· 2019-07-26 · LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Presupuesto:2019 R.A.F.A.M. 03/12/2018 16:12...

LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

03/12/2018 16:12

Hoja: 1 de 4

Municipalidad deSan Cayetano

Jurisdicción - Denominación

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110101000 - Unidad Intendente

01 - Conducción Superior

16 - Secretaría departamento ejecutivo

1110102000 - Secretaría de Gobierno


16 - Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes

01 - Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales

02 - Becas

17 - Seguridad y Tránsito

01 - Policía Comunal

02 - Tránsito

03 - Programa de Monitoreo por Cámaras

04 - Patrulla Rural

18 - Juzgado Municipal de Faltas

19 - Oficina de Prensa Municipal

20 - Oficina de Comercio

21 - Presupuesto Participativo

22 - Accion Social

01 - Administracion Accion Social

02 - PRO.SO.GA. - Programa Social de Construccion de Red de Gas Natural

03 - Subsidios Refaccion de Viviendas Sociales

04 - Emprendimiento Cuidados Infantiles

05 - Fondo Programas Sociales Ley 13163- Bonos Tercera Edad

06 - Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Comedor la Hora Feliz

07 - Programa Celiacos

08 - Programa Envion

09 - Niñez y Adolescencia

10 - Programa de Asistencia Violencia de Genero

11 - FOMUVI - Fondo Municipal de Vivienda

23 - Cultura y Educación

01 - Administración de Cultura y Educación

02 - Casa de la Cultura y Teatro Municipal

03 - Museo regional Faustino Queipo

04 - Frente de Vías

05 - Juegos Bonaerenses Cultura

06 - Ceremonial y Protocolo

07 - Nuevo Espacio Cultural

08 - Talleres y Actividades No Formales

09 - Espectaculos publicos, exposiciones y fiestas populares

51 - Construcciones de Nuevos Espacios Culturales

51 - Nuevo Espacio Cultural - Inmueble calle Belgrano

52 - Construccion de otros espacios culturales

24 - Deportes, Turismo y Recreación

01 - Administración de Deportes y Recreación

02 - Campo Municipal de Deportes

03 - Gimnasio Polideportivo Municipal

04 - Promoción del Turismo

05 - Juegos Deportivos Abuelos Bonearenes

06 - Juegos Deportivos Juveniles Bonaerenses

07 - Paseos Educativos y Turismo Social

51 - Obras en Gimnasio Polideportivo

52 - Obra Campo Municipal de Deportes


Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

03/12/2018 16:12

Hoja: 2 de 4



1110103000 - Secretaría Técnica



18 - Recoleccion de Residuos

19 - Barrido y Limpieza

20 - Señalización de la Vía Pública

21 - Espacios Verdes

22 - Cementerio

01 - Cementerio

51 - Obras en Cementerio

23 - Alumbrado Público

01 - Consumo Energía Alumbrado Público

02 - Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Público

24 - Obra Pública

01 - Mantenimiento y Reparacion de Sendas Vehiculares y Peatonales

02 - Mantenimiento y Reparacion de Otros Espacios Públicos

03 - Planta Hormigonera

04 - Elaboracion de Hormigon para Terceros

05 - Barrio 26 viviendas

06 - Plan Compartir

07 - Plan Compartir Policia Comunal

08 - Barrio Centenario Tercera Etapa

09 - Barrio 40 Viviendas Sindicato Luz y Fuerza

10 - Plan Federal Obras Complementarias

11 - Barrio Centenario Cuarta Etapa

12 - Plan Compartir 22 Viviendas

51 - Viviendas para uso en comodato

51 - Viviendas en comodato - Hogar de Ancianos

52 - Otras viviendas en comodato

52 - Equipamiento Deportivo Barrio Resurreccion

75 - Obras de Infraestructura e Interes Público

01 - Obras de Pavimento y Cordon Cuneta

02 - Obra Construcción de Sendas para Bicicletas

03 - Obras de Alumbrado Público

04 - Provisión de Agua Corriente y Cloacas

05 - Ampliación de Red de Gas Natural

06 - Obras de Infraestructura e Interés Público

07 - Desagües Pluviales del Sector Este

08 - Obra ampliacion de energia electrica

09 - Obra Repavimentacion Ruta 75

10 - Obra 25 cuadras de Pavimento - Ministerio del Interior

75 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: Ampliacion Pavimento Urbano

76 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: Ampliacion Agua Potable

77 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: Ampliacion Desagues Cloacales

78 - Desagues calle Moreno

76 - Proyecto habitat - Programa mejoramiento infraestructura comunitaria Plan Federal y Flia.Propietaria

01 - Modulo Desarrollo Humano - Deportivo

02 - Modulo Desarrollo Humano - Cultural

03 - Modulo Desarrollo Humano - Verde

04 - Modulo Desarrollo Humano - NIDO

05 - Modulo Urbano - NIDO (Construccion y conexiones electricidad y gas)

06 - Modulo Urbano - Red Peatonal

07 - Modulo Urbano - Contenedores

08 - Modulo Urbano - Plaza

09 - Modulo Urbano - Playon Polideportivo

10 - Modulo Urbano - Refaccion Vivienda


Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

03/12/2018 16:12

Hoja: 3 de 4



25 - Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales

01 - Mantenimiento y Reparación del Palacio Municipal

02 - Mantenimiento y Reparación de Otros Edificios Municipales

51 - Obras de Ampliación de Edificios Municipales

01 - Palacio Municipal

02 - Otros Edificios Municipales

26 - Conservacion de Caminos Rurales


02 - Corralon Municipal

03 - Limpieza de Desagues Pluviales

51 - Obras en Corralon Municipal

75 - Obras Comision Hidrica

27 - Balneario San Cayetano


02 - Colonia de Vacaciones

03 - Planta de Agua Potable

04 - Espacios Recreativos en Balneario

51 - Obras en Edificios Municipales

51 - Colonia de Vacaciones

52 - Camping Municipal

53 - Instalaciones Cantina

54 - Oficina de Turismo y Seguridad

55 - Ampliacion Sala Periferica Balneario

56 - Ampliacion Vivienda Personal Municipal

57 - Galpon Gomeria

58 - Obra Ampliacion Parador Municipal

75 - Obras Publicas en Villa Balnearia

75 - Alumbrado Publico

76 - Baños Publicos

77 - Ampliacion red de Agua Potable y Cloacas en Balneario San Cayetano

1110104000 - Secretaría de Hacienda


16 - Gastos por demandas judiciales

17 - Producción

01 - Producción, Planeamiento y Trabajo

02 - Fondo Rotativo Tucura

03 - Sector Industrial Planificado

04 - Subsidio Incubadora de Empresas

05 - Unidad Económica de Autoempleo

06 - Proyecto Huerta Comunitaria

07 - Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos - FO.ME.PRO

08 - Pasteurizadora

09 - Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

51 - Obra Sector Industrial Planificado

52 - Obra Construccion Cordon Cuneta SIP

53 - Provision Gas Natural SIP

54 - Obra Construcción Pavimento Acceso SIP desde Ruta 75

55 - Proyecto PPD 10312 - Provision Infraestructura Basica SIP - Gas y Energia Eléctrica Internos

51 - Obra Provision de Energia Eléctrica SIP - Proyecto 10312

52 - Obra Provision de Red de Gas Natural Interno SIP - Proyecto 10312

56 - Obra P.T.R.S.U

91 - Deuda Consolidada

92 - Deuda Flotante

93 - Devolución de Tributos

1110105000 - Secretaría de Salud



Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

03/12/2018 16:12

Hoja: 4 de 4



16 - Hospital Municipal

01 - Administración Hospital Municipal

03 - Internacion Domiciliaria

04 - Plan Nacer

06 - Sistema ABEL

52 - Obras de Infraestructura Interna

01 - Central Telefónica

02 - Otras Obras de Infraestructura Interna

53 - Otros Servicios Asociados a Salud

01 - Oficinas Externas IOMA - PAMI

02 - Sector Salud Mental

17 - Salas Periféricas

01 - Sala Periférica Ochandio

02 - Sala Periférica San Cayetano

03 - Sala Periférica Balneario San Cayetano

18 - Oficina Bromatología

19 - Oficina Medio Ambiente

20 - Geriatrico Municipal


51 - Obra Ampliacion Geriatrico Municipal

21 - Hogar de Ancianos

01 - Administración Hogar de Ancianos

51 - Obra Hogar de Ancianos

22 - Perrera Municipal

1110200000 - H.C.D.

01 - Legislación


02 - Secretaría HCD

03 - Bloques de Concejales

1120000000 - Organismos Descentralizados

1130000000 - Instituciones de seguridad Social

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal

2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Polķtica Presupuestaria de la Jurisdiccióno Entidad

Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción : Unidad Intendente

Entidad :

Hoja: 1 de 6R.A.F.A.M.

03/12/2018 16:07Municipalidad de

San Cayetano

Departamento Ejecutivo

La función de la Jurisdicción es la de coordinación y control de la ejecución de las distintas áreas que integran el Municipio,

así como también la de gestión ante el Gobierno Provincial, Nacional y otras instituciones financieras para la obtención de

fondos que permitan financiar proyectos de obra pública, adquisición de equipamiento para distintas áreas, asi como también

lograr un acercamiento entre las áreas del Municipio y dichos sectores a través del desarrollo de distintos programas

tendientes al logro de acciones concretas en beneficio de la comunidad en general en el corto, mediano y largo plazo

Durante el Ejercicio 2019 la Conducción Superior del Municipio continuará maximizando sus esfuerzos para avanzar en la

gestión de los recursos necesarios para concretar los objetivos y acciones tendientes al logro de las políticas que se proponen

en favor de la comunidad.

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Firma y Sello


Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno

Entidad :



San Cayetano


Es política de la Jurisdicción acompañar a las distintas instituciones de la localidad, deportivas, culturales, de educación y

otras, con el aporte de importantes sumas de dinero en concepto de subsidios con fines operativos, de inversión y/o compra de

equipamiento. Asimismo se desarrolla el programa de becas a estudiantes para apuntalar el desarrollo educativo y formativo

de los jóvenes de la localidad, a lo que se suma la coordinación de las áreas de seguridad vial, policía comunal e inspecciones

de comercios.

Los programas de Cultura y Educación, Deportes, Turismo y Recreación generan una importante actividad recreativa,

aportando a un mayor desarrollo mediante el Nuevo Espacio Cultural.

Por su parte desde el area de accion social se trabaja para mejorar la calidad de vida de los sancayetanenses garantizando el

acceso a una alimentación adecuada de los sectores más vulnerables, satisfaciendo necesidades básicas a sectores que por su

situación social no tienen acceso, otorgando prestamos PROSOGA y FOMUVI, asi como tambien realizando el seguimiento

de los casos individuales que asi lo requieran logrando un acercamiento directo hacia las problemáticas actuales con la

intervención de los profesionales del área brindando asesoramiento a familias en situación de riesgo.

Para el Ejercicio 2019, se continuará con el desarrollo de políticas de asistencia y acompañamiento a las entidades de bien

público y de apoyo a estudiantes de la localidad.Se continuará dedicando esfuerzo y apoyo a la seguridad vial, la seguridad

urbana y rural, con el aporte permanente de recursos propios, especialmente en lo que respecta a la policía comunal donde la

transferencia de recursos que realiza la provincia aun no es suficiente para financiar el gasto operativo de la fuerza de

seguridad. A su vez se continuara con el desarrollo integral de área de prevención de la seguridad a traves del funcionamiento

del sistema de monitoreo de cámaras.

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Firma y Sello


Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción : Secretaría Técnica

Entidad :



San Cayetano


El ejercicio 2018 fue un año de ejecución de la obra publica. Se continuo con la contruccion de viviendas financiadas

mediante el Fondo para la Infraestructura Municipal, asi como también se avanzo sobre el Plan Compartir 22 viviendas. En lo

que respecta a infraestructura se avanzo con el programa de construcción de cuadras de pavimento asi como también se

ampliaron las redes de agua potable y cloacas, junto con otras obras menores de infraestructura y mantenimiento en general.

Para el ejercicio 2019 se prevé la extensión de metros lineales de agua potable, cloacas y gas natural, finalizar con las Obra de

construcción del Barrio Centenario Tercera y Cuarta Etapa financiado a traves del Fondo para la Infraestructura Municipal,

Plan Compartir 22 viviendas,y Barrio Luz y Fuerza, y continuar con el plan de ejecución de cuadras de pavimento a travez del

programa financiado con Fondos Nacionales y Provinciales, obras menores de infraestructuras y mantenimiento de espacios

públicos y caminos del partido.

Respecto al Balneario San Cayetano, se continuara impulsando y promocionando turísticamente mediante la realizacion de

reformas en infraestructra municipal.

Asimismo se continuara con la ejecucion de obras iniciadas en 2018 financiadas con fondos nacionales y provinciales en la

medida que se perciban los fondos correspondientes.

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Firma y Sello


Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda

Entidad :



San Cayetano


Las actividades de la secretaria de hacienda se orientan al apoyo permanente a las gestiones iniciadas por la Jurisdicción de

Intendencia, a la administración municipal de los fondos y a la reestructuración del área de ingresos públicos.

Por ello, al igual que en años anteriores, para el Ejercicio 2019 las políticas se orientaran hacia la gestión de fuentes de

financiamiento alternativas que permitan ejecutar nuevas inversiones, así como también en la efectividad del área de Ingresos

Públicos culminando con la implementación del Subsistema R.A.F.A.M. para maximizar la recaudación en recursos

municipales.

Para el ejercicio 2019 se continuará con la estructura orgánica municipal del año 2018, con el area de produccion bajo la

jurisdiccion de Hacienda. El área tendrá como principal función la atención de las necesidades del sector productivo en

general, así como la promoción del desarrollo industrial de empresas en el Sector Industrial Planificado, brindando el apoyo

necesario mediante el programa Incubadoras de Empresas. Se continuará con la asistencia para quienes ya integran el mercado

laboral de manera independiente y fomentar el desarrollo de oficios y actividades mediante el otorgamiento de préstamos o

subsidios, la realización de talleres de capacitación, entre otras actividades.

Asimismo se continuará con la política ambiental de separación de residuos solidos urbanos a través de la Planta de

Tratamiento promoviendo políticas educativas y de concientización de la población para maximizar la eficiencia en la

clasificacion de los residuos.

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Firma y Sello


Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción : Secretaría de Salud

Entidad :



San Cayetano


Lograr un sistema de salud UNIVERSAL, PUBLICO Y GRATUITO, son las principales políticas que ha perseguido el área y

continuará por esa línea durante el Ejercicio 2018, desarrollando todas la acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos,

mejorando la prestación del servicio de salud, ofreciendo mayor amplitud horaria de atención, y mayor cantidad y calidad de

profesionales para atender las necesidades de la comunidad. Se continuara con la implementación del Sistema de Base

Electrónica de Datos, llamado Sistema A.B.E.L., con la ambición de sistematizar el sistema de salud en el corto, mediano y

largo plazo, logrando el manejo de historias clínicas, estudios y análisis en archivos informáticos, lo que otorgará un análisis

integral en la salud de cada ciudadano.

Para el Ejercicio 2019 está previsto continuar con la oferta de atención de la salud en sus distintas especialidades y con los

programas de prevención y concientización.

Las políticas y acciones para el ejercicio 2019 están orientadas a continuar brindando a la población la más amplia cobertura

en las distintas especialidades de la salud, para ello se destina una importante suma de recursos en la contratación de

profesionales de la salud. Con respecto a las inversiones en infraestructura, serán prioritarias la adaptación de las instalaciones

del Geriátrico Municipal y Hogar de Ancianos a las normas requeridas por P.A.M.I.en la medida que se gestionen los fondos

que financien la obra, la construccion de un estacionamiento en la Guardia General del Hospital, la adquisicion de

aparatología, así como tareas de mantenimiento general.

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Firma y Sello


Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción :

Entidad :



San Cayetano

H.C.D.

El objetivo de la Jurisdicción es brindar al Ejecutivo las herramientas legales necesarias para desarrollar programas de

gobierno que tengan un impacto positivo en la comunidad, permitan mejorar su calidad de vida y propendan al desarrollo

integral del partido.

De la misma manera se trabajará en el ejercicio 2019, sin dejar de ejercer el control de gestión, que como órgano legislativo le

es propio, y de canalizar las inquietudes que se reciben de los ciudadanos.

Como se viene realizando año tras año, las políticas y acciones de la jurisdicción apuntan a brindar al departamento ejecutivo

las herramientas legislativas necesarias para el desarrollo integral de la gestión, ejercer un adecuado control de su accionar y

trasmitir las necesidades e inquietudes de los ciudadanos.

