· 2018-07-09 · DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Período del: al Página: Fecha: Hora:...

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:

Estructura ProgramáticaNro

Transac.Estatus

SerieFecha Monto Destino del Gasto

R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308

01/05/2018 31/05/2018

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09:33:33a.m.

SIAF

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

No.

Expediente Número

FACTURA

CARRILLO,GARCIA,,PEDRO,BENJAMIN NIT: 10433341

IMPRESO 200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y

SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO

FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS

FEMENINO Y MASCULINO

85760417 16/05/2018 2436 B 3

IMPRESO 720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y




85760416 16/05/2018 2436 B 3

ANULADO 200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y




85666981 15/05/2018 2436 B 3

ANULADO 720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y




85666980 15/05/2018 2436 B 3

ANULADO -200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y




85760211 16/05/2018 2436 B 3

ANULADO -720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y




85760210 16/05/2018 2436 B 3

920.00Total por Proveedor:

SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO NIT: 10442006

IMPRESO 2,800.0014 04 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIETO DE BIEN

INMUEBLE UBICADO EN 4TA CALLE 6-08 SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2018.

85514943 09/05/2018 2430 A 14

2,800.00Total por Proveedor:

ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1050117

IMPRESO 4,819.4701 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS DE

SEGURO PARA LOS DOS VELOCÍMETROS

CON SU EQUIPO PROPIEDAD DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

86082071 23/05/2018 2479 FACE63SCE001180000097921


CHAY,YAC,,SACARIAS, NIT: 10696857

IMPRESO 672.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA USO DE LAS BICICLETAS

DE LA UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL

85494384 08/05/2018 15548 C 1038


SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA NIT: 12676942


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES

DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO

DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA

REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA

(CUARTO MODULO DE AULAS) ZONA 1, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 04-2017 PERIODO DEL

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

86081949 23/05/2018 2475 D 1007


PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542

IMPRESO 1,500.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE PUBLICIDAD INCLUIDA EN

LA REVISTA EL SANLUQUEÑO


2018

85377729 03/05/2018 2363 A1 585


CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160

IMPRESO 7,500.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO

AUDITOR INTERNO EN MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN

CONTRATO NO. 01-2018 RENGLON 184.,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2018

86435805 31/05/2018 244 A 236


NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE NIT: 14261561

IMPRESO 3,136.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE SAN LUCAS HACIA MONTERRICO, SAN

LUCAS HACIA AGUAS CALIENTES POR

ACTIVIDADES MUNICIPALES

86363435 30/05/2018 2525 TV 106


DE SAN LUCAS HACIA MONTERRICO, SAN

LUCAS HACIA AGUAS CALIENTES POR

ACTIVIDADES MUNICIPALES

86363434 30/05/2018 2525 TV 106


PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y

CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE

BALLET NACIONAL DE GUATEMALA

86363454 30/05/2018 2526 TV 107

IMPRESO 672.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE





86363453 30/05/2018 2526 TV 107






86363452 30/05/2018 2526 TV 107






86363451 30/05/2018 2526 TV 107






86363450 30/05/2018 2526 TV 107


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

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09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






86363449 30/05/2018 2526 TV 107


AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO NIT: 1448145

IMPRESO 2,070.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION Y

MENSUALIDAD DEL ALUMNO EMERSON

ALXANDER QUEX JIMENEZ 6°PERITO EN

MECANICA DEL CENTRO EDUCATIVO

COLEGIO MIXTO TEZULUTLAN EN

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

85377643 03/05/2018 2357 SS 20906


HERRERA,HERRERA,,JOSE,SALOMON NIT: 1539418

IMPRESO 960.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE 3000 VALES

DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE IMPRESOS

EN BOND BLANCO EN TAMAÑO 1/2 OFICIO

CON LOGOTIPO A FULL COLOR TEXTOS EN

NEGRO NO.001 AL 3000, FORMATO PARA

ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

85528470 09/05/2018 2209 B 4462

IMPRESO 4,495.0001 00 000 006 000 247 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FORMULARIOS DE

SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES EN

ORIGINAL Y 2 COPIAS FORMULARIOS

RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS EN

ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO

TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA


SACATEPEQUEZ

85968092 21/05/2018 15680 B 4604

IMPRESO 4,495.0001 00 000 006 000 247 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FORMULARIOS DE

SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES EN

ORIGINAL Y 2 COPIAS FORMULARIOS

RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS EN

ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO

TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA


SACATEPEQUEZ

85968091 21/05/2018 15680 B 4604


CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799

IMPRESO 25.0001 00 000 012 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN

CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

85676502 15/05/2018 15227 A 9823




85676498 15/05/2018 15227 A 9823




85676499 15/05/2018 15227 A 9823




85676501 15/05/2018 15227 A 9823




85676500 15/05/2018 15227 A 9823


ARCHILA,VARGAS,,EVELYN,LILIANA NIT: 15486389


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

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09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 528.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS

PARA PREMIACION ASOBASQUET POR

FINALIZACION DE CAMPEONATOS EN

AMBAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA

85665829 15/05/2018 15630 E 289

IMPRESO 200.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS




85665828 15/05/2018 15630 E 289

IMPRESO 1,450.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS




85665827 15/05/2018 15630 E 289


NORIEGA,GIRON,,NERY,ANTONIO NIT: 1724762

IMPRESO 8,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION DE 5

HORAS DE MARIMBA EN SERENATA EN

CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR

CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE EN SAN

LUCAS SAC.

85609898 11/05/2018 2453 B 60


RECANCOJ,GARCIA,,FERNANDO, NIT: 1770365

IMPRESO 2,544.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE 60 BANDEJAS (4 CUPCAKES

C/BANDEJA) PARA CELEBRACION DIA DE LA

MADRE

86081047 23/05/2018 15696 B 264


COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447

CREADO 6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION

SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO P.O.S.

MES DE ABRIL 2018

86028283 22/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247

ANULADO 6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION


MES DE ABRIL 2018

85968661 21/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247

ANULADO -6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION


MES DE ABRIL 2018

86026829 22/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247


CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS

PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA JULIO

EULALIO GONZALEZ MARTINEZ Q.E.P.D.

86082028 23/05/2018 2477 A 3

IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO

PARA LA SRA. ALBA CONSUELO DIAZ

GUZMAN QUIEN FALLECIO EL DIA 20/04/2018.

85373466 03/05/2018 2380 A 2

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS

PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA JUAN

ALBERTO AJSIVINAC NIL QUIEN FALLECIO

EL 10/04/2018

85377815 03/05/2018 2369 A 1


CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

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09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 10,368.0013 02 001 000 016 284 32-0101-0017 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 1

REJILLA METALICA 0.90*3.00 CON PLANA DE

3"*3/8, PARA INSTALACION EN PROYECTO

DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE

ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS SICAJAU,

ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ.

85609876 11/05/2018 15657 A1 398


HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353

IMPRESO 270.0011 00 001 002 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION

DE BOMBA DE AGUA POR FUGA EN LE

MERCADO MUNICIPAL EL MONUMENTO,

SAN LUCAS SAC.

86082161 23/05/2018 2487 A 1611

IMPRESO 450.0011 00 001 002 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REVISION Y

REPARACION DE BOMBA ELECTRICA

CAMBIO DE SWICH DE PRECIOS Y COPAS

TORNO DE ARRANQUE LIMPIEZA DE

CONTACTOS Y AJUSTES DE INTERRUPTOR,

SUMINISTRO E INSTALACION EN MERCADO

MUNICIPAL EL MONUMENTO

85668070 15/05/2018 2446 A 1607

IMPRESO 750.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE

INSTALACION DE SERVICIO DE

ILUMINACION Y TOMACORRIENTES PARA

EVENTO EVENTOS DE FERIA EN ALDEA

ZORZOYA SECTOR I

86081982 23/05/2018 2476 A 1610


INSTALACION DE 2 LAMPARAS CABLEADO Y

ENTUBADO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

86082183 23/05/2018 2488 A 1614

IMPRESO 2,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION

DE ACOMETIDA ELECTRICA CON TRAMITES

Y PAGO A EEGSA, ENTUBADO CABLE,

INSTALACION DE TABLERO, INSTALACION

DE 2 LAMPARAS, INSTALACION DE 4

TOMACORRIENTES TRABAJOS EN OFICINA

DE LA MUJER

86074128 23/05/2018 2456 A 1609

IMPRESO 125.0020 00 002 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE REPARCION DE

CALENTADOR Y CAMBIO DE RESISTENCIA

EN GUARDERIA MUNICIPAL

86074209 23/05/2018 2459 A 1608

IMPRESO 3,562.5017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 285 METROS DE CABLE DE

ALUMINIO XHHW-2 1/0 PARA PARA

INSTALACION DE ACOMTIDA ELECTRICA EN

BODEGA MUNICIPAL

86088624 23/05/2018 15704 SS 285


LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO NIT: 20210892

IMPRESO 7,000.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

(175 DESAYUNOS) CELEBRACION DIA DE LA

MADRE

86081254 23/05/2018 15699 D 18

IMPRESO 2,240.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 64 TIEMPOS DE

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA

POLICIA MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL

CIVIL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

(COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2018

85663705 14/05/2018 15627 D 17


MONZON,MOYA,,JULIO,CESAR NIT: 21960313

IMPRESO 1,020.0001 00 000 004 000 267 32-0101-0003 Pago de COMPRA DE TONER HP PARA USO DE

LA OFICINA DE DAFIM DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

86088663 23/05/2018 15705 A 30644


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 6 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,530.0001 00 000 004 000 267 32-0101-0003 Pago de COMPRA DE TONER HP PARA USO DE

LA OFICINA DE DAFIM DE LA


86088662 23/05/2018 15705 A 30644


BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

ANULADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE

RECHAZADO 27/03/2018.

85668202 15/05/2018 2451 SS 1724914

CREADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE


85668519 15/05/2018 2452 SS 1724914

CREADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE


85668473 15/05/2018 2451 SS 1724914

ANULADO -25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE


85668327 15/05/2018 2451 SS 1724914


FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235

IMPRESO 150.0011 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

PARA USO EN REPARACION DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO UBICADA EN

CHOACORRAL, CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ.

85378659 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088







SACATEPEQUEZ.

85378656 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088







SACATEPEQUEZ.

85378657 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088







SACATEPEQUEZ.

85378658 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088


INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855

CREADO 292.6121 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL


2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ.

85968853 21/05/2018 2474 DR1821 1672145

CREADO 3,930.0820 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL



SACATEPEQUEZ.

85968839 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968846 21/05/2018 2474 DR1821 1672145


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 7 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ.

85968850 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968816 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968837 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968844 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968833 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968823 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968842 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968836 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968848 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968827 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968820 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968831 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968828 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968825 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968849 21/05/2018 2474 DR1821 1672145


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 8 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ.

85968819 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968815 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968845 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968835 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968851 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968817 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968841 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968847 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968852 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968822 21/05/2018 2474 DR1821 1672145




SACATEPEQUEZ.

85968830 21/05/2018 2474 DR1821 1672145


LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2530295

IMPRESO 642.8017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A

LA UNIDAD DE DEPORTES POR LAVADO Y

SECADO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE

DISTINTOS COLORES DURANTE EL MES DE

MARZO 2018

85676389 15/05/2018 2422 B 1961

IMPRESO 10.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA

PARA MENTELES Y SOBRE MANTELES PARA

USO EN ACTIVIDAD DE SECRETARIA

MUNCIPAL.

85669733 15/05/2018 2414 B 1962




MUNCIPAL.

85669732 15/05/2018 2414 B 1962


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 9 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MUNCIPAL.

85669731 15/05/2018 2414 B 1962




MUNCIPAL.

85669730 15/05/2018 2414 B 1962


SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25397400

IMPRESO 143.4017 01 001 005 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA

HIGIÉNICO COLOR BLANCO, 250 METROS

DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN

PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 ROLLOS

MARCA ENCANTO USO EN POLICÍA

MUNICIPAL DE TRANSITO.

85494479 08/05/2018 15566 B 66268

IMPRESO 860.4018 01 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PAPEL


HOJA DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN


MARCA ENCANTO PARA USO EN PARQUE

ECOLÓGICO.

85494461 08/05/2018 15564 B 66267

IMPRESO 195.0001 00 000 009 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TOALLA PARA SECADO DE

MANOS 305 METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6

ROLLOS MARCA ALAS DORADAS

86079351 23/05/2018 15670 B 66281

IMPRESO 430.2001 00 000 004 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 3 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO COLOR BLANCO DE 250 MTS

HOJA DOBLE TEXTURA EMBOZADA, EN

PRESENTACION DE CAJA DE 12 ROLLOS

MARCA ENCANTO PARA USO DE SERVICIOS

SANITARIOS GUARDIANIA Y OFICINA DE

BODEGA MUNICIPAL

85494390 08/05/2018 15551 B 66278


TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305

METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE ROLLOS

MARCA ALAS DORADAS PARA USO EN

DIRECCIÓN FINANCIERA.

85494576 08/05/2018 15592 B 66289

IMPRESO 286.8020 00 002 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA DE

PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 250

METROS HOJA DOBLE, TEXTURA

EMBOZADA, EN PRESENTACION DE CAJA DE

12 ROLLOS MARCA ENCANTO.

85494531 08/05/2018 15573 B 66272

IMPRESO 195.0020 00 002 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE


METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6 ROLLOS

MARCA ALAS DORADAS.

85494539 08/05/2018 15574 B 66282

IMPRESO 1,864.2001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 13 CAJAS PAPEL HIGIENICO

COLOR BLANCO 250 METROS HOJA DOBLE

TEXTURA EMBOZADA EN PRESENTACION DE

CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO

85494595 08/05/2018 15599 B 66276

IMPRESO 195.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CAJA TOALLA PARA

SECADO DE MANOS 305 MTS Y/O 1000 PIES

CAJA DE 6 ROLLOS MARCA ALAD DORADAS

85494530 08/05/2018 15572 B 66291

IMPRESO 143.4001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CAJA PAPEL HIGIENICO

COLOR BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE

TEXTURA EMBOZADA, EN PRESENTACION

DE CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO

85494529 08/05/2018 15571 B 66279


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 10 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,950.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 CAJA



MARCA ALAS DORADAS PARA USO DE

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

85494588 08/05/2018 15597 B 66287

IMPRESO 195.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 1 CAJA TOALLA SECADO DE



85494569 08/05/2018 15587 B 66286

IMPRESO 143.4001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE 1 CAJA PAPEL HIGIENICO

COLOR BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE

TEXTURA EMBOZADA EN PRESENTACION DE

CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO

85494567 08/05/2018 15586 B 66270

IMPRESO 7,170.0011 00 001 002 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 50 CAJA

PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 250 MTS

HOJA DOBLE, TEXTURA AMBOZADA, EN

PRESENTACION DE CAJA DE 12 ROLLOS

MARCA ENCANTO PARA USO EN MERCADOS

MUNICIPALES.

85494400 08/05/2018 15558 B 66271




MARCA ALAS DORADAS.

85494471 08/05/2018 15565 B 66284

IMPRESO 195.0001 00 000 004 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGODE 1 CAJA DE TOALLA PARA

SECADO DE MANOS 305 METROS Y/O 1000

PIES CAJA DE 6 ROLLOS MARCA ALAS

DORADAS PARA STOCK EN BODEGA

MUNICIPAL

85494388 08/05/2018 15550 B 66290

IMPRESO 573.6022 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PAPEL HIGIENICO COLOR

BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE TEXTURA

EMBOZADA, PRESENTACION DE CAJA DE 12

ROLLOS MARCA ENCANTO

86079288 23/05/2018 15669 B 66273

IMPRESO 780.0022 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TOALLA PARA SECADO DE



86079455 23/05/2018 15671 B 66285




MARCA ALAS DORADAS.

85494511 08/05/2018 15569 B 66283

IMPRESO 143.4013 01 003 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA PAPEL


HOJA DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN


MARCA ENCANTO.

85494502 08/05/2018 15567 B 66269

IMPRESO 390.0017 01 001 002 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 2 CAJAS TOALLA SECADO

DE MANOS 305 METROS Y/O 1000 PIES CAJA

DE 6 ROLLOS MARCA ALAS DORADAS

ACADEMIA DEPORTIVA MUNIICPAL

85494549 08/05/2018 15576 B 66288


MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN NIT: 25562614

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE

INSTRUMENTO AMBIENTAL

"CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA AVENIDA

A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN

LUCAS SAC.

86236728 28/05/2018 2496 EAI 2896




ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA AVENIDA

DESDE CA-1 HACIA 1ERA CALLE ZONA 2 SAN

LUCAS SAC.

