2017 AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS 2017

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

Presupuesto por Departamentos

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

2

Departamento 2016 2017 %

Sostenibilidad y medio natural 104.980.000 94.791.000 -9,7

Acción social 472.500.000 473.245.000 0,2

Euskera y cultura 48.739.000 43.380.000 -11,0

Hacienda y Finanzas 58.479.000 52.410.000 -10,4

Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio 155.700.000 149.030.000 -4,3

Administración Pública y Relaciones Institucionales 41.368.000 46.640.000 12,7

Desarrollo económico y territorial 245.029.000 256.070.000 4,5

Empleo, Inserción Social e Igualdad 51.415.000 49.985.000 -2,8

TOTAL 1.178.210.000 1.165.551.000 -1,1

Disponible departamental respecto al total DFB

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

3

Líneas estratégicas

• Transparencia, eficacia y cercanía de las instituciones

• Desarrollo comarcal

• Movilidad sostenible

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

4

Programa Goazen 2030

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

5

Presupuesto

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

6

2016 2017 % Capítulo 1. Gastos de Personal 6.573.906,00 6.204.056,00 -5,63

Resto de presupuesto 155.700.000,00 149.030.000,00 -4,28

TOTAL 162.273.906,00 155.234.056,00 -4,34

Presupuesto por capítulos

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

7

CAPÍTULO 2016 2017 % 1 Gastos de

Personal 6.573.906 6.204.056 -5,63 2Gastos en

bienes corrientes y de servicios 3.255.781 2.225.771 -31,64

4. Transferencias corrientes 113.923.367 114.666.920 0,65

6 Inversiones reales 1.255.052 1.641.500 30,79

7 Transferencias de capital" 36.721.000 30.415.809 -17,17 8 Activos

financieros" 544.800 80.000 -85,32

TOTAL 162.273.906 155.234.056 -4,28

Presupuesto por capítulos

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

8

Dirección General de Transporte

Transporte de Viajeros

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

9

BIZKAIBUS

Mantener la calidad del servicio

2016 2017 %

81.473.167 84.000.000 3,10

Dirección General de Transporte

Transporte de Viajeros

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

10

Nuevas marquesinas

Atención a las necesidades de marquesinas

2016 2017 %

90.000 200.000 122,22

Dirección General de Transporte

Transporte de mercancías

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

11

Medios propios, gastos de personal

• Inspección y formación • Administración y gestión. Visados y autorizaciones,

renovación de tarjetas…

Infraestructuras

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

12

METRO BILBAO

Financiación de la construcción de la Línea 3 de Metro

2016 2017 %

Línea 3 29.401.000 20.150.813 -31,46

Infraestructuras

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

13

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Aportaciones al CTB para inversiones, mantenimiento, explotación, subvenciones de capital y otros, relativas a Metro

2016 2017 %

Capítulo 4 31.720.000 29.860.000 -5,86

Capítulo 7 6.900.000 8.760.000 26,96

TOTAL 38.620.000 38.620.000 0

Infraestructuras

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

14

APARKABISA

Subvención a la explotación y ampliaciones de capital

2016 2017 %

Capítulo 4 655.200 756.920 15,53

Capítulo 7 - 363.200 100

Capítulo 8 544.800 80.000 -85,32

TOTAL 1.200.000 1.200.120 0,01

Dirección General de Transporte

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

15

Autoridad de Movilidad de Bizkaia

Planificación del transporte con criterios de eficacia en el servicio y en el uso de los fondos públicos

2016 2017 %

203.417 200.000 -1,68

Dirección General de Urbanismo

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

16

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

• Revisión del PTP del Bilbao Metropolitano: 165.000 € • PTP de Gernika – Markina, Mungia e Igorre • Cartografía digital y geodesia

Total inversión en estudios y trabajos técnicos: 641.500 URBANISMO

• Ayudas a municipios para la revisión del planeamiento: 250.000 €

2016 2017 %

446.500 641.500 43,6

Informática

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

17

Principales desarrollos: GIS de transportes, Bizkaibus para móvil, gestión de avisos en la web…

Servicios prestados por LANTIK

2016 2017 %

Capítulo 2 536.553 445.000 -17,06

Capítulo 6 649.552 750.000 15,46

Capítulo 7 20.000 5.000 -75

TOTAL 1.206.105 1.200.000 -0,51

INGRESOS

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

18

Capítulo Descripción 2016 2017 %

3

Tasas, precios públicos y

otros 2.494.500 927.400 -62,82

5 Ingresos 30.004 100

TOTAL 2.494.500 957.404 -61,62

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa

Sustatzeko Saila

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del

Territorio