2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión

Introducción a la Norma ISO 9001

Proyecto ISO 9001C.T. de Independencia


Agenda

1. Introducción.2. Principios y estructura de la Norma ISO 9001.3. Norma ISO 9001:

• Requisitos generales.• Responsabilidad de la Dirección.• Gestión de los recursos.• Realización del producto.• Medición, análisis y mejora.


Introducción

¿Cuál auto es de mejor calidad?

1. Introducción

vs

Daewoo Tico

Ford Mustang

Rpta: Depende de la NECESIDAD o EXPECTATIVA del cliente al que está dirigido.

Calidad ≠ Especificaciones


¿Qué es la calidad? Grado en que un conjunto de características inherentes de un

objeto cumple con los requisitos de los grupos de interés.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Grupo de interés: Persona u organización que puede

afectar, ser afectados por, o percibirse a sí mismos de ser afectados por una decisión o actividad

Fuente: ISO 9001:2015

¿Qué es ISO 9001?

Una aspirina

La solución a todos los problemas

Burocracia (más papeles)

Recorte de personal

Una moda

(marca la alternativa correcta … )


Normas ISO

Estándares emitidos por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO, del griego isos - igual).

• Cuenta con 163 países miembros y una secretaría general con sede en Suiza.

• ISO ha emitido alrededor de 19500 estándares.

Instituciones relacionadasORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN

ENTIDADES DE ACREDITACIÓN

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS

Elaboran normas que unifican criterios (calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).

Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para: certificar, inspeccionar o auditar al

calidad.

Auditan y certifican a empresas.

Gestión de la calidad• ISO 9000 – Fundamentos y Vocabulario• ISO 9001* – Requisitos -> CERTIFICABLE• ISO 9004 – Gestión para el éxito sostenido• ISO 19011 – Lineamientos para Auditorías

Gestión del Medio Ambiente• ISO 14001 - Requisitos

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo• OHSAS 18001 – Requisitos

Gestión de la Seguridad de la Información• ISO 27001 - Requisitos

Familia de Normas ISO


Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad

• Es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector y actualmente está certificada en más de 1 millón de empresas, en alrededor de 170 países.

ISO 9001


Beneficios de un SGC

Asegurar que los productos o servicios satisfacen las necesidades de los grupos de interés.


Beneficios de un SGC

Alineamiento e integración de los procesos, que derivará en un aumento de la productividad.

Costo

Tiempo

Costo sin SGC

Costo con SGC

ImplementaciónDe un SGC

Conseguir la mejora continua del desempeño del SGC.

Sistema de Gestión de Calidad

P H

A VPOLÍTICA YOBJETIVOS

SGC

CALIDAD TOTAL

EFECTIVIDAD

DEL SISTEMA

MEJORAMIENTO CONTINUO

14Departamento de Planeamiento y Control de Gestión

Beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad Lograr la convergencia de distintos modelos de gestión

y las normas legales.

20/03/2015

¿Quiénes van a participar en el proyecto?

15

Todo el personal participará en este importante proyecto:

• Asistiendo a los cursos, talleres, charlas y otras que sean convocadas.

• Participando activamente en la documentación y mejora de sus procesos.

• Registrando sus comentarios, sugerencias o incidencias a través de los medios oficiales.

• Colaborando con la identificación de oportunidades de mejora.

• Respondiendo las encuestas que sean aplicadas.


2. Principios y Estructura de la Norma ISO 9001

1. Enfoque al usuario: Las organizaciones dependen de sus usuarios, por lo tanto es importante comprender las necesidades actuales y futuras de éstos, satisfacer los requisitos de los usuarios y esforzarse en exceder las expectativas de los usuarios.

¿necesidades y

expectativas de mis

usuarios?

Principios de la Gestión de la Calidad

2. Liderazgo: Se deben crear las condiciones para hacer que el personal a todos los niveles participe activamente en el logro de los objetivos de la organización, proporcionando sentido de dirección y ambiente interno adecuado.

Todos vamos

hacia un mismo FIN


3. Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su cooperación permite el uso de sus competencias y de su experiencia en beneficio de la organización. Motivar a todas las personas a utilizar sus habilidades para el logro de los objetivos propios y de la organización

La riqueza más grande en una empresa es el

valor “humano”


Principios de Gestión de la Calidad

Una de las mas fuertes es el paradigma:

“¿Hago lo de ISO o mi trabajo?”

Mi trabajo actual

Entendimiento y

cumplimiento

de la ISO 9001:2008

Mi Sistema de Gestión de la Calidad

Mi trabajo DIARIO

4. Enfoque basado en procesos: los resultados deseados se logran cuando los recursos y las actividades de la organización se gestionan y se conducen como procesos.

Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADA SALIDA

RECURSOS

CONTROLES


El Proceso transforma entradas en salidas AGREGANDO VALOR.

Entradas

Retroalimentación

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Controles

Salidas

ENFOQUE A PROCESOS

Recursos

5. Enfoque de sistemas para la gestión: consiste en la identificación, la comprensión y la gestión de una red de procesos interrelacionados para maximizar la eficiencia y eficacia de la organización.

Interrelación de procesos =

organización

Proceso A

Proceso DProceso B

Proceso C

EntradaSalidaControl


6. Mejora continua: El mejoramiento continuo del desempeño global de la organización es un objetivo permanente.

Siempre podemos hacer las cosas mejor


AA VV

HHPPDEFINIR - PLANEARObjetivos y metas Plan de Gestión

IDENTIFICAR - ENTENDERAspectos u oportunidades de mejora

MONITOREARlos indicadores de eficacia/eficiencia

HACER - EJECUTARlas acciones planeadas

VERIFICARResultados vs. Objetivos

AUDITARCumplimiento de las acciones

Si se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR

ACTUARde acuerdo a resultados

Si no se alcanzaronlos objetivos

ACCIONES CORRECTIVAS

7. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones: las decisiones y las acciones eficaces se basan en el análisis de datos y la información.

Si no analizamos y tomamos

decisiones, ¿para que registramos

datos?


8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa intensifica la capacidad de ambos para crear valor.

La comunicación con mis

proveedores es básica para

nuestro buen desempeño



3. Requisitos generales

Estructura de la Norma ISO 9001

SATISFACCION

CLIENTE

Gestión del personal y de los Recursos

Responsabilidadde la Dirección

SGC

CLIENTE

REQUERI

MIETOS

Medición, análisis y mejora

MEJORA CONTINUA

ENTRADA

Producto ProductoRealización del

ProductoSALIDA

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., EGESUR, en busca del desarrollo sostenible del país mediante la generación eficiente y responsable de energía eléctrica, compromete la participación plena de sus integrantes en la mejora continua de sus actividades a través de su Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye al Buen Gobierno Corporativo, el Sistema de Control Interno, la Gestión de la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiéndonos: Generar y comercializar energía eléctrica de manera confiable y eficiente, buscando la

satisfacción de nuestros grupos de interés. Tomar todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones y enfermedades

profesionales de nuestros trabajadores, contratistas y personal externo que se encuentre en nuestras instalaciones, a través de la identificación, control y mitigación de los riesgos inherentes a nuestras labores.

Utilizar racionalmente los recursos para minimizar su consumo así como reducir la generación de residuos y emisiones, previniendo la contaminación y favoreciendo la preservación del ambiente.

Cumplir con la normatividad legal vigente y otros requisitos voluntariamente aceptados.

Política del Sistema Integrado de Gestión

Procesos estratégicos

Procesos de apoyo

Procesos operativos

MAPA DE PROCESOS

Proyectos y ObrasPlaneamiento

Estratégico y Control de Gestión

Mantenimiento del proceso productivo

Coordinación de operaciones en tiempo real

Gestión Documental y Archivo

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Contratación de bienes, servicios y

obras

Control Patrimonial

Gestión del personal Asesoría Legal

Gestión ambiental, Seguridad y Salud en el

Trabajo

Contabilidad, tesorería y presupuesto

Conducción y captación de agua

Transmisión

Generación hidroeléctrica

Generación termoeléctrica

Nominación y re nominación de gas

PART

ES IN

TERE

SADA

S(C

lient

es, G

obie

rno

y Co

mun

idad

)

PART

ES IN

TERE

SADA

S(C

lient

es, G

obie

rno

y Co

mun

idad

)

Versión 1

Comercialización

Auditoría

Definir qué documentos elaborar

Definir qué documentos deben elaborarse de acuerdo a:

• El tamaño de la empresa.

• Complejidad de los procesos e interacciones.

• La competencia del personal.


Control de Documentos y Registros

Los documentos deben:a) Aprobarse.b) Identificarse.c) Ser legibles e identificables.d) Estar disponibles en sus puntos de uso.e) Implementar controles para el almacenamiento,

protección, recuperación, la retención y disposición de los registros.

Selección del tipo de documentoDocumentos externos

y del Directorio

Políticas

Reglamentos

Manuales de gestión Procedimientos

InstructivosFormatos y registros

Directivas

Documentos internos

Aprobado por

Directorio

Directorio(excepto RIS)

Directorio o Gerencia General

Gerencia General o Gerencia de Área

Gerencia de Área


Elaboración, aprobación y difusión

Elaboración Revisión Aprobación Difusión

¿Quién?- Responsable de

área o proceso y/o- Analista de

Normalización y Calidad

¿Quién?- Analista de

Normalización y Calidad

- Jefe de Área, Gerente de Área o Gerente General

¿Quién?- Responsable

definido en el procedimiento.