86236445 28/05/2018 2494 SS 2902


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 11 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO

AMBIENTAL "MEJORAMIENTO BANQUETA

PEATONAL EN 4TA. AVENIDA DESDE 2DA

HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ".

86235389 28/05/2018 2502 EAI 28982018


AMBIENTAL " MEJORAMIENTO CALLE

ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGUO A

LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ SAN BARTOLOME MILPAS

ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ".

86235436 28/05/2018 2500 EAI 2892



"MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL

RUTA DEPARTAMENTAL 14 A DESDE 2DA

CALLE HACIA RES. BOSQUES DE OBERLAND

SAN LUCAS SAC.

86235502 28/05/2018 2501 EAI 2881


INSTRUMENTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO

CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL EN

AVENIDA LAS ROSAS RESIDENCIALES

JARDINES DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, SAN

LUCAS SAC.

86235308 28/05/2018 2504 EAI 2883



"MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO

SECTOR LOS JORGES II, CANTON REFORMA

ZONA 2 SAN LUCAS SAC.

86235967 28/05/2018 2497 EAI 2893




ALCANTARILLADO PLUVIAL 1ERA AVENIDA

CALLEJON SHELL ZONA 2 SAN LUCAS SAC.

86235763 28/05/2018 2498 EAI 2288


AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE

ADOQUINAMIENTO EN 3ER CALLEJON

LOMAS DE SAN JOSE CASERIO SAN JOSE

ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ"

86235583 28/05/2018 2495 EAI 28842018



ADOQUINAMIENTO SECTOR LOS JUAREZ

ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ".

86235512 28/05/2018 2499 EAI 2885



ADOQUINAMIENTO CALLEJON ANTIGUO A

ESCUELA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ".

86235345 28/05/2018 2503 EAI 28822018

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO


PAVIMENTACION CALLE REAL DESDE CLUB

TORINO HACIA CALLE DEL CASTILLO ALDEA

CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SAC.

85327017 02/05/2018 2409 EAI 2469



PAVIMENTACION 2DA AVENIDA ENTRE 5TA

Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SAC.

85327026 02/05/2018 2410 EAI 2473



PAVIMENTACION CALLE REAL DESDE CLUB

TORINO HACIA CALLE DEL CASTILLO ALDEA

CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SAC.

85326987 02/05/2018 2408 EAI 2467


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 12 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE

BANQUETA PEATONAL EN 1ERA AVENIDA

DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN

LUCAS SAC.

85327040 02/05/2018 2411 EAI 2465


AMBIENTAL "CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 6TA CALLE

DESDE 0 A 1ERA AVENIDA ZONA 1 SAN

LUCAS SAC.

85327050 02/05/2018 2412 EAI 2471


CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26673347

IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS

205/R14 FIRESTONE CV5000 PARA VEHICULO

MUNICIPAL PICK-UP ZX AUTO PLACAS

0753BBD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

85666386 15/05/2018 15646 A1 16034

IMPRESO 2,300.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE

ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL

CAMIONCITO KIA PLACAS 0970BBJ

85666370 15/05/2018 15645 A1 16035

IMPRESO 1,550.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE



85666368 15/05/2018 15645 A1 16035

IMPRESO 160.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE



85666369 15/05/2018 15645 A1 16035

IMPRESO 60.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE 4 CAMBIOS

DE R14 PICK-UP DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE

85377362 03/05/2018 2386 SL 451

IMPRESO 40.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 CAMBIOS 21L-24 Y 2

CAMBIO R15 DE RETROEXCAVADORA Y

PICK UP FORD RANGER DE USO DE

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.

85669746 15/05/2018 2416 SL 467

IMPRESO 400.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 CAMBIOS 21L-24 Y 2

CAMBIO R15 DE RETROEXCAVADORA Y

PICK UP FORD RANGER DE USO DE

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.

85669745 15/05/2018 2416 SL 467


COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO RADIO SEÑAL

REPETIDORA EXCLUSIVA RADIOS

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DE 2018

86074146 23/05/2018 2458 R 7546

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SEÑAL DE RADIO

COMUNICACION REPETIDORA EXCLUSIVA

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ


2018

85377782 03/05/2018 2367 R 7403

IMPRESO 3,500.0022 00 001 001 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO DE RADIOS PORTATILES DE

400-470 MHZ 5 WATTS 16 CANALES MARCA

KENWOOD PARA USO DE OFICINAS

MUNICIPALES ( OFICINA DE PLANIFICACION,

OFICINA DE LA MUJER, CATASTRO IUSI)

RADIOS INCLUYEN (MICROFONO AUDIFONO

DE ESPIRAL)

85494584 08/05/2018 15594 R 7216


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 13 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







DE ESPIRAL)

85494583 08/05/2018 15594 R 7216







DE ESPIRAL)

85494585 08/05/2018 15594 R 7216


AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106

CREADO 12,000.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE UBICADO EN 3RA AVENIDA IV

CALLE DE SAN LUCAS SAC,


2018.

86412326 31/05/2018 2524 A 117

CREADO 12,000.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE UBICADO EN TERCERA AVENIDA

Y CUARTA CALLE DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DE 2018, PARA

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR.

85318952 02/05/2018 2364 A 116


ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CEREBRAL DEL NIÑO NIT: 28128893

IMPRESO 2,820.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE ENERO A

MAYO 2018 PARA EL ALUMNO HENRY

EMANUEL CUC CHAMALE DE LA ENTIDAD

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO

CEREBRAL DEL NIÑO ADECENIL SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

85377486 03/05/2018 2396 A 4306


TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113

IMPRESO 1,200.0022 00 001 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE GAS PROPANO PARA USO

DE OFICINA DE LA MUJER PROGRAMA

CAPACITANDO PARA LA VIDA

85666621 15/05/2018 15647 M113T 2421

IMPRESO 1,488.0020 00 001 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE GAS PROPANO PARA USO

DE COCINA DEL CENTRO DEL ADULTO

MAYOR

85378059 03/05/2018 15489 VIPMX17 633


DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488

IMPRESO 7,333.3313 01 002 001 000 029 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

COMO MEDICO CIRUJANO PRESTADOS A LA


SACATEPEQUEZ EN CENAPA SEGUN

CONTRATO NO. 02-2018 RENGLON

029,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2018

85528252 09/05/2018 256 A 181



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 14 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

GUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE, NIT: 2893704K

IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA

DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD

REALIZADA EN ALDEA ZORZOYA SECTOR I,

SAN LCUAS SAC.

86074243 23/05/2018 2483 A1 125


GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL NIT: 29239974

IMPRESO 18,400.0014 04 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE PARA TRASLADO DE

ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN

LUCAS SACATEPÉQUEZ HACIA LA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA, NOG: 7665601

86081782 23/05/2018 2472 A 46


ARGUETA,HERNANDEZ,,SERGIO,VICENTE NIT: 29242177

IMPRESO 7,875.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 45 TRAJES DE TAI-CHI

UNIFORME TRADICIONAL CAMISA BLANCA

Y PANTALON NEGRO PERO PARTICIPANTES

DEL PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA

DEPORTIVA MUNICIPAL

86081153 23/05/2018 15698 B 394


DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29804981

IMPRESO 310.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO

DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y

RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.

85379062 03/05/2018 15539 A 191800





85379061 03/05/2018 15539 A 191800

IMPRESO 1,155.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE




85379060 03/05/2018 15539 A 191800


TEPET,,,JORGE,DAVID NIT: 30120020

IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 232 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS

GRANDES NACIONALES, MUNICIPALES Y

REPARACIONES

85602508 11/05/2018 15650 A 201

IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 232 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS


REPARACIONES

85602507 11/05/2018 15650 A 201

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS


REPARACIONES

85602509 11/05/2018 15650 A 201


CASTRO,ORDOÑEZ,,ROBERTO, NIT: 30163439


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 15 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



DENOMINADO CONSTRUCCION SISEMA DE

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

CANTON REFORMA FINAL RESIDENCIAL

MOCTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ, AMPLIACION DE

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.04-2016

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018

85668651 15/05/2018 2454 B 227


ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978

CREADO 3,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA


2018 (ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM).

86363276 30/05/2018 2484 63A2 11747


TRANSPORTES TURISTICOS Y CIA LTDA NIT: 3199754

IMPRESO 5,000.0017 01 001 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

CON PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA

CARRERA COBAN EL DIA SABADO 26 DE

MAYO EN EDICION 21K CON LA DELEGACION

FRECUENT TRAINING, SAN LUCAS A COBAN

Y VICEVERSA.

86091077 23/05/2018 2491 A 170


SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 324396

IMPRESO 1,324.2401 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA

LOS DIFERENTES VEHICULOS Y

MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .

86081848 23/05/2018 2473 IT 794672

IMPRESO 837.8501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA




86081847 23/05/2018 2473 IT 794672





86081846 23/05/2018 2473 IT 794672





86081845 23/05/2018 2473 IT 794672





86081844 23/05/2018 2473 IT 794672





86081843 23/05/2018 2473 IT 794672





86081842 23/05/2018 2473 IT 794672





86081841 23/05/2018 2473 IT 794672


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 16 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





86081840 23/05/2018 2473 IT 794672





86081839 23/05/2018 2473 IT 794672





86081838 23/05/2018 2473 IT 794672





86081837 23/05/2018 2473 IT 794672





86081836 23/05/2018 2473 IT 794672





86081835 23/05/2018 2473 IT 794672





86081834 23/05/2018 2473 IT 794672





86081833 23/05/2018 2473 IT 794672





86081832 23/05/2018 2473 IT 794672





86081831 23/05/2018 2473 IT 794672





86081830 23/05/2018 2473 IT 794672





86081829 23/05/2018 2473 IT 794672





86081828 23/05/2018 2473 IT 794672





86081827 23/05/2018 2473 IT 794672





86081826 23/05/2018 2473 IT 794672


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 17 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





86081825 23/05/2018 2473 IT 794672





86081824 23/05/2018 2473 IT 794672





86081823 23/05/2018 2473 IT 794672





86081822 23/05/2018 2473 IT 794672





86081821 23/05/2018 2473 IT 794672





86081820 23/05/2018 2473 IT 794672





86081819 23/05/2018 2473 IT 794672





86081818 23/05/2018 2473 IT 794672


EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 111 29-0101-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES

DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

85989144 22/05/2018 2480 BZ 125369

IMPRESO 155.1201 00 000 006 000 111 29-0101-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.

85514997 09/05/2018 2432 BZ 113888870




85989145 22/05/2018 2480 BZ 125369

IMPRESO 1,903.6801 00 000 006 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA

ELECTRICA PARA CENTRO DEL ADULTO

MAYOR Y GUARDERIA MUNICIPAL

85668046 15/05/2018 2445 BZ 113888739




85989147 22/05/2018 2480 BZ 125369




85989143 22/05/2018 2480 BZ 125369




85989142 22/05/2018 2480 BZ 125369




85989146 22/05/2018 2480 BZ 125369




85989141 22/05/2018 2480 BZ 125369


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 18 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


SALAZAR,CALLEJAS,,ALEJANDRO, NIT: 33401403

IMPRESO 5,500.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION

Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL

PICK-UP NISSAN PLACAS 969BBJ UNIDAD

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

86082245 23/05/2018 2489 B 359

IMPRESO 2,600.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION A

VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP FORD

RANGER PLACAS 098BBJ UNIDAD DE

PLANIFICACION

85377470 03/05/2018 2390 B 352


ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO NIT: 33467188

IMPRESO 5,400.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

UBICACO EN DIFERENTES AREAS DE LA


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

85377747 03/05/2018 2365 C 879


MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA NIT: 33510997

IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE PAN

(FRANCES) PARA ACTIVIDADES

MUNICIPALES

85363113 03/05/2018 15477 B 1799

IMPRESO 211.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE PAN

(FRANCES Y PIRUJO) PARA ACTIVIDAD

REUNION COMUDE MESES ENERO Y MARZO

2018

85363124 03/05/2018 15478 B 1800


PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 33520178

IMPRESO 188,034.0013 02 001 000 022 275 32-0151-0003 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA DESAROLLAR EL

PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO

CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CASERÍO

CHIPABLO HACIA PTAR, ZONA 5, SAN LUCAS

SACATEPÉQUEZ

86080879 23/05/2018 15693 1B 11240


AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 336211

IMPRESO 1,125.0022 00 001 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

85463374 07/05/2018 15617 SS 1372018


CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES NIT: 3389421

IMPRESO 620.6417 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS

ELECTRICOS PARA ELABORACION DE

ACOMETIDA ELECTRICA EN LA BODEGA

MUNICIPAL

86088703 23/05/2018 15708 CT 16887


INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO NIT: 3441008


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 19 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 13,043.3001 00 000 004 000 823 31-0151-0001 Pago de DEVOLUCIÓN DE INTERESES

GENERADOS EN CUENTA 3386002478 DE

BANCO DE DESARROLLO RURAL POR

APORTE PROPORCIONADO POR INSTITUTO

GUATEMALTECO DE TURISMO "INGUAT"

PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO

CONTIGUO A CERRO ALUX.

86035549 22/05/2018 2481 SS 18052018


COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 350230

IMPRESO 280.1501 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO

MANO DE OBRA Y VIAJE PARA REPARACION

MINI CARGADOR JOHN DEERE MODELO 240

ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONSERVACION

DEL ORNATO

85676584 15/05/2018 15665 SRV 700011936

IMPRESO 2,552.2301 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO




DEL ORNATO

85676583 15/05/2018 15665 SRV 700011936

IMPRESO 450.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO




DEL ORNATO

85676581 15/05/2018 15665 SRV 700011936

IMPRESO 2,700.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO




DEL ORNATO

85676582 15/05/2018 15665 SRV 700011936


GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS NIT: 35631759

IMPRESO 2,000.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE GRABACION

Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL


2018

85377787 03/05/2018 2368 B 242


LOPEZ,PINEDA,MORALES,MONICA,CELESTE NIT: 35991739


MEDICO CIRUJANO PRESTADOS A LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC. EN

CENTRO DE SALUD ALDEA

CHOACORRAL,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 03-2018 RENGLON 029,

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018

85515040 09/05/2018 2427 C 22


TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36122114

IMPRESO 5,109.9001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO DE WHITE BANNER 13 ONZAS

545 PULGADAS GLOSS PARA IMPRESION DE

ANUNCIOS CON INFORMACION MUNICIPAL

85494392 08/05/2018 15552 FACE63TG1001180000032398

IMPRESO 4,442.7001 00 000 006 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO DE VINIL BLANCO GLOSSY

1.37*50 ADHESIVO GRIS PARA USO

ADHESIVOS CON INFORMACION MUNICIPAL

85494393 08/05/2018 15555 FACE63TG1001180000032399



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 20 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF NIT: 36637238






SACATEPÉQUEZ

86080564 23/05/2018 15685 E 768


CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL


CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS

ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN

LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN

LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666230 15/05/2018 15641 E 733






SACATEPÉQUEZ

86080563 23/05/2018 15685 E 768


CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO


ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,


LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441452 .

85528150 09/05/2018 15611 E 731







85528149 09/05/2018 15611 E 731






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528169 09/05/2018 15612 E 730






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528168 09/05/2018 15612 E 730







85528148 09/05/2018 15611 E 731

IMPRESO 199.8013 02 001 000 015 223 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666229 15/05/2018 15641 E 733


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 21 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666228 15/05/2018 15641 E 733







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666265 15/05/2018 15642 E 732







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666264 15/05/2018 15642 E 732




PAVIMENTACIÓN DESDE EL RAICERO HACIA

CALLE LA CHANCACA, ALDEA

CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS

SACATEPÉQUEZ

85666170 15/05/2018 15640 E 722







SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441371.

85663121 14/05/2018 15415 E 723







SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441371.

85663120 14/05/2018 15415 E 723


TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36896349

IMPRESO 1,732.5011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE

RETROEXCAVADORA 6,3 HORAS PARA

EXTRACCION DE BASURA EN MERCADOS Y

BODEGA MUNICIPAL CONSERVACION Y


PUBLICOS

85377601 03/05/2018 2352 A 311

IMPRESO 1,622.5011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO

RETROEXCAVADORA POR MOVIMIENTOS

DE TIERRAS EN CALLEJONES DE LEON

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS

85377537 03/05/2018 2349 A 314

IMPRESO 8,470.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE

RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN

ESTADIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ


SERVICIOS PUBLICOS

85377574 03/05/2018 2351 A 310


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 22 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,145.0013 02 001 000 017 154 32-0101-0015 Pago de PAGO DE 7.8 HRS DE RENTA DE

RETROEXCAVADORA USO EN PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION

DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA

CHANCACA, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4,


85377682 03/05/2018 2361 A 312


GIRON,CANIL,,JOSE,ERNESTO NIT: 38164191

IMPRESO 3,150.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE

PLOTTER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

86237202 28/05/2018 15712 SS 1350

IMPRESO 350.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE



86237201 28/05/2018 15712 SS 1350

IMPRESO 1,750.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE



86237200 28/05/2018 15712 SS 1350


PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38231425

IMPRESO 214.5001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA

PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA


SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON

OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO

B) .

