido en el Perú como en el mundo.
j) Cultura y práctica de planificación del desarrollo. Desde su
fundación todo ha sido mínimamente organizado y planificado, este es
un rasgo de la identidad de Villa el Salvador, que le ha permitido avanzar
hasta ahora. Ha hecho a lo largo de su historia todo en base a planes de
desarrollo, tradición que marca una diferencia con distritos vecinos y de
otros lugares del país. Esta es una ventaja que debe aprovechar al
máximo para seguir avanzando en su desarrollo.
II. Aspectos Físicos
II.1. Zonificación (por usos de suelo)
Se identifican 4 zonas:
1. Zona Residencial. Representa el 56% del área total del distrito,
corresponde a 9 sectores y asentamientos humanos periféricos, tiene su
origen planificado desde los primeros días de ocupación cuando se
reservó terrenos para centros de salud, centros educativos, parroquias,
mercados y amplias avenidas verticales y longitudinales proyectadas
para ser pulmón verde.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 22 de 295
En la actualidad, a excepción de la Urbanización Pachacamac (que fue
construida por el gobierno central como una urbanización con un diseño
distinto) y Asentamientos Humanos, en Villa el Salvador, prima la
estructura modular urbana compuesto por Sector, Grupo Residencial,
Manzana y Lote.
2. Zona Industrial. Comprende el Parque Industrial. Está conformado por
tres parcelas agrupadas en 7 gremios productivos: Artesanía, Cuero,
Confección, Carpintería, Fundición, Metal mecánica y Alimentos.
3. Zona Agroindustrial. En los inicios, se concibió como la principal
reserva ecológica del distrito, se ubicada al Nor Oeste. En este lugar se
desarrollan proyectos de tratamiento de las aguas servidas mediante
lagunas de oxidación, así como la producción en la crianza de ganado
vacuno, porcino y cultivo de forraje, lo que ha venido la expansión
urbana.
4. Zona de Playa y de recreación. Comprende 5.5 kilómetros de playa;
Venecia, Barlovento y Conchán. Es un área de reserva con potencial
económico que a futuro debe ser explotada para bien del distrito. Toma
importancia debido a características que existen en la zona, resaltando
el uso turístico, recreacional, en los meses de verano, así como el uso
institucional comercial y residencial.
II.2. Zonificación Territorial
Es una división que se aplica para una mejor distribución del Presupuesto
Participativo y la aplicación del Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2021.
Nuestro distrito en este aspecto tiene 9 territorios.
Territorio I :
-Comprende los Sectores 1 y 8, AA.HH y Asociaciones Vecinales
ubicadas en el Cerro Papa (los Balcones de Villa, Las Praderas de Villa, A.H.
Villa Unión, P.J. Bello Horizonte, Las Terrazas de Villa, Nuevo Paraíso, Villa
Victoria, A.H Hijos de Villa.)
Territorio II :
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 23 de 295
-Comprende el Sector 2
Territorio III :
- Comprende el Sector 3
Territorio IV :
- Comprende la Urbanización Pachacamac, Etapas 1, 2, 3, 4, Parcela 3-
A y parcela 3-C.
- Asentamientos Humanos del Grupo Residencial G: A.H. Señor de los
Milagros , A.H Quebrada Nuevo Horizonte , A.H Príncipe de Asturias Grupo D,
A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo D, A.H. Príncipe de Asturias Grupo
F, A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo F , A.H Portales de Pachacamac
, A.H La Paz , Ampliación de Vivienda Parcela del Grupo G3 Parcela C-3 , A.H
Residencial G Parcela 3c , Asociación de Vivienda Ferroviario, Asociación de
Vivienda Santa María de Villa , Conjunto Habitacional Barrio III Sector 2,
Conjunto Habitacional 8 de Febrero, Asociación de Vivienda de Talleristas
Hoyada Alta.
Territorio V :
-Sector 5: Cooperativa Virgen de Cocharcas, Asociación Villa Jesús,
asociación Virgen de la familia, Asociación Granada, Cooperativa José María
Arguedas, Asociación Republica de Francia, Asociación Villa del Mar,
Asociación Jesús la Luz del Mundo, Asociación San Ramón, Asociación Cruz
de Motupe, Asociación Santa Beatriz de Villa, Asociación Virgen de la Familia.
-Zona Agropecuaria (Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias de
vivienda): Asociación Santa Beatriz Villa del Mar, A.H. Los Huertos de Villa,
Asociación La Concordia, Asociación California, Asociación Santa Elena,
Asociación Rinconada de Villa, Cooperativa Las Vertientes, Asociación Villa
Rica.
-Zona Lomo de Corvina: Asociación Los Minkas, Asociación Lomo de
Corvina Asociación Tres Regiones, Asociación Tahuantinsuyo, Asociación
Santa Rosa, Asociación Patitos 1, Asociación Patitos 2, Asociación Los
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 24 de 295
Campesinos, asociación Apasil, Pino 3 , pastor Sevilla , San Antonio de Padua,
Virgen de Cocharcas, El Triunfo de Villa , Mensajero de la Paz, Señor de
Cachuy , La Villa Colonia Cayetana, Agrobussines, Heliconia, Virgen de Chapi,
Juan Velasco, San Valentín , 18 de Octubre, Familias Unidas, Virgen de la
Candelaria, Santa Nélida 13 de Julio , 13 de mayo, Chacrita Cajamarquina.
-Zona de playas: Zona Venecia, Asociación Huertos de Conchán,
Asociación Villa el Milagro, Asociación Santa Rosa de Llanavilla.
Territorio VI :
- Sector 6
- Asociación de Vivienda San Juan de Miraflores, A.H. Rio Jordán y A.H
Familias Unidas
Territorio VII:
-Sectores 7,9 y 10 y Asentamientos Humanos ubicados en el Cerro
Lomo de Corvina: Arenas Vivas, Mirador de Villa, 11 de Diciembre, Collasuyo,
28 de Octubre, La Encantada, San Ignacio de Loyola, Mirador 200 Millas,
ampliación 9no. Sector.
Territorio VIII:
-Asentamientos Humanos que integran el Parque Metropolitano: 20 de
Octubre, Virgen de la Candelaria, los aires de Pachacamac, Ampliación Los
Aires, Las Brisas, Ampliación las Brisas de Pachacamac, Ampliación Max Uhle,
Max Uhle, Víctor Charo Villa la Unión y Lomas de Mamacona.
-A.H Jardines de Pachacamac, A.H Los Laureles de Villa , A.H. Ida
Lossio, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Valle de Jesús, A.H. Las Palmeras,
Asociación De Vivienda Morro de Conchán.
Territorio IX: Parque Industrial (Parcelas 1,2, 2A)
III. ASPECTOS POLITICO SOCIAL
III.1. Mártires y personalidades en su historia:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 25 de 295
- Edilberto Ramos (1971)
- Primitivo Campos Roque. (1976)
- María Elena Moyano. (1992) Heroína Nacional
- Rolando Galindo (1993)
- Alejandro Pantigoso y esposa (1993)
- Jose Waliyeski (2005)
III.2. Visitantes Ilustres:
- Juan Pablo II. 5 de Feb 1985.
- Tomas Borge. (Comandante de la Rev. Nicaragüense) 1 de Marzo
1986.
- Julius Nyrere. (Presidente de Tanzania) 11 de Marzo 1987.
- Andrés Pérez. (Presidente de Venezuela) 11 de Marzo de 1987.
- Silvio Rodríguez (cantautor Cubano) Marzo 1987.
- Pablo Milanés (cantautor Cubano) marzo 1987.
- Vicente Felliu (Trovador). Marzo 1987.
- Alberto Cortés (Cantante).
- Oswaldo Guayasamín (Pintor).
- José Ignacio da Silva - Lula. (Partido de los Trabajadores del Brasil)
1988.
- Javier Pérez de Cuellar. (Secretario General de la ONU) 22 de enero
de 1992
- Sr. De los Milagros. Octubre 1996.
- UshaNorayan(Primera dama de la India ) mayo 1998.
- Susana Baca. (Cantante)
- Carlos Noriega (Astronauta peruano en la NASA). Julio 1997
- Rey Juan Carlos y Sofía (Reyes de España). Noviembre 2001
- Francois Mitterrand. (Presidente de Francia)
- Kofi Annan (Naciones Unidas) - 11 de Noviembre 2003.
- Enrique Iglesias (Presidente BID) 26 de Marzo 2004.
- Evo Morales (Presidente de Bolivia)
III.3. Premios y nominaciones
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 26 de 295
- "PREMIO NOVEL DE LA PAZ " - Nominado enero. 1986.
- "PERSONAJE DEL AÑO" - Premio diario La República 14 de
Noviembre. 1986.
- "CIUDAD MESAJERA DE LA PAZ " - Designación Asamblea General
ONU. 15 de septiembre. 1987.
- "PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA " – Premio
internacional. 15 de mayo 1987.
- "CIUDAD PRODUCTIVA" - Nombramiento Ministerio de la Producción
Agosto 2005.
- Villa el Salvador, Capital del ambiente del país. 5 de junio 2008.
Presidente Alan García Pérez, en el día mundial del ambiente.
III.4. Lugares Públicos:
- Parque zonal Huáscar. Av. 200 millas - Av. Revolución. –
Esparcimiento, es un parque metropolitano muy visitado por los
pobladores de Lima sur.
- Complejo Deportivo Municipal Iván Elías Moreno. Av. álamos, Sector
3 grupo 15. Exposición permanente de Fotos históricas y deportes,
cuenta con un coliseo y un estadio deportivo para 15 personas.
- Casas de la Juventud :
Urb. Pachacamac. (IV Etapa, Sector 2. (Junto al colegio Peruano
Canadiense)
Sala de lectura. (Cruce Av. Juan Velasco - Pastor Sevilla, Sector 6)
Casa de la Juventud Primer Sector (Cruce Av. Micaela Bastidas - Los
Ángeles).
- Parque Industrial. Ferias y oferta de productos fabricados por los
mismos empresarios.
- Centro de comunicación popular: sede de radio Estereo Villa, la
primera emisora y el primer canal (canal 45) comunal de Villa El
Salvador Av. César Vallejo al costado de la comisaría.
- Variedad de discotecas: ubicadas en diversos lugares del distrito.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 27 de 295
V.-Políticas de la Gestión Municipal
En el Desarrollo de las Funciones, en el ejercicio de las competencias y en la
ejecución de las actividades de gestión municipal, los integrantes (autoridades,
funcionarios, empleados y funcionarios) de la Municipalidad de Villa el
Salvador, deben observar las políticas de gestión que orientan el proceso
gerencial en cuanto a la Planificación, Organización, Dirección, Administración
de Personal y Control:
1.- Políticas de Planificación:
Gobierno y gestión municipal en Función de los Objetivos de desarrollo
establecidos en el PDC
a) La Municipalidad como responsable del desarrollo integral local, emplea
el PDC herramienta de planificación estratégica, que permitirá organizar
y orientar los recursos públicos a través de actividades y proyectos con
la finalidad de lograr los objetivos previstos por la institución y la ciudad,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
b) La planificación debe lograr orientar mejor los recursos financieros
disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera
sostenida, asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción.
c) El Planeamiento de corto plazo (POI) deben concretar y responder a los
planes integrales de desarrollo local que se aprueben por el Concejo
Municipal.
2.- Políticas de Organización:
La organización de la institución municipal debe ser flexible y adecuarse
a las necesidades de la ciudad y de los objetivos del PDC.
a) La Organización de la Municipalidad debe ser flexible y hacer los
cambios necesarios para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo
expresados en el plan de desarrollo,
b) La organización de la municipalidad, debe fortalecer una cultura
institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 28 de 295
excelencia, para que el gobierno local sea eficaz en la solución de los
problemas de la ciudad contribuyendo al bienestar de los vecinos.
c) La Municipalidad debe desarrollar procesos de modernización integral,
realizándose tantos cambios como sean necesarios en un proceso de
mejora y adaptación continua, para el cumplimiento eficiente de las
expectativas de los ciudadanos, por lo cual deberá entre otras cosas
mejorar la calidad del gasto público teniendo en cuenta una gestión por
resultados.
d) El Diseño Técnico de los procesos de gestión debe definir con claridad
los estándares de tiempo de producción, calidad, costos y productividad;
orientándose todos al bienestar de los vecinos.
e) La Producción de los bienes y servicios municipales –productos- que se
ofrecen a la comunidad debe realizarse bajo el principio de
modernización y flexibilidad para mejorar los procesos, reducir la
burocracia y los costos y con ello satisfacer la demanda de bienes y
servicios de la población.
3.- Políticas de Dirección:
La alta dirección de la municipalidad de villa el Salvador, definirá las
principales objetivos y directrices a seguir por el conjunto de la
institución durante el año fiscal para el logro de resultados.
a) Los funcionarios, empleados de confianza de la Municipalidad realizarán
una gerencia estratégica, asignando los recursos públicos locales en
función de los objetivos señalados en los planes de desarrollo.
b) Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo
participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la
motivación del personal a su cargo para que desarrollen su capacidad
de crítica e iniciativa e innovación, lo cual exige un trabajo de intensa
coordinación entre todos los niveles de la organización para lograr una
mejora continua de las acciones municipales y mayores resultados.
c) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exige a cada uno
de sus miembros mayor apertura al conocimiento el que debe
expresarse en la calidad de sus trabajos en la unidad orgánica.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 29 de 295
d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones
de dirección con un enfoque modernizador, para lograr anticiparse a las
exigencias de un entorno político, social, económico y cultural en
permanente cambio; en tal sentido deben tomar sus decisiones
buscando un equilibrio entre la responsabilidad en el logro de resultados
previstos y la oportunidad de asumir nuevos retos y riesgos que se
anticipen en la solución de posible problemas futuros.
e) Los canales de comunicación deben garantizar una comunicación fluida,
permanente al interior de la Municipalidad; lo cual debe evidenciarse en
que todas las áreas manejen una misma visión y claridad en los
objetivos institucionales a alcanzar.
4.- Políticas de Administración de Personal:
El personal de la municipalidad de Villa el Salvador realizará su trabajo en
función de resultados y procesos claves de la institución y se distinguirá
por ser creativo y comprometido con el desarrollo del distrito.
a) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido en hacer bien
su trabajo, debiendo desarrollar al máximo su capacidad de iniciativa e
ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de
los problemas que se le planteen en el desarrollo de las mismas.
b) La contratación de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo
debe realizarse en función a las reales necesidades de gestión y a la
capacidad financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en
las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeño
eficiente y eficaz del cargo y de los procesos claves de la gestión
municipal que se le encomiende.
c) La evaluación del trabajo del personal debe ser permanente en función a
resultados y metas establecidas, para ello la Municipalidad debe
proporcionar la capacitación e instrucción necesaria para el desarrollo de
las capacidades necesarias.
d) Las relaciones laborales deben realizarse en un ambiente fraterno,
dispuesto permanentemente al diálogo y la concertación de voluntades
para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la
comunidad.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 30 de 295
5.- Políticas de Control:
El control debe hacerse en base al monitoreo permanente de los
resultados y a la transparencia y correcta aplicación de la normatividad
vigente
a) Corresponde en primera instancia a cada uno de los funcionarios,
empleados y personal de la Municipalidad, realizar acciones monitoreo y
de control de la gestión, según las tareas asignadas y el grado de
responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento de las mismas y
en logro de los resultados con los recursos utilizados.
b) El control periódico y monitoreo de las acciones municipales deberá
centrarse en la verificación de resultados, de acuerdo con los objetivos y
metas señalados en los respectivos planes midiéndose el impacto de las
mismas en relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos.
c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una
acción correctiva para el cumplimiento de los objetivos de los planes
correspondientes y el logro de los resultados establecidos.
d) La gestión debe desarrollarse con altos niveles de transparencia en el
marco de la política de gobierno abierto y de rendición de cuentas a la
población.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 31 de 295
VI.- Unidades Orgánicas
01. DE LOS ÒRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
01.2. ALCALDÍA
La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la MVES. Está a cargo del
Alcalde, quién es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la
Municipalidad, así como titular del respectivo pliego presupuestario.
Corresponde al Alcalde ejercer las funciones ejecutivas del gobierno municipal
y las atribuciones señaladas en el Artículo Nº 20º y otras disposiciones de la
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales
vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las
administrativas en el Gerente Municipal, de conformidad a lo establecido en el
inciso 20 del Artículo Nº 20º de la Ley antes citada.
01.3. GERENCIA MUNICIPAL
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel
administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de planear, organizar,
dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su
cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia.
03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
El Órgano de Control Institucional es responsable de ejecutar el control
gubernamental interno posterior en la MVES, para la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, así como el cumplimiento de las metas y
logro de sus resultados previstos.
04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar
legalmente al Alcalde, Gerente Municipal y demás funcionarios de la
Municipalidad, dentro de las funciones establecidas, para que los actos propios
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 32 de 295
de la gestión edilicia se enmarquen dentro de las disposiciones legales del
ordenamiento jurídico vigente.
04.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
La oficina de planeamiento y presupuesto -OPP es el órgano de
asesoramiento responsable de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los
procesos derivados de los sistemas de planeamiento, presupuesto y de
inversión pública en la MVES, de conformidad a lo establecido en la
normatividad correspondiente, así como desarrollar e implementar estudios y
propuestas de desarrollo institucional y tecnología de la información.
04.2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO
La Unidad de Presupuesto es responsable de los procesos de
programación y evaluación presupuestal de la MVES, en concordancia a la
normatividad vigente.
04.2.1.1. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
La Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional es
responsable de los procesos de planeamiento estratégico y operativo
institucional, así como de promover, proponer y coordinar la ejecución de la
estrategia general de la Municipalidad para lograr la participación de las fuentes
de cooperación técnica internacional en el desarrollo del distrito.
04.2.3. UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
La Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y
Estadística es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento de los
modelos organizacionales y de los sistemas informáticos, así como del
tratamiento de la información estadística, en la MVES.
04.3. OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de fortalecer la
participación vecinal en el proceso de desarrollo local y en la gestión municipal,
de conformidad a lo establecido en la normatividad en vigencia.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 33 de 295
05. ÓRGANOS DE APOYO
05.1. SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General, es el órgano responsable de coordinar las
actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
funcionamiento de la Municipalidad, especialmente del Concejo Municipal y la
Alcaldía. Desarrolla las actividades que le delega el Alcalde, de conformidad a
lo establecido en la normatividad vigente.
05.2 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial de los
derechos e intereses de la MVES ante los Órganos Jurisdiccionales de los
diferentes Distritos Judiciales de la República. Interviene en todas las
Instancias de los fueros Constitucional, Civil, Laboral,
Penal y otros de carácter público y/o privado, así como en las demandas
administrativas de carácter contencioso y las que determine la Ley N° 17537 -
Ley de Defensa Judicial del Estado.
05.3. UNIDAD DE COMUNICACIONES
La Unidad de Comunicaciones es responsable de proyectar y sostener una
adecuada imagen institucional de la Corporación Municipal, desarrollar y
ejecutar estrategias de comunicación hacia la comunidad, así como crear
identidad en sus trabajadores, de acuerdo a las políticas, normas y principios
institucionales. Desarrolla actividades de prensa relaciones públicas y
protocolo.
05.4. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La Oficina General de Administración -OGA es el órgano responsable de
gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Municipalidad y de conducir la ejecución presupuestaria. Brinda
los servicios de administración documentaria, atención al usuario y otros que,
en el ámbito de su competencia, sean necesarios para el desempeño eficaz de
la Municipalidad y de los órganos que la conforman.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 34 de 295
05.4.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD La Unidad de Contabilidad es responsable de ejecutar el registro y
contabilizar las transacciones realizadas por las diferentes dependencias de la
Municipalidad; así como de formular los estados financieros y de ejecución
presupuestaria de las unidades ejecutoras de la Municipalidad, de conformidad
a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad y demás
normas conexas, para proporcionar información adecuada y oportuna para la
toma de decisiones.
05.4.2. UNIDAD DE FINANZAS
La Unidad de Finanzas es responsable de la administración centralizada de
los fondos públicos de la Municipalidad, de conformidad a las normas y
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.
05.4.3. UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
La Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos es responsable de la
administración y desarrollo de los recursos humanos de la MVES y de propiciar
y mantener el clima laboral adecuado para el logro de los objetivos y metas
institucionales.
05.4.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA
Es la unidad orgánica de la Oficina General de Administración responsable
de programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y
prestación de servicios que requieren los órganos de la MVES.
05.4.5. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN
AL USUARIO
La Unidad de Administración Documentaria y Atención al usuario (cliente)
es responsable de recepcionar, registrar y entregar los documentos que
ingresan a la MVES y los que se distribuyen a otras dependencias públicas y
privadas. Asimismo, ordena y custodia el acervo documentario de la institución
y desarrolla actividades orientadas a una óptima atención al usuario.
06. ÓRGANOS DE LÍNEA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 35 de 295
06.1. GERENCIA DE RENTAS La Gerencia de Rentas es el órgano responsable de la adecuada
administración del sistema tributario y no tributario municipal, en concordancia
con la normatividad en vigencia y las políticas de la MVES.
06.1.1. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA La Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria es responsable
de organizar y mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes,
promover la ampliación de la base tributaria y el registro de predios del Distrito
y orientar sobre las obligaciones y derechos del contribuyente.
06.1.2. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN La Subgerencia de Recaudación es responsable del proceso de
recaudación de la deuda tributaria y no tributaria registrada en la Subgerencia
de Administración y Orientación Tributaria.
06.1.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO La Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano es responsable de
controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos.
06.1.4. SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva es responsable del proceso de
ejecución coactiva de las deudas tributarias y no tributarias a la Municipalidad.
06.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano responsable de
promover el desarrollo económico del distrito y de crear las condiciones
necesarias para lograrlo con la efectiva participación del sector privado y de la
población en general.
06.2.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 36 de 295
La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial es responsable del
promover y apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial,
preferentemente de los micro y pequeñas empresas en el Distrito.
06.2.2. SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR La Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor es responsable de
procesar y resolver las solicitudes de autorizaciones y licencias de los
establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos públicos, así
como velar por la salubridad e higiene durante su funcionamiento.
06.2.3 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
La Subgerencia de Defensa Civil es responsable de coordinar la prevención
y atención de emergencias y desastres, así como realizar las inspecciones
técnicas de seguridad para el ejercicio de actividades comerciales, de servicio
u otras de carácter público.
06.3. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable de promover y
orientar la mejor ocupación y utilización del territorio que corresponde a la
circunscripción de la MVES y velar por la correcta organización del espacio
físico, de acuerdo a los planes de desarrollo integral del distrito.
06.3.1. SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO La Subgerencia de Catastro y Control Urbano es responsable del
planeamiento y regulación del desarrollo urbano, así como del levantamiento y
procesamiento de la información catastral del Distrito.
06.3.2. SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS La Subgerencia de Proyectos y Obras es responsable del desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito.
06.3.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 37 de 295
La Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial es el órgano responsable
de promover coordinar, ejecutar y controlar programas orientados a la
seguridad vial.
06.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano encargado de promover y
apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en
especial de la juventud y de la población vulnerable que se encuentra en
situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente a través de programas
de educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.
06.4.1. SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE La Subgerencia de Salud y Ambiente es responsable de promover y apoyar
el mejoramiento de la salud de la población del distrito, así como de la
prevención y recuperación del ambiente.
06.4.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud es responsable
de promover y ejecutar programas en el ámbito de su competencia y con
énfasis en el desarrollo integral de la juventud.
06.4.3. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES La Subgerencia de Programas Sociales es responsable de promover y
ejecutar programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la
población del distrito, en especial de la población vulnerable que se encuentra
en situación de pobreza y pobreza extrema.
06.4.4. SUBGERENCIA DE DEMUNA
La Subgerencia de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente –
DEMUNA es la responsable de promover y ejecutar programas orientados a la
defensa de los derechos del niño y adolescente, así como al mejoramiento de
la calidad de vida de esta población.
06.5. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 38 de 295
La Gerencia de Servicios Municipales es el órgano responsable de
gestionar la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios públicos
locales de mantenimiento de áreas verdes, manejo de residuos sólidos y
registro civil.
06.5.1 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES La Subgerencia de Registros Civiles es responsable de administrar el
Registro Civil del distrito y conducir las actividades relacionadas con la
prestación de sus servicios a la comunidad.
06.5.2. SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES La Subgerencia de Áreas verdes es responsable de ejecutar y supervisar
actividades de conservación, mantenimiento y renovación de parques, jardines
y áreas verdes.
06.5.3. SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS La Subgerencia de Residuos sólidos es responsable de ejecutar y
supervisar la gestión de los residuos sólidos en el Distrito.
06.6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
El Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades es el
órgano encargado de las actividades relacionadas con el desarrollo y
promoción de los derechos de la mujer, así como de promover el enfoque de
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.1. AGENCIAS MUNICIPALES DE DESARROLLO
Las Agencias Municipales de Desarrollo son los órganos desconcentrados
responsables de proporcionar servicios públicos municipales determinados por
norma expresa, así como desarrollar proyectos y actividades orientados al
desarrollo integral y sostenible del Distrito, en coordinación con las Gerencias
de Línea según corresponda. Sus funciones son diferenciadas y asignadas en
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 39 de 295
concordancia con las características y necesidades propias de su respectiva
jurisdicción y las prioridades en el marco de los planes en vigencia.
Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente de la
Gerencia Municipal y funcionalmente de las gerencias de línea y oficinas de
asesoramiento y apoyo de la MVES.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 40 de 295
VII.ARTICULACIÓN DELAS OFICINAS Y GERENCIAS RESPONSABLES DEL POI 2014 CON LAS LÍNEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
CONCERTADO
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 41 de 295
VIII.RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 Y CENTRO DE COSTO
Actividad (PIA 2014) Centro de Costo Presupuesto 2014
Ítem Código Descripción
1 5.000011 Municipios Saludables Promueven Acciones de Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 25.000,00
2 5.004156 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo
Sub Gerencia de Serenazgo S/. 2.033.795,00
3 5.004326 Manejo de Residuos Sólidos Municipales
Sub Gerencia de Residuos Sólidos S/. 9.335.214,00
4 5.003418 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas
Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial
S/. 161.132,00
5 5.000001 Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 339.307,00
Unidad de Planeamiento y Coop. Tec. Internacional
S/. 156.690,00
Unidad de Desarrollo Institucional y Tec. De la Información
S/. 236.440,00
Unidad de Presupuesto S/. 118.907,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 42 de 295
6 5.00002 Conducción y Orientación Superior
Alcaldía S/. 307.424,00
Regidores S/. 395.460,00
7 5.000003 Gestión Administrativa
Oficina General de Administración S/. 787.213,00
Unidad de Finanzas S/. 806.923,00
Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos
S/. 195.059,00
Unidad de Contabilidad S/. 208.741,00
Gerencia Municipal S/. 370.064,00
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 150.109,00
Gerencia de Desarrollo Económico S/. 256.714,00
Unidad de Logística S/. 1.634.914,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 43 de 295
Secretaría General S/. 372.373,00
Gerencia de Rentas S/. 99.951,00
Gerencia de Desarrollo Social S/. 320.324,00
Unidad de Comunicaciones S/. 226.692,00
Gerencia de Servicios Municipales S/. 274.516,00
Unidad de Administración, Documentaria y Atención al Usuario
S/. 360.206,00
8 5.00004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Procuraduría Público Municipal S/. 153.584,00
Oficina de Asesoría Jurídica S/. 148.739,00
9 5.00006 Acciones de Control y Auditoría Órgano de Control Institucional S/. 60.287,00
10 5.000409 Administración de Recursos Municipales
Unidad de Ejecutoría Coactiva S/. 282.661,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 44 de 295
Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano
S/. 622.329,00
Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria
S/. 265.808,00
Sub Gerencia de Recaudación S/. 610.920,00
11 5.0000470 Apoyo al Anciano Área del Adulto Mayor S/. 47.412,00
12 5.000500 Atención Básica de Salud
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 527.969,00
OMAPED S/. 21.000,00
13 5.000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
Sub Gerencia de Registros Civiles S/. 391.163,00
14 5.000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescentes
Sub Gerencia de DEMUNA S/. 286.284,00
15 5.000637 Deporte Fundamental Área de Deportes S/. 355.467,00
16 5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines
Sub Gerencia de Áreas Verdes S/. 2.413.464,00
17 5.0000948 Mantenimiento Vía Local Sub Gerencia de Proyecto y Obras S/. 214.729,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 45 de 295
Mantenimiento Vía Local S/. 206.929,00
18 5.001022 Planeamiento Urbano Sub Gerencia de Catastro S/. 245.862,00
19 5.001059 Programa del Vaso de Leche Sub Gerencia de Programas Sociales S/. 8,736.340.00
20 5.001078 Promoción del Comercio
Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial
S/. 137.992,00
Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
S/. 260.817,00
Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 159.602,00
21 5.001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
S/. 627.142,00
P.P.E. Adulto Mayor S/. 120.000,00
P.P.E. Municipios Escolares S/. 120.000,00
P.P.E. Igualdad de Oportunidades de la Mujer
S/. 120.000,00
P.P.E. Construcción Anfiteatro S/. 120.000,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 46 de 295
22 5.001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
Oficina de Participación Ciudadana S/. 259.756,00
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 S/. 205.752,00
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 S/. 207.727,00
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 S/. 221.381,00
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 S/. 229.357,00
Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades
S/. 152.504,00
TOTAL PRESUPUESTO A NIVEL DE ACTIVIDADES 2014 S/. 37.706.145,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 47 de 295
IX.RELACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 Y CENTRO DE COSTO
Proyecto (PIA 2014)
Centro de Costo Presupuesto 2014
Ítem Código Descripción
1 2.019373
Mejoramiento de Vía Local Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 15.293.081,00
Instalación de Cámaras de Video Vigilancia y módulos de auxilio rápido en Territorio III
Gerencia de Servicios Municipales S/. 658.808,00
Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en el Sector 7,9,10 del Territorio VII
Gerencia de Servicios Municipales S/. 617.494,00
Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en la Calle 20 del Territorio VII
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 529.593,00
Mejoramiento de las Áreas Verdes de los Grupos Residenciales según Orden de Prioridad: 26,25.23,18,10,12,16,23 A, 9,2,8,24 en el Territorio II
Gerencia de Servicios Municipales S/. 735.328,00
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 48 de 295
Mejoramiento de las Áreas Verdes de los Grupos Residenciales 2 y 3 en el Territorio VI
Gerencia de Servicios Municipales S/. 591.468,00
2 2.210509 Mejoramiento de la Accesibilidad Peatonal y Vehicular del Barrio 02 Sector 02 IV Etapa, Urb. Pachacamac, distrito de VES.
