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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O13

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

AÑO 2.013

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

1288 TIMON'S 04/13 5.170,00 Prov. chapas cartón y rollos nylon p/Asistencia Comunitaria

1288 CARLOS ISLA y Cia. S.A. 04/13 108.600,00 Prov. chapas cartón y rollos nylon p/Asistencia Comunitaria

2049 MELLA Paola 06/13 107.520,00 Contratación VW SURAN FXT 838 Mod.2007, x 12 m.

2191 SMG SEGUROS 05/13 68.810,00 Contratación Seguro p/Edificios Mpales y calesita x 1 año

2215 RED SPORT-PERFOMANCE 08/13 75.650,00 Prov. zapatillas de cuero p/Personal de recolección residuos

2320 PEHUENCHE S.A. 010/13 105.600,00 Contratación colectivo M .Benz c/chofer p/traslado pnal .x 12m

2361 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 009/13 32.721,80 Prov. ropa trabajo y seguridad p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

2361 SILIQUINI S.R.L. 009/13 9.301,00 Prov. ropa trabajo y seguridad p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

2459 TRANSPORTE MARY BUNTER 07/13 539.928,00 Contr.4 colectivos p/traslado niños Liga Infantil Fútbol x 8m.

2543 LA VACA MARUCHA 11/13 77.940,00 Prov. 2000 Kg. carne picada común p/CITE/Ctros.Infantiles y ot

LICITACIONES PUBLICAS


1204 DEPOSITO EL TUCUMANO 006/13 281.200,00 Prov .y reparto frutas y verduras p/Comedores Escolares

1278 EL TRIO DISTRIBUCIONES 010/13 238.325,00 Prov. Te/mate cocido y ot .p/Comed. Escolares 03-04 al 31-05

1278 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 010/13 50.360,00 Prov. Te/mate cocido y ot. p/Comed. Escolares 03-04 al 31-05

1278 ILLANES Hnos. 010/13 21.400,00 Prov. Te/mate cocido y ot .p/Comed .Escolares 03-04 al 31-05

1281 CINANDBER S.R.L. 008/13 411.189,00 Prov. Carnes y pollos p/Comed .Escolares del 03-04 a 31-05

1290 PANADERIA EL PORVENIR 009/13 385.800,00 Prov. pan p/Comedores Escolares de 03-04 al 31-05-13

1321 EL TRIO DISTRIBUCIONES 011/13 18.900,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

1321 LUIS MAIOLINO 011/13 6.534,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

1321 FORRAJERIA EL PAPERO 011/13 42.044,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

1321 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 011/13 22.975,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

1321 ILLANES Hnos. 011/13 30.032,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

1321 PROVEEDORA DEL SUR 011/13 4.180,00 prov. Comestibles secos p/Comedores Escolares

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1534 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 013/13 217.800,00 Prov.30.000 lts. gas oil a granel p/cisterna municipal

2095 ORTEGA Héctor 012/13 78.400,00 Prov .vehíc. Chevrolet CLASSIC LLW 450 c/chofer x 8m

2095 LASTRA Pedro 012/13 78.400,00 Prov. vehíc. Chevrolet CORSA ICM 777 c/chofer x 8m

2127 CURACO S.A. 014/13 630.000,00 Prov.700 Tn Leña seca de caldén p/Plan Calor 2013

2127 Cooperativa de Trabajo EL 30 014/13 330.000,00 Prov.600 Tn Leña seca de frutal y ot p/Plan Calor 2013

2306 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 021/13 222.300,00 Prov. 30,000lts. Gas oil a granel en cisterna municipal.

2307 EL TRIO DISTRIBUCIONES 016/13 275.979,90 Prov.12.000 cajas leche entera p/Establec. Educativos

2322 CERIELDIN Griselda 019/13 67.200,00 Contratac. camión caja playa p/Reparto Leña P.CALOR

2322 VALENCIA M. Gabriel 019/13 52.320,00 Contratac. camión caja playa p/Reparto Leña P.CALOR

2322 FAVOT Carlos 019/13 59.760,00 Contratac. camión caja playa p/Reparto Leña P.CALOR

2488 PIRE RAYEN AUTOMOTORES S.A. 015/13 81.806,00 Prov. utilitario FIORINO Furgón 0Km p/Comercio y Brom

2631 COMAHUE TRUCKS 018/13 452.834,00 Prov. camión 0Km caja volcadora c/bomba- toma fuerza

2674 SILIQUINI S.R.L. 020/13 113.861,68 Ropa de trabajo y calzado p/Pnal. S. Svcios .Públicos

2674 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 020/13 7.675,74 Ropa de trabajo y calzado p/Pnal. S. Svcios .Públicos

2674 DISTRISEG INDUSTRIAL 020/13 12.965,00 Ropa de trabajo y calzado p/Pnal. S .Svcios .Públicos

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1117 Estación .Svcio MAR DEL PLATA 11.847,82 Prov. Naftas, Ultradiesel y otras del 04 al 09-03-2013

1122 RUBINZAL CULZONI S.A. 403,00 Prov. ejemplar de "DERECHOS CONFLICTOS…."

1124 IMAGEN Centro de Copiado 132,50 Fotocopias p/Area Parque Industrial

1127 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 10.212,40 Svcio. de grúa en operativos c/secuestro de vehículos

1128 YAMIL BUSADER 3.320,00 Svcio. de grúa en operativos c/secuestro de vehículos

1129 ALLENDE REPUESTOS 12.167,00 Rptos.p/rectificación motor Interno Nro. 47 de Tránsito

1148 LA IMPRENTA 14.230,00 Impresión folletos Educación Vial p/Fiesta Actividad Física

1151 PEDRO LASTRA 865,00 Limpieza y reparac. calefactores y otros en S.A.S.

1161 NELLI & FENIZI 480.479,40 Saldo x Ob. Iluminación predio Fiesta Nacional Actividad Física

1171 Estación Svcio MAR DEL PLATA 12.194,31 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot. del 11 al 17-03-2013

1172 SERVICENTRO ESSO PAINEN 470,89 Prov. G.N.C. a Internos Vs. e/01 al 15-03-13

1192 ALEJANDRA VALENZUELA 7.200,00 Contratac. camión VW p/Servicio de riego de calles feb/13

1194 MAS REPRESENTACIONES 977,00 Prov. Insumos p/U.D.E.

1198 CASA ABADE 425,00 Elementos p/reparac ión Internos Nros. 01-31 y 38 feb/13

1199 TORNERIA ALLEMANNI 2.950,00 Rptos.y m.o. p/Reparac. Interno Nro. 35 en feb/13

1200 ZUAIN & VORIA 184,00 Rptos p/reparación Interno Nro. 31 en febrero 2013

1201 RS MERCEDES BENZ 3.637,20 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 95 en febrero/13

1202 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 2.540,00 Rptos. p/reparac. Internos Vs. En febrero/13

1207 FERRERE e Hijos S.R.L. 5.000,00 Svcio Grúa p/filmación y ot.Fiesta Nacional .Actividad Física

1208 Svcio. Integral de Gastronomía 2.750,00 Alq.de sillas p/actividades culturales en Plaza San Martín

1209 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 3.200,00 Trasl.Grupos musicales p/eventos de Dir.Cultura

1216 JOYERIA PETROCHELLI 5.620,00 Pago confec. Cetro p/Reina Fiesta Nacional Actividad Física

1231 MG Ambientación de Eventos 1.500,00 Decor.p/Apert.XXVI Período Ordinario Sesiones Legislativas 1232 NEO Svcios.de Mensajería 840,00 Distrib.280 sobres p/Fiesta Activ. Física y Apertura de Sesiones 1237 COMAHUE MOTORES S.R.L. 6.043,00 Rptos. p/Reparac.Interno Nro. 50 en marzo/13

1238 COMAHUE MOTORES S.R.L. 5.196,00 Reparac.Interno Nro. 50 en marzo/13

1239 Svcio.Integral de Gastronomía 2.100,00 Alq. 300 fundas p/sillas Cena Gala Fiesta Actividad Física

1240 IMAGEN Centro de Copiado 692,50 Impresión cuadernillos y grabación DVD p/FUMPABIA

1248 SOSA Eduardo 58.450,00 Trabajos en Ctro. Comunitario 1200 Viviendas

1255 OLANO VIAJES Y TURISMO 3.148,24 Pago psjes,aéreos p/Eggle/Kessler fisicoculturistas

1265 FRAME ESTUDIO 4.980,00 Proyec.XXVIII Corrida Cipolletti en Fiesta Activ.Física

1266 FRAME ESTUDIO 4.980,00 Proyec.XXVIII Corrida Cipolletti en Fiesta Activ.Física

1267 GANDINI Jorge 2.835,00 Pago chips p/Maratón Prof. no devueltos x Corredores

1270 NIPPON MOTOS S.R.L. 4.281,00 Rptos.y m.o. p/Reparac. Motos del Dpto. Tránsito

1271 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 6.769,95 Svcio.grúa en operativos c/secuestro de vehículos

