2977_OPIMPANDAHUA_201436_214626.pdf

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI - ANDAHUAYLAS

1

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01

Anexo SNIP 16

ANEXO SNIP 16

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFORMES TECNICOS DE EVALUACION DE

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

(Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El

Peruano el 24 de julio de 2012)

INFORME TECNICO N 13-2014-OPI-MPA

EVALUACION DEL PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -

APURIMAC.

I DATOS GENERALES. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

CODIGO SNIP: 280309 NIVEL DEL ESTUDIO PERFIL

MONTO TOTAL DE INVERSION ( a precio de mercado)

4,583,987

UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

OPI RESPONSABLE: OPI-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

II. RESULTADO DE LA EVALUACIN.

El perfil de proyecto de Inversin Publica denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN

JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC, presentado por la Unidad Formuladora

de la Sub Gerencia de Estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, ha sido evaluado y se

recomienda la viabilidad, teniendo en cuenta que esta Institucin en la actualidad no cuenta con una adecuada

infraestructura, actualmente es Deficiente la cobertura y calidad del servicio que se brinda a los distritos de

Andahuaylas Talavera y San Jernimo de la provincia de Andahuaylas.

III.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE EVALUACION

La Identificacin y priorizacin del proyecto responden a un proceso participativo, que ha involucrado a

las autoridades, funcionarios, representantes de las organizaciones de base y comunales del

mbito local. Asimismo est considerada en el Plan de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas.

El Perfil de Proyecto a nivel de perfil, ha sido registrado en el Banco de Proyectos el 21 de Noviembre del

ao 2013. Por la Unidad Formuladora, resultado del Sistema el Cdigo SNIP N 258577, el responsable

de la Unidad Formuladora Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas remite a la OPI el perfil de proyecto Informe N 477-2013-GSG/MPA para su evaluacin y



2

Declaratoria de Viabilidad El proyecto fue formulado por el ING. RONALD RIVERA SARMIENTO.

Posteriormente con INFORME TCNICO N 13-2014-OPI-MPA/JLCP de fecha 06/03/2014, se

recomienda la viabilidad del PIP.

Marco Normativo para la viabilidad del PIP.

1 Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

2 Decreto Supremo N157-2002/EF que aprueba el Reglamento de la ley del

Sistema Nacional de Inversin Pblica.

3 Resolucin Ministerial N 458-2003-EF-15, que delegan facultades para

declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica a los Gobiernos

Regionales y Locales.

4 Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, que aprueban delegacin de

facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin; Lima 21 de

Julio de 2004

5 Decreto de Urgencia N 015-2007, Declaran en reestructuracin al Sistema

Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad

del gasto pblico.

6 Resolucin Directoral N 003 2011 EF / 68.01 Directiva General del

Sistema Nacional de Inversin Pblica.

IV. EL PROYECTO:

Localizacin

Regin : Apurmac

Provincia : Andahuaylas

Distrito : Andahuaylas, Talavera y San Jernimo

Objetivo Central del proyecto

El objetivo central del proyecto es: EFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA OPERATIVA E INCREMENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS

DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERNIMO.

Medios Fundamentales o Componentes

La interrelacin de los Medios Fundamentales se aprecia de la siguiente manera en el

perfil de proyecto.

Eficiente e adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento

Incremento de participacin y limitada concientizacin de la poblacin

en temas de seguridad ciudadana

Efectiva organizacin en sistemas de seguridad ciudadana.

Incremento del equipamiento para el servicio de seguridad ciudadana.

Suficiente capacitacin y asistencia tcnica en seguridad ciudadana y vecinal.



Accin 1.1

Adquisicin de equipos, materiales, instrumentos y maquinarias para el control y vigilancia.

Accin 1.3

Construccin de casetas de vigilancia.

Accin 2.1

Implementacin de un programa de fortalecimiento de capacidades a los miembros de vigilancia ciudadana.

Accin 3.1

Formacin de juntas

vecinales.

Accin 3.2 Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin.

Accin 1.2

Alquiler de equipos, materiales, instrumentos y maquinarias para el control

y vigilancia.