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 937.113,00
3 2.210534 Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal de la calle 01, calle 02, calle los sauces y calle frente MZ E de la Coop. VES.
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 764.683,00
4 2.210542 Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en el Grupo 16, Sector 1, distrito de VES
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 703.183,00
5 2.210547 Mejoramiento de la Accesibilidad Vial y Peatonal en la Parcela 1, ADEICOSUR, DISTRITO DE VES
Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 462.330,00
TOTAL S/. 21,293.081
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 49 de 295
X. RESULTADOS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ORGÁNICAS
Matriz II (Resultados Institucionales)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Línea Estratégica:
Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa.
Programa Presupuestal:
088: Programa articulado de modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Alto Nivel de Desacuerdo entre los Agentes Participantes para priorizar Proyectos de Impacto Territorial en el Distrito de Villa El Salvador.
Línea de Base:
El 40% de los Proyectos fueron de Impacto Territorial de 10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo del año 2014.
Resultado:
La Sociedad Civil y la Municipalidad, logran una adecuada coordinación en los criterios para la priorización de Proyectos de Impacto Territorial.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de proyectos de Impacto Territorial priorizados en PP 2015.
Meta al 2014
80% de los proyectos priorizados son de Impacto Territorial en el Presupuesto Participativo 2015.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 50 de 295
Matriz II ( Resultados Institucionales)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Línea Estratégica:
Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa.
Programa Presupuestal:
088: Programa articulado de modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Alto nivel de perfiles observados en los Proyectos de Inversión Pública presentados por las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Línea de Base:
60% de Perfiles observados en los Proyectos de Inversión Pública.
Resultado:
Las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador reducen el nivel de observaciones en los Perfiles de Proyectos de Inversión Pública para el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de Proyectos de Inversión Pública viabilizados en el año 2014.
Meta al 2014
70% Perfiles de Proyectos de Inversión Pública viabilizados.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 51 de 295
Matriz II (Resultados Institucionales)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Línea Estratégica:
Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa.
Programa Presupuestal:
088: Programa articulado de modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Retraso en la elaboración de informes e inasistencia de las Unidades Responsables para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Línea de Base:
60% de informes elaborados y asistencia a mesas de trabajo.
Resultado:
Cumplimiento Oportuno en la elaboración de informes y asistencia a mesas de trabajo de manera oportuna, de las Unidades Responsables para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de informes emitidos.
Meta al 2014
90 % de informes elaborados y asistencia a mesas de trabajo.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 52 de 295
Matriz II (Resultados Institucionales)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Línea Estratégica:
Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa.
Programa Presupuestal:
088: Programa articulado de modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Bajo Nivel de elaboración de planes y proyectos de impacto Interdistrital a proponer en la Mancomunidad de Lima Sur.
Línea de Base:
En el año 2013, se constituyo Mancomunidad Municipal de Lima sur.
Resultado:
Mayor Nivel, de elaboración de planes y proyectos de impacto Interdistrital propuesta a la Mancomunidad de Lima Sur, para el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numero de Planes y Proyectos propuestos por la Mancomunidad de Lima Sur.
Meta al 2014
01 Proyecto Interdistrital.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 53 de 295
Matriz II( Resultados Institucionales)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Línea Estratégica:
Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa.
Programa Presupuestal:
088: Programa articulado de modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Aplazamiento en los plazos establecidos para la aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las Unidades Responsables.
Línea de Base:
11 meses de aplazamiento para la aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las Unidades Responsables.
Resultado:
Cumplimiento regular de los plazos establecidos para la ejecución de actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las Unidades Responsables.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Número de Informes Técnicos por actividad del Plan de Trabajo.
Meta al 2014
6 actividades ejecutadas del Plan de Trabajo para el año 2014.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 54 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
Línea Estratégica:
N° 6: Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Retrazo de emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de
Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.
Línea de Base:
En el año 2013 el 90% de unidades orgánicas no enviaron los informes de manera oportuna de acuerdo a plazo establecido.
Resultado:
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de
Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Número de informes emitidos.
Meta al 2014
90% de informes emitidos por las unidades involucradas se cumplan dentro de los Plazos establecidos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 55 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
Línea Estratégica:
Línea Estratégica N° 6: Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Retrazo de emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del
Ejercicio Fiscal 2013
Línea de Base:
Solo 2 de las 8 áreas involucradas presentaron sus informes dentro del plazo establecido.
Resultado:
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación
Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2013
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de informes emitidos.
Meta al 2014
90% de informes emitidos por las unidades involucradas se cumplan dentro de los Plazos establecidos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 56 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
Línea Estratégica:
Línea Estratégica N° 6: Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Alto nivel de desarticulación entre el área de Logística y la Unidad de Presupuesto, en el ingreso de la certificación
presupuestal en el SIAF para la emisión del Saldo Presupuestal.
Línea de Base:
70% de retraso para la emisión del Saldo Presupuestal a las áreas solicitantes, se debe a la desarticulación.
Resultado:
Mayor nivel de articulación oportuna entre el área de Logística y la Unidad de Presupuesto, en el ingreso de la certificación
presupuestal en el SIAF para la emisión del Saldo Presupuestal.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de certificaciones oportunas actualizadas diariamente.
Meta al 2014
80% de emisión de informes de manera oportuna del Saldo Presupuestal.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 57 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de planeamiento y cooperación técnica internacional
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y democracia participativa
Programa Presupuestal:
088 programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Personal de Unidades Orgánicas desconocen y no aplican en sus POI los enfoques de la política de modernización de la
gestión pública (GxR)
Línea de Base:
100 % de personal de unidades orgánicas desconocen los enfoques de la política pública de modernización de la gestión
pública
Resultado:
Personal de Unidades Orgánicas conocen y aplican los enfoques de la política de modernización de la gestión pública.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de personal de las unidades orgánicas
Meta al 2014
50 % de personal de unidades orgánicas conocen los enfoques de la política de modernización de la gestión pública
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 58 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnologia de la Informacion y estadistica
Línea Estratégica:
Línea Estratégica N° 06: Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Nivel Moderado de Desarrollo de Capacidades del personal en el uso de los activos informáticos.
Línea de Base:
50 % del personal de nuestra Institucion no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la
utilizacion de los activos informaticos
Resultado:
Personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.
Meta al 2014
Alcanzar un 100% de empleados capacitados eficientemente en TICS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 59 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Participación Ciudadana
Línea Estratégica:
Línea estratégica N º 6 ciudadanía y democracia participativa.
Programa Presupuestal:
N º 088 programa articulado de modernización en la gestión publica.
Condición de Interés:
Línea de Base:
Existen 1600 Organizaciones sociales que participan en los diferentes espacios de participación ciudadana de Villa el Salvador.
Resultado:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal
convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
Indicador
Nº de Organizaciones que participan en sistema de participación ciudadana
Meta al 2014
1800 Organizaciones que participan en sistema de participación ciudadana
No se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal
convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 60 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Línea Estratégica:
06 - CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 - PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Condición de Interés:
CANTIDAD ELEVADA DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS DIVERSAS MATERIAS (CIVIL, LABORAL, CONSTITUCIONAL,
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PENAL).
Línea de Base:
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES: EN TRÁMITE (402) Y SENTENCIADOS (112); DEMANDAS (43) Y DENUNCIAS
PENALES (102) INTERPUESTAS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CORPORACION MUNICIPAL.
Resultado:
BAJO NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES
Meta al 2014
BAJAR EL 20% DE LA CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 61 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
Línea Estratégica:
Nro6 . Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088.Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Línea de Base:
Resultado:
Indicador de Desempeño del Resultado:
15% de vecinos y vecinas conocen las actividades difundidas por la Unidad de Comunicaciones
Meta al 2014
15% de vecinos y vecinas.
Población del distrito de Villa El Salvador se encuentra desinformados sobre las actividades de la Gestión Municipal
30% de vecinos y vecinas de V.E.S. desconocen de las actividades, eventos y proyectos que realiza la Municipalidad distrital. Fuente C.P.I.
Vecinos y vecinas del distrito informados sobre las actividades, eventos y proyectos de la actual de gestión.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 62 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
Línea Estratégica:
Nro 6 . Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088.Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Línea de Base:
Resultado:
Indicador de Desempeño del Resultado:
5% de vecinos y vecinas tienen buena aceptación de las obras que realiza la jurisdicción.
Meta al 2014
5% de vecinos y vecinas.
Población del distrito de Villa El Salvador califica un nivel regular las obras que ejecuta la Gestión Municipal.
El 10% de vecinos y vecinas de V.E.S. consideran como regular la realización de las obras de la gestión edil. Fuente C.P.I.
Vecinos y vecinas del distrito tienen buen nivel de aceptación de la realización de obras que ejecuta la Municipalidad.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 63 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Sub-Gerencia:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Línea Estratégica:
06-Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088- PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.
Condición de Interés:
Las Unidades Organicas no presentan aportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual de los EE. FF
Línea de Base:
08 Unidades Organicas no entregan la información oportunamente.
Resultado:
Unidades Organicas presenta oportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual.
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de Unidades organicas
Meta al 2014
07 Unidades Organicas presentan información para el cierre trimestral y anual.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 64 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Sub-Gerencia:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Línea Estratégica:
06-Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088- PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA.
Condición de Interés:
Las Unidades Organicas presentas costos diferentes para los bienes y servicios que utilizan.
Línea de Base:
45 unidades no presentan sus reportes Gerencias para toma de deciones.
Resultado:
Las Unidades Organicas presupuestan en función de un costo unico (ABC - Costos Basados en Actividades)
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de Unidades organicas
Meta al 2014
Las 45 Unidades Organicas usan el sistema de Costeo(ABC - Costos Basados en Actividades).
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 65 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Recursos humanos
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y democracia participativa
Programa Presupuestal:
088 programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Bajo nivel de conocimientos en la temática de sus áreas.
Línea de Base:
50 % de personal empleado tienen poco conocimiento de la temática de sus áreas ( fuente: encuesta rápida del 10-12-13 de
un total de 377 empleados)
Resultado:
Personal de Unidades Orgánicas con alto nivel de conocimientos en la temática de sus áreas.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de personal empleados
Meta al 2014
80 % de personal de unidades orgánicas conocen más la tematica de sus áreas.
Medio de verificación: encuesta de conocimiento.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 66 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Recursos humanos
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y democracia participativa
Programa Presupuestal:
088 programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Insatisfacción del personal con los servicios prestados por la subgerencia
Línea de Base:
50 % de personal empleado se siente poco satisfecho con los servicios prestados por la subgerencia de RR.HH
Resultado:
Personal de Unidades Orgánicas con alto nivel de satisfacción con los servicios prestados por la subgerencia.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de personal empleados
Meta al 2014
70 % de personal de unidades orgánicas satisfechos con los servicios prestados por la unidad
Medio de verificación: encuesta de conocimiento.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 67 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Finanzas
Línea Estratégica:
Linea estrategica Nº 06 : Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de la Modernizacion de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Falta de un ambiente y equipos de computo adecuado para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por
la unidad.
Línea de Base:
30 % de ambiente y equipo de computo no adecuado para el desenvolvimiento de las actividades
Resultado:
Ambiente y equipos de computo adecuado para el desenvolvimiento de las actividades de la Unidad.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de ambiente y equipo de computo
Meta al 2014
95% de ambiente y equipo de computo adecuado para el desenvolvimiento con las actividades de la unidad,
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 68 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Finanzas
Línea Estratégica:
Linea estrategica Nº 06 : Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de la Modernizacion de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Falta de seguridad y deficiencia en el Sistema informatico y equipos de computos lo cual genera disconformidad en los
contribuyentes al momento de efectuar sus pagos.
Línea de Base:
15% de contribuyentes disconforme con la atencion en caja
Resultado:
Conformidad de los contribuyentes con la atecion que brinda la municiplidad.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de contribuyentes
Meta al 2014
95% de contribuyentes conforme en la atencion.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 69 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
Línea Estratégica:
08 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Condición de Interés:
ATENCIÓN REGULAR AL PÚBLICO USUARIO POR INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCION Y DISTRIBUCION
DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE PRESENTAN LOS USUARIOS ANTE LA MESA DE PARTES INSTITUCIONAL.
Línea de Base:
30% DE USUARIOS CALIFICAN DE REGULAR LA ATENCIÓN (FUENTE ENCUESTA DEL MES DE DICIEMBRE)
Resultado:
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA
MUNICIPALIDAD.
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.
Meta al 2014
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 70 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
Línea Estratégica:
08 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Condición de Interés:
DEFICIENCIA EN LA UBICACIÓN Y BUSQUEDA DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEL ACERVO DOCUMENTARIO
MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL
Línea de Base:
EN EL ARCHIVO CENTRAL EXISTEN 2182 CAJAS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA, LOS CUALES FALTAN ORGANIZAR, CLASIFICAR, SELECCIONAR Y SISTEMATIZAR
Resultado:
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE,
ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACION Y BUSQUEDA DE LOS USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS EN CUSTODIA, ORGANIZADOS, CLASIFICADOS, SELECCIONADOS Y
SISTEMATIZADOS, POSIBILITANDO SU BUSQUEDA EN EL SISTEMA.
Meta al 2014
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS EN CUSTODIA, ORGANIZADOS, CLASIFICADOS, SELECCIONADOS Y
SISTEMATIZADOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 71 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
Línea Estratégica:
08 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Condición de Interés:
PÚBLICO USUARIO DISCONFORME CON LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN POR EL INADECUADO MOBILIARIO.
Línea de Base:
70% DE USUARIOS CALIFICAN DE REGULAR LAS CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN (FUENTE ENCUESTA DEL MES
DE DICIEMBRE)
Resultado:
PÚBLICO USUARIO CONFORME CON LAS CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS DEL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA
PARA LA ATENCIÓN.
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS.
Meta al 2014
80% USUARIOS SATISFECHOS CON EL ADECUADO ACONDICIONMANIENTO.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 72 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Rentas
Línea Estratégica:
Nº 06 Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
Nº 88 Programa articulado de modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Bajo nivel de conciencia tributaria de los/las contribuyentes del distrito de Villa El Salvador.
Línea de Base:
Tasa de morosidad fue 41.38% año 2012 (Información de base OPP 2012)
Resultado:
Mayor nivel de conciencia tributaria de los/las contribuyentes del distrito de Villa El Salvador.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de contribuyente
Meta al 2014
Disminución al 31,00% de morosidad de los contribuyentes del distrito de Villa El Salvador.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 73 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano
Línea Estratégica:
Línea Estratégica N° 06: Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Desconocimiento por parte de los Administrados sobre la incorporación y declaración de sus predios y edificaciones ante
subgerencia de administración y orientación tributaria.
Línea de Base:
50% de los contribuyentes no declaran su(s) predio(s), siendo omisos.
Resultado:
Mayor conocimiento de parte de los Administrados sobre la incorporación y declaración de sus predios y edificaciones ante
subgerencia de administración y orientación tributaria.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de los contribuyentes declaran formalmente su(s) predio(s)
Meta al 2014
50% de los contribuyentes cumplen con las incorporaciones y declaraciones de su(s) predio(s) oportunamente.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 74 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano
Línea Estratégica:
Línea Estratégica N° 06: Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Desconocimiento, desinformación de los vecinos(as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial.
Línea de Base:
75% de los establecimientos comerciales inician sus actividades sin contar con las respectivas autorizaciones otorgadas por esta
edentidad edil.
Resultado:
Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de establecimientos comerciales
Meta al 2014
50% de establecimiento comerciales inician sus actividades con la autorización correspondiente
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 75 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Ejecución Coactiva
Línea Estratégica:
Ciudadanía y Democracía Participativa Cód. 0.6
Programa Presupuestal:
Ciudadanía Activa y Gestión Concertada Local cód. 0.88 (Modernizaciòn de la Gestiòn)
Condición de Interés:
Bajo nivel de conciencia de conciencia tributaria de los contribuyentes
Línea de Base:
60% de contribuyentes que no cumple
Resultado:
Mayor conciencia tributaria de contribuyentes
Indicador de Desempeño del Resultado:
mejores servicios
Meta al 2014
Reducir a 30% los deudores coactivos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 76 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Promoción y Desarrollo Empresarial
Línea Estratégica:
03: Desarrollo Económico
Programa Presupuestal:
093-Desarrollo Productivo de las Empresas
Condición de Interés:
Bajo nivel de Capacitación, Formalización, constitución , asociatividad y promoción de las MYPES que limitan su competitividad empresarial.
Línea de Base:
1,000 de empresarios y emprendedores del distrito con limitadas oportunidades de capacitación en gestión empresarial, promocion en ferias,ruedas
de negocios,misiones comerciales, ( Encuesta OSEL-Lima Sur).
8(
Mayor nivel de capacitacion, Formalización, constitución , asociatividad y promoción de las MYPES que favorecen su competitividad empresarial.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numero de MYPES y emprendedores
Meta al 2014
300 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de n negocios .
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 77 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Promoción y Desarrollo Empresarial
Línea Estratégica:
03: Desarrollo Económico
º
093: Desarrollo Productivo de las Empresas
Condición de Interés:
Zonificación actualizada no facilita la promocion y desarrollo de las MYPES y Emprendedores , desalienta la inversión y la formalización empresarial
en el distrito.Línea de Base:
1,000 emprendedores impedidos de apertura una empresa o negocio por incompatibilidad con el índice de zonificación actual y el rubro del
emprendimiento.( Datos de la Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor)
Resultado:
Zonificación actualizada que facilita la promocion y desarrollo de las MYPES y Emprendedores , alienta la inversión y la formalización empresarial
en el distrito.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Un plano de Zonificacion aprobado .
Meta al 2014
01 plano de zonificacion actualizado
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 78 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
Línea Estratégica:
06. Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 - Programa articulado de modernizacion de la Gestion Publica
Condición de Interés:
Bajo nivel de informacion adecuada de los administrados sobre los tramites a seguir para obtener autorización de Licencia de Funcionamiento, Cese de
Licencia y Autorización de Anuncios Publicitarios.
El 30% del administrado tiene bajo nivel de informacion (Fuente de la Sub Gerencia de Licencia y Defensa del Consumidor)
Resultado:
Mayor nivel de conocimiento del administrado al realizar un tramite sobre la Autorización de Licencia de Funcionamiento, Cese de Licencia y Autorización
de Anuncios Publicitarios.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de administrado
Meta al 2014
20 % de mayor conocimiento para realizar los tramites de Licencia de Funcionamiento, Cese de Licencia y Autorización de Anuncios Publicitarios.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 79 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
Línea Estratégica:
03 Desarrollo Economico -
Programa Presupuestal:
093 Desarrollo Productivo de las Empresas
Condición de Interés:
Alto nivel de informalidad de comercio modulado en el distrito de villa el salvador
Línea de Base:
1000 ambulantes del comercio modulado
Resultado:
Reducir el 50 % de comercio informal.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numero de ambulantes de comercio modulado
Meta al 2014
500 ambulantes formalizados
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 80 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
Línea Estratégica:
03 Desarrollo Economico
Programa Presupuestal:
093-Desarrollo Productivo de las Empresas
Condición de Interés:
Alto nivel de informalidad de los locales comerciales sin licencia de funcionamiento
Línea de Base:
1000 centros comerciales se encuentran en la informalidad
Resultado:
Incrementar la formalidad de los locales comerciales.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numero de Centros Comerciales.
Meta al 2014
500 Centros Comerciales formalizados.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 81 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub-Gerencia de Defensa Civil
Línea Estratégica:
04 Modernización de la Ciudad
Programa Presupuestal:
068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Condición de Interés:
Elevado porcentaje de familias que viven en zonas de Alto Peligro Sísmico en el Territorio 7.
Línea de Base:
9000 familias viven en situación de Riesgo de Desastres
Resultado:
Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Meta al 2014
100 Familia toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 82 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub-Gerencia de Defensa Civil
Línea Estratégica:
04 Modernización de la Ciudad
Programa Presupuestal:
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública.
Condición de Interés:
Baja cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificados de Defensa Civil.
Línea de Base:
700 establecimientos informarles
Resultado:
Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil.
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de establecimientos comerciales con certificado de Defensa Civil.
Meta al 2014
1800 establecimientos comerciales.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 83 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
Línea Estratégica:
LINEA ESTRATEGICA Nº 4 MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA
Condición de Interés:
ALTO INDICE EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EFECTUADAS EN EL DISTRITO
Línea de Base:
TASA DE INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 95%
(Fuente: Subgerencia de Castastro y Control Urbano del Año 2012 y 2013)
Resultado:
BAJO INDICE DE INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EFECTUADAS EN EL DISTRITO
Indicador de Desempeño del Resultado:
LICENCIAS EMITIDAS
Meta al 2014
94.6% DE VIVIENDAS CONTRUIDAS CON LICENCIA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 84 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
Línea Estratégica:
LINEA ESTRATEGICA Nº 4 MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
Condición de Interés:
NO CONTAR CON UN PLANEAMIENTO CATASTRAL ACTUALIZADO DE TODO EL DISTRITO
Línea de Base:
100% DE PREDIOS EXISTENTES EN EL DISTRITO QUE NO ESTAN CATASTRADOS (Fuente: Subgerencia de Castastro y Control
Urbano)
Resultado:
CONTAR CON UN PLANEAMIENTO CASTASTRAL ACTUALIZADO DE TODO EL DISTRITO
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº DE PREDIOS CATASTRADOS
Meta al 2014
50% DE PREDIOS CATASTRADOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 85 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
Línea Estratégica:
MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
MEJORA DE LA VIABILIDAD Y EL TRANSPORTE MODERNO, SEGURO E INTEGRADO
Condición de Interés:
PISTAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN MAL ESTADO
INEXISTENCIA DE PISTAS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Línea de Base:
APROXIMADAMENTE EXISTEN 150,000 M2 DE PISTAS EN MAL ESTADO
Resultado:
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE EN BUEN ESTADO.
Indicador de Desempeño del Resultado:
M2 DE PISTAS EN BUEN ESTADO
Meta al 2014
REHABILITACIÓN DE 63, 589 M2, DE PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 86 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
Línea Estratégica:
04: MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
061: REDUCCIÓN DEL COSTO TIEMPO EN EL SISEMA DE TRANSPORTE
Condición de Interés:
LIMITADO METROS LINEALES DE VEREDAS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Línea de Base:
SOLAMENTE EXISTEN 6, 500 M.L. DE VEREDAS EN REGULAR ESTADO EN LAS AVENIDAS CESAR VALLEJO; JUAN VELASCO Y AV. REVOLUCIÓN .
Resultado:
MAYOR CANTIDAD DE M. L. DE VEREDAS PEATONALES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO ( 13,000 M. L. EN LAS AVENIDAS CESAR VALLEJO;
JUAN VELASCO Y REVOLUCIÓN)
Indicador de Desempeño del Resultado:
METROS LINEALES DE VEREDAS
Meta al 2014
CONSTRUCCIÓN DE 4,000 M.L, DE VEREDAS EN LA AV. CESAR VALLEJO
CONSTRUCCIÓN DE 4,000 M.L. DE VEREDAS EN AV. JUAN VELASCO
CONSTRUCCIÓN DE 5,000 M.L. DE VEREDAS EN AV. REVOLUCIÓN
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 87 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica:
004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
061.- REDUCION DEL COSTO DE TIEMPO , INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE VEHICULAR
Condición de Interés:
Línea de Base:
APROXIMADAMENTE 1, 500 VEHICULOS MENORES INFORMALES
Resultado:
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR.VEHICULOS MENORES REGISTRADOS, DEBEIDAMENTE ACONDICONADOS
EN SU OPERATIVIDAD,BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE VEHICULOS MENORES INFORMALES
Meta al 2014
1000 VEHICULOS FORMALIZADOS
MEDIO DE VERIFICACION
PERMISO DE OPERACIONES OTORGADAS
CARNETS DE IDENTIFICACION VEHICULAR OTORGADOS.
CARNETS DEL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL OTORGADOS
ALTO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 88 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica:
004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO, INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Condición de Interés:
INEXISTENTE SEÑALIZACION EN VIAS PRINCIPALES
Línea de Base:
72 .00 KM DE VIAS SIN DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULACION DE VELOCIDADES
Resultado:
VIAS DEBIDAMENTE ACONDICONADAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULADORES DE VELOCIDADES
Indicador de Desempeño del Resultado:
RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA AUTORIZANDO LA
COLOCACION DE GIBAS U OTROS REDUCTORES DE VELOCIDAD AUTORIZANDO LA INSTALACION DE GIBAS.
Meta al 2014
45.00 KM DE VIAS SEÑALIZADAS
MEDIO DE VERIFICACION
INFORME TECNICO REALIZADOS Y ENTREGADOS.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 89 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica:
004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO,INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Condición de Interés:
INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR
Línea de Base:
DE UN TOTAL DE 17 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EL 50 % SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE OPERATIVIDAD
Resultado:
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
Meta al 2014
75 % DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO
MEDIO DE VERIFICACION
REGISTROS FOTOGRAFICOS - ACTAS DE REPARACION
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 90 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Línea Estratégica:
004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD
Programa Presupuestal:
061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Condición de Interés:
ALTO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS
Línea de Base:
APROXIMADAMENTE 18,000 VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA
Resultado:
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA
Meta al 2014
1,500 VEHICULOS INTERVENIDOS
MEDIO DE VERIFICACION
PAPALETAS DE INFRACCIONES IMPUESTAS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 91 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica:
Educación con equidad y calidad, cultura e identidad
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
Condición de Interés:
Entorno educativo y comunitario inadecuado para mejorar aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
Línea de Base:
Padres y madres de familia con escaso conocimiento de la importancia de la estimulación temprana en niños y niñas de 0 a 4 años de
edad.
98 % de instituciones educativas poco preparadas para procesos de evaluación de la gestión educativa.
Escasos espacios de promoción de la lectura y de tecnologías de información y educación.
0.5 % de jóvenes entre 15 y 19 años de edad de bajos recursos y buen desempeño académico, acceden a programas de becas de
educación superior.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Al 2016, se implementan pilotos que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y
habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
Indicador de Resultado:
Nº pilotos implementados que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de
población de 0 a 19 años de edad.
Meta al 2014
10 pilotos implementados que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de
población de 0 a 19 años de edad.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 92 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica:
05 Seguridad ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana
Condición de Interés:
Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes con pocos espacios públicos equipados y accesibles para la práctica de actividades deportivas,
recreativas y culturales.
Línea de Base:
4 % de la población de 5 a 29 años (de un total de 210,526) participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en siete
espacios públicos promovidos por la Municipalidad en su mayoría con problemas de infraestructura y equipamiento.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa la participación de población de 5 a 29 años de edad en actividades deportivas, recreativas y culturales en los siete
espacios públicos promovidos por la Municipalidad y que cuentan con equipamiento mejorado.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de población de 5 a 29 años que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en siete espacios públicos promovidos
por la Municipalidad y que cuentan con equipamiento mejorado.
Meta al 2014
7 % de población de 5 a 29 años participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en siete espacios públicos promovidos por
la Municipalidad los cuales cuentan con equipamiento mejorado.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 93 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Bajo nivel de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
Línea de Base:
1 % de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa la participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento
de su ciudadanía.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes que participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su
ciudadanía.