85378679 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378678 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378675 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378674 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378673 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378672 03/05/2018 15511 H 85533


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 23 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B) .

85378671 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378670 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378669 03/05/2018 15511 H 85533

IMPRESO 1,912.5501 00 000 003 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA



SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON


B)

85378850 03/05/2018 15526 H 85562




SACATEPEQUEZ

86380367 30/05/2018 15686 H 85559




SACATEPEQUEZ

86380428 30/05/2018 15688 H 84835




SACATEPEQUEZ

85666665 15/05/2018 15649 H 85570






B)

85378992 03/05/2018 15533 H 85561




SACATEPEQUEZ

85666792 15/05/2018 15654 H 85557






B)

85378978 03/05/2018 15530 H 85566






B)

85378977 03/05/2018 15530 H 85566


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 24 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85378976 03/05/2018 15530 H 85566






B)

85378931 03/05/2018 15528 H 85558






B)

85378930 03/05/2018 15528 H 85558






B)

85378929 03/05/2018 15528 H 85558






B)

85378871 03/05/2018 15527 H 85535






B)

85378732 03/05/2018 15514 H 85565






B)

85378990 03/05/2018 15532 H 85567




SACATEPEQUEZ

86380368 30/05/2018 15686 H 85559




SACATEPEQUEZ

85666666 15/05/2018 15649 H 85570






B)

85378849 03/05/2018 15526 H 85562






B)

85378848 03/05/2018 15526 H 85562


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 25 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ

86380673 30/05/2018 15700 H 85536






B)

85378826 03/05/2018 15521 H 85529




SACATEPEQUEZ

85666793 15/05/2018 15654 H 85557






B) .

85378677 03/05/2018 15511 H 85533






B) .

85378676 03/05/2018 15511 H 85533






B)

85378933 03/05/2018 15528 H 85558




SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON


B) .

85378467 03/05/2018 15502 H 85526






B)

85378940 03/05/2018 15529 H 85531






B)

85378939 03/05/2018 15529 H 85531






B)

85378938 03/05/2018 15529 H 85531




SACATEPEQUEZ

86380427 30/05/2018 15688 H 84835


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 26 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85514842 09/05/2018 15556 H 85527

ANULADO 218.0501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA





B)

85494395 08/05/2018 15556 H 85527






B)

85378846 03/05/2018 15525 H 85523






B)

85378983 03/05/2018 15531 H 85537






B)

85378588 03/05/2018 15506 H 85532

ANULADO -218.0501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA





B)

85514643 09/05/2018 15556 H 85527






B)

85378870 03/05/2018 15527 H 85535




SACATEPEQUEZ ,COMPRA DIRECTA CON


B) .

85378132 03/05/2018 15495 H 85528






B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL

85378749 03/05/2018 15515 H 85525






B)

85378734 03/05/2018 15514 H 85565


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 27 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85378733 03/05/2018 15514 H 85565






B)

85378995 03/05/2018 15533 H 85561






B)

85378994 03/05/2018 15533 H 85561






B)

85378993 03/05/2018 15533 H 85561






B)

85378991 03/05/2018 15533 H 85561






B).

85377932 03/05/2018 15485 H 85522






B).

85377931 03/05/2018 15485 H 85522






B).

85377930 03/05/2018 15485 H 85522






B).

85377929 03/05/2018 15485 H 85522






B).

85377928 03/05/2018 15485 H 85522


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 28 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ

85666759 15/05/2018 15653 H 85524






B)

85514843 09/05/2018 15556 H 85527






B)

85514841 09/05/2018 15556 H 85527






B)

85494396 08/05/2018 15556 H 85527






B)

85494394 08/05/2018 15556 H 85527






B)

85378847 03/05/2018 15525 H 85523






B)

85378567 03/05/2018 15505 H 85530






B)

85378982 03/05/2018 15531 H 85537






B)

85378587 03/05/2018 15506 H 85532






B)

85378586 03/05/2018 15506 H 85532


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 29 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85514644 09/05/2018 15556 H 85527






B)

85514642 09/05/2018 15556 H 85527







85378751 03/05/2018 15515 H 85525







85378750 03/05/2018 15515 H 85525







85378748 03/05/2018 15515 H 85525







85378747 03/05/2018 15515 H 85525







85378746 03/05/2018 15515 H 85525






B)

85378989 03/05/2018 15532 H 85567






B)

85378988 03/05/2018 15532 H 85567






B)

85378937 03/05/2018 15529 H 85531


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 30 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85378936 03/05/2018 15529 H 85531






B)

85378935 03/05/2018 15529 H 85531






B)

85378825 03/05/2018 15521 H 85529






B)

85378824 03/05/2018 15521 H 85529






B)

85378932 03/05/2018 15528 H 85558




SACATEPEQUEZ

86380672 30/05/2018 15700 H 85536


OSORIO,,,REGINALDA, NIT: 39098613

IMPRESO 1,200.0017 01 001 006 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS

PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA


SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN

ADJUNTA

86088612 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088616 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088610 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088605 23/05/2018 15701 SS 56


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 31 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 600.0001 00 000 008 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS





ADJUNTA

86088614 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088607 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088600 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088613 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088606 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088604 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088601 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088608 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088615 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088611 23/05/2018 15701 SS 56


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 32 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






ADJUNTA

86088602 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088609 23/05/2018 15701 SS 56






ADJUNTA

86088603 23/05/2018 15701 SS 56


PATZAN,,,EDY,ANTONIO NIT: 39342093

IMPRESO 5,500.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION

DE BOMBA DE INYECCION Y INYECTORES

DESMONTAJE Y MONTAJE PARA VEHICULO

MUNICIPAL PICK-UP MITSUBISHI L200

UNIDAD POLICIA MUNICIPAL

86236286 28/05/2018 2505 B 872

IMPRESO 5,800.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPARACION DE BOMBA

DE INYECCION CON REPUESTOS Y MANO DE

OBRA, REPARCION DE INYECTORES PARA

VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP FORD

RANGER PLACAS 0980BBJ DIRECCION

MUNICIPAL DE PLANIFICACION

85423348 07/05/2018 2425 SS 8


HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL NIT: 39506797

IMPRESO 3,150.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION Y

MENSUALIDAD DEL ALUMNO EDITH

ESTEFANY PEREZ TRUJILLO 4°PRIMARIA

CENTRO EDUCATIVO COLEGIO

APRENDIENDO A CRECER EN PROGRAMA DE

BECAS ESCOLARES

85377461 03/05/2018 2389 SS 3655


GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY NIT: 40911101

IMPRESO 4,675.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO DE 85 CENAS PRA LA ELECCION

Y CORONACION DE SEÑORITA ZORZOYA

SECTOR I, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018

85666645 15/05/2018 15648 A 350

IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR

ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA ALDEA

ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

85602517 11/05/2018 15651 A 359

IMPRESO 280.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE REFACCION A PESONAL DEL

DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL POR

CAPACITACION EL DIA 02/05/2018

86079091 23/05/2018 15664 A 353

IMPRESO 156.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4

ALMUERZOS PARA PERSONAL DE AGUAS

POR COMISIONES DE AUDITORIA INTERNA.

85494383 08/05/2018 15544 A 340


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 33 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,560.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 40 CENAS PARA CORO

NACIONAL DE GUATEMALA CON EL

ESPECIAL HOMENAJE DE CANCIONES DE

AMOR PARA MAMA EL DIA 11 DE MAYO DE

2018

86081090 23/05/2018 15697 A 371

IMPRESO 2,700.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET

NACIONAL DE GUATEMALA POR 3

PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL

MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25

DE ABRIL DE 2018

85494546 08/05/2018 15575 A 346

IMPRESO 171.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE





DE ABRIL DE 2018

85494545 08/05/2018 15575 A 346






DE ABRIL DE 2018

85494544 08/05/2018 15575 A 346






DE ABRIL DE 2018

85494542 08/05/2018 15575 A 346






DE ABRIL DE 2018

85494541 08/05/2018 15575 A 346






DE ABRIL DE 2018

85494543 08/05/2018 15575 A 346


AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188

IMPRESO 15.0011 00 001 001 000 298 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS

PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION

DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA


SACATEPEQUEZ

85494661 08/05/2018 15602 A 9221





SACATEPEQUEZ

85494660 08/05/2018 15602 A 9221





SACATEPEQUEZ

85494656 08/05/2018 15602 A 9221


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 34 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





SACATEPEQUEZ

85494655 08/05/2018 15602 A 9221





SACATEPEQUEZ

85494659 08/05/2018 15602 A 9221

IMPRESO 50.0011 00 001 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 2 BOLSAS DE PEGAMENTO

PARA CERAMICO (PEGAFUERTE) PARA

COLOCACION DE PLAQUETAS DE DISTINTOS

PROYECTOS MUNICIPALES

86079692 23/05/2018 15673 A 9290





SACATEPEQUEZ

85494662 08/05/2018 15602 A 9221





SACATEPEQUEZ

85494658 08/05/2018 15602 A 9221





SACATEPEQUEZ

85494657 08/05/2018 15602 A 9221


LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023

IMPRESO 562.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE

CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS

PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y

NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

86080696 23/05/2018 15687 A 3169







86080695 23/05/2018 15687 A 3169







86080694 23/05/2018 15687 A 3169







86080693 23/05/2018 15687 A 3169







86080692 23/05/2018 15687 A 3169


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 35 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







86080691 23/05/2018 15687 A 3169







86080690 23/05/2018 15687 A 3169







85666927 15/05/2018 15658 A 3036







85666926 15/05/2018 15658 A 3036







85666925 15/05/2018 15658 A 3036







85666924 15/05/2018 15658 A 3036







85666923 15/05/2018 15658 A 3036







85666922 15/05/2018 15658 A 3036

IMPRESO 1,350.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE






85666899 15/05/2018 15656 A 3078







85666898 15/05/2018 15656 A 3078


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 36 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,237.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE






85666897 15/05/2018 15656 A 3078







85666896 15/05/2018 15656 A 3078







85666895 15/05/2018 15656 A 3078







85666894 15/05/2018 15656 A 3078


REYES,RAMIREZ,,JORGE,ANTONIO NIT: 42138183

IMPRESO 900.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

DE SAN LUCAS HACIA PARQUE DE LA

INDUSTRIA CON PERSONAL DE MARIMBA DE

ACADEMIA DE ARTE.

85377642 03/05/2018 2356 B 227


URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA NIT: 42477891

IMPRESO 240.0001 00 000 004 000 211 32-0101-0003 Pago de PAGO DE 1 CAJA DE GATORADES POR

ACTIVIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL

86079011 23/05/2018 15632 B 228

IMPRESO 270.0001 00 000 004 000 211 32-0101-0003 Pago de PAGO DE 27 UNIDADES DE

GATORADES

85494382 08/05/2018 15541 B 227

IMPRESO 230.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD

MUNICIPAL EN ALDEA EL MANZANILLO, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

86079060 23/05/2018 15663 B 232

IMPRESO 1,864.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD

MUNICIPAL ALDEA EL MANZANILLO, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

86079570 23/05/2018 15672 B 231

IMPRESO 182.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD


LUCAS SACATEPEQUEZ

86079569 23/05/2018 15672 B 231

IMPRESO 272.5001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD


LUCAS SACATEPEQUEZ

86079568 23/05/2018 15672 B 231

IMPRESO 454.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD

MUNICIPAL EN ALDEA EL MANZANILLO, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

86079059 23/05/2018 15663 B 232

IMPRESO 20.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES

PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN

ACTIVIDAD DEL CENAPA.

85378692 03/05/2018 15512 B 222




85378691 03/05/2018 15512 B 222


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 37 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




85378690 03/05/2018 15512 B 222




85378689 03/05/2018 15512 B 222




85378688 03/05/2018 15512 B 222


PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.

85378723 03/05/2018 15513 B 221




85378722 03/05/2018 15513 B 221




85378719 03/05/2018 15513 B 221




85378718 03/05/2018 15513 B 221




85378721 03/05/2018 15513 B 221




85378687 03/05/2018 15512 B 222

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA


SACATEPEQUEZ

85517354 09/05/2018 15591 B 229

IMPRESO 975.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA



SACATEPEQUEZ

85517353 09/05/2018 15591 B 229




SACATEPEQUEZ

85517352 09/05/2018 15591 B 229




SACATEPEQUEZ

85517351 09/05/2018 15591 B 229




85378720 03/05/2018 15513 B 221

IMPRESO 960.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 4 CAJAS DE HIDRATANTES

(GATORADES) PARA EQUIPOS FINALISTAS

TORNEO FUTSAL RAMA MASCULINA

CLAUSURA 2018 ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL

86380131 30/05/2018 15676 B 233

IMPRESO 100.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA

CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL

PROGRAMA MUNICIPAL DE AEROBICOS

ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL

86380207 30/05/2018 15677 B 235

IMPRESO 33.0017 01 001 002 000 299 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA

CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL

PROGRAMA MUNICIPAL DE AEROBICOS


86380208 30/05/2018 15677 B 235


TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 44581181


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 38 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 3,534.5201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PIDA

CHEQUE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD

DE SAN LUCAS SAC. CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 2018

85667114 15/05/2018 2443 FACE63PIDA2001180000019034


CUBRECAMAS & COLCHAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45423571

IMPRESO 1,344.0022 00 001 001 000 232 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS

PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA

MADRE.

85463389 07/05/2018 15620 SS 184


EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4553012

IMPRESO 1,250.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS EN

LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA

MADRE (COCA COLA LATA, NARANJA LATA,

SPRIT LATA).

85463377 07/05/2018 15618 SS 18541




SPRIT LATA).

85463376 07/05/2018 15618 SS 18541




SPRIT LATA).

85463375 07/05/2018 15618 SS 18541


MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586

IMPRESO 1,950.3001 00 000 006 000 294 31-0151-0001 Pago de PAGO DE PLAQUETAS MARMOL DE

DISTINTAS MEDIDAS PARA USO EN


85348284 03/05/2018 15588 A1 38355




85348283 03/05/2018 15588 A1 38355




85348282 03/05/2018 15588 A1 38355

IMPRESO 417.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTON FULL COLOR PARA

MEDALLA DE 1, MEDALLA FUNDIDA BAJO

DISEÑO PARA PREMIACIONES DE

CAMPEONES DE CATEGORIAS A Y B FUTSAL

RAMA MASCULINA Y FEMENINA SAN LUCAS

SAC.

85663663 14/05/2018 15625 A1 38279

IMPRESO 1,083.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTON FULL COLOR PARA

MEDALLA DE 1, MEDALLA FUNDIDA BAJO

DISEÑO PARA PREMIACIONES DE

CAMPEONES DE CATEGORIAS A Y B FUTSAL

RAMA MASCULINA Y FEMENINA SAN LUCAS

SAC.

85663662 14/05/2018 15625 A1 38279


DIAZ,CHACON,,JONATHAN,GIOVANNI NIT: 46207023

IMPRESO 4,050.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 45 HORAS DE ALQUILER DE

CANCHA DEPORTIVA POR JUEGOS

REALIZADOS EQUIPOS INFANTILES Y

JUVENILES DE ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL

86074226 23/05/2018 2464 A 23



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 39 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 015 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO

COPRACTADOR POR 3 SEMANAS PARA USO

EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE

ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS



LUCAS SACATEPEQUEZ.

85373413 03/05/2018 2378 C 726

IMPRESO 450.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO

PARA USO EN COLOCACION DE

BARANDALES EN ESCUELA DE ZORZOYA

SECTOR I, SAN LUCAS SAC./CONSERVACION

Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS


SAC.

86074141 23/05/2018 2457 C 745

IMPRESO 1,900.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE BOMBA PARA

LODOS DE 3" POR 2 SEMANAS EN PLANTA DE

TRATAMIENTO UBICADA EN ALDEA

CHOACORRAL.

85373552 03/05/2018 2381 C 711

IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR

PARA REPARACON BISABRAS PREDIO

MUNICIPAL Y COLGACION DE BOYAS

JARDINES DE SAN LUCAS CONSERVACION Y


PUBLICOS

85377543 03/05/2018 2350 C 721

IMPRESO 2,400.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE BOMBA

SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS POR 3

SEMANAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO

UBICADA EN CHOACORRAL INICIANDO EL

DIA 13/03/2018 AL 05/04/2018.