¿Cómo?- Publicación en el

Servidor de Documentos.

- Correo electrónico a los responsables directos.

- Copia controlada (de requerirse)

* Entra en vigencia al día siguiente de su publicación.


Codificación y versión

Sigla Documento internoPOL Política

(No aplica) Reglamento(No aplica) Mapa

DIR DirectivaMAN ManualPRO ProcedimientoINS InstructivoFOR Formato

Versión 1 en adelante


4. Responsabilidad de la Dirección


SATISFACCION

CLIENTE



SGC

CLIENTE

REQUERI

MIETOS


MEJORA CONTINUA

ENTRADA


ProductoSALIDA

Responsabilidad de la Dirección

Compromis

o

• Evidenciar su compromiso dando recursos, comunicando la importancia del SGC, estableciendo políticas y objetivos, revisando la eficacia del SGC, entre otros.

Resonsabi, y

aut.

• Definir las responsabilidades de todo el personal y el nivel de autoridad correspondiente.

Comunicaci

ón.

• Establecer canales eficientes de comunicación.

Revisión

• Realizando reuniones periódicas para revisar el desempeño del SGC.


5. Gestión de los Recursos


SATISFACCION

CLIENTE



SGC

CLIENTE

REQUERI

MIETOS


MEJORA CONTINUA

ENTRADA


ProductoSALIDA

Gestión de los Recursos

Económic

os

• Para el funcionamiento del SGC y cumplimiento de los requisitos del producto.

Personal

• Competente en base a su educación, formación, habilidades y experiencia.• Capacitado al inicio y durante su trabajo.• Legajo actualizado.

Infra.

• Edificios, hardware, software, comunicaciones, etc.

Ambiente

• Factores ambientales, ruido, temperatura, humedad, etc.


6. Realización del producto


SATISFACCION

CLIENTE



SGC

CLIENTE

REQUERI

MIETOS


MEJORA CONTINUA

ENTRADA


ProductoSALIDA

Planificación del producto

Plan.

• Definir objetivos y planes.• Establecer procesos y documentos.

Requisitos

• Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés.• Comunicarse con lo grupos de interés.

Diseño

• Convertir las necesidades y expectativas de los grupos de interés en características de un nuevo producto. (No es aplicable a EGESUR)

Compras

• Definir criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores.• Determinar la información mínima necesaria para hacer una compra.• Determinar la forma de verificar los productos comprados.

Producción y control

Control

• Disponibilidad de información.• Uso de equipos apropiados.• Actividades de liberación, entrega del producto.

Validación

• Diseñar un proceso que asegure la producción adecuada de energía eléctrica.

Ident. y

trazab.

• Identificar el producto en cada etapa del proceso. (¿Aplicable?)

Propiedad del

cliente

• Cuidar los bienes que son propiedad del cliente.

Producción y control

Preservac

ión

• Conservar adecuadamente el producto durante todo el proceso. (No aplicable a EGESUR).

Control de

equipos

• Los equipos que midan la conformidad del producto deben calibrarse y/o verificarse en base a patrones trazables o normas internacionales/nacionales.

• Ajustarse o reajustarse según sea necesario.• Identificarse el estado de la calibración.• Protegerse contra ajustes no autorizados.• Protegerse contra daños durante su manipulación, mantenimiento o

almacenamiento.


7. Medición, análisis y mejora


SATISFACCION

CLIENTE



SGC

CLIENTE

REQUERI

MIETOS


MEJORA CONTINUA

ENTRADA


ProductoSALIDA

Satisfacción del clien

te

• Medir la percepción del cliente (y otros grupos de interés) sobre el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.

Proceso

• Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos.• Definir indicadores y metas.

Producto

• Realizar seguimiento y medir el cumplimiento de los parámetros de calidad de la energía eléctrica.

• Tomar acciones cuando algún requisito no se cumpla.

Medir y analizar lo siguiente:

Auditoría inter

na

• Para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001, los procesos establecidos por EGESUR y la Legislación vigente.

• TODOS los procesos / unidades orgánicas pasarán por una o varias auditorías anuales.

Tomar

acciones

• Acciones de Mejora (SAM): Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad ya detectada.

• Acciones Preventivas (SAP): Acción tomada para prevenir la ocurrencia de una No Conformidad.

Análisis y mejo

ra

• Todos los resultados medidos deben analizarse y servir como base para mejorar.

Medir y analizar lo siguiente:


Puntos clave finales

La Norma ISO 9001 nos ayudará a conseguir mejores resultados como empresa, basados en el cumplimiento con las características del producto.

EGESUR es el único que definirá cómo será su SGC. Todo el personal debe participar.

GRACIAS

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