Meta al 2014
5% de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes que participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su
ciudadanía.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 94 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica PIDC:
02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
001 Programa articulado nutricional.
0016 TBC-VIH/SIDA
Condición de Interés:
Población de riesgo con poco conocimiento e información sobre prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención
primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Línea de Base:
10 % de población de riesgo informada en al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y
de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa la población de riesgo, informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel
de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Indicador de Resultado:
Incremento del % de población informada que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de
atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Meta al 2014
Se incrementa en 15 % la población informada en por lo menos diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de
atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 95 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica PIDC:
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
092: Inclusión social de las personas con discapacidad
Condición de Interés:
Mayoría de personas con discapacidad y adultas/os mayores no están organizados y con poco conocimiento de sus derechos.
Línea de Base:
90 % de personas con discapacidad y adultas/os mayores no están organizados y con poco conocimiento de sus derechos.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.
Indicador de Resultado:
% de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.
Meta al 2014
10 % de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 96 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica PIDC:
Ciudad saludable
Programa Presupuestal:
024 Prevención y Control del Cáncer
071 Mejor atención al ciudadanoCondición de Interés:
Incumplimiento de normas sanitarias, ambientales y de estandares de calidad ambiental por parte de propietarios de establecimientos
que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan con canes en Villa El Salvador.
Línea de Base:
87 % de propietarios de establecimientos que desarrollan económicas y de propietarios que cuentan con canes incumplen normas
sanitarias y/o, ambientales o de estándares de calidad ambiental.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan
con canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales o de estándares de calidad ambiental.
Indicador de Resultado:
Porcentaje de incremento de los propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas conocen y de propietarios
que cuentan con canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales o de estándares de calidad ambiental.
Meta al 2014
Incremento del 40 % de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan con
canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales o de estándares de calidad ambiental.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 97 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica PIDC:
Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Línea Estratégica PDCAIA
Eje 3: Protección y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
080 Lucha contra la violencia familiar 3000483. POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Condición de Interés:
Incremento de casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes
Línea de Base:
El año 2013 se atendieron 800 casos de vulneración de tres derechos de niños, niñas y adolescentes en la DEMUNA (reconocimiento,
pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: explotación sexual, bullying)
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que son protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos,
cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
Indicador de Resultado:
Porcentaje de incremento de niñas, niños y adolescentes protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados
parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
Meta al 2014
Se incrementa en 10 % los niños, niñas y adolescentes protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados
parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 98 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea Estratégica:
02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Población vulnerable que vive en situación de pobreza y pobreza extrema con poco acceso a programas sociales.
Línea de Base:
la población beneficiaria de los programas del Vaso de leche y comedores populares no se encuentra en el sistema de focalización de
hogares - SISFOH para priorirzar la atención de los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Se incrementa el acceso a programas sociales de parte de población vulnerable que vive en situación de pobreza y extrema pobreza.
Indicador de Resultado:
% de población vulnerable en situación de pobreza y pobreza extrema que accede a programas sociales.
Meta al 2014
10 % de población vulnerable en situación de pobreza y pobreza extrema accede aprogramas sociales.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 99 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente - OMAPED
Línea Estratégica:
Nº 06 : Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
092 - Inclusión Social de las Personas con Discapacidad
Condición de Interés:
Alto indice de discriminacion a los Ninos, Niñas, Adolecentes, Jovenes y Adulto con Algun Tipo Discapacidad en el distrito de Villa El Salvador
Línea de Base:
4540 personas con discpacidad empadronados, fichas aplicas en el 2012 y 2013 por la OMAPED
Resultado:
se reduce los niveles de discriminacion los niños, niñas, jovenes y adultos con discapacidad en el Distrito de Villa El Salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de personas con discapacidad
Meta al 2014
500 personas con algun tipo de discapacidad
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 100 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente - OMAPED
Línea Estratégica:
Nº 06 : Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
Inclusión Social de las Personas con Discapacidad
Condición de Interés:
Ninos, Niñas, Adolecentes, Jovenes y Adulto con Algun Tipo Discapacidad Desconocen sus Derechos y Deberes.
Línea de Base:
4540 personas con discpacidad empadronados, fichas aplicas en el 2012 y 2013 por la OMAPED
Resultado:
los niños, niñas, jovenes y adultos con discapacidad conocen y ejercen su derecho y beberes ciudadanos de Villa El Salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de personas con discapacidad
Meta al 2014
500 personas con algun tipo de discapacidad
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 101 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-CIAM
Línea Estratégica:
N° 06 "Ciudadania y Democracia Participativa"
Programa Presupuestal:
071. Mejor atención al ciudadano Adulto Mayor
Condición de Interés:
Bajo nivel de organización y actividad de las Personas Adultos/as Mayores
Línea de Base:
De acuerdo al INEI año 2007, la población adulta mayor en el distrito es de 24,560 personas. El 51% son mujeres y el 49% son hombres. En el nivel
organizacional existen 43 clubs, que represaentan a 1,800 socias/as; 2 Redes del Adulto Mayor que articulan a los clubs. Además existen otras
organizaciones como Asociaciones, Federación, etc.
Resultados:
Aumento de los niveles de organizaciones y actividades de las Personas Adultos/as Mayores en VES
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numeros de Organizaciones institucionalizados y números de socios/as
Meta al 2014
50 Organizaciones de Personas Adultas Mayores RUOS y 1000 socios/as
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 102 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-CIAM
Línea Estratégica:
N° 06 "Ciudadania y Democracia Participativa"
Programa Presupuestal:
071. Mejor atención al ciudadano Adulto Mayor
Condición de Interés:
Personas Adultos/as Mayores desconocen sus derechos
Línea de Base:
De acuerdo al INEI año 2007, la población adulta mayor en el distrito es de 24,560 personas. Actulamente existen un Plan Nacional para las
Personas Adultas Mayores 2013-2017; Ley para las Personas Adultas Mayores; Ordenanzas Municipales y Decretos de Alcaldía de ámbito
distrital, entre otros. Sobre estos instrumentos de gestión hay un total desconocimiento de estas personas, se evidencia que solo el 5% conoce y
hace uso de sus deberes y derechos.
Resultados:
Personas Adultos/as Mayores mejoran el conocimiento de sus deberes y derechos.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Números de Personas Adultos/as Mayores conocen susu deberes y derechos
Meta al 2014
El 10% de la población de las Personas Adultos/as Mayores conoce sus deberes y derechos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 103 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-CIAM
Línea Estratégica:
N° 02 "Ciudad Saludable"
Programa Presupuestal:
071. Mejor atención al ciudadano Adulto Mayor
Condición de Interés:
Deterior de la salud y la prescencia de enfermedades degenerativas en las Personas Adultos/as Mayores
Línea de Base:
De acuerdo a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones y Estadística de la Dirección de Salud de Limas Sur II , la población Adulta Mayor de
60 años es de 46, 818 personas en nuestro distrito. Las principales enfermedades que presentan son: del aparato respiratorio, osteo musculares,
neurológicas, odontólogicas, nutricionales ... etc. De estas enfermedades el 70% de las Personas Adultas Mayores la padecen.
Resultados:
Se ha mejorada la atención especializada de la salud a las Personas Adultas Mayores
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de las PAM ha mejorada la atención especializada en salud a las Personas Adultas Mayore
Meta al 2014
Atención del 40% de las Personas Adultas Mayores organizadas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 104 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-ASERSOC
Línea Estratégica:
Nª 2 CIUDAD SALUDABLE
Programa Presupuestal:
No cuenta con presupuesto.
Condición de Interés:
Población en situacion de extrema pobreza con problemas económicos y sociales
Línea de Base:
0.8% de la poblacion en situacion de extrema pobreza, CENSO INEI 2007; la Municipalidad a través de la Subgerencia de Salud
y Ambiente a la fecha atiende un promedio de diez (10) casos de persons en esta situación (abandono familiar, problemas de
salud, atención por falecimiento, etc)
Resultado:
Personas en situacion de pobreza mejoran su clidad de vida
Indicador de Desempeño del Resultado:
Personas en situación de pobreza atendidos
Meta al 2014
5% mejoran su calidad de vida
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 105 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-Promoción de la Salud- Tuberculosis
Línea Estratégica:
N° 02 "Ciudad Saludable"
Programa Presupuestal:
0016 TBC-VIH/SIDA
Condición de Interés:
Personas afectadas con tuberculosis pulmonar en el distrito
Línea de Base:
Según la Red de Salud de Villa el Salvador, Lurín, Pachacamac, Pucusana; para el año 2012 se han registrado 529 casos de tuberculosis pulmonar; 16
fallecidos. En el caso de la tuberculosis en edad escolar se han registrado 52 casos; 3 en nivel inicial; 5 en nivel primaria y 44 en nivel secundaria.En la
Micro Red de Salud del Centro Materno Infantil "San José" se registraran el mayor número de estudiantes afectados por la tuberculosis, en el año 2012,
se han registrado 18 casos. A nivel de Lima Metropolitana, Villa El Salvador ocupa el sexto lugar en casos de Tuberculosis.
Resultados:
Disminuir el riesgo de infección por Tuberculosis Pulmonar en hombres y mujeres de 30 a 59 años; y, en personas en edad escolar inicial, primaria y
secundaria para el año 2014, en el distrito de Villa El Salvador.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de casos de mujeres, varones, escolares y adultos que sanaron de tuberculosis en el distrito
Meta al 2014
Reducir la prevalencia de Tuberculosis Pulmonar en 10 % el distrito de Villa El Salvador en hombres y mujeres de 30 a 59 años; y en personas en edad
escolar inicial, primaria y secundaria . El instrumentos de verificación serán los reportes oficiales estadísticos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 106 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-Salud Infantil
Línea Estratégica:
N° 02 "Ciudad Saludable"
Programa Presupuestal:
0001 Programa Articulado Nutricional
Condición de Interés:
Niños y niñas menores de cinco años presentan desnutrición en todas su formas
Línea de Base:
La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es uno de los grandes problemas pendientes de resolver en Perú. De acuerdo a la ENDES
2012, el porcentaje promedio de la población infantil afectada es de 15.2 %,
En Villa El Salvador, según fuente RPT HIS de estadísticas DRS VES LPP, la morbilidad en consultas externas en la etapa niño de 0 a 11 años de edad,
para el año 2012, las Infecciones Respiratorias Agudas ocupan el primer lugar (1); en tercer (3) lugar las Enfermedades Infecciosas Intestinales; en
quinto (5) lugar se encuentran las Anemias Nutricionales;y, en el noveno lugar (9) la obesidad.El estado Nutricional de los niños menores de cinco (5)
años es de 4.6 de desnutrición crónica.Para el primer trimestre del año 2013 según la DRS VES LPP, en niños menores de cinco (5) años se han
presentado 1020 casos de Anemia por deficiencia de hierro sin especificación; 287 casos de ellos pertenecen al CMI “César López Silva”.
Resultados:
Madres y padres estan informados las cuatros prácticas saludables orientadas al cuidado binomio madre niño para reducir la desnutricion
Indicador de Desempeño del Resultado:
Madres , padres y familia practican las cuatro prácticas saludables.
Meta al 2014
El 10% de la zona de intervención conoce y práctica la cuatro prácticas saludables
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 107 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-Promoción de Salud-prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
Línea Estratégica:
N° 02 "Ciudad Saludable"
Programa Presupuestal:
0017 Metaxenicas y Zoonosis
Condición de Interés:
Prescencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo
Línea de Base:
Que de acuerdo al informe de la Red de Salud de VES LPP, Villa El Salvador se encuentro en Escenario II, es decir con presencia del Vector del Dengue
(Aedes aegypti) y con la amenaza de un brote de enfermedad del Dengue. En el año 2011, se han notificado 3 casos en Villa El Salvador. En Enero del
2012 se ha notificado un caso con Dengue hemorrágico en Villa El Salvador; y, en Marzo 2013 en el límite de Villa María y Villa el Salvador se registro
una epidemia de Dengue
Resultados:
Zonas y población de alto riesgo sanitario esta informado de la promoción y prevención del Dengue
Indicador de Desempeño del Resultado:
Población en riesgo sanitario hacen ejercicios de practicas saludables de prevención del Dengue.
Meta al 2014
El 10% de la población conoce las prácticas saludables de estas enfermedades
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 108 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub gerencia de Salud y Ambiente-Promoción de la Salud- Tuberculosis
Línea Estratégica:
N° 02 "Ciudad Saludable"
Programa Presupuestal:
0016 TBC-VIH/SIDA
Condición de Interés:
Personas afectadas con HIV/SIDA en el distrito y poblacion sin mayor informacion al respecto
Línea de Base:
Referente a la Enfermedades de transmisión sexual, según reporte de la Red de salud de VES LPP, en el año 2012 las Infecciones predominantemente
sexual en edad de 18 a 29 años ocuparon el quinto (5) lugar con el 4.2% ;y, en edad de 30 a 59 años ocuparon el decimo (10) lugar con el 3.4%; para el
año 2011 en la etapa joven (18 a 29 años) la mortalidad por HIV(SIDA han sido dos (2) casos.
Resultados:
Zonas y población de riesgo estan informados de la prevención de ETS/HIV/SIDA
Indicador de Desempeño del Resultado:
Grupo de población en riesgo hace ejercicios de practicas saludbales
Meta al 2014
Reducri la prevalencia de las ETS/HIV/SIDA a 3.8% y a 0% la mortalidad. Los instrumentos de verificación será los reportes estadísticos de la Red de
Salud de VES LPP
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 109 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente
Línea Estratégica:
N° 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
Condición de Interés:
En el distrito de Villa El Salvador se expende alimentos contaminados; en las zonas de alto risgo sanitario los niños y niñas no estan
registrados en el programa de crecimiento y desarrollo; en los jovenes y adultos las practicas sexuales son de riesgo de contraer
Enfermedades de Transmisión Sexual
Línea de Base:
La principal causa de morbilidad en el distrito son las enfermedades: Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas(EDAS)
relacionadas alas enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas practicas sanitarias en la preparacion
y expendio de los alimentos perecibles. El 70% de los manipuladores de alimentos de los centros de abastos, de servicios y otros al
momento de la preparacion y expendio de alimentos no practican practicas saludables. Datos microbiologicos de alimentos
perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes fecales.Para finales del año 2010, la razon hombre/mujer
fue de 3.3% esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se presenta una mujer infectada por el VIH
Resultado:
Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias
vigentes y expenden alimentos saludables. Poblacion vulnerable y zonas de alto riego sanitario
informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral: Hombres y mujeres que van a contraer matrimonio civil
conocen medidas preventivas de Enfermedades de Tramnsmisión Sexual-HIV/SIDA.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Mercados, Centros de servicios formales de comida; manipuladores de alimentos de expendio
ambulatiorio comunicados para la expedición del Carnet de Sanidad. Coordinación con AA.HH. En situación de riesgo sanitario para
Campañas de Salud Integral. Hombres y Mujeres que
van a contaer matrimonio civil informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual-HIV/SIDA
Meta al 2014
8,000 manipuladores de alimentos con carnte de sanidad; 12,000 pewrsonas con certificación de salud, 06 campñas de salus
integral en zonas de vulnerabilidad y 1 sistema informatico para la expedición del carnet de sanidad
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 110 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
024 Prevención y Control del Cáncer
Condición de Interés:
Alto índice de Inseguridad por Radiaciones No Ionizantes (RNI) asociadas a cáncer, por parte de la Población y Autoridades del Distrito
Línea de Base:
. Se estima en 40 Estaciones Radiolectricas (ER) Instalada en VES - 2013 . Se
estima en 5 700 predios habitados involucradas en la inseguridad por radiaciones No ionizantes - 2013.
Resultado:
Se Reduce la Inseguridad por Desarrollo de Cáncer por Radiaciones No Ionizantes, en la Población ubicada en la zona de influencia de Estaciones Radioeléctricas,
en el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Tasa de Inseguridad por Radiaciones No Ionizantes
Meta al 2014
80%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 111 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Alto índice de Incumplimiento de normas sanitarias y ambientales de los establecimientos de comercio y servicio, ponen en riesgo la salud de la población
del Distrito.
Línea de Base:
En el año 2013 en promedio el 93% de 878 Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito No cumple las Normas Sanitarias y Ambientales
Resultado:
Se Reduce la Tasa de Incumplimiento de normas sanitarias y ambientales vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Tasa de Incumplimiento de Normas Sanitarias y Ambientales en Establecimientos.
Meta al 2014
52%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 112 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Alto índice de Incumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA's), del Establecimentos Industriales, ponen en riesgo la calidad ambiental y la
salud de la población del Distrito.
Línea de Base:
El 60% de 44 Industrias más sensibles ambientalmente (Matalmecánica, Concreteras, Madera), No Cumplen las Normas (ECA's) - 2013
Resultado:
Se Reduce el Incumplimiento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA's), de los Establecimientos de Industriales del distrito, en el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Tasa de Incumplimiento de ECA's.
Meta al 2014
20%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 113 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Alto índice de Incumplimiento de las normas sanitarias y ambientales de las Granjas Porcinas, ponen en riesgo la salud de la población del Distrito.
Línea de Base:
El 88% de 52 Granjas Porcinas No Cumplen las Normas Sanitarias y Ambientales - 2013
Resultado:
Se Reduce el Incumplimiento de Normas Sanitarias y Ambientales por parte de las Granjas Porcinas, en el distrito, en el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Tasa de Incumplimiento de Normas sanitarias de Granjas Porcinas
Meta al 2014
38%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 114 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
071 Mejor atención al ciudadano
Condición de Interés:
Alto índice de Incumplimiento de las normas de sanitarias de tenencia de canes por parte de proietarios, ponen en riesgo la salud de la población y el
ambiente en el Distrito.
Línea de Base:
. Según la Disa II Lima Sur en el distrito existen 58 701 Canes - 2009.
. No existe un Registro de Identificación de canes en el Distrito - 2013.
. Se estima que el 90% de los Propietarios de Canes desconocen las Normas Sanitarias de Tenecia de Canes - 2013.
Resultado:
Se Reduce el Incumplimiento de Normas de Sanitarias de Tenencia de Canes, por parte de la población del distrito, el año 2014.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Tasa de Desconocimeinto de las Normas Sanitarias de Tenencia de Canes por parte de Proietarios
Meta al 2014
40%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 115 de 295
Matriz II Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud-Área de Deportes y Recreación
Línea Estratégica:
Nº- 05 Seguridad ciudadana y Cultura de Paz.
Programa Presupuestal:
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana
Condición de Interés:
Baja participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.
Línea de Base:
21,648 de población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en Programas municipales de buen uso del tiempo libre.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre
Indicador de Desempeño del Resultado:
XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
Meta al 2014
22, 000 de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan de programas de buen uso del tiempo libre.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 116 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud/ Área de Educación y Cultura
Línea Estratégica:
Nº- 01 Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad
Programa Presupuestal:
0066: Formación Universitaria de Pregrado
Condición de Interés:
Mayoría de jóvenes no acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Línea de Base:
25 % de jóvenes que culminan la secundaria acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Indicador de Resultado:
% de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Meta al 2014
27% de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 117 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud/ Área de Educación y Cultura
Línea Estratégica:
Nº 01- Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad Nº 05- Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana
Programa Presupuestal:
0090- Logros de Aprendizaje
Condición de Interés:
Escaza cobertura y acceso en niños menores de 3 años a Educación Temprana
Línea de Base:
2% de cobertura y acceso en niños menores de 3 años acceden a una educación temprana y formal
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
4% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.
Indicador de Resultado:
% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.
Meta al 2014
4% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 118 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juvetud/ Área de Educación y Cultura Línea Estratégica:
01 Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad
Programa Presupuestal:
090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
Condición de Interés:
Bajos niveles de logros de aprendizaje de los escolares de educación básica regular
Línea de Base:
Estudiantes de educación básica regular logran aprendizajes; 36.4% en comprensión lectora y 13.8 % en lógico matemáticas.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de los logros de aprendizajes de los escolares de educación básica regular p en matemáticas y comprensión lectora.
Indicador de Resultado:
% de estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemáticas y comprensión lectora.
Meta al 2014 38% de estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 15 % en matemáticas.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 119 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud/ Área de Educación y Cultura- Oficina de Turismo
Línea Estratégica:
Nº- 01 Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad
Programa Presupuestal:
0088. Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Escaso conocimiento e identificación de y con la Identidad local por parte de la población de villa el salvador
Línea de Base:
1.5 % anual de personas en general conocen y/o se identifican con nuestro Distrito VES y su historia
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de la población en conocer e identificarse con la identidad local y su historia.
Indicador de Resultado:
% de la población en general que conocen y se identifican con su identidad local.
Meta al 2014
5% de la población en general conozcan y se identifiquen con su identidad local y conozcan la Historia de VES.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 120 de 295
Matriz II Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación y Cultura- Municipio Escolar
Línea Estratégica:
Nº 06- Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
0088. Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Baja participación de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
Línea de Base:
45,063 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan de manera organizada.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas en actividades de Ciudadanía ,Educativas, Culturales y Sociales de manera Organizada
Indicador de Desempeño del Resultado:
XX de la población niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en actividades de Ciudadanía, Educativas, Culturales y Social de manera Organizada
Meta al 2014
72,1000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en actividades de Ciudadanía, Educativas, Culturales y Social de manera Organizada
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 121 de 295
Matriz II Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Juventudes
Línea Estratégica:
05 Seguridad ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana
Condición de Interés:
Baja participación de la población especialmente infantil y juvenil en programas de buen uso del tiempo libre
Línea de Base:
45,063 poblaciones (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre.
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de la participación de (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.
Indicador de Desempeño del Resultado:
XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
Meta al 2014
72,100 de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan de programas de buen uso del tiempo libre.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 122 de 295
Matriz II Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Juventudes
Línea Estratégica:
01 Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
Condición de Interés:
Baja participación de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en actividades
Línea de Base:
72,210 de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan de manera
Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
Indicador de Desempeño del Resultado:
XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
Meta al 2014
72,720 de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 123 de 295
MATRIZ II
RESULTADOS INSTITUCIONALES
GERENCIA / SUB-GERENCIA / OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
PLAN CONCERTADO N°2 CIUDAD SALUDABLE.
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.
CONDICIÓN DE INTERÉS:
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON SIGNIFICATIVOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN.
LÍNEA DE BASE:
A LA FECHA SE TIENE 23,644 PERSONAS EN LA POBLACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DE PCA.
RESULTADO:
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE DESNUTRICIÓN.
INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL RESULTADO:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCIÓN).
META AL 2014:
25% DE LA POBLACIÓN QUE REDUCEN NIVEL DE DESNUTRICIÓN.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 124 de 295
MATRIZ II RESULTADOS INSTITUCIONALES
GERENCIA / SUB-GERENCIA / OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)
LÍNEA ESTRATÉGICA:
PLAN CONCERTADO N°2 CIUDAD SALUDABLE
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
CONDICIÓN DE INTERÉS:
NO SE TIENE EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ACTUALES DEL PROGRAMA DE PVL
LÍNEA DE BASE:
SE TIENE DE 0 – 6 AÑOS 20368 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE PVL DE UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 45854 PERSONAS SE TIENE DE 7 – 13 AÑOS 25299 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE PVL DE UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 84586 PERSONAS TIENE DE 65 A MAS AÑOS 154636 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE PVL DE UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 15582 PERSONAS
RESULTADO:
TENER UN PADRÓN ACTUALIZADO CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL RESULTADO:
PADRÓN ACTUALIZADO
META AL 2014
CONTAR CON UN PADRÓN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA DE PVL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 125 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
080 Lucha Contra la Violencia Familiar
Condición de Interés:
Incremento de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen
de visitas de las niñas, niños y adolescentes.Línea de Base:
Fuente INEI 2013: Villa El Salvador cuenta con 445 189 mil pobladores. Fuente DEMUNA: Se muestra el incremento de la
atención por pensión de alimentos, tenencia y régimen de vistas en los siguientes años: En el 2010: 576, En el 2011:718 ,
En el 2012:1437, En el 2013: 943.
Resultado:
Incremento en % de casos de cumplimiento de los derechos de reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y
régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes por parte de los padres y madres atentidos en las tres oficinas de la
DEMUNA de Villa El Salvador.
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de casos atentidos por reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas.
Meta al 2014
Se elaboran 900 Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.
Medida de Verificación
Registro de orientaciones extrajudiciales a familias en conflicto. Expedientes .Fichas de consejeria Psicologica. Actas de
compromiso. Actas de Conciliación Extrajudicial por Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas. Informes de
visitas de verificación y visitas de seguimiento. Fotografias. Materiales impresos. Documentos. Reportes de actividades.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 126 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
080 Lucha Contra la Violencia Familiar
Condición de Interés:
Incremento de niños, niñas y adolescentes que estan fuera de la edad de admisión al empleo y se encuentran entre
las peores formas de trabajo.
Línea de Base:
Fuente INEI 2008: Villa El Salvador contaba con una población de 6051 niños, niñas y adolescentes en situación de
trabajo de acuerdo a los datos estadisticos contenidos en el Plan Distrital de Acción de Infancia y adolescencia de Villa
El Salvador 2007-2021, en el cual se precisa que en el año 2005 Villa El Salvador presentaba una incidencia de 1984
niños, niñas y adolescentes trabajadores, evidencia que en tres años esta problematica social se ha visto
incrementado en 320%.
Resultado:
Se incrementa el N° de niños, niñas y adolescentes que son protegidos contra las peores formas de trabajo.
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años.
Meta al 2014
198 Niños, niñas y adolescentes que conocen sobre el Programa de Atención.
Medida de Verificación
Registros de niños, niñas atendidos y participantes. Fotografias. Materiales impresos. Documentos. Reportes de
actividades. Ordenanza Municipal.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 127 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
080 Lucha Contra la Violencia Familiar
Condición de Interés:
Incremento de niños, niñas y adolescentes que son victimas de la Explotación sexual.
Línea de Base:
Fuente Comite Interdistrital de Lucha Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 2012: Se detecto
15 casos en Villa El Salvador del cual 13 estuvieron en preceso de denuncia y 2 judicializados.
Resultado:
Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que conocen sus derechos contra la explotación sexual.
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de niños, niñas y adolescentes que son protegidos en sus derechos contra la explotación sexual.
Meta al 2014
200 Niños, niñas y adolescentes que son prevenidos en sus derechos contra la explotación sexual.
Medida de Verificación
Registros de niños, niñas atendidos.Informes de monitoreo. Fotografias. Materiales impresos. Documentos.
Ordenanza Municipal.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 128 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y Democracia Participativa
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021
desactualizada dificulta implementar actividades a corto, mediano y largo plazo.
Línea de Base:
El diagnostico, lineas estrategicas del Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y
Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021, responden a una realidad estadistica de hace siete años
atrás. Actualmente según la INEI 2013:Villa El Salvador cuenta con 445 189 mil pobladores.
Resultado:
Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021
actualizada que facilita implementar actividades a corto, mediano y largo plazo.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Documento Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-
2021 actualizada.
Meta al 2014
Un Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021
actualizada.
Medida de Verificación
Fotografias. Materiales impresos.Documento Plan. Ordenanza Municipal.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 129 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Registro Civil
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
079 Acceso de la población a la identidad
Condición de Interés:
Administrados Insatisfechos por la inadecuada prestación de servicios ( ambiente).
Línea de Base:
1.- 70% Contrayentes Insatisfechos con el ambiente para la prestación de Celebración de Matrimonios porque la oficina
de registro Civil no tiene la infraestructura necesaria.
Resultado:
1.- Administrados satisfechos con el Servicio de celebración de Matrimonio en Palacio Municipal.
Indicador de Desempeño del Resultado:
1.- Administrados Satisfechos Con el servicio brindado por la Sub Gerencia.