3

Adquisicin de equipos, materiales, instrumentos, maquinarias:

Comprende la dotacin 01 Sistema de vdeo vigilancia (incluye cmaras ubicados en puntos

estratgicos del distrito de Andahuaylas), sistema de monitoreo y grabacin de red, enlaces inalmbricos,

equipos de comunicacin para cada comit de vigilancia, sistema de radio, computadoras, camionetas

doble cabina 4x4 con equipamiento tipo patrullero (Incluye radio comunicacin, sirena, jaula interior de

proteccin), motocicletas con sirena, adquisicin de indumentaria y materiales para comits de seguridad

ciudadana.

Construccin de casetas de vigilancia

Se cubrir la 100% de la cantidad demandada como se muestra en el cuadro N 21, por ende se

implementar con casetas de vigilancia porttiles y/o desmontables, ubicados estratgicamente en

diversos puntos de la ciudad preferentemente en las zonas que signifiquen un alto grado de peligrosidad.

(De acuerdo al cuadro N 08).

Asistencia tcnica personalizada

Compuesta de lo siguiente:

-Talleres en trnsito y seguridad vial.

- Talleres des de anlisis y diseo de polticas de seguridad ciudadana.

-Cursos de planeamiento estratgico y Local de la Seguridad Ciudadana.

-Cursos de Polica Comunitaria y programas sociales para prevenir la violencia.

Conformacin de las juntas vecinales

Se efectuar la conformacin de las juntas vecinales faltantes a nivel distrital, de acuerdo al cuadro N 21

Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin


-Talleres de organizacin, gestin y Funcionamiento de Juntas Vecinales.

-Cursos legislacin de la seguridad ciudadana

Monto de Inversin

El monto de inversin total del proyecto es de S/. 4,583,987 (incluido I.G.V.)

Estructura de Financiamiento



4

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNID. COSTO TOTAL

Equipos, Materiales, instrumentos y maquinarias 3,341,240.00

Construccin del modulo central de vigilancia Unid. 1.00 48,000.00 48,000.00

Sistema de Vigilancia-mdulos de cmaras inalmbricas Unid. 100.00 15,482.00 1,548,200.00

Radio de comunicacin anlace Unid. 50.00 3,500.00 175,000.00

Equipo de computadoras personales (laptop) Unid. 20.00 2,500.00 50,000.00

Adquisicin de mdulos para cmputo Unid. 20.00 200.00 4,000.00

Adquisicin de sillas Unid. 60.00 35.00 2,100.00

Adquisicin de mdulos de escritorios Unid. 12.00 350.00 4,200.00

Adquisicin de mesas para casetas de vigilancia Unid. 20.00 85.00 1,700.00

Adquisicin de mesas para equipos de video Unid. 6.00 450.00 2,700.00

Adquisicin de mesas para equipo de comunicacin Unid. 6.00 100.00 600.00

Adquisicin de camionetas 4X4 tipo patrullero, equipado Unid. 10.00 120,000.00 1,200,000.00

Adquisicin de motocicletas equipadas Unid. 10.00 15,000.00 150,000.00

Adquisicin de mdulos de uniformes Unid. 100.00 150.00 15,000.00

Silbatos tipo policia Unid. 100.00 5.00 500.00

Linternas Unid. 20.00 350.00 7,000.00

Pilas y baterias Doc. 24.00 60.00 1,440.00

Adquisicin de televisor LCD de 32 pulg. Unid. 30.00 2,500.00 75,000.00

Adquisicin de DVD Unid. 6.00 450.00 2,700.00

Adquisicin de cmaras de digitales Unid. 10.00 850.00 8,500.00

Adquisicin de Caon multimedia Unid. 4.00 3,500.00 14,000.00

Adquisicn de postes de concreto Unid. 36.00 850.00 30,600.00

Casetas de Vigilancia 95,000.00

Instalacin de mdulos de vigilancia desmontables Unid. 20.00 4,500.00 90,000.00

Pintado de los modulos de vigilancia Unid. 20.00 250.00 5,000.00

Fortalecimiento de capacidades organizacionales y de gestin 145,000.00

Talleres de asistencia tcnica y capacitacin del personal Taller 12.00 3,500.00 42,000.00