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Firma y Sello

Form. 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:

Subjurisdicción:2019Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 3


San Cayetano

Programado 2019Estimado 2018Ejecutado 2017



Rubro

240.599.000,00119.624.354,10 137.932.000,001140101 Coparticipación Ley 10559 - Ingresos del Ejercicio

4.754.000,002.616.858,76 3.773.000,001140403 Coparticipación Bingo y Casinos - Afectados

13.598.000,007.399.810,17 8.383.000,001140501 Coparticipación Ley 13850 - Fondo Fortalecimiento

Recursos Municipales

670.000,00425.551,88 475.000,001140601 Coparticipación Ley 13163 - Fondo de Programas Sociales

(afectados)

327.000,00204.399,58 226.000,001140602 Coparticipación Ley 13163 - Fondo Planta de Tratamiento de

Residuos Sólidos Urbanos (afectados)

1.435.000,00854.799,12 960.000,001140800 Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13863 -

14.002.000,0014.612.451,87 14.737.163,921141000 Fondo de Financiamiento Educativo

12.283.000,005.513.668,47 8.352.000,001190300 Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado)

16.001.000,008.600.357,67 10.542.000,001190400 Impuesto Inmobiliario Rural - Descentralización

1.094.000,00836.799,56 979.000,001190500 Impuesto a los Ingresos Brutos - Descentralización

6.500.000,003.234.082,47 4.440.000,001210101 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública -

Ingresos del Ejercicio

900.000,001.161.967,04 1.440.000,001210102 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública -

Ingresos de Ejercicios Anteriores

55.000.000,0032.567.365,86 36.000.000,001210301 Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos

del Ejercicio

10.000.000,006.962.985,73 9.000.000,001210302 Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos

de Ejercicios Anteriores

50.000,0029.072,00 40.000,001210400 Habilitación de comercios e industrias

1.200.000,00765.342,30 960.000,001210501 Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos del Ejercicio

150.000,0094.299,20 300.000,001210502 Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos de Ejercicios

Anteriores

3.800.000,002.643.276,00 3.000.000,001210901 Control de Marcas y Señales - Ingresos del Ejercicio

500.000,00716.623,30 720.000,001211400 Tasas por Servicios Varios

3.000.000,001.977.021,89 2.580.000,001211501 Ingresos Balneario San Cayetano - Del Ejercicio

550.000,00342.745,18 350.000,001211502 Ingresos Balneario San Cayetano - De Ejercicios Anteriores

200.000,00240.699,48 150.000,001211503 Servicios de Agua Potable - Del Ejercicio

40.000,0023.117,30 40.000,001211504 Servicios de Agua Potable - De Ejercicios Anteriores

6.000.000,001.592.765,24 1.300.000,001211601 Mutual I.O.M.A. - Ingresos del Ejercicio

200.000,00330.095,96 552.000,001211602 Mutuales y Compañías de Seguro - Ingresos de Ejercicios

Anteriores

3.200.000,0049.201,31 3.000.000,001211603 Mutual PAMI, Ingresos del ejercicio

160.000,00118.724,83 100.000,001211604 Mutual OSECAC, Ingresos del ejercicio

200.000,00380.529,37 200.000,001211605 Otras Mutuales - Ingresos del ejercicio

1.900.000,00870.457,69 1.600.000,001211606 Mutual I.O.M.A. Ejercicios Anteriores

990.000,00595.377,75 2.590.000,001211607 Mutual P.A.M.I. Ejercicios Anteriores

1.200.000,00856.473,05 800.000,001211801 Impuesto al Automotor - Ingresos del Ejercicio

600.000,00275.850,78 300.000,001211802 Impuesto al Automotor - Ingresos de Ejercicios Anteriores

65.000,0033.957,25 50.000,001211803 Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos del Ejercicio

20.000,0025.210,19 15.000,001211804 Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos de Ejercicios

Anteriores

5.000,00800,00 5.000,001220200 Venta ambulante

500.000,00640.560,14 800.000,001220800 Cementerio

10.000,002.128,00 10.000,001221000 Derecho de Conexión de Agua Potable Balneario

110.000,00243.400,66 300.000,001221100 Derechos de Construcción

150.000,00110.282,00 150.000,001221201 Derechos de Oficina - Ingresos del Ejercicio

400.000,00297.031,00 400.000,001221202 Derechos de Oficina - Licencias de Conductor

1.200.000,00658.383,90 800.000,001260100 Multas por contravenciones

Form. 2


(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:




San Cayetano




Rubro

1.700.000,00957.923,12 1.000.000,001260200 Infracción a las Obligaciones Fiscales

140.000,00225.262,44 350.000,001260700 Ingresos RUIT (Registro unico Infracciones de Transito)

2.700.000,00473.553,04 550.000,001290200 Ingresos Varios

300.000,00110.899,27 300.000,001290300 Ingresos por Apremios Judiciales

500,00343,58 1.500,001290602 Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 15 Viviendas

3.000,001.416,80 1.500,001290603 Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA I

1.500,00735,40 2.500,001290604 Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA II

3.000,0015.078,80 20.000,001290605 Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA III

15.000,003.086,60 3.500,001290606 Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA IV

5.000,005.970,42 6.000,001290607 Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA V - 26 Viviendas

15.000,003.555,55 4.000,001290608 Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 20 Viviendas

1.000,006.844,00 8.000,001290609 Aportes Vecinos Obra Plan Bomberos Voluntarios

1.000,003.408,00 3.000,001290613 Aportes Vecinos Obra Plan Novios

1.500,002.809,20 4.000,001290614 Aportes Vecinos Obra Plan Completamiento

30.000,0023.352,00 25.000,001290615 Aportes Vecinos Obra Plan Solidaridad - 40 Viviendas

10.000,00420,00 500,001290616 Aportes Vecinos Obra Plan Familia Propietaria - 16

Viviendas

50.000,0034.744,00 64.000,001290617 Aportes Vecinos Obra Plan BarrioTerminal

2.500.000,00921.939,55 1.440.000,001290619 Reintegro Plan Barrio Centenario 20 Viviendas

70.000,0083.490,00 80.000,001290621 Plan Compartir - 4 Viv. - Convenio 2416-2476/05 - Policia

Comunal

160.000,00110.451,02 160.000,001290622 Plan Compartir - 8 Viviendas - Policia Comunal

65.000,000,00 65.000,001290623 Plan Compartir -3 viviendas - Policia Comunal

46.800,000,00 185.042,001290624 Barrio 26 viviendas

10.000,0013.670,61 20.000,001290900 Aportes Vecinos Red de Gas (Afectado)

150.000,00119.970,00 150.000,001291000 Venta de Chatarra y Rezagos

280.000,0087.982,49 150.000,001291100 Reintegro por incapacidad laboral temporaria

200.000,00107.300,00 200.000,001420300 Servicios Colonia de Vacaciones

2.600.000,001.465.333,54 1.700.000,001420504 Pensionados en Hogar de Ancianos

2.800.000,001.757.674,21 2.000.000,001420505 Pensionados en Geriátrico Municipal

960.000,00882.346,68 882.347,001750122 Policia Comunal - Gastos Corrientes

288.000,000,00 0,001750404 Convenio de canon con IOMA

8.000,0014.175,15 15.000,003410100 Programa Social Préstamo Reitegrable para Conexión de Gas

Natural

450.000,00191.774,37 200.000,003410400 Préstamo Social Reintegrable FOMEPRO

150.000,00114.697,50 150.000,003410500 Fomuvi II - Decreto 237/2010.

60.700,0042.942,96 35.000,003410600 Plan Compartir - Aporte Municipal - Decreto 570/2012

5.500.000,000,00 2.700.000,003510100 De caja y bancos

Totales: 226.312.028,35 270.827.052,92 424.838.000,00

Form. 2


(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:




San Cayetano




Rubro

Descripción Metodológica

Firma y Sello

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA

JURISDICCIÓN O ENTIDAD

FORM. 3Jurisdicción :

Presupuesto:Subjurisdicción :

03/12/2018 16:11




1110101000 - Unidad Intendente2019

Programa/Actividades Centrales/Partidas no

Asignables aProgramas

Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad EjecutoraCódigo

PréstamoFinalidad y Función

0 00 130 - Dirección superior ejecutiva1 Conducción Superior Intendente

0 00 130 - Dirección superior ejecutiva16 Secretaría Intendente





03/12/2018 16:11




1110102000 - Secretaría de Gobierno2019





0 00 130 - Dirección superior ejecutiva1 Administración Central Secretaría de Gobierno

0 0016 Asistencia a Institucione Secretaría de Gobierno

1 00 150 - Relaciones interiores16 Asistencia a Institucione Secretaría de Gobierno

2 00 150 - Relaciones interiores16 Becas Secretaría de Gobierno

0 0017 Seguridad Secretaría de Gobierno

1 00 210 - Seguridad interior17 Policía Comunal Secretaría de Gobierno

2 00 210 - Seguridad interior17 Tránsito Secretaría de Gobierno

3 00 210 - Seguridad interior17 Programa de Monitoreo Secretaría de Gobierno

4 00 210 - Seguridad interior17 Patrulla Rural Secretaría de Gobierno

0 00 120 - Judicial18 Juzgado de Faltas Secretaría de Gobierno

0 00 420 - Comunicaciones19 Prensa Secretaría de Gobierno

0 00 470 - Comercio, turismo y otros servicios20 Comercio Secretaría de Gobierno

0 00 990 - Sin Clasificar21 Presupuesto Participativo Secretaría de Gobierno





03/12/2018 16:11









0 0022 Accion Social Secretaría de Gobierno

1 00 320 - Promoción y asistencia social22 Adm. Accion Social Secretaría de Gobierno

2 00 320 - Promoción y asistencia social22 PRO.SO.GA. Secretaría de Gobierno

3 00 320 - Promoción y asistencia social22 Refaccion de Viviendas Secretaría de Gobierno

4 00 320 - Promoción y asistencia social22 Emp. Cuidados Infantiles Secretaría de Gobierno

5 00 320 - Promoción y asistencia social22 Bonos Tercera Edad Secretaría de Gobierno

6 00 320 - Promoción y asistencia social22 Comedor la Hora Feliz Secretaría de Gobierno

7 00 320 - Promoción y asistencia social22 Programa Celiacos Secretaría de Gobierno

8 00 320 - Promoción y asistencia social22 Programa Envion Secretaría de Gobierno

9 00 320 - Promoción y asistencia social22 Niñez y Adolescencia Secretaría de Gobierno

10 00 320 - Promoción y asistencia social22 Violencia de Genero Secretaría de Gobierno

11 00 320 - Promoción y asistencia social22 FOMUVI Secretaría de Gobierno

0 0023 Cultura y Educación Secretaría de Gobierno

1 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Cultura y Educación Secretaría de Gobierno

2 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Casa de la Cultura Secretaría de Gobierno

3 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Museo regional Secretaría de Gobierno

4 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Frente de vias Secretaría de Gobierno

5 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Juegos Bonaerenses Secretaría de Gobierno

6 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Ceremonial y Protocolo Secretaría de Gobierno





03/12/2018 16:11









7 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Nuevo Espacio Cultural Secretaría de Gobierno

8 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Taller y Activ. No Formal Secretaría de Gobierno

9 00 345 - Cultura (incluye culto)23 Espectaculos y otros Secretaría de Gobierno

0 05123 Obras Nuevos Esp. Cultura Secretaría de Gobierno

0 5151 345 - Cultura (incluye culto)23 Inmueble Calle Belgrano Secretaría de Gobierno

0 5251 345 - Cultura (incluye culto)23 Otros espacios Secretaría de Gobierno

0 0024 Deportes,Turismo y Recrea Secretaría de Gobierno

1 00 346 - Deporte y recreación24 Administración Deportes Secretaría de Gobierno

2 00 346 - Deporte y recreación24 Campo Municipal Deportes Secretaría de Gobierno

3 00 346 - Deporte y recreación24 Gimnasio Polideportivo Secretaría de Gobierno

4 00 470 - Comercio, turismo y otros servicios24 Promoción del Turismo Secretaría de Gobierno

5 00 346 - Deporte y recreación24 Juegos Deportivos Abuelos Secretaría de Gobierno

6 00 346 - Deporte y recreación24 Juegos Deport. Juvenil Secretaría de Gobierno

7 00 346 - Deporte y recreación24 Paseos E.y Turismo Social Secretaría de Gobierno

0 051 346 - Deporte y recreación24 Obras en Polideportivo Secretaría de Gobierno

0 052 346 - Deporte y recreación24 Obra Campo Deportes Muni. Secretaría de Gobierno





03/12/2018 16:11




1110103000 - Secretaría Técnica2019





0 00 130 - Dirección superior ejecutiva1 Administración Central Secretaría Técnica

0 00 990 - Sin Clasificar16 Frente de Vías Secretaría Técnica

0 00 393 - Recolección de residuos, barrido y limpieza18 Recoleccion de Residuos Secretaría Técnica

0 00 393 - Recolección de residuos, barrido y limpieza19 Barrido y Limpieza Secretaría Técnica

0 00 399 - Otros servivicios urbanos20 Señalizacion Vía Pública Secretaría Técnica

0 00 399 - Otros servivicios urbanos21 Espacios Verdes Secretaría Técnica

0 0022 Cementerio Secretaría Técnica

1 00 394 - Cementerios22 Cementerio Secretaría Técnica

0 051 394 - Cementerios22 Obras en Cementerio Secretaría Técnica

0 0023 Alumbrado Público Secretaría Técnica

1 00 392 - Alumbrado público23 Consumo Energia Secretaría Técnica

2 00 392 - Alumbrado público23 Manten. y Repar. Alum.Pub Secretaría Técnica





03/12/2018 16:11









0 0024 Obra Pública Secretaría Técnica

1 00 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Manten. y Repar. Sendas Secretaría Técnica

2 00 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Manten. y Rep.Otros Espac Secretaría Técnica

3 00 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Planta Hormigonera Secretaría Técnica

4 00 399 - Otros servivicios urbanos24 Hormigon para Terceros Secretaría Técnica

5 00 370 - Vivienda24 Barrio 26 viviendas Secretaría Técnica

6 00 370 - Vivienda24 Plan Compartir Secretaría Técnica

7 00 370 - Vivienda24 Compartir Policia Comunal Secretaría Técnica

8 00 370 - Vivienda24 Centenario Tercera Etapa Secretaría Técnica

9 00 370 - Vivienda24 Barrio 40 viviendas Secretaría Técnica

10 00 370 - Vivienda24 Plan Federal - Obras Comp Secretaría Técnica

11 00 370 - Vivienda24 Barrio Centenario Cuarta Secretaría Técnica

12 00 370 - Vivienda24 Compartir 22 viviendas Secretaría Técnica

0 05124 Viviendas para comodato Secretaría Técnica

0 5151 370 - Vivienda24 Viviendas Hogar Secretaría Técnica

0 5251 370 - Vivienda24 Otras viviendas Secretaría Técnica

0 052 346 - Deporte y recreación24 Playon deportivo Secretaría Técnica

0 07524 Obras de Infraestructura Secretaría Técnica

1 075 399 - Otros servivicios urbanos24 Pavimento y Cordon Cuneta Secretaría Técnica





03/12/2018 16:11









2 075 399 - Otros servivicios urbanos24 Senda para Bicicletas Secretaría Técnica

3 075 392 - Alumbrado público24 Obras de Alumbrado Pub. Secretaría Técnica

4 075 380 - Agua potable y alcantarillado24 Agua Corriente y Cloacas Secretaría Técnica

5 075 399 - Otros servivicios urbanos24 Red de Gas Natural Secretaría Técnica

6 075 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Infraestructura e Int.Púb Secretaría Técnica

7 075 399 - Otros servivicios urbanos24 Desagües Pluviales Secretaría Técnica

8 075 410 - Energía, combustible y minería24 Obra ampliacion energia Secretaría Técnica

9 075 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Obra Repaviment. Ruta 75 Secretaría Técnica

10 075 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Obra 25 cuadras Pavimento Secretaría Técnica

0 7575 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Subsidio 2018 Cloacas Secretaría Técnica

0 7675 380 - Agua potable y alcantarillado24 Subsido Agua Potable Secretaría Técnica

0 7775 399 - Otros servivicios urbanos24 Subsisio Desagues Secretaría Técnica

0 7875 380 - Agua potable y alcantarillado24 Desagues calle Moreno Secretaría Técnica

0 07624 Proyecto Habitat Secretaría Técnica

1 076 346 - Deporte y recreación24 Desarrollo Humano-Deport. Secretaría Técnica

2 076 345 - Cultura (incluye culto)24 Desarrollo Humano-Cultura Secretaría Técnica

3 076 440 - Ecología y medio ambiente24 Desarrollo Humano-Verde Secretaría Técnica

4 076 320 - Promoción y asistencia social24 Desarrollo Humano -NIDO Secretaría Técnica

5 076 370 - Vivienda24 Modulo Urbano - NIDO Secretaría Técnica





03/12/2018 16:11









6 076 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Modulo Urbano - Peatonal Secretaría Técnica

7 076 440 - Ecología y medio ambiente24 Modulo Urbano -Contenedor Secretaría Técnica

8 076 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Modulo Urbano - Plaza Secretaría Técnica

9 076 391 - Planeamiento y desarrollo urbano24 Modulo Urbano - Playon Secretaría Técnica