Meta al 2014
1.- 50 % de Administrados Satisfechos por la adecuada prestación de servicios de la Sub Gerente de Registro Civil.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 130 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Registro Civil
Línea Estratégica:
06 Ciudadanía y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
079 Acceso de la población a la identidad
Condición de Interés:
Administrados desinformados de los servicios que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil
Linea de Base:
1.- 80 % de administrados no están informados de los servicios que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
Resultado:
1.- Administrados debidamente informados del servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
Indicador de Desempeño del Resultado:
1.- % Administrados Informados del servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
META
1.- 60% Administrados informados del servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 131 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica: Ciudad Saludable
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal: 048 Protección del Medio ambiente
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Limitado número de parques residenciales en condiciones óptimas en el Distrito de Villa el Salvador
Línea de Base:
13 parques en óptimas condiciones en el año 2013
Resultado:
Adecuado número de parques en óptimas condiciones en el distrito de Villa el salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
Número de parques en óptimas condiciones
Meta al 2014
27 parques mejorados
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 132 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Limitada captación de agua tratada del surtidor para abastecer las cisternas, para la ampliación y mantenimiento de las áreas verdes
Línea de Base:
El caudal Q: 15 lts/seg. de del surtidor es insuficiente para el riego de las areas verdes
Resultado:
incremento de la captación del agua tratada del surtidor para abastecer las cisternas para la ampliación y mantenimiento de las
áreas verdes
Indicador de Desempeño del Resultado:
Q= lts./seg
Meta al 2014
Q= 40lts./seg
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 133 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Baja producción de plantas ornamentales y forestales en el vivero municipal para las áreas verdes de Villa el salvador
Línea de Base:
20, 000 plantas/año
Resultado:
incremento de la producción de plantas ornamentales y forestales en el vivero municipal para las áreas verdes de Villa el salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
Número de plantas ornamentales y forestales
Meta al 2014
80, 000 plantas entre ornamentales y forestales
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 134 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Condiciones inadecuadas de manejo Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), de Villa el Salvador
Línea de Base:
02 las plantas de tramiento de aguas residuales(PTAR) En Villa el Salvador en condiciones inadecuadas
Resultado:
Condiciones óptimas de manejo Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), de Villa el Salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
Mantenimiento /año
Meta al 2014
12 mantenimientos/ año
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 135 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Línea de Base:
68,5 has
Resultado:
Óptimo servicio de Mantenimiento de parques internos y alamedas del Distrito de Villa el Salvador
Número de has
Meta al 2014
100 has
Regular servicio de Mantenimiento de parques internos y alamedas del Distrito de Villa el Salvador
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 136 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica: Ciudad Saludable
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Bajo rendimiento del sistema de riego de las areas verdes de Villa el Salvador
Línea de Base:
11HAS
Resultado:
incremento del rendimiento del sistema de riego de las áreas verdes de Villa el salvador
Indicador de Desempeño del Resultado:
HAS
Meta al 2014
15 HAS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 137 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica: Ciudad Saludable
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Baja cobertura de riego de las areas verdes del distrito de Villa el salvador por las unidades de cisternas
Línea de Base:
120 has regadas
Resultado:
Incremento de cobertura de riego de las areas verdes del distrito de Villa el salvador por las unidades de cisternas
Indicador de Desempeño del Resultado:
Has regadas
Meta al 2014
160 has regadas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 138 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Regular Servicio de corte de grass en parques internos y alamedas.
Línea de Base:
235 has de grass cortadas /año
Resultado:
Óptimo Servicio de corte de Grass en Parques internos y alamedas.
Indicador de Desempeño del Resultado:
has cortadas
Meta al 2014
395 Has cortadas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 139 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
Línea Estratégica:
Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protección del Medio ambiente
Condición de Interés:
Deficiente conocimiento de buenas prácticas medioambientles , Manejo y conservación de las áreas verdes
Línea de Base:
12 Has ecológicas
Resultado:
Alto conocimiento de buenas prácticas medioambientles , Manejo y conservación de las áreas verdes
Indicador de Desempeño del Resultado:
Has ecológicas
Meta al 2014
25 Has áreas ecológicas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 140 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
036 Gestión de Residuos Sólidos
Condición de Interés:
MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES POR PARTE DE LA POBLACION.
Línea de Base:
Presencia de 17 puntos criticos de residuos solidos generados por el manejo inadecuado de los residuos solidos, dispuestos
en la via publica. (Fuente: Subgerencia de Residuos Solidos - 2013)
Resultado:
MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES POR PARTE DE LA POBLACION.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de puntos criticos (und).
Meta al 2014
Disminucion de 12 puntos criticos, que representa un cumplimiento del 70,59%
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 141 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Programa de Promociòn de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
Línea Estratégica:
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
088 Modernización de la Gestión Pública
Condición de Interés:
Existencia de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el distrito debilitan el acceso de la mujer a oportunidades de
desarrollo.
Línea de Base
Porcentaje comparativo entre hombres y mujeres en Empleo: 66.66% - 33.33% respectivamente.
Porcentaje comparativo entre hombres y mujeres en Educación: 54.54% - 45.45% respectivamente.
(Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Villa El Salvador 2009 – 2021)
Resultado:
Disminución de las brechas entre mujeres y hombres para el pleno desarrollo de la mujer del distrito.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Porcentaje de disminución de las brechas entre hombres y mujeres en el distrito.
Meta al 2014
Se reduce en 5% las brechas entre mujeres y hombres en el distrito.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 142 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
Línea Estratégica:
Nº 6 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
Condición de Interés:
BAJO NIVEL DE PARTICPACION DE ORGANIZACIONES TEMATICAS EN EL PROCESO SOCIAL DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Línea de Base:
SOLO 30 DE 45 ORGANIZACIONES CON RECONOCIMEINTO MUNICIPAL PERTENECIENTES LA TERRITORIO V PARTICIPAN EN
EL PP
Resultado:
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD VES
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROCESO SOCIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Meta al 2014
40 ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 143 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
Línea Estratégica:
Nº 6 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
Condición de Interés:
BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL PROCESO DE ELECCION DEL CCLD
Línea de Base:
SOLO 25 DE 45 ORGANIZACIONES CON RECONOCIMIENTO MUNICIPAL PARTICIPARON EN LA ELECCION 2012
Resultado:
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE ELECCION DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO SOCIAL DE ELECCION DEL CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
Meta al 2014
40 ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES EN EL POCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 144 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
Línea Estratégica:
Nº 6 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
Condición de Interés:
INSUFICIENTE NUMERO DE SERVICOS MUNICIPALES EN TEMPORADA DE VERANO EN LAS PLAYAS VENECIA Y
BARLOVENTOLínea de Base:
NUMERO DE PERSONAS QUE USAN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO
Resultado:
ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN LA TEMPORADA DE VERANO EN LAS PLAYAS VENECIA
Y BARLOVENTO
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº DE SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS
Meta al 2014
5 SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS ( Servico limpieza Publica,Patrullaje de Serenasgo, Servicios
Higienicos, Estacionamiento vehicular temporal y autorizacion de Modulos Restaurantes)
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 145 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
Línea Estratégica:
Nº 6 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:
088 programa articulado de modernizacion de la gestion publica
Condición de Interés:
BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Línea de Base:
SE ENCUENTRAN REGISTRADOS 4644 CONTRIBUYENTES EN EL TERRITORIO 5 SIENDO EL NIVEL DE MOROSIDAD DEL
60 % ( FUENTE RENTAS MVES)
Resultado:
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Meta al 2014
1200 CONTRIBUYENTES CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 146 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
Línea Estratégica:
LINEA ESTRATEGICA Nº 6 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Programa Presupuestal:088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
Condición de Interés:
BAJO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5
Línea de Base:
12 ORGANIZACIONES COMUNALES SIN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Resultado:
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
TERRITORIO 5
Indicador de Desempeño del Resultado:
NUMERO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADAS CON EL PROGRAMA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE VES Y LA COMISARIA DEL SECTOR
Meta al 2014
CONFORMACION DE 12 JUNTAS VECINALES EN EL TERRITORIO 5
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 147 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales año 2014
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
De Desarrollo N° 02
Línea Estratégica:
N° 05 Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
Programa Presupuestal:
030 Reducciòn de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
Condición de Interés:
Línea de Base:
Resultado:
Indicador de Desempeño del Resultado:
Meta al 2014
08 Pandillas reinsertados en actividades saludables
Incremento de pandillas juveniles y de asaltos y robos.
Reducción de pandillas juveniles y de los asaltos y robos
11 grupos de pandillas existen en los territorios IV y VIII.
N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII que participan en actividades saludables.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 148 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales año 2014
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
De Desarrollo N° 02
Línea Estratégica:
N° 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
036 Gestion de Residuos Sòlidos
Condición de Interés:
Línea de Base:
Existe 3 de focos infecciosos infecciosos en el territorio IV y VIII
Resultado:
Indicador de Desempeño del Resultado:
Meta al 2014
02 zonas de focos infecciosos limpios de los territorios IV y VIII
N° de zonas de focos infecciosos eliminadas.
Se han reducidos las zonas de focos infecciosos
Existencias de focos infecciosos en las Avenidas Separadora Industrial y Av. Guardia Civil.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 149 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales año 2014
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
De Desarrollo N° 02
Línea Estratégica:
Nº 02 Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
048 Protecciòn de medio ambiente
Condición de Interés:
Pocas areas verdes de parques y jardines por implementar
Línea de Base:
Resultado:
Indicador de Desempeño del Resultado:
Meta al 2014
Existencia de 500M2 de áreas que faltan sembran plantas en el territorio IV y VIII.
Incremento de areas verdes de parques y jardines implementados.
N° de M2 de áreas verdes.
300 M2 de áreas ocupados para el sembrio de plantas.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 150 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales año 2014
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
De Desarrollo N° 02
Línea Estratégica:
N° 06 Ciudad y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
Condición de Interés:
* Desconocimiento de parte de los vecinos de sus obligaciones tributarias
Línea de Base:
El 90% de vecinos del territorio IV y VIII no cumplen con sus pagos de sus tributos Municipales.
Resultado:
° Vecinos tienen mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias con la ciudad
Indicador de Desempeño del Resultado:
* % de contribuyentes pagan sus tributos.
Meta al 2014
§ 90%de vecinos cumplen con sus pagos de sus tributos.
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 151 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales año 2014
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
De Desarrollo N° 02
Línea Estratégica:
N° 06 Ciudad y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
Condición de Interés:
* Usuarios insatisfechos con la atención brindada
Línea de Base:
Resultado:
° Vecinos satisfechos por la atenciòn que brinda la Agencia
Indicador de Desempeño del Resultado:
* % de vecinos que estan satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.
Meta al 2014
§ 40%de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios
088 Programa articulado de modernización de la gestión pública
% de vecinos no estan satisfechos por prestación de servicio de algunas actividades que se da en la agencia.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 152 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
Mejor atencion al ciudadano en participacion con la Agencia Nº3
Programa Presupuestal:
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO COORDINANDO CON LA AUTORIDAD
MUNICIPAL
Condición de Interés:
En los territorios VI y VII los dirigentes manifiestan que faltan incentivos de las actividades relacionadas al buen proceso de desarrollo del distrito, debido
a esto exigen una mayor participacion del ente encargado ,que es la Agencia Municipal Nº3.La cual tiene como objetivo principal promover el desarrollo de
los grupos residenciales desarrollando talleres, intervenciones y monitorear con participacion de las organizaciones sociales.Es nuestra obligación buscar la
mejora constante de nuestra capacidad de servicio y atención.
Línea de Base:
En los trimestres pasados de los años 2012 y 2013 se han fijado metas de agentes participantes ,10 talleres de atencion de trabajo concertado entre las
autoridades y dirigentes como de Presupuesto Participativo.Asi tambien la participacion activa del Territorio VII , en tema de gestion de riesgo preventivo
ante un posible desastre natural.
Resultado:
La población de los territorios VI y VII participa en actividades por medio de las organizaciones sociales, en beneficio de su comunidad.fortaleciendo asi la
relacion entre las autoridades y los vecinos de estos territorios.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de actividades de talleres realizados, presupuesto participativo y monitoreo de las organizaciones sociales.
Meta al 2014
Realizar 28 intervenciones y 10 talleres con participacion de las organizaciones sociales.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 153 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y CIUDADANÍA
Programa Presupuestal:
Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos, desmonte y el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los
territorios VI y VII.
Condición de Interés:
Múltiples zonas destinadas para áreas verdes, parques y jardines se encuentran deterioradas, falta mantenimiento, regado y replantado, así mismo
puntos críticos donde se acumula la basura requieren limpieza constante y recojo de basura puntual según cronograma.
Línea de Base:
El año 2012: 12 intervenciones , 700 m3 desmonte eliminado, 500 arbustos sembrados.
Resultado:
Mejora de las áreas verdes y limpieza, en los espacios públicos de los territorios VI y VII.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de espacios públicos intervenidos, nº de campañas realizadas, nº de plantas sembradas
Meta al 2014
Relaizar 4 actividades para la mejora de las áreas verdes y limpieza, en los espacios públicos de los territorios vi y vii.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 154 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y CIUDADANÍA CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Presupuestal:
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE SALUD Y CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL.
Condición de Interés:
En los territorios VI y VII los dirigentes manifiestan que faltan incentivos de las actividades relacionadas al buen uso del tiempo libre, y
muestran preocupación . Las campañas de salud también son importantes, especialmente en la medicina preventiva, así como priorizar
un sistema de alianzas con instituciones del distrito que trabajen temas de salud integral. La cultura se encuentra desatendida, el año
2012 solamente llevamos a cabo 1 actividad cultural, sin embargo no se prioriza un presupuesto en este rubro de parte de la
municipalidad, pese a que conocemos la importancia del desarollo de la cultura en el progreso de la sociedad.
Línea de Base:
2012: se realizarón 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1
actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.
Resultado:
La población de los territorios VI y VII participa en actividades deportivas, de salud y culturales que fortalecen la relación entre la
autoridad municipal y los vecinos.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de Actividades de salud, deportivas y culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.
Meta al 2014
Realizar 8 actividades con tema de deporte,salud y cultural.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 155 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y CIUDADANÍA
Programa Presupuestal:
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.
Condición de Interés:
El servicio de calidad en la Orientación, recaudación de caja y atención de documentos y expedientes, forma parte de nuestra
labor administrativa constante, y requiere personal capacitado y comprometido con el trabajo, así mismo orientado a mejorar
cada día la atención a los contribuyentes, puesto que son nuestros vecinos. Es nuestra obligación buscar la mejora constante
de nuestra capacidad de servicio y atención.
Línea de Base:
2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos,
Resultado:
Mejora del servicio de atención al público, tanto en orientación como en recaudación (Caja).
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de contribuyentes atendidos, Nº de documentos/expedientes atendidos.
Meta al 2014
Cumplir con todas las actividades sobre atencion al publico, mejorar la calidad del servicio y atencion a la poblacion
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 156 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VII SE ENCUENTRAN CAPACITADOS Y ORGANIZADOS EN CASO SE PRESENTE UN
DESASTRE.
Programa Presupuestal:
PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL TERRITORIO VII y VI.
Condición de Interés:
En muchos lugares del distrito existen viviendas que se encuentran en zonas criticas ante un posible desastre natural ,
exponiendo su vida , por tal sentido es de vital importamcia realizar talleres preventivos.
Línea de Base:
En los trimestres pasados de los años 2012 y 2013 se han fijado metas de 6 simulacros,10 talleres y 30 brigadistas , para lo
cual se llego al 100% de las actividades.
Resultado:
sensibilizando a las personas para que asi tengan conocimiento y poder reaccionar de manera adecuada en caso de un
posible desastre natural
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS EN CASO DE DESASTRES.
Meta al 2014
realizar todas las actividades para para mejorar la gestion de riezgo ante un posible desastre natural
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 157 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
Línea Estratégica:
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y CIUDADANÍA
Programa Presupuestal:
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEDIANTE LA MEJORA DEL EQUIPO TECNOLÓGICO Y DEL AMBIENTE
DE RECEPCIÓN.
Condición de Interés:
Los ambientes de trabajo y de atención a los contribuyentes se encuentran en mal estado, especialmente la pintura, que da una mala imagen de la
gestión, y no contribuye a dar un ambiente agradable de trabajo y atención. Así mismo las computadoras del subgerente y de los promotores
tienen mas de 8 años, están averiadas y perjudican el desempeño de las funciones propias del trabajo municipal.
Línea de Base:
2012: 1 implementación de equipos (se renovo la computadora de caja y de orientación tributaria), se realizó 1 intervención de pintura en la
fachada de la Agencia Nº 3.
Resultado:
Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal Nº3, para brindar un servicio de calidad.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de intervenciones de implementación de equipos computadoras e impresora y pintado del local realizadas
Meta al 2014
cumplir con las 2 actividades previstas.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 158 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
06 - Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Baja participación de las Organizaciones Sociales de Base, ya que no actualizaron su registro en el RUOS (Registro Unico de
Organizaciones Sociales).
Línea de Base:
Según registro de la Oficina de Participación Ciudadana del año 2013, el 40% de las Organizaciones Sociales de Base no estan
registradas en el registro de RUOS.
Resultado:
Organizaciones Sociales de Base debidamente registradas en el padron RUOS que participan activamente
Indicador de Desempeño del Resultado:
Numero de Organizaciones Sociales de Base registradas en el padron de RUOS
Meta al 2014
65% de Organizaciones Sociales de Base registradas en el RUOS.
Medio de Verificación
Resoluciónes, padron de registro.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 159 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
06 - Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Poca atención a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto
Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.
Línea de Base:
50 % de Organizaciones Sociales de Base no reciben atención a su problemática
Resultado:
Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto
Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de Organizaciones Sociales de Base atendidas debidamente
Meta al 2014
60 % de Organizaciones Sociales de Base reciben atención adecuada
Medio de Verificación
Padron de registro de asistencia a los eventos, fotos, acta de reuniones.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 160 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
02 - Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
036 - Gestión de Residuos Solidos
Condición de Interés:
Existencia de focos infecciosos (basura - desmonte).
Línea de Base:
4 focos infecciosos: a) cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas. b) cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c)
cruce av. 1º de Mayo y av. Central. d) paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo.
Resultado:
Reducción de los focos infecciosos de basura y desmonte
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de focos infecciosos eliminados
Meta al 2014
Eliminación de 2 focos infecciosos
Medio de Verificación
Fotos, actas de entrega de zona limpia a los vecinos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 161 de 295
Matriz II
Resultados InstitucionalesGerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
02 - Ciudad Saludable
Programa Presupuestal:
024 - Prevención y control del cancer
Condición de Interés:
Alto número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna
Línea de Base:
80 % de personas desconocen sintomas de enfermedades que los aquejan
Resultado:
Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna
Indicador de Desempeño del Resultado:
N° de personas atendidas
Meta al 2014
40 % de personas diagnósticadas oportunamente
Medio de Verificación
Padrón de atenciones y diagnósticos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 162 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
06 - Ciudadania y Democracia Participativa
Programa Presupuestal:
088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública
Condición de Interés:
Elevado indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.
Línea de Base:
71,99 % de morosidad en el pago del Impuesto Predial
71,67 % de morosidad en el pago de Arbitrios
Resultado:
Bajo indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.
Indicador de Desempeño del Resultado:
% de morosidad en el pago del Impuesto Predial
% de morosidad en el pago de Arbitrios
Meta al 2014
71 % de morosidad en el pago del Impuesto Predial
71 % de morosidad en el pago de Arbitrios
medio de Verificación
Padron de contribuyentes al día, fotos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 163 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
05 - Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana
Programa Presupuestal:
030 - Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
Condición de Interés:
Bajo nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Línea de Base:
126 Juntas Vecinales no coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Resultado:
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de Juntas Vecinales que coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Meta al 2014
60 Juntas Vecinales coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Nivel de Verificación
Actas de reuniones de los comités, fotos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 164 de 295
Matriz II
Resultados Institucionales
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
Línea Estratégica:
04 - Modernizacion de la Ciudad
Programa Presupuestal:
061 - Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
Condición de Interés:
Alto nivel de accidentes de tránsito en el Territorio 1
Línea de Base:
96 accidentes de transito registrados en el Territorio 1, en el año 2013.
Resultado:
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio 1.
Indicador de Desempeño del Resultado:
Nº de accidentes de transito registrados.
Meta al 2014
Reducción a 85 accidentes de transito en el Territorio 1.
Nivel de Verificación
Reportes de la Policía Nacional del Perú
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 165 de 295
XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS
Matriz III ( Programación Física Anual)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
RESULTADO:
La Sociedad Civil y la Municipalidad, logran una mayor coordinación en los criterios para la priorización de Proyectos de Impacto Territorial.
PRODUCTO / PROYECTO:
Población participante con conocimientos adquiridos en Presupuesto Participativo, Basado en Resultados.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Número de pobladores inscritos en el Proceso del Presupuesto Participativo, Basado en Resultados 2015.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2015, Basado en Resultados. Documento de Diseño del Proceso de PP 2015. 1 1 Documento aprobado.
2 Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2015. Reuniones de socialización y concertación del diseño del PP 2015.
4 4 Diseño concertado y
validado.
3 Producir el Marco Legal del PP 2015. Normas locales emitidas y aprobadas. 5 3 2 Resoluciones de Alcaldía y
Ordenanza Municipal.
4 Dirección técnica a los talleres del PP 2015. Talleres del PP 2015 dirigidas y aprobadas. 40 40 Nº de actas emitidas.
5 Evaluación y sistematización del PP. informes de sistematización del proceso de PP. 2 2 Informe final de Proceso
Participativo.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 166 de 295
Matriz III ( Programación Física Anual)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
RESULTADO:
Las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador reducen el nivel de observaciones en los Perfiles de Proyectos de Inversión Pública para el año 2014.
PRODUCTO / PROYECTO:
Personal capacitado de las Unidades Formuladoras en el manejo de la normativa de Proyectos de Inversión Pública.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Personal capacitado de las Unidades Formuladoras en el manejo de la normativa de Proyectos de Inversión Pública.
Nº ACTIVIDAD / OBRA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Capacitación Técnica a Unidades Formuladoras de MVES. 32 8 8 8 8 Nº de asistencias
2 Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs. 40 10 10 10 10 Nº de PIP evaluados.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 167 de 295
Matriz III (Programación Física Anual)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
RESULTADO:
Cumplimiento Oportuno en la elaboración de informes y asistencia a mesas de trabajo de manera oportuna, de las Unidades Responsables para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador.
PRODUCTO / PROYECTO:
Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del P.I
INDICADOR DE PRODUCTO:
Número de Metas Cumplidas.
Nº ACTIVIDAD / OBRA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2014. 12 3 3 3 3 Nº de Informes
2 Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.
8 2 2 2 2 Nº de Reuniones de Trabajo
3 Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas. 4 1 1 1 1 Nº de Informes
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 168 de 295
Matriz III (Programación Física Anual)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
RESULTADO:
Bajo Nivel de elaboración de planes y proyectos de impacto Interdistrital a proponer en la Mancomunidad de Lima Sur.
PRODUCTO / PROYECTO:
Planes y Proyectos.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Número de Planes y Proyectos realizados por la Mancomunidad de Lima Sur.
Nº ACTIVIDAD / OBRA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Monitorear el Cumplimiento de las actividades del Plan Operativo de la Mancomunidad. 4 1 1 1 1 Nº de Informes.
2 Coordinar con el equipo técnico la propuesta de Planes y Proyectos, para el Presupuesto Participativo de Lima Metropolitana y FONIPREL.
4 2 2 Nº de Actas.
3 Monitorear la evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs, de la Mancomunidad. 4 1 1 1 1 Nº de PIP evaluados.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 169 de 295
Matriz III (Programación Física Anual)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
RESULTADO:
Adecuado cumplimiento en los periodos establecidos para la ejecución de actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las Unidades Responsables.
PRODUCTO / PROYECTO:
Unidades Orgánicas mantienen los periodos establecidos en el cronograma de actividades.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Número de informes finales por actividad.
Nº ACTIVIDAD / OBRA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Coordinar mesas de trabajos con los miembros responsables del S.C.I para la ejecución de actividades del Plan del Trabajo.
4 1 1 1 1 N° de Asistencia
2 Coordinar mesas de trabajo para la actualización de los documentos de Gestión para la Ampliación del Diagnostico del Sistema de Control Interno.
4 2 2 Nº de Actas
3 Coordinar el diseño del sistema de capacitación por niveles. 2 2 Propuesta de diseño
4 Coordinar el desarrollo de capacitaciones del S.C.I por niveles. 4 2 2 N° de Asistencia
5 Coordinar la recopilación de Información de las unidades orgánicas respecto a los controles establecidos. 2 2 Nº de Informes
6 Organizar las coordinaciones con el órgano de control Institucional sobre las labores relacionadas a las labores de control de interno.
2 2 Nº de Acuerdos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 170 de 295
I II III IV
1Reuniones de coordinación con las áreas involucradas. Reunión 12 3 3 3 3 Nº de reuniones
2 Emisión de informes a las áreas involucradas. Documento 8 8 Nº de informes
3 Elaboración Programática Presupuestal Reporte 1 1 Nº de Reporte
4 Consolidación de los informes para la Elaboración del PIA. Documento 1 1 PIA 2014 Aprobado
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Nº de áreas que emiten informes oportunos.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
RESULTADO:
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el
Distrito de Villa El Salvador.
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 171 de 295
I II III IV
1Reuniones de coordinación con las áreas
involucradas.Reunión 12 3 3 3 3 Nº de reuniones
2Emisión de informes a las áreas
involucradas.Documento 8 8 Nº de informes
3 Elaboración Programática Presupuestal Reporte 1 1 Nº DE Reporte
4Evaluación Anual Presupuestal del
Ejercicio Fiscal 2013Documento 1 1
Evaluación Anual
Presupuestaria
Unidades involucradas emiten informes oportunas.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº de áreas que emiten informes oportunamente.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALGerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
RESULTADO:
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2013
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 172 de 295
I II III IV
1 Reuniones de coordinación con el área de logística Reunión 12 3 3 3 3 Nº de reuniones
2Modificaciones Presupuestarias por Créditos y
Anulaciones Resolución 12 3 3 3 3 Nº de Resoluciones
3Aprobación y remisión de las Certificaciones
Presupuestarias de las Unidades orgánicasCertificaciones 7000 2000 2000 1000 2000
Nº de Certificaciones
aprobadas y emitidas
4Ejecución Presupuestal Mensualizada de Ingresos y
Gastos Documento 12 3 3 3 3
Nº de Documentos
Emitidos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Presupuesto
RESULTADO:
Alto nivel de desarticulación entre el área de Logística y la Unidad de Presupuesto, en el ingreso de la certificación presupuestal en el SIAF para la emisión del Saldo Presupuestal.
PRODUCTO / PROYECTO:
Articulación efectiva entre logística y la Unidad de Presupuesto.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº de certificaciones coordinadas oportunamente.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 173 de 295
Matriz III
PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Planeamiento y Cooperacion Tecnica Internacional
RESULTADO:
Personal de Unidades Orgánicas conocen y aplican los enfoques de la política de modernización de la gestión pública.
I II III IV
1Taller de capacitación sobre los enfoques de la política de
modernización de la gestión públicaTaller 4 1 2 1 N° de Talleres
2Evaluación de resultados del Plan Operativo Institucional
2013 Documento 1 1 N° de documento
3Monitoreo de los resultados del Plan Operativo
Institucional 2014Documento 4 1 1 1 1 N° de documento
4Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento
operativo 2015 con enfoque de resultados.Documento 1 1 N° de resolución
5Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas
para el proceso de planeamiento operativo 2015 basado
en resultados
Reuniones 45 45N° de Asistencias
técnicas
6Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 con
enfoque de resultadosDocumento 45 15 15 10 N° Planes operativos
7Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2014
Documento 1 1 N° de documento
8 Elaboración de la Memoria Institucional 2014 Documento 1 1 N° de documento
PRODUCTO / PROYECTO:
% de personal de unidades orgánicas
Personal de Unidades Orgánicas conocen la política de modernización de la gestión pública
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 174 de 295
I II III IV
1 Programar y conducir el mantenimiento preventivo y
correctivo de servidores, equipos informáticos y switchersservicio 300 150 150
Nº de equipos
atendidos
2 Soporte y mantenimiento de Sistema de Vaso de Leche,
Stock, Planillas,sistema 4 2 2 Nº de sistemas
3 Administrar la red de informática. accion 330 80 85 85 80 Nº de acciones
4 Soporte y mantenimiento del Portal Web , Sistemas
Diversos.accion 360 75 75 75 75 Nº de acciones
5Renovacion de servicios anuales del Portal (Dominio,
Hosting) Antivirus Institucionalservicio 3 2 Nº de servicios
6Programar y supervisar la implementación de sistema
Informáticos de acuerdo a la necesidad de cada una de las
áreas.
accion 4 1 1 1 1 Nº de acciones
7 Adquisicion de Servidor compra 1 N° de equipos
8 Adquisicion deSoftware (licenciamiento) compra 1 N° de Software
PRODUCTO / PROYECTO:
Número de equipos y sistemas informáticos adquiridos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnologia de la Informacion y estadistica
RESULTADO:
Mejor uso de la Informatica en la Institucion Municipal para alcanzar la eficiencia y eficacia que modernize la gestion Municipal
Sistemas informaticos que contribuyen a la moderrnizacion de la gestion pública
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 175 de 295
I II III IV
1 Capacitacion al Personal accion 600 150 150 150 150Nº de personal
capacitado
Personal Capacitado
INDICADOR DE PRODUCTO:
50% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnologia de la Informacion y estadistica
RESULTADO:
Personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 176 de 295
I II III IV
1Coordinación con los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema
de inscripción en el RUOSReunión 500 200 200 50 50 N° de reuniones
2
Realizar 4 campañas de identificación, seguimiento, actualización,
formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa
El Salvador
Campaña 4 2 2 N° de campañas
3Elaborar y entregar credenciales a lso dirigentes de las organizaciones
socialesCredenciales 600 150 150 150 150 N° de credenciales
4 Reconocimiento y registro de organizaciones sociales en el Ruos Resolución 500 250 250 N° de resoluciones
5Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS
como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones socialesOrganizaciones 500 250 250 N° de organizaciones sociales
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUADADANA
RESULTADO:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Organizaciones sociales miembros del sistema de participación ciudadana
INDICADOR DE PRODUCTO:
1600 organizaciones sociales de Villa el Salvador miembros del distema de participación ciudadana
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 177 de 295
I II III IV
1Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo
2014Participantes 1000 1000 N° de participantes
2
Promover el trabajo en conjunto y la información coordinada con los
miembros de los nueve Territorios de los Comités de Gestión Territorial ( 54
representantes)
Reuniones y
Talleres40 10 10 10 10 N° de reuniones
3Fortalecer la información, transparencia, diálogo y coordinación con el
Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo
Reuniones y
Talleres24 6 6 6 6 N° de reuniones
4 Promover una fluida coordinación con los miembros del CCLDReuniones y
Talleres22 5 6 6 5
N° de miembros del CCL debidamente
informados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local
INDICADOR DE PRODUCTO:
el 80% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales están fortalecidos
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 178 de 295
I II III IV
1
Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante Escuelas de Gestores
Sociales, Escuela de Líderes y el Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en
el Desarrollo de las Organizaciones Sociales de VES con el apoyo de la MML,
Gobierno Central, Instituciones privadas y públicas, mediante la firma de
convenios estratégicos.
