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PAGINA 001/006 0107234033−00000001 **
GUERRERO IRENE VIRGINIA 1507 Sucursal 274 − CORAL SAN LORENZO 3361 R.N.P.S.P. CUIT 30−57142135−2 Nro. 766 PTE.ROCA 946 02002 ROSARIO ROSARIO SANTA FE 274 CORAL 30/09/2013 GRUPO: 2 SUCUR: ROS Distribuido por 0107234033 Urbano Express
CAJA DE AHORROS PESOS Resumen: 00048 del: 01/03/2013 al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
Debito directo − CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685
FECHA COMPROBANTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO SALDO ANTERIOR 4.527,20 01/03/13 38871 SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO 391,13 01/03/13 87959 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 27,80 01/03/13 87966 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 8,32 01/03/13 86952 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 7,16 4.092,79 04/03/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2.614,00 04/03/13 81625 REINTEGRO COMPRAS CABAL24 50,00 6.756,79 07/03/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2.500,00 4.256,79 11/03/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 296,05 11/03/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 135,05 11/03/13 COM.BOLETA NO MAGNETIZADA 3,75 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 254,88 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 242,00 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 198,47 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 145,75 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 63,58 11/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 53,00 11/03/13 69042 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,79 2.863,47 12/03/13 ACRED VALORES DE GESVAL 1.500,00 12/03/13 00423 IM.LEY 25413−S/CRED 12%0 18,00 12/03/13 COM GESTION DE VALORES 4,50 12/03/13 45867 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,95 4.340,02 13/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 1.060,16 3.279,86 14/03/13 TRANSF.DATANET DE O/BCOS. 8.760,00 12.039,86 18/03/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3.272,50 18/03/13 TRANSF.CAJERO AUTOMATICO 113,00 18/03/13 20670 RESIDENCIA COOP.TURISMO 127,00 18/03/13 18215 RESIDENCIA COOP.TURISMO 127,00 18/03/13 18222 RESIDENCIA COOP.TURISMO 72,00 15.099,36 20/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 3.154,45 11.944,91 21/03/13 89905 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,29 21/03/13 89738 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,29 21/03/13 89899 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,18 21/03/13 89721 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,18 11.863,97 22/03/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 390,00 22/03/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 1.000,00 22/03/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 1.109,05 10.144,92 27/03/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 1.500,00 8.644,92 31/03/13 CAPITALIZACION INTERESES 1,76 31/03/13 MANTENIMIENTO DE CUENTA 30,00 8.616,68 03/04/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 1.000,00 03/04/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 950,00 6.666,68 04/04/13 77347 REINTEGRO COMPRAS CABAL24 43,11 04/04/13 93636 CAJSEG COMISION P/SERVIC 179,00 04/04/13 93629 CAJSEG COMISION P/SERVIC 179,00 04/04/13 93612 CAJSEG COMISION P/SERVIC 179,00 04/04/13 CERTIFICACION DE FIRMAS 40,00 04/04/13 70127 IVA DEBITO FISCAL 21% 37,59 04/04/13 70110 IVA DEBITO FISCAL 21% 37,59 04/04/13 70103 IVA DEBITO FISCAL 21% 37,59 04/04/13 70097 IVA DEBITO FISCAL 21% 8,40 6.011,62 05/04/13 76239 SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO 391,13 05/04/13 55663 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 36,11 05/04/13 84965 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 7,16 5.577,22
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Banco Credicoop Cooperativo Limitado − Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina Ctro. de Contacto Telefonico: [email protected] − Credicoop Responde: 0810−888−4500 Calidad de Servicios: [email protected] − Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop
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CAJA DE AHORROS PESOS Resumen: 00048 del: 01/03/2013 al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
Debito directo − CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685