1275 Svcio. Integral de Gastronomía 4.500,00 Svcio. Break-catering Fiesta Nac.Activ.Física 01-03-13



1279 TECNIMAQ 225,00 Reparac. Calculadora de la Contaduría Municipal

1294 Est. Svcio MAR DEL PLATA 9.700,70 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot.del 18 al 22-03-2013

1301 Est. Svcio MAR DEL PLATA 5.469,52 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot.del 25 al 31-03-2013

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1306 SOL DISTRIBUIDORA 4.256,50 Prov. Frutas y verduras p/Asistencia Comunitaria Ene/13

1307 PANADERIA HOGAZAS 384,00 p/Fiesta Nacional de la Actividad Física

1308 LA VACA MARUCHA II 1.373,58 p/Fiesta Nacional de la Actividad Física

1309 SOL DISTRIBUIDORA 4.966,30 Prov. Frutas y verduras p/Asistencia Comunitaria feb-mar/13

1327 DE LA VIA Héctor 6.000,00 Reparación techo y ot .Complejo Deportivo Municipal

1328 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.914,01 Prov. agua p/dispensers en Edificios Municipales

1331 PLANETA COLOR 506,00 Impr. afiches y certificados p/Dir. Gral. de Cultura

1341 Hogar de Ancianos SAN GABRIEL 53.000,00 Internación geriátrica de 5 adultos h/firma Convenio.

1367 IMAGEN Centro de Copiado 767,25 Fotocopias p/Unidad de Desarrollo Económico

1368 TOMISIC G. Svcio. Técnico Prof. 800,00 Reparación máquinas contadoras de billetes

1432 OPAZO RUBEN 1.500,00 Modific. sistema cloacal en Ctro. Infantil Nro. 4 - 1224 Vvdas

1433 VIDAL SERVICIOS 48.568,00 Cercado olímpico perimetral en Piscinas Públicas

1440 HOTEL PATAGONIA 7.965,00 Alojamiento .A.LERNER y LA MOSCA el 02 y 03-03-13

1450 APART HOTEL NANDO 875,00 Aloj. Sras. Delfino(Asesora Jefatura Gabinete Nac.) y Alzogaray

1465 REPSOL - YPF GAS 54.129,30 Prov. Gas propano a granel p/Ctros. Promoción

1477 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 3.240,40 Svcio .ambulancia y enfermeros en Fiesta Nac. Actividad Física

1478 PREFECTURA NAVAL ARG. 350,00 Pago Tasa Fija Anual de Embarcaciones

1479 YAMIL BUSADER 660,00 Svcio de grúa en operativos c/secuestro de motos

1481 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Alq. inmueble p/Delegación Zona Norte x vencimiento contrato

1499 FLORERIA SAN MIGUEL 700,00 Corona flores p/fallecimiento hijo empleado municipal

1506 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 14.295,60 Pago servicio AREA PROTEGIDA en abril/13

1512 EDS S.R.L. 25.537,05 Alquiler 600mts vallas p/1ra. Fiesta Nac.Act.Física

1517 TRANSPORTE GABY 2.400,00 Trasl.a El Chocón integr. Comisión ex trabajadores Hidronor 1518 TRANSPORTE GABY 2.400,00 Trasl. a Margen Sur técnicos INTI y pnal.del Area

1519 IMAGEN Centro de Copiado 1.444,25 Fotocopias p/dependencias de la Sec.de Gobierno

1524 CLUB CIPOLLETTI 2.000,00 Reparac. consola y tablero de básquet Sr.de la Canal

1525 TRANSPORTE MARY BUNTER 700,00 Trasl.a Allen integrantes Escuela Municipal de Atletismo

1527 LA CASA DE LA GOMA 1.448,00 Rptos .p/reparac. Internos .Nros. 38/49/75 en febrero/13

1528 TORNERIA ALLEMANNI 4.820,00 Rptos.y M.O.p/reparac. Internos Nros. 10 y 61 febrero/13

1530 TOP SERVICE 1.980,00 Reparac.caldera Delegación Mpal. Zona Norte

1531 Estación Svcio MAR DEL PLATA 19.192,15 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 01a 05-04-13

1538 Svcio.Integral de Gastronomía 4.200,00 Svcios de cofee break y alquiler vajilla p/eventos vs

1542 GS Soluciones en Publicidad 48.879,50 Prov.elementos de publicidad p/Fiesta Nac. Actividad Física

1549 CONSTANZO M. Héctor 4.030,00 Svcio.traslado p/Dir. Desarrollo Urbano y Catastro mar/13

1550 MELLADO Alicia 3.900,00 Svcio.traslado p/Dir. Desararrollo Urbano y Catastro mar/13

1557 LUISA GAMBOA 2.000,00 Alq.vehículo p/viajes especiales a Gral. Roca dic/12

1558 RADIO TAXI 8.000,00 Svcio traslados p/Secretaría de Acción Social en marzo 2.013

1560 TRANSPORTE MARY BUNTER 26.000,00 Svcio.p/trasl.niños de Barrios a escuelas en feb-mar/13

1563 METALURGICA LUGE 656,00 Prov.impulsor p/Dir.Planeamiento Espacios Verdes



1571 CASA GIZZI 1.236,00 Rptos.y M.O. p/reparac.Interno Nro. 127 marzo/13

1572 ZUAIN & VORIA 6.104,01 Rptos. p/reparación Internos Vs. enero-febrero/13

1573 ZANELLATO e Hijos S.A. 60,50 Rptos.p/reparación Interno Nro. 68 febrero 2,013

1574 CASA ABADE 4.921,00 Rptos.p/reparac.Int. 23-30-46-57-58-62-68-69-98feb/13

1575 TORNERIA ALLEMANNI 1.119,00 Rptos y M.O.p/reparac.Interno Nro. 57 febrero 2013

1576 INDUS FREN 4.100,00 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 68 febrero 2013

1577 ZANELLATO e Hijos S.A. 278,30 Rptos. p/reparac. Internos Nros.31 y 35 febrero 2013

1578 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 1.779,25 Rptos.p/reparac. Internos. Nros. 36-43-99 feb 2013


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1598 PEDRO LASTRA 2.500,00 Trasl.postulante reina y pnal. Protocolo a V.R.y 5 S.

1628 YAMIL BUSADER 870,00 Svcio. Grúa en secuestro camioneta y trasl. vehículo

1629 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.397,55 Svcio. Grúa en operativos Dpto. Tránsito

1648 LA CHACRA HOSTEL 820,00 Aloj.8 artistas Circuito Nacional de Teatro el 19-04-13

1649 HOTEL PATAGONIA 949,26 pago intereses generados x atraso en pagos de 2012

1659 AGROSUR S.R.L. 1.104,00 Rptos y herramientas en marzo 2013

1660 CABLERA DEL COMAHUE SC 159,86 Elementos p/instalaciones eléctricas marzo 2013

1661 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 821,55 Elementos p/instalaciones en marzo 2013

1662 R.A. SANITARIOS 132,00 Rptos. e insumos vs. en marzo 2013

1663 AGROSUR S.R.L. 2.080,00 Rptos. y herramientas marzo 2013

1664 RA SANITARIOS 275,67 Rptos. e insumos vs. en marzo 2013

1665 ZUAIN & VORIA 6.291,01 Rptos.p/repar.Int.Nros. 08-19-23-30-31-50-61-98 mar13

1666 ZUAIN & VORIA 1.102,50 Rptos.p/repar.Int.Nros. 32-94-95-105 marzo 13

1667 CASA ABADE 2.362,00 Rptos.p/repar.Int.Nros. 32-94 en marzo 2013

1668 TODO BULONES 551,63 Rptos.p/reparación Internos vs. en marzo 2013

1669 AGROSUR S.R.L. 1.515,00 Rptos.y herramientas en marzo 2013

1670 TODO BULONES 1.332,45 Rptos.p/reparación Internos vs. en marzo 2013

1671 RADIADORES GUAITI 750,00 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 32 en marzo 2013

1672 AGROSUR S.R.L. 1.669,08 Alq. Moto-soldadora p/reparac.balsa I.Jordan mar 13

1673 AGROSUR S.R.L. 884,00 Materiales p/reparac.balsa Isla Jordan marzo 2013

1675 AGROSUR S.R.L. 1.781,60 Rptos. y herramientas marzo 2013

1676 R.S.MERCEDES BENZ 1.491,10 Rptos. p/reparación Internos Vs. marzo/13

1677 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 169,05 Rptos vs. p/reparación Inernos Nros. 94 y 95 marzo 13

1678 PROCAM 1.551,84 Rptos.p/reparac.Int. Nros. 125-126-127-127 marzo 13

1737 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. 8.006,00 Cobertura p/cascos y embarcaciones Esc.Canotaje

1749 TALLER EL VASCO 5.900,00 M.O.xcabio.amortiguadores y ot.Int.Nro. 67 de Intend.

1774 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.244,01 Prov. Agua p/dispensers municipales en abril/13

1775 YAMIL BUSADER 720,00 Svcio.de Grúa en secuestro de automóvil Dpto.Tránsito

1776 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 3.466,65 Svcio.de Grúa p/secuestros vs. Dpto. Tránsito