Curso/Taller 4 1 1 1 1 N° de dirigentes capacitados
2Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen
en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS. Intervención 60 15 15 15 15 N° de conflictos diligénciales solucionados
3Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas
Directivas a pedido de la organización social
N° de procesos
electorales40 10 10 10 10 N° de informes de los procesos
Matriz III
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIOPACION CIUADADANA
RESULTADO:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Fortalecimiento articuladas y asistencia técnica a las organizaciones sociales del distrito
INDICADOR DE PRODUCTO:
El 60% de las organizaciones sociales de villa el salvador se hallan fortalecidas, articuladas y asistidas técnicamente
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 179 de 295
I II III IV
1Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana
con la población organizada y no organizada del distrito de VES.Comités 60 30 20 10 N° de comités
2
Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de
Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de
VES aéreas administrativas de la MVES, con la población y las organizaciones
sociales en los Territorios de VES.
Jornadas 40 10 10 10 10 N° de jornadas
3
Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional,
adecuados para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y juveniles y
contribuir a su participación activa y a su protagonismo en el proceso de toma de
decisiones del desarrollo del distrito.
Reuniones/Tall
eres4 1 1 1 1 N° de reuniones
4Seguimiento y coordinación con la población y las organizaciones sociales sobre
la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.Informes 100 25 25 25 25 N° de informes
5Promover y fortalecer la Constitución de Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana con el apoyo de la PNP de VES y las organizaciones sociales
Juntas
vecinales200 50 50 50 50 N° de Juntas vecinales
6
Fortalecer y promover la participación activa de las organizaciones sociales de
mujeres de VES e incorporar el enfoque de género en la políticas públicas y
normativas
Eventos 4 1 1 1 1 N° de eventos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Promoción del Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX
INDICADOR DE PRODUCTO:
El 60% de las Organizaciones Sociales Participa en los espacios de desarrollo del distrito
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 180 de 295
I II III IV
1 Atender y organizar el módulo de Registro Único de Victimas. Atención 400 100 100 100 100 N° de atenciones
2
Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de
la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover
la construcción de espacios como la casa-museo y el parque de
la Memoria en el distrito de VES.
Evento 2 1 1 N° de eventos
3
Promover y coordinar con la Comisión Municipal de
Reparaciones ( MVES y las organizaciones de desplazados de VES
) la elaboración y aplicación de políticas multisectoriales de
desarrollo, sensibilización y difusión, en el marco del Plan
Distrital de Reparaciones de VES
Reuniones 24 10 10 2 2 N° de propuestas de política
4
Promover y Fortalecer a las organizaciones de afectados
Cayarinos y Desplazados TARINACUY de VES, manantial de nueva
vida
Evento 24 10 10 2 2 N° de eventos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Se cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido que contribuya a modernizar la gestión municipal convirtiéndola en eficaz eficiente moderna creando valor publico para los Ciudadanos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Victimas
INDICADOR DE PRODUCTO:
N º de Políticas sociales de Inclusión social de victimas de la violencia que se desarrollan en Villa el Salvador
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 181 de 295
I II Iii IV
1Coordinación interna de la estrategia de defensa de cada
proceso judicial de manera interdiariaReunión 120 30 30 30 30
Cronograma diseñado por secretaría.
2Implementación bibliográfica especializada y de consulta
en diversas materiasDocumento 24 6 6 6 6
Suscripción anual en editorial dedicada a
enriquecer el conocimiento en las diversas
ramas del derecho.
3
Seguimiento de los distintos procesos donde la
municipalidad interviene como parte a fin de agilizar su
tramitación.
Informe 280 70 70 70 70
Redacción de descargos, demandas,
denuncias penales, recursos legales y
escritos conexos, entrevistas con el juez y
recojo de notificaciones judiciales.
4Información permanente a la Alcaldía y Gerencias sobre el
estado situacional de los procesos judiciales.Informe 36 9 9 9 9
Coordinación interna con la Alta Dirección y
Órganos en general.
5 Capacitación al personal de la unidad Capacitación 4 1 1 1 1
Inscripción en curso de actualización cada
primer mes del trimestre, visualizando la
página web de instituciones dedicadas a la
capacitación y actualización jurídica.
PRODUCTO / PROYECTO:
% de Procesos Judiciales en los que se participan.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
RESULTADO:
Bajo número de Procesos Judiciales en trámite contra la Municipalidad.
Procesos judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 182 de 295
I II III IV
1Recepción de recopilación de información de todas las
actividades de las unidades orgánicasActividades 700 110 170 200 220 Nº de Actividades
2 Redacción de notas de prensa Nota de prensa 700 110 170 200 220 Nº de Notas de Prensa
3Difundir las actividades de las unidades orgánicas en la página
web, redes sociales y correos insitucionales del personal.Difusión 700 110 170 200 220 Nº de Actividades
4Enviar las notas de prensa a los medios de comunicación para
su difusión.Difusión 400 100 109 103 88 Nº de Notas de Prensa
5 Elaboración de boletines municipales Boletines 4 1 1 0 0 Nº de Boletines
6 Elaboración de la revista institucional (Anual). Revista 2 0 1 0 1 Nº de Revistas
7Elaboración de stickers, donde se hace la invitación a los
vecinos para que ingresen al facebook.Stikers 63,000 180,00.00 1800,00 150,00.00 120,000.00 Nº de Stickers
8
Elaboración de trípticos y folletos , en el cual indica las
actividades que realizará la gestión.Se entregará en las
viviendas.
Material Gráfico 70,000.00 17,500 17,500 17,500 17,500Nº de Folletos y
Trípticos
PRODUCTO / PROYECTO:
15% DE VECINOS Y VECINAS
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
Vecinos y vecinas del distrito informados sobre las actividades, eventos y proyectos de la actual de gestión.
MAYOR INFORMACIÓN A LOS VECINOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 183 de 295
9Elaboración de volantes sobre las actividades que se van a
desarrollar.Material Gráfico 150,000 45,000 45,000 30,000 30,000 Nº de Volantes
10Elaborar el material Gráfico de otras áreas (banderolas,
Pasacalle,posteras)Material Gráfico 700 1,650 2,550 3,000 3,300 Nº de Material Gráfico
11Realizar spots de audio de las actividades municipales en la
radio .
Material
Audiovisual37 10 15 6 6 Nº de Spot
12Realizar spots de audio de las actividades municipales en los
vehículos de las compactadoras.
Material
Audiovisual24 6 6 3 3 Nº de Spot
13
Elaborar spots televisivos para difundir en las redes sociales,
youtube, página web y en los televisores situados en atención
cliente.( Área de rentas).
Material
Audiovisual26 9 9 4 4
Nº de Material
Audiovisual
14Mayor comunicación con los vecinos, respondiendo sus dudas
y sugerencias mediante las redes sociales.Redes sociales 8,000 3,300 4,250 4,000 6,600
Nº de respuestas de los
vecinos.
15
Recopilar las consultas de los vecinos para entregárselos a las
áreas que corresponda y den una solución al problema
respectivo.
Recopilar consultas 3,600 850 850 1000 900
Nº de Entrega de
consultas a las
diferentes áreas.
16Elaborar y publicar en el periódico mural, donde se de ha
conocer las actividades realizadas por la gestión edil.Periódico Mural 700 110 170 200 220
Nº de Publicación en
los Periódicos Murales.
17
Coordinar con los medios de comunicación para que asistan y
difundan las actividades y eventos que realiza la
Municipalidad.
Difusión 30 10 10 5 5
Nº de Coberturas de
los M.C.en las
actividades de la
Gestión edil.
18
Elaborar videosreportajes sobre las actividades que realiza la
gestión y difundirlas mediante las redes sociales, página web y
televisores situados en el área de rentas de atención al cliente.
Material
Audiovisual37 15 15 5 2 Nº de Videoreportajes
19Organizar el protocolo de los eventos oficiales de la
Municipalidad distrital.Evento 7 2 2 1 2
Nº de Eventos
Protocolares
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 184 de 295
20
Organizar concurso de fotografía, en el marco de las
celebraciones por la fundaicón del pueblo de Villa El Salvador
como comunidad.
Actividades 1 0 1 0 0 Nº de Concursos.
21Organizar las inauguraciones e Inicio de obras en cuanto a la
logística, el programa y todo el acto protocolar.Actividades 33 12 12 3 6
Nº de Inauguraciones e
inicios de Obras.
22Organizar la campaña de prevención contra el friaje en el
Cerro Lomo de Corvina y Cerro Papa.Campaña 2 0 1 1 0 Nº de Campañas
23Organizar la chocolatada de Navidad para los niños de Villa El
Salvador.Actividades 1 0 0 0 1 Nº de Actividades
24
Requerimiento de un vehículo de transporte con chofer
incluido para la cobertura de todas las actividades de la gestión
municipal y coordinaciones respectivas.
Vehículo de
Transporte1 0 0 0 0
Nº de Vehículo de
Transporte.
25Instalación de cable mágico o directv en la oficina para estar
al día con las noticias sucedidas a nivel nacional como local.Cable Mágico 1 0 0 0 0 Nº de Cable Mágico.
26 Periódicos para recopilar información. Periódicos 832 208 208 208 208 Nº de Periódicos.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 185 de 295
I II III IV
1Recepción y recopilación de datos de la Gerencia de Desarrollo
Urbano para la redacción de nota de prensa.Información 48 12 12 12 12 Nº de Informaciones.
2Publicar en las redes sociales adelantos de las próximas obras
que se realizarán e inauguraciones de las mismas.Difusión 48 12 12 12 12 Nº de Publicaciones.
3Redacción de notas de prensa para la página web, facebook y
correos institucionales.Difusión 48 12 12 12 12
Nº de Notas de
Prensa.
4 Elaborar spots de audio de las obras que serán inauguradas.Material
audiovisual48 12 12 12 12 Nº de Spots.
5Realizar videoreportajes sobre las obras de las
inauguraciones y difundirlas por la web, facebook y youtube.
Material
audiovisual48 12 12 12 12 Nº de Videoreportajes.
6Organizar una feria videofotográfica donde se explique las
diferentes obras que sehan ejecutado.Evento 1 0 1 0 0 Nº de Eventos
7Elaboración de artículos de merchandising para obsequiar a
los vecinos ( gorras, lapiceros, polos,llaveros,tazas)Artículos 2000 1000 1000 0 0 Nº de Artículos.
BUEN NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADOS POR LA GESTIÓN MUNICIPAL
INDICADOR DE PRODUCTO:
5% DE VECINOS Y VECINAS
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
Vecinos y vecinas del distrito tienen buen nivel de aceptación de realización de obras que ejecuta la Municipalidad
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 186 de 295
I II III IV
1Presentación del proyecto del sistema de Costeo que permitirá a las
Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actualizados.Documento 1 1 N° de Documentos
2 Aprobación por medio de una Directiva Documento 1 1 N° de Resolución
3Autorización de la partida Presupuestario para implementación para el
sistema de Costeo (ABC).Documento 1 1 N° de Documentos
4Analizar y diseñar el sistema de Costeo según su estructura y
requerimiento.Documento 1 1 N° de Documentos
5Evaluación de la programación del Sistema de Costeo (ABC) en la
Entidad.Acción 1 1 Acción
6 Implementación del sistema de Costeo (ABC) en la Entidad. Software 1 1 Software
7 Capacitación al personal de las Unidades Organicas. Taller 3 1 1 1 N° de talleres
8 Monitoreo del sistema de Costeo. Acción 1 Acción
9 Preparación de reportes para su uso de las Unidades Organicas. Acción 36 0 0 0 1 Acción
Nº ACTIVIDAD / OBRAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
N° Unidades Orgánicas Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades).
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Sub-Gerencia:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
Las Unidades Organicas presupuestan en función de un costo unico (ABC - Costos Basados en Actividades)
Implementación Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades)
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 187 de 295
I II III IV
1 Reunión de trabajo con las Unidades Organicas Documento 1 1 N° de Documentos
2 Elaboración de cronograma de emisión de información. Documento 1 1 N° de Resolución
3Seguimiento y coordinación a las áreas con dificultades
para la entrega de informaciónDocumento 1 1 N° de Documentos
4Capacitación al personal a las aplicaciones de nuevos
cambios (talleres SIAF, PLAME y otros)Documento 1 1 N° de Documentos
5Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de
Economía Finanzas.Acción 1 1 Acción
6 Reunión de evaluación y balance con las áreas Organicas. Software 1 1 Software
Unidades Organicas que entregan información oportuna.
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° Unidades Orgánicas.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Sub-Gerencia:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
Unidades Organicas presenta oportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 188 de 295
I II III IV
1 Conducción de Actividades de Recaudación de Ingresos en Caja Operaciones 120000 40000 20000 50000 10000Nº de operaciones o
transacciones de pago en caja
2Recaudar los ingresos con los pagos de impuestos, derechos del
TUPA y TUSNE, en diversos puntos de ubicación de caja.Recibos 500.000 150.000 100.000 150.000 100.000 Nº de recibos
3Implementacion de un plan de contingencia para el desarrollo
de campañas masivas y caja moviles de recaudacion.Accion 14 2 3 4 5
Nº de Cajas moviles por
territorio
4
Implementacion de medidas de seguridad en todos los puntos
de cobranza( personal de seguridad y camaras de video) y
mejora en infraestructura.
Accion 34 10 8 8 8 Nº de personal de seguridad
5Implementacion de sistemas informaticos y equipos
informaticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales)Adquisicion 24 6 6 6 6 Nº de equipo de computo
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
INDICADOR DE PRODUCTO:
Porcentaje de contribuyentes
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Finanzas
RESULTADO:
Conformidad de los contribuyentes con la atecion que brinda la municiplidad
PRODUCTO / PROYECTO:
Contribuyentes satisfechos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 189 de 295
6Coordinaciones y evaluacion con entidades publicas y prividades
para el mejoramiento en la atencion al publico en generalConvenio 4 4 - - - Nº de Convenios
7Capacitaciones al personal sobre aplicativos de cobranza,
medidas de seguridad y atencion al cliente. Taller 3 - 2 - 1 Nº de talleres realizados
8
Registro, revision y atencion de los documentos y/o
expedientes en forma oportuna (transferencias, incorporacion,
devolucion y verificacion de pagos)
Expedientes 350 100 80 80 90 Nº de expedientes atendidos
9Control y custodia de los valores y acervos documentarios y
contables de los ingresos en generalArchivo 500000 150000 100000 150000 100000 Nº de recibos archivados
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 190 de 295
I II III IV
1Programar, organizar, procesar y supervisar la ejecucion de
pagos de obligaciones de la municipalidad con los proveedores
Comprobantes de
Pagos5300 1300 1300 1200 1500
Nº de comprobantes de pagos
emitidos
2Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la
municipalidad, previa revision y control de las operaciones de
ingresos y gastos
conciliacion 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000Nº de registros de cuentas
debidamente conciliadas
3Registro, revision y atencion de los documentos en forma
oportunaAccion 5300 1300 1300 1200 1500
Nº de documentos
debidamente atendidos
4Control y custodia de los valores y acervos documentarios y
contables de los ingresos en generalArchivo 500000 150000 100000 150000 100000 Nº de recibos archivados
5registro y control de documentos financieros, cartas fianzas,
facturas, notas de credito, etcValores financieros 55 10 15 15 15
Nº de valores financieros
actualizados
6Capacitaciones al personal sobre el manejo del sistema de
Financiero de tesoreria (SIAF) Taller 3 - 2 - 1 Nº de talleres realizados
7Implementacion de equipos informaticos de alta capacidad
(CPU e impresoras matriciales, fotocopiadoras)Adquisicion 24 6 6 6 6 Nº de equipo de computo
8Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los
Gastos en general (comprobantes de pago, recibos de caja,
ectc.)
Archivo 5300 1300 1300 1200 1500 Nº de Combrobantes emitidos
PRODUCTO / PROYECTO:
Ambiente y equipos de computo
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de ambiente y equipo de computo
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Unidad de Finanzas
RESULTADO:
Ambiente y equipos de computo adecuado para el desenvolvimiento de las actividades de la Unidad.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 191 de 295
I II III IV
1Diagnóstico del potencialo humano de la institución.
Taller 1 1 N° de Talleres
2Elaboración del plan de desarrollo de capacidades
InsitucionalesDocumento 1 1 N° de plan aprobado
3Capacitación en temas de gestión pública de interés del
áreaCapacitación 3 1 1 1
N° de empleados
capacitados
4Formular, aprobar y ejecutar un plan de estimulos e
incentivos al desempeño.Documento 1 1 N° de documento
5Difusión de las políticas y objetivos insitucionales en
materia de RR.HHEvento 1 1
N° de empleados
capacitados
6Capacitar en marco de la política de modernización de la
gestión pública.Capacitación 1 1
N° de empleados
capacitados
PRODUCTO / PROYECTO:
% de personal de unidades orgánicas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Recursos humanos
RESULTADO:
Personal de Unidades Orgánicas con alto nivel de conocimientos en la temática de sus áreas.
Personal de Unidades Orgánicas conocen la temática de sus áreas
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 192 de 295
I II III IV
1Formular y emitir oportunamente las planillas del personal
y declaraciones de aportes previsionalesTaller 12 3 3 3 3 N° de planillas
2Realización de actividades socioculturales y recreativas de
integraciónEvento 4 1 1 1 1
N° de eventos de
integración
3Capacitación en temas de seguridad, higiene, salud
ambiental en el ámbito laboral.Capacitación 3 1 1 1
N° de empleados
capacitados
4Actualización de legajos e historia laboral de los
trabajadores.Documento 4 1 1 1 1 N° de documento
5Implementación de software de manejo de datos del
personal.Software 1 1
N° de software
implementado
6 Reuniones de trabajo con equipos de trabajadores Reuniones 4 1 1 1 1N° de equipos de
trabajo
Personal de Unidades Orgánicas satisfechos
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de personal de unidades orgánicas
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Recursos humanos
RESULTADO:
Personal de Unidades Orgánicas con alto nivel de satisfacción con los servicios prestados por la subgerencia.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 193 de 295
I II III IV
1Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que
brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.Acción 30000 6000 9000 9000 6000
Informes mensuales con la
relación de Atenciones
2
Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los
Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los
Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.
Registro 30000 6000 9000 9000 6000
SISTRADOC registra los
Documentos y Expedientes
ingresados
3
Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan
a la Municipalidad por la Mesa de Partes, para la derivación virtual y
distribución física a los destinos correspondientes.
Acción 30000 6000 9000 9000 6000Libro de Registros de Expedientes
y Documentos
4
Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y Expedientes
Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes según
clasificación.
Acción 30000 6000 9000 9000 6000
SISTRADOC registra la ruta de
trámite de los Documentos y
Expedientes ingresados
5
Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las
diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los
usuarios.
Registro 30000 6000 9000 9000 6000
Libro de Registros de Expedientes,
Documentos y Cuaderno de
Cargos
6Distribución externa de los Expedientes y Documentos, Notificaciones,
Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.Registro 4000 1000 1000 1000 1000
Libro de Registros de Expedientes,
Documentos y Cuaderno de
Cargos
7 Servicio de atención del Libro de Reclamaciones. Registro 40 10 10 10 10 Libro de Registro
Nº ACTIVIDAD / OBRAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALGerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
RESULTADO:
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA
MUNICIPALIDAD.
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 194 de 295
I II III IV
8Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite
de sus Expedientes, ante la Municipalidad.Registro 3000 1250 1250 1250 1250
Libros de Registro que contienen
los nombres de los usuarios
9Elaboración de la Documentación Administrativa, en concordancia con los
objetivos institucionales.Documento 600 150 150 150 150 Documentos elaborados
10
Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades
orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la
administración documentaria.
Charlas 4 1 1 1 1 Registro de asistencia a las Charlas
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADORACTIVIDAD / OBRA
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
RESULTADO:
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA
MUNICIPALIDAD.
PRODUCTO / PROYECTO:
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.
NºUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 195 de 295
I II III IV
1Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos
Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservaciónDocumento 5000 1000 1500 1500 1000
Número de Expedientes y
Documentos, eficientemente
organizados
2Sistematización en la base de datos de los Expedientes y Documentos en
custodia que se encuentran en el Archivo Central. Documento 5000 1000 1500 1500 1000
Número de Expedientes y
Documentos sistematizados
3Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas
Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.Documento 8000 2000 2000 2000 2000
Número de Expedientes y
Documentos recibidos
4Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y
Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas. Acción 240 60 60 60 60 Informes remitidos a la jefatura
5 Promover la capacitación del personal en materia archivística. Registro 2 1 1 Número de Servidores
Capacitados
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 8000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACION, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, NUMERO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y NUMERO DE PEDIDOS ATENDIDOS.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALGerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN,
BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISION DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
RESULTADO:
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 196 de 295
I II III IV
1
Gestionar la compra de bienes muebles, para el equipamiento de la Unidad
de Administración Documentaria y Atención al Usuario, que son de necesidad
para la operatividad del área.
Mobiliario 80% 80% Mobiliario
NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
80% PÚBLICO SATISFECHO CON EL ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO - UADAU
RESULTADO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
PÚBLICO USUARIO CONFORME CON LAS CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS DEL AMBIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 197 de 295
I II III IV
1Formulación y Aprobación del plan Integral Anual de la
Gerencia de Rentas Documento 1 1 Plan de trabajo Anual Integrado aprobado
2
Supervisar y monitorear el cumplimieno de las actividades
propias de las unidades organicas dependientes de la
Gerencia de Rentas
Acción 360 90 90 90 90Nº de actividades de supervisión y
monitoreo
3Elaborar y gestionar Proyectos de ordenanzas en Materia
Tributaria y administrativaOrdenanza 7 2 2 3 Nº de Ordenanzas aprobadas
4Remisión de informes a la Gerencia Municipal sobre los
niveles de recaudación Documento 12 3 3 3 3
Nº de informes emitidos sobre niveles
de recaudación
5Cordinación, elaboración y ejecución de programas de
capacitación sobre tributaciónCapacitación 3 1 1 1
Nº de funcionarios/as capacitados
Perifoneo (hora) 400 100 100 100 100 N° de perifoneos realizados.
Difusión radio(Spots) 30 15 5 5 15 N° de spots radiales
7
Programación, monitoreo y evaluación del cumplimiento
de la metas asignadas en el programa de modernización
municipal y plan incentivos 2014
Acción 12 3 3 3 3 N° de metas cumplidas
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Difusión de los vencimientos de los tributos municipales6
PRODUCTO / PROYECTO:
% de contribuyentes
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Rentas
RESULTADO:
Mayor nivel de conciencia tributaria de los/las contribuyentes del distrito de Villa El Salvador.
Contribuyentes con conciencia tributaria
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 198 de 295
I II III IV
1 Campaña informativa tributaria Campaña 2 1 1 N° de campañas
2Inspecciones tributarias grandes y medianos
contribuyentesINSPECCIONES 900 450 450 Nº de inspecciones
3 Determinacion de la deuda por diferencias de fiscalizacion REQUERIMIENTOS 900 450 450 N° de requerimientos
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
50% de los contribuyentes informados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Fiscalización y control Ciudadano
RESULTADO:
Mayor conocimiento de parte de los Administrados sobre la incorporación y declaración de sus predios y edificaciones ante subgerencia de administración y orientación tributaria.
Contribuyentes informados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 199 de 295
I II III IV
1Campañas de de información, sensibilización
Administrativa y Tributaria.Campaña 25 12 13 N° de campañas
2 campaña de fiscalización y regularización Campaña 2 1 1 N° de campañas
3Operativos diurnos y nocturnos con Serenazgo, Policia
fiscal, Escuadron Verde y la Fiscal de Prevención del DelitoINTERVENCIONES 150 75 75 N° de operativos
PRODUCTO / PROYECTO:
50% de los contribuyentes o Vecinos(as) aperturan con autorización
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Fiscalización y control Ciudadano
RESULTADO:
Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial
vecino (s) o contribuyentes informados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 200 de 295
I II III IV
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Ejecución Coactiva
RESULTADO:
mayor conciencia tributaria o resultados
Beneficios y facilidades de pagos al contribuyente
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
% de contribuyente
INDICADOR DE PRODUCTO:
Cartas de Inducción al Pago Selectivo
Efectuar embargos en forma de retención
Efectuar embargos en forma de depósito sin extracción
Ejecutar Clausuras
Nº ACTIVIDAD / OBRA
Acción
Acción
Cartas de Induccion -Infocord
1
3
4
5
6
7
Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución
Coactiva
Documento
10000.00
1500
620
12
42
1600
Documento
Documento
Acción 180 180 80 180 Nº Acción
3,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 Nº Documentos
12 12 6 12 Nº Acción
Nº Acción450 450 150 450
450 450 250 450 Nº Documentos
3 33 3 Nº Acción
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 201 de 295
I II III IV
1 Convenios estrategicos Convenio 3 1 1 1 0 Numero de convenios
2Talleres de capacitacion a MYPES y
emprendedoresTaller 2 1 0 1 0
Numero de talleres de
capacitacion
3Cursos de Capacitacion a MYPES y
Emprendedores.Curso 4 1 1 1 1
Numero de Cursos de
capacitacion
4Ferias de Promocion de MYPES y
emprendedoresFeria 4 1 1 1 1 Numero de Ferias
5 Ruedas de Negocio Ruedas 2 0 1 1 0 Numero de Ruedas de
negocios6 Visitas Guiadas Visitas 4 1 1 1 1 Numero de Visitas
7 Misiones Comerciales Misiones 2 1 0 1 0 Numero de Misiones
8Programa"Mujeres Empresarias
Liderando el Desarrollo" Programa 1 1 0 0 0 Numero de Programa
9Compra de equipo de sonido y proyector
multimediaEquipo 2 2 0 0 0 Numero de Equipos
PRODUCTO / PROYECTO:
300 empresarios y emprendedores capacitados y promovidos.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Promocion y Desarrollo Empresarial
RESULTADO:
Mayor nivel de capacitacion, Formalización, constitución , asociatividad y promoción de las MYPES que favorecen su competitividad empresarial.
Empresarios y emprendedores mas competitivos
INDICADOR DE PRODUCTO:
NºPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA ACTIVIDAD DE OBRA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 202 de 295
I II III IV
1 Reunion de coordinacion Reuniones 4 2 0 0 2 Numero de reuniones
2Impresión de formatos de levantamiento
de informacion Formatos 10 millares 0 10 millares 0 0 Formatos impresoso
3 C apacitacion de Equipo Tecnico charlas de capacitacion 3 0 3 0 0 Nº de Charlas
4Trabajo de campo , levantamiento de
informacion y procesado de formatos formatos llenados y precesados10 mil formatos 0 5 millares 5 millares 0 formatos llenados y procesados
5 Aprobacion del plano de Zonificacion Informe Tecnico 01 Documento 0 0 0 1 Nº de Ordenanza Municipal
6 Catastro Economico Informe Tecnico 01 Documento 0 0 1 0 Nº de Resolucion de GDE
PRODUCTO / PROYECTO:
Zonificacion actualizada y concordante con el preceso de Desarrollo Economico Local del Distrito
INDICADOR DE PRODUCTO:
Un plano de zonificacion
Nº ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Promocion y Desarrollo Empresarial
RESULTADO:
Zonificación actualizada que facilita la promocion y desarrollo de las MYPES y Emprendedores y alienta la inversión y formalización empresarial en el distrito.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 203 de 295
I II III IV
1 Material Informativo Diptico 2000 1000 1000 NUMERO DE DIPTICOS
2 Campaña informativa Campañas 2 1 1NUMERO DE
ADMINISTRADOS
Nº
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA ACTIVIDAD DE OBRA
PRODUCTO / PROYECTO:
% de administrados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Licencia y Defensa del Consumidor
RESULTADO:
Mayor nivel de conocimiento del adminstrado al realizar un tramite sobre la Autorizacion de Licencia de Funcionamiento, Cese de Funcionamiento y Autorizacion de Anuncios Publicitarios.