Pasantias para el personal de seguridad ciudadana Pasantias 2.00 35,000.00 70,000.00

Talleres de organizacn de juntas vecinales Taller 6.00 2,500.00 15,000.00

Talleres de capacitacin a las juntas vecinales Taller 6.00 3,000.00 18,000.00

Costo Directo Total 3,581,240.00

Gastos Generales (10%) 358,124.00

Utilidades (8%) 286,499.20

Supervisin y liquidacin (6%) 214,874.40

Expediente tncico (4%) 143,249.60

Total Presupuesto 4,583,987.20

COSTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Elaboracin equipo de trabajo

Indicadores de rentabilidad Social

Concepto Alternativa N 01 Alternativa N 02

VACSN en (S/.) 12,137,490.97 12,215,279.45

Indice de Efectividad 22,939 22,939

CE = VACSN/IE 529.12 532.51

Orden de clasificacin 1 2

VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)

CE = Costo/Efectividad

COSTO EFECTIVIDAD RESUMEN

PRECIOS SOCIALES

IE = ndice de Efectividad (Poblacin beneficiaria)

V. ANLISIS

5.1 Evaluacin de las caractersticas Generales de la Intervencin.

El PIP denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE



5

ANDAHUAYLAS - APURIMAC. Es proyecto de inversin Pblica por cuanto es una intervencin limitada que utilizara recursos pblicos para mejorar y ampliar la cobertura de la seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas Talavera y San jernimo de la provincia de Andahuaylas. El Perfil de proyecto no ha sido fraccionado, as mismo no duplica a otras intervenciones referidos con la Institucin Educativa Secundaria. Cuenta con los documentos y autorizaciones requeridas, el contenido del documento se encuentra en anexo del PIP entre ellos: casos de reportes estadisticos, Hoja de Presupuestos, Anlisis de Costos Unitarios, Relacin de materiales e Insumos, Hoja de Metrados, autorizacin de uso de terreno para la construccin de la infraestructura, Ttulo de Propiedad. 5.2 Evaluacin de la Pertinencia del PIP

Anlisis de la demanda Los Distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo cuentan con una poblacin de 74266 habitantes (Segn el Censo Nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda INEI) una buena proporcin dedicados a la actividad agrcola (Bsicamente la poblacin rural) de los cuales 44,980 son pobladores que viven en zonas urbanas y 29,286 pobladores que viven en zonas rurales, los cuales 36.360 son varones y 37,906 son mujeres (con una tasa de crecimiento de 0.98%). Los cuales constituyen el universo total de demandantes de los servicios que proporcionar el proyecto. De estos, aproximadamente el 40% son atendidas por instituciones u organizaciones pblicas (Polica Nacional, organizaciones de comits de vigilancia ciudadana, entre otros). Para el caso del proyecto, el mbito de accin del mismo ser exclusivamente en la zona urbana de los distritos de Andahuaylas Talavera y san jernimo en donde hay una poblacin 44,980, por lo que el 40% aproximadamente del mismo es atendido (17,992 habitantes), quedando una demanda real de 26,988 pobladores de demandantes reales del proyecto, los cuales se encuentran ubicados en los barrios, unidades vecinales, comunidades, centros poblados correspondientes a los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo.

CUADRO 23: POBLACIN PROYECTADA DEL DISTRITO DE

ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO

AO POBLACION

( 1 ) ( 2 )

0 74,266

1 74,994

2 75,730

3 76,472

4 77,221

5 77,978

6 78,742

7 79,514

8 80,293

9 81,080

10 81,875

11 82,677

12 83,487

13 84,305



6

14 85,131

15 85,965

16 86,807

17 87,658

18 88,517

19 89,384

20 90,260

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO 24: POBLACIN DEMANDANTE CON PROYECTO

AO POBLACION

( 1 ) ( 2 )

0 26,988

1 27,252

2 27,520

3 27,790

4 28,062

5 28,337

6 28,615

7 28,895

8 29,178

9 29,464

10 29,753

11 30,045

12 30,339

13 30,636

14 30,936

15 31,239

16 31,545

17 31,854

18 32,166

19 32,481

20 32,799


GRAFICO 09: POBLACIN DEL DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS,

TALAVERA Y SAN JERONIMO DEMANDANTE PROYECTADA



7


4.1.1 Servicios demandados con proyecto

Los servicios demandados con proyecto para cada alternativa se proyecta considerando que se mantiene constante para el horizonte de evaluacin del proyecto a excepcin de la poblacin que demanda asistencia tcnica y capacitacin la cual crece a la tasa de 0.98% anual.