10 076 370 - Vivienda24 Modulo Urbano - Vivienda Secretaría Técnica

0 0025 Amp. y Rep. Edificios Mun Secretaría Técnica

1 00 990 - Sin Clasificar25 Man. y Rep. Edificio Mun. Secretaría Técnica

2 00 990 - Sin Clasificar25 Mant. Rep.Otros Edificios Secretaría Técnica

0 05125 Ampliación Edificios Mun. Secretaría Técnica

1 051 990 - Sin Clasificar25 Palacio Municipal Secretaría Técnica

2 051 990 - Sin Clasificar25 Otros Edificios Municip. Secretaría Técnica

0 0026 Conservacion de Caminos Secretaría Técnica

1 00 399 - Otros servivicios urbanos26 Conservacion de Caminos Secretaría Técnica

2 00 399 - Otros servivicios urbanos26 Corralon Municipal Secretaría Técnica

3 00 380 - Agua potable y alcantarillado26 Limpieza desague pluvial Secretaría Técnica

0 051 380 - Agua potable y alcantarillado26 Obras en Corralon Secretaría Técnica

0 075 380 - Agua potable y alcantarillado26 Obras Comision Hidrica Secretaría Técnica





03/12/2018 16:11









0 0027 Balneario San Cayetano Secretaría Técnica

1 00 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Balneario San Cayetano Secretaría Técnica

2 00 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Colonia de Vacaciones Secretaría Técnica

3 00 380 - Agua potable y alcantarillado27 Planta de Agua Potable Secretaría Técnica

4 00 346 - Deporte y recreación27 Espacio Recreativos Brio Secretaría Técnica

0 05127 Obras en Edificios Munici Secretaría Técnica

0 5151 391 - Planeamiento y desarrollo urbano27 Colonia de Vacaciones Secretaría Técnica

0 5251 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Camping Municipal Secretaría Técnica

0 5351 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Instalaciones Cantina Secretaría Técnica

0 5451 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Oficina Turismo y Seg. Secretaría Técnica

0 5551 310 - Salud27 Ampliacion Sala Periferic Secretaría Técnica

0 5651 990 - Sin Clasificar27 Ampliacion Vivienda Perso Secretaría Técnica

0 5751 399 - Otros servivicios urbanos27 Galpon Gomeria Secretaría Técnica

0 5851 470 - Comercio, turismo y otros servicios27 Obra ampliacion parador Secretaría Técnica

0 07527 Obras Publicas Balneario Secretaría Técnica

0 7575 392 - Alumbrado público27 Alumbrado Publico Secretaría Técnica

0 7675 399 - Otros servivicios urbanos27 Baños Publicos Secretaría Técnica

0 7775 380 - Agua potable y alcantarillado27 Agua y Cloacas Balneario Secretaría Técnica





03/12/2018 16:11




1110104000 - Secretaría de Hacienda2019





0 00 320 - Promoción y asistencia social1 Administración Central Secretaría de Hacienda

0 00 160 - Administración Fiscal16 Gastos demanda judicial Secretaría de Hacienda

0 0017 Producción Secretaría de Hacienda

1 00 360 - Trabajo17 Producción Secretaría de Hacienda

2 00 391 - Planeamiento y desarrollo urbano17 Fondo Rotativo Tucura Secretaría de Hacienda

3 00 460 - Industria17 S.I.P. Secretaría de Hacienda

4 00 460 - Industria17 Incubadora de empresas Secretaría de Hacienda

5 00 360 - Trabajo17 U.E.A Secretaría de Hacienda

6 00 360 - Trabajo17 Huerta Comunitaria Secretaría de Hacienda

7 00 360 - Trabajo17 FO.ME.PRO Secretaría de Hacienda

8 00 310 - Salud17 Pasteurizadora Secretaría de Hacienda

9 00 310 - Salud17 P.T.R.S.U Secretaría de Hacienda

0 051 460 - Industria17 Obra S.I.P. Secretaría de Hacienda

0 052 460 - Industria17 Obra Cordon Cuneta SIP Secretaría de Hacienda

0 053 460 - Industria17 Provision Gas Natural SIP Secretaría de Hacienda

0 054 460 - Industria17 Obra Pavimento Acceso SIP Secretaría de Hacienda

0 05517 Proyecto PPD 10312 Secretaría de Hacienda





03/12/2018 16:11




1110104000 - Secretaría de Hacienda2019





0 5155 460 - Industria17 Obra Provision de Energia Secretaría de Hacienda

0 5255 460 - Industria17 Provision Red Gas Interno Secretaría de Hacienda

0 056 310 - Salud17 Obra P.T.R.S.U Secretaría de Hacienda

0 00 510 - Servicios de la deuda pública (intereses ygastos)

91 Deuda Consolidada Secretaría de Hacienda


92 Deuda Flotante Secretaría de Hacienda


93 Devolución de Tributos Secretaría de Hacienda





03/12/2018 16:11




1110105000 - Secretaría de Salud2019





0 00 310 - Salud1 Administración Central Secretaría de Salud

0 0016 Hospital Municipal Secretaría de Salud

1 00 310 - Salud16 Administración Hospital Secretaría de Salud

3 00 310 - Salud16 Internacion Domiciliaria Secretaría de Salud

4 00 310 - Salud16 Plan Nacer Secretaría de Salud

6 00 310 - Salud16 Sistema ABEL Secretaría de Salud

0 05216 Obras Infraestructura Int Secretaría de Salud

1 052 310 - Salud16 Central Telefónica Secretaría de Salud

2 052 310 - Salud16 Otras Obras Secretaría de Salud

0 05316 Otros Servicios Asociados Secretaría de Salud

1 053 310 - Salud16 Oficinas Externas Secretaría de Salud

2 053 310 - Salud16 Sector Salud Mental Secretaría de Salud

0 0017 Salas Periféricas Secretaría de Salud

1 00 310 - Salud17 Sala Ochandio Secretaría de Salud

2 00 310 - Salud17 Sala San Cayetano Secretaría de Salud

3 00 310 - Salud17 Sala Periférica Balneario Secretaría de Salud





03/12/2018 16:11




1110105000 - Secretaría de Salud2019





0 00 310 - Salud18 Control Bromatológico Secretaría de Salud

0 00 440 - Ecología y medio ambiente19 Medio Ambiente Secretaría de Salud

0 0020 Geriatrico Municipal Secretaría de Salud

1 00 320 - Promoción y asistencia social20 Geriatrico Municipal Secretaría de Salud

0 051 310 - Salud20 Obra Geriatrico Municipal Secretaría de Salud

0 0021 Hogar de Ancianos Secretaría de Salud

1 00 310 - Salud21 Administración Hogar Secretaría de Salud

0 051 310 - Salud21 Obra Hogar de Ancianos Secretaría de Salud

0 00 310 - Salud22 Perrera Municipal Secretaría de Salud





03/12/2018 16:11




1110200000 - H.C.D.2019





0 001 Legislación Concejo Deliberante

1 00 110 - Legislativa1 Administración Central Concejo Deliberante

2 00 110 - Legislativa1 Secretaría HCD Concejo Deliberante

3 00 110 - Legislativa1 Bloques de Concejales Concejo Deliberante

Firma y Sello

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción : Departamento Ejecutivo

Presupuesto: 2019

Unidad IntendenteSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano


1 - Intendente

El programa tiene la tarea de cordinar las actividades del Departamento Ejecutivo, así como también la confección del

Registro de Decretos y Resoluciones, la publicacion del Boletin Oficial y la custodia de Contratos.-

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019

Secretaría de GobiernoSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Al igual que años anteriores, el objetivo del presente programa es brindar asistencia a dos sectores centrales de la

población: a las instituciones porque contribuyen al desarrollo local, cultural, educativo y social de los habitantes, y a los

estudiantes terciarios y universitarios para fomentar la formación profesional de la población en general, la juventud en

particular.

La modalidad de otorgamiento dependerá del sector al que se asista. Para el caso de las instituciones, se brindará ayuda

económica mediante subsidios, tanto para colaborar con los gastos de funcionamiento de cada una de ellas, como para

contribuir en nuevos proyectos que propongan. El otorgamiento se realizará mediante Decreto del Departamento

Ejecutivo, suscripto por el Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno.

Los beneficiarios de los subsidios, asumen el compromiso de afectar los fondos a los gastos que se autorizan

particularmente en cada Decreto así como también de la posterior Rendición de Cuentas, de acuerdo a lo establecido por

los Artículos 131º a 134º del Reglamento de Contabilidad.

En lo que respecta a los estudiantes, se brindará ayuda económica mediante becas que se otorgarán por Ordenanza

Municipal, luego de que el Honorable Concejo Deliberante seleccione los postulados que cumplan los requisitos

establecidos en la ordenanza de becas. Se podrá asistir tanto a estudiantes terciarios como universitarios, con residencia

en San Cayetano o en otras ciudades de acuerdo a la modalidad de estudio, deberá afectarse a los gastos normales en que

incurran con motivo de la formación profesional (alquiler, alimentos, transporte, artículos de librería, etc.) y no tiene

cargo de rendición de cuentas.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El presente programa incluye por un lado, la provisión de seguridad a toda la población, mediante el Sistema de Policía

Comunal, implementado a partir del Convenio celebrado mediante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos

Aires y la Municipalidad. A través de los fondos que remite la Provincia se financian los gastos de combustible,

quedando excluidos los sueldos, de los que se encarga el Ministerio de Seguridad mientras que el resto de los gastos

operativos y del funcionamiento normal de la delegación son financiados con fondos de libre disponibilidad.

Por otra parte, el Programa incluye la educación y provisión de Seguridad Vial y Peatonal a la población, mediante el

Cuerpo de Inspectores de Transito que trabajará de modo mancomunado con las áreas de Policía Comunal y el Juzgado

de Faltas.

Apoyando las tareas desarrolladas por el cuerpo de inspectores y la policia se encuentra el Programa de Monitoreo

Integral de Camaras mediante el cual se desarrolla un sistema de vigilancia 24 hs al ciudadano en distintos puntos del

distrito.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa abarca las actividades del Juzgado de Faltas, órgano contravencional del municipio a cargo de un Juez de

Faltas y principalmente radican en la determinación de incumplimientos a la normativa vigente y su consecuente sanción,

ya sea correctiva o pecuniaria, de acuerdo al tipo de infracción en que se incurra.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa se encarga de la difusión, a través de los medios de comunicación y prensa locales o regionales, de la

evolución de la gestión administrativa, económica, política y financiera del Municipio, así como también de los informes

que las distintas áreas elaboren para comunicar cuestiones puntuales a la población en general.

La oficina se encuentra a cargo de un Jefe de Prensa, que es el encargado de elaborar y publicar los informes que se

soliciten.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa incluye los gastos que demande el área encargada de controlar la habilitación e inspecciones de comercios

radicados en el partido de San Cayetano, velando por el cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones

legales vigentes.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El objetivo del presente programa es involucrar a la sociedad en la gestión del Municipio, a través de la participación de

la población en determinadas decisiones de Inversión. El Programa consistirá en una convocatoria general a efectos de

que, por medio de votación u otra modalidad a determinar, se proceda a elegir la alternativa que dentro de las ofrecidas

por el Municipio, puede o debe llevarse a cabo de acuerdo a las necesidades que a su criterio deben satisfacerse de

manera prioritaria.

La finalidad última es lograr que la población se sienta parte de la decisión de inversión, logrando un mayor grado de

integración y acercamiento entre la política y la sociedad.

Para el ejercicio 2019 esta previsto destinar los fondos a proyectos de la localidad de Ochandio

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano

22 - Accion Social


- Programa Social de Construcción de Red de Gas Natural:

El programa mantiene el objetivo de otorgar préstamos y/o subsidios, con el Aval del Concejo Deliberante, para la

instalación de red de gas natural (PROSOGA) a quienes habiéndose postulado satisfagan los requisitos por la normativa

vigente.

- Subsidio Refacción de Viviendas Sociales:

El programa mantiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sancayetanenses satisfaciendo necesidades básicas

habitacionales a sectores que por su situación social no tienen acceso a traves de la reparación de viviendas sociales.

- Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles:

El programa mantiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sancayetanenses, para lo cual es necesario

garantizar el acceso a una alimentación adecuada de los sectores más vulnerables de la población mediante el

otorgamiento de subsidios así como la realización de programas sociales de atención a niños, adolescentes y tercera

edad.

- Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Bonos Tercera Edad:




edad.

- Fondo Programas Sociales - Comedor La Hora Felíz:




edad.

- Programa Celíacos:

El programa mantiene el objetivo de satisfacer las necesidades de un sector de la poblacion afectado por la celiaquía

brindandole apoyo y acercamiento a entidades provinciales que llevan a delante el programa de manera mancomunada.

- Programa Envión:

En el Ejercicio 2019 se continuará con la coordinación y realización del Programa Envión cuya finalidad se vincula con

la asistencia pedagógica y alimenticia a jóvenes y adolescentes que así lo requieran y su reinserción en la sociedad.

- Niñez y Adolescencia:

En el Ejercicio 2019 se continuará con el Programa Niñez y Adolescencia que tiene como objetivo la promoción y

protección de derechos de los niños y adolescentes en situación de calle.

- Programa de Asistencia Violencia de Género:

El programa mantiene el objetivo de brindar asistencia a victimas de violencia de genero.

- Fondo Municipal de Vivienda:

El programa mantiene el objetivo de otorgar asistencia para la ampliación de viviendas a la población mediante el

Programa FOMUVI, bajo la modalidad de préstamos, a devolver en los plazos y montos establecidos por la normativa

vigente al respecto. La selección de los beneficiarios del préstamo se realizará con la intervención del Honorable

Concejo Deliberante, previa intervención de la Secretaría Técnica y la Contaduría Municipal, dando cumplimiento a la

ordenanza que reglamenta el funcionamiento de dicho programa.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Este programa se estructura sobre la base de los siguientes objetivos primordiales:

- Fomentar la participación de la población en tareas culturales, ampliando la oferta de talleres y cursos y contribuir a la

formación profesional proveyendo los elementos necesarios para el desarrollo de los mismos.

- Fomentar la educación mediante la participación en seminarios, jornadas y conferencias, del personal de planta.

- Sostener e intensificar la organización de eventos culturales mediante el trabajo conjunto con las áreas de Deportes y

Turismo.

- Mantener y conservar adecuadamente los ámbitos pertenecientes al área realizando tareas de reparación y limpieza de

edificios y refacción y adecuación de espacios destinados a clases.

- Organizar los actos de ceremonial y protocolo que se efectúen a lo largo del año.

- Optimizar el sector de diseño y ejecución de material de difusión y publicitario de la gestión.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa continúa con los objetivos establecidos en años anteriores y que refieren principalmente al desarrollo de

actividades deportivas a lo largo del año, de entretenimiento en fechas determinadas y organización de torneos y

competencias para fomentar el espíritu deportivo de niños, jóvenes y adultos. Bajo el mismo objetivo se brindará desde

la dirección ayuda económica a instituciones deportivas y a deportistas que así lo requieran.

Como en los años anteriores, el programa abarca también las actividades que se realicen durante la temporada estival en

las instalaciones de la colonia de Vacaciones de la Villa Balnearia.

Adicionalmente se realizarán las tareas de mantenimiento y mejoras necesarias en la dependencia del polideportivo para

conservarlo en buenas condiciones de uso.

Desde el área de turismo se continuará con el fortalecimiento de los productos turísticos que se desarrollen en el partido

para captar flujos turísticos regionales y nacionales, como el turismo rural, religioso, aventura, entre otros.

Asimismo se fomentará la promoción y desarrollo turístico a través de la secretaría de la provincia e instituciones locales.

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Form. 4


Presupuesto: 2019

Secretaría TécnicaSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El objetivo del presente programa es brindar un espacio recreativo y de esparcimiento para la población.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa abarca las tareas de recolección de residuos y los gastos que la misma demanda dentro de la órbita

municipal, mediante la utilización de recursos humanos del municipio y maquinaria propia.

La construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos reestructuro el área adoptando nuevas

medidas para la recolección de los residuos e incorporando nueva maquinaria, contribuyendo de este modo con el Plan

Integral Basura Cero.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa incluye los gastos en que se incurra para efectuar el barrido y limpieza de las calles, apostando al

perfeccionamiento mediante la incorporacion de nuevo equipamiento adquirido, lo que permitió mejorar la calidad de

prestación del servicio y economizar costos, evitando la contratación de personal adicional para complementar el barrido

de calles céntricas.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa tiene como objetivo el mantenimiento y colocación de cartelería indicativa y señalización de los distintos

espacios que componen la vía pública.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El objetivo del programa es el mantenimiento, forestación y parquización de la zona urbana. Se centra en el ornato y

cuidado de plazas, espacios públicos y veredas de la ciudad, así como también se encargará de las tareas de forestación y

parquización del frente de vías en la inmediación de la red ferroviaria, como lugar de esparcimiento.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano

22 - Cementerio


El objetivo del programa es fundamentalmente el cuidado, mantenimiento y reparaciones menores que deban efectuarse

en las instalaciones del Cementerio Municipal.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Este programa refiere a los gastos que demanda la administración, mantenimiento, mejora y ampliación del alumbrado

público existente.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano

24 - Obra Pública


Este programa tiene como objetivo el mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales así como tareas

similares que se desempeñen en otros espacios públicos que se encuentren dentro del partido, y para los cuales no haya

una categoría programática específica.