FECHA COMPROBANTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO 08/04/13 TRANSF.DATANET DE O/BCOS. 13.600,00 08/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 345,03 18.832,19 09/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 330,00 18.502,19 10/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 336,63 10/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 242,00 17.923,56 11/04/13 99999 COM.BOLETA NO MAGNETIZADA 3,75 11/04/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 2.000,00 11/04/13 25210 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,79 15.919,02 12/04/13 00001 ACRED VALORES DE GESVAL 1.500,00 12/04/13 06001 IM.LEY 25413−S/CRED 12%0 18,00 12/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 317,13 12/04/13 00001 COM GESTION DE VALORES 6,00 12/04/13 96552 IVA DEBITO FISCAL 21% 1,26 17.076,63 15/04/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1.657,59 15/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 300,10 15/04/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 2.000,00 15/04/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 1.000,00 15/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 240,00 15.194,12 16/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 37,34 16/04/13 TRANSF.MINOR.BCA.ENVIADA 1.000,00 16/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 3.604,66 16/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 1.113,69 9.438,43 17/04/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 469,57 17/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 2.500,95 17/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 93,00 17/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 80,00 17/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 20,00 6.274,91 18/04/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2.775,00 18/04/13 05207 RESIDENCIA COOP.TURISMO 127,00 18/04/13 02697 RESIDENCIA COOP.TURISMO 127,00 18/04/13 02680 RESIDENCIA COOP.TURISMO 72,00 3.173,91 19/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 988,51 19/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 527,00 19/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 391,00 19/04/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 16,00 1.251,40 24/04/13 52808 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 24/04/13 52624 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 24/04/13 52617 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 24/04/13 52792 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 1.170,14 30/04/13 CAPITALIZACION INTERESES 1,52 30/04/13 66473 COM.MOV.CAJERO AUTOMATICO 19,80 30/04/13 MANTENIMIENTO DE CUENTA 32,00 30/04/13 52661 IVA DEBITO FISCAL 21% 4,16 1.115,70 03/05/13 86003 REINTEGRO COMPRAS CABAL24 50,00 03/05/13 48057 SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO 391,13 03/05/13 33667 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 36,12 03/05/13 73208 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 7,16 731,29 06/05/13 12179 DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL 48,47 06/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 340,07 439,69 07/05/13 52997 TRANS.RECIB.MIN.OTRO TIT. 1.143,50 1.583,19 09/05/13 TRANSF.DATANET DE O/BCOS. 12.390,00 09/05/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 1.693,60 09/05/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 242,00 12.037,59 10/05/13 99999 COM.BOLETA NO MAGNETIZADA 3,75 10/05/13 77771 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,79 12.033,05 13/05/13 00001 ACRED VALORES DE GESVAL 1.500,00 13/05/13 06964 IM.LEY 25413−S/CRED 12%0 18,00 13/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 238,47 13/05/13 00001 COM GESTION DE VALORES 6,00 13/05/13 82760 IVA DEBITO FISCAL 21% 1,26 13.269,32 14/05/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 2.000,00 11.269,32 15/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 101,68 15/05/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 2.000,00 9.167,64 17/05/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3.653,00 17/05/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 2.000,00 17/05/13 38575 RESIDENCIA COOP.TURISMO 171,00 17/05/13 36043 RESIDENCIA COOP.TURISMO 171,00 CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>
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CAJA DE AHORROS PESOS Resumen: 00048 del: 01/03/2013 al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
Debito directo − CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685