85373839 03/05/2018 2382 C 720

IMPRESO 2,400.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR

PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO

UBICADA EN ALDEA CHOACORRAL,


SERVICIOS PUBLICOS

85377474 03/05/2018 2391 C 727

IMPRESO 800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR

SOLDADOR PARA USO EN PROYECTO

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN

CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS

SAC.

85390296 04/05/2018 2347 C 695

ANULADO 800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR




SAC.

85377519 03/05/2018 2347 C 695

ANULADO -800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR




SAC.

85390169 04/05/2018 2347 C 695

IMPRESO 400.0013 01 003 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR

SOLDADOR POR 1 DIA EN REPARACION DE

TAPADERAS DE CAJAS METALICAS EN

NACIMIENTO EL TANCON ALDEA

CHOACORRAL

85377714 03/05/2018 2362 C 728

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 022 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE RODO

COMPACTADOR PARA USO EN PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO

DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,

ZONA 5 SAN LUCAS SAC,

85669127 15/05/2018 2455 C 746


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 40 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A

CONCRETERA BELL Y PLATO VIBRATORIO

MARCA WACHER MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

85377531 03/05/2018 2348 C 722

IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A

CONCRETERA BELL Y PLATO VIBRATORIO

MARCA WACHER MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

85377530 03/05/2018 2348 C 722


COMPACTADOR POR 1 SEMANA EN

PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE

ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE

LEON, ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6, SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

85668125 15/05/2018 2449 C 733


COMPACTADOR PARA USO EN PROYECTO


CALLEJON LOS SICAJAU, ALDEA EL

MANZANILLO ZONA 6, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

85668096 15/05/2018 2448 C 725


PIVARAL,ALBARIZAES,,BYRON, NIT: 464512K

IMPRESO 200,000.0014 01 002 000 001 332 32-0101-0015 Pago de PAGO ESTIMACION CONSTRUCCION

ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA

MIXTA REPUBLICA EDERAL DE CENTRO

AMERICA, ZONA 1 SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO

85592089 11/05/2018 43 C 387


ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL NIT: 46898921


HACIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ PARA

EQUIPOS DE FUTSAL RAMA MASCULINA Y

FEMENINA EN TORNEO INTER MUNICIPIOS

85667092 15/05/2018 2442 B 112


CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO NIT: 46913440

IMPRESO 1,440.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PLAYERAS PRA

FUTSALA CAMPEONES EN CATEGORIAS A Y

B RAMA MASCULINA Y RAMA FEMENINA

ORGANIZADA POR LA ACADEMIA

DEPORTIVA MUNICIPAL

85666731 15/05/2018 15652 A 241

IMPRESO 1,440.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PLAYERAS PRA

FUTSALA CAMPEONES EN CATEGORIAS A Y

B RAMA MASCULINA Y RAMA FEMENINA

ORGANIZADA POR LA ACADEMIA

DEPORTIVA MUNICIPAL

85666730 15/05/2018 15652 A 241

IMPRESO 900.0017 01 001 006 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 20 GORRAS PARA EL

PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA


SACATEPEQUEZ

85760629 16/05/2018 15431 A 238

ANULADO -900.0017 01 001 006 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 20 GORRAS PARA EL

PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA


SACATEPEQUEZ

85702166 15/05/2018 15431 A 238



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 41 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ROUANET,GONZALEZ,,EHIBY,FABIOLA NIT: 47288892

IMPRESO 1,500.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA

PARA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA

MADRE LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO ALDEA

CHOACORRAL Y CASCO URBANO DE SAN

LUCAS SAC.

85580830 10/05/2018 2447 B 5


COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

IMPRESO 736.2501 00 000 008 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TONER PARA

USO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE

DEPARTAMENTO DE IUSI/CATASTRO DE


85968056 21/05/2018 15666 CM 29145





85968055 21/05/2018 15666 CM 29145





85968054 21/05/2018 15666 CM 29145

IMPRESO 780.0017 01 001 005 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O

CORRECTIVO DE EQUIPO, KILOMETRAJE POR

SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA

MARCA MULTIXPRESS MODELO 6555N USO

DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL

DE TRANSITO

85968507 21/05/2018 2461 SS 11009074


Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986

IMPRESO 1,108.9301 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE


2018.

85968610 21/05/2018 2462 FACE63FEA004180000002038

IMPRESO 3,596.9201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2018.

85362936 03/05/2018 2394 FACE63FEA004180000001614


VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, NIT: 52312380

IMPRESO 130.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A

MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA

PLACA 093BKY DEL DEPARTAMENTO DE

AGUA MUNICIPAL

86380316 30/05/2018 15682 A 228



PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE

TRANSITO

86080636 23/05/2018 15684 A 229





TRANSITO

86080632 23/05/2018 15684 A 229





TRANSITO

86080631 23/05/2018 15684 A 229


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 42 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE

AGUA MUNICIPAL

86079999 23/05/2018 15683 A 230




AGUA MUNICIPAL

86079998 23/05/2018 15683 A 230




AGUA MUNICIPAL

86079996 23/05/2018 15683 A 230




AGUA MUNICIPAL

86079994 23/05/2018 15683 A 230




AGUA MUNICIPAL

86079993 23/05/2018 15683 A 230



PLACA 093BKY DEL DEPARTAMENTO DE

AGUA MUNICIPAL

86380317 30/05/2018 15682 A 228





TRANSITO

86080635 23/05/2018 15684 A 229





TRANSITO

86080634 23/05/2018 15684 A 229





TRANSITO

86080633 23/05/2018 15684 A 229




AGUA MUNICIPAL

86079997 23/05/2018 15683 A 230




AGUA MUNICIPAL

86079995 23/05/2018 15683 A 230


VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125

PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA

0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA

MUNICIPAL DE TRANSITO

85671041 15/05/2018 2420 A 223






85671040 15/05/2018 2420 A 223






85671039 15/05/2018 2420 A 223


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 43 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






85671038 15/05/2018 2420 A 223






85671037 15/05/2018 2420 A 223






85671036 15/05/2018 2420 A 223


A MOTOCICLETA HONDA 200 PLACAS 006FJK

ASIGNADA A BODEGA MUNICIPAL

85377445 03/05/2018 2387 A 217


A MOTOCICLETA HONDA 200 PLACAS 006FJK

ASIGNADA A BODEGA MUNICIPAL

85377444 03/05/2018 2387 A 217


A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH

DE LA POLICIA MUNICIPAL

85373888 03/05/2018 2384 A 218




85373887 03/05/2018 2384 A 218




85373886 03/05/2018 2384 A 218




85373885 03/05/2018 2384 A 218




85373884 03/05/2018 2384 A 218




85373883 03/05/2018 2384 A 218

IMPRESO 535.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA

MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD

DE POLICIA MUNICIPAL

85377455 03/05/2018 2388 A 216




85377454 03/05/2018 2388 A 216




85377453 03/05/2018 2388 A 216




85377452 03/05/2018 2388 A 216




85377451 03/05/2018 2388 A 216




85377450 03/05/2018 2388 A 216


SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS NIT: 5353823


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 44 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B) .

85378420 03/05/2018 15501 C 617






B) .

85378419 03/05/2018 15501 C 617






B) .

85378418 03/05/2018 15501 C 617






B) .

85494380 08/05/2018 15503 C 618






B) .

85494379 08/05/2018 15503 C 618






B) .

85378521 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378520 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378519 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378518 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378517 03/05/2018 15504 C 633


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 45 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B) .

85378516 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378515 03/05/2018 15504 C 633






B) .

85378514 03/05/2018 15504 C 633




SACATEPEQUEZ

86380234 30/05/2018 15679 C 621




SACATEPEQUEZ

86380233 30/05/2018 15679 C 621




SACATEPEQUEZ

86380232 30/05/2018 15679 C 621




SACATEPEQUEZ

86380231 30/05/2018 15679 C 621




SACATEPEQUEZ

86380235 30/05/2018 15679 C 621






B).

85378053 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378052 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378051 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378050 03/05/2018 15488 C 622


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 46 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B).

85378049 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378048 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378047 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378046 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378045 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378044 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378043 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378042 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378041 03/05/2018 15488 C 622






B).

85378040 03/05/2018 15488 C 622


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 47 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B).

85378039 03/05/2018 15488 C 622






B)

85378764 03/05/2018 15517 C 631






B)

85378763 03/05/2018 15517 C 631






B)

85378762 03/05/2018 15517 C 631




SACATEPEQUEZ

86380611 30/05/2018 15689 C 612




SACATEPEQUEZ

86380610 30/05/2018 15689 C 612




SACATEPEQUEZ

86380609 30/05/2018 15689 C 612




SACATEPEQUEZ

86380608 30/05/2018 15689 C 612




SACATEPEQUEZ

86380607 30/05/2018 15689 C 612






B) .

85378617 03/05/2018 15507 C 629




SACATEPEQUEZ MODALIDAD: COMPRA

DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART.

43 LCE INCISO B) CONSERVACION DEL

ORNATO

85378760 03/05/2018 15516 C 627


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 48 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ MODALIDAD: COMPRA

DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART.

43 LCE INCISO B) CONSERVACION DEL

ORNATO

85378759 03/05/2018 15516 C 627






B) .

85378092 03/05/2018 15490 C 632






B) .

85378091 03/05/2018 15490 C 632






B)

85379010 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379009 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379008 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379007 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379006 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379005 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379004 03/05/2018 15534 C 634


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 49 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85379003 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379002 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379001 03/05/2018 15534 C 634






B)

85379000 03/05/2018 15534 C 634






B)

85378999 03/05/2018 15534 C 634






B

85378805 03/05/2018 15520 C 635






B) .

85377998 03/05/2018 15487 C 616






B) .

85377997 03/05/2018 15487 C 616






B) .

85377996 03/05/2018 15487 C 616






B) .

85377995 03/05/2018 15487 C 616


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 50 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85379040 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379039 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379038 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379037 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379036 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379034 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379033 03/05/2018 15536 C 636






B)

85379032 03/05/2018 15536 C 636






B) .

85378631 03/05/2018 15508 C 619






B) .

85378630 03/05/2018 15508 C 619


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 51 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B) .

85378629 03/05/2018 15508 C 619






B) .

85378628 03/05/2018 15508 C 619






B)

85379021 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379020 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379019 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379018 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379017 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379016 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379015 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379014 03/05/2018 15535 C 638


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 52 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85379013 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379012 03/05/2018 15535 C 638






B)

85379055 03/05/2018 15537 C 613






B)

85379054 03/05/2018 15537 C 613






B)

85379053 03/05/2018 15537 C 613






B)

85379052 03/05/2018 15537 C 613






B)

85379051 03/05/2018 15537 C 613






B)

85378342 03/05/2018 15498 C 611






B)

85378341 03/05/2018 15498 C 611






B)

85378340 03/05/2018 15498 C 611


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 53 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






B)

85378339 03/05/2018 15498 C 611






B) ACADEMIA DEPORTIVA

85378779 03/05/2018 15518 C 623


COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104

IMPRESO 28,981.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

TERMINALES MÓVILES Y TARJETAS SIM

PARA USO DE LOS DIFERENTES JEFES,

ENCARGADOS Y COORDINADORES DE LAS

DIFERENTES UNIDADES DE LA


SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE

SACATEPÉQUEZ, NOG: 7108141 .

85515070 09/05/2018 2424 FACE63TPP001180030327374

IMPRESO 132.4601 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA

MOVIL, PERIODO DE SERVICIO

(05/03/2018-04/04/2018)

85515359 09/05/2018 2421 FACE63TPP001180030327437


SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5531209

IMPRESO 110.0111 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y

THINER PARA USO EN INSTALACIONES DE

GUARDERIA MUNICIPAL Y CASA DEL

ADULTO MAYOR

86088681 23/05/2018 15706 SL 1598

IMPRESO 165.0111 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA

AMARILLO PRIMERA 2000 MATE BASE

PASTEL Y 3 GALONES DE THINNER PARA

APLICACION EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR, ZONA 1 SAN LUCAS SAC

86079233 23/05/2018 15668 SL 1595


APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN

LUCAS SAC.

85494450 08/05/2018 15563 SL 1578

IMPRESO 188.2311 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y



ADULTO MAYOR

86088683 23/05/2018 15706 SL 1598

IMPRESO 1,102.5011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y



ADULTO MAYOR

86088682 23/05/2018 15706 SL 1598


AMARILLO PRIMERA 2000 MATE BASE

PASTEL Y 3 GALONES DE THINNER PARA

APLICACION EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR, ZONA 1 SAN LUCAS SAC

86079231 23/05/2018 15668 SL 1595

IMPRESO 1,800.3801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA

PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE

CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.

85494427 08/05/2018 15561 SL 1580


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 54 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





85494426 08/05/2018 15561 SL 1580





85494425 08/05/2018 15561 SL 1580





85494424 08/05/2018 15561 SL 1580





85494423 08/05/2018 15561 SL 1580





85494422 08/05/2018 15561 SL 1580





85494421 08/05/2018 15561 SL 1580





85494420 08/05/2018 15561 SL 1580

IMPRESO 1,102.5001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 PRIMERA

2000 MATE BASE TRANSP PARA APLICACION

EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR EN CASCO

URBANO.

85494409 08/05/2018 15560 SL 1583




LUCAS SAC.

85494452 08/05/2018 15563 SL 1578




LUCAS SAC.

85494451 08/05/2018 15563 SL 1578




LUCAS SAC.

85494449 08/05/2018 15563 SL 1578




LUCAS SAC.

85494448 08/05/2018 15563 SL 1578




LUCAS SAC.

85494447 08/05/2018 15563 SL 1578




LUCAS SAC.

85494446 08/05/2018 15563 SL 1578





85494441 08/05/2018 15562 SL 1581


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 55 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





85494440 08/05/2018 15562 SL 1581





85494439 08/05/2018 15562 SL 1581





85494438 08/05/2018 15562 SL 1581





85494437 08/05/2018 15562 SL 1581





85494436 08/05/2018 15562 SL 1581





85494435 08/05/2018 15562 SL 1581





85494434 08/05/2018 15562 SL 1581





85494433 08/05/2018 15562 SL 1581

IMPRESO 900.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 PINTURA

COLOR BLANCO HUESO PRIMERA 2000 MATE

BASE PASTEL PARA APLICACION EN

INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION

AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL.

85494405 08/05/2018 15559 SL 1585


VERDE PRIMERA 2000 MATE BASE PASTEL

PARA APLICACION EN EN ALDEA LA

EMBAULADA Y ZORZOYA.

85494550 08/05/2018 15578 SL 1579


OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT: 55905412

IMPRESO 98.9001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO

PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS

MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE


85494506 08/05/2018 15568 SS 723253





85494508 08/05/2018 15568 SS 723253





85494507 08/05/2018 15568 SS 723253





85494509 08/05/2018 15568 SS 723253


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 56 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,472.5001 00 000 012 000 291 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO




85494505 08/05/2018 15568 SS 723253


PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K

IMPRESO 530.7001 00 000 006 000 292 32-0101-0003 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS

DEPENDENCIAS

86080830 23/05/2018 15690 D 196694

IMPRESO 2,404.6701 00 000 006 000 292 32-0101-0006 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS




DEPENDENCIAS

86080835 23/05/2018 15690 D 196694





DEPENDENCIAS

86080834 23/05/2018 15690 D 196694





DEPENDENCIAS

86080833 23/05/2018 15690 D 196694





DEPENDENCIAS

86080832 23/05/2018 15690 D 196694





DEPENDENCIAS

86080831 23/05/2018 15690 D 196694





DEPENDENCIAS

86080829 23/05/2018 15690 D 196694


ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5908248

IMPRESO 44.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS


MADRE.

85463399 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463398 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463397 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463396 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463395 07/05/2018 15621 SS 6


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 57 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



MADRE.

85463394 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463393 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463392 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463391 07/05/2018 15621 SS 6



MADRE.

85463390 07/05/2018 15621 SS 6


GALINDO,LOPEZ,,MYNOR,ALEXANDER NIT: 61031283

IMPRESO 10,918.5001 00 000 014 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA

DIGITAL CANON IS STM PARA USO EN

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE


86406460 31/05/2018 15734 SS 1802145


DIGITAL SONY 20.1 MPX VIDEO FULL HD

PARA USO EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR.