Por su parte es el area que se encarga de la ejecucion de todas las obras publicas que se prevean realizar durante el

ejercicio asi como las nuevas que se gestionen en el transcurso del mismo asi como tambien se encarga del control y

funcionamiento de la Planta Hormigonera instalada en el Parque Industrial Municipal.

Dentro de las obras programas a realizar en 2019 se encuentra obras de infraestructura e interés público como la

ampliación de red de agua potable y desagues cloacales, ampliacion de red de gas natural a partir de la inauguracion del

nuevo gasoducto y ampliacion de desagües de la calle Moreno.

Se continuara por su parte con la ejecucion de los programas financiados por fondos provinciales y naciones tales como

la finalizacion de las 25 cuadras de pavimento, obras de alumbrado en frente de vías, culminar la construcción de

viviendas mediante el programa Plan Compartir 22 viviendas, culminar la construcción de 40 viviendas mediante el

convenio celebrado con el Sindicato de Luz y Fuerza en la medida que se desembolsen los fondos corresponidentes,

entre otras obras de infraestructura menores que puedan llegar a realizarse conforme la necesidad.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Tiene como objetivo la realización de tareas de mantenimiento de edificios municipales, así como también las

ampliaciones, refacción u obras que puedan efectuarse sobre los mismos. Se considerará como edificio municipal el

Palacio Municipal, o cualquier otra área para la cual no exista una categoría programática especifica.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa se concentra en la conservación y reparación de caminos rurales así como su mejoramiento mediante la

construcción de alcantarillado, entoscado o cualquier otra actividad que permita mantener en buen estado la principal vía

de distribución de los recursos agrícola-ganaderos.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Mediante este programa se persigue la labor de mantener, embellecer, cuidar el medio ambiente y realizar tareas de

construcción o ampliación de inmuebles de propiedad comunal, en forma continua, mediante actividades de fijación y

forestación de médanos, reparación de la colonia de Vacaciones y conservación de caminos, sendas y veredas.

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Form. 4


Presupuesto: 2019

Secretaría de HaciendaSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa tiene como objetivo llevar el control de los gastos en los que se incurren por demandas judiciales con el

objetivo de asegurar su recupero en instancias de ejecución y cobro de los importes reclamados.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano

17 - Producción


El programa depende de la Secretaria de Hacienda y la finalidad se enfoca principalmente a en el fomento al trabajo

brindando asistencia financiera reintegrable o no y el desarrollo industrial de partido, a travez de distintos subprogramas

dentro de los cuales podemos destacar:

*FONDO ROTATIVO TUCURA: El programa se desarrolla en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de

AgriculturaGanaderia y Pesca con el objetivo de mitigar la emergencia agropecuaria para asistir a los productores

agropecuarios que se han visto perjudicados por el fenomeno climatico que provoco mermas en el rendimiento y la

aparicion de plagas que causaron serios daños en los cultivos y pasturas.

*S.I.P.: La finalidad del programa es promover el desarrollo industrial del partido y la zona a traves de la venta de lotes

e incentivando la instalacion de nuevas empresas y/o emprendimientos a traves de asesoramiento y asistencia financiera

mediante el programa Incubadora de Empresas.

Para continuar con el desarrollo del SIP es promordial continuar en el 2018 con las obras de intalacion de servicios de

infraestructura basica inciados en el 2015 y financiados por la Provincia y Nación.

*UEA: la finalidad del programa es el fortalecimiento de la economía social para promover la creación y consolidación

de Unidades Económicas de Autoempleo (U.E.A.) sustentables y sostenibles en el tiempo, mediante el otorgamiento de

subsidios para emprendimientos productivos de familias indigentes.

*HUERTA: El programa tiene como objetivo la produccion de verduras y cultivos para satisfacer la demanda del

Hospital Municipal, Geriatrico y Hogar de Ancianos, el mejoramiento de los suelos, asi como tambien abastecer a los

habitantes de la comunidad mediante la entrega de semillas de distintas especies vegetales y arboreas dotando asimismo

de plantas para los distintos espacios verdes municipales.

*FO.ME.PRO: El objetivo del programa es la promoción y apoyo al desarrollo de actividades productivas, económicas

y laborales a través de otorgamiento de microcréditos mediante el fondo municipal de emprendimientos productivos

(FOMEPRO).

*PASTEURIZADORA: La pasteurizadora tiene como finalidad el procesamiento de la leche cruda comprada a

ganaderos locales para inciar el proceso de pasteurizado que permita abastecer de leche procesada a areas como accion

social, geriátrico municipal, hospital y hogar de ancianos, persiguiendo asimismo una finalidad sanitaria ya que se evita

la circulacion de leche cruda por los hogares.

Asimismo en lo casos de existir sobrante de leche se procede a la elaboracion de quesos distribuyendolos a las áreas

mencionadas anteriormente.

*PLANTA T.R.S.U.:Luego de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, la función

primordial del programa es la separación de los residuos sólidos entre organicos e inorganicos para la disposición final

de los mismos como material reciclable, organico que sirve de abono a traves de la incorporacion de lombrices

californianas y enviando el resto de los residuos a cabas de relleno sanitario.

Se continuará con las intensas tareas de concientización de la población de la problemática de la basura para lograr

obtener un San Cayetano más limpio y puro. La coordinación de las actividades serán mancomunadas entre las distintas

áreas y estarán supervisadas por el area de producción, así como también tendrá la intervención del responsable de la

Oficina de Medio Ambiente.

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Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano

91 - Deuda Consolidada


Programa desarrollado con el objeto de mantener un control exhaustivo de la deuda a largo plazo que mantiene el

municipio por préstamos contraídos con la finalidad de construir barrios, para la adquisición de implementos, utilitarios,

maquinaria vial, con organismos de crédito tales como el Instituto de la Vivienda, PFM, Banco de la Provincia de

Buenos Aires, entre otros.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019

Secretaría de SaludSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Para el ejercicio 2019 el programa continúa con el objetivo de perfeccionar la prestación del servicio de salud para toda

la comunidad a través de la adquisición de insumos y equipos, la contratación de personal médico y hospitalario, la

construcción de espacios para atención de pacientes, y la sistematización de la información y la atención mediante el

desarrollo del Sistema de Base Electrónica de datos llamado Sistema A.B.E.L.

Se continuará con la tarea mancomunada con el área de acción social brindando asistencia médica gratuita o subsidiada a

través de la intervención del personal profesional encargado de determinar dicha necesidad.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El objetivo de este programa es lograr la ampliación de la cobertura básica de salud, hacia aquellas personas que viven

en barrios o lugares alejados del hospital, así como también brindar cobertura médica en la localidad de Ochandio y en el

Balneario de San Cayetano.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El programa se basa en los siguientes lineamientos:

- Control del estado de la mercadería en tránsito que ingresa al partido en el ejido urbano.

- Control periódico de cumplimiento de condiciones exigidas por esta oficina en locales urbanos que expendan productos

alimenticios.

- Control del faenado de animales especies bovina y porcina.

- Habilitación de transportes que trasladen sustancias alimenticias.

- Otorgamiento de libreta sanitaria a personas que manipulen alimentos.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



El objetivo perseguido por este programa se vincula con la gestión de políticas de prevención y cuidado del

medioambiente así como la prevención de enfermedades ambientales.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Este programa tiene como objetivo brindar atención a pacientes crónicos derivados desde el Hospital Municipal,

permitiendo que los mismos tengan un cuidado especial en un lugar apartado, tranquilo y controlado, siendo en su

mayoría pacientes de tercera edad. Como contraprestación de dicha asistencia, los internos abonarán una cuota

equivalente a un porcentaje de sus pensiones y/o jubilaciones, según lo establecido en la Ordenanza Impositiva Anual.

Este programa tambien tiene como objetivo para el 2019 la refacción del geriátrico municipal para adaptarlo a los

requerimientos de P.A.M.I.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Este programa vela por el cuidado, atención y alimentación de personas de la tercera edad, que no requieren un cuidado

médico especial, constituyéndose en un lugar de alojamiento para ancianos. Quienes residan en el mismo abonarán una

cuota mensual, la que se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Impositiva Anual para el Ejercicio 2019.

Firma y Sello


Form. 4


Presupuesto: 2019


Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :



San Cayetano



Se continuará con la tarea de cuidado y custodia de animales vagabundos, así como también ofrecer a la comunidad la

posibilidad de vacunar a los animales de manera gratuita para evitar la propagación de enfermedades y la castración para

tener un mayor control sobre dichos animales.

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019


Subjurisdicción : Unidad Intendente

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 1 de 30


1 - Intendente

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

47117 Decretos a elaborar Unidad 1.800,000,00 1.800,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019


Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 2 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


920 Asistencia a Entidades Subsidios en efectivo 160,000,00 90,00

921 Asistencia a estudiantes Subsidios en efectivo 580,000,00 396,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 3 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


47118 Operativos de Seguridad Unidad 120,000,00 214,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 4 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


6531 Cumplimiento de normas Cantidad de Sentencias y Actos

Resolutivos

300,000,00 380,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 5 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


47119 Spots publicitarios Unidad 20,000,00 35,00

2722 Informes de Prensa Cantidad de Informes de Prensa 1.000,000,00 1.120,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 6 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


2824 Inspecciones a realizar Cantidad de comercios a inspeccionar 250,000,00 250,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 7 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


4332 Inversiones Cantidad de Inversiones Sujetas a

Presup.Particip.

0,000,00 1,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 8 de 30

22 - Accion Social



Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


70122 Asistencia en sit.riesgo Cantidad de Asistencias 40,000,00 40,00

38 Asistencia social Cantidad de asistencia financiera a

otorgar

0,000,00 4.800,00

3025 Reparacion de Viviendas S Cantidad de viviendas a reparar 100,000,00 120,00

7229 Asistencia financiera Prestamos a otorgar para instalacion

gas natural

8,000,00 8,00

73 Prestamos a otorgar para refaccion de

viviendas

12,000,00 20,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 9 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


0Promoción Cultural Eventos Culturales 45,000,00 37,00

4840 Talleres de Arte Horas Cátedra 5.928,000,00 4.334,00

5042 Espectáculos Artísticos Cantidad de Espectáculos 36,000,00 37,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 10 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


522 Promoción turística Actividades Programadas 33,000,00 40,00

944 Becas Deportivas Subsidios en efectivo 24,000,00 22,00

145 Eventos Deportivos Eventos Deportivos 60,000,00 55,00

5247 Prod. Turistico Balneario Actividades Programadas 15,000,00 20,00

5248 Prod. Turis.Natural Actividades Programadas 8,000,00 11,00

5249 Prod. Turis.Aventura Actividades Programadas 10,000,00 6,00

5250 Prod.Turis. Reiligioso Actividades Programadas 4,000,00 9,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019


Subjurisdicción : Secretaría Técnica

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 11 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


7414 Mantenimiento de espacios Cantidad de mantenimientos a realizar 0,000,00 20,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 12 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


1512 Recoleción de residuos Cuadras a recorrer para recolección de

residuos

48.000,000,00 52.500,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 13 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


1513 Barrido y limpieza Cuadras a recorrer para recolección de

residuos

49.250,000,00 50.600,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 14 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


4720 Asistencia a Entidades Unidad 0,000,00 60,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 15 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


1714 Mantenimiento de espacios Espacios urbanos a mantener y

conservar

0,000,00 60,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 16 de 30

22 - Cementerio



Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


6415 Mantenimiento de cementer Metros 800,000,00 800,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 17 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


13108 Mantenimiento luminarias Luminarias a colocar, reparar o

mantener

2.153,000,00 2.152,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 18 de 30

24 - Obra Pública



Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


64125 Desague calle Moreno Metros 0,000,00 300,00

64101 Ampliacion red de agua Metros 0,000,00 1.250,00

76102 Ampliacion de red cloacal Metros cúbicos 0,000,00 1.100,00

64103 Ampliacion red de gas Metros 0,000,00 811,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 19 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


7414 Mantenimiento de espacios Cantidad de mantenimientos a realizar 0,000,00 60,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 20 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


4634 Entoscado Nuevo Kilómetros 30,000,00 40,00

4635 Reparación Entoscado Kilómetros 80,000,00 90,00

4639 Mantenimiento Red Vial Kilómetros 4.500,000,00 4.500,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 21 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


69121 Turistas que visitan Brio Cantidad de personas 7.000,000,00 7.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019


Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 22 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


47120 Apremios Judiciales Unidad 20,000,00 40,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 23 de 30

17 - Producción



Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


66110 Residuos organicos Toneladas 1.450,000,00 1.450,00

66111 Residuos Inorg. a rechazo Toneladas 864,000,00 864,00

53115 Quesos a elaborar Kilogramo 2.000,000,00 2.000,00

66116 Residuos Inorganicos Reci Toneladas 286,000,00 144,00

929 Asistencia financiera Subsidios en efectivo 50,000,00 45,00

4568 Asistencia Microemprendim Préstamos a otorgar 17,000,00 40,00

5374 Produccion Verduras Kilogramo 2.800,000,00 2.800,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019


Subjurisdicción : Secretaría de Salud

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 24 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


65 Atención de la Salud Consultas de pacientes ambulatorios 36.000,000,00 38.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 25 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


697 Salas perifericas Consultas de pacientes ambulatorios 3.160,000,00 3.520,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 26 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


3624 Inspecciones a realizar Actas. de inspeccion de comercio a

elaborar

600,000,00 550,00

35 Cantidad de transportes de sust. alim. a

controlar

1.700,000,00 1.700,00

6188 Tranporte Prod. Alimentic Cantidad de Transportes a habilitar 100,000,00 100,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 27 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


75123 Inspeccion plantas cereal Cantidad de Inspecciones a realizar 0,000,00 60,00

75124 Inspeccion feedlot Cantidad de Inspecciones a realizar 0,000,00 48,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 28 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


76 Atención de crónicos Asistencias a Pacientes internados 360,000,00 312,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 29 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


77 Atención de ancianos Asistencias a Pacientes internados 408,000,00 348,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS


Presupuesto: 2019



Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


San Cayetano

Hoja: 30 de 30




Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017


3827 Castraciones Cantidad de castraciones a realizar 460,000,00 400,00

6290 Vacunación Cantidad de Vacunaciones a realizar 400,000,00 400,00

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6


Presupuesto: 2019


Entidad :Programas o Actividades :Centrales:

- Conducción Superior

Proyecto :Actividad :Obra :

Intendente

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFina

n. En Pesos

Hoja: 1 de 45

03/12/2018 16:14

01


0111110 3.263.275,25Retribuciones del cargo

0311110 533.615,70Retribuciones que no hacen al cargo

0411110 316.407,58Sueldo anual complementario

0611110 742.876,11Contribuciones patronales

Total 4.856.174,64

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Secretaría departamento ejecutivo


Intendente


n. En Pesos

Hoja: 2 de 45

03/12/2018 16:14

16


0111110 272.571,33Retribuciones del cargo




0711110 10.200,00Complementos

0131110 422,04Retribuciones extraordinarias

0041110 20.208,00Asignaciones familiares

Total 426.434,57

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Administración Central


Secretaría de Gobierno


n. En Pesos

Hoja: 3 de 45

03/12/2018 16:14

01







0131110 111.131,12Retribuciones extraordinarias


Total 4.363.813,36

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes

Proyecto :Actividad : -01

Obra :



n. En Pesos

Hoja: 4 de 45

03/12/2018 16:14

16







Total 296.579,14

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Tránsito

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Seguridad y Tránsito


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 5 de 45

03/12/2018 16:14

17













Total 2.331.105,23

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Programa de Monitoreo por Cámaras

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Seguridad y Tránsito


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 6 de 45

03/12/2018 16:14

17









Total 1.893.350,22

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Juzgado Municipal de Faltas




n. En Pesos

Hoja: 7 de 45

03/12/2018 16:14

18






Total 1.250.642,00

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Oficina de Prensa Municipal




n. En Pesos

Hoja: 8 de 45

03/12/2018 16:14

19







Total 848.494,86

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Oficina de Comercio




n. En Pesos

Hoja: 9 de 45

03/12/2018 16:14

20








Total 382.430,61

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administracion Accion Social

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Accion Social


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 10 de 45

03/12/2018 16:14

22













Total 4.757.254,03

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Programa Envion

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Accion Social


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 11 de 45

03/12/2018 16:14

22






Total 778.917,84

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administración de Cultura y Educación

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Cultura y Educación


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 12 de 45

03/12/2018 16:14

23














Total 4.975.162,97

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Museo regional Faustino Queipo

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Obra :



n. En Pesos

Hoja: 13 de 45

03/12/2018 16:14

23






Total 282.642,86

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Nuevo Espacio Cultural

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Obra :



n. En Pesos

Hoja: 14 de 45

03/12/2018 16:14

23













Total 4.408.883,96

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administración de Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Deportes, Turismo y Recreación