CUADRO 25: PROYECCIN DE LA DEMANDA POR SERVICIO

1 2 3 4 5 6

Dotacin sistemas de vigilancia, sistema de monitoreo,

sistema de comunicacin, computadorasUnidad 100 100 100 100 100 100

Maquinarias para el control de vigilancia (motocicletas y

vehculos)Unidad 10 10 10 10 10 10

Construccin de casetas de vigilancia Mdulos 20 20 20 20 20 20

Asistencia tcnica personalizada N de personas 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Capacitacin en temas de seguridad ciudadana N de personas 640 640 640 640 640 640

Organizacin y constitucin de juntas vecinales. N de comits 120 120 120 120 120 120

Capacitacin en organizacin y gestin a los comits

vecinalesN de personas 3600 3600 3600 3600 3600 3600

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDAHORIZONTE

Oferta de la situacin actual El proyecto pretende cubrir en un 85% de la cantidad demandada, y ello se traduce en incidir en una poblacin de apoyar directamente a 22,939. Si bien es cierto que el proyecto no puede cubrir al 100% la cantidad demandada, puesto que para la cobertura total tambin intervienen otros aspectos que sern ajenos al proyecto, entonces quedara una brecha por cubrir que es de 15% (4,047) de poblacin) que probablemente ser reducido hasta el mnimo nivel a travs de las juntas vecinales que se conformarn. En la actualidad se tiene prcticamente nula o poca oferta de servicios en temas de seguridad ciudadana, por lo que se debe de considerar que la oferta por parte de instituciones de carcter pblico o privado, por lo que se considera nula.

CUADRO 26: POBLACIN BENEFICIARIA CON INFLUENCIA DEL

PROYECTO



8

Referencia Habitantes

Poblacin total 74,266

Poblacin urbana 44,980

Poblacin rural 29,286

Poblacin urbana beneficiaria con proyecto 22,939

Porcentaje de incidencia 85.00%

Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de poblacin y VI de vivienda

INEI, referencias DIVPOL - Andahuaylas

CUADRO 27: PROYECCIN DE LA OFERTA POR SERVICIO

1 2 3 4 5 6

Dotacin sistemas de vigilancia, sistema de

monitoreo, sistema de comunicacin, computadorasUnidad 0 0 0 0 0 0

Maquinarias para el control de vigilancia (motocicletas

y vehculos)Unidad 0 0 0 0 0 0

Construccin de casetas de vigilancia Mdulos 0 0 0 0 0 0

Asistencia tcnica personalizada N de personas 0 0 0 0 0 0

Capacitacin en temas de seguridad ciudadana N de personas 0 0 0 0 0 0

Organizacin y constitucin de juntas vecinales. N de comits 20 20 20 20 20 20

Capacitacin en organizacin y gestin a los comits

vecinales N de personas 0 0 0 0 0 0

DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDAHORIZONTE

En el PIP La elaboracin del diagnstico permite visualizar objetivamente el problema que afecta a la poblacin de los distritos de Andahuaylas Talavera y San Jernimo las causas y efectos planteados se encuentran sustentados claramente. La Deficiente cobertura y calidad del servicio de seguridad ciudadana que viene brindando a la poblacin de la provincia de Andahuaylas, origina Deficiente capacidad resolutiva operativa y escaso nivel de seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo. Asi mismo Los medios para revertir el problema se ha determinado dando solucin a cada una de las causas que lo ocasionan. En conclusin las causas que originan el problema central de la inseguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas talavera y san Jernimo de la provincia de Andahuaylas, Teniendo claro el problema central con sus causas y efectos el objetivo central es Eficiente capacidad resolutiva operativa y escaso nivel de seguridad ciudadana en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo y lo que se busca con ello, es Desarrollo socioeconmico de la poblacin de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo.