86406382 31/05/2018 15733 SS 1802146

IMPRESO 7,814.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE HOSTING

PARA SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE


86317757 29/05/2018 2522 B 33

IMPRESO 3,918.6017 01 001 005 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 SONY

VIDEOCAMARA FULL HD ZOOM 30X PARA

USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

86406143 31/05/2018 15730 SS 1802147


ITZOL,CHICOP,,ALFREDO, NIT: 61600350

IMPRESO 9,500.0011 00 001 001 000 263 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 50 QUINTALES DE UREA

PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN

ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL PARA

MANTENIMIENTO DE GRAMILLA/


SERVICIOS PUBLICOS

86380641 30/05/2018 15695 B 194


QUEVEDO,GALINDO,,EDGAR,ALEJANDRO NIT: 62561022

IMPRESO 400.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN

ACTIVIDAD ELECCION REINA ALDEA

ZORZOYA.

85362134 03/05/2018 2415 A 30


VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA NIT: 6260683


Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE

ATECION AL ADULTO MAYOR.

85494615 08/05/2018 15600 A1 233




85494613 08/05/2018 15600 A1 233




85494641 08/05/2018 15601 A1 232


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 58 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




85494631 08/05/2018 15601 A1 232




85494630 08/05/2018 15601 A1 232




85494627 08/05/2018 15600 A1 233

IMPRESO 1,360.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES



85494626 08/05/2018 15600 A1 233




85494625 08/05/2018 15600 A1 233




85494624 08/05/2018 15600 A1 233




85494622 08/05/2018 15600 A1 233




85494621 08/05/2018 15600 A1 233




85494618 08/05/2018 15600 A1 233




85494617 08/05/2018 15600 A1 233




85494616 08/05/2018 15600 A1 233




85494614 08/05/2018 15600 A1 233




85494611 08/05/2018 15600 A1 233




85494608 08/05/2018 15600 A1 233




85494607 08/05/2018 15600 A1 233




85494650 08/05/2018 15601 A1 232




85494649 08/05/2018 15601 A1 232




85494648 08/05/2018 15601 A1 232




85494647 08/05/2018 15601 A1 232




85494646 08/05/2018 15601 A1 232




85494645 08/05/2018 15601 A1 232


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 59 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




85494643 08/05/2018 15601 A1 232




85494642 08/05/2018 15601 A1 232




85494640 08/05/2018 15601 A1 232




85494639 08/05/2018 15601 A1 232




85494638 08/05/2018 15601 A1 232




85494636 08/05/2018 15601 A1 232




85494635 08/05/2018 15601 A1 232




85494634 08/05/2018 15601 A1 232




85494633 08/05/2018 15601 A1 232

IMPRESO 1,500.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES



85494632 08/05/2018 15601 A1 232


PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS

DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA

MUNICIPAL.

85666356 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666355 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666354 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666353 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666352 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666351 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666350 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666349 15/05/2018 15644 A1 234


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 60 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MUNICIPAL.

85666348 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666347 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666346 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666345 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666344 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666343 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666342 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666340 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666339 15/05/2018 15644 A1 234




MUNICIPAL.

85666338 15/05/2018 15644 A1 234




85494637 08/05/2018 15601 A1 232

IMPRESO 1,136.5001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA

COCINA MUNICIPAL.

85378804 03/05/2018 15519 A1 219

IMPRESO 20.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA

COCINA MUNICIPAL.

85378803 03/05/2018 15519 A1 219




MUNICIPAL.

85666341 15/05/2018 15644 A1 234

IMPRESO 680.0020 00 002 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 8 BOLSAS DE DETERGENTE

EN POLVO 9 KG MULTIUSOS PARA USO DE

LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA

GUARDERIA MUNICIPAL

85494590 08/05/2018 15598 A1 235




85494628 08/05/2018 15600 A1 233




85494623 08/05/2018 15600 A1 233


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 61 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




85494620 08/05/2018 15600 A1 233




85494619 08/05/2018 15600 A1 233




85494612 08/05/2018 15600 A1 233




85494610 08/05/2018 15600 A1 233




85494609 08/05/2018 15600 A1 233




85494644 08/05/2018 15601 A1 232


MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558

CREADO 142,148.3117 01 001 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL

011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DE 2018 (INVERSION SOCIAL)

86382705 30/05/2018 3686 - -



DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

86382589 30/05/2018 3682 - -

CREADO 250.0021 00 002 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL



86382684 30/05/2018 3686 - -




86382643 30/05/2018 3685 - -

CREADO 872.7201 00 000 006 000 036 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO

PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DE 2018

86382716 30/05/2018 3687 - -




86382700 30/05/2018 3686 - -




86382644 30/05/2018 3685 - -




86382689 30/05/2018 3686 - -




86382624 30/05/2018 3683 - -




86382697 30/05/2018 3686 - -




86382707 30/05/2018 3686 - -




86382645 30/05/2018 3685 - -

CREADO 3,656.4913 01 002 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 022 MES DE

ABRIL INVERSION SOCIAL (SALUD)

85434302 07/05/2018 3615 - -

CREADO 12,200.0017 01 001 002 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO


DE MAYO DE 2018

86382717 30/05/2018 3687 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 62 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




86382606 30/05/2018 3682 - -




86382587 30/05/2018 3682 - -




86382650 30/05/2018 3685 - -




86382647 30/05/2018 3685 - -

CREADO 154,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DIETAS CONCEJO

MUNICIPAL ABRIL 2018

85343711 02/05/2018 3613 - -




86382702 30/05/2018 3686 - -




86382642 30/05/2018 3685 - -




86382599 30/05/2018 3682 - -




86382593 30/05/2018 3682 - -




86382696 30/05/2018 3686 - -




86382588 30/05/2018 3682 - -




86382623 30/05/2018 3683 - -




86382608 30/05/2018 3682 - -




86382594 30/05/2018 3682 - -




86382607 30/05/2018 3682 - -




86382590 30/05/2018 3682 - -




86382596 30/05/2018 3682 - -




86382637 30/05/2018 3685 - -




86382681 30/05/2018 3686 - -




86382639 30/05/2018 3685 - -




86382601 30/05/2018 3682 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 63 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




86382625 30/05/2018 3683 - -




86382687 30/05/2018 3686 - -




86382646 30/05/2018 3685 - -

CREADO 250.0013 01 002 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 022 MES DE


85434303 07/05/2018 3615 - -




86382676 30/05/2018 3686 - -



DE MAYO DE 2018

86382721 30/05/2018 3687 - -




86382692 30/05/2018 3686 - -




86382598 30/05/2018 3682 - -




86382638 30/05/2018 3685 - -




86382690 30/05/2018 3686 - -




86382708 30/05/2018 3686 - -



DE MAYO DE 2018

86382720 30/05/2018 3687 - -




86382685 30/05/2018 3686 - -




86382585 30/05/2018 3682 - -




86382604 30/05/2018 3682 - -




86382622 30/05/2018 3683 - -




86382703 30/05/2018 3686 - -




86382626 30/05/2018 3683 - -




86382680 30/05/2018 3686 - -




86382688 30/05/2018 3686 - -




86382694 30/05/2018 3686 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 64 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




86382592 30/05/2018 3682 - -




86382605 30/05/2018 3682 - -




86382603 30/05/2018 3682 - -




86382675 30/05/2018 3686 - -




86382635 30/05/2018 3685 - -




86382600 30/05/2018 3682 - -



DE MAYO DE 2018

86382719 30/05/2018 3687 - -

CREADO 4,666.6713 01 002 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 036 MES DE


85434429 07/05/2018 3616 - -




86382706 30/05/2018 3686 - -




86382701 30/05/2018 3686 - -




86382636 30/05/2018 3685 - -




86382591 30/05/2018 3682 - -




86382602 30/05/2018 3682 - -




86382691 30/05/2018 3686 - -




86382699 30/05/2018 3686 - -




86382704 30/05/2018 3686 - -




86382627 30/05/2018 3683 - -




86382674 30/05/2018 3686 - -




86382693 30/05/2018 3686 - -




86382641 30/05/2018 3685 - -




86382682 30/05/2018 3686 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 65 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




86382695 30/05/2018 3686 - -




86382698 30/05/2018 3686 - -




86382651 30/05/2018 3685 - -




86382649 30/05/2018 3685 - -




86382679 30/05/2018 3686 - -




86382678 30/05/2018 3686 - -




86382640 30/05/2018 3685 - -




86382686 30/05/2018 3686 - -




86382648 30/05/2018 3685 - -




86382683 30/05/2018 3686 - -



DE MAYO DE 2018

86382718 30/05/2018 3687 - -




86382597 30/05/2018 3682 - -




86382586 30/05/2018 3682 - -




86382595 30/05/2018 3682 - -




86382634 30/05/2018 3685 - -

1,538,180.44Total por Proveedor:

CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 63102676

IMPRESO 1,711.7001 00 000 006 000 261 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES

DE CEMENTO DE CONTACTO PARA PEGAR

VINIL CON ANUNCIOS E INFORMACION DE

LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

86079161 23/05/2018 15667 SS 36329


CEMENTO,PEGAMENTO TANGIT Y CINTA DE

PRECAUCION PARA USO EN UNIDAD DE

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.

85378650 03/05/2018 15509 SS 35706





85378651 03/05/2018 15509 SS 35706


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 66 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





85378652 03/05/2018 15509 SS 35706


REJOPACHI,SIAN,,LUIS,JORGE NIT: 6327699

IMPRESO 520.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION CON PERSONAL DE OFICINA

MUNICIPAL DE AGUAS POR AUDITORIA

INTERNA.

85379067 03/05/2018 15540 A 4567


CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K

IMPRESO 110.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR AUTORIZACION DE HOJAS

Y LIBRO PARA CONOCIMIENTOS DE FORMAS

AUTORIZADAS DE CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS.

85517085 09/05/2018 2435 SS 9518

IMPRESO 55.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR AUTORIZACION DE HOJAS

Y LIBRO PARA CONOCIMIENTOS DE FORMAS

AUTORIZADAS DE CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS.

85517084 09/05/2018 2435 SS 9518

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONCEPTO DE RENDICION


2018.

85425357 07/05/2018 2426 SS 70518


HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA NIT: 65063228

IMPRESO 10.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS

DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE

ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.

85423788 07/05/2018 15595 B 140




85423787 07/05/2018 15595 B 140




85423713 07/05/2018 15593 B 137




85423712 07/05/2018 15593 B 137




85423710 07/05/2018 15593 B 137




85423709 07/05/2018 15593 B 137




85423711 07/05/2018 15593 B 137

IMPRESO 264.0001 00 000 004 000 292 32-0101-0003 Pago de PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES

DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL PARA USO EN

RECEPTORÍA MUNICIPAL.

85423852 07/05/2018 15596 B 176

IMPRESO 221.0001 00 000 004 000 292 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE

LIMPIEZA PARA USO DE MINI MUNI


85553762 10/05/2018 15635 B 128


LIMPIEZA PARA USO DE MINI MUNI


85553778 10/05/2018 15636 B 129


LIMPIEZA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE

JUZGADO MUNICIPAL

85553823 10/05/2018 15637 B 175


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 67 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


ERAZO,ESPAÑA,,ANTONIO,ALCIDES NIT: 657744K



CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO

CONTIGUO A SENDEROS DE CERRO ALUX

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO

CORRESPONDIENTE DE 28/03/2018 AL

27/04/2018

86082109 23/05/2018 2485 B 16



DENOMINADO CONSTRUCCION CENTRO

TURISTICO CONTIGUO A SENDEROS DE

CERRO ALUX PERIODO 28/02/2018-27/03/2018

85377618 03/05/2018 2353 B 15


PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K

IMPRESO 3,383.7501 00 000 007 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL


2018.

86082354 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082367 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082350 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082370 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082359 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082375 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082372 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082363 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082356 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082351 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082355 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082379 23/05/2018 2490 7B 185128

IMPRESO 727.7814 04 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL


2018.

86082368 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082380 23/05/2018 2490 7B 185128


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 68 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



2018.

86082357 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082376 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082377 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082353 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082369 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082352 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082365 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082360 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082361 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082362 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082371 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082374 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082378 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082358 23/05/2018 2490 7B 185128



2018.

86082373 23/05/2018 2490 7B 185128


FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69130264

IMPRESO 170.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (

BATERIAS Y AMETRALLADORAS) PARA

FINALES DE CAMPEONATOS DE FUTSALA

ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA

DEPORTIVA MUNICIPAL

85663703 14/05/2018 15626 P 4157





DEPORTIVA MUNICIPAL

85663702 14/05/2018 15626 P 4157


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 69 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





DEPORTIVA MUNICIPAL

85663701 14/05/2018 15626 P 4157


PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564

IMPRESO 11,025.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL MINI

MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS


2018.

85528306 09/05/2018 2431 BB 2676


CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72600683


CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO



LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN

LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666295 15/05/2018 15643 A1 710






LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .

85663596 14/05/2018 15604 A1 711






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666291 15/05/2018 15643 A1 710







85663594 14/05/2018 15604 A1 711







85528022 09/05/2018 15607 A1 707






LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223.

85527852 09/05/2018 15605 A1 724






LUCAS SACATEPÉQUEZ

86080934 23/05/2018 15694 A1 757


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 70 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666294 15/05/2018 15643 A1 710






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666292 15/05/2018 15643 A1 710






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666290 15/05/2018 15643 A1 710







85663593 14/05/2018 15604 A1 711







85663592 14/05/2018 15604 A1 711







85663591 14/05/2018 15604 A1 711







85528021 09/05/2018 15607 A1 707






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527883 09/05/2018 15606 A1 699







85528079 09/05/2018 15608 A1 703






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527844 09/05/2018 15603 A1 701


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 71 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527843 09/05/2018 15603 A1 701






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527842 09/05/2018 15603 A1 701







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528113 09/05/2018 15609 A1 709







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528114 09/05/2018 15609 A1 709







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528112 09/05/2018 15609 A1 709







LUCAS SACATEPÉQUEZ

85528111 09/05/2018 15609 A1 709






LUCAS SACATEPÉQUEZ

86080935 23/05/2018 15694 A1 757






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666296 15/05/2018 15643 A1 710






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85666293 15/05/2018 15643 A1 710


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 72 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







85663595 14/05/2018 15604 A1 711






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527884 09/05/2018 15606 A1 699







85528080 09/05/2018 15608 A1 703






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527846 09/05/2018 15603 A1 701






LUCAS SACATEPÉQUEZ

85527845 09/05/2018 15603 A1 701


RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS NIT: 72915765

IMPRESO 210.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE GARRAFONES DE AGUA

PURA Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA USO

DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

85666861 15/05/2018 15655 A 1122

IMPRESO 1,782.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE GARRAFONES DE AGUA

PURA Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA USO

DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

85666860 15/05/2018 15655 A 1122


HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO NIT: 7331509

IMPRESO 6,000.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

CAMION DE VOLTEO POR 6 DIAS TRABAJOS

EN ESTADIO MUNICIPAL

85668155 15/05/2018 2450 A 855

IMPRESO 1,000.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE CALLE DEL RAICERO

HACIA BODEGA MUNICIPAL, VIAJE DE

TIERRA HACIA CAMPO FUTBOL HACIA CLUB

TORINO

85667018 15/05/2018 2440 A 854

IMPRESO 24,890.9813 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TRANSPORTE DE TIERRA

NEGRA USO DE ESTADIO MUNICIPAL,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA

RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SAC.

85515483 09/05/2018 2423 A 863


RAMIREZ,CAMPOS,,EDGAR,RENE NIT: 734113K


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 73 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


COMO TECNICO AMBIENTAL EN GESTION DE

RIESGOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS NO. 01-2018 RENGLON 189,


2018

85445270 07/05/2018 251 A 123


OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

IMPRESO 2,815.1022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS PARA USO DE PREPARACION

ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA

MADRE

85463400 07/05/2018 15622 SS 2018


CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948

IMPRESO 4,000.0017 01 001 006 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE BIEN

INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE 3-05

ZONA 1, SAN LUCAS SAC,


2018 PARA FUNCIONAMIENTO DE POLICIA

MUNICIPAL.

85423637 07/05/2018 2413 A 85


MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO NIT: 7453620


PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR,

ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

86074080 23/05/2018 2439 A 52


SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74859005

IMPRESO 982.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

PARA USO EN INSTALACIONES DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC

(JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES)

(PERIDO COMPRENDIDO DE

01/05/218-31/05/2018).

85673074 15/05/2018 2460 FACE63Z25001180003761417


CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398

IMPRESO 2,375.0013 01 003 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 25 CAJAS PARA CONTADOR

DE AGUA REFOR. USO SERVICIOS DE AGUA

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

86079043 23/05/2018 15662 B 1713


LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77440978

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 3

DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE

PROCTOR REALIZADOS EL DIA 02 DE ABRIL

DE 2018 EN ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA

LOS ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE

SAN LUCAS, ZONA 4.