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 15 de 45

03/12/2018 16:14

24













Total 4.974.495,95

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Campo Municipal de Deportes

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Obra :



n. En Pesos

Hoja: 16 de 45

03/12/2018 16:14

24













Total 2.969.662,42

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Promoción del Turismo

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Obra :



n. En Pesos

Hoja: 17 de 45

03/12/2018 16:14

24






Total 549.316,64

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Secretaría Técnica


n. En Pesos

Hoja: 18 de 45

03/12/2018 16:14

01



0311110 1.345.845,64Retribuciones que no hacen al cargo


0611110 1.156.334,27Contribuciones patronales









Total 9.186.362,70

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Recoleccion de Residuos




n. En Pesos

Hoja: 19 de 45

03/12/2018 16:14

18









Total 3.577.308,47

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Barrido y Limpieza




n. En Pesos

Hoja: 20 de 45

03/12/2018 16:14

19













Total 7.923.376,62

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Espacios Verdes




n. En Pesos

Hoja: 21 de 45

03/12/2018 16:14

21













Total 5.028.728,37

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Cementerio

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Cementerio


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 22 de 45

03/12/2018 16:14

22









Total 2.715.837,01

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Mantenimiento y Reparacion de Sendas Vehiculares yPeatonales

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Obra Pública


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 23 de 45

03/12/2018 16:14

24











0131110 1.262.506,06Retribuciones extraordinarias


Total 9.288.676,81

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Mantenimiento y Reparación de Otros EdificiosMunicipales

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 24 de 45

03/12/2018 16:14

25






Total 259.639,28

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Conservacion de Caminos Rurales

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Conservacion de Caminos Rurales


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 25 de 45

03/12/2018 16:14

26













Total 17.368.239,48

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Corralon Municipal

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Conservacion de Caminos Rurales


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 26 de 45

03/12/2018 16:14

26













Total 4.343.302,86

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Balneario San Cayetano

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Balneario San Cayetano


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 27 de 45

03/12/2018 16:14

27













Total 7.334.710,59

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Colonia de Vacaciones

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Balneario San Cayetano


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 28 de 45

03/12/2018 16:14

27







Total 992.965,26

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Secretaría de Hacienda


n. En Pesos

Hoja: 29 de 45

03/12/2018 16:14

01




0411110 1.076.816,71Sueldo anual complementario









Total 19.047.544,86

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Producción, Planeamiento y Trabajo

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Producción


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 30 de 45

03/12/2018 16:14

17





Total 1.292.499,99

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Sector Industrial Planificado

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Producción


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 31 de 45

03/12/2018 16:14

17









Total 404.987,92

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Proyecto Huerta Comunitaria

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Producción


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 32 de 45

03/12/2018 16:14

17













Total 1.151.254,79

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Pasteurizadora

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Producción


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 33 de 45

03/12/2018 16:14

17













Total 804.271,67

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Producción


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 34 de 45

03/12/2018 16:14

17













Total 7.235.151,19

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019





Secretaría de Salud


n. En Pesos

Hoja: 35 de 45

03/12/2018 16:14

01






Total 1.540.227,79

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administración Hospital Municipal

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Hospital Municipal


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 36 de 45

03/12/2018 16:14

16




0411110 3.548.284,02Sueldo anual complementario


0711110 7.467.172,44Complementos








Total 73.683.320,89

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Sala Periférica Ochandio

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Salas Periféricas


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 37 de 45

03/12/2018 16:14

17








Total 457.379,39

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Oficina Bromatología




n. En Pesos

Hoja: 38 de 45

03/12/2018 16:14

18












Total 1.247.204,25

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Oficina Medio Ambiente




n. En Pesos

Hoja: 39 de 45

03/12/2018 16:14

19






Total 565.472,80

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Geriatrico Municipal

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Geriatrico Municipal


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 40 de 45

03/12/2018 16:14

20














Total 11.130.603,16

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administración Hogar de Ancianos

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Hogar de Ancianos


Obra :



n. En Pesos

Hoja: 41 de 45

03/12/2018 16:14

21














Total 8.641.279,41

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019



- Perrera Municipal




n. En Pesos

Hoja: 42 de 45

03/12/2018 16:14

22








Total 391.735,74

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Administración Central

R.A.F.A.M.


Form. 6

Jurisdicción : H.C.D.

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :Entidad :Programas o Actividades :Centrales:

- Legislación


Obra :

Concejo Deliberante


n. En Pesos

Hoja: 43 de 45

03/12/2018 16:14

01








Total 448.696,23

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Secretaría HCD

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019


- Legislación


Obra :

Concejo Deliberante


n. En Pesos

Hoja: 44 de 45

03/12/2018 16:14

01






Total 343.325,61

Firma y Sello

Unidad Ejecutora :

Bloques de Concejales

R.A.F.A.M.


Form. 6


Presupuesto: 2019


- Legislación


Obra :

Concejo Deliberante


n. En Pesos

Hoja: 45 de 45

03/12/2018 16:14

01






Total 3.638.573,86

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENESY CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción:

Presupuesto:Cat. Programática:

CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.

PrecioEstimadoDescripciónClase

Hoja: 1 de 63

Subjurisdicción: Fecha de Registro:

03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110101000 - Unidad Intendente

1 - Intendente 2019

29/11/201801.00.00 - Conducción Superior

2.9.6.04643110 KIT DE REPUESTOS S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

3.7.2.02471110 VIATICO S/U 38.000,00 1,00 38.000,00

3.7.9.04672110 ANTICIPO COMPENSACION DE GASTOS Unidad 135.000,00 1,00 135.000,00

Total 188.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 2 de 63


03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110101000 - Unidad Intendente

1 - Intendente 2019

29/11/201816.00.00 - Secretaría departamento ejecutivo

3.5.4.02076110 SEGURO AUTOMOTOR Unidad 8.000,00 1,00 8.000,00

Total 8.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 196.000,00Unidad Intendente

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 3 de 63


03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110102000 - Secretaría de Gobierno

2 - Secretaría de Gobierno 2019

03/12/201801.00.00 - Administración Central

2.3.1.04225110 PAPEL S/U 9.161,70 1,00 9.161,70

2.9.1.04044110 ARTICULOS DE LIMPIEZAS VARIOS S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

2.9.2.04177110 TAPA EXPEDIENTE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.1.1.02390110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

3.1.2.02391110 SERVICIO DE AGUA Y CLOACA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.1.3.02392110 SERVICIO DE GAS NATURAL Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

3.1.4.02382110 SERVICIO TELEFONICO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

3.1.9.02315110 SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00


3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


3.8.3.03286110 DERECHOS Y TASAS Unidad 3.000,00 1,00 3.000,00

3.9.9.03254110 SERVICIO DE COBRANZA Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 332.161,70

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 4 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.04.00 - Patrulla Rural

2.1.1.00478110 AGUA MINERAL Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

2.3.1.04225110 PAPEL Unidad 8.000,00 1,00 8.000,00

2.5.2.04011110 MEDICAMENTOS VARIOS Unidad 2.500,00 1,00 2.500,00

2.5.4.00506110 INSECTICIDA Unidad 1.500,00 1,00 1.500,00

2.5.5.00728110 PINTURA AL LATEX Unidad 8.000,00 1,00 8.000,00

2.5.6.04164110 COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS VARIOS Unidad 900.000,00 1,00 900.000,00

2.9.1.04044110 ARTICULOS DE LIMPIEZAS VARIOS Unidad 30.000,00 1,00 30.000,00


2.9.6.04643110 KIT DE REPUESTOS Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00


3.3.1.02041110 ALBAÑILERIA Unidad 65.000,00 1,00 65.000,00

3.3.2.02460110 REPARACION DE CAMION - CAMIONETA -MAQUINARIAS

Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00

Total 1.508.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 5 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.01.00 - Policía Comunal


2.3.1.04225110 PAPEL Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.3.4.01119110 PAPEL EN BOBINA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.4.3.04556110 KIT MANGUERA Y TERMINALES HIDRAULICOS Unidad 172.000,00 1,00 172.000,00



2.5.6.04164110 COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS VARIOS Unidad 1.458.000,00 1,00 1.458.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


2.9.2.04172110 TALONARIOS Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.9.3.04388110 ARTICULOS VARIOS DE ELECTRICIDAD Unidad 12.000,00 1,00 12.000,00

2.9.6.04643110 KIT DE REPUESTOS S/U 300.000,00 1,00 300.000,00


3.3.1.02685110 ELECTRICISTA Unidad 100.000,00 1,00 100.000,00


Unidad 300.000,00 1,00 300.000,00

3.4.6.02168110 DISEÑO Y PROGRAMACION Unidad 70.000,00 1,00 70.000,00

3.5.3.02165110 SERVICIO DE IMPRESION Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00


3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

Total 3.691.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 6 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.03.00 - Programa de Monitoreo por Cámaras


3.3.3.04062110 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS EN GENERAL Unidad 279.240,00 1,00 279.240,00

4.2.1.05220110 CONSTRUCCIONES Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 529.240,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 7 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.02.00 - Tránsito

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 45.000,00 1,00 45.000,00

2.4.4.00634110 NEUMATICO P/AUTO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00




Unidad 80.000,00 1,00 80.000,00



4.3.2.03703110 GRUA S/U 200.000,00 1,00 200.000,00

Total 772.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 8 de 63


03/12/201816:16




03/12/201818.00.00 - Juzgado Municipal de Faltas

3.2.1.02527110 ALQUILER DE EDIFICIO Unidad 78.000,00 1,00 78.000,00

3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

Total 83.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 9 de 63


03/12/201816:16




03/12/201819.00.00 - Oficina de Prensa Municipal

2.5.5.00570110 ESMALTE SINTETICO Unidad 2.000,00 1,00 2.000,00


3.3.1.02041110 ALBAÑILERIA Unidad 14.560,00 1,00 14.560,00



3.6.1.04580110 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Unidad 350.000,00 1,00 350.000,00

4.3.5.01308110 CAMARA FOTOGRAFICA S/U 65.000,00 1,00 65.000,00

4.3.9.05331110 DRONE S/U 35.000,00 1,00 35.000,00

Total 521.160,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 10 de 63


03/12/201816:16




03/12/201821.00.00 - Presupuesto Participativo

4.2.2.04875110 MATERIAL OBRAS DE DOMINIO PUBLICO S/U 400.000,00 1,00 400.000,00

Total 400.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 11 de 63


03/12/201816:16




03/12/201822.01.00 - Administracion Accion Social

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00







3.2.9.02621110 ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS Unidad 39.000,00 1,00 39.000,00


Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00



3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00


Total 283.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 12 de 63


03/12/201816:16




03/12/201822.09.00 - Niñez y Adolescencia

2.9.2.00263110 AGENDA COMPLETA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00





Total 34.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 13 de 63


03/12/201816:16




03/12/201822.08.00 - Programa Envion


2.2.1.01054110 BOBINA DE POLIPROPILENO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00




3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 8.000,00 1,00 8.000,00

Total 68.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


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Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 14 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.01.00 - Administración de Cultura y Educación


2.2.1.01053110 HILO DE ALGODON Unidad 3.000,00 1,00 3.000,00




2.9.2.01951110 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

3.2.9.05099110 ALQUILER DE JUEGOS PARA KERMESE Unidad 8.000,00 1,00 8.000,00


Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.3.3.05336110 REPARACION Y/O MANTENIEMIENTO DEMAQUINARIAS

Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

3.4.5.02106110 CURSO DE CAPACITACION Unidad 450.000,00 1,00 450.000,00

3.4.7.02851110 SERVICIO DE HOTELERIA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.4.9.04446110 DISEÑO Y SUPERVISION Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

3.5.1.04215110 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAS Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


3.5.9.04456110 ESPECTACULO MUSICAL Unidad 250.000,00 1,00 250.000,00


3.7.1.02472110 PASAJE Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 20.000,00 1,00 20.000,00


3.8.3.03286110 DERECHOS Y TASAS Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.9.9.04019110 ESPECTACULOS DEPORTIVOS Y CULTURALES S/U 400.000,00 1,00 400.000,00

Total 1.596.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 15 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.02.00 - Casa de la Cultura y Teatro Municipal


2.5.9.01687110 CERA Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00




3.3.1.03826110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS YLOCALES

Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00


S/U 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00


Total 1.310.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 16 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.06.00 - Ceremonial y Protocolo


2.9.4.04170110 ARTICULOS VARIOS PARA COCINA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

3.9.1.02474110 SERVICOS DE CEREMONIAL Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00

Total 65.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 17 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.09.00 - Espectaculos publicos, exposiciones y fiestas populares


2.3.3.00862110 PAPEL C/MEMBRETE Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

3.5.9.02619110 SERVICIO DE HERRERIA Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00

3.9.9.04018110 ESPECTACULO MUSICAL S/U 200.000,00 1,00 200.000,00

Total 230.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 18 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.04.00 - Frente de Vías



Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

Total 40.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 19 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.03.00 - Museo regional Faustino Queipo


2.5.9.01687110 CERA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.6.5.01741110 CAL Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00






Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


4.2.1.05220110 CONSTRUCCIONES S/U 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 250.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 20 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.07.00 - Nuevo Espacio Cultural





2.5.8.00290110 BIDON PLASTICO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00







Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.4.5.02106110 CURSO DE CAPACITACION Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00





4.3.5.05135132 INSTRUMENTOS MUSICALES S/U 295.000,00 1,00 295.000,00

Total 921.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


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Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 21 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.08.00 - Talleres y Actividades No Formales

2.3.1.04586110 LIBROS Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


Total 30.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


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Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 22 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.01.00 - Administración de Deportes y Recreación


2.2.2.00836110 AMBO Unidad 65.000,00 1,00 65.000,00

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.2.9.02298110 ELASTICO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00




2.7.9.05156110 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00


2.9.2.00291110 ALMOHADILLA P/SELLOS Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00


2.9.5.03561110 FRASCOS PLASTICOS Unidad 4.000,00 1,00 4.000,00


3.2.1.04200110 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES Unidad 56.000,00 1,00 56.000,00


Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


3.4.9.03388110 ARBITRAJES DEPORTIVOS Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00




3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


4.3.9.04767110 TRACTOR PARA CORTAR CÉSPED S/U 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 805.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 23 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.02.00 - Campo Municipal de Deportes


2.1.4.02268110 PLANTAS ORNAMENTALES Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00










Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00



3.5.9.02039110 SERV DE AGENCIA NOTICIOSA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

4.2.1.04874132 MATERIAL OBRAS DE DOMINIO PRIVADO S/U 1.700.000,00 1,00 1.700.000,00

Total 2.036.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 24 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.03.00 - Gimnasio Polideportivo Municipal

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.2.9.04465110 CENTIMETRO Unidad 2.000,00 1,00 2.000,00

2.7.9.01977110 CAJA P/HERRAMIENTAS Unidad 3.000,00 1,00 3.000,00




2.9.9.03406110 PAPELERO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00



3.1.9.04710110 SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL Unidad 3.000,00 1,00 3.000,00


Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

3.3.9.02047110 INSTALACION DE EQUIPOS Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


Total 173.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


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Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 25 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.07.00 - Paseos Educativos y Turismo Social


Total 55.000,00

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 26 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.04.00 - Promoción del Turismo


2.2.2.00836110 AMBO Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.3.3.01042110 FICHA PERSONAL Unidad 55.000,00 1,00 55.000,00





2.9.9.03839110 REPUESTO PARA USINA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


3.4.9.03388110 ARBITRAJES DEPORTIVOS Unidad 55.000,00 1,00 55.000,00




Total 293.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 16.025.561,70Secretaría de Gobierno

Firma y Sello

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Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 27 de 63


03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110103000 - Secretaría Técnica

3 - Secretaría Técnica 2019



2.2.2.00836110 AMBO Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00







Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00


Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00


3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00


Total 127.500,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 28 de 63


03/12/201816:16




03/12/201816.00.00 - Frente de Vías




Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

4.2.1.05220110 CONSTRUCCIONES Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

Total 136.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 29 de 63


03/12/201816:16




03/12/201818.00.00 - Recoleccion de Residuos

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 24.000,00 1,00 24.000,00




Unidad 100.000,00 1,00 100.000,00

Total 674.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 30 de 63


03/12/201816:16




03/12/201819.00.00 - Barrido y Limpieza

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


2.7.5.01989110 ABOCANADOR P/CAÑOS Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 2.000,00 1,00 2.000,00




Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00


3.5.9.04456110 ESPECTACULO MUSICAL Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

Total 952.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 31 de 63


03/12/201816:16




03/12/201820.00.00 - Señalización de la Vía Pública


2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 4.000,00 1,00 4.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

4.2.2.05137110 CONSTRUCCION DE VIVIENDA Unidad 30.000,00 1,00 30.000,00

Total 119.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 32 de 63


03/12/201816:16




03/12/201821.00.00 - Espacios Verdes



2.1.5.01664110 MADERA ASERRADA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 55.000,00 1,00 55.000,00

2.4.3.00627110 CORREA Unidad 9.000,00 1,00 9.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00





2.6.2.00681110 VIDRIO ARMADO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.5.01989110 ABOCANADOR P/CAÑOS Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00







Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00


Unidad 250.000,00 1,00 250.000,00

3.3.3.02188110 REPARACION DE EQUIPO Unidad 100.000,00 1,00 100.000,00



Total 1.640.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 33 de 63


03/12/201816:16




03/12/201822.01.00 - Cementerio



Unidad 60.000,00 1,00 60.000,00


Total 90.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 34 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.01.00 - Consumo Energía Alumbrado Público

3.1.1.02390110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Unidad 5.500.000,00 1,00 5.500.000,00

Total 5.500.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 35 de 63


03/12/201816:16




03/12/201823.02.00 - Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Público


Total 936.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 36 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.04.00 - Elaboracion de Hormigon para Terceros

2.6.5.01741110 CAL Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

2.8.4.00316110 ARENA Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 300.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 37 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.01.00 - Mantenimiento y Reparacion de Sendas Vehiculares y Peatonales


2.2.2.00836110 AMBO Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00

2.4.3.02256110 CAUCHO Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.5.1.02283110 AGUA BIDESTILADA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 45.000,00 1,00 45.000,00

2.7.5.02708110 BARRETA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00



Unidad 55.000,00 1,00 55.000,00



Total 490.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 38 de 63


03/12/201816:16




03/12/201824.03.00 - Planta Hormigonera





Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00


Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

Total 210.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 39 de 63


03/12/201816:16




03/12/201825.02.00 - Mantenimiento y Reparación de Otros Edificios Municipales


Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 150.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 40 de 63


03/12/201816:16




03/12/201825.01.00 - Mantenimiento y Reparación del Palacio Municipal


Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 150.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 41 de 63


03/12/201816:16




03/12/201826.01.00 - Conservacion de Caminos Rurales



2.9.6.04643110 KIT DE REPUESTOS Unidad 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00

3.2.2.04241110 ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES S/U 2.400.000,00 1,00 2.400.000,00

3.3.3.02188110 REPARACION DE EQUIPO Unidad 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00



4.3.2.04390110 PALA CARGADORA Unidad 17.500.000,00 1,00 17.500.000,00

Total 42.565.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 42 de 63


03/12/201816:16




03/12/201826.02.00 - Corralon Municipal


2.2.2.00836110 AMBO Unidad 135.000,00 1,00 135.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 500.000,00 1,00 500.000,00

2.5.1.04475110 ACIDO Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00



2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

2.7.2.00893110 BARRA DE BRONCE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.4.04917110 CARTEL DE ESTRUCTURA METALICA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.5.01819110 HOJA DE CORTE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 45.000,00 1,00 45.000,00









Unidad 500.000,00 1,00 500.000,00



Total 2.570.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 43 de 63


03/12/201816:16




03/12/201826.03.00 - Limpieza de Desagues Pluviales

2.7.4.04917110 CARTEL DE ESTRUCTURA METALICA Unidad 2.500.000,00 1,00 2.500.000,00

Total 2.500.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 44 de 63


03/12/201816:16




03/12/201827.01.00 - Balneario San Cayetano


2.1.5.01664110 MADERA ASERRADA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00

2.4.4.00628110 CAMARA Unidad 350.000,00 1,00 350.000,00




2.5.9.03237110 BREA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.6.4.00311110 BLOQUE HORMIGON Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.7.1.04789110 ALAMBRE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.5.01819110 HOJA DE CORTE Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00






Unidad 500.000,00 1,00 500.000,00


Unidad 250.000,00 1,00 250.000,00


3.4.1.04631110 SERVICIO DE AGRIMENSURA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00




4.2.1.04847110 CONSTRUCCION DE GALPON Ó TINGLADO S/U 500.000,00 1,00 500.000,00

4.3.2.04753110 RETROEXCAVADORA S/U 700.000,00 1,00 700.000,00

Total 6.050.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 45 de 63


03/12/201816:16




03/12/201827.02.00 - Colonia de Vacaciones


Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

Total 150.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 46 de 63


03/12/201816:16




03/12/201827.03.00 - Planta de Agua Potable


Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

Total 50.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 65.359.500,00Secretaría Técnica

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 47 de 63


03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110104000 - Secretaría de Hacienda

5 - Secretaría de Hacienda 2019



2.2.2.00836110 AMBO Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.3.1.04225110 PAPEL Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

2.3.2.01571110 PAPEL A 4, PARA COMPUTACION Unidad 195.000,00 1,00 195.000,00

2.3.3.01698110 FICHA IMPRESA Unidad 35.000,00 1,00 35.000,00


2.3.5.01379110 DIARIOS Unidad 20.000,00 1,00 20.000,00









3.1.5.01384110 DISTRIBUCION DE CORREOS Unidad 400.000,00 1,00 400.000,00



Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00


3.4.3.02081110 PATROCINIO Y REPRESENTACION Unidad 100.000,00 1,00 100.000,00




3.5.5.02944110 SERVICIO BANCA ELECTRONICA Unidad 400.000,00 1,00 400.000,00




3.8.4.03287110 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00

Total 4.227.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 48 de 63


03/12/201816:16




03/12/201816.00.00 - Gastos por demandas judiciales

3.8.3.03286110 DERECHOS Y TASAS S/U 60.000,00 1,00 60.000,00

3.8.4.03287110 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES S/U 100.000,00 1,00 100.000,00

Total 160.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 49 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.08.00 - Pasteurizadora

2.1.1.00705110 LECHE S/U 400.000,00 1,00 400.000,00

2.2.2.02839110 CONJUNTO DE TRABAJO S/U 10.000,00 1,00 10.000,00

2.5.1.02281110 SODA CAUSTICA S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

2.5.4.00505110 FLUIDO DESINFECTANTE S/U 4.000,00 1,00 4.000,00


3.1.1.02390110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S/U 95.000,00 1,00 95.000,00

3.1.3.02392110 SERVICIO DE GAS NATURAL S/U 18.000,00 1,00 18.000,00


S/U 8.000,00 1,00 8.000,00

3.3.3.05336110 REPARACION Y/O MANTENIEMIENTO DEMAQUINARIAS

S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

Total 570.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 50 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.09.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

2.1.1.04015110 ALIMENTOS VARIOS S/U 15.000,00 1,00 15.000,00


2.3.4.00786110 PAPEL HIGIENICO S/U 2.000,00 1,00 2.000,00

2.5.2.03486110 AGUA DESTILADA S/U 10.000,00 1,00 10.000,00

2.5.4.00506110 INSECTICIDA S/U 70.000,00 1,00 70.000,00

2.5.5.01684110 ALCOHOL DE QUEMAR S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

2.5.6.04164110 COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS VARIOS S/U 75.000,00 1,00 75.000,00

2.7.5.00632110 ALICATE S/U 15.000,00 1,00 15.000,00


2.9.3.04388110 ARTICULOS VARIOS DE ELECTRICIDAD S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

2.9.6.04181110 REPUESTOS VARIOS S/U 150.000,00 1,00 150.000,00



S/U 50.000,00 1,00 50.000,00

3.3.3.04062110 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS EN GENERAL S/U 150.000,00 1,00 150.000,00

3.5.3.02158110 SERVICIO DE COPIADO Y FOTOCOPIADO S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

3.5.4.02074110 SEGURO CONTRA INCENDIO S/U 35.000,00 1,00 35.000,00

3.7.2.02471110 VIATICO S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

3.7.9.04672110 ANTICIPO COMPENSACION DE GASTOS S/U 5.000,00 1,00 5.000,00



4.3.2.05052110 CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PLASTICO S/U 300.000,00 1,00 300.000,00

Total 1.708.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 51 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.01.00 - Producción, Planeamiento y Trabajo


2.3.4.00783110 TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA S/U 5.000,00 1,00 5.000,00



3.3.1.02970110 MANT. GRAL. DE INSTALACIONES S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

3.4.5.02106110 CURSO DE CAPACITACION S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

3.5.3.02158110 SERVICIO DE COPIADO Y FOTOCOPIADO S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

3.5.4.02074110 SEGURO CONTRA INCENDIO S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

3.7.2.02471110 VIATICO S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

3.7.9.04672110 ANTICIPO COMPENSACION DE GASTOS S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

Total 165.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 52 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.06.00 - Proyecto Huerta Comunitaria



2.4.3.00627110 CORREA S/U 10.000,00 1,00 10.000,00

2.5.3.04632110 FERTILIZANTES Y ABONOS S/U 15.000,00 1,00 15.000,00

2.5.4.00506110 INSECTICIDA S/U 15.000,00 1,00 15.000,00


2.5.8.01431110 MACETA S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

2.6.1.00715110 LADRILLO MACIZO S/U 10.000,00 1,00 10.000,00

2.7.5.00632110 ALICATE S/U 5.000,00 1,00 5.000,00



2.9.6.04181110 REPUESTOS VARIOS S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

3.1.2.02391110 SERVICIO DE AGUA Y CLOACA S/U 7.000,00 1,00 7.000,00


S/U 25.000,00 1,00 25.000,00

3.3.3.04932110 MANT. Y REPARACION DE BORDEADORAS YMOTOGUADAÑAS

S/U 5.000,00 1,00 5.000,00

3.5.9.02491110 SERVICIO FOTOGRAFICO S/U 10.000,00 1,00 10.000,00

Total 177.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 53 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.03.00 - Sector Industrial Planificado


2.7.5.02321110 JUEGO DE DESTORNILLADORES S/U 10.000,00 1,00 10.000,00



Total 65.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 7.072.000,00Secretaría de Hacienda

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 54 de 63


03/12/201816:16


1110100000 - Departamento Ejecutivo1110105000 - Secretaría de Salud

6 - Secretaría de Salud 2019

03/12/201816.01.00 - Administración Hospital Municipal

2.1.1.00478110 AGUA MINERAL Unidad 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00

2.3.1.04225110 PAPEL Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.3.4.03459110 SOBRES PARA PLACAS Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.3.5.01379110 DIARIOS Unidad 3.000,00 1,00 3.000,00

2.4.3.00627110 CORREA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.5.1.02978110 ACETONA Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


2.5.2.04011132 MEDICAMENTOS VARIOS Unidad 4.754.000,00 1,00 4.754.000,00


2.7.5.01980110 CORTA TUBO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.7.9.01600110 ARANDELA Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00




2.9.5.00441110 AGUJA QUIRURGICA Unidad 500.000,00 1,00 500.000,00


3.1.1.02390110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Unidad 1.200.000,00 1,00 1.200.000,00





Unidad 300.000,00 1,00 300.000,00


Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00


3.3.7.04678110 FUMIGACION Unidad 380.000,00 1,00 380.000,00

3.4.2.02099110 SERVICIO MEDICO Unidad 300.000,00 1,00 300.000,00


3.4.2.02099110 SERVICIO MEDICO Unidad 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00



3.4.6.02354110 SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS Unidad 150.000,00 1,00 150.000,00



3.7.2.02471110 VIATICO Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00


4.3.9.04785110 EQUIPOS Unidad 2.500.000,00 1,00 2.500.000,00

Total 43.462.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 55 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.03.00 - Sala Periférica Balneario San Cayetano




Total 169.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 56 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.01.00 - Sala Periférica Ochandio




Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00



Total 140.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 57 de 63


03/12/201816:16




03/12/201817.02.00 - Sala Periférica San Cayetano





3.2.1.04200110 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES Unidad 78.000,00 1,00 78.000,00

Total 125.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 58 de 63


03/12/201816:16




03/12/201818.00.00 - Oficina Bromatología

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00






Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00


Total 130.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 59 de 63


03/12/201816:16




03/12/201820.01.00 - Geriatrico Municipal


2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 50.000,00 1,00 50.000,00

2.3.1.04225110 PAPEL Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.3.4.01117110 CARTON PRENSADO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.3.5.01379110 DIARIOS Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00








Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00



Total 1.662.500,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 60 de 63


03/12/201816:16




03/12/201821.01.00 - Administración Hogar de Ancianos


2.2.2.00836110 AMBO Unidad 40.000,00 1,00 40.000,00

2.2.3.00479110 ALFOMBRA Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00

2.3.4.01117110 CARTON PRENSADO Unidad 20.000,00 1,00 20.000,00

2.3.5.01379110 DIARIOS Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00










Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00


4.3.9.04785110 EQUIPOS Unidad 200.000,00 1,00 200.000,00

Total 2.041.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 61 de 63


03/12/201816:16




03/12/201822.00.00 - Perrera Municipal

2.1.2.02875110 ALIMENTO P/PERROS Unidad 70.000,00 1,00 70.000,00

2.2.2.00836110 AMBO Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

2.5.7.02889110 VENDA USO VETERINARIO Unidad 20.000,00 1,00 20.000,00



Unidad 25.000,00 1,00 25.000,00

Total 165.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 47.894.500,00Secretaría de Salud

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 62 de 63


03/12/201816:16


1110000000 - Administración Central1110200000 - H.C.D.

4 - Concejo Deliberante 2019



3.2.2.02014110 ALQUILER DE DISPENSERS Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00


Unidad 15.000,00 1,00 15.000,00

3.5.4.02074110 SEGURO CONTRA INCENDIO Unidad 6.000,00 1,00 6.000,00

4.3.6.02716110 SIST. ADMINISTRAD. DE PUBLICO Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00

4.3.7.04479110 MESA Unidad 10.000,00 1,00 10.000,00

Total 55.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Unidad Ejecutora:


FORM. 7

Jurisdicción:


CostoEstimado

CantidadEstimada

UnidadMedida

FuenteFinan.


Hoja: 63 de 63


03/12/201816:16


1110000000 - Administración Central1110200000 - H.C.D.

4 - Concejo Deliberante 2019

03/12/201801.03.00 - Bloques de Concejales

2.3.3.00862110 PAPEL C/MEMBRETE Unidad 5.000,00 1,00 5.000,00


Total 10.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad 65.000,00H.C.D.

Total General 136.612.561,70

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Programas o Actividades Centrales:

Unidad Ejecutora:




- Obra Pública

Form. 8

Presupuesto: 201924

Hoja: 1 de 2


San Cayetano

Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaFecha

Inicio Final.Uni.Med. Cantidad

2017

Acumulado al

2018

Estimación

2019

Programado

2020

Programado

2021

Programado Programado

Resto Años

75 78 300 100,00Desagues calle Moreno mPropuesta/no

contratado

3/12/2018 3/12/2018

75 5 811 100,00Ampliación de Red de

Gas Natural

mPropuesta/no

contratado

1/01/2019 31/12/2019

75 4 2350 100,00Provisión de Agua

Corriente y Cloacas

mPropuesta/no

contratado

1/01/2019 1/12/2019

Descripción del Proyecto:

Ampliacion red de gas natural

Ampliacion agua corriente y cloacas

Ampliacion desague calle moreno

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Programas o Actividades Centrales:

Unidad Ejecutora:




- Obra Pública

Form. 8

Presupuesto: 201924

Hoja: 2 de 2


San Cayetano

Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaFecha

Inicio Final.Uni.Med. Cantidad

2017

Acumulado al

2018

Estimación

2019

Programado

2020

Programado

2021

Programado Programado

Resto Años

75 0 100,00Obras de Infraestructura

e Interes Público

S/UCreación Propuesta/no

contratado

1/01/2019 31/12/2019

Descripción del Proyecto:

Ampliacion red de gas natural

Ampliacion agua corriente y cloacas

Ampliacion desague calle moreno

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Obra:

4 - Provisión de Agua Corriente y CloacasActividad:

75 - Obras de Infraestructura e Interes PúblicoProyecto:

- Obra PúblicaPrograma o Actividad Central:Entidad:

Secretaría TécnicaSecretaría:

Departamento EjecutivoJurisdicción:

DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

Costo Total Proyecto:

Fuente de Financiamiento ProgramadoDenominación del GastoGasto

2017 2018 2020 2021 Programado restoAńos

Ejecutado Año Estimado Año Programado Año Programado Año

Programado Año

Hoja: 1 de 3

ACTIVIDADES

03/12/2018 16:18

Presupuesto :

0,000,000,000,00

2019

2019

7.366.000,00

24

0,00

Form. 9


4220 Construcc en bienes de domin pub..110 - Tesoro Municipal 2.616.000,00

Total 2.616.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Obra:

5 - Ampliación de Red de Gas NaturalActividad:










Programado Año

Hoja: 2 de 3

ACTIVIDADES

03/12/2018 16:18

Presupuesto :

0,000,000,000,00

2019

2019

7.366.000,00

24

0,00

Form. 9


4210 Construcciones en bienes110 - Tesoro Municipal 2.250.000,00

Total 2.250.000,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

78 - Desagues calle MorenoObra:Actividad:










Programado Año

Hoja: 3 de 3

ACTIVIDADES

03/12/2018 16:18

Presupuesto :

0,000,000,000,00

2019

2019

7.366.000,00

24

0,00

Form. 9


4220 Construcc en bienes de domin pub..110 - Tesoro Municipal 2.500.000,00

Total 2.500.000,00

Firma y Sello

(EN PESOS)

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

FORM. 10Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Fuente Financiera

Rubro Importe


Presupuesto: 2019


San Cayetano

Empréstito: 00027 - DEUDA FLOTANTE



Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog. Fuente de Financiamiento Gasto Importe

7530 - Préstamos recibidos de provincias 4.500.000,0091.00.00 110 - Tesoro Municipal

7610 - Disminución de cuentas a pagar comercialesa corto plazo

7.500.000,0092.00.00 110 - Tesoro Municipal

7330 - Intereses de préstamos de provincias 3.800.000,0092.00.00 110 - Tesoro Municipal

15.800.000,00Total Servicios de la Deuda Pública

Filtro aplicado: todas las jurisdicciones, todos los Empréstitos.