1796 CASA GIZZI 4.447,00 RPTOS. y M.O. p/repar.Internos Nros. 31-35 mar/13

1797 INDUS FREN 3.130,00 Rptos. p/reparac. Internos Nro. 34 marzo 2013

1798 CASA ABADE 370,00 Rptos. p/reparac. Internos Nro. 31 marzo 2013

1799 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 442,90 Rptos. p/reparac. Int. Nros. 31 y 34 en marzo 2013

1829 RO TRANSPORTE 64.000,00 Contratac.x 8m.vehículo p/Dir.Recaudac., S.A.S.y ot.

1834 TOP SERVICE 1.934,00 Service y mantenim. Equipo calefacción del CITE

1864 TORNERIA ALLEMANNI 6.130,00 Rptos.y M.O. p/reparac.Interno Nro. 68 febrero/13

1865 LONERIA TAPICERIA CIPOLLETTI 1.100,00 Elementos p/reparac. Interno Nro. 34 marzo 2013

1866 TORNERIA ALLEMANNI 908,00 Rptos.y M.O. p/reparac.bomba calle P.Libres mar/13

1867 INDUS FREN 1.840,00 Rptos. p/reparac.Interno Nro. 34 marzo 2013

1868 TORNERIA HEUBERGER 680,00 Reparac. Interno Nro. 57 marzo 2013

1869 CASA ABADE 1.777,00 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 57-08-46-62 mar/13

1870 INDUS FREN 1.409,00 Rptos.p/reparac. Int. Nros. 46-49-57-58 feb-mar/13

1871 TODO BULONES 2.470,82 Rptos.p/reparac. Internos vs. Febrero 2013

1872 R.S.V. CONTROL INT.LOGISTICA 580,80 Manten.y control GPS en camiones prensa mar 2013

1873 MIGANI RUBEN 2.300,00 Reparac.completa bombas agua Esp.Verdes abr/13

1874 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ 1.200,00 Rptos.y M.O.p/reparac. Interno Nro. 06 marzo 2013

1875 INDUS FREN 5.415,00 Rptos.p/reparac. Internos 08-36-46-69 marzo 2013

1876 ZANELLATO e Hijos S.A. 2.410,53 Reparac.Internos Nros. 43-50-54-99 marzo 2013

1877 RADIADORES GUAITI 3.809,00 Rptos.p/reparac. Internos Nros. 50-67-88-98 mar 2013

1878 INDUS FREN 95,00 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 61 marzo 2013

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1879 ZUAIN & VORIA 1.730,00 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 36 marzo 2013

1880 REPUESTOS ASCIERTO 1.948,00 Materiales p/reparac.Internos Nros. 31-36 marzo 2013

1881 TODO BULONES 3.648,02 Rptos.p/reparac. Internos vs. Febrero 2013

1882 PATRICIA F. SILVA 18.000,00 Trabajos de remodelac.p/Dir.Registro de la Propiedad

1883 PATRICIA F. SILVA 56.000,00 Trabajos de remodelación p/Fiscalía de Estado y D.G.R.

1887 PEDRO LASTRA 1.590,00 Svcio.de limp/reparac.Calefactores y cerraduras SAS

1920 SERVISUR 1.266,58 Reparación fotocopiadora de la U.D.E.


1976 LUPICA CONSTRUCCIONES 1.000,00 Movimiento urgente de suelos x anegamiento calles

1987 SOL DISTRIBUIDORA 1.761,00 Prov. Frutas y verduras p/Asistencia Comunitaria Dic 2012

1988 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados varios p/S.A.S. en abril 2013


2020 IMAGEN Centro de Copiado 763,10 Fotoc.p/Actividades y copias color p/Juegos Evita Culturales

2024 IMAGEN Centro de Copiado 875,00 Fotocopias color CIPOLLETTI LIMPIA p/S.S.P.

2034 ARENERA ALLEN 5.866,08 Prov. Áridos p/Obras x Administración D.O.I.


2045 Estación Svcio MAR DEL PLATA 7.281,16 Provisión gas oil p/camiones recolectores

2051 INDUS FREN 200,00 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 46 en abril/13

2052 REPUESTOS ASCIERTO 3.435,00 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 34-35-36 en abr/13

2053 AGROSUR S.R.L. 1.150,10 Rptos. Y herramientas abril 2013

2054 CABLERA DEL COMAHUE SC 406,57 Materiales p/instalaciones eléctricas en abril 2013

2055 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 562,60 Materiales p/instalaciones en abril 2013

2056 ZUAIN & VORIA 1.783,10 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 21-31-36 en abril 2013

2057 TODO BULONES 1.841,62 Rptos.p/reparac. Internos varios en abril 2013

2072 INDUS FREN 7.048,00 Reparación Interno Nro. 67 en abril 2013

2073 LEIMAT S.A. 1.870,01 Batería p/Interno Nro. 92 en abril 2013

2080 MECANICA TRES M 1.700,00 Cbio.amortiguadores, tapa válvula, ot a Int.Nro. 67

2083 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 10.072,04 Svcio grúa en operativos c/secuestros en mayo 2013

2094 Estación Svcio MAR DEL PLATA 22.584,92 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 29-4a05-05-13

2115 TRANSPORTE GABY 2.400,00 Traslado funcionarios provinciales al área Barrial Colorado 2116 YACOPINO 1.248,91 prov.alambre y torniquetes p/cerrar lotes en Las Perlas 2133 ACATAPPA Antonio 60.000,00 Contratac.x 6m Citroen Berlingo EDZ 299 s/chofer

2149 TRANSPORTE MARY BUNTER 17.940,00 23 viajesd/Barrios a predio La Amistad Liga Inf.Fútbol

2152 NIPPON MOTOS S.R.l. 725,01 Rptos.y m.o. reparac.motos del Dpto. Tránsito

2153 CASA ABADE 1.370,00 Mater.p/reparación Internos Nros.59-92 en abril 2013

2154 CASA GIZZI 3.560,00 Rptos.y m.o. reparac.Internos Nros. 94-95 en abril 13

2155 ZUAIN & VORIA 5.658,70 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 59-94-128 abr 2013

2156 CASA ABADE 1.585,00 Mater.p/reparac. Internos Nros. 31-34-38-45-69 abr/13

2157 LA CASA DE LA GOMA 1.979,00 Rptos p/reparación Int. Nros.08-14-35-38-61 abril 2013

2158 CASA ABADE 430,00 Materiales p/reparar juegos giratorios Plaza S.Martín

2159 ZUAIN & VORIA 873,01 Rptos. p/reparac. Internos Nros. 07-57 en abril 2013

2160 CASA GIZZI 5.154,00 Rptos. Y M.O. p/reparac.Interno Nro. 43 en abril 2013

2161 MIGANI RUBEN 1.300,00 Reparac.completa bombas agua Esp.Verdes abr/13

2162 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 49,43 Rptos.p/reparac.sistema de riego en abril/13

2163 CABLERA DEL COMAHUE SC 45,70 Materiales p/reparac. Instalaciones eléctricas abr/13

2184 SANATORIO RIO NEGRO S.A. 350,00 Pago Atención Médica a la agente Gabriela VIELMA

2186 HOGAR SAN GABRIEL 21.200,00 Internación geriátrica de adultos mayores en abril 2013

2187 MIPSA 760,00 Control de Plagas en Ctro.Infantil Nro. 2

2218 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 64.370,00 Svcio.17 días retroexcavadora y 16 1/2 días de camión 2223 INDUS FREN 2.060,00 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 35-57-61-68-78 abr/13

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2224 ZUAIN & VORIA 1.349,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 08 en abril 2013

2225 TORNERIA ALLEMANNI 540,00 Rptos.y M.O. p/reparac. Interno Nro. 99 abril 2013

2226 ZUAIN & VORIA 6.068,75 Rptos.p/repar. Internos Nros. 08-43-98 mar-abr 2013

2227 CASA ABADE 430,00 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 68 en abril 2013

2228 LA CASA DE LA GOMA 562,00 Rptos.p/reparac.bomba de Paso de los Libres abr/13

2229 J.A.C. BOBINADOS 377,00 Rptos. e Insumos p/Dir.Tall.y Manten.Vial abril 2013

2230 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 314,00 Rptos.p/reparac.Internos 61-99 abril 2013

2231 TODO BULONES 4.845,20 Rptos.p/reparac.Internos Vs. En abril 2013

2254 DIESEL QUIROGA 2.180,00 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 50 abril 2013

2255 TORNERIA ALLEMANNI 4.090,00 Rptos.y M.O.p/reparac.Int.Nros. 08-50 abril 2013

2256 MECANICA TRES M 2.100,00 Reparac. Inerno Nro. 67 en abril 2013

2257 CASA ABADE 1.294,00 Materiales p/reparac.Interno Nro. 46 en abril 2013

2258 ZUAIN & VORIA 2.500,00 Rptos.p/reparac.interno Nro. 99 abril 2013

2259 REPUESTOS ASCIERTO 400,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 99 abril 2013

2261 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ 1.000,00 Rptos. Y M.O.p/reparac. Interno Nro. 24 abril 2013