Administrados con mayor nivel de conocimiento sobre tramites
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 204 de 295
I II III IV
1Elaboración de Autorizaciones Comercio
ModuladoDocumentos 1000 500 500
NUMERO DE AMBULANTES
DE COMERCIO MODULADO
2 Elaboración de Ordenanzas Documentos 2 1 1 NUMERO DE ORDENANZA
3 Difusión de Ordenanza Documentos 1 DOCUMENTOS
4 Elaborar padrón de ambulantes Documentos 1 DOCUMENTOS
5Admisión de solicitudes de formalización
de ambulantesDocumentos 1 1 DOCUMENTOS
Comerciantes formalizados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Numero de ambulantes formalizados
Nº ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Licencia y Defensa del Consumidor
RESULTADO:
Reducir al 50% de Comercio Informal
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 205 de 295
I II III IV
1Elaboración de Autorizaciones Licencias
de FuncionamientoDocumentos 500 250 250 NUMERO DE CERTIFICADOS
2
Empadronamiento de Locales
Comerciales por Sectores (Sector 02 y
Sector 03)
Documentos 2 1 1NUMERO DE CENTROS
COMERCIALES
3Asesoria personalizada, Calificación y
Emisión de Autorizaciones y entrega Documentos 500 250 250 DOCUMENTOS
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Licencia y Defensa del Consumidor
RESULTADO:
Incrementar la formalidad de los locales comerciales
PRODUCTO / PROYECTO:
Centros comerciales formalizados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Numero de Centros Comerciales formalizados
Nº ACTIVIDAD DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 206 de 295
I II III IV
1 Formación de Brigadistas Brigadista 30 0 0 30 0 N° de Brigadistas
2Organización de Talleres a la población sobre Gestión
de Riesgos de Desastre.Taller 10 2 3 3 2 N° de Talleres
3Elaboración de Proyectos de Inversión sobre Gestión de
Riesgos de Desastre.Perfil 2 0 1 0 1 N° de Proyectos
4 Organización de Simulacros. Simulacro 6 1 2 2 1 N° de Simulacros
PRODUCTO / PROYECTO:
N° de Familias
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub-Gerencia de Defensa Civil
RESULTADO:
Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
N° de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 207 de 295
I II III IV
1 Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil. Inspecciones 1800 350 500 500 450 N° de Inspecciones
PRODUCTO / PROYECTO:
N° de establecimientos formalizados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub-Gerencia de Defensa Civil
RESULTADO:
Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil.
Establecimientos formalizados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 208 de 295
I II III IV
1CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE NORMATIVIDAD DE
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIONPERSONAS 9 9 Nº DE PERSONAS
2ELABORACION DE CARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE EL
TRAMITE DE LICENCIAS CARTILLAS INFORMATIVAS 1000 1000
Nº DE CARTILLAS
INFORMATIVAS
3DIFUNDIR LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA
EN LA OFICINA RESPONSABLEFOLLLETO 1000 1000 Nº DE FOLLETOS
4PROMOVER Y DIFUNDIR A LA POBLACION LOS BENEFICIOS
DE LA CONSTRUCCION FORMAL EN EL DISTRITOFOLLETO 1000 1000 Nº DE FOLLETOS
5 EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION LICENCIAS DE EDIFICACION 400 30 80 90 200 Nº DE LICENCIAS
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
% DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
RESULTADO:
BAJO INDICE DE INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EFECTUADAS EN EL DISTRITO
CONSTRUCCIONES QUE CUMPLEN CON LOS PARAMETROS EDIFICATORIOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 209 de 295
I II III IV
1 DIAGNOSTICO DOCUMENTO 1 1 INFORME
RECOPILACION DE INFORMACION GRAFICA Y LITERAL DOCUMENTO 1 1 DOCUMENTO
ELABORACION DEL PLANO BASE DE ACUERDO A LOS PLANOS APROBADOS Y
VIGENTES DOCUMENTO 1 1 PLANO
SECTORIZACION, MANZANEO Y CODIFICACION DOCUMENTO 1 1 1 DOCUMENTO
ELABORACION DEL CODIGO DE VIA DOCUMENTO 1 1 1 1 DOCUMENTO
ADECUACUACION Y DISEÑO DE FICHAS INDIVIDUALES, ACTIVIDADES ECONOMICAS,
COTITULARES, INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, NOTIFICAICONES, FORMATOS DE
MANZANA, FORMATOS DE PLANOS
DOCUMENTO 1 1 1 DOCUMENTO
2ELABORACION DEL MANUAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO, INDUSTRIAL,
RECREACIONAL Y AGROPECUARIOGUIA 1 1 GUIA
3CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO EN
EL DISTRITOPERSONAS 9 9 Nº PERSONAS
4ELABORACION DE CARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL
URBANO EN EL DISTRITO
CARTILLAS
INFORMATIVAS1000 1000
Nº DE CARTILLAS
INFORMATIVAS
5 ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DOCUMENTO 1 1 INFORME
6 EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL POR ETAPAS DOCUMENTO 1 1 1 1 INFORME
CONTAR CON UN OLANO BASE DE SECTORIZACION MANZANEADO, CODIGO DE VIAS, MANUALES Y DISEÑO DE FICHAS
INDICADOR DE PRODUCTO:
INFORMACION ACTUALIZADA DE LA CONDICION FISICO LEGAL DE LAS VIVIENDAS
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
RESULTADO:
CONTAR CON UN PLANEAMIENTO CATASTRAL DE TODO EL DISTRITO
CONSTRUCCIONES QUE CUMPLEN CON LOS PARAMETROS EDIFICATORIOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 210 de 295
II III IV
1REHABILITACIÓN DE LA AV. 1º DE MAYO TRAMO AV. PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA
INDUSTRIALM2 5,244
2REHABILITACIÓN DE LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO TRAMO AV. SEPARADORA
AGROINDUSTRIAL - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL.M2 5,937
3 REHABILITACIÓN DE LA AV. CÉSAR VALLEJO M2 6,618
4 REHABILITACIÓN DE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA M2 13,235 120 DIAS
5REHABILITACIÓN DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI -
AV. MARIA REICHE.M2 10,294 120 DIAS
6MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR EN EL GRUPO 16 TRAMO COMRPENDIDO
DESDE LA AV. PASTOR SEVILLA - AV. REVOLUCIÓN TERRITORIO 1.M2 5,679
7MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR DEL BARRIO II, SECTOR 02, IV ETAPA URB.
PACHACAMAC.M2 7,085
8MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. PEDRO
HUILCA Y AV. PRIMERO DE MAYO EN LA CAL. 6 SECT5OR 8 EN EL TERRITORIO IX.M2 1,762 60 DÍAS
I
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
RESULTADO:
PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO Y PAVIMENTO FLEXIBLE EN BUEN ESTADO
PISTASS NUEVAS Y REHABILITADAS
PRODUCTO / PROYECTO:
90 DÍAS
90 DÍAS
90 DIAS
90 DIAS
90 DIAS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 211 de 295
II III IV
1 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. CESAR VALLEJO M2 9,600
2 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. JUAN VELASCO M2 9,600 90 DÍAS
3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. REVOLUCIÓN M2 12,000
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORI
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
RESULTADO:
MAYOR CANTIDAD DE M.L. DE VEREDAS PEATONALES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO (Av. Cesar Vallejo; Juan Velasco y Revolución)
PRODUCTO / PROYECTO:
120 DÍAS
90 DÍAS90 DÍAS
VEREDAS NUEVAS
INDICADOR DE PRODUCTO:
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 212 de 295
I II III IV
1REALIZAR ESTUDIO TECNICO REFERIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN
VEHICULOS MENORESESTUDIO TECNICO 2 1 1
DOCUMENTO
ELABORADO,VALIDADO Y
APROBADO
2
EMITIR OPINION E INFORMES TECNICOS RESPECTO A SOLICITUDES
PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS DE RENOVACION DEL PERMISO
DE OPERACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES CONFORME AL T.U.P.A.
INFORME POR PERSONA
JURIDICA65 20 20 10 15
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS EMITIDOS
3REALIZAR LA VERIFICACION ANUAL DE CARACTERISTICAS A LOS
VEHICULOS MENORESUNIDAD VEHICULAR 8700 8700
NUMERO DE VEHICULOS
VERIFICADOS,NUMERO DE
STCKERS COLOCADOS
4
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE HABILITACION
VEHICULAR A OTORGARSE A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS MENORES
AUTORIZADOS
DOCUMENTO 8700 8700NUMERO DE TARJETA
ENTREGADAS
5
PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION Y
SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS
MENORES
PARTICIPANTES 6500 6500
NUMERO DE CONDUCTORES
PARTICIPANTES,NUMERO DE
CARNETS EMITIDOS
6
REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTATES DE LAS PERSONAS
JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN
VEHICULOS MENORES
REUNION 12 3 3 3 3NUMERO DE REUNIONES
EFECTUADAS
7REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDAS A CONDUCTORES DE
VEHICULOS MENORESCAMPAÑA 1 1
NUMERO DE CONDUCTORES
BENEFICIADOS
8REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS A CONDUCTORES DE
VEHICULOS MENORES EVENTO 1 1NUMERO DE CONDUCTORES
PARTICIPANTES
PRODUCTO / PROYECTO:
1,000 VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
RESULTADO:
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR.VEHICULOS MENORES REGISTRADOS, DEBEIDAMENTE ACONDICONADOS EN SU OPERATIVIDAD,BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO
USUARIO Y VECINOS EN GENERAL.
TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 213 de 295
9ELABORAR PROYECTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES DOCUMENTO 2 1 1
PROYECTOS O PROPUESTAS
APROBADAS
10REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRIGIDAS A
CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DE VEHICULOS MENORES.CAMPAÑA 2 1 1
NUMERO DE VECINOS Y/O
CONDUCTORES INVOLUCRADOS
11REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION CONTROL Y SANCION
DIRIGIDOS AL SERVICIO PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS
MENORES
OPERATIVO 514 124 130 130 130NUMERO DE VEHICULOS
MENORES SANCIONADOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 214 de 295
I II III IV
1OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES
DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULARDOCUMENTO 48 12 12 12 12
CANTIDAD DE EXPEDIENTES
Y SOLICITUDES ATENDIDAS
2
SOLICITAR Y GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA EL MANTENIMIENTO E
INSTALACION DE LOS EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS
DEL DISTRITO
DOCUMENTO 24 6 6 6 6
NUMERO DE SEMAFOROS
INSTALADOS Y/O QUE
HAYAN RECIBIDO
MANTENIMIENTO
PRODUCTO / PROYECTO:
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
RESULTADO:
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO
INDICADOR DE PRODUCTO:
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 215 de 295
I II III IV
1
EMITIR OPINION E INFORME TECNICOS RFERIDOS A
SOLICITUDES DE SEÑALIZACION DE VIAS DEMARCACION
DE CALZADAS MARCAS EN EL PAVIMENTO E
INSTALACION DE GIBAS Y SEMAFOROS
DOCUMENTO 48 12 12 12 12
CANTIDAD DE
EXPEDIENTES Y
SOLICITUDES
ATENDIDAS
PRODUCTO / PROYECTO:
RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA AUTORIZANDO LA COLOCACION DE GIBAS U OTROS REDUCTORES DE
VELOCIDAD AUTORIZANDO LA INSTALACION DE GIBAS.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
RESULTADO:
VIAS DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 216 de 295
I II III IV
1
EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A
SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS
JURIDICAS,AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO.
DOCUMENTO 35 10 10 10 5
NUMERO DE
INFORMES TECNICOS
EMITIDOS
2
REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION
DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DEL
TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y
CARGA
CAMPAÑA 2 1 1
NUMERO DE
CONDUCTORES Y/O
VECINOS
BENEFICIADOS
3
REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION,CONTROL Y
SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y
NO REGULAR DE PASAJERO Y CARGA.
OPERATIVOS 514 124 130 130 130
NUMERO DE
VEHICULOS DE
TRANSPORTE
SANCIONADOS
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
RESULTADO:
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS
TRANSPORTE ORDENADO
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 217 de 295
8. Empadronamiento de beneficiarias y beneficiarios de programas sociales.
2. Siete espacios públicos con equipamiento mejorado para actividadesctividades deportivas, recreativas y culturales. 4 actividades de impacto distrital promovidos.
3. Por lo menos tres espacios y dos redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfaisis en el liderazgo juvenil.
4. Diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
5. Por lo menos ocho eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
6. Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y/o que cuentan con
canes.
7. Sensibilización y control para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Se incrementa la participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
4. Se incrementa la población de riesgo, informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
5. Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.
6. Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan con canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o
de estándares de calidad ambiental.7. Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que son protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación
sexual, trabajo infantil y bullying)
8. Se incrementa el acceso a programas sociales de parte de población vulnerable que vive en situación de pobreza y extrema pobreza.
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESULTADOS FINALES
1. Al 2016, se implementan pilotos que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
1. Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la
mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
2. Se incrementa la participación de población de 5 a 29 años de edad en actividades deportivas, recreativas y culturales en los siete espacios públicos promovidos por la Municipalidad y que cuentan con
equipamiento mejorado.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 218 de 295
I II III IV
1
Monitoreo y evaluación del POI 2014 a las subgerencias de Programas Sociales;
DEMUNA; Salud y Medio Ambiente y Educación, Cultura, Deporte y Juventud para el
logro de resultados.
Acción 21 1 5 5 10
% de avance de actividades y resultados
según POI / Nº de medidas correctivas
implementadas.
2Supervisión a la ejecución de programas, proyectos, convenios y espacios de
concertación de las cuatro subgerencias Acción 90 19 28 16 27
Nº de programas, proyectos, convenios y
espacios de concertación supervisados.
3Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de desarrollo social para
logro de resultadosProyecto 6 2 1 2 1
Nº Proyectos de ordenanza y/o directivas
presentadas y/o gestionadas
7. Nº de eventos de sensibilización y control para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
8. N° de campañas de empadronamiento de beneficiarias y beneficiarios de programas sociales.
2. Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.
3. Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfaisis en el liderazgo juvenil.
4. Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
5. Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
6. Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y/o que cuentan
con canes.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
TRIMESTRALINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
1. Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 219 de 295
4Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios,
proyectos y/o actividades para el logro de resultados.Reunión 50 13 12 13 12
Nº de reuniones realizadas y/o actas de
compromiso promovidas
5Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones
públicas o privadasAcción 8 3 3 1 1
Nº de proyectos, convenios o acuerdos
gestionados
6Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la
implementación de acciones y/o acuerdos concertados.Reunión 36 9 9 9 9 Nº de acuerdos concertados
7
Organización concertada de megaeventos en favor de la población de VES
especialmente juvenil que incluye celebración del aniversario del distrito y fiestas
patrias.
Eventos 7 1 3 2 1 Nº de megaeventos realizados
8Elaboración de actividades del Presupuesto Participativo Específico 2014, de proyectos
SNIP y para cooperación internacional.
Proyectos y/o
actividades6 2 2 2
Nº de actividades o proyectos gestionados
y/o aprobados
9Participación en el proceso de presupuesto participativo 2015 y presupuesto
participativo especifico 2015.Acción 14 1 5 4 4 Actas de reuniones
10
Culminar la elaboración de expedientes técnicos de los presupuestos participativos
2012 y 2013 de organizaciones de niños, niñas y adolescentes, Municipios Escolares (2),
adulto mayor (2)
Proyectos 5 2 3Nº de proyectos registrados y viables en
banco de proyectos del MEF
11Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la
gestión y modernización municipal del año 2014Meta 1 0.5 0.5
Nº Actas de reuniones / Informe
presentado
12Emisión de documentación interna (informes, memorandos, oficios, cartas, proveídos,
resoluciones de Gerencia, etc.)Documentos 2400 500 650 650 600 Registro de documentos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 220 de 295
I II III IV
1Fortalecimiento de las capacidades de los jefes de OMAPED en las
reuniones mensuales de la Red de OMAPED de Lima - Sur Reuniones 12 X X X X
Nº de reuniones
Nº actas
2
Talleres de informacion y sensibilizacion sobre los derechos de las personas
con discapacidad, dirigidos a los alumnos 5to y 6to de primaria en 20
iInstituciones Educativa publicas y privadas
Talleres 20 X X X
Nº de Talleres Nº
Instituciones Educativas
sensibilizados , Nº de alumnos
Informados y Sensibilizados 3 Curso de capacitaciones en computacion y diseño grafico. Beneficiario 40 X X Nº Beneficiarios
4 Paseo Recreativo y Inclusivo Beneficiarios 300 X Nº beneficiarios
5feria laboral y promocion Red CIL para la insercion laboral de las personas
con discapacidad Beneficiarios 120 X X X Nº Beneficiarios
6 Olimpiadas de personas con discapacidad de Lima - Sur Beneficiarios 300 X Nº Beneficiarios
PRODUCTO / PROYECTO:
20 % de personas con discapacidad de Villa El Salvador que ejercen sus derechos
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente - OMAPED
RESULTADO:
los niños, niñas, jovenes y adultos con discapacidad ejercen su derecho y deberes ciudadanos de Villa El Salvador
Personas con discapacidad que ejercen sus derechos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 221 de 295
I II III IV
1Pasacalle Interdistrital Simultaneo , por el Dia de las personas con
discapacidad y el Dia de la Educacion Inclusiva Beneficiarios 3000 X
Nº poblacion informado y
sensibilizados
2 2 Conferencia anual sobre el Autismo Beneficiarios 400 x Nº Beneficiarios
Nº de personas
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Subgerencia de Salud y Ambiente - OMAPED
RESULTADO:
se reduce los niveles de discriminacion en los niños, niñas, jovenes y adultos con discapacidad en el Distrito de Villa El Salvador
PRODUCTO / PROYECTO:
Personas con alguna discapacidad que no son discriminados
INDICADOR DE PRODUCTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 222 de 295
I II III IV
1Muestra censal distrital de las Personas Adultos/as
Mayores Beneficiarios 500 x X N° de PAM enn el distrito
2 Talleres 6 2 2 2
40 Clubs de PAM organizados en
Clubs, Redes, etc
3
Promover la participación de las OSB de las PAM en los
procerso de participación a nivel local, mertropolitano y
nacional.
Organizaciones 250 150 50 25 25
4,500 PAM participarón en
diferentes actividades
participativas y recretaivas
4Ejcucion del Proceso del presupuesto participativo año
2015 Talleres 7 X X
40 Clubs, 2 Redes y otras OSB
participarón en este proceso
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Numeros de Organizaciones institucionalizados y números de socios/as
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
Aumento de los niveles de organizaciones y actividades de las Personas Adultos/as Mayores en VES
Personas Adultas Mayores organizadas
INDICADOR DE PRODUCTO:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - CIAM
Talleres de Promoción de las formas y niveles de
organización, dirigido a las Personas Adultas Mayores
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 223 de 295
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - CIAM
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA INDICADOR
I II III IV
1 Paseo recreativo a la playa Beneficiarios 800 8005% de los PAM, asistierón al
paseo
2 Concurso interdistrital de danzas tipicas de adulto mayor Beneficiarios 400 40025% de los PAM organizados
participarón en el concurso
3 Talleres de manualidades productivas Beneficiarios 300 50 50 100 10015% de los PAM organizados
participan en los talleres
4
Información y sensibilizacion sobre los deberes y
derechos de las Personas Adultos/as Mayores en los
territorios 1,2,3 y 4
Talleres 5 2 2 15% de los PAM, asistierón a los
Talleres
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
Personas Adultos/as Mayores mejoran el conocimiento de sus deberes y derechos.
PRODUCTO / PROYECTO:
Personas Adultos/as Mayores mejoran su autoestima y sus relaciones personales y gremiales.
INDICADOR DE PRODUCTO:
15% de Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un envecimiento saludable
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 224 de 295
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - CIAM
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA INDICADOR
I II III IV
1 Campañas de salud especializada Beneficiarios 1200 200 300 500 20060% de los PAM, organizados
asistierón a la consulta médica
Capacitación a familiares de las PAM sobre cuidado en
sus domicilios Beneficiarios 300 100 100 100
Familiares informados sobre
cuidados a las PAM
3Capacitación a los PAM sobre autocuidado en el
domicilioBeneficiarios 500 50 150 200 100
PAM informados del
autocuidado
4Capacitación a Agentes Comunitarios sobre cuidado a las
PAMBeneficiarios 40 40
Promotores voluntarios
capacitados
INDICADOR DE PRODUCTO:
40% de los PAM organizados pasarón la atención médica especializada.
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
La PAM, fuerón evaluados en salud integral
PRODUCTO / PROYECTO:
Las PAM y familiares conocen el estado de salud de manerta integral
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 225 de 295
I II III IV
1
Atencion a la poblacion en situacion de pobreza y extrema
pobreza afectados en su condición de salud priorizando
TBC,VIH, Cáncer y accidentes y otros.
Beneficiarios 1320 330 330 330 330 Nª de Atenciones
2Gestionar el apoyo de biomecanicos, medicinas y otros;
para el adulto mayor y personas con discapacidad.Beneficiarios 100 25 25 25 25 Nª de Atenciones
3Gestionar el acceso de la comunidad al beneficio de
sepulturas en el cementerio municipal para casos sociales . Beneficiarios 70 15 20 15 20 Nª de Atenciones
4
Contribuir a la superación de su condición social a las
personas de extrema pobreza a través e la identificación
de familias pobres y pobres extremos, incorporandolos a
los programas sociales del gobierno.
Beneficiarios 195 45 50 50 50 Nª de Atenciones
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Personas en situación de pobreza atendidos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-ASERSOC
RESULTADO:
Personas en situacion de pobreza mejoran su clidad de vida
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 226 de 295
I II III IV
1Sensibilizar a la población de zonas de
riesgo en la prevención de la TuberculosisEventos 10 2 3 3 2
12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos
de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres)
se sensibilizarón en dos zonas de riesgo sanitario en la prevención de la
Tuberculosis.
2
Socializar la Estrategia de Control de la
Tuberculosis en VES con los servidores de
servicios públicos y de la sociedad civil.
Conversatorios 2 1 1 Servidores de salud conocen la Estrategia de control de la TBC en VES
3Crear y fortalecer la organización de
personas afectadas con TuberculosisOrganizaciones 5 1 3 1
Cuatro organizaciones de personas afectadas con TBC a nivel de
jurisdicción de los Centro Maternos Infantiles; y, una organización a Nivel
Distrital
4Promover el consumo de alimentos
saludablesFerias 3 1 1 1
Hombres y Mujeres conocen la preparación y consumo de alimentos
saludables para perseonas afectadas con TBC
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
10% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente-Promoción de la Salud-Tuberculosis
RESULTADO:
D>isminuir el riesgo de infección por Tuberculosis Pulmonar en el distrito de Villa El Salvador en hombres y mujeres de 30 a 59 años; y, en personas en edad escolar inicial, primaria y secundaria para el año
2014.
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 227 de 295
I II III IV
1Promover el cuidado adecuado a la mujer
durante la gestaciónTelleres 10 2 3 3 2
Gestantes cuentan con seis (6) controles de manera integral en el
establecimiento de salud de su ju-risdicción, con la participación de
actores socilaes de la coumidad.
2
Promoción de la alimentación
complementaria al niño/niña a partir de
los 6 meses; y, a las madres gestantes y
las que dan de lactar.
Sesiones
demostrtaivas100 20 30 30 20
Dirigentes y dirigentas sociales conocen la preparación de alimentso
saludables para la prevención de desnutrición y anemia
3Promoción de la Lactancia materna
exclusiva
Sesiones
demostrtaivas10 2 3 3 2
Madre se prepara física tecnicamente y emocionalmente para la lactancia
materna. ejerce sus derechos relacionados al periodo ,de lactancia (hora
de lactancia y uso de lactario).
4 Promoción del lavado de manosSesiones
demostrativas10 2 3 3 2
• Zona de intervención promueven prácticas saludables para el cuidado
infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 3años.
• Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentación para el menor de 3 años.
Madres, padres y familia práctican las cuatro prácticas saludables.(lavado de manos, alimentación complementaria, lactancia materna exclusiva y cuidado de la madre gestante
INDICADOR DE PRODUCTO:
El 10% de la zona de intervención conoce y práctica las cuatro prácticas saludables
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente-Salud Infantil
RESULTADO:
Madres y padres estan informados las causas de la desnutrición infantil (EDAS-IRAS)
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 228 de 295
I II III IV
1
Promoción de prácticas saludables para la
prevención de enfermedades metaxenicas
y zoonosis en familias de riesgo
Familia 600 300 100 200Familias con práticas saludables para la prevención de enfermedades
metaxenicas y zoonosis.
2
Acciones de control en comunidad con
factores de riesgo de enfermedades
metaxenicas y zoonosis.
Comunidad 3000 800 1000 800 400 Comunidad con factores de riesgos controlados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente-Promoción de la Salud -Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
RESULTADO:
Zonas y población de alto riesgo sanitario esta informado de la promoción y prevención de las Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
PRODUCTO / PROYECTO:
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables
INDICADOR DE PRODUCTO:
30% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 229 de 295
I II III IV
1
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
Instituciones
Educativas5 2 1 2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS que promueven prácticas saludables para
la prevención de VIH/SIDA
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente-Promoción de la Salud - TBC-VIH/SIDA
RESULTADO:
Comunidad educativa que promueven prácticas saludables para prevención de VIH SIDA .
PRODUCTO / PROYECTO:
Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA
INDICADOR DE PRODUCTO:
5 Instituciones educativas públicas hace ejercicio de las prácticas saludables
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 230 de 295
I II III IV
1 Atención para la certificación de salud Beneficiario 12000 3000 3000 3000 300010000 carnet y 1000 certificados
entregados
2 Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables Beneficiario 10000 2500 2500 2500 2500 10000 manipuladores capacitados
3 Campañas de salud a zonas de alto riego sanitario beneficiario 6 1 2 2 1 6 campañas realizadas
4Modernización computarizada del expendio de carnet de
sanidadPrograma 1 1 1 sistema informatico
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
TRIMESTRALINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Mercdos, Centros de servicios formales de comida, Manipuladores de alimentos de expendio ambulatorio comunicados para la expedición del carnet de Sanidad. AAHH
en situación de riesgo sanitario en coordinacion para realización de campañas de salud integral. Hombres y mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de
la prevencion de Enfermedades de Transmision Sexual-HIV/SIDA.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Subgerencia de Salud y Ambiente-Warmi Salud
RESULTADO:
Manipuladore de Alimentos de Centros de Abastos y de Servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Poblacion vulnerable y zonas
de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral. Hombres y mujeres que van a contraer matrimonio civil conocen
medidas preventivas sobre las
Enfermedades de Transmision Sexual-HIV/SIDA
Certificación de Salud (Carnet de Sanidad, Certificados Pre-nupciales) Campañas de Salud
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 231 de 295
I II III IV
Campaña
Sensibilización
(1)
8 4 4
Conocimiento de los niveles de
seguridad de RNI por parte de
vecinos del entorno de las ER.
Informe
Técnico9 1 3 3 2
ER ubicas en zonas seguras,de
acuerdo a norma Municipal.
(1) Promoción de los nivels seguros de RNI en predios involucradas
1Coordinación multisectorial sobre la seguridad de las
estaciones radioelectricas.
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
. 40 Reportes de de RNI dentro de los ECA's de 40 ER, son publicadas en Página Web MVES.
. Ordenanza de Estaciones Radioeléctricas Aprobada.
. Se ha sensibilizado sobre niveles seguros de RNI en el 80% de viviendas involucradas.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
RESULTADO:
Se Reduce la Inseguridad por Desarrollo de Cáncer por Radiaciones No Ionizantes, en la Población ubicada en la zona de influencia de Estaciones Radioeléctricas, en el año 2014.
. MVES Cuenta con reportes anuales de medición de RNI de las ER, y se encuentran dentro de los Estandares de Calidad Ambiental (ECA's).
. ER se encuentran ubicadas en zonas seguras determinadas por la MVES. . Se han
realizado la sensibilización casa por casa a los habitantes de las viviendas involucradas.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 232 de 295
I II III IV
Campaña
Sensibilización
(1)
2 1 1
Conocimiento de los
Establecimentos Saludables de
Servicio y Comerciao, por parte
de Propietarios y Consumidores
del Distrito.
Inspecciones 400 80 120 120 80
Cumplimiento de Normas
Sanitarias y Ambientales de los
Establecimentos de Servicio y
Comercio.
(1) Promoción de las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y las Buenas Practicas de las Normas de Saneamiento
Vigilancia Sanitaria y Ambiental de Establecimentos de
Servicio y Comercio.2
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
RESULTADO:
Se Reduce la Tasa de Incumplimiento de normas sanitarias y ambientales vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2014.
PRODUCTO / PROYECTO:
. Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (restaurantes, Panificación, Hospedaje, mercados, Instituciones educactivas).
. Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM).
INDICADOR DE PRODUCTO:
. 60% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 233 de 295
I II III IV
Campaña
Sensibilización
(1)
3 1 2
Conocimiento de los
Establecimentos Industriales de
los Indicadores de Evaluación
Ambiental a Industrias del
distrito.