FECHA COMPROBANTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO 17/05/13 36050 RESIDENCIA COOP.TURISMO 98,00 10.380,64 20/05/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 376,00 10.756,64 21/05/13 RETIRO CAJERO AUTOMATICO 1.500,00 9.256,64 22/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 596,95 22/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 86,21 22/05/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 3.592,82 22/05/13 89693 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 22/05/13 89891 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 22/05/13 89884 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 22/05/13 89686 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 4.899,40 27/05/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 380,00 4.519,40 28/05/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 726,00 28/05/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1.000,00 4.245,40 29/05/13 GASTOS DE INFORMES 3,30 29/05/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3.038,00 29/05/13 86834 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,69 1.203,41 31/05/13 CAPITALIZACION INTERESES 1,26 31/05/13 94719 SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO 391,16 31/05/13 83768 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 36,12 31/05/13 39190 SEGUROS COMBINADO FLIAR. 7,16 31/05/13 MANTENIMIENTO DE CUENTA 32,00 738,23 04/06/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 28,90 04/06/13 25952 REINTEGRO COMPRAS CABAL24 50,00 817,13 05/06/13 84688 DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL 42,26 859,39 10/06/13 99999 COM.BOLETA NO MAGNETIZADA 3,75 10/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 242,00 10/06/13 13943 IVA DEBITO FISCAL 21% 0,79 612,85 11/06/13 00002 ACRED VALORES DE GESVAL 1.500,00 11/06/13 06834 IM.LEY 25413−S/CRED 12%0 18,00 11/06/13 00002 COM GESTION DE VALORES 6,00 11/06/13 14326 IVA DEBITO FISCAL 21% 1,26 2.087,59 12/06/13 TRANSF.DATANET DE O/BCOS. 1.500,00 3.587,59 17/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 803,23 2.784,36 18/06/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1.455,00 18/06/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 970,00 18/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 1.676,05 18/06/13 86275 RESIDENCIA COOP.TURISMO 269,00 18/06/13 90186 RESIDENCIA COOP.TURISMO 171,00 18/06/13 86282 RESIDENCIA COOP.TURISMO 171,00 18/06/13 90193 RESIDENCIA COOP.TURISMO 171,00 18/06/13 86299 RESIDENCIA COOP.TURISMO 98,00 2.653,31 19/06/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 345,00 19/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 80,00 19/06/13 14957 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 19/06/13 15141 CNP.SEGUROS DE VIDA 25,40 19/06/13 14940 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 19/06/13 15134 CNP.SEGUROS DE VIDA 15,23 2.837,05 24/06/13 COMP ELECTRONICA CAB24HS 736,00 24/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 93,00 2.008,05 25/06/13 TRANSF.CAJERO AUTOMATICO 138,00 25/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 527,00 25/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 391,00 25/06/13 PAGOSERVPUBL−CELUL−SUBE 16,00 1.212,05 26/06/13 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 390,00 1.602,05 30/06/13 CAPITALIZACION INTERESES 0,41 30/06/13 MANTENIMIENTO DE CUENTA 32,00 1.570,46 SALDO AL 30/06/13 1.570,46
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Banco Credicoop Cooperativo Limitado − Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina Ctro. de Contacto Telefonico: [email protected] − Credicoop Responde: 0810−888−4500 Calidad de Servicios: [email protected] − Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop
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CAJA DE AHORROS PESOS Resumen: 00048 del: 01/03/2013 al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
Debito directo − CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685
FECHA COMPROBANTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
DENOMINACION GUERRERO I OR NINFI J CANT. TITUL.02 TITULARES GUERRERO IRENE VIRGINIA 27062464203 NINFI JORGE OMAR 20105948612
______________________________________________________________________________________________________________ IMPUESTO LEY 25413______________________________________________________________________________________________________________ SUBTOTAL IMP DEB. Y CRED. ALIC 12 0/00 PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 : 18,00 TOTAL IMPUESTO LEY 25.413 PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 : 18,00 PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 : 18,00 CRED FISC A COMP OT TRIBUTO ALIC 12 0/00−17 0/0 PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 : 3,06 PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 : 3,06 PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 : 3,06 PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 : 3,06
______________________________________________________________________________________________________________
DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/03/2013 al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