2308 NIPPON MOTOS S.R.l. 5.132,00 Rptos. Y M.O. reparac.motos del Dpto. Tránsito

2309 YAMIL BUSADER 660,00 Svcio.de Grúa en operativo c/secuestro Dpto.Tránsito

2324 RSV CONTROL INTEGR.LOGISTICA 580,80 Manten.y control GPS en camiones prensa abril 2013

2325 TECNODIESEL 1.188,06 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 91 en abril/13

2326 INDUS FREN 1.800,00 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 94 en abril/13

2327 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 2.520,88 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 125 en abril/13

2328 AGROSUR S.R.L. 3.418,53 Rptos. Y herramientas en abril 2013

2329 POLICLINICO MODELO CIPOL 1.104,28 At.Médica a Walter ARANEDA s/fra. 0005-00035151

2358 TRANSPORTE ERICK 4.800,00 Contratac.vehículo c/chofer p/traslados SAS abril/13

2375 Estación Svcio MAR DEL PLATA 10.494,70 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 29/4a05-05-13

2383 KAIDACO Sanitarios Portátiles 1.210,00 Alq.svcio.cabinas sanit.p/equino terapia Alas del Alma

2386 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.141,28 Prov. G.N.C. a Internos Vs. e/02 al 15-05-13

2429 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq.trailer p/predio Pista Educación Vial p/vigilancia

2466 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Alquiler Edificio p/funcionamiento Delegación Zona Norte

2467 HOTEL PATAGONIA 390,00 Aloj.disertante Jornada "Un Modelo Social Discapacidad" 2470 TRANSPORTE MARY BUNTER 26.000,00 Svcio."puerta a puerta" p/niños Bos. Periféricos a escuelas

2493 Estación Svcio MAR DEL PLATA 12.498,49 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 20/5a24-05-13

2529 NEO Servicios de Mensajería 624,00 156 Invitaciones p/Acto del 25 de Mayo

2568 TOP SERVICE 1.960,00 Service x mantenim.equipos de calefac.central Ctro Cultural

2609 ELECTRONICA TECOM 3.000,00 Reparac.tablero, placa y ot. de consola básquet Estadio 2636 MELLADO Alicia 3.900,00 Svcio. De transporte p/D.D.U. y C. en mayo/13

2637 CONSTANCIO M. Héctor 4.030,00 Svcio. De transporte p/D.D.U. y C. en mayo/13

2647 Estación Svcio MAR DEL PLATA 21.241,48 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 03a08-06-13


2649 Estación Svcio MAR DEL PLATA 10.852,23 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 27/05a01/06/13

2656 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.222,01 Prov. Agua p/dispensers municipales en mayo/13

2675 RADIO TAXI 10.000,00 Traslados vs. p/Secretaría de Acción Social mayo/13

2676 HOGAR SAN GABRIEL 18.400,00 Pago Internación geriátrica perman.adultos en ma/13

2677 PEDRO LASTRA 1.230,00 Trabajos electricidad en Salón Comunit.Bo. D.Bosco

2678 TRATTORIA LA NONNINA 4.620,00 Almuerzo c/Gobernador R.N., Intendente Nqn.yot. Funcionarios 2681 TRANSPORTE ERICK 8.800,00 Svcio vehículo c/chofer p/S.A.S. mayo 2013

2701 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq.trailer p/predio Pista Educación Vial p/vigilancia

2703 NIPPON MOTOS S.R.l. 3.000,00 Rptos. Y M.O. p/reparación motos de Dpto. Tránsito

2704 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 2.789,05 Svcio grúa en operativos c/secuestros en mayo 2013

2709 IMAGEN Centro de Copiado 875,00 Impr.2500 copias color volantes p/CIPOLLETTI LIMPIA

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2716 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 4.452,80 Svcio. Grúa en secuestros de vehículos 27-28/05/13

2717 NIPPON MOTOS S.R.l. 2.388,00 Rptos. Y M.O. p/reparación motos de Dpto. Tránsito

2718 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 4.194,75 Svcio. Grúa en secuestros de vehículos día 29/05/13

2722 RIPIERA PALITO 5.369,40 Prov. Aridos p/Dpto.Obras p/bacheo y otros

2730 DEPOSITO ALGAS S.R.L. 4.800,00 Cargas gas p/Asist.Comunitaria UNICO PROVEEDOR

2731 COMAHUE MOTORES S.R.L. 6.050,00 repar.motor SCANIA 112 Motoniv. DRESSER Int.78

2734 TORNERIA ALLEMANNI 5.666,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Int. Nros. 33-128 en abril/13

2735 TORNERIA ALLEMANNI 3.560,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Internos Vs. En mayo/13

2737 ZUAIN & VORIA 2.881,80 Rptos.p/reparac.Internos Vs. Mayo 2013 p/Sanidad/H.

2738 CASA GIZZI 2.611,00 Rptos.y M.O. p/reparac. Internos vs. En mayo 2013

2739 AGRICOLA PATAGONICA 925,00 Rptos.p/Máquinas cuadrilla desmalezamiento may/13

2740 CABLERA DEL COMAHUE S,C, 403,61 Mater.p/instalaciones eléctricas en mayo 2013

2741 AGROSUR S.R.L. 586,00 Rptos. Vs. Provistos en mayo 2013 p/Planeam.E.V.

2742 PROCAM 1.111,55 Rptos. Vs. p/reparac. Interno Nro. 94 en mayo 2013

2743 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 4.226,80 Rptos.p/reparac. Internos Vs. En febrero 2013

2744 R. S. MERCEDES BENZ 766,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 94 febrero 2013

2745 AGROSUR S.R.L. 1.982,90 Rptos.y herramientas en mayo 2013 p/Planeam.E.V.

2746 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 47,84 Elementos p/sistema de riego en may/13 p/Planeam

2749 IMAGEN Centro de Copiado 9.475,28 Fotocopias p/Unidad de Desarrollo Económico

2763 Estación Svcio MAR DEL PLATA 10.852,23 Prov.naftas súper y premium/Ultradiesel 22/05a10/06/13

2774 TORNERIA ALLEMANNI 1.780,00 Reparac. Bomba de riego de calle Lago Folk en mayo 2.013

2775 TODO BULONES 1.816,45 Rptos. Varios p/reparación Internos en mayo 2.013

2776 REPUESTOS ASCIERTO 1910,00 Rptos. Vs. p/reparac. Internos Nros. 31 y 36 en mayo 2.013

2777 R. S. MERCEDES BENZ 1.870,51 Rptos. p/reparac. Internos Nro. 35 – 43 – 38 en mayo 2.013

2778 TORNERIA HEUBERGER 1.450,00 Reparaciones Varias en mayo 2.013

2779 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 706,11 Materiales p/instalaciones eléctricas en mayo 2.013

2780 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 284,62 Elementos Varios en mayo 2.013

2791 CARRETERA 2000 S.A. 74.480,00 Prov.mezcla asfáltica p/bacheo UNICO PROVEEDOR

2795 ARENERA ALLEN 5.263,50 prov.Aridos p/D.O.I. Dpto.Obras x Administración

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RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

1283 MONTECINO Valeria 86.400,00 Prór.x 1 año Licit.Privada Nro. 04/12 x alq.camioneta c/chofer p/cuadrilla desmalezam.

1408 FORTETE Javier Prórroga d/12/07/2013 x 8m. Conc.Precios Nro. 56/12 x alq. Camioneta p/SSP

1507 SOBERON Felicita Prór. X 1 año d/06-03-13 p/alquiler camioneta c/chofer p/Dir.Talleres y Mant. Vial

1569 Transp. MARY BUNTER Prór.x 6m.contratación 2 vehículos p/traslado diario abuelos al C.I.T.E.

1688 BRIONES C. Rosmarie Prór.x 8m. Contrat.vehículo p/actividades del CITE y de la Sec.de Acción Social

1772 RUBEN O. GRAFF Prór.x 100 hs. alq. Tractor c/desbrozadora s/Concurso de Precios Nro. 112/12

1885 MELLADO Alicia 3.900,00 Por vto. Contrato vinculante y sin nuevo llamado se continúa la prestación

1886 CONSTANZO M. Héctor 4.030,00 Por vto. Contrato vinculante y sin nuevo llamado se continúa la prestación

1914 SAN PEDRO/MORAN Prór.Lic.Públ. Nro. 1115/12 x 1 año contratac.2 camiones c/caja volcadora y chofer

2077 TURISMO DON JORGE Prór.contrato s/Resol.Nro. 1448/12 contrat.utilitario carrozado p/SAS x 10 meses

2077 LUISA GAMBOA Prór.contrato s/Resol.Nro. 1448/12 contrat.automóvil sedan p/SAS x 10 meses

2130 Coop.Seg.B.RIVADAVIA 18.611,00 Prór.x 10m.Conc.Precios Nro. 29/12cobert.asistentes a cursos de formac.profes. U.D.E.