Informe
Técnico7 3 3 1
Cumplimiento de Indicadores de
Vigilancia Ambiental Municipal
por parte de las Industrias.
(1) Promoción delas Buenas Prácticas Ambientales.
Vigilancia Ambiental de Establecimentos Industriales.3
. Establecimientos Industriales cumplen con los ECA's, de acuerdo a la norma vigente. .
INDICADOR DE PRODUCTO:
. 55% Establecimientos Industriales de madera, concretera, y metalmecánica, cumplen con los ECA's, de acuerdo a la norma vigente.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
RESULTADO:
Se Reduce el Incumplimiento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA's), de los Establecimientos de Industriales del distrito, en el año 2014.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 234 de 295
I II III IV
Campaña
Sensibilización
(1)
3 1 2
Conocimiento de los
Establecimentos Industriales de
los Indicadores de Evaluación
Ambiental a Industrias del
distrito.
Informe
Técnico7 3 3 1
Cumplimiento de Indicadores de
Vigilancia Ambiental Municipal
por parte de las Industrias.
(1) Promoción de las Buenas Prácticas Sanitarias en Granjas Porcinas.
Vigilancia Sanitaria de Granjas Porcinas.4
. Granjas Porcinas cumplen con las normas sanitarias para la crianza porcina, de acuerdo a la norma vigente. .
INDICADOR DE PRODUCTO:
. 60% Establecimientos Granjas porcinas cumplen con las normas sanitarias vigente.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
RESULTADO:
Se Reduce el Incumplimiento de Normas Sanitarias y Ambientales por parte de las Granjas Porcinas, en el distrito, en el año 2014.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 235 de 295
I II III IV
Campaña
Sensibilización
(1)
3 1 2
Conocimiento de la población,
de las normas de tenecia de
animales de compañía.
Informe
Técnico8 1 3 3 1
Cumplimiento de las normas de
tenecia de canes por parte de la
población.
(1) Promoción delas Buenas Prácticas en la Tenecia de Animales de Compañía.
Vigilancia Sanitaria de la Crianza de Canes.5
. Se ha implementado un Consultorio Veterinario en la MVES, donde se realiza la identificación y Censo de Canes. .
INDICADOR DE PRODUCTO:
. 60% de vecinos del distrito han inscrito a sus canes en el Consultorio Veterinario Municipal.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente - Área de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
RESULTADO:
Se Reduce el Incumplimiento de Normas de Sanitarias de Tenencia de Canes, por parte de la población del distrito, el año 2014.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 236 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación
RESULTADO:
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre
PRODUCTO / PROYECTO:
Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre
INDICADOR DE PRODUCTO:
XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 PROGRAMA VERANO 2014"Buen Uso del Tiempo Libre" Participantes 6248 6248
2 Escuela Municipal Descentralizada de diferentes disciplinas de deporte Participantes 2900 485 531 836 836
3 Maratón Distrital "43 Aniversario de Villa El Salvador" Participantes 900 900
4 CICLISMO URBANO 2014 " Por una Vida Sana y Saludable" Participantes 4000 1000 1000 1000 1000
5 XXVII Olimpiadas Escolares 2014 Participantes 4800 4800
6 Competencias de la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel Distrital, Regional y Nacional y FESTI SKATE PARK
Participantes 1600 400 400 400 400
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 237 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación
RESULTADO:
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
PRODUCTO / PROYECTO:
Jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Implementación del Proyecto Educativo Local (Congreso, PEL, y Capacitaciones)
Unidad 1 X X X N° Beneficiarios
2 Fomento y Promoción de Becas Educativas Unidad 1 X N° Beneficiarios
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 238 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación
RESULTADO:
4% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.
PRODUCTO / PROYECTO:
Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR I II III IV
1 Programa Campaña de Comprensión Lectora y Mundo Bus Taller 1 X X X X N° de Participantes
2 Talleres de Escuela de Padres, sensibilización en Estimulación Temprana
Unidad 1 X X X Nº de Participantes Nº Org. Soc.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 239 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación
RESULTADO:
Incremento de los logros de aprendizajes de los escolares de educación básica regular p en matemáticas y comprensión lectora.
PRODUCTO / PROYECTO:
Logros de aprendizajes de los escolares de educación básica regular p en matemáticas y comprensión lectora.
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemáticas y comprensión lectora.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Feria distrital del libro Unidad 1 X Nº II.EE.
2 Loncheras nutritivas Taller 1 X N° de Beneficiarios
3 Olimpiadas de Razonamiento Matemático Actividad 2 X X N° II.EE.
4 Taller de capacitación especializada para el personal de bibliotecas públicas (II.EE., casas de la juventud, mundo bus, red de bibliotecas, etc.)
Taller 1 X N° Talleres
5 Implementación de bibliotecas rotativas en grupos residenciales o barrios
Actividad 4 X X N° Beneficiarios
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 240 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación- Oficina de Turismo
RESULTADO:
Incremento de la población en conocer e identificarse con la identidad local y su historia.
PRODUCTO / PROYECTO:
Población conoce y se identifica con la identidad local de su historia.
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de la población en general que conocen y se identifican con su identidad local.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Escuela Municipal Descentralizada de Talleres Culturales Unidad 1 X X X Nº de Participantes
2 Desfile Escolar Cívico Cultural por Aniversario de Villa el salvador Unidad 1 X N° II.EE. Públicas N° de II.EE. Privadas
3 Desfile Escolar Cívico Cultura por Fiestas Patrias Unidad 1 X N° II.EE. Públicas N° de II.EE. Privadas
4 Programa de Identidad Cultural (Celebración a la Virgen de la Candelaria, Festival Internacional de Música y Danzas Folclóricas)
Unidad 1 X X X X Nº de Participantes Nº Org. Soc.
5 Proceso y Concretización de Políticas de Gestión Cultural para Villa el Salvador
Talleres 4 X X X X N° Beneficiarios
6 Difusión de la Historia de Villa el Salvador (Charlas, recorridos y otras actividades) Actividad 1 X X X N° Beneficiarios
7 Reconocimiento a Personalidades, Agrupaciones y/o Instituciones que trabajan por la Cultura y el Folklore de Villa el Salvador, Premio "Yo Soy Villa"
Reconocimiento
1 X X N° Org. Sociales
8 Concurso de trabajos Monográficos sobre la historia de Villa el Salvador para II.EE. Actividad 1 X Nº II.EE.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 241 de 295
9 Exposición museográfica de la historia de Villa el Salvador y Conversatorio sobre la historia de Villa el Salvador
Actividad 3 X X N° Beneficiarios
10 Creación de Murales de la Historia de Villa el Salvador Creaciones
6 X N° de Creaciones
11 Formación de Promotores Turísticos Voluntarios Promotores
10 X X N° Beneficiarios
12 Inscripción de Recursos Turísticos: Levantamiento de Inventario de Recursos Turísticos e Inscripción de los mismo en el MINCETUR
Inscripción
1 X X X N° Recurso Turístico
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 242 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Educación- Oficina de Municipios Escolares
RESULTADO:
Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas en actividades de Ciudadanía ,Educativas, Culturales y Sociales de manera Organizada
PRODUCTO / PROYECTO:
Presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas en actividades de Ciudadanía ,Educativas, Culturales y Sociales de manera Organizada
INDICADOR DE PRODUCTO:
XX de la población niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en actividades de Ciudadanía, Educativas, Culturales y Social de manera Organizada
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en I.E.
Proceso 1 x Nº Autoridades Electas de los Municipios Escolares
2 Proceso Electoral para la Elección de Autoridades Municipales Escolares Distrital y Juramentación de la Red de Municipios Escolares
Actividad 1 x Nº Autoridades Electas de la Red de Municipios Escolares
3 Talleres de Aprendizaje y Sensibilización a la Red de Municipios Escolares
Taller 2 x x Nº Taller de Aprendizaje
4 Implementación del Proceso del Presupuesto Participativo Específico de Municipios Escolares 2015
Proceso 1 x x Nº Taller de Proceso de Presupuesto Participativo Específico
5 Fórum para la Prevención del Bullying y temas afines a la Convivencia Escolar
Fórum 2 x Nº Fórum de Prevención
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 243 de 295
6 Retiro de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares Retiro 1 x Nº Retiro de Inter Aprendizaje
7 Concurso de Promociones de las I.E. en busca de un Talentos Estudiantiles
Concurso 1
x
Nº Concurso de Promociones
8 Talleres de Oratoria, liderazgo y Valores. Taller 2
x x
Nº Taller de Oratoria, Liderazgo y Valores.
9 Conferencia Magistral de Liderazgo y Valores Conferencia 1 x
Nº Conferencia Magistral
10 Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas Programa 1 x x
x x
Nº de Emisiones Radiales
11
Mejoramiento del servicio educativo en los derechos de niños, niñas, adolescentes con las I.E. héroes del alto Cenepa N° 6070, Perú Inglaterra N° 6065, Republica de Francia N° 7093, Peruano canadiense N° 7228, Naciones Unidas N° 7215, Virgen del Carmen N° 7077, República Federal Alemana N° 6071 y Príncipe de Asturias N° 7096, distrito de villa el salvador" código SNIP N° 242492 / PP 2012.
Ejecución 1
X X
Implementación
12 Operación y Mantenimiento: Proyecto PP 2012, Código SNIP N° 242492.
Ejecución 1 X
13
Perfil técnico: código SNIP N° 268450 Instalación de módulos educativos de recreación, deporte y cultura para el fortalecimiento de una cultura de paz, en las Instituciones Educativas públicas: San Martín de Porras N° 7072, Francisco Bolognesi N° 6064, Juan Velasco Alvarado N° 6067, Peruano Canadiense N° 7228, Villa el Milagro N° 7244, Perú España N° 6099, Solidaridad Perú Alemania N° 7238, Forjadores del Perú N° 7090, del distrito de Villa el Salvador- PP 2013.
Ejecución 1
X X
Implementación
14 Operación y Mantenimiento: Proyecto PP 2013 , Código SNIP N° 268450.
Ejecución 1 X
Implementación
15
Mejoramiento del servicio educativo para atender el desarrollo armónico y oportuno de las potencialidades deportivas, cognoscitivas, productivas, de ciudadanía y salud de los alumnos y alumnas de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Villa el Salvador PPE 2014.
Ejecución 1
X X
N° de Beneficiarios
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 244 de 295
Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes/ Área de Juventudes
RESULTADO:
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
PRODUCTO / PROYECTO:
Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
INDICADOR DE PRODUCTO:
XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.
Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR
I II III IV
1 Festival Juvenil 2014, Mes de la Juventud. Festival 1 X Nº Participantes
2 Implementación del programa Municipal FORTALECE - Fortaleciendo del liderazgo Juvenil - Actividades 4 X x X X Nº Participantes
3 Taller "Conociendo Estrategias de Intervención con los Jóvenes"(capacitación a los promotores y voluntarios)
Talleres 2 x x Nº de Promotores Juveniles
4 Implementación del Programa de Defensoría Joven- SENAJU Taller 4 X X X X Nº Participantes
5 Evento Juvenil "Avances y Desafíos del Plan de Juventud al 2021, Villa el Salvador" Congreso 2 x x Nº Participantes
6 Implementación del programa de Voluntariado Juvenil en V.E.S.- SENAJU Actividad 1 X Nº Participantes
7 Feria por el Ciudadano de la Salud Sexual y Reproductiva y por una vida sin Violencia Feria 1
x
Nº Participantes
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 245 de 295
8 Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e identidad Salvadoreña" Pasacalle 2 X X Nº Participantes
9 Mejoramiento de los Servicios Culturales y Artísticos en las Casas de la Juventud con la Participación de las organizaciones juveniles de Bigote de gato, Pazos, Red Joven Sur y Talento Callejero en los Territorios 1, 4 y 6 de Villa El Salvador - Lima - Lima - Código SNIP Nº236591 -PPJ-2012.
Unidad 1 x x Nº Participantes
10 Gastos de operación y mantenimiento, mejoramiento de los servicios culturales y artísticos en las casas de la juventud con la participación de las organizaciones juveniles- PPJ-2012.
Unidad 1 x x Equipos operativos de PP. 2012
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 246 de 295
MATRIZ III
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
GERENCIA/SUB GERENCIA/OFICINA/UNIDAD/AGENCIA MUNICIPAL:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA).
RESULTADO.
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE DESNUTRICIÓN.
PRODUCTO/PROYECTO:
BENEFICIARIOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
% DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCIÓN).
N° ACTIVIDAD Y/PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
I II III IV
1 IDENTIFICAR EL NÚMERO DE
POTENCIALES BENEFICIARIOS
PADRÓN 2 1 1
N° DE PADRÓN
2 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL
PROGRAMA DE PVL
CAMPAÑA
2 1 1
N° DE CAMPAÑA
3 EMPADRONAMIENTO DE
POTENCIALES BENEFICIARIOS
PADRÓN 2 1 1
N° DE PADRÓN
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 247 de 295
4 PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR
LOS DATOS DE LOS POTENCIALES
BENEFICIARIOS
PADRÓN
2 1 1
N° DE PADRÓN
5 DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS
DE ACCESO AL PROGRAMA
SEGMENTACIÓN/MAPEO 2 1 1
N° DE SEGMENTOS
6 PUBLICACIÓN DEL PADRÓN GENERAL
DE BENEFICIARIOS
ACCIÓN 2 1 1
N° DE ACCIÓN
7 MEJORA EN EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE LA LÍNEA DE BASE
DOCUMENTO
2 1 1
N° DE DOCUMENTO
8 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
ALIMENTARIOS A LOS BENEFICIARIOS
DEL PCA
ACCIÓN
12 3 3 3 3
N° DE BENEFICIARIOS.
9 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LAS SUPERVISIONES
A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL
PCA
SUPERVISIONES
270 97 98 37 38
N° SUPERVISIONES
10 IMPLEMENTACIÓN EN ALMACENES Y
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
ACCIÓN 1 1
% DE COMEDORES PARTICIPANTES PARA LA
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA
11 ACTUALIZAR LOS PADRONES DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA,
ENTREGA DE PADRONES PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE
LOS BENEFICIARIOS EN EL APLICATIVO
INFORMÁTICO RUBEN
EMPADRONAMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE
PADRONES 2 1 1
N° DE BENEFICIARIOS DEL PCA Y PANTBC
EMPADRONADOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 248 de 295
12 EMITIR INFORMACIÓN DEL RUBEN A
LA DGGU SU EVALUACIÓN CON
BASES DE RENIEC Y SISFOH
INFORME Y BASE DE
DATOS 2 1 1
N° DE INFORME Y N° DE BASE DE DATOS
13 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL
SISTEMA DE CONTROL DE
PROGRAMAS SOCIALES
ACTUALIZAR SISTEMA
DE CONTROL DE
PROGRAMAS SOCIALES
1 1
Nº DE ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 249 de 295
MATRIZ III
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
GERENCIA/SUB GERENCIA/OFICINA/UNIDAD/AGENCIA MUNICIPAL:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL./SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)
RESULTADO.
TENER UN PADRÓN ACTUALIZADO CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PVL.
PRODUCTO/PROYECTO
UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° DE BENEFICIARIOS
N° ACTIVIDAD Y/PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
I II III IV
1 IDENTIFICAR EL NÚMERO DE
POTENCIALES BENEFICIARIOS.
PADRÓN 2 1 1
N° DE PADRÓN
2 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL
PROGRAMA DE PVL.
CAMPAÑA
2 1 1
N° DE CAMPAÑA
3 EMPADRONAMIENTO DE
POTENCIALES BENEFICIARIOS.
PADRÓN 2 1 1
N° DE PADRÓN
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 250 de 295
4 PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR
LOS DATOS DE LOS POTENCIALES
BENEFICIARIOS.
PADRÓN
2 1 1
N° DE PADRÓN
5 DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS
DE ACCESO AL PROGRAMA.
SEGMENTACIÓN/MAPEO 2 1 1
N° DE SEGMENTOS
6 PUBLICACIÓN DEL PADRÓN GENERAL
DE BENEFICIARIOS.
ACCIÓN 2 1 1
N° DE ACCIÓN
7 MEJORA EN EL ANÁLISIS Y
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE LA LÍNEA DE BASE.
DOCUMENTO
2 1 1
NUMERO DE DOCUMENTO
8 DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A
BENEFICIARIOS DEL PVL.
ACCIÓN 53 14 13 13 13
N° DE ACCIÓN
9 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL
PROCESO DE ENTREGA,
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS
INSUMOS Y ATENCIÓN DE QUEJAS
ADMINISTRATIVAS, VERIFICACIÓN DE
EXISTENCIA DE BENEFICIARIOS DEL
PVL.
INSPECCIONES
/SUPERVISIONES
565 233 232 50 50
N° DE SUPERVISIONES
10 EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y
DE CAPACITACIÓN: MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS, LACTANCIA
MATERNA, NORMAS LEGALES
NUTRICIÓN Y VIGILANCIA
ALIMENTARIA EN FAVOR DEL
PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
TALLERES
/CAPACITACIONES
2 1 1
% DE COMITÉ DE VASO DE LECHE CAPACITADOS
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 251 de 295
I II III IV
1
Diseño de Campaña de sensibilización sobre la
pensión de alimentos, tenencia y régimen de
visitas dirigida a padres y madres
Documento 1 1 Documento
2 Diseño de materiales de difusión. Diseño 1 1 Diseño
3 Impresión de materiales de difusiónMateriales de
Difusión50000 50000
N° de materiales de
difusión
4
Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y
regimen de visitas dirigidos a padres y madres de
Instituciones educativas estatales.
Instituciones
Educativas
Estatales
10 4 4 2 N° de charlas
5Difusión y promoción de los servicios de la
DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos. Stand Informativos 9 1 3 3 2 Monitoreo
Se elaboran 900 Actas de Conciliación Extrajudiciaal con Acuerdo Total y Parcial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.
INDICADORES
N° de casos atentidos por reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
RESULTADO
Incremento de casos de cumplimiento de los derechos de reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes por parte de los padres y
madres. PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 252 de 295
6
Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres
sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de
visitas.
Orientaciones a
padres y madres 4000 1000 1000 1000 1000 N° de orientaciones
7 Consejeria psicologica a padres y madres. Consejeria 200 50 50 50 50 N° de fichas de atención
8 Evaluación psicologica a niños, niñas, adolescentes. Evaluación 50 10 15 15 10 N° de evaluaciones
9 Registro de expedientes extrajudiciales. Expedientes 2000 400 400 400 400 N° de Expedientes
10 Actas de Compromiso por reconocimiento. Actas 50 10 15 15 10 N° Actas
11Actas Extrajudiciales por pensión de alimentos,
tenencia y régimen de visitas. Actas 900 300 200 250 150 N° Actas
12 Visitas de verificación domicialirias Visitas 60 15 15 15 15N° de informes de
verificación
13 Visitas de seguimiento domiciliarias Visitas 360 90 90 90 90N° de informes de
visitas
14 Formación de Promotor DefensorPromotores/Defens
ores30 30
N° de
Promotores/Defensores
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 253 de 295
I II III IV
1
Ordenanza Municipal que Registra y Crea
Programa Municipal de atención a
adolescentes trabajadores.
Ordenanza
Municipal1 1 Documento
2Reuniones de coordinación con el Comité de
Gestión Reuniones 11 2 3 3 3 Documento
3Diseño de Programa de Atención y
Prevención NATS.Documento 1 1 Documento
4 Diseño de materiales de difusión. Diseño 1 1 Diseño
5 Impresión de materiales de difusiónMateriales de
Difusión5000 5000
N° de materiales de
difusión
6 Día Internacional Contra el Trabajo Infantil Planton 1 1 Planton
7Programa de atención y prevención contra
el trabajo infantilPrograma 1 1 1
N° niños, niñas
atentidos
Niños, niñas y adolescentes que conocen sobre el Programa de Atención.
INDICADORES
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
RESULTADO
Se incrementa el N° de niños, niñas y adolescentes que son protegidos contra las peores formas de trabajo.
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 254 de 295
I II III IV
1
Ordenanza Municipal que aprueba la Ruta Unica de
Proceso de Atención a las niños, niñas y adolescentes
victimas de explotación sexual.
Ordenanza
Municipal1 1 Documento
2
Reuniones de coordinación con el Comité Interdistrial
de Lucha contra la Explotación Sexual en Niñas, Niños y
Adolescentes
Reuniones 12 3 3 3 3 Documento
3
Aprobación de Plan de trabajo 2014 del Comité
Interdistrital de Lucha Contra la Explotación Sexual en
Niñas, Niños y Adolescentes.
Plan 1 1 Documento
4 Diseño de materiales de difusión. Diseño 1 1 Diseño
5 Impresión de materiales de difusiónMateriales de
Difusión5000 5000
N° de materiales de
difusión
6Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual
en Niños, Niñas y Adolescentes Pasacalle 1 1 Pasacalle
7Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en
niños, niñas y adolescentes.
Instituciones
Educativas3 1 1 1 N° Charlas
8 Visitas de seguimiento domiciliarias Visitas 6 3 3 N° de informes de visitas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
RESULTADO
Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que conocen sus derechos contra la explotación sexual.
PRODUCTO / PROYECTO:
Niños, niñas y adolescentes que son prevenidos en sus derechos contra la explotación sexual.
INDICADORES
N° de niños, niñas y adolescentes que son protegidos en sus derechos contra la explotación sexual.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 255 de 295
I II III IV
1
Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital
Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de
Villa El Salvador 2007-2021.
Reuniones 12 3 3 3 3 Lista de asistencia
2
Talleres de validación del diagnostico y lineas
estrategicas Plan Distrital Concertado de Acción por la
Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021
Talleres 2 2 Talleres
3
Ordenanza Municipal que aprueba la actualización del
Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y
Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.
Ordenanza
Municipal1 1 Documento
4
Material de Difusión Amigable del Plan Distrital
Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de
Villa El Salvador 2007-2021 Actualizado.
Materiales de
difusión2000 2000 Materiales de difusión
5
Presentación del Plan Distrital Concertado de Acción
por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-
2021 Actualizado.
Foro 1 1 Foro
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
DESARROLLO SOCIAL/DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES-DEMUNA
RESULTADO
Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada que facilita implementar actividades a corto, mediano y largo plazo. las
peores formas de trabajo. PRODUCTO / PROYECTO:
Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada.
INDICADORES
Un Plan de Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 256 de 295
I II III IV
1Ampliación y/o remodelación del ambiente en el que se
celebra Matrimonios CivilesAcción 1 1 Nº de Acción
2Separación del ambiente de celebración de Matrimonios
Civiles, con el de atención al público.Acción 1 1 Nº de Acción
3Equipamiento de la Oficina de Registro Civil, adquisición
de mobiliario, equipo informático y útiles de oficina.Acción 1 1 Nº de Acción
4 Reunión de Trabajo y Capacitación al Personal Capacitación 4 1 1 1 1 Nº deTalleres
5Reubicación de la Oficina de Cementerio Municipal e
implementación de los servicios higienicos de la oficina.Acción 1 1 Nº de Acción
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
% Administrados Satisfechos por al adecuada prestación de servicios (ambiente)
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Registro Civil
RESULTADO:
Administrados Satisfechos por la adecuada prestación de servicios de la Sub Gerente de Registro Civil.
Administrados Satisfechos por la adecuada prestación de servicios (ambiente)
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 257 de 295
6
Ejecución del Perfil Técnico de Proyecto para la
Construcción del Cerco Perimétrico y Diseño de la
distribución de pabellones en el área de casos sociales del
Cementerio Municipal.
Acción 4 1 1 1 1 Nº de Obras
7Equipamiento de la Oficina de Cementerio, adquisición de
mobiliario, equipo informático y útiles de ofcina.Acción 1 1 Nº de Acción
8Adquisión de software para Base de Datos de Tumbas
familiares y Casos SocialesAcción 1 1 Nº de Acción
9
Campaña de Identificación de tumbas en área de casos
sociales e incio del empadornamiento, codificación de las
tumbas familiares del Cementerio Municipal.
Acción 4 1 1 1 1Nº de Tumbas
Identificadas
10
Reubicación del ambiente en el que funciona el servicio
de Separación Convencional y Divorcio Ulterior y
equipamiento
Acción 1 1 Nº de Acción
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 258 de 295
I II III IV
1 Elaboración de volantes Acción 2 1 1 Nº de Acción
2Difusión de los servicios que brindamos a traves de
medios de comunicación localAcción 2 1 1 Nº de Acción
3 Capacitar a los administrados Capacitación 2 1 1 Nº de Capacitación
4 Coordinar con otras instituciones como INEI y RENIEC Acción 4 1 1 1 1 Nº de Acción
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Sub Gerencia de Registro Civil
RESULTADO:
Administrados Informados del servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
PRODUCTO / PROYECTO:
Administrados debidamente informados del servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
INDICADOR DE PRODUCTO:
% Administrados informados sel servicio que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 259 de 295
I II III IV
1Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de
prioridad:05,01,21,03,17,24A,6,19,14,4,20,13,21A,11 del territorio II - (PP-2013)
EJECCUCION DE
PROYECTO1 100% Parques habilitados
2Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, 23, 11,22A, 3,
25A, 27A, 21, 27 del territorio III-(PP-2013)
EJECCUCION DE
PROYECTO1 100% Parques habilitados
3
Implementación de los parques centrales integradores en la zona de cooperativa
virgen de cocharcas , asociación pobladores de california, Asociació n Villa de jesús,
Asociación Santa Beatriz Villa del Mar, Coopertiva de vivienda José María Arguedas,
Asociación Chacarita cajamarquilla, Asociación Rinconada de Villa , Asociación Virge
de la Familia, Asociación Santa Rosa de Llanavilla ; Asociación Santa Beatriz de Surco,
Asociación Inmaculada Concepción, Asociación residencial Unicachi, del Territorio V
(PP-2013)
EJECCUCION DE
PROYECTO1 100% Parques habilitados
4
Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de las Areas Verdes de los Grupos
Residenciales, según orden de prioridad: 26, 25, 23, 18, 10, 12, 16, 23A, 9, 2, 8, 24 en
el territorio II (Hasta agotar el techo presupuestal) (PP-2014)
Ejecución del proyecto 1 100% Parques habilitados
5Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de las áreas verdes delos Grupos
Residenciales 2 y 3 en el Territorio VI. (PP-2014)Ejecución del proyecto 1 100% Parques habilitados
PRODUCTO / PROYECTO:
Parques habilitados
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
Adecuado número de parques en óptimas condiciones en el Distrito de Villa el Salvador
Proyecto
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 260 de 295
I II III IV
6Elaboración del Expediente técnico : "Creación de un Nuevo surtidor
de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador"Expediente 1 50% 50% 0% 0% Expediente Aprobado
7Ejecución del Expediente técnico : "Creación de un Nuevo surtidor
de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador"
Ejecución De
expediente1 0 0 50% 50% Surtidor
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Q= lts./seg
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
incremento del caudal de agua tratada del surtidor ,es suficiente para el riego de las areas verdes
INDICADOR DE PRODUCTO:
Creación de un Nuevo surtidor de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 261 de 295
I II III IV
8Perfil : "implementación del del Vivero Municipal de Villa el Salvador
de producción de plantas ornamentales y forestales"Perfil 1 100% 0% 0% 0% Perfil Aprobado
9Expediente Técnico: "implementación del del Vivero Municipal de
Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales.Expediente 1 0% 100% 0% 0% Expediente Aprobado
10 Ampliación y mejoramiento del vivero Municipal Global 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Vivero Implementado
11 Producción de plantas UNIDAD 80000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 Plantas producidas
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Número de plantas ornamentales y forestales
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: AREAS VERDES
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
Incremento de la producción de plantas ornamentales y forestales en el vivero municipal para las áreas verdes de Villa el salvador
INDICADOR DE PRODUCTO:
VIVERO MUNICIPAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 262 de 295
I II III IV
12
Operación y Mantenimiento mensual de las plantas de
tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y
Cesar Vallejo
MANTENIMIENTO 12 4 4 4 4 MANTENIMIENTO
13 INSTALACIÓN de agua potable en el PTAR Cesar Vallejo. SERVICIO 1 1 0 0 0AGUA POTABLE
INSTALADO
14Mejoramiento de la infraestructura PTAR Cesar vallejo
(PERIMETRO)SERVICIO 1 0 1 0 0
INFRAESTRUCTURA
MEJORADA
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Mantenimiento /año
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
Condiciones óptimas de manejo Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), de Villa el Salvador
PLANTA DE TRATAMIENTO
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 263 de 295
I II III IV
15 MANTENIMIENTO DE PARQUES HAS 100 25 25 25 25 Parques Mantenidos
16Curso-Taller : Manejo y conservación de áreas
verdes"Curso -taller 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Taller
PRODUCTO / PROYECTO:
Número de has
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
Mayor número de áreas verdes manejadas adecuadamente en el Distrito de Villa el Salvador
PARQUES
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 264 de 295
I II III IV
17
Operación y Mantenimiento mensual preventivo y correctivo
de los sistemas de riego tecnificado de las alamendas y
parques internos.