Firma y Sello

Fuente deFinanciamiento

Importe

PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS, INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 16.01.00 - Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales

4,956,400.005.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza132 - De origen provincial

500,000.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro132 - De origen provincial

Total 5,456,400.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 16.02.00 - Becas

1,350,000.005.1.3.0 - Becas132 - De origen provincial

Total 1,350,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.01.00 - Administracion Accion Social

10,565,000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas110 - Tesoro Municipal

1,435,000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas132 - De origen provincial

Total 12,000,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.02.00 - PRO.SO.GA. - Programa Social de Construccion de Red de Gas Natural

10,000.006.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado131 - De origen municipal

290,000.006.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado110 - Tesoro Municipal

Total 300,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.03.00 - Subsidios Refaccion de Viviendas Sociales

600,000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas110 - Tesoro Municipal

Total 600,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.05.00 - Fondo Programas Sociales Ley 13163- Bonos Tercera Edad

570,000.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro132 - De origen provincial

Total 570,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.06.00 - Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Comedor la Hora Feliz

100,000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas132 - De origen provincial

Total 100,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.08.00 - Programa Envion


Total 25,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.10.00 - Programa de Asistencia Violencia de Genero


Total 100,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 22.11.00 - FOMUVI - Fondo Municipal de Vivienda

150,000.006.3.1.8 - Préstamo FO.MU.VI131 - De origen municipal

3,050,000.006.3.1.8 - Préstamo FO.MU.VI110 - Tesoro Municipal

Total 3,200,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 17.05.00 - Unidad Económica de Autoempleo


Total 320,000.00

Firma y Sello


Importe


Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:



San Cayetano




Imputaciones

2019Cat. Programática: 17.07.00 - Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos - FO.ME.PRO

450,000.006.3.1.4 - Préstamo FOMEPRO131 - De origen municipal

200,000.006.3.1.4 - Préstamo FOMEPRO110 - Tesoro Municipal

Total 650,000.00

Firma y Sello

Presupuesto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO

(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano



Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del IncisoEjecución

2017 2018

Estimación

2019

Programado

1 2.462.872,12 2.614.481,12 5.282.609,21110 - Tesoro Municipal Gastos en personal

2 0,00 0,00 15.000,00Bienes de consumo

3 79.553,41 125.750,09 181.000,00Servicios no personales

2.542.425,53 2.740.231,21 5.478.609,21Total Fuente Tesoro Municipal

2.542.425,53 2.740.231,21 5.478.609,21Total Jurisdicción Unidad Intendente

Filtro aplicado: Ańo: 2019

Orden aplicado: Jurisdicción

Firma y Sello

Presupuesto:



(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano




2017 2018

Estimación

2019

Programado

1 11.935.925,35 15.665.924,21 30.862.152,09Gastos en personal

2 3.788.529,76 2.374.489,00 5.562.761,70Bienes de consumo

3 5.444.937,05 3.231.940,92 5.357.800,00Servicios no personales

4 1.081.111,73 765.000,00 1.150.000,00Bienes de uso

5 2.688.126,00 1.395.000,00 11.290.000,00Transferencias

6 0,00 0,00 3.340.000,00Activos financieros


6 0,00 0,00 160.000,00131 - De origen municipal Activos financieros

0,00 0,00 160.000,00Total Fuente De origen municipal

1 3.317.782,81 5.050.721,38 4.200.600,00132 - De origen provincial Gastos en personal

2 1.294.736,39 885.447,00 960.000,00Bienes de consumo

3 930.101,86 487.016,27 1.000.000,00Servicios no personales

4 5.138.255,74 0,00 1.995.000,00Bienes de uso

5 6.374.179,59 9.816.118,05 8.911.400,00Transferencias

17.055.056,39 16.239.302,70 17.067.000,00Total Fuente De origen provincial

41.993.686,28 39.671.656,83 74.789.713,79Total Jurisdicción Secretaría de Gobierno



Firma y Sello

Presupuesto:



(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano




2017 2018

Estimación

2019

Programado




4 7.183.128,62 2.019.578,00 26.146.000,00Bienes de uso


2 6.251.518,59 8.352.000,00 12.283.000,00132 - De origen provincial Bienes de consumo


67.883.462,61 79.005.454,43 140.744.647,45Total Jurisdicción Secretaría Técnica



Firma y Sello

Presupuesto:



(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano




2017 2018

Estimación

2019

Programado




4 2.061.952,81 580.500,00 373.000,00Bienes de uso

5 54.700,40 0,00 320.000,00Transferencias

6 489.534,63 300.000,00 200.000,00Activos financieros

7 6.209.479,23 13.500.000,00 15.800.000,00Servicio de la deuda y di


6 221.774,37 200.000,00 450.000,00131 - De origen municipal Activos financieros

221.774,37 200.000,00 450.000,00Total Fuente De origen municipal

4 894.143,04 6.944.583,92 327.000,00132 - De origen provincial Bienes de uso

894.143,04 6.944.583,92 327.000,00Total Fuente De origen provincial

32.308.673,17 47.775.428,35 53.777.710,42Total Jurisdicción Secretaría de Hacienda



Firma y Sello

Presupuesto:



(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano




2017 2018

Estimación

2019

Programado




4 1.151.662,83 5.000,00 2.700.000,00Bienes de uso


2 2.820.920,75 3.773.000,00 4.754.000,00132 - De origen provincial Bienes de consumo


75.944.021,74 97.524.165,68 145.551.723,43Total Jurisdicción Secretaría de Salud



Firma y Sello

Presupuesto:



(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12



San Cayetano

1110200000 - H.C.D.


2017 2018

Estimación

2019

Programado


2 6.410,00 6.000,00 18.000,00Bienes de consumo

3 6.200,00 85.926,80 27.000,00Servicios no personales

4 13.119,00 12.000,00 20.000,00Bienes de uso


2.441.964,86 3.343.600,56 4.495.595,70Total Jurisdicción H.C.D.

223.114.234,19 270.060.537,06 424.838.000,00TOTAL GENERAL



Firma y Sello

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



01.00.00 - Conducción SuperiorCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

3.375.186,1101.14.01 - Categoria 14 - Intendente Municipal 1

1.480.988,5301.14.07 - Categoria 14 - Jefe de Gabinete 1

Subtotal Conducción Superior 2 4.856.174,64

16.00.00 - Secretaría departamento ejecutivoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

426.434,5705.09.09 - Categoría 9 - Secretaria de Depart 1

Subtotal Secretaría departamento ejecutivo 1 426.434,57

Unidad IntendenteTotal 3 5.282.609,21



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



01.00.00 - Administración CentralCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.373.280,8001.14.02 - Categoria 14 - Secretario Gobierno 1

1.008.420,8502.14.27 - Categoria 14 - Jerarquico 1

702.612,0905.03.02 - Categoría 3 - Auxiliar Administrat 1

462.859,7606.10.04 - Categoría 10 - Auxiliar 1

411.830,3706.12.04 - Categoría 12 - Auxiliar de Limpieza 1


Subtotal Administración Central 6 4.363.813,36

16.01.00 - Asistencia a Instituciones Sociales yCulturales

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


Subtotal Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales 1 296.579,14

17.02.00 - TránsitoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.527.255,3806.13.12 - Categoría 13 - Auxiliar de Tránsito 3

282.642,8706.14.06 - Categoría 14 - Auxiliar de Tránsito 1

521.206,9807.11.19 - Categoría 11 - Jefe de Cuerpo de In 1

Subtotal Tránsito 5 2.331.105,23

17.03.00 - Programa de Monitoreo por CámarasCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

391.797,2706.12.03 - Categoría 12 - Auxiliar de Camaras 1

1.175.509,8706.13.17 - Categoría 13 - Aux.Cámaras de Segur 3

326.043,0807.12.05 - Categoría 12 - Auxiliar Camaras de 1

Subtotal Programa de Monitoreo por Cámaras 5 1.893.350,22



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



18.00.00 - Juzgado Municipal de FaltasCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.250.642,0002.14.01 - Categoria 14 - Jerarquico A1 - Juez 1

Subtotal Juzgado Municipal de Faltas 1 1.250.642,00

19.00.00 - Oficina de Prensa MunicipalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

478.229,5402.14.02 - Categoria 14 - Jerarquico - Jefe de 1

370.265,3202.14.45 - Categoria 14 - Auxiliar de Prensa 1

Subtotal Oficina de Prensa Municipal 2 848.494,86

20.00.00 - Oficina de ComercioCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

382.430,6105.11.10 - Categoría 11 - Auxiliar de Comercio 1

Subtotal Oficina de Comercio 1 382.430,61

22.01.00 - Administracion Accion SocialCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.174.021,4902.14.35 - Categoria 14 - Jerarquico_ Director 1

639.836,7303.04.05 - Categoría 4 - Asistente Social 1




539.486,5605.14.03 - Categoría 14 - Auxiliar Adm. 2

Subtotal Administracion Accion Social 10 4.757.254,03

22.08.00 - Programa EnvionCategoría Programática:



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

778.917,8404.14.06 - Categoría 14 - Coordinadora de Prog 3

Subtotal Programa Envion 3 778.917,84

23.01.00 - Administración de Cultura y EducaciónCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

823.971,3602.14.30 - Categoria 14 - Coordinadora de Cult 1

1.077.084,5302.14.53 - Categoria 14 - Director de Cultura 1

910.616,0306.09.05 - Categoría 9 - Auxiliar Maestranza 1


454.847,8206.12.05 - Categoría 12 - Auxiliar Mantenimien 1



404.833,0907.13.03 - Categoría 13 - Auxiliar Mant. 1

Subtotal Administración de Cultura y Educación 8 4.975.162,97

23.03.00 - Museo regional Faustino QueipoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

282.642,8608.14.01 - Categoria 14 - Personal Docente 1

Subtotal Museo regional Faustino Queipo 1 282.642,86

23.07.00 - Nuevo Espacio CulturalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


4.010.774,3408.14.02 - Categoria 14 - Personal Docente y C 19

Subtotal Nuevo Espacio Cultural 20 4.408.883,96

24.01.00 - Administración de Deportes y RecreaciónCategoría Programática:



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.206.333,8102.14.40 - Categoria 14 - Director de Deportes 1



2.716.568,8208.14.01 - Categoria 14 - Personal Docente 8

330.477,0511.14.04 - Categoria 14 - Auxiliar Cocina 1

Subtotal Administración de Deportes y Recreación 12 4.974.495,95

24.02.00 - Campo Municipal de DeportesCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

296.235,0006.13.15 - Categoría 13 - Programa Discapacida 1


840.250,3207.12.06 - Categoría 12 - Auxiliar mantenimien 2

471.941,6507.12.07 - Categoría 12 - Chofer 1

454.000,5107.13.03 - Categoría 13 - Auxiliar Mant. 1


Subtotal Campo Municipal de Deportes 7 2.969.662,42

24.04.00 - Promoción del TurismoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

549.316,6402.14.15 - Categoria 14 - Jerarquico C1 1

Subtotal Promoción del Turismo 1 549.316,64

Secretaría de GobiernoTotal 83 35.062.752,09



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019




CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

2.294.667,4801.14.03 - Categoria 14 - Secretario Técnico 1

747.229,6002.14.04 - Categoria 14 - Jerarquico 1


1.443.290,8202.14.06 - Categoria 14 - Jerarquico C 1

424.560,6603.05.03 - Categoría 5 - Arquitecta 1

474.686,9504.04.05 - Categoría 4 - M. M. O. 1

397.114,8404.08.05 - Categoría 8 - Asist. de Obras Públ 1



512.541,4805.09.03 - Categoría 9 - Auxiliar Administra 1

555.874,3407.13.02 - Categoría 13 - Peón General 1


18.00.00 - Recoleccion de ResiduosCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

775.687,7207.07.11 - Categoría 7 - Medio Oficial Recole 1

576.745,8407.09.19 - Categoría 9 - Auxiliar Compactador 1


449.284,2507.12.03 - Categoría 12 - Peón Pavimento 1

1.295.446,5207.13.07 - Categoría 13 - Peon recolección 3

Subtotal Recoleccion de Residuos 7 3.577.308,47

19.00.00 - Barrido y LimpiezaCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

555.843,0707.07.12 - Categoría 7 - Peon Chofer de Barre 1

438.824,7207.10.17 - Categoría 10 - Peón Chofer Barredor 1

2.687.896,0007.12.02 - Categoría 12 - Peon General 5


1.083.944,0007.12.09 - Categoría 12 - Peon Barrendera 3

1.749.511,0907.13.02 - Categoría 13 - Peón General 5


Subtotal Barrido y Limpieza 20 7.923.376,62



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



21.00.00 - Espacios VerdesCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos



448.789,7207.10.09 - Categoría 10 - Peon Pavimento 1

445.937,7007.11.01 - Categoría 11 - Peón Mantenimiento 1


345.599,5807.12.02 - Categoría 12 - Peon General 1



Subtotal Espacios Verdes 12 5.028.728,37

22.01.00 - CementerioCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

739.925,6507.07.08 - Categoría 7 - Peón Cementerio 1

723.473,1907.08.19 - Categoría 8 - Peón Cementerio 1

624.864,1607.10.15 - Categoría 10 - Ayudante de cementer 1

627.574,0107.10.16 - Categoría 10 - Peon Cementerio 1

Subtotal Cementerio 4 2.715.837,01

24.01.00 - Mantenimiento y Reparacion de SendasVehiculares y Peatonales


CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

820.013,5407.05.02 - Categoría 5 - Medio Oficial Chofer 1


662.181,7607.08.25 - Categoría 8 - Chofer de Pala 1



1.477.077,9607.11.21 - Categoría 11 - Peón Pavimento 3






305.683,5807.14.10 - Categoría 14 - Péon Vial Rodillo 1



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



Subtotal Mantenimiento y Reparacion de Sendas Vehicularesy Peatonales

19 9.288.676,81

25.01.00 - Mantenimiento y Reparación del PalacioMunicipal


CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


Subtotal Mantenimiento y Reparación del Palacio Municipal 1 259.639,28

26.01.00 - Conservacion de Caminos RuralesCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

661.533,2307.06.02 - Categoría 6 - Oficial 1

2.962.173,4907.07.03 - Categoría 7 - Medio Oficial 4

702.942,6707.07.10 - Categoría 7 - Medio Oficial de Pal 1

689.065,4207.08.02 - Categoría 8 - Medio Oficial 1

652.341,4407.08.09 - Categoría 8 - Peon Vial Motonivela 1

704.620,3007.08.14 - Categoría 8 - Medio Oficial 1

1.289.513,6107.08.15 - Categoría 8 - Oficial Motonivelado 2


638.562,0807.08.21 - Categoría 8 - Peon Chofer Retroexc 1

662.004,8407.08.23 - Categoría 8 - Peon Vial Chofer Top 1


594.328,1707.09.10 - Categoría 9 - Peon Vial Chofer Top 1

551.598,5507.09.12 - Categoría 9 - Peon Mecanico 1

656.045,5207.09.14 - Categoría 9 - Peón Vial Pala 1


1.247.537,6907.10.06 - Categoría 10 - Peón Vial Chofer 2




Subtotal Conservacion de Caminos Rurales 28 17.368.239,48

26.02.00 - Corralon MunicipalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.130.938,4002.14.07 - Categoria 14 - Jerarquico B 1

780.888,2702.14.31 - Categoria 14 - Capataz Vial 1


479.149,8907.08.18 - Categoría 8 - Peón Mecánico 1



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019




382.910,4807.13.11 - Categoría 13 - Sereno Corralón 1

742.604,1007.13.14 - Categoría 13 - Peón Mecánico 2

Subtotal Corralon Municipal 8 4.343.302,86

27.01.00 - Balneario San CayetanoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

965.068,4902.14.03 - Categoria 14 - Jerarquico D 1

530.393,1006.01.03 - Categoría 1 - Jefe de Guardavidas 1

2.675.201,4906.04.01 - Categoría 4 - Guardavidas 5


1.143.505,0806.14.18 - Categoría 14 - Servicios Publicos d 3



Subtotal Balneario San Cayetano 15 7.334.710,59

27.02.00 - Colonia de VacacionesCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

992.965,2606.06.04 - Categoría 6 - Ayudante de cocina 2

Subtotal Colonia de Vacaciones 2 992.965,26

Secretaría TécnicaTotal 127 68.019.147,45



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019




CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.588.696,2601.14.05 - Categoria 14 - Secretario Hacienda 1