2542 MANRIQUEZ Wilfredo Prór.x 12m. Licit.Públ. Nro. 11/12 Contrat.camión c/caja volcadora c/chofer p/SAS

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS


1111 KALITO S.A.-MIL RUEDAS 018/13 27.742,00 Cubiertas p/Camión VW Interno Nro. 50

1169 NEUMASOL S.R.L. 023/13 14.138,00 Cubiertas y otros p/Camión regador Interno Nro. 61

1226 MERCANTIL ANDINA 014/13 12.642,00 Contrat. póliza seguro x accidentes pnales. Eventuales

1291 ORG:COMERCIAL DON TOMAS 022/13 7.323,00 prov. comestibles p/Talleres ApE cocina y repostería

1291 FORRAJERIA EL PAPERO 022/13 8.300,90 Prov .comestibles p/Talleres ApE cocina y repostería

1291 ILLANES Hnos. S.R.L. 022/13 963,95 prov. comestibles p/Talleres ApE cocina y repostería

1300 AGROSUR S.R.L. 024/13 475,00 Prov. baldes y otr.p/Piscinas Públicas Municipales

1300 CARLOS ISLA y Cia. S.A. 024/13 36.684,76 Prov. baldes y otr.p/Piscinas Públicas Municipales

1300 COMERCIAL BELGRANO S.A. 024/13 616,00 Prov. baldes y otr.p/Piscinas Públicas Municipales

1350 MADERAS SAN FRANCISCO 026/13 16.100,00 Prov .puntales álamo y tablas p/Piscinas Públ.Mpales.

1350 NEUQUEN MADERS S.R.L. 026/13 3.000,00 Prov. puntales álamo y tablas p/Piscinas Públ.Mpales.

1359 TODO HIERRO S.A. 025/13 94.441,75 Prov. mallas SIMA, hierro y ot.p/Piscinas Públicas

1371 PERFUMERIA MENGELLE 030/13 1.023,00 Prov .Art. limpieza p/aseo oficinas municipales

1371 K DISTRIBUCIONES 030/13 1.832,00 Prov. Art. limpieza p/aseo oficinas municipales

1371 SEGULIMP 030/13 2.139,00 Prov. Art. limpieza p/aseo oficinas municipales

1371 FORRAJERIA EL PAPERO 030/13 12.345,00 Prov. Art. limpieza p/aseo oficinas municipales

1383 PORCAMISERIA 032/13 20.250,00 Prov. frazadas 1 pl.p/Asistencia Social

1415 MEGAL S.R.L. 027/13 12.536,00 Art. librería p/Ctros. Infantiles y oficina SAS

1415 DRUGSTORE 027/13 8.733,50 Art. librería p/Ctros .Infantiles y oficina SAS

1439 MILLA NEUMATICOS Nqn. SRL 035/13 7.640,00 Prov. Cubiertas, cámaras y protectores p/Int. Nro. 34

1439 NEUMASOL S.R.L. 035/13 642,00 Prov. Cubiertas, cámaras y protectores p/Int. Nro. 34

1453 IMAGEN Centro de Copiado 029/13 18.900,00 Fotocopias p/Programa de Apoyo Escolar

1454 SEGULIMP 024/13 3.475,20 Prov.Art.limpieza p/CITE/Ctros.Infantiles/de Promoc/ot.

1454 EL BUNGALO 024/13 23.668,00 Prov.Art.limpieza p/CITE/Ctros.Infantiles/de Promoc/ot.

1454 K DISTRIBUCIONES 024/13 3.025,50 Prov.Art.limpieza p/CITE/Ctros.Infantiles/de Promoc/ot.

1454 FORRAJERIA EL PAPERO 024/13 9.948,50 Prov.Art.limpieza p/CITE/Ctros.Infantiles/de Promoc/ot.

1454 PERFUMERIA MENGELLE 024/13 5.048,20 Prov.Art.limpieza p/CITE/Ctros.Infantiles/de Promoc/ot.

1455 PATAGONIA VISION S.R.L. 020/13 28.248,00 Svcio óptica x 6m. P(Progr.Asist,Médica Comunitaria

1456 LA IMPRENTA 031/13 36.940,00 Impresión Recibos de Tasas Comunales

1463 ASCENSORES NEUQUEN S.R.L. 017/13 33.120,00 Mantenimiento 2 ascensores en Edificio Municipal

1535 TRANSPORTE MARY BUNTER 034/13 44.504,00 Trasl. niños c/capac. difer.x 8m. al Estadio Municipal

1536 TRANSPORTE MARY BUNTER 033/13 152.000,00 Trasl.niños c/capac.difer.x 8m.a AQUASOL y a ALLEN

1582 NICALUAN S.R.L. 004/13 28.000,00 Prov.bolsos poliester p/Congreso Internac.Act.Física

1703 CASA MARY 036/13 56.155,00 Prov.lanas, hilos y ot.p/Talleres Aprender p/Emprender

1753 CORRALON YACOPINO S.A. 037/13 32.016,00 Prov.bolsas cemento, y ot.p/pavimento ingreso Barrio

1753 TODO HIERRO S.A. 037/13 4.796,00 Prov.bolsas cemento, y ot.p/pavimento ingreso Barrio

1753 CONOBRA S.R.L. 037/13 5.830,80 Prov.bolsas cemento, y ot.p/pavimento ingreso Barrio

1763 EL ARCA 041/13 27.800,00 Prov. 10.000 bolsas negras alta dens.p/barrido y limp.

1792 ABANICO TELAS 038/13 38.705,00 Elementos p/Talleres Aprender p/Emprender (ApE)

1792 PORCAMISERIA 038/13 7.275,00 Elementos p/Talleres Aprender p/Emprender (ApE)

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1814 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 045/13 8.268,00 Prov. Art. limpieza p/Comedores Escol. s/Cvnio.c/Pcia.

1814 FEDERICO RODRIGUEZ 045/13 5.144,90 Prov. Art. limpieza p/Comedores Escol. s/Cvnio.c/Pcia.

1814 SEGULIMP 045/13 6.373,40 Prov. Art. limpieza p/Comedores Escol. s/Cvnio.c/Pcia.

1814 FORRAJERIA EL PAPERO 045/13 34.771,50 Prov. Art .limpieza p/Comedores Escol. s/Cvnio.c/Pcia.

1819 SILIQUINI S.R.L. 040/13 1.645,00 Prov. Guantes diversos p/pnal.de barrido y recolección

1819 FERRETERIA INDUSTRIAL 040/13 4.756,50 Prov. Guantes diversos p/pnal.de barrido y recolección

1819 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 040/13 4.420,00 Prov. Guantes diversos p/pnal.de barrido y recolección

1831 CESAR ZANELLATO 039/13 23.589,90 Prov. Semillas p/resiembra en espacios verdes

1889 CORRALON YACOPINO S.A. 042/13 10.393,00 Prov. Hierro y bolsas cemento p/Obras de Dir.Arquitect.

1889 TODO HIERRO S.A. 042/13 10.090,50 Prov. Hierro y bolsas cemento p/Obras de Dir.Arquitect.

1951 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 044/13 3.928,00 Prov.guantes vs. p/Pnal. Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

1951 FERRETERIA INDUSTRIAL 044/13 19.434,00 Prov.guantes vs. p/Pnal. Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

1951 SILIQUINI S.R.L. 044/13 16.445,00 Prov.guantes vs. p/Pnal. Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

1951 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 044/13 2.210,00 Prov.guantes vs. p/Pnal. Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

1975 CONSIMAQ S.R.L. 046/13 27.100,00 Prov.tractor ALSER ANCA Mod.1400 p/corte césped

2004 CORRALON YACOPINO S.A. 043/13 21.447,10 Prov.cemento, hieto y ot.p/Reparación Alcantarillas

2004 TODO HIERRO S.A. 043/13 22.019,20 Prov.cemento, hieto y ot.p/Reparación Alcantarillas

2092 EL TRIO DISTRIBUCIONES 048/13 5.235,00 Prov.comestibles secos x 3m.p/Comedores MTD

2092 FORRAJERIA EL PAPERO 048/13 13.384,56 Prov.comestibles secos x 3m.p/Comedores MTD

2092 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 048/13 3.120,00 Prov.comestibles secos x 3m.p/Comedores MTD

2189 CORRALON YACOPINO S.A. 050/13 56.440,00 Prov. 1000b.cemento p/reparac. C.C. y bacheo.

2202 AGROPAR 052/13 26.700,00 Prov. Alimento extratexturado p/canes de Guardería

2202 FORRAJERIA EL PAPERO 052/13 9.000,00 Prov. Alimento extratexturado p/canes de Guardería

2333 LA VACA MARUCHA I 053/13 8.768,25 Prov.carnes p/Comedores MTD jun a ago 2013

2333 LA VACA MARUCHA II 053/13 12.172,50 Prov.carnes p/Comedores MTD jun a ago 2013

2333 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 053/13 11.205,00 Prov.carnes p/Comedores MTD jun a ago 2013

2356 TODO GAS Y AGUA 047/13 3.825,00 Prov.materiales de riego p/Espacios Verdes

2356 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 047/13 674,90 Prov.materiales de riego p/Espacios Verdes

2356 SAKURA S.A. 047/13 9.683,10 Prov.materiales de riego p/Espacios Verdes

2360 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 057/13 18.168,00 Camperas y chalecos impermeables p/Sanidad e Hig.