HAS 15 4 3 3 5HAS CON RIEGO POR
ASPERSION
18Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los
EQUIPOS en PTAR y SURTIDORSERVICIO 6 3 3 0 0 EQUIPOS MANTENIDOS
19SERVICIO DE RENOVACION DE EQUIPOS de sistemas de
riego tecnificado SERVICIO 34 2 15 11 6 EQUIPOS RENOVADOS
20SERVICIO DE MANTENIMIENTO (Limpieza y desinfección) DE
POZAS de las PTARS, SURTIDOR,Alamedas,Parques SERVICIO 60 15 15 15 15 POZAS MANTENIDAS
21Control de Zancudos en Pozas de SISTEMAS DE RIEGO en
Alamedas y parques de Villa el SalvadorPOZAS 100 25 25 25 25 POZAS CONTRALADAS
PRODUCTO / PROYECTO:
% sistema de riego defectuoso
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
incremento del rendimiento del sistema de riego de las áreas verdes de Villa el salvador
SISTEMA DE RIEGO
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 265 de 295
I II III IV
22Servicio de riego asistido con camiones cisternas a los parques internos
y alamedas.TANCADAS 9000 2500 2000 2000 2500
Mantenimiento
electrobombas
23 Adquisición de Cisternas de Riego (Reemplazo por Vida útil) CISTERNA 2 1 1 0 0CISTERNAS
ADQUIRIDAS
24 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA POZA DE L SURTIDOR SERVICIO 1 0 1 0 0 POZA MEJORADA
25Curso -Taller: "Manejo y uso de aguas tratadas con fines de riego de
áreas verdes"CURSO -TALLER 1 0 0 0 0 CURSO TALLER
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Has regadas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: AREAS VERDES
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
SURTIDOR
INDICADOR DE PRODUCTO: % unidades de cisternas de Cisternas
Incremento de cobertura de riego de las areas verdes del distrito de Villa el salvador por las unidades de cisternas
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 266 de 295
I II III IV
26Operación y Mantenimiento mensual de las maquinas cortadoras de
grass.ACCION 12 4 4 4 4
MAQUINAS
MANTENIDAS
27 Servicio de corte de Grass en Parques internos y alamedas. HAS 395 120 95 80 100 HAS GRASS CORTADAS
has cortadas y mantenidas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: AREAS VERDES
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
incremento número de has de grass cortadas y mantenidas de las áreas verdes del distrito de Villa el Salvador
INDICADOR DE PRODUCTO:
CORTE DEGRASS
PRODUCTO / PROYECTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 267 de 295
I II III IV
28 Identificación de los suelos con estado de degradación y baja fertilidad Documento 1 100% Resultados
29Análisis y Evaluación de suelos degradados y con sintomas de baja fertilidad
mejoramiento del manejo de suelos en las areas verdesAnalisis 15 100% Resultados de analisis
30 Analisis de las Aguas Tratadas del surtidor con fines de Riego Analisis 6 100% Resultados de análisis
31 Plan de mejoramiento de suelos y manejo de las áreas verdes Documento 1 100% Recomendaciones
32 "Implementación del programa orgánico y de reaprovechamiento" Perfil 1 100% Perfil aprobado
33 Programa de Agricultura Orgánica : "Mi HUERTO" Programa 1 30% 40% 30% Programa ejecutado
34 Programa Metropolitano : "ESCUELAS VERDES" Programa 1 30% 40% 30% Programa ejecutado
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Has ecológicas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES
RESULTADO:
Alto conocimiento de buenas prácticas medioambientles , Manejo y conservación de las áreas verdes
PROYECTO
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 268 de 295
I II III IV
1
Identificacion de puntos criticos de residuos solidos,
generados por el manejo inadecuado de los residuos
solidos.
DOCUMENTO 1.00 1 0 0 0 Nº de puntos críticos
2Recolección, transporte, transferencia y disposición final
en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.TN 109,500.00 27375 27375 27375 27375
Cantidad de residuos solidos
recolectados
3 Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos. Km. Lineal 32,850.00 8212.5 8212.5 8212.5 8212.5Cantidad de Km. lineales
barrido
4Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo
de los residuos solidos.ACCION 12.00 3 3 3 3
Numero de personas
capacitadas
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Número de Poblacion capacitados por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
RESULTADO:
MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES POR PARTE DE LA POBLACION.
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 269 de 295
5Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y
Salud Ocupacional.ACCION 4.00 1 1 1 1 Numero de personal capacitado
6Recolección selectiva de residuos solidos en la fuente a
nivel domiciliario.TN 180.00 45 45 45 45
Cantidad de residuos
reciclables recolectados
7Recoleccion selectiva de residuos solidos en la fuente a
nivel Mercados.TN 120.00 30 30 30 30
Cantidad de residuos
reciclables recolectados
8 Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE ACCION 12.00 3 3 3 3 Nº de campañas realizadas
9Estudio de Caracterización de residuos solidos
domiciliariosDOCUMENTO 1.00 0 1 0 0
Generación de residuos
generados por persona diario
10Elaboracion del Plan de Manejo de Residuos Solidos
Municipales.DOCUMENTO 1.00 0 1 0 0 Aprobación del Plan
11
Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal
2014
DOCUMENTO 0.00 0 1 0 0 Aprobación de la meta
12
Tramite de permiso de circulacion y operador de residuos
solidos para las unidades vehiculares de recoleccion de
residuos solidos.
DOCUMENTO 1.00 0 0 1 0 Obtención de los permisos
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 270 de 295
I II III IV
1Fortalecimiento de capacidades de Gestión Pública y Enfoque de
Género a los integrantes del PPMIOCapacitación 4 1 1 1 1 % del monitoreo del PPMIO más eficiente
2Módulo de Sensibilización y Asesoría a funcionarias y funcionarios de
Enfoque de Género en la Gestión MunicipalTaller 4 1 1 1 1
N° de actividades con enfoque de género en sus
respectivas unidades
3Módulo de Sensibilización a las comisiones de regidores para la
implementación del PIO en la Gestión MunicipalTaller 1 1
25% de regidores sensibilizados sobre Enfoque de
Género
4Validar el Plan de Transversalización de Género en la Gestión
Municipal
Documento y
Ordenanza4 1 1 1 1
% de modificación de la estructura municipal y los
planes de las unidades
Nro. De Proy. reelevantes con Enfoque de Género
5
Seguimiento al proceso de ejecución del proyecto aprobado por el PP
MML: "Creación del Centro de Atención Integral para la Mujer de Lima
Sur"
Monitoreo 4 1 1 1 1 % Ejecución del presupuesto del proyecto
6Seguimiento y Actualización de la Linea de Base desagregado por sexo
de las Gerencias de Línea
Documento y
Monitoreo2 1 1 % de hombres y % de mujeres actualizada
Vecinas y vecinos del distrito reducen las brechas entre mujeres y hombres en su vida cotidiana.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Porcentaje de disminución de las brechas entre hombres y mujeres en el distrito.
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
TRIMESTRALINDICADOR
PRODUCTO / PROYECTO
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Programa de Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
RESULTADO:
Disminución de las brechas entre mujeres y hombres a través de la implementación de las políticas y programas de la gestión municipal.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 271 de 295
7Elaboración de una Base de Datos organizaciones sociales desagregado
por género en VESEstudio 1 1
N° de organizaciones sociales identificadas en el
distrito
8Articular al Colectivo de Concertación de Género con otras
organizaciones para trabajar el Enfoque de Género en redTaller 4 1 1 1 1 N° de organizaciones articuladas con el colectivo
9Fortalecer a la Instancia de Concertación de la Violencia hacia la mujer
en el DistritoTaller 4 1 1 1 1 N° de instituciones que forman parte de la Instancia
10 Visibilizar las acciones del PPMIO a favor de la mujer en el distrito Eventos 4 1 1 1 1Nro. de eventos co-organizados
% de actividad en páginas virtual
11Diseñar material didáctico sobre como revertir la incidencia de la
violencia hacia la mujer en la comunidad de VES
Gigantografías,
Bolantes4 1 1 1 1
N° de Gigantografías
N° de Bolantes
12Validación e Implementación del Plan de Violencia hacia la Mujer en
Villa el Salvador
Ordenanza y
Plan Operativo12 3 3 3 3
Ordenanza
% de acciones Plan de Violencia implementados
13 Implementación del Plan de Igualdades y Oportunidades Informe 4 1 1 1 1 N° de proyectos del PIO implementados
14Implementación y Ejecución del Presupuesto Participativo 2014 PIO:
"Escuela de Género..."Capacitación 12 3 3 3 3 N° de beneficiarios
15 Ejecución del Taller para el Presupuesto Participativo 2015 Taller 1 1 N° de proyectos favorables a la mujer
16
Actos Cívicos: Día Internacional de la Mujer, Homenaje a la Heroína de
VES: María Elena Moyano, Día Internacional de la No violencia contra
la Mujer
Evento 3 2 1N° de funcionarios involucrados
N° de organizaciones y agentes participantes
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 272 de 295
17Crear una Plataforma Inter-Escolar con los Municipios Escolares para
reducir las Brechas entre Mujeres y Hombres en los Centros EducativosAgrupacion
Taller
Actividades
4 1 1 1 1Plataforma Creada
N° Actividades para reducir Brechas en Colegios
18 Fortalecer las capacidades de las mujeres en trabajos no tradicionales Capacitación 2 1 1 N° de mujeres insertadas en el mercado laboral
19Fortalecer las capacidades de las mujeres de las micro y/o pequeña
empresaCapacitación 2 1 1
N° de mujeres empresarias insertadas en el mercado
laboral
20Incidir en la creación de plataformas virtuales para posicionar la
imagen del PPMIO en las redes virtualesPlataforma 4 1 1 1 1
Plataforma virtual municipal
% actividad virtual del programa
21Convocar a las mujeres y hombres jóvenes a la participación activa por
la igualdad de género a traves de redes
Actividades
Eventos4 1 1 1 1
Nro. De actividades/eventos
% de red activa
22Campaña virtual para sensibilizar sobre violencia de género e igualdad
de oportunidadesCampaña Virtual 4 1 1 1 1 % de material diseñado y difundido digitalmente
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 273 de 295
I II III IV
1IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN
AL P.P CONVOCATORIA 120 60 60
Nº DE ORGANIZACIONES
CONVOCADAS
2CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PARA EL REGISTRO DE
ORGANIZACIONES TERRITORIO 5CAMPAÑA 1 1 NUMERO DE CAMPAÑAS
3CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE
LAS ORGANIZACIONES CONVOCATORIA 1 1
Nº ORGANIZACIONES
INCRITAS
4PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO TALLER 2 2
Nº ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES
PRODUCTO / PROYECTO:
NUMERO DE ORGANIZACIONES
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
RESULTADO:
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE VES
LAS ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL PROCESO DEL PP
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 274 de 295
I II III IV
1DIFUSION MASIVA DEL PROCESO DE ELECCION DEL
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
PERIFONEO
VECINAL 1 1 Nº DE PERIFONEO
2 CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES CONVOCATORI
A60 60
NUMERO DE
ORGANIZACIONE S
CONVOCADAS
3 INSCRIPCION DE DELEGADOS ELECTORES INSCRIPCION 50 50 Nº DELEGADOS INSCRITOS
4PARTICIPACION DE ORGANIZCIONES EN LA ELECCION DEL
CCLD DISTRITAL ELECCION 40 40
Nº DE ORGANIZACIONES
PARTICIPANTENS
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
RESULTADO:
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL ELECCION DEL CCLD-VES
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 275 de 295
I II III IV
1
COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICPALES PARA LA
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICOS DE RECOLECCION DE BASURA Y PATRULLAJE
DE SERENASGO EN LA ZONA DE PLAYAS
ACCION 2 2
Nº DE SERVIICIOS IMPLEMENTADOS (
RECOLECCION DIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y
PATRULLAJE PERMAMENTE EN 2 TURNOS )
2
COORDINACION CON LA GERENCIA DE RENTAS , SUBGERENCIA DE RECAUDACION
PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LA
ZONA DE PLAYAS
ACCION 2 2
Nº DE SERVIICIOS IMPLEMENTADOS (
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN CADA
PLAYA)
3
COORDIANCION CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y
BARLOVENTO
ACCION 2 2 Nº DE SERVICIOS HIGIENICOS OPERATIVOS
4
COORDIANCION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ,SUBGERENCIA DE
LICENCIAS PARA LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS RESTAURANTES EN LAS
PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO
ACCION 18 18Nº DE MODULOS RESTAURANTES
AUTORIZADOS
5
COORDIANCION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ,SUBGERENCIA DE
PROMOCION EMPRESARIAL PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL CEVICHEACCION 2 2 Nº FESTIVAL REALIZADO
6
COORDIANCION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ,SUBGERENCIA DE
EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE PARA LA REALIZACION DEL AEREOTON VILLA
2014
ACCION 3 3 Nº FESTIVAL REALIZADO
7APLICACIÓN ENCUESTA DE MEDICION DE OPINION DE LOS SERVICIOS MUNICPALES
IMPLEMENTADOS ENCUESTA 400 300 100 Nº DE ENCUESTA
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
RESULTADO:
ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD EN LA TEMPRADA DE VERANO EN LAS PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO
NUMERO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES IIMPLEMENTADOS
INDICADOR DE PRODUCTO:
5 SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS ( Servico limpieza Publica,Patrullaje de Serenasgo, Servicios Higienicos, Estacionamiento vehicular temporal y autorizacion de Modulos
Restaurantes)
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 276 de 295
I II III IV
1COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES
PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALESACCION 4 1 1 1 1
NUMERO DE LOCALES
AUTORIZADOS
2 DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑASPERIFONEO
VECINAL4 1 1 1 1 NUMERO DE PERIFONEO
3ORGANIZACIÓN DEL CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS
DESCENTRALIZADAS CAMPAÑAS 4 1 1 1 1 NUMERO DE CAMPAÑAS
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
RESULTADO:
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE CONTRIBUYENTES
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 277 de 295
I II III IV
1IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE
SEGURIDAD CIUDADANAACCION 10 5 5
NUMERO DE JUNTAS VECINALES
DE SS.CC
2COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA ACCION 10 5 5
Nº DE ACCIONES CIVICAS
APROBADAS
3 CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES CONVOCATORI
A10 5 5
Nº ORGANIZACIONES
CONVOCADAS QUE ASISTEN
4ACCIONES CIVICAS AL INTERIOR DE LAS
ORGANIZACIONES VECINALES
ACCION
CIVICA 9 3 3 3 Nº ACCION CIVICA REALIZADAS
5TALLER DE CAPACITACION SOBRE FUNCIONES DE LAS
JUNTAS VECINALES TALLER 3 1 1 1
Nº DE JUNTAS VECINALES
CAPACITADAS
6CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD
CIUDADANA
JUNTAS
VECINALES 5 3 2
Nº JUNTAS VECINALES
CONFORMADAS
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
RESULTADO:
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5
INDICADOR DE PRODUCTO:
NUMERO DE JUNTAS VECINALES
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 278 de 295
I II III IV
* campeonatos de fulbito inter pandillas campeonatos 2 1 1 N° de campeonatos
* concursos de baile danza concursos 2 1 1 N° de concursantes
* concursos de grafitis concursos 2 1 1 N° de concursantes
3 2 1 1 N° de talleres
Coordinar con las áreas competentes el funcionamiento del
resguardo, patrullaje, seguridad de la zona.zona
2 Promover y desarrollar actividades culturales y deportivas en los
territorios IV, VIII.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
PRODUCTO / PROYECTO:
Agencia Municipal Nº 02
RESULTADO:
Reducción de pandillas juveniles y de los asaltos y robos.
Nº ACTIVIDAD / OBRA
talleres
Pandillas juveniles reinsertadas en actividades saludables
1
INDICADOR DE PRODUCTO:
2 1
INDICADOR
1
N° de pandillas
N° de Zonas resguardo
UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Coordinar con los centros educativos, dirigentes para realizar talleres
de capacitación a los grupos de pandillas de los Territorios IV y VIII.
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 279 de 295
I II III IV
1 1 1
N° de campañas
ejecutadas
2 2 2
N° de vecinos
sancionados
1
Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los
teritorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios
Municipales.Campañas 3
2
Impulsar con los vecinos patrulla para sancionar a los vecinos que
voten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones señidas
con las buenas costumbres.Vecinos 6
ACTIVIDAD / OBRA
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal Nº 02
Nº
INDICADOR DE PRODUCTO:
UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Zonas de focos infecciosos eliminados
N° de focos
RESULTADO:
Se han reducido las zonas de focos infecciosos
PRODUCTO / PROYECTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 280 de 295
I II III IV
3 Avenidas 2 1 1 N° de Avenidas
Agencia Municipal Nº 02
RESULTADO:
Incremento de areás verdes de parques y jardines implementados
PRODUCTO / PROYECTO:
Areas verdes de parques y jardines implementados
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° de areas verdes de parques y jardines
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
1 Campaña de salud integral en los territorios IV y VIII. Campañas 4 2
1 1
2 N° de campañas
1
N° de zonas
N° de talleres a realizar
Mantenimiento de las áreas verdes existentes con apoyo de la
Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida
Guardia Republicana.
2Talleres nutricionales dirigidos a las dirigentes de comedores y vasos
de leche. Talleres 2
4
Retomar el Proyecto Mesias y Villa Verde con aguas residuales, como
plan piloto para la irrigación por conductos con sistema de
protección de las áreas verdes en el territorio VIII de pachacamac.zonas 1
5
Coordinar con los comites ambientales del territorio IV y VIII para su
participación en la conservación de las areas verdes, parques y
Jardines de la zona.Comites 4 2 2
N° de comites que
participan
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 281 de 295
I II III IV
N° de caja movil
2
Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial,
arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad. ciudadana. Administrado 50 10 45 45 N° de Administrado
* Vecinos tienen mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias con la ciudad
1
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
1
Realizar campañas de cobranza de caja móvil en el territorio IV y VIII,
en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona.
INDICADOR
PRODUCTO / PROYECTO:
* Vecinos con mayor conocimiento
INDICADOR DE PRODUCTO:
* N° de vecinos
Caja movil 1
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal Nº 02
RESULTADO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 282 de 295
I II III IV
Fotocopiadora 1
Camaras de
Vigilancia2
Alquiler del local 12
Serv. Agua 12
Serv. Telefonos 12
Serv- Luz 12
N° de Usuarios que
acuden a la agencia.
25 25 30
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal Nº 02
N° de expedientes
1000 1500 1500 1500
20Atención de expedientes y documentos varios.
ACTIVIDAD / OBRA
3
Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que
acuden a la Agencia a solicitar un tramite.
RESULTADO:
3 3
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR DE PRODUCTO:
Nº
1
Expedientes 100
INDICADOR
Usuarios 5000
3
3 70% de eficacia
3
3 3 3
Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal,
compra de equipo, otros.
2Remuneraciones mensuales al personal de la Agencia N° 02.
Personal 12
META FÍSICA
1N° de obras
inaugurados
* Vecinos atendidos
* N° de vecinos
7Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de las obras
ejecutadas. obras 2 1
N° de Organizaciones
6Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2014.
Talleres 8N° de talleres
PRODUCTO / PROYECTO:
* Vecinos satisfechos por la atención brindada en la Agencia
5
Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y
reconocimiento de organizacioanes sociales (RUOS). organizaciones 4
N° de personas
4
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
2 2
2 4 2
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 283 de 295
I II III IV
1
CONVOCAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
AGENTES
PARTICIPANTES120 120
Nº AGENTES
PARTICIPANTES
2
INTERVENIR EN LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII, MEDIANTE
SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EMPRESARIALES.
INTERVENCIONES 10 2 3 3 2 Nº INTERVENCIONES
3
MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON
RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA PÒR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE
GENERAN ARBITRIOS.
INTERVENCIÓN 8 2 3 3 2 Nº INTERVENCIONES
4ORGANIZAR LOS TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
EN COORDINACIÓN CON OPC Y OPP.TALLER 8 8 NºTALLER
5REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y
DIRIGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII.TALLER 2 1 1 NºTALLER
6
MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ,
RECONOCIMIENTO DE RUBROS - EFECTOS TRIBUTARIOS EN LOS TERRITORIOS VI
y VII, EN COORDINACIÓN CON LICENCIAS.
INTERVENCIÓN 10 2 3 3 2 Nº INTERVENCIONES
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Nº DE AGENTES PARTICIPANTES, Nº DE INTERVENCIONES REALIZADAS, Nº DE TALLERES REALIZADOS, Nº DE INTERVENCIONES REALIZADAS.
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3,
RESULTADO:
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO COORDINANDO CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL,
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO Y TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD.
INDICADOR DE PRODUCTO:
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 284 de 295
I II III IV
1ELIMINAR DESMONTE DE LA VÍA PÚBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS MUNICIPALESM3 500 100 200 100 100 Nº M3
2CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES.CAMPAÑA 10 2 3 3 2 Nº CAMPAÑAS
3MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.INTERVENCIÓN 10 2 3 3 2 Nº INTERVENCIONES
4SIEMBRA DE ARBUSTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.PLANTAS 800 200 200 200 200 NºPLANTAS
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
m3 de desmonte eliminados, Nº de campañas realizadas, Nº de grupos residenciales intervenidos, Nº de plantas sembradas.
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
INDICADOR DE PRODUCTO:
MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA, EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS TERRITORIOS VI Y VII.
Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos, desmonte y el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los territorios VI y VII.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 285 de 295
I II III IV
1ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATOS DE FULBITO A NIVEL
TERRITORIAL.ACTIVIDAD DEPORTIVA 2 1 1 Nº ACTIVIDADES DEPORTIVA
2ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑAS DE SALUD Y MEDICINA
PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL.ACTIVIDAD DE SALUD 4 1 1 1 1 Nº ACTIVIDAD DE SALUD
3ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL, "Villa el Salvador seguro y
preparado contra los riesgos".ACTIVIDAD ARTÍSTICA 2 1 1 Nº ACTIVIDAD ARTISTICA
Nº DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, Nº DE CAMPAÑAS DE SALUD, Nº DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
INDICADOR DE PRODUCTO:
La población de los territorios VI y VII participa en actividades deportivas, de salud y culturales que fortalecen la relación entre autoridad municipal y vecinos.
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE SALUD Y CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL.
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 286 de 295
az
I II III IV
1 BRINDAR SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. CONTRIBUYENTE 5000 100 1500 1500 1000 Nº CONTRIBUYENTE
2BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE
EXPEDIENTES.
DOCUMENTOS /
EXPEDIENTES400 50 100 200 50 Nº EXPEDIENTES
3BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS
CONTRIBUYENTES.CONTRIBUYENTE 3000 500 500 1000 1000 Nº CONTRIBUYENTE
4MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA
SINCERAR EL PAGO DE TRIBUTOS.CONTRIBUYENTE
1000 250 250 250 250Nº CONTRIBUYENTE
Nº DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, Nº DE DOCUMENTOS ATENDIDOS.
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
INDICADOR DE PRODUCTO:
MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TANTO EN ORIENTACIÓN COMO EN RECAUDACIÓN.
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 287 de 295
I II III IV
1TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES, EN
COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.TALLER 6 2 2 2 Nº TALLER
2FORMACIÓN DE BRIGADISTAS EN GESTIÓN DE RIESGOS EN
COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.BRIGADISTAS 30 15 15 Nº BRIGADISTAS
3SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN
COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.SIMULACROS 3 1 1 1 Nº SIMULACROS
4ANÁLISIS DE NEGOCIOS CRÍTICOS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES.NEGOCIOS 10 2 3 3 2 Nº NEGOCIOS
Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS EN CASO DE DESASTRES.
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
INDICADOR DE PRODUCTO:
LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VII SE ENCUENTRAN CAPACITADOS Y ORGANIZADOS EN CASO SE PRESENTE UN DESASTRE.
PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL TERRITORIO VII y VI.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 288 de 295
I II III IV
1IMPLEMENTACIÓN DE 1COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA
LASER, ASÍ COMO ACCESORIOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.INTERVENCIÓN 1 1 Nº INTERVENCION
2MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES
DE LA AGENCIA MUNICIPAL.INTERVENCIÓN 1 1 Nº INTERVENCION
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
NÚMERO DE INTERVENCIONES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS.
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
INDICADOR DE PRODUCTO:
MEJORA DEL EQUIPO Y AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 3, PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEDIANTE LA MEJORA DEL EQUIPO TECNOLÓGICO Y DEL AMBIENTE DE RECEPCIÓN.
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 289 de 295
I II III IV
1Campaña de registro y actualización del Registro de
Organizaciones Sociales de Base RUOS.Campaña 1 1
Nº de Organizaciones
Registradas
2Organizar y realizar Talleres de Liderazgo y Fortalecimineto
de Capacidades.Taller 3 1 1 1
Nº de dirigentes
varones y mujeres
capacitados / Informe
del taller
3Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del
Presupuesto Participativo.Taller 5 2 3 Nº de talleres
4Organizar y Ejecutar talleres de "Desarrollo Local y
Equidad de Genero".Taller 2 1 1 Nº de talleres
N° de Organizaciones Registradas
PRODUCTO / PROYECTO:
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Organizaciones Sociales debidamente registradas en el RUOS participan activamnete en el PP - 2015
INDICADOR DE PRODUCTO:
Organizaciones Registradas
Nº ACTIVIDAD / OBRA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 290 de 295
I II III IV
1
Reuniones de coordinación y evaluación para
planificación y ejecución de acciones con Organizaciones
Sociales de Base.
Reunión 2 1 1
2 Organizar, dirigir y ejecutar el Festival del Niño. Evento 1 1
3Organizar y ejecutar el Evento de Homenaje al Adulto
Mayor "Edad de Oro". Evento 1 1
4
Organizar,Coordinar con los dirigentes de las OSB del
territorio 1, la colocación de Ofrenda Floral en el
Monumento al Trabajador (1ro. de Mayo).
Evento 1 1
5Organizar y Ejecutar el Festival Gastronomico en el
Territorio 1.Festival 1 1
Organizaciones atendidas
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° de Organizaciones atendidas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.
PRODUCTO / PROYECTO:
META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADORNº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 291 de 295
I II III IV
1Organizar y coordinar Talleres de Orientación y
Prevención de enfermedades de alto riesgo.Taller 4 1 1 1 1 Nº de Taller
2Organizar y ejecutar campañas de limpieza de Focos
InfecciososCampaña 4 1 1 1 1 Nº de Campañas
3Organizar y ejecutar jornadas de sembrado de arboles, en
las avenidas ó calles donde hay focos infecciososJornada 2 1 1
Nº de arboles
sembrados
4
Organizar y ejecutar jornadas de sembrado de plantas y
arboles, en los parques centrales de los grupos
residenciales.
Jornada 4 1 1 1 1 Nº de Jornadas
5Organizar y ejecutar un Pasacalle con enfoque al tema del
"Dia Mundial del Medio Ambiente"Evento 1 1 Nº de Evento
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Reducción de los Focos Iinfecciosos de basura y desmonte
PRODUCTO / PROYECTO:
Avenidas limpias
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° de avenidas limpias
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 292 de 295
I II III IV
1
Organizar y Ejecutar Campañas Medicas de
detección de enfermedades de alto riesgo en
zonas vulnerables en el territorio 1.
Campaña 2 1 1Nº de
campañas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna
PRODUCTO / PROYECTO:
Personas atendidas
INDICADOR DE PRODUCTO:
N° de personas
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALINDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 293 de 295
I II III IV
1Coordinar la implementación de cajeros descentralizados
en grupos residenciales del territorio 1.Acción 3 2 1 Nº de Acciones
2Organizar y ejecutar talleres de Orientación ,
Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio 1.Taller 2 2 Nº de Talleres
3Atención , orientación tributaria y fraccionamiento
tributario.Acción 100 10 25 50 15 Nº de Acciones
4Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y
arbitrios.Acción 600 100 100 300 100 Nº de Acciones
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Bajo indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.
PRODUCTO / PROYECTO:
Incremento de los niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio 1
INDICADOR DE PRODUCTO:
% de Recaudación
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 294 de 295
I II III IV
1 Reuniones de coordinación Reunión 2 1 1 Nº de Reuniones
2Organizar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de
prevención contra delitos.Taller 4 1 1 1 1 Nº de Talleres
3 Organizar Talleres de capacitación a las Juntas Vecinales Taller 2 1 1 Nº de Talleres
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
PRODUCTO / PROYECTO:
Comités de coordinación en funcionamiento
INDICADOR DE PRODUCTO:
N ° de Comités instalados
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2014
Página 295 de 295
I II III IV
1 Organizar Talleres de Sensibilización y Seguridad Vial. Taller 3 2 1 Nº de Talleres
2 Talleres de capacitación a las Empresas de transporte. Taller 2 1 1 Nº de Talleres
3Campañas de seguridad vial coordinada con la Policia Nacional
del PerúCampaña 2 1 1 Nº de Campañas
Matriz III
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4
RESULTADO:
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio 1.
PRODUCTO / PROYECTO:
Transito peatonal seguro
INDICADOR DE PRODUCTO:
N ° de accidentes
Nº ACTIVIDAD / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