La pertenencia y consistencia del Objetivo central del PIP se ha determinado adecuadamente,

por ello los medios para lograr los fines son los objetivos estratgicos de intervencin los

componentes y acciones a realizar, los cuales resolvern el problema que afecta a la poblacion

de los distritos de Andahuaylas Talavera y San Jeronimo en la provincia de Andahuaylas.

La Alternativa de solucin es consistente el logro del objetivo se encuentra en base a los medios

y acciones realizables para la solucin del problema, el cual es pertinente de acuerdo con los



9

lineamientos del sector Interior, as como acorde a los Planes de Desarrollo de la Provincia de

Andahuaylas, del Gobierno Regional, al programa multianual de inversiones, etc, teniendo en

cuenta que el PIP ser financiado con prioridad por ser una necesidad latente de los pobladores

del Distrito de Andahuaylas Talavera y San Jeronimo.

5.3 Evaluacin de la Rentabilidad Social del PIP

Se ha analizado las caractersticas del rea donde se ubica la actual unidad productiva del

servicio y donde se podra localizar el proyecto, as como el rea donde se ubica la poblacin

que ser beneficiada con el proyecto (rea de influencia). Se ha de considerarse los aspectos

geogrficos, fsicos, climticos, econmicos, sociales; tal como se describe a continuacin:

La zona del proyecto, se encuentra en el distrito de Andahuaylas, Talavera y San Jeronimo de la

Provincia de Andahuaylas.

El proyecto de Inversin Pblica se encuentra ubicado en la Regin Apurmac, Provincia

Andahuaylas, Distrito Andahuaylas, Talavera y San Jernimo Superficie total 286.04 km2, Altura

3180 m.s.n.m, Densidad Poblacin 16.50 Hab/m2.

As mismo los costos de operacin y mantenimiento reflejan los recursos necesarios para

proveer los servicios a la poblacin.

Descripcin

Unidad de

medida Cantidad

Costo

unitario

Frecuencia

anual Costo anual

Mantenimiento y operacin de motocicletaS

Cambio de aceite Global 5.00 150.00 6.00 4,500.00

Revisin en taller Global 5.00 50.00 6.00 1,500.00

Repuestos diversos Global 5.00 150.00 6.00 4,500.00

Combustible Galon 2,250.00 15.00 12.00 405,000.00

Compra y cambio de llantasGlobal 20.00 450.00 1.00 9,000.00

Mantenimiento y operacin de camionetas

Cambio de aceite Global 6.00 35.00 6.00 1,260.00

Revisin en taller Global 6.00 15.00 6.00 540.00

Repuestos diversos Global 6.00 150.00 6.00 5,400.00

Combustible Galon 360.00 15.00 12.00 64,800.00

Compra y cambio de llantasGlobal 12.00 250.00 1.00 3,000.00

Mantenimiento del sistema de vigilancia

Mantenimiento de las cmarasGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00

Cambio de accesoriosGlobal 0.00 250.00 1.00 0.00

Revisin y perdida de cmarasGlobal 0.00 300.00 1.00 0.00

Mantenimiento de equipo de computo

Mantenimiento y configuracinGlobal 5.00 150.00 1.00 750.00

Mantenimiento de caon multimedia

Mantenimiento y configuracinGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00