2369 YOGUI SONIDO 049/13 35.800,00 Svcio. 19 sonidos p/Actividades Deportivas 2013

2436 CORRALON YACOPINO S.A. 051/13 84.660,00 Prov. Cemento, antisol y ot.p/hormigón desague DOI

2436 PANOZZO y Cia. S.R.L. 051/13 32.770,00 Prov. Cemento, antisol y ot.p/hormigón desague DOI

2437 SOL DISTRIBUIDORA 060/13 27.050,00 Prov.y reparto verduras p/CITE, Ctros.Infant. y otros

2437 DEPOSITO EL TUCUMANO 060/13 7.300,00 Prov.y reparto verduras p/CITE, Ctros.Infant. y otros

2485 AGROSUR S.R.L. 056/13 8.505,00 Tijeras y ot.p/Programa Poda y Manten.Esp.Verdes

2485 ARCOLOR 056/13 6.640,00 Tijeras y ot.p/Programa Poda y Manten.Esp.Verdes

2665 ABANICO TELAS 059/13 20.250,00 Prov. Telas y ot.p/regalos Día del Niño Ctro.Inf. Nro. 4

2665 PORCAMISERIA 059/13 2.507,50 Prov. Telas y ot.p/regalos Día del Niño Ctro.Inf. Nro. 4

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4 – CONVENIOS No se concretaron Compensaciones de Deudas en este período.

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 1222: APRUEBA en todos sus términos los 2 Convenios suscriptos con la Empresa AGUAS RIONEGRINAS S.A. el 09 de abril de 2.013, de reconocimiento y regularización de deuda. Resolución Nro. 1236: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto con Isabel CHIACHIARINI de GARNERO por el que se le alquila el inmueble de calle 9 de Julio Nro. 524 de nuestra ciudad por 24 meses por un total de $ 113.400,= para vivienda personal de Marcelino OLIVA y su núcleo familiar. Resolución Nro. 1269: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 04 de marzo de 2.013, suscripto con la firma HOGAR S.A. para la prestación del servicio de cremación de restos provenientes de la necrópolis de nuestra ciudad, por un valor de $ 2.290,= cada una, en el que se incluyen el costo de impuestos y traslado. Asimismo, se pacta la renovación automática del mismo cada 100 cremaciones. Resolución Nro. 1310: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de marzo de 2.013 suscripto con la Cooperativa AYENHUE por el que se alquila el inmueble de calle Lavalle Nro. 236 de nuestra ciudad, equipado para el funcionamiento de un centro educativo para niños de 3 a 5 años, Centro Infantil Nro. 5, vespertino y nocturno, por $ 5.500,= mensuales. Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2.013. Resolución Nro. 1320: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro por el que se gestionan las acciones que garanticen la correcta alimentación de los alumnos que concurren a los establecimientos escolares del Sistema Educativo Público Provincial del ejido de nuestra ciudad, para lo cual el Ministerio se compromete a

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transferir los fondos necesarios y una suma fija mensual en concepto de gastos operativos y administrativos. Resolución Nro. 1391: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.013 suscripto con Daniel Marcelo KOSSMAN para llevar adelante la Coordinación del Área de Recursos Humanos y el Plan de Mejoras surgidas del análisis previo (Resolución Nro. 1960/09). Resolución Nro. 1393: RATIFICA en todos sus términos el Convenio de Comodato de Uso del 17 de abril de 2.013, suscripto con Valeria Alejandra PINO por el que se le otorga en COMODATO el 50% indiviso del inmueble 031G-943B-11 para que en un plazo no mayor de 12 meses implante en el mismo la vivienda obtenida como premio en el programa de Julian Weich TODO ES POSIBLE, conforme surge del VOUCHEER de entrega suscripto por VIVENDAS PATAGONIA S.R.L., todo conforme a los requerimientos exigidos por el Código de Edificación y Planeamiento vigentes en el ejido de Cipolletti. Resolución Nro. 1526: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el 01 de abril de 2.013 con Sergio Ernesto RUIZ MORENO, a través de la Dirección General de Deportes, para uso del natatorio AQUASOL entre los meses de abril a noviembre, para desarrollo del Programa de Actividades Físicas y Recreativas para personas con discapacidad, y adultos mayores. Resolución Nro. 1562: .APRUEBA el Contrato de Locación del 06 de septiembre de 2.012 suscripto con la empresa LUPICA CONSTRUCTORA para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de Red de Cloacas del inmueble 031F-095-01 del D.V.N. APRUEBA el pago de $ 1.550,= en concepto de cancelación del proporcional correspondiente al Municipio por las 31 parcelas de las que detenta la titularidad. Resolución Nro. 1602: APRUEBA el contrato de LOCACION DE SERVICIOS con el Licenciado José Martín HERRERO para que cumpla el asesoramiento profesional para la conformación de un área específica dentro de la estructura municipal destinada al estudio y elaboración de proyectos de interés comunitario, así como también para el desarrollo y conformación de la infraestructura necesaria. Resolución Nro. 1640: APRUEBA los Boletos de COMPRA VENTA de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-02B, suscriptos con los Asociados a la Cooperativa UNION DEL SUR Ltda.: ESPINOSA ARAVENA German; MUÑOZ Alejandro Miguel; LARA Noemí Roxana; BAEZA Roxana Elizabeth y MOREIRA José Arnaldo.

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Resolución Nro. 1701: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de mayo de 2.013, suscripto con la Empresa de Transporte de Pasajeros KO-KO S.R.L. por el que se compromete a entregar 35 ABONOS ESTUDIANTILES mensuales, (280 anuales) para destinarse a alumnos de escasos recursos, por los que la Municipalidad abonará $ 4,40 por viaje de ida y vuelta por cada día lectivo de cada mes en curso.

Resolución Nro. 1711: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de mayo de 2.013, suscripto con la Empresa de Transporte de Pasajeros PEHUENCHE S.A. por el que se compromete a entregar 600 ABONOS ESTUDIANTILES SECUNDARIOS mensuales, (4.800 durante los 8 meses del ciclo lectivo) para destinarse a alumnos de escasos recursos, por los que la Municipalidad abonará $ 5,= por viaje de ida y vuelta por cada día lectivo de cada mes en curso. Resolución Nro. 1929: APRUEBA el Contrato de Locación del 08 de abril de 2.013, suscripto con Susana CONTRERAS respecto del inmueble 031B-114-07, calle Nro. 13 s/Nro. del Paraje Balsa LAS PERLAS, para ser destinado a oficinas municipales. El costo de la locación se estipula en $ 2.500,= para los primeros 12 meses; $ 3.000,= para los meses 13 a 24 y $ 3.500,= para el 3er. año, con vencimiento el 31 de marzo de 2.016. Resolución Nro. 1945: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración Mutua suscripto el 16 de mayo de 2.013 entre las Municipalidades de Cipolletti y de Neuquén representadas por sus Sres. Intendentes, por el que se acuerda la vinculación en nombre de la cooperación e integración que debe existir entre ambas ciudades. Resolución Nro. 1959: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 22 de marzo de 2.013 suscripto con Ma. HERZIG de TIRABASI por el que cede en alquiler el inmueble ubicado en la sección M, Chacra, parcela 09, lindante con calle B3 del Sector LA FALDA para destinarse al Programa Municipal PRO HUERTAS COMUNITARIAS para familias de escasos recursos. Este Convenio se rubrica por 5 años con el fin de permitir la continuidad del trabajo de la tierra, y se establece en $ 2.000,= el precio del alquiler mensual Resolución Nro. 1962: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco para la Provisión de Insumos para Establecimientos Escolares Año 2.013, suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, por el que las partes acuerdan la participación del Municipio en el Sistema Educativo Público, a través del suministro de insumos de limpieza para los establecimientos escolares del ejido de esta ciudad, para lo cual el Ministerio se compromete a realizar la transferencia de los fondos requeridos para tal fin de $ 761.895,71 en cuotas mensuales, a partir de enero de 2.013.