EMPRESA CUOTA FEC.VTO. FEC.PAGO IDENTIFICADOR IMPORTE SITUACION SEGUR.SOCIO COMB.FAM 02/12 01/03/13 01/03/13 0227288700000012 27,80−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 02/12 01/03/13 01/03/13 0227288706535605 8,32−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 02/12 01/03/13 01/03/13 0228333750000006 7,16−P PAGADO SEGUR.SOCIO AUTOS 02/12 01/03/13 01/03/13 0446544510000002 391,13−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO K00000002860459 18/03/13 18/03/13 RCT0011028 72,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002856974 18/03/13 18/03/13 RCT0011028 127,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002856975 18/03/13 18/03/13 RCT0058569 127,00−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130317955628 21/03/13 21/03/13 CNP5761717249072000 15,18−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130317955629 21/03/13 21/03/13 CNP5761717249073000 25,29−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130317955645 21/03/13 21/03/13 CNP5761717249090000 15,18−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130317955646 21/03/13 21/03/13 CNP5761717249091000 25,29−P PAGADO C. SEGUR − COMISION 04/13 03/04/13 04/04/13 288242602 179,00−P PAGADO C. SEGUR − COMISION 05/13 03/04/13 04/04/13 288242603 179,00−P PAGADO C. SEGUR − COMISION 06/13 03/04/13 04/04/13 288242604 179,00−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 03/12 05/04/13 05/04/13 0228333750000007 7,16−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 03/12 05/04/13 05/04/13 0229239810000001 36,11−P PAGADO SEGUR.SOCIO AUTOS 03/12 05/04/13 05/04/13 0446544510000003 391,13−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002875158 18/04/13 18/04/13 RCT0011028 127,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO K00000002878667 18/04/13 18/04/13 RCT0011028 72,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002875159 18/04/13 18/04/13 RCT0058569 127,00−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130418631342 24/04/13 24/04/13 CNP5761717249072001 15,23−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130418631343 24/04/13 24/04/13 CNP5761717249073001 25,40−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130418631360 24/04/13 24/04/13 CNP5761717249090001 15,23−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130418631361 24/04/13 24/04/13 CNP5761717249091001 25,40−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 04/12 03/05/13 03/05/13 0228333750000008 7,16−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 04/12 03/05/13 03/05/13 0229239810000002 36,12−P PAGADO SEGUR.SOCIO AUTOS 04/12 03/05/13 03/05/13 0446544510000004 391,13−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002895966 17/05/13 17/05/13 RCT0011028 171,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO K00000002899464 17/05/13 17/05/13 RCT0011028 98,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002895967 17/05/13 17/05/13 RCT0058569 171,00−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130519181583 22/05/13 22/05/13 CNP5761717249072002 15,23−P PAGADO CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>
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DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/03/2013 al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
EMPRESA CUOTA FEC.VTO. FEC.PAGO IDENTIFICADOR IMPORTE SITUACION CNP ASSURANCES 20130519181584 22/05/13 22/05/13 CNP5761717249073002 25,40−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130519181603 22/05/13 22/05/13 CNP5761717249090002 15,23−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130519181604 22/05/13 22/05/13 CNP5761717249091002 25,40−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 05/12 31/05/13 31/05/13 0228333750000009 7,16−P PAGADO SEGUR.SOCIO COMB.FAM 05/12 31/05/13 31/05/13 0229239810000003 36,12−P PAGADO SEGUR.SOCIO AUTOS 05/12 31/05/13 31/05/13 0446544510000005 391,16−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO E00000002926860 18/06/13 18/06/13 RCT0011028 269,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002919042 18/06/13 18/06/13 RCT0011028 171,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO K00000002922525 18/06/13 18/06/13 RCT0011028 98,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO 400000002919043 18/06/13 18/06/13 RCT0058569 171,00−P PAGADO RESID.COOP.TURISMO E00000002926861 18/06/13 18/06/13 RCT0058569 171,00−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130619773647 19/06/13 19/06/13 CNP5761717249072003 15,23−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130619773648 19/06/13 19/06/13 CNP5761717249073003 25,40−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130619773666 19/06/13 19/06/13 CNP5761717249090003 15,23−P PAGADO CNP ASSURANCES 20130619773667 19/06/13 19/06/13 CNP5761717249091003 25,40−P PAGADO