85373440 03/05/2018 2379 A 3354


INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA NIT: 77654412


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

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14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 250.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO

FERNANDA ELIZBETH MARTINEZ SON 4°

PERITO CONTADOR DEL CENTRO

EDUCATIVO INSTITUTO MIXTO DE

EDUCACION DIVERSIFICADO POR

COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA EN

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

85377655 03/05/2018 2358 J 170412

IMPRESO 300.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD

ENERO-ABRIL 2018 DEL ALUMNO FERNANDA

ELIZBETH MARTINEZ SON 4°PERITO

CONTADOR DEL CENTRO EDUCATIVO

INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION

DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA

JORNADA NOCTURNA EN PROGRAMA DE

BECAS ESCOLARES

85377667 03/05/2018 2359 J 170413


MASHALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77774329

IMPRESO 600.0001 00 000 003 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 2 PORTA TECLADOS EN

MELAMINA COLOR WENGUE PARA USO DE

SECRETARIA MUNICIPAL

85663632 14/05/2018 15624 B1 2674


GUILLEN,HERNANDEZ,,ERICK,IVAN NIT: 80129153

IMPRESO 22,500.0017 01 001 005 000 328 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 9 SWITCH

LINKSYS LGS108P UTILIZADOS PARA EL

EQUIPO DE RED QUE FORMA PARTE DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL

MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

85602372 11/05/2018 15623 A 569


CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126

IMPRESO 1,720.6001 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA DE

MANTENIMIENTO LOCAL MINI MUNI

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.

85528442 09/05/2018 2428 AA 5386


FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 81766173

IMPRESO 597.0001 00 000 004 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE MELAMINA CEREZO

BLAN PARA READECUACION DE

MOSTRADORES DE DESPACHO BODEGA

MUNICIPAL

85553663 10/05/2018 15634 SS 341349


VANN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83289399

IMPRESO 158.7601 00 000 004 000 112 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AGUA

PERIODO COMPRENDIDO DE 21/03/2018 AL

30/04/2018.

85528353 09/05/2018 2429 A 7495


ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI NIT: 84089539

IMPRESO 108.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y

REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

85494528 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494527 08/05/2018 15570 A 2050


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 75 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,200.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y



LUCAS SACATEPEQUEZ

85494526 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494525 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494523 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494522 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494521 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494520 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494519 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494518 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494517 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494515 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494524 08/05/2018 15570 A 2050




LUCAS SACATEPEQUEZ

85494516 08/05/2018 15570 A 2050


PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102

IMPRESO 800.0017 01 001 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS

PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURAL

REALIZADA POR MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC (PRESENTACIÓN DIDÁCTICA DEL

BALLET NACIONAL DE GUATEMALA).

85670614 15/05/2018 2417 A 1748

IMPRESO 1,000.0017 01 001 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ALQUILER DE SILLAS ENVIO

NO. 6291 EN ACTIVIDAD PROGRAMA

CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ,

85667051 15/05/2018 2441 A 1747


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 76 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 510.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS Y

MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD

COMUDE REALIZADA EL DIA 26/04/2018.

85669864 15/05/2018 2418 A 1751

IMPRESO 200.0013 01 002 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE

SILLAS JORNADAS MEDICAS SEGUN ENVIO

NO. 6213

85377498 03/05/2018 2407 A 1735


RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI NIT: 8584133


CON PERSONAS HACIA CERRO ALUX EN

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC

85670715 15/05/2018 2419 B 230


CON PERSONAL EN ACTIVIDAD DEPORTIVA

HACIA ESCUINTLA.

85377764 03/05/2018 2366 B 229


BLANCO,DE LA ROSA,,RUBY,MARICELA NIT: 86329014


COMO MAESTRA DE MANDARIN PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ CONTRATO NO.

02-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2018

85445309 07/05/2018 252 A 4


SUTUJ,HERNANDEZ,,ANGEL,OTTONIEL NIT: 86909924

IMPRESO 500.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL

DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE

FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.

86380806 30/05/2018 15714 A1 790

IMPRESO 3,000.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL



86380805 30/05/2018 15714 A1 790




86380804 30/05/2018 15714 A1 790




86380803 30/05/2018 15714 A1 790

IMPRESO 550.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL



86380802 30/05/2018 15714 A1 790




86380801 30/05/2018 15714 A1 790




86380800 30/05/2018 15714 A1 790


COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89534239

CREADO 145.1901 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO LIQUIDACION COMERCIO

COBRO DE COMISION P.O.S. MES DE ABRIL

DE 2018

86363424 30/05/2018 2465 FACE63FEA001180000040794


ALUMINIOS JAGUAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93295898


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 77 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 207.9022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA

CELEBRACION DIA DE LA MADRE

85463388 07/05/2018 15619 A 3666



85463387 07/05/2018 15619 A 3666



85463386 07/05/2018 15619 A 3666



85463385 07/05/2018 15619 A 3666



85463384 07/05/2018 15619 A 3666



85463383 07/05/2018 15619 A 3666



85463382 07/05/2018 15619 A 3666



85463381 07/05/2018 15619 A 3666



85463380 07/05/2018 15619 A 3666



85463379 07/05/2018 15619 A 3666



85463378 07/05/2018 15619 A 3666


CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9515321


RECOLECCION DE VALORES CUOTA FIJA Y

VARIABLE ABRIL, MARZO, PRESTADOS A LA


SACATEPEQUEZ

85667936 15/05/2018 2444 FACE66FB001180000085905

IMPRESO 1,870.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE

RECOLECCION DE VALORES CUOTA FIJA Y

VARIABLE ABRIL, MARZO, PRESTADOS A LA


SACATEPEQUEZ

85667935 15/05/2018 2444 FACE66FB001180000085905


BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO NIT: 9529446

ANULADO 3,500.0001 00 000 014 000 199 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS

QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216

86317813 29/05/2018 2523 B 169





86317812 29/05/2018 2523 B 169





86317811 29/05/2018 2523 B 169





86317808 29/05/2018 2523 B 169





86317810 29/05/2018 2523 B 169


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 78 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





86317809 29/05/2018 2523 B 169





86317807 29/05/2018 2523 B 169


HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961

IMPRESO 4,500.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE PUBLICIDAD ANUNCIO 1/2

PAGINA VERSION CORO NACIONAL DE

GUATEMALA EN ED. 180 EL

METROPOLITANO PUBLICACION DEL 7 AL 22

DE MAYO DE 2018

86082137 23/05/2018 2486 B 10979


AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA NIT: 96032375

IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y

VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS

DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO

MAYOR

85666021 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666020 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666019 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666018 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666017 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666016 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666015 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666014 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666013 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666012 15/05/2018 15633 A 209


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 79 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MAYOR

85666011 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666010 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666009 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666008 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666007 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR

85666006 15/05/2018 15633 A 209




MAYOR.

85666092 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666091 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666090 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666089 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666088 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666087 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666086 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666085 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666084 15/05/2018 15639 A 217


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 80 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MAYOR.

85666083 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666082 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666081 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666080 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666079 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666078 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666077 15/05/2018 15639 A 217




MAYOR.

85666046 15/05/2018 15638 A 211




MAYOR.

85666045 15/05/2018 15638 A 211




MAYOR.

85666044 15/05/2018 15638 A 211




MAYOR.

85666043 15/05/2018 15638 A 211




MAYOR.

85666042 15/05/2018 15638 A 211


VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE

ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR.

85663618 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663617 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663616 14/05/2018 15615 A 212


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 81 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




ADULTO MAYOR.

85663615 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663614 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663613 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663612 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663611 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663610 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663609 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663607 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663605 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663604 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663603 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663601 14/05/2018 15615 A 212




ADULTO MAYOR.

85663600 14/05/2018 15615 A 212




MAYOR.

85663766 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663765 14/05/2018 15628 A 214


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 82 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MAYOR.

85663764 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663763 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663762 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663761 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663760 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663759 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663758 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663757 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663756 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663755 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663754 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663753 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663752 14/05/2018 15628 A 214




MAYOR.

85663799 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663798 14/05/2018 15629 A 210


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 83 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




MAYOR.

85663797 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663796 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663795 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663794 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663793 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663792 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663791 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663790 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663789 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663788 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663787 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663786 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663785 14/05/2018 15629 A 210




MAYOR.

85663784 14/05/2018 15629 A 210



LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION

AL ADULTO MAYOR.

85444527 07/05/2018 15589 A 206


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 84 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




AL ADULTO MAYOR.

85444526 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444525 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444524 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444523 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444522 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444521 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444520 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444519 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444518 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444517 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444516 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444515 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444514 07/05/2018 15589 A 206




AL ADULTO MAYOR.

85444513 07/05/2018 15589 A 206


VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE


ADULTO MAYOR.

85444384 07/05/2018 15590 A 205


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 85 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




ADULTO MAYOR.

85444383 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444382 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444381 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444380 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444379 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444378 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444377 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444376 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444375 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444374 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444373 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444372 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444371 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444370 07/05/2018 15590 A 205




ADULTO MAYOR.

85444369 07/05/2018 15590 A 205

IMPRESO 590.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA

USO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

85444168 07/05/2018 15547 A 216


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 86 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 731.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL DE LA


SACATEPEQUEZ

85444330 07/05/2018 15581 A 207

IMPRESO 454.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA

USO DE GUARDERIA MUNICIPAL

85444152 07/05/2018 15546 A 208




SACATEPEQUEZ

85444345 07/05/2018 15582 A 215




SACATEPEQUEZ

85444331 07/05/2018 15581 A 207


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- NIT: 974250

CREADO 2,100.0013 01 003 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR V/COBRO S/SERVICIOS

PRESTADOS POR LABORATORIO DE AGUA

(INFOM-UNEPAR) CON EL APORTE

CONSTITUCIONAL DE ABRIL/2018.

86441801 31/05/2018 2527 18FAINFOMCCC 9577


DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767

IMPRESO 2,199.0001 00 000 014 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2

TELEVISORES LED Y SUS SOPORTES DE

PARED PARA COLOCACIÓN EN EDIFICIO

MUNICIPAL PARA TRANSMISIÓN DE

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC.

85463372 07/05/2018 15616 SS 428386






SAN LUCAS SAC.

85463371 07/05/2018 15616 SS 428386


VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL

MARCA ELECTROLUX PARA USO EN

UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC.

86406192 31/05/2018 15732 SS 979767

IMPRESO 849.0020 00 002 001 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA

DIGITAL 20 PIXEL VIDEO HD PARA USO DE

UNIDADE DE MUNICIPALIDA DE SAN LUCAS

SAC.

86405859 31/05/2018 15729 SS 433120

IMPRESO 799.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 HORNO

MICROONDAS 1.1" GRIS MARCA WHIRPOOL

PARA USO EN UNIDADES DE


86405973 31/05/2018 15731 SS 431867





LUCAS SAC.

86406195 31/05/2018 15732 SS 979767





LUCAS SAC.

86406194 31/05/2018 15732 SS 979767


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 87 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





86405972 31/05/2018 15731 SS 431867





LUCAS SAC.

86406197 31/05/2018 15732 SS 979767




SAC.

86405862 31/05/2018 15729 SS 433120

IMPRESO 999.0001 00 000 009 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO

FOTOGRAFICO PARA USO EN UNIDAD DE


85463369 07/05/2018 15614 SS 425715




85463368 07/05/2018 15614 SS 425715





LUCAS SAC.

86406193 31/05/2018 15732 SS 979767




85463367 07/05/2018 15614 SS 425715





LUCAS SAC.

86406191 31/05/2018 15732 SS 979767




SAC.

86405861 31/05/2018 15729 SS 433120





86405974 31/05/2018 15731 SS 431867





86405971 31/05/2018 15731 SS 431867





LUCAS SAC.

86406196 31/05/2018 15732 SS 979767






SAN LUCAS SAC.

85463373 07/05/2018 15616 SS 428386






SAN LUCAS SAC.

85463370 07/05/2018 15616 SS 428386


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 88 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 849.0019 00 001 001 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA



SAC.

86405860 31/05/2018 15729 SS 433120


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

IMPRESO 144.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET (7830-1676), POLICIA MUNICIPAL

DE TRANSITO.

86288980 29/05/2018 2510 FACE63FEA001180002948360

IMPRESO 2,479.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET (7830-3673), MINI MUNI CENTRO

COMERCIAL LAS PUERTAS.

86289901 29/05/2018 2515 FACE63FEA001180002574125


INTERNET (7830-3308), EDIFICIO MUNICIPAL.

86290054 29/05/2018 2516 FACE63FEA001 180

IMPRESO 539.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E

INTERNET (7831-2283) OFICINA MUNICIPAL

DE LA MUJER.

86287949 29/05/2018 2506 FACE63FEA001180002574132


INTERNET (36-8494), OFICINA DE LA

JUVENTUD.

86289537 29/05/2018 2513 FACE63FEA001180002659713


INTERNET (29-8907), OFICINA MUNICIPAL DE

LA MUJER.

86296553 29/05/2018 2521 FACE663FEA001180002651972


INTERNET (36-3294), UNIDAD DE GESTION

AMBIENTAL MUNICIPAL.

86295850 29/05/2018 2518 FACE63FEA001180002657590



86295540 29/05/2018 2517 FACE63FEA001180002574123


INTERNET (4214-9291), EDFICIO MUNICIPAL.

86296391 29/05/2018 2520 FACE63FEA001180002391315


INTERNET (7830-1255), POLICIA MUNICIPAL.

86288766 29/05/2018 2508 FACE63FEA001180003068693


INTERNET (29-8901), OFICINA MUNICIPAL

DELA MUJER.

86296309 29/05/2018 2519 FACE63FA001180002651971


INTERNET (7830-3137), OFICINA MUNICIPAL

DE DEPORTES.

86289360 29/05/2018 2512 FACE63FEA001180002817103


INTERNET (364148), POLICÍA MUNICIPAL DE

TRANSITO.

86289829 29/05/2018 2514 FACE63FEA001180002657917


INTERNET (7830-8141), OFICINA DE

MERCADOS.

86289216 29/05/2018 2511 FACE63FEA001180002845869


INTERNET (7830-3293), ADULTO MAYOR.

86288912 29/05/2018 2509 FACE63FEA001180002973138



86288369 29/05/2018 2507 FACE63FEA001180002574129


INTERNET PARA INSTALACIONES CENTRO

DE ATENCION AL ADULTO MAYOR SAN

LUCAS SAC.

86091088 23/05/2018 2492 FACE63FEA001180002570295

IMPRESO 1,632.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E

INTERNET 7830-3673 PARA MINI MUNI

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.

85460506 07/05/2018 2433 FACE63FEA0011800001936972

IMPRESO 1,116.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA

NUMERO 4214-9291 DEPENDENCIA ROUTER

MUNICIPAL

85362806 03/05/2018 2403 FACE63FEA002180001863595

IMPRESO 419.5801 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA

NUMERO 77218414 DEPENDENCIA ADULTO

MAYOR ALDEA CHOACORRAL

85362720 03/05/2018 2401 FACE63FEA001180002425668


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 89 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,214.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA

NUMERO 7830-3293 DEPENDENCIA CENTRO

ADULTO MAYOR

85362918 03/05/2018 2406 FACE63FEA001180002331802


NUMERO 7830-1676 DEPENDENCIA POLICIA


85362898 03/05/2018 2405 FACE63FEA001180002307467


NUMERO 7830-3137 DEPENDENCIA


85362890 03/05/2018 2404 FACE63FEA001180002176188


NUMERO 78308141 DEPENDENCIA OFICINA

DE AGUA MUNICIPAL

85362679 03/05/2018 2400 FACE63FEA001180002204427


NUMERO 7830-1255 DEPENDENCIA POLICIA

MUNICIPAL

85362753 03/05/2018 2402 FACE63FEA001180002429320


LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, NIT: 997508K

IMPRESO 20.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LIJAS NO.8

METAL PARA REPARACION DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO UBICADA EN ALDEA

CHOACORRAL.

85378827 03/05/2018 15522 D 3639


DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES EN EL

MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

85377867 03/05/2018 15482 D 3633

IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS

PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN

DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ

85378130 03/05/2018 15494 D 3635




LUCAS SACATEPEQUEZ

85378124 03/05/2018 15493 D 3634

IMPRESO 90.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA UDO DE

LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES

DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

85377881 03/05/2018 15483 D 3636

IMPRESO 105.0013 01 003 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BOMBILLAS Y AFLOJA

TODO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

AGUA MUNICIPAL EN NACIMIENTO LOS

MURCIELAGOS

85494385 08/05/2018 15549 D 3615

IMPRESO 275.0018 01 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 5 LLAVES

PARA LAVAMANOS TIPO CRUZ PARA USO EN

MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO

SENDEROS DE ALUX.