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Resolución Nro. 1963: APRUEBA en todos sus términos el Convenio para concretar el Servicio de Transporte Escolar Ciclo Lectivo 2013, suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, con el objeto de garantizar la escolaridad de niños y jóvenes de condiciones socio económicas más vulnerables o cuya residencia sea alejada de las escuelas públicas de nivel especial; inicial; primario o medio, así como a los que por su condición no puedan trasladarse por sí mismos. Por el mismo se acuerda la gestión municipal para la prestación del mencionado servicio, y el Ministerio se compromete a transferir los fondos necesarios. Resolución Nro. 2050: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de abril de 2.013 suscripto con RADIO TELEVISION RIO NEGRO SOCIEDAD DEL ESTADO LU 92 TV CANAL 10 por el que se acuerda la difusión mensual, durante el año 2.013 de 11.057 segundos de publicidad institucional y PNT´S por $ 29.238= mensuales por 9 meses (abril a diciembre/13) Resolución Nro. 2084: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 22 de abril de 2.013 suscripto con Hugo GONZALEZ por el que cede en locación instalaciones deportivas de su propiedad ((J.D.Perón y A.Illia), que constan de 3 canchas de fútbol 11, sector de estacionamiento, sector de parrillas y fogones, servicio de agua potable y 2 baños. Las mismas serán utilizadas para desarrollo de las actividades de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos (Dir.Gral. de Deportes). El alquiler pactado por 8 meses (mayo a diciembre 2.013) se pacta en un monto mensual de $ 11.000,= Resolución Nro. 2085: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo del 01 de marzo de 2.013 suscripto con el Instituto NUESTRA SEÑORA DE FATIMA por el que se le cede en uso 3 gimnasios del Complejo Ex Corpofrut en los días y horarios que se detallan, para desarrollo de clases de Educación Física entre el 11 de marzo y el 30 de noviembre de 2.013, por el que el Instituto abonará la suma mensual de $ 3.600,= Resolución Nro. 2086: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.013 suscripto con Luis HUENTES, por el que cede en locación el inmueble de su propiedad (Calle 11 bis y N.N.U.U.) compuesto por 6 canchas de fútbol de césped natural y 1 de césped sintético con líneas delimitadas, arcos, redes y banderines reglamentarios, para desarrollo de la Liga Infantil de Fútbol (Dir.Gral. de Deportes). El alquiler pactado por 8 meses (abril a noviembre 2.013) se pacta en un monto mensual de $ 15.000,= Resolución Nro. 2091: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Refinanciación de Préstamo del Programa R.E.D.E.S. suscripto con José GARCIA, a quien le fuera otorgado para ser invertido en su emprendimiento Carpintería Artesanal GARCIA.

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Debido al robo del que fuera objeto, en el que le fueron sustraídas gran cantidad de maquinaria, no pudo mantener al día el pago de las cuotas acordadas, por lo que solicita su REFINANCIACION ofreciendo el AVAL DE TERCEROS. Resolución Nro. 2117: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 03 de abril de 2.013, suscripto con el Médico Veterinario Ariel GARRALDA por el que se compromete a realizar la planificación y asistencia técnica para integrantes de los emprendimientos vinculados a través de la línea de financiamiento del PLAN INTEGRAL de DESARROLLO TERRITORIAL . ENCADENAMIENTO CRIA DE CERDOS. La vigencia de este contrato será desde el 03 de abril de 2.013 y por 12 meses. Y los honorarios que se abonarán por la tarea se establecen en $ 3.600,= mensuales. Resolución Nro. 2148: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 27 de mayo de 2.013 suscripto con Ma. Virginia PALAZZI por el que cede en alquiler el inmueble 031M-Ch. 007A-11 de su propiedad para desarrollo de actividades del personal policial y municipal. La casa principal asentada en dicho inmueble será destinada a la Policía Rural dependiente de la Regional V, y el galpón se utilizará como establo para caballos y motocicletas. La casa de servicio será destinada para los serenos municipales, y una habitación funcionará como quirófano para esterilización de mascotas por FUN.PA.BIA. Fundación que también utilizará el predio para estacionamiento de sus vehículos (quirófano móvil y una van). El término de vigencia se establece en 30 meses (01-06-2013 al 01-12-2015) con opción a renovación por período similar, y el monto del importe locativo será de $ 7.500,= que será actualizado en un 20 % anual. Resolución Nro. 2201: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 20/13, del Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nro. 041/06, Protocolo este suscripto el 16 de mayo de 2.013 con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Empleo, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. Resolución Nro. 2217: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 27 de marzo de 2.013 con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (I.P.P.V.) por el que se compromete a entregar por todo concepto, y en conformidad por la modalidad optada por el Municipio, $ 1.650.715,10 para la ejecución de la obra “13 VIVIENDAS” - Programa CASA PROPIA – Municipalidad de Cipolletti” Resolución Nro. 2302 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 07 de mayo de 2.013, suscripto con la Escuela Argentina de Estudios Superiores y la Srta. Miriam PINO CARRERA; Alumna Regular Vocacional de la Carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, para posibilitarle la adquisición de he-

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rramientas teórico-prácticas y normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Resolución Nro. 2364: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.013, suscripto con la Fundación “CON LAS ALAS DEL ALMA” por el que se otorga a la Dirección General de Deportes el uso del natatorio de la Fundación, con sus duchas y vestuarios los días jueves de 14 a 18 hs., y del dictado de EQUINOTERAPIA en las instalaciones de la chacra con sus respectivos caballos y personal idóneo los días lunes y miércoles de 13 a 15 hs. para ser utilizados por la Escuela Municipal de Deporte Integrado (E.M.D.I.C.) por 8 meses entre abril y noviembre del año en curso. Como contraprestación la Municipalidad se compromete a contratar, bajo relación laboral; 2 guardavidas y 1 profesor de Educación Física; y a aportar un subsidio mensual de $ 5.000,= para colaborar con el mantenimiento de las instalaciones. Resolución Nro. 2376: DEROGA la Resolución Nro. 1945/13. APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración Mutua suscripto con la Municipalidad de Neuquén suscripto el 16 de mayo de 2.013. Resolución Nro. 2398 : APRUEBA en todos sus términos los Convenios suscrip-tos con las Escuelas Nros. 33; 366; 264 y 294 para uso de los gimnasios y sanita-rios para funcionamiento de las Escuelas Deportivas del Programa Deporte Esco-lar y la Escuela de Actividades del Programa Adultos, a cargo de la Dirección Ge-neral de Deportes, las que estarán a cargo de profesores contratados por la Muni-cipalidad. Además entregará a las escuelas $ 350,= mensuales por el servicio de limpieza de las instalaciones. Resolución Nro. 2407 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la Asociación Chilena Cultural, Social y Deportiva Bernardo O’Higgins para uso del salón de usos múltiples de dicha asociación, para desarrollo de actividades culturales, deportivas o de servicio, así como cursos, seminarios o talleres municipales. En contraprestación la Municipalidad se obliga a eximirles, a partir de enero de 2.007 del pago de la tasa por servicios a la propiedad inmueble del inmueble 031H-533-02A. Este Convenio tendrá vigencia por 10 años. Resolución Nro. 2455: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 12 de junio de 2.013 suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro por el que la Municipalidad cede en Comodato el inmueble de Belgrano Nro. 774 para funcionamiento de las oficinas locales de dicho organismo, por el plazo de 2 años, con vencimiento el 30 de abril de 2.015 Resolución Nro. 2456: APRUEBA en todos términos el Acta Acuerdo del 10 de junio de 2.013 suscripto con el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Cipolletti(SITRAMUCI) por el que se acuerda garantizar a todos los trabajadores

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un aumento salarial mínimo de $ 500,=, para lo que se deberá determinar quienes han recibido un monto inferior en el último aumento otorgado por el PEM. Mediante una suma No Remunerativa, No Bonificable se compensará la diferencia resultante para el personal que prestaba tareas al 31 de marzo de 2.013. Asimismo, se garantiza un incremento de $ 200,= No Remunerativo, No Bonificable para esos mismos trabajadores, a abonarse con la 2da. cuota del incremento salarial prevista para el año en curso. También se compromete el PEM a: GARANTIZAR MESA PERMANENTE DE DIALOGO. EFECTUAR Concurso de Oposición y Antecedentes para el pase a Planta del personal contratado que acredite 15 años en ese régimen al 31 de diciembre de 2.013 inclusive. EFECTUAR Concurso de Oposición y Antecedentes para el pase a Planta del personal contratado que acredite 13 años en ese régimen al 31 de diciembre de 2.014 inclusive, durante el año 2.014. EFECTUAR Concurso de Oposición y Antecedentes para el pase a Planta del personal contratado que acredite 10 años en ese régimen al 31 de diciembre de 2.015 inclusive. TODO el personal que acredite mas de 10 años en carácter de PERSONAL EVENTUAL al 10 de diciembre de 2.013, será incorporado como personal municipal CONTRATADO, en la categoría que corresponda, garantizando aporte previsionales y obra social correspondientes, así como el pago de asignaciones y plus si corresponde, de acuerdo al cronograma que se acuerde en la Mesa de Diálogo. El PEM y SITRAMUCI acuerdan además, que en dicha MESA DE DIALOGO PERMANENTE; se analice una recategorización de todo el personal, para el período 2.014 Resolución Nro. 2468 : APRUEBA el pago del Convenio suscripto el 10 de mayo de 2.013 con el Consorcio de Regantes de Cipolletti por el que la Municipalidad reconoce la deuda por prestación del servicio de riego y drenaje de los inmuebles 031F-009-003 y 031F-009-014, de $ 22.475,= por lo que se dispone su pago. Resolución Nro. 2469 : APRUEBA el pago del Convenio suscripto el 10 de mayo de 2.013 con el Consorcio de Regantes de Cipolletti correspondiente al desempadronamiento de los inmuebles 031F-009-003; 031F-009-014; 031M-002-07 y 031M-002-08 por el que la Municipalidad reconoce adquirir una deuda consolidada de $ 156.000,= que serán cancelados en 6 cuotas de $ 26.000,= con vencimiento los días 10 de los meses de junio a noviembre del año en curso. Resolución Nro. 2533: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 20 de mayo de 2.013 suscripto con la Productora FRAME Estudio, de GANESH S.A., por la prestación del servicio de cobertura y registro audiovisual de actividades