Mantenimiento de equipo radio comunicacin

Reparacin y mantenimientoGlobal 10.00 150.00 1.00 1,500.00

Mantenimiento de antenas diversas

Limpieza, reubicacin y configuracinGlobal 1.00 120.00 12.00 1,440.00

Mantenimiento de TV y DVD

Mantenimiento y reparacinGlobal 0.00 150.00 1.00 0.00

Utiles de escritorio

Adquiscin de utiles de escritorioGlobal 1.00 250.00 12.00 3,000.00

Personal y obligaciones sociales

Jefe de divisin Unidad 1.00 1,800.00 12.00 21,600.00

Operadores Unidad 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00

Secretarios Unidad 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00

Chofer y sereno Unidad 30.00 1,600.00 12.00 576,000.00

Sevicios

Luz Unidad 1 250 12 3000

Agua Unidad 1 50 12 600

Telfono Unidad 1 165 12 1980

Costo Total 1,145,370.00

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

Costos detallado de Operacin y Mantenimiento para Primer Ao



10

Los beneficios sociales en el presente PIP es Los beneficios obtenidos con el proyecto, con la implementacin de equipos, materiales, instrumentos, maquinarias; construccin de casetas de vigilancia; fortalecimiento de capacidades tanto a los comits como a la poblacin y la culminacin de la conformacin de los comits del distrito a travs del presente proyecto. Aplicando dichas acciones se lograr disminuir la incidencia delictiva y algunos otros factores de inseguridad, que se traducen en la reduccin de riesgos logrando entre tanto devolverle a la poblacin la tranquilidad para el normal desarrollo de las actividades personales, laborales, deportivas, institucionales, comerciales, entre otros logrando cubrir el presente proyecto un 85% de la cantidad demandada. Todo lo sustentado anteriormente generar el bienestar de la poblacin en su conjunto y por ende influir directa o indirectamente en el desarrollo socio econmico de la poblacin de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo y por ende de la poblacin de los dems distritos que hacen diversas gestiones o actividades temporales en la capital provincial. La evaluacin social estima el costo social de lograr los resultados e impactos de la alternativa seleccionada en este caso La alternativa I con menor ratio CE es la que conviene en trminos econmicos 5.4 Evaluacin de la Sostenibilidad del PIP Para que el proyecto sea sostenible los beneficiarios a travs de los comits de seguridad ciudadana aportarn con mano de obra no calificada, de igual forma las organizaciones, instituciones pblicas y privadas; prcticamente la Municipalidad Provincial de Andahuaylas aportar fondos provenientes del FONCOMUN para operacin y mantenimiento del proyecto en su integridad, resaltando que el aporte de los comits de seguridad ciudadana existentes en el distrito suman actualmente 20 que en cada uno de ellos aproximadamente se tiene 17 integrantes, haciendo un total de 340 personas involucradas directamente con el desarrollo del proyecto, pero como se contempla en el proyecto se pretende incrementar a 30 comits ms de seguridad ciudadana, haciendo un total de 50 comits plenamente constituidos los cuales reflejan 850 personas involucradas en el proyecto, los cuales aseguran la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte del mismo. En consecuencia el aporte de los comits ser netamente con recursos humanos para el fortalecimiento de los servicios que prestar el presente proyecto de inversin pblica. 5.5 Evaluacin del Marco Logico Existe consistencia y coherencia del marco lgico con el rbol de objetivos, contiene filas y columnas construidas apropiadamente, contiene tambin los indicadores para medir los resultados del proyecto.

Componente Resumen Narrativo ndices Objetivamente

Verificables Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Desarrollo socioeconmico de la

poblacin de los distritos de

Andahuaylas, Talavera y San

Jernimo

.

1).- Mayor Ingreso de la

poblacin de los distritos de

Andahuaylas san jernimo y

talavera al finalizar el proyecto

PEA provincial y Distrital,

tasa de variacin del PBI,

PBI per cpita y tasa de

desempleo .

OBJETIVO

GENERAL

Eficiente capacidad resolutiva

Al finalizar la ejecucin del

proyecto se contara con

Tasa de incidencia delictiva

DIVPOL Andahuaylas,

Polticas econmicas

nacionales estables.



11

operativa e incremento del nivel

de seguridad ciudadana en los

distritos de Andahuaylas,

Talavera y San Jernimo.

adecuadas capacidades

resolutivas con buena

implementacin, reduciendo en

un 50% las actividades

delictivas en el valle al ao

2018.

informes policiales informes

de comits de seguridad

ciudadana.

COMPONENTES

Incremento del equipamiento

para el servicio de seguridad

ciudadana.