85379059 03/05/2018 15538 D 3670


PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA

POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

85378303 03/05/2018 15497 D 6313




85377868 03/05/2018 15482 D 3633

IMPRESO 105.0001 00 000 004 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE EXTENSIONES

PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE

DEPARTAMENTO DAFIM.

85378828 03/05/2018 15523 D 3658

IMPRESO 24.0013 01 003 001 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BOMBILLAS Y AFLOJA

TODO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

AGUA MUNICIPAL EN NACIMIENTO LOS

MURCIELAGOS

85494386 08/05/2018 15549 D 3615

IMPRESO 24.0013 01 003 001 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BATERIAS PARA LINTERNAS

USO DE FONTANEROS DEL DEPARTAMENTO

DE AGUA MUNICIPAL

85494551 08/05/2018 15583 D 3624


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 90 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 36.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO

EN TRABAJOS MUNICAPALES EN DISTINTOS

PUNTOS

85377864 03/05/2018 15481 D 3637

IMPRESO 1,350.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 10 GALONES DE PINTURA

DE SECADO RAPIDO PARA USO EN

ESTRUCTURA METALICA DEL BASURERO

UBICADO EN BODEGA MUNICIPAL

85377963 03/05/2018 15486 D 3638




LUCAS SACATEPEQUEZ

85378131 03/05/2018 15494 D 3635




SACATEPEQUEZ

85377880 03/05/2018 15483 D 3636

IMPRESO 120.0013 01 003 001 000 286 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS (LIMAS Y

MACHETES) PARA USO DEL DEPARTAMENTO

DE AGUA MUNICIPAL

85494553 08/05/2018 15584 D 3640



PUNTOS

85377863 03/05/2018 15481 D 3637




LUCAS SACATEPEQUEZ

85378126 03/05/2018 15493 D 3634




SACATEPEQUEZ

85377879 03/05/2018 15483 D 3636




SACATEPEQUEZ

85378417 03/05/2018 15499 D 6312




SACATEPEQUEZ

85378416 03/05/2018 15499 D 6312



POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ

ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE


85378200 03/05/2018 15496 D 3611






85378196 03/05/2018 15496 D 3611




SACATEPEQUEZ

85378304 03/05/2018 15497 D 6313




85377866 03/05/2018 15482 D 3633



PUNTOS

85377862 03/05/2018 15481 D 3637




LUCAS SACATEPEQUEZ

85378125 03/05/2018 15493 D 3634


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 91 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SACATEPEQUEZ

85377878 03/05/2018 15483 D 3636

IMPRESO 300.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS (LIMAS Y

MACHETES) PARA USO DEL DEPARTAMENTO

DE AGUA MUNICIPAL

85494552 08/05/2018 15584 D 3640






85378201 03/05/2018 15496 D 3611






85378199 03/05/2018 15496 D 3611






85378198 03/05/2018 15496 D 3611






85378197 03/05/2018 15496 D 3611


MEJIA MARQUEZ,GLORIA ESTELA NIT: E10480409

IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL GLORIA ESTELA MEJIA

MARQUEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO GLORIA ESTELA MEJIA

MARQUEZ

85777574 17/05/2018 3667 - -


LEIVA HUAS,AMILCAR ARCENIO NIT: E10772528


VACACIONAL AMILCAR ARCENIO LEIVA

HUAS PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO AMILCAR ARCENIO

LEIVA HUAS

85766766 16/05/2018 3628 - -


FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA



SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL

EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES

MORALES

86404138 31/05/2018 3693 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA





MORALES

86404137 31/05/2018 3693 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 92 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL


(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL


MORALES

85361962 03/05/2018 3618 - -


VELASQUEZ GARCIA,BAUDILIO ANIBAL NIT: E11940385

IMPRESO 8,796.8313 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO



ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA

85672027 15/05/2018 3674 - -




CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,


(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA

85554748 10/05/2018 3658 - -


MARROQUIN CHAVEZ,MARCOS JOEL NIT: E12848951





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ

85672015 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ

85554735 10/05/2018 3658 - -


PEC CAAL,DAVID NIT: E15839724


REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE

VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA

MESETA/CONSERVACION Y


PUBLICOS DEL MUNICIPIO (16/05/18-31/05/18)

PARA EL EMPLEADO DAVID PEC CAAL

86403939 31/05/2018 3690 - -




MESETA PARA EL EMPLEADO DAVID PEC

CAAL

85763471 16/05/2018 3679 - -


CHE CASTILLO,LUIS ALEJANDRO NIT: E16235370


VACACIONAL LUIS ALEJANDRO CHE

CASTILLO, PERIODO 216-2017 PARA EL

EMPLEADO LUIS ALEJANDRO CHE CASTILLO

85777986 17/05/2018 3672 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 93 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421


VACACIONAL CARLOS SALVADOR LUCERO

SANCHEZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO CARLOS SALVADOR LUCERO

SANCHEZ

85766970 16/05/2018 3637 - -

IMPRESO 5,887.3217 01 001 002 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL

011 MES DE MAYO 2018(INVERSION SOCIAL)

CARLOS SALVADOR LUCERO SANCHEZ

PARA EL EMPLEADO CARLOS SALVADOR

LUCERO SANCHEZ

86403753 31/05/2018 3688 - -

IMPRESO 5,887.3217 01 001 002 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL




LUCERO SANCHEZ

85420704 07/05/2018 3653 - -

IMPRESO 250.0017 01 001 002 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL




LUCERO SANCHEZ

86403754 31/05/2018 3688 - -

IMPRESO 250.0017 01 001 002 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL




LUCERO SANCHEZ

85420705 07/05/2018 3653 - -


URREA NAVAS,YASMIN ELIZABETH NIT: E1632687


VACACIONAL YASMIN ELIZABETH URREA

NAVAS PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO YASMIN ELIZABETH

URREA NAVAS

85767481 16/05/2018 3662 - -


MARTINEZ RAMIREZ,RAUL OMAR NIT: E1633018

IMPRESO 250.0001 00 000 008 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES


DE MAYO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ

RAMIREZ

86383380 30/05/2018 3684 - -

IMPRESO 2,742.3701 00 000 008 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES



PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ

RAMIREZ

86383379 30/05/2018 3684 - -


BASHAC REJOPACHI,EUGENIO NIT: E1633575


VACACIONAL EUGENIO BASHAC REJOPACHI

PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO EUGENIO BASHAC REJOPACHI

85767324 16/05/2018 3648 - -


HUINIL MORALES,ALBERTO SANTIAGO NIT: E1633617


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 94 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL ALBERTO SANTIAGO HUINIL

MORALES PERIDO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO ALBERTO SANTIAGO

HUINIL MORALES

85767057 16/05/2018 3638 - -


CHO,LAZARO EDMUNDO NIT: E1633876


VACACIONAL LAZARO EDMUNDO CHO

BORRAYO, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO LAZARO EDMUNDO CHO

85767397 16/05/2018 3652 - -


GARCIA ALVAREZ,ALEXANDER ANTONIO NIT: E1633891


VACACIONAL ALEXANDER ANTONIO

GARCIA ALVAREZ PERIDO VACACIONAL

2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALEXANDER

ANTONIO GARCIA ALVAREZ

85764338 16/05/2018 3619 - -


VASQUEZ QUIÑONEZ,JOSE DEMETRIO NIT: E1633933


VACACIONAL JOSE DEMETRIO VASQUEZ

QUIÑONEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO JOSE DEMETRIO

VASQUEZ QUIÑONEZ

85777593 17/05/2018 3668 - -


ORELLANA,ALBINO NIT: E1633960


VACACIONAL ALBINO ORELLANA VASQUEZ


EMPLEADO ALBINO ORELLANA

85766724 16/05/2018 3626 - -


SIQUINAC CALLEJAS,FELIPE NIT: E1634022


VACACIONAL FELIPE SIQUINAC CALLEJAS

PERIODOD VACACIONAL 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO FELIPE SIQUINAC CALLEJAS

85767247 16/05/2018 3643 - -


SOTO PAREDES,MARIA ARACELY NIT: E1634115


VACACIONAL MARIA ARACELY SOTO

PAREDES, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO MARIA ARACELY SOTO PAREDES

85767409 16/05/2018 3654 - -


MORALES,PASCUAL SERAPIO NIT: E16347225


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 95 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







PARA EL EMPLEADO PASCUAL SERAPIO

MORALES

86403938 31/05/2018 3690 - -




MESETA PARA EL EMPLEADO PASCUAL

SERAPIO MORALES

85763470 16/05/2018 3679 - -


SALAZAR MARTINES,SELVIN AMERICO NIT: E1635704


VACACIONAL SELVIN AMERICO SALAZAR

MARTINEZ PERIODO VACACIONAL 2015-2016

PARA EL EMPLEADO SELVIN AMERICO

SALAZAR MARTINES

85767440 16/05/2018 3661 - -


PLAZA NATARENO,YENER HAROLDO NIT: E1637698

IMPRESO 20,000.0001 00 000 002 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES



PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO

PLAZA NATARENO

86383383 30/05/2018 3684 - -

IMPRESO 22,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS

CONCEJO MUNICIPAL ABRIL 2018 CHEQUE


PLAZA NATARENO

85327239 02/05/2018 3614 - -

IMPRESO 250.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES




PLAZA NATARENO

86383384 30/05/2018 3684 - -


SOLIS CALLEJAS,CARMEN ADRIANA NIT: E1638275


VACACIONAL CARMEN ADRIANA SOLIS

CALLEJAS PERIODO 2013-2014 PARA EL

EMPLEADO CARMEN ADRIANA SOLIS

CALLEJAS

85767135 16/05/2018 3642 - -


PEREZ GARCIA,CARLOS ANDRES NIT: E1661101


VACACIONAL CARLOS ANDRES PEREZ

GARCIA, PERIODO 2016-2017 PARA EL

EMPLEADO CARLOS ANDRES PEREZ GARCIA

85767304 16/05/2018 3646 - -


RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 96 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL TEODORO RAMIREZ MORALES


EMPLEADO TEODORO RAMIREZ MORALES

85764278 16/05/2018 3600 - -


EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392





EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE

MARROQUIN

86404169 31/05/2018 3693 - -






MARROQUIN

86404168 31/05/2018 3693 - -






MARROQUIN

85361953 03/05/2018 3618 - -


ALFARO CUCUL,ISRAEL CUPERTINO NIT: E16837649


VACACIONAL ISRAEL CUPERTINO ALFARO

CUCUL PERIODO VACACIONAL 2017-2108

PARA EL EMPLEADO ISRAEL CUPERTINO

ALFARO CUCUL

85766823 16/05/2018 3633 - -


CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524





EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA

JOQUES

86404181 31/05/2018 3693 - -






JOQUES

86404180 31/05/2018 3693 - -






JOQUES

85361963 03/05/2018 3618 - -


HERNANDEZ CANIZALES,LUIS EDGARDO NIT: E1877584


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 97 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


JUBILACION LUIS EDGARDO HERNANDEZ

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO

DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018 PARA EL

EMPLEADO LUIS EDGARDO HERNANDEZ

CANIZALES

85359513 03/05/2018 3617 - -


CHAJON CUCHES,JUAN JOSE NIT: E18829708

IMPRESO 242.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO





(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

JUAN JOSE CHAJON CUCHES

85554742 10/05/2018 3658 - -





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO


85672008 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO


85554741 10/05/2018 3658 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO


85554743 10/05/2018 3658 - -


ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944





EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA

86404174 31/05/2018 3693 - -






86404173 31/05/2018 3693 - -






85361965 03/05/2018 3618 - -


CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 98 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ

86404167 31/05/2018 3693 - -






86404166 31/05/2018 3693 - -






85361951 03/05/2018 3618 - -


RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205





EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ

VELASQUEZ

86404201 31/05/2018 3693 - -






VELASQUEZ

86404199 31/05/2018 3693 - -






VELASQUEZ

85361959 03/05/2018 3618 - -


GOMEZ BARRERA,DANIEL ALBINSE NIT: E2140959





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA

85671988 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA

85554739 10/05/2018 3658 - -


GARCÍA SICILIA,EDGAR OSWALDO NIT: E21477689


VACACIONAL EDGAR OSWALDO GARCIA

SICILIA PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO EDGAR OSWALDO

GARCÍA SICILIA

85767321 16/05/2018 3647 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 99 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


OCHOA GUERRA,SILVIA ALEJANDRA NIT: E21577819


VACACIONAL SILVIA ALEJANDRA OCHOA

GUERRA, PERIODO 2016-2017 PARA EL

EMPLEADO SILVIA ALEJANDRA OCHOA

GUERRA

85777972 17/05/2018 3671 - -


GARCIA PACAJA,JUAN NIT: E22103222


VACACIONAL JUAN GARCIA PACAJA


EMPLEADO JUAN GARCIA PACAJA

85766942 16/05/2018 3636 - -


GODINEZ PINTO,ANA REGINA NIT: E25138484


VACACIONAL ANA REGINA GODINEZ PINTO

PERIDO VACACIONAL 217-2018 PARA EL

EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ PINTO

85764416 16/05/2018 3621 - -


ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953





EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO

86404158 31/05/2018 3693 - -






86404157 31/05/2018 3693 - -






85361956 03/05/2018 3618 - -


CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777





EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS

86404152 31/05/2018 3693 - -






86404151 31/05/2018 3693 - -






85361961 03/05/2018 3618 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 100 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086





EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ

IXCOY

86404176 31/05/2018 3693 - -






IXCOY

86404175 31/05/2018 3693 - -






IXCOY

85361957 03/05/2018 3618 - -


CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153





EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON

YUCA

86404162 31/05/2018 3693 - -






YUCA

86404161 31/05/2018 3693 - -






YUCA

85361958 03/05/2018 3618 - -


XI COC,DAVID FERNANDO NIT: E26708264


VACACIONAL DAVID FERNANDO XI COC


EMPLEADO DAVID FERNANDO XI COC

85777523 17/05/2018 3666 - -


DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230





EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO

86404144 31/05/2018 3693 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 101 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






86404143 31/05/2018 3693 - -






85361952 03/05/2018 3618 - -


BRAN ACU,GERARDO NIT: E27957723


VACACIONAL GERARDO BRAN ACU,

PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO

GERARDO BRAN ACU

85767344 16/05/2018 3649 - -


VELASQUEZ SEQUEN,ERICK ROMARIO NIT: E27983553





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN

85672009 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN

85554744 10/05/2018 3658 - -


ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115


VACACIONAL HUGO NERY ZACARIAS

CHILEL PERIDO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS

CHILEL

85767120 16/05/2018 3641 - -


ISMATUL DE LA CRUZ,ISABEL NIT: E29315242


VACACIONAL ISABEL ISMATUL DE LA CRUZ,


ISABEL ISMATUL DE LA CRUZ

85767277 16/05/2018 3644 - -


SALAZAR RUYAN,GUASCAR FELIPE NIT: E29805780


VACACIONAL GUASCAR FELIPE SALAZAR

RUYAN PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO GUASCAR FELIPE

SALAZAR RUYAN

85767113 16/05/2018 3640 - -


FLORES,MARCO TULIO NIT: E29820827


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 102 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL MARCO TULIO FLORES,


MARCO TULIO FLORES

85767092 16/05/2018 3639 - -


JERÒNIMO LUX,PEDRO NIT: E30293853


VACACIONAL PEDRO JERONIMO LUX,


PEDRO JERÒNIMO LUX

85766853 16/05/2018 3634 - -


REYES LAZ,JORGE ALFREDO NIT: E3076348


VACACIONAL JORGE ALFREDO REYES LAZ


JORGE ALFREDO REYES LAZ

85764594 16/05/2018 3625 - -


CHACHAGUA CON,ALFREDO ALBERTO NIT: E30837095


REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO

FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA

AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y


PUBLICOS DEL MUNICIPIO

(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO

ALFREDO ALBERTO CHACHAGUA CON

86403823 31/05/2018 3689 - -


CHACHAGUA MONTERROSO,DARWIN JHONATAN NIT: E30838632







(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO

DARWIN JHONATAN CHACHAGUA

MONTERROSO

86403830 31/05/2018 3689 - -


IXMATUL NOLASCO,EVA KARINA NIT: E32175898


VACACIONAL EVA KARINA IXMATUL

NOLASCO, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO EVA KARINA IXMATUL

NOLASCO

85767431 16/05/2018 3656 - -


GREGORIO RAMIREZ,CARLOS LEONEL NIT: E32269147


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 103 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO

CARLOS LEONEL GREGORIO RAMIREZ

86403828 31/05/2018 3689 - -


GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ,YOHANA VICENTA NIT: E32616444


VACACIONAL YOHANA VICENTA GONZALEZ

PEREZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO YOHANA VICENTA GONZALEZ

PEREZ DE SANTA CRUZ

85873859 18/05/2018 3681 - -

ANULADO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO




PEREZ DE SANTA CRUZ

85767392 16/05/2018 3651 - -

ANULADO -150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO




PEREZ DE SANTA CRUZ

85871085 18/05/2018 3651 - -


RUIZ PEREZ,ANIBAL MIGUEL NIT: E33063344

ANULADO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL ANIBAL MIGUEL RUIZ PEREZ


EMPLEADO ANIBAL MIGUEL RUIZ PEREZ

85777694 17/05/2018 3669 - -


TOJ PEREZ,JHONATAN EMILIO NIT: E33529651


VACACIONAL JHONATAN EMILIO TOJ PEREZ

PERIDO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO JHONATAN EMILIO TOJ PEREZ

85764373 16/05/2018 3620 - -


MATZIR QUISQUINA,OTONIEL NIT: E35435777


LIQUIDACION LABORAL OTONIEL MATZIR

QUISQUINA (POLICIA MUNICIPAL DE

TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OTONIEL

MATZIR QUISQUINA

85359454 03/05/2018 3609 - -





MATZIR QUISQUINA

85359457 03/05/2018 3609 - -





MATZIR QUISQUINA

85359455 03/05/2018 3609 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 104 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





MATZIR QUISQUINA

85359456 03/05/2018 3609 - -


LOPEZ JUAREZ,DOMINGO SANTOS NIT: E3554924


VACACIONAL DOMINGO SANTOS LOPEZ

JUAREZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO DOMINGO SANTOS

LOPEZ JUAREZ

85766771 16/05/2018 3629 - -


DE LA ROSA CABRERA,MONICA MAGNOLIA NIT: E37482022


VACACIONAL MONICA MAGNOLIA DE LA

ROSA CABRERA, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO MONICA MAGNOLIA DE LA ROSA

CABRERA

85767417 16/05/2018 3655 - -


SANTOS LOPEZ,SUCHIEILA MARIA ISABEL NIT: E38269196


VACACIONAL MARIA ISABEL SANTOS LOPEZ,


SUCHIEILA MARIA ISABEL SANTOS LOPEZ

85778090 17/05/2018 3673 - -


LUX PASTOR,OTO RENE NIT: E39269953


VACACIONAL OTO RENE LUX PASTOR


EMPLEADO OTO RENE LUX PASTOR

85766773 16/05/2018 3630 - -


REYES PAREDES,JULIO ANIBAL NIT: E39355770


VACACIONAL JULIO ANIBAL REYES

PAREDES PERIODO VACACIONAL PARA EL

EMPLEADO JULIO ANIBAL REYES PAREDES

85767293 16/05/2018 3645 - -


REYES GIL,GERLEN HUMBERTO NIT: E39820708


VACACIONAL GERLEN HUMBERTO REYES

GIL PARA EL EMPLEADO GERLEN

HUMBERTO REYES GIL

85766902 16/05/2018 3635 - -


GOMEZ ACABAL,NARCISO ENMANUEL NIT: E39888416





EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ

ACABAL

86404255 31/05/2018 3693 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 105 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






ACABAL

86404254 31/05/2018 3693 - -






ACABAL

85361960 03/05/2018 3618 - -


IXCAJO,CONCEPCION VICTOR ARTURO NIT: E40157830







PARA EL EMPLEADO CONCEPCION VICTOR

ARTURO IXCAJO

86403941 31/05/2018 3690 - -




MESETA PARA EL EMPLEADO CONCEPCION

VICTOR ARTURO IXCAJO

85763472 16/05/2018 3679 - -


IXCAJOC CUBUR,MARTA ADELIA NIT: E40365696


VACACIONAL MARTA ADELIA IXCAJOC

CUBUR PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO MARTA ADELIA IXCAJOC CUBUR

85766788 16/05/2018 3632 - -


GUZMAN ESPINOZA,DANIEL ALFONSO NIT: E41487930

IMPRESO 2,000.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS


SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y

ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL

EMPLEADO DANIEL ALFONSO GUZMAN

ESPINOZA

86404001 31/05/2018 3691 - -


BUCHAN JIMON,JOEL NIT: E41489282





SAC. PARA EL EMPLEADO JOEL BUCHAN

JIMON

85763412 16/05/2018 3678 - -


BORRAYO SEY,MARVIN ALFONSO NIT: E41946403


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 106 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL MARVIN ALFONSO BORRAYO

SEY, PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO

MARVIN ALFONSO BORRAYO SEY

85767368 16/05/2018 3650 - -


SAPON LOPEZ,MELVIN MARINO NIT: E42587350


VACACIONAL MELVIN MARINO SAPON

LOPEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO MELVIN MARINO

SAPON LOPEZ

85777294 17/05/2018 3664 - -


REALIQUE CUBUR,WUILDEN GERARDO NIT: E42788627





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

WUILDEN GERARDO REALIQUE CUBUR

85672001 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

WUILDEN GERARDO REALIQUE CUBUR

85554731 10/05/2018 3658 - -


CHIS ALQUIJAY,DANIEL NIT: E43357397





SAC. PARA EL EMPLEADO DANIEL CHIS

ALQUIJAY

85763413 16/05/2018 3678 - -


CASTELLAN ECHEVERRIA,JOSE ANTONIO NIT: E43682712


VACACIONAL JOSE ANTONIO CASTELLAN

ECHEVERRIA PERIODO VACACIONAL

2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE

ANTONIO CASTELLAN ECHEVERRIA

85764316 16/05/2018 3601 - -


XOL,JORGE ARMANDO NIT: E43935928





SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL

EMPLEADO JORGE ARMANDO XOL

86404000 31/05/2018 3691 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 107 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





SAC. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO

XOL

85763416 16/05/2018 3678 - -


MENDEZ PEREZ,MARCOS ANTONIO NIT: E4439542





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ

85672013 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ

85554733 10/05/2018 3658 - -


PEREZ DE LA ROSA,BRANDON NOE NIT: E44613860


VACACIONAL BRANDON NOE PEREZ DE LA

ROSA PERIODO VACACIONAL 2017-2018

PARA EL EMPLEADO BRANDON NOE PEREZ

DE LA ROSA

85776986 17/05/2018 3663 - -


CAMPANEROS IXCAJOC,LUIS HAROLDO NIT: E44614817


VACACIONAL LUIS HAROLDO CAMPANEROS

IXCAJOC, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO LUIS HAROLDO CAMPANEROS

IXCAJOC

85777931 17/05/2018 3670 - -


SICAJA GARCIA,LUIS ANTONIO CLEMENTE NIT: E44614920


VACACIONAL LUIS ANTONIO CLEMENTE

SICAJA PERIODO VACACIONAL 2017-2018.

PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO

CLEMENTE SICAJA GARCIA

85777476 17/05/2018 3665 - -


DIAZ PINEDA,DANIEL EFRAIN NIT: E44641238


LIQUIDACION LABORAL DANIEL EFRAIN

DIAZ PINEDA (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL

EMPLEADO DANIEL EFRAIN DIAZ PINEDA

85554667 10/05/2018 3659 - -





85554666 10/05/2018 3659 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 108 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





85554668 10/05/2018 3659 - -


PEREZ PATZAN,ALLAN JORDAN NIT: E45137673


LIQUIDACION LABORAL ALLAN HORDAN

PEREZ PATZAN (POLICIA MUNICIPAL DE

TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ALLAN

JORDAN PEREZ PATZAN

85554643 10/05/2018 3660 - -





JORDAN PEREZ PATZAN

85554645 10/05/2018 3660 - -





JORDAN PEREZ PATZAN

85554644 10/05/2018 3660 - -


HIC AJVIX,JOSE LEONEL NIT: E45282297





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

JOSE LEONEL HIC AJVIX

85671987 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

JOSE LEONEL HIC AJVIX

85554747 10/05/2018 3658 - -


ISMATUL GONZALEZ,MARIA JOSEFINA NIT: E45648812


VACACIONAL MARIA JOSEFINA ISMATUL

GONZALEZ PERIODO VACACIONAL 2017-218

PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA

ISMATUL GONZALEZ

85766775 16/05/2018 3631 - -


CIFUENTES GOMEZ,KAREN LETICIA NIT: E46163714


VACACIONAL KAREN LETICIA CIFUENTES

GOMEZ PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO KAREN LETICIA CIFUENTES

GOMEZ

85764566 16/05/2018 3623 - -


VASQUEZ LOPEZ,HEBER JOSE NIT: E4622482


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 109 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA







(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO

HEBER JOSE VASQUEZ LOPEZ

86403824 31/05/2018 3689 - -


JUAREZ ORELLANA,HECTOR GEOVANI NIT: E47052625


CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO


SACATEPEQUEZ (01/05/2018-15/05/2018) PARA

EL EMPLEADO HECTOR GEOVANI JUAREZ

ORELLANA

85764058 16/05/2018 3680 - -


JUAREZ ORELLANA,TRANSITO JOSUE NIT: E47052668





EL EMPLEADO TRANSITO JOSUE JUAREZ

ORELLANA

85764056 16/05/2018 3680 - -


JUAREZ ORELLANA,VICTORIANO NIT: E47052959





EL EMPLEADO VICTORIANO JUAREZ

ORELLANA

85764057 16/05/2018 3680 - -


JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097





EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ

HERRERA

86404250 31/05/2018 3693 - -






HERRERA

86404248 31/05/2018 3693 - -






HERRERA

85361964 03/05/2018 3618 - -


VICENTE IXMATUL,OCTAVIANO NIT: E4714687


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 110 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


VACACIONAL OCTAVIANO VICENTE

IXMATUL, PERIODO 2017-2018 PARA EL

EMPLEADO OCTAVIANO VICENTE IXMATUL

85764578 16/05/2018 3624 - -


GUZMAN ESPINOZA,JOSE ALBERTO NIT: E48292663





SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL

EMPLEADO JOSE ALBERTO GUZMAN

ESPINOZA

86403991 31/05/2018 3691 - -





SAC. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO

GUZMAN ESPINOZA

85763414 16/05/2018 3678 - -


AJU VALENZUELA,JOSUE ISRAEL NIT: E48616098





SAC. PARA EL EMPLEADO JOSUE ISRAEL AJU

VALENZUELA

85763411 16/05/2018 3678 - -


MUXIN VELASQUEZ,CARLOS ADONIAS NIT: E48928723


LIQUIDACION LABORAL CARLOS ADONIAS

MUXIN VELASQUEZ (POLICIA MUNICIPAL DE

TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS

ADONIAS MUXIN VELASQUEZ

85359474 03/05/2018 3610 - -


LIQUIDACION LABORAL CARLOS ADONIAS

MUXIN VELASQUEZ (POLICIA MUNICIPAL DE

TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS

ADONIAS MUXIN VELASQUEZ

85359475 03/05/2018 3610 - -


VELASQUEZ CHE,EMERSON OMAR NIT: E49804242





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

EMERSON OMAR VELASQUEZ CHE

85672026 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

EMERSON OMAR VELASQUEZ CHE

85554755 10/05/2018 3658 - -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 111 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

CHAVEZ,WILLSON NEHEMIAS NIT: E49805790





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ

85672016 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ

85554732 10/05/2018 3658 - -


REJOPACHI GODINEZ,ESTEBAN NIT: E50756352





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ

85672014 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ

85554746 10/05/2018 3658 - -


REJOPACHI GODINEZ,ANDRES NIT: E50756587





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

ANDRES REJOPACHI GODINEZ

85672018 15/05/2018 3674 - -






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

ANDRES REJOPACHI GODINEZ

85554740 10/05/2018 3658 - -


GUZMAN SANCHEZ,GREGORIO ELIAS NIT: E51512197





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

GREGORIO ELIAS GUZMAN SANCHEZ

85672003 15/05/2018 3674 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 112 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

GREGORIO ELIAS GUZMAN SANCHEZ

85554736 10/05/2018 3658 - -


GUZMAN CEDILLO,DIEGO MOISES NIT: E51516975







(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO

DIEGO MOISES GUZMAN CEDILLO

86403825 31/05/2018 3689 - -


IXCAJO HERNANDEZ,ELMER EULICE NIT: E51712172







PARA EL EMPLEADO ELMER EULICE IXCAJO

HERNANDEZ

86403947 31/05/2018 3690 - -




MESETA PARA EL EMPLEADO ELMER EULICE

IXCAJO HERNANDEZ

85763473 16/05/2018 3679 - -


TOCAY QUEL,JULIO NIT: E52034723



SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE

FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JULIO

TOCAY QUEL

86404096 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS



SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA

EL EMPLEADO JULIO TOCAY QUEL

85672748 15/05/2018 3675 - -


JOLON CAMEY,ALVARO ESTUARDO NIT: E52035946


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 113 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SAN LUCAS



SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO

ALVARO ESTUARDO JOLON CAMEY

86404094 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS




EL EMPLEADO ALVARO ESTUARDO JOLON

CAMEY

85672725 15/05/2018 3675 - -


RAXON MONROY,MARIO ROLANDO NIT: E52036090




SAN LUCAS




MARIO ROLANDO RAXON MONROY

86404093 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS




EL EMPLEADO MARIO ROLANDO RAXON

MONROY

85672726 15/05/2018 3675 - -


MONROY PEINADO,JUAN REMIGIO NIT: E52036258




SAN LUCAS



SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JUAN

REMIGIO MONROY PEINADO

86404099 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS




EL EMPLEADO JUAN REMIGIO MONROY

PEINADO

85672747 15/05/2018 3675 - -


TOCAY SABAN,HERBERT HAROLDO NIT: E52036320


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 114 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SAN LUCAS




HERBERT HAROLDO TOCAY SABAN

86404095 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS




EL EMPLEADO HERBERT HAROLDO TOCAY

SABAN

85672728 15/05/2018 3675 - -


AGUILAR MONROY,SAMMY NORBERTO NIT: E52036425




SAN LUCAS




SAMMY NORBERTO AGUILAR MONROY

86404098 31/05/2018 3692 - -




SAN LUCAS




EL EMPLEADO SAMMY NORBERTO AGUILAR

MONROY

85672729 15/05/2018 3675 - -


HERANDEZ GAMARRO,OSMIN MAGALIEL NIT: E52069389





EL EMPLEADO OSMIN MAGALIEL HERANDEZ

GAMARRO

85764059 16/05/2018 3680 - -


GARCIA CRUZ,OSBALDO NIT: E52294070





SAC. PARA EL EMPLEADO OSBALDO GARCIA

CRUZ

85763415 16/05/2018 3678 - -


MATEO MARROQUIN,EDGAR ALESSANDER NIT: E52529764


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 115 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




SAN LUCAS SACATEPEQUEZ/

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS

PLUVIALES EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE

SAN LUCAS PARA EL EMPLEADO EDGAR

ALESSANDER MATEO MARROQUIN

85672802 15/05/2018 3676 - -



EN CALLEJONES DE LEON, ALDEA EL

MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS


EL EMPLEADO EDGAR ALESSANDER MATEO

MARROQUIN

85672885 15/05/2018 3677 - -


GOMEZ VELASQUEZ,ANDRES NIT: E5461232






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

ANDRES GOMEZ VELASQUEZ

85554734 10/05/2018 3658 - -


ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827





EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL

FLORES

86404155 31/05/2018 3693 - -






FLORES

86404154 31/05/2018 3693 - -






FLORES

85361950 03/05/2018 3618 - -


GONZALEZ AGUILAR,MANUEL DE JESUS NIT: E5461989





01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO

MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR

85672017 15/05/2018 3674 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus



01/05/2018 31/05/2018

Página 116 de 116

14/06/2018

09:33:33a.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO

MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR

85554745 10/05/2018 3658 - -


JIMENEZ RAMIREZ,JOEL ELEAZAR NIT: E6047774


VACACIONAL JOEL ELEAZAR JIMENEZ

RAMIREZ PERIODO VACACIONAL 2017-2108

PARA EL EMPLEADO JOEL ELEAZAR

JIMENEZ RAMIREZ

85764543 16/05/2018 3622 - -


REJOPACHI GRAMAJO,LUIS ALBERTO NIT: E7388445


VACACIONAL LUIS ALBERTO REJOPACHI

GRAMAJO PERIODO 2016-2017 PARA EL

EMPLEADO LUIS ALBERTO REJOPACHI

GRAMAJO

85766743 16/05/2018 3627 - -


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