1.419.743,1402.14.08 - Categoria 14 - Jerarquico C 1

1.527.938,0302.14.09 - Categoria 14 - Jerarquico A1 1

1.130.938,4002.14.10 - Categoria 14 - Jerarquico B 1




834.351,6102.14.36 - Categoria 14 - Director de Ingresos 1

445.278,3103.05.04 - Categoría 5 - Auxiliar Asesor Lega 1

338.586,0003.11.05 - Categoría 11 - Contador 1

254.171,2403.14.04 - Categoría 14 - Auxiliar de Ases.Leg 1

841.043,9105.03.03 - Categoría 3 - Auxiliar contaduría 1

1.014.537,5305.06.07 - Categoría 6 - Auxiliar Admnistrati 2

628.631,3905.06.08 - Categoría 6 - Medio Oficial Admini 1

2.200.343,4005.10.09 - Categoría 10 - Auxiliar Administrat 5





259.639,2811.14.01 - Categoria 14 - Cobro domiciliario 1

282.642,8511.14.02 - Categoria 14 - Cocinero 1


17.01.00 - Producción, Planeamiento y TrabajoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.292.499,9902.14.16 - Categoria 14 - Jerarquico A1 1

Subtotal Producción, Planeamiento y Trabajo 1 1.292.499,99

17.03.00 - Sector Industrial PlanificadoCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


Subtotal Sector Industrial Planificado 1 404.987,92



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



17.06.00 - Proyecto Huerta ComunitariaCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos



Subtotal Proyecto Huerta Comunitaria 3 1.151.254,79

17.08.00 - PasteurizadoraCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


451.222,3107.13.04 - Categoría 13 - Peón Pasteur. 1

Subtotal Pasteurizadora 2 804.271,67

17.09.00 - Planta de Tratamiento de ResiduosSólidos Urbanos


CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

812.564,9002.14.55 - Categoria 14 - Capataz de Planta de 1






Subtotal Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 16 7.235.151,19

Secretaría de HaciendaTotal 57 29.935.710,42



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019




CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.540.227,7901.14.04 - Categoria 14 - Secretario de Salud 1


16.01.00 - Administración Hospital MunicipalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


1.212.675,0202.14.33 - Categoria 14 - Jerarquico_ Jefe de 1

1.996.205,7802.14.44 - Categoria 14 - Director de Hospital 1

1.176.323,6602.14.54 - Categoria 14 - Director Administrat 1


508.247,3203.05.02 - Categoría 5 - Administrativa Hospi 1

608.694,7504.06.01 - Categoría 6 - Tecnico C 1

625.002,2904.07.04 - Categoría 7 - Auxiliar Laboratorio 1

621.476,3404.08.06 - Categoría 8 - Tecnica Radiologa 1

1.120.019,5104.09.03 - Categoría 9 - Tecnico Radiologo 2

624.588,2904.10.08 - Categoría 10 - Instrumentador Quiru 1

473.799,1004.13.08 - Categoría 13 - Hemoterapista 1

715.925,9705.04.03 - Categoría 4 - Medio Oficial Admini 1

518.393,5105.09.08 - Categoría 9 - Auxiliar Conmutador 1







522.037,4806.07.04 - Categoría 7 - Auxiliar Depósito 1

547.268,1806.08.06 - Categoría 8 - Auxiliar Mucama 1

1.032.887,6206.09.01 - Categoría 9 - Auxiliar Mucama 2

443.530,3206.10.07 - Categoría 10 - Auxiliar Lavandería 1

582.822,7006.10.11 - Categoría 10 - Auxiliar Sereno 1


412.988,4006.11.11 - Categoría 11 - Auxiliar de Lavander 1

416.433,3506.11.12 - Categoría 11 - Auxiliar de Cocina 1



427.455,7806.12.06 - Categoría 12 - Auxiliar Cocina 1

387.995,1906.12.07 - Categoría 12 - Auxiliar Sereno 1


307.549,4806.13.18 - Categoría 13 - Aux Farmacia 1




Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



578.371,3906.14.10 - Categoría 14 - Personal de Reemplaz 2

207.207,2606.14.16 - Categoría 14 - Auxiliar de Farmacia 1

689.653,6407.07.09 - Categoría 7 - Chofer de Ambulancia 1


465.447,8507.11.23 - Categoría 11 - Chofer de Ambulancia 1

901.204,5107.12.01 - Categoría 12 - Chofer Ambulancia 2



5.158.292,0409.01.02 - Grado 1 - Personal Médico 3



306.111,0609.01.06 - Grado 1 - Personal Médico 1

602.900,3109.01.10 - Grado 1 - Personal Médico - 18 1





496.542,4109.02.08 - Grado 2 - Personal Medico 1







541.712,6609.05.07 - Grado 5 - Personal Medico 1

545.583,3109.05.09 - Grado 5 - Personal Médico - 18 1

2.510.969,9813.01.01 - Grado 1 - Personal Enfermero 5



611.243,6313.05.01 - Grado 5 - Personal Enfermero 1




778.917,8413.11.01 - Categoria 14 - Pasante de Enfermeri 3

Subtotal Administración Hospital Municipal 109 73.683.320,89

17.01.00 - Sala Periférica OchandioCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


Subtotal Sala Periférica Ochandio 1 457.379,39

18.00.00 - Oficina BromatologíaCategoría Programática:



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019



CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

592.854,1003.04.02 - Categoría 4 - Veterinario Municipa 1


282.642,8605.14.05 - Categoría 14 - Inspector de Bromato 1

Subtotal Oficina Bromatología 3 1.247.204,25

19.00.00 - Oficina Medio AmbienteCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

565.472,8002.14.42 - Categoria 14 - Coord Dep Medio Ambi 1

Subtotal Oficina Medio Ambiente 1 565.472,80

20.01.00 - Geriatrico MunicipalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.179.406,8802.14.39 - Categoria 14 - Director de Geriátri 1

748.528,4306.07.01 - Categoría 7 - Oficial Ayudante de 1


1.252.964,9206.11.04 - Categoría 11 - Auxiliar 3


384.737,6106.12.02 - Categoría 12 - Auxiliar Lavanderia 1





Subtotal Geriatrico Municipal 25 11.130.603,16

21.01.00 - Administración Hogar de AncianosCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

710.167,0602.14.38 - Categoria 14 - Director de Hogar de 1

1.054.466,7806.08.07 - Categoría 8 - Auxiliar Lavanderia 2







Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019





Subtotal Administración Hogar de Ancianos 19 8.641.279,41

22.00.00 - Perrera MunicipalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos


Subtotal Perrera Municipal 1 391.735,74

Secretaría de SaludTotal 160 97.657.223,43



Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:


03/12/2018 16:15

Municipalidad de

San Cayetano

2019


1110200000 - H.C.D.


CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

448.696,2303.08.01 - Categoria8 - Administrativa 1

Subtotal Administración Central 1 448.696,23

01.02.00 - Secretaría HCDCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

343.325,6102.14.01 - Categoria 14 - Secretario Legislati 1

Subtotal Secretaría HCD 1 343.325,61

01.03.00 - Bloques de ConcejalesCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

3.638.573,8601.14.01 - Categoria 14 - Concejal 10

Subtotal Bloques de Concejales 10 3.638.573,86

H.C.D.Total 12 4.430.595,70

TOTAL GENERAL 442 240.388.038,30

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR JURISDICCION Y CARGO

Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 1 de 8

03/12/2018 16:16


Unidad Intendente

Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 426.434,57Personal Administrat - Secretaria de Depart

1 3.375.186,11Personal Superior - Intendente Municipal

1 1.480.988,53Personal Superior - Jefe de Gabinete

Total 5.282.609,21Unidad Intendente 3

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 2 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 390.639,23Personal Administrat - Auxiliar

3 869.963,60Personal Administrat - Auxiliar Adm.

6 2.579.594,39Personal Administrat - Auxiliar Administrat

1 382.430,61Personal Administrat - Auxiliar de Comercio

3 1.175.509,87Personal de Servicio - Aux.Cámaras de Segur

2 759.438,90Personal de Servicio - Auxiliar

1 391.797,27Personal de Servicio - Auxiliar de Camaras

4 1.726.379,31Personal de Servicio - Auxiliar de Limpieza

4 1.809.898,25Personal de Servicio - Auxiliar de Tránsito

1 910.616,03Personal de Servicio - Auxiliar Maestranza

2 848.918,51Personal de Servicio - Auxiliar Mantenimien

1 296.235,00Personal de Servicio - Programa Discapacida

1 330.477,05Personal Destajista - Auxiliar Cocina

9 2.999.211,68Personal Docente - Personal Docente

19 4.010.774,34Personal Docente - Personal Docente y C

1 370.265,32Personal Jerárquico - Auxiliar de Prensa

1 823.971,36Personal Jerárquico - Coordinadora de Cult

1 1.077.084,53Personal Jerárquico - Director de Cultura

1 1.206.333,81Personal Jerárquico - Director de Deportes

1 1.008.420,85Personal Jerárquico - Jerarquico

1 478.229,54Personal Jerárquico - Jerarquico - Jefe de

1 1.250.642,00Personal Jerárquico - Jerarquico A1 - Juez

1 549.316,64Personal Jerárquico - Jerarquico C1

1 1.174.021,49Personal Jerárquico - Jerarquico_ Director

1 326.043,08Personal Obrero - Auxiliar Camaras de

2 858.833,60Personal Obrero - Auxiliar Mant.

2 840.250,32Personal Obrero - Auxiliar mantenimien

2 907.234,94Personal Obrero - Auxiliar Mantenimien

1 471.941,65Personal Obrero - Chofer

1 521.206,98Personal Obrero - Jefe de Cuerpo de In

3 1.564.873,30Personal Profesional - Asistente Social

1 1.373.280,80Personal Superior - Secretario Gobierno

3 778.917,84Personal Técnico - Coordinadora de Prog

Total 35.062.752,09Secretaría de Gobierno 83

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 3 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 512.541,48Personal Administrat - Auxiliar Administra



2 992.965,26Personal de Servicio - Ayudante de cocina

5 2.675.201,49Personal de Servicio - Guardavidas

1 530.393,10Personal de Servicio - Jefe de Guardavidas

1 362.313,84Personal de Servicio - Peón Mantenimiento

3 1.143.505,08Personal de Servicio - Servicios Publicos d

1 780.888,27Personal Jerárquico - Capataz Vial


1 1.130.938,40Personal Jerárquico - Jerarquico B

1 1.443.290,82Personal Jerárquico - Jerarquico C

1 965.068,49Personal Jerárquico - Jerarquico D

1 576.745,84Personal Obrero - Auxiliar Compactador

1 624.864,16Personal Obrero - Ayudante de cementer

3 1.818.376,00Personal Obrero - Chofer de Pala

6 4.355.859,21Personal Obrero - Medio Oficial

1 820.013,54Personal Obrero - Medio Oficial Chofer

1 702.942,67Personal Obrero - Medio Oficial de Pal

1 775.687,72Personal Obrero - Medio Oficial Recole

1 661.533,23Personal Obrero - Oficial

2 1.289.513,61Personal Obrero - Oficial Motonivelado

3 1.083.944,00Personal Obrero - Peon Barrendera

1 627.574,01Personal Obrero - Peon Cementerio

2 1.463.398,84Personal Obrero - Peón Cementerio

1 438.824,72Personal Obrero - Peón Chofer Barredor

1 555.843,07Personal Obrero - Peon Chofer de Barre

1 638.562,08Personal Obrero - Peon Chofer Retroexc

13 6.515.742,92Personal Obrero - Peon General

35 14.590.446,34Personal Obrero - Peón General

2 731.908,42Personal Obrero - Peón Mantenimiento

1 551.598,55Personal Obrero - Peon Mecanico

3 1.221.753,99Personal Obrero - Peón Mecánico

3 1.541.814,67Personal Obrero - Peon Pavimento

6 2.803.143,74Personal Obrero - Peón Pavimento

3 1.295.446,52Personal Obrero - Peon recolección

2 1.247.537,69Personal Obrero - Peón Vial Chofer

2 1.256.333,01Personal Obrero - Peon Vial Chofer Top

1 652.341,44Personal Obrero - Peon Vial Motonivela

1 656.045,52Personal Obrero - Peón Vial Pala

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 4 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 305.683,58Personal Obrero - Péon Vial Rodillo

1 382.910,48Personal Obrero - Sereno Corralón

1 424.560,66Personal Profesional - Arquitecta

1 2.294.667,48Personal Superior - Secretario Técnico

1 397.114,84Personal Técnico - Asist. de Obras Públ

1 474.686,95Personal Técnico - M. M. O.

Total 68.019.147,45Secretaría Técnica 127

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 5 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos


1 259.639,28Personal Administrat - Auxiliar Adm.


2 1.014.537,53Personal Administrat - Auxiliar Admnistrati

1 841.043,91Personal Administrat - Auxiliar contaduría

1 628.631,39Personal Administrat - Medio Oficial Admini

1 259.639,28Personal Destajista - Cobro domiciliario

1 282.642,85Personal Destajista - Cocinero

1 812.564,90Personal Jerárquico - Capataz de Planta de

1 834.351,61Personal Jerárquico - Director de Ingresos


2 2.820.438,02Personal Jerárquico - Jerarquico A1

1 1.130.938,40Personal Jerárquico - Jerarquico B

1 1.419.743,14Personal Jerárquico - Jerarquico C

5 2.115.215,47Personal Obrero - Peon General

15 6.216.662,89Personal Obrero - Peón General

1 451.222,31Personal Obrero - Peón Pasteur.

1 445.278,31Personal Profesional - Auxiliar Asesor Lega

1 254.171,24Personal Profesional - Auxiliar de Ases.Leg

1 338.586,00Personal Profesional - Contador

1 1.588.696,26Personal Superior - Secretario Hacienda

Total 29.935.710,42Secretaría de Hacienda 57

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 6 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos



4 1.896.589,54Personal Administrat - Auxiliar Conmutador

1 282.642,86Personal Administrat - Inspector de Bromato

1 715.925,97Personal Administrat - Medio Oficial Admini

1 307.549,48Personal de Servicio - Aux Farmacia

8 3.207.832,38Personal de Servicio - Auxiliar

1 427.455,78Personal de Servicio - Auxiliar Cocina

1 416.433,35Personal de Servicio - Auxiliar de Cocina

1 207.207,26Personal de Servicio - Auxiliar de Farmacia

1 412.988,40Personal de Servicio - Auxiliar de Lavander

1 522.037,48Personal de Servicio - Auxiliar Depósito

3 1.439.204,39Personal de Servicio - Auxiliar Lavanderia

3 1.316.797,73Personal de Servicio - Auxiliar Lavandería


36 17.215.056,21Personal de Servicio - Auxiliar Mucama

2 970.817,89Personal de Servicio - Auxiliar Sereno

1 748.528,43Personal de Servicio - Oficial Ayudante de

7 2.123.252,94Personal de Servicio - Personal de Reemplaz

3 778.917,84Personal Enfermeria - Pasante de Enfermeri

21 14.022.633,01Personal Enfermeria - Personal Enfermero

1 565.472,80Personal Jerárquico - Coord Dep Medio Ambi

1 1.176.323,66Personal Jerárquico - Director Administrat

1 1.179.406,88Personal Jerárquico - Director de Geriátri

1 710.167,06Personal Jerárquico - Director de Hogar de

1 1.996.205,78Personal Jerárquico - Director de Hospital

1 700.107,47Personal Jerárquico - Jerarquico

1 1.212.675,02Personal Jerárquico - Jerarquico_ Jefe de

2 1.038.255,07Personal Médico - Personal Medico

25 26.157.842,30Personal Médico - Personal Médico

2 1.148.483,62Personal Médico - Personal Médico - 18

2 901.204,51Personal Obrero - Chofer Ambulancia

2 1.155.101,49Personal Obrero - Chofer de Ambulancia

1 432.801,87Personal Obrero - Peon General

2 952.105,91Personal Obrero - Peón General

1 310.499,11Personal Obrero - Peón Mantenimiento

1 508.247,32Personal Profesional - Administrativa Hospi

1 649.792,11Personal Profesional - Asistente Social

1 592.854,10Personal Profesional - Veterinario Municipa

1 1.540.227,79Personal Superior - Secretario de Salud

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 7 de 8

03/12/2018 16:16



Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 625.002,29Personal Técnico - Auxiliar Laboratorio

1 473.799,10Personal Técnico - Hemoterapista

1 624.588,29Personal Técnico - Instrumentador Quiru

1 621.476,34Personal Técnico - Tecnica Radiologa

1 608.694,75Personal Técnico - Tecnico C

2 1.120.019,51Personal Técnico - Tecnico Radiologo

Total 97.657.223,43Secretaría de Salud 160

R.A.F.A.M.



Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 8 de 8

03/12/2018 16:16

H.C.D.

Municipalidad de

San Cayetano

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

10 3.638.573,86Agrupamiento 1 - Concejal

1 343.325,61Agrupamiento 2 - Secretario Legislati

1 448.696,23Agrupamiento 3 - Administrativa

Total 4.430.595,70H.C.D. 12

Subtotal con Cargos 240.388.038,30

Subtotal sin Cargos 0,00

Total General 240.388.038,30

442

442

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