Suficiente capacitacin y

asistencia tcnica en seguridad

ciudadana y vecinal.

Efectiva organizacin en

sistemas de seguridad

ciudadana

.

Se contara con un

equipamiento al 100% de las

necesidades en temas de

seguridad ciudadana a partir

del ao 2014..

Cobertura al 100% de

capacitacin de los comits de

seguridad ciudadana ( 50)

adems de 3600 personas

capacitadas en el mbito de

los distritos del valle durante el

ao 2014.

Se alcanzara el 100% de

comits de vigilancia

conformados a nivel del valle

del chumbao y el 100% de

comits capacitados en

organizacin y gestin que se

traduce en participacin de

3600 personas involucradas al

finalizar el ao 2014.

Evaluacin ex post del

proyecto, informes de

liquidacin de obra, informes

de comits de seguridad

ciudadana.

Informes de gestin del

proyecto, registro de

asistencia a talleres y cursos,

informes de supervisin y

residente de obra.

Informes de gestin del

proyecto, registro de

asistencia a talleres y cursos,

informes de supervisin y

residente de obra

Involucramiento de

autoridades locales

instituciones pblicas y

privadas comits de

seguridad ciudadana y

apoyo en la ejecucin del

proyecto, por parte de la

poblacion.

ACTIVIDADES

Adquisicin de equipos,

materiales, instrumentos,

maquinarias:

Comprende la dotacin 01

Sistema de vdeo vigilancia

(incluye cmaras ubicados en

puntos estratgicos del distrito

de Andahuaylas), sistema de

monitoreo y grabacin de red,

enlaces inalmbricos, equipos

de comunicacin para cada

comit de vigilancia, sistema de

radio, computadoras, camionetas

doble cabina 4x4 con

equipamiento tipo patrullero

(Incluye radio comunicacin,

sirena, jaula interior de

proteccin), motocicletas con

sirena, adquisicin de

indumentaria y materiales para

comits de seguridad ciudadana.

Construccin de casetas de

vigilancia

COSTO TOTAL DE LA

INVERSION ES DE

4,583,987.20

Acta de participacin de

beneficiarios, padrn de

beneficiarios, informes

tcnicos fotografas boletas

recibos de honorarios guias

de remisin.

Financiamiento

apropiado y

oportuno del Gobierno

Local.



12

Se cubrir la 100% de la

cantidad demandada como se

muestra en el cuadro N 21, por

ende se implementar con

casetas de vigilancia porttiles

y/o desmontables, ubicados

estratgicamente en diversos

puntos de la ciudad

preferentemente en las zonas

que signifiquen un alto grado de

peligrosidad. (De acuerdo al

cuadro N 08).

Asistencia tcnica personalizada


-Talleres en trnsito y seguridad

vial.

- Talleres des de anlisis y

diseo de polticas de seguridad

ciudadana.

-Cursos de planeamiento

estratgico y Local de la

Seguridad Ciudadana.

-Cursos de Polica Comunitaria y

programas sociales para

prevenir la violencia.

Conformacin de las juntas

vecinales

Se efectuar la conformacin de

las juntas vecinales faltantes a

nivel distrital

Fortalecimiento de capacidades

organizacionales y de gestin,


-Talleres de organizacin,

gestin y Funcionamiento de

Juntas Vecinales.

-Cursos legislacin de la

seguridad ciudadana

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

La Oficina de Programacin e Inversiones OPI de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas,

luego de la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de perfil, declara viable el proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE

ANDAHUAYLAS, TALAVERA Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -



13

APURIMAC

6.2. Recomendaciones

Implementar las campaas de sensibilizacin antes, durante y despus de la Ejecucin de las

obras, poniendo en conocimiento de la poblacin los beneficios y los costos que demanda esta

inversin. Remitir copia del presente informe tcnico a la unidad formuladora, a la Direccin

General de Poltica de Inversiones del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas

para su conocimiento y dems fines.

Fecha: 06 de Marzo del 2014.

Firma:

rgano Responsable de la Evaluacin: Oficina de Programaciones e inversiones

(OPI) Direccin de Planificacin y Presupuestos de la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas.

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