REINT X USO DE TARJ.CAB DEBITO del: 01/03/2013 al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
REINTEGRO POR USO CABAL 24 HORAS | | ALICUOTA GENERAL | ALICUOTA REDUCIDA | PROMOCIONES | TOTAL || DEVOLUCIONES DEL MES | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 || DEVOLUCIONES ACUMULADAS | 282,68 | 3,26 | 1.183,87 | 1.469,81 || | ALICUOTA GENERAL | ALICUOTA REDUCIDA | PROMOCIONES | TOTAL || DEVOLUCIONES DEL MES | 0,00 | 0,00 | 43,11 | 43,11 || DEVOLUCIONES ACUMULADAS | 282,68 | 3,26 | 1.233,87 | 1.519,81 || | ALICUOTA GENERAL | ALICUOTA REDUCIDA | PROMOCIONES | TOTAL || DEVOLUCIONES DEL MES | 48,47 | 0,00 | 50,00 | 98,47 || DEVOLUCIONES ACUMULADAS | 282,68 | 3,26 | 1.276,98 | 1.562,92 || | ALICUOTA GENERAL | ALICUOTA REDUCIDA | PROMOCIONES | TOTAL || DEVOLUCIONES DEL MES | 42,26 | 0,00 | 50,00 | 92,26 || DEVOLUCIONES ACUMULADAS | 331,15 | 3,26 | 1.326,98 | 1.661,39 |
CABAL DEBITO del: 01/03/2013 al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
| FECHA | TIPO OP. | COMPROB. | IMPORTE | TARJETA | COMERCIO | 11/03/2013 COMPRA 74127 135,05 4095 YPF OVIDIO LAGOS 11/03/2013 COMPRA 85704 296,05 4095 ESTAC SERVICIO AVELL 08/04/2013 COMPRA 87142 345,03 4095 YPF OVIDIO LAGOS 09/04/2013 COMPRA 21375 330,00 1347 CHENTO CORP 10/04/2013 COMPRA 58895 336,63 4095 FARMACIA ABRIATA 15/04/2013 COMPRA 50875 300,10 4095 YPF OVIDIO LAGOS 16/04/2013 COMPRA 06339 37,34 4095 FARMACIA ABRIATA 17/04/2013 COMPRA 00291 469,57 4095 PRODUCTOS EL CHA AR 06/05/2013 COMPRA 15940 340,07 4095 YPF OVIDIO LAGOS 13/05/2013 COMPRA 10342 238,47 4095 FARMACIA ABRIATA 15/05/2013 COMPRA 24627 101,68 4095 FARMACIA ABRIATA 22/05/2013 COMPRA 44069 596,95 4095 PRODUCTOS EL CHA AR 22/05/2013 COMPRA 48508 86,21 4095 FARMACIA ABRIATA 27/05/2013 COMPRA 69039 380,00 4095 YPF OVIDIO LAGOS 24/06/2013 COMPRA 61828 736,00 4095 ALVEAR Y NUEVE
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Banco Credicoop Cooperativo Limitado − Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina Ctro. de Contacto Telefonico: [email protected] − Credicoop Responde: 0810−888−4500 Calidad de Servicios: [email protected] − Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop
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TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/05/2013 al: 31/05/2013 Cta. 191.274.001666.8
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/13 FECHA ORIGINANTE CUIT ORIG. REFERENCIA BANCO COMPROB.TR DEBITO CREDITO 07/05/13 BARRAZA EDUARDO 20101880835 VARvarios 001−127 1000264 1.143,50 TOTALES 0,00 1.143,50 ______________________________________________________________________________________________________________ LOS DEPOSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS HASTA $ 120.000.− EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MAS PERSONAS LA GARANTIA SE PRORRATEARA ENTRE SUS TITULARES. EN NINGUN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTIA POR PERSONA PODRA EXCEDER DE $30.000.− CUALQUIERA SEA EL NUMERO DE CUENTAS Y/O DEPOSITOS. (LEY 24485, DECRETO 540/95 MODIFICADO POR DECRETO 1127/98 Y COMUNICACION ’A’ 2337 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA −SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS−) SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA Y LOS QUE HAYAN CONTADO CON IN− CENTIVOS O ESTIMULOS ESPECIALES ADICIONALES A LA TASA DE INTERES.
CUANDO LA TITULARIDAD DE LA CUENTA CORRESPONDA A UN CONSUMIDOR FINAL, EXENTO EN EL I.V.A. O NO RESPONSA− BLE, EL MONTO DE I.V.A. DISCRIMINADO NO PODRA COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sr. Asociado: Si usted acredita su sueldo en nuestro Banco y cuenta con condiciones especiales sobre sus productos y/o transacciones, en caso de dejar de percibir sus haberes en nuestra Entidad, las comisiones de los mismos se adecuarán a las vigentes en Banco Credicoop C.L.______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Con la Tarjeta de Débito Cabal, de su titularidad, a partir de Abril 2013 podrá comprar en comercios con un lÃ-mite diario de: Clase A: $ 8.000.− (lÃ-mite actual $ 5.000.−) Clase B: $ 6.000.− (lÃ-mite actual $ 4.000.−) Clase C: $ 4.000.− (lÃ-mite actual $ 3.000.−) Según corresponda a la clase de su tarjeta. Recordamos que en caso de no aceptar la modificación informada, Ud. cuenta con la posibilidad cambiar de Clase a través de la Banca Personal Internet (BPI) o de rescindir el servicio de Tarjeta de Débito Cabal sin ningún tipo de cargo. Ante cualquier inquietud acérquese a la Filial con la cual opera, comunÃ-quese con Credicoop Responde al teléfono 0810 888 4500 o ingrese a la BPI.______________________________________________________________________________________________________________