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institucionales, por un valor de $ 4.850,= mensuales, por 10 meses, desde el 01 de mayo de 2.013 hasta el 28 de febrero de 2.014 Resolución Nro. 2572: APRUEBA los Boletos de compra venta de las parcelas resultantes, según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-04, celebrados entre el Municipio y los Asociados de las Cooperativas SUYAI Ltda.; SUR ARGENTINO Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; EL PROGRESO Ltda.; LOS PINGUINOS Ltda.; y BARRIO 3 de MAYO. Resolución Nro. 2573: APRUEBA los Boletos de compra venta de las parcelas resultantes, según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-02A, celebrados entre el Municipio y los Asociados de las Cooperativas SUYAI Ltda.; SUR ARGENTINO Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; UNION DEL SUR Ltda.; EMPRENDEDORA Ltda.; EL PROGRESO Ltda.; LOS PINGUINOS Ltda.; y BARRIO 3 de MAYO. Resolución Nro. 2574: APRUEBA los Boletos de compra venta de las parcelas resultantes, según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-02B, celebrados entre el Municipio y los Asociados de las Cooperativas SUYAI Ltda.; SUR ARGENTINO Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; UNION DEL SUR Ltda.; EMPRENDEDORA Ltda.; EL PROGRESO Ltda.; LOS PINGUINOS Ltda.; y BARRIO 3 de MAYO. Resolución Nro. 2721: APRUEBA la ampliación del ACTA ACUERDO DE PARALIZACION DE OBRA celebrada oportunamente con la empresa ZOPPI Hnos. S.A.C. e I., en todos sus términos, para la obra: “TERMINACION COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI”, hasta el 30 de junio de 2.013 Resolución Nro. 2750: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 11 de marzo de 2.013 suscripta con la Asociación de Ayuda el NO VIDENTE (AANOVI), cuya finalidad es la realización de acciones conjuntas en el marco del “Plan Integral Más y Mejor Trabajo”, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. En el caso del “Curso de Capacitación informática, para ciegos, disminuidos visuales, padres, docentes y público en general”, a dictarse durante el corriente año, la Municipalidad se compromete a ceder las instalaciones del Centro Integral de Servicios Informáticos con todo el soporte requerido para el correcto dictado de las capacitaciones. También se hará cargo de las designaciones y remuneraciones que se demanden para sus instructores, como así también la selección y convocatoria a los alumnos cuando los Cursos de Capacitación sean proyectos aprobados por el M.T.E. y S.S.

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Además el Municipio abonará $ 10.000,= (en 2 cuotas de $ 5.000,= en junio y noviembre 2.013) para cubrir gastos operativos de la Asociación y así garantizar que se cumplan las condiciones necesarias. Este Convenio tendrá vigencia de 12 meses, a partir de la fecha de la firma, plazo que de común acuerdo podrá ser prorrogado. Resolución Nro. 2761: APRUEBA los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes, según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-02 suscriptos con los Asociados a la Cooperativa BIENES RAICES Ltda. que se detallan en la presente. Resolución Nro. 2762: APRUEBA el Acta Acuerdo del 14 de junio del año en curso, suscripta con la Cooperativa de Vivienda LA ESPERANZA Ltda., por el que la Cooperativa cede a la Municipalidad el Lote 15 de la Manzana J, a efectos de que pueda ser adjudicado a Luis BORQUES y su grupo familiar, o a quien se estime más conveniente. Por haber abonado el valor de la parcela y las tareas de desmonte, limpieza y mensura, proyectos ejecutivos de redes de agua y cloacas por $ 8.045,= , la Municipalidad reintegra a la Cooperativa $ 3.577,= y el saldo de $ 4.468,= se imputará a la compra de 4 lotes que la Cooperativa adquiere a la Municipalidad, conforme Acta Acuerdo del 12 de abril de 2.013.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

1229 031H-604-07 6783-00 ORTIZ Juana Exim.pago multa x falta cerco y vereda x 24m. d/1ro.2013

1570 031H-443-03 4413-00 ESCUDERO Elsa Exim.pago multa x falta vereda reglam. X 24m. d/5to. 2013

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

2033 031F-553-18 30145-00 LAUQUEN Lorenciana 6.339,33 2087 031F-556-16 30219-00 LOPEZ Erico 9.777,53

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

1120 QUIJADA Enrique 1.000,00 Por 3m. Sr.en silla de ruedas x amputación pierna. Vive con 5 hijos y 1 nieto menor de edad

1132 HUENTENAO Víctor 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1132 CAPELLA Mónica 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1132 DIAZ GUZMAN Sonia 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1132 FLORES CARDENAS Edith 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1132 NOVOA Gabriela 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 BENILLA Juan Carlos 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 ALEGRIA ESPARZA Laura 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 GONZALEZ VARGAS Martín 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 BENILLA Ma.Magdalena 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 BUSTOS RIFO Ma.Isabel 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 MERA NAHUELAN Silvia 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 CENTURION Hilda 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 HUENTENAO Fabiana 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 BENAVIDES Mirta 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1133 BENILLA Victoria 1.200,00 Por 6m por tratarse de familia desempleada, de bajos recursos que viven en Bos. Marginales

1152 FUND.SOLATIUM PATAGONIA 1.500,00 De mar a dic/13 renovación del subsidio destinado a afrontar gastos de funcionamiento 1158 CIPOCEC (lucha c/Cáncer) 3.000,00 Colab.gastos por evento en Plaza San Martín el 07-04-2013 difusión prevención del cáncer 1159 AYALA Sol 2.000,00 Por 4m. Su esposo resultó gravemente herido en ataque en que fue asesinado su hermano 1166 OBREQUE Orfelina 10.000,00 Atraviesa difícil situación económica, debido a deudas acumuladas puede sufrir embargo. 1178 PANGUILEF N. Norma 500,00 U.Vez Vive c/esposo, ambos adultos mayores, no pueden trabajar, nieta menor a cargo

1188 AGRUPACION REFUGIO 1.500,00 Colab. viaje a Copahue. Son personas c/artritis reumatoidea del Hospital local

1214 DELGADO Ma. Elena 720,00 Pago a H.POLANS S.R.L. p/alojam.Sra.Delgado (mamá de Sofía Herrera:desap.T.del Fuego) 1221 Consejo de Seguridad Cipo 493,26 Pago fra. EDERSA por consumo de luz que corresponde al Municipio.

1224 Agrup. PUERTO ARGENTINO 5.000,00 Pago a Diego NAVARRO x locución en Carnaval de los Pekes 2013

1227 Eq. Fút. DEPORTIVO HUENCHUL 4.140,00 Pago a MARY BUNTER x trasl.niños adolesc.y abuelos "hinchada" del equipo x torneo

1228 CON LAS ALAS DEL ALMA 7.500,00 De mar a dic/13 continuidad del subsidio destinado a mantenimiento del Centro de Día

1250 MATAMALA Ana 600,00 Por 3m. Sra. mayor, gestionó jubilación, hasta que la cobre no tiene ingresos. 1251 RUIZ Ma. Isabel 1.000,00 U.Vez p/viajar a Bs.As. Acompañando a su hija en lista espera para trasplante de córneas 1252 RODRIGUEZ Oscar 500,00 Por 3m. Adulto mayor c/problemas de salud y en la piel, no puede trabajar. Vive solo

1253 VOGEL José 5.000,00 en 2 cuotas de 2.500 p/comprar cilindro de gas, esposa y 3 hijos, no puede con sus ingresos

1254 Murga "LOS REYES DE PATRICIO" 3.500,00 U.Vez para comprar tela p/confeccionar los atuendos de los participantes

1268 Subcom.Básquet C.Cipolletti 12.000,00 En 4 cuotas de 3000 p/gastos traslado delegaciones p/participar en torneos vs.

1284 MANCINI Luisina 1.000,00 Por 12m. p/gastos estudios universitarios, fue electa Reina de Cipolletti 2,013

1284 GURZOV Ma. Paz 3.000,00 U.Vez p/gastos estudios universitarios, fue electa 1ra. Princesa de Cipolletti 2,013

1284 ABAD Mariana 3.000,00 U.Vez p/gastos estudios universitarios, fue electa 2da. Princesa de Cipolletti 2,013 1289 Agr.Deport.LOS CAMIONEROS 3.872,00 U.Vez colaboración con alquiler de 2 cabinas sanitarias p/predio Isla Jordán

1302 PERALTA Nadia 1.800,00 Por 3m.Vive c/hijo de 5 años (1er.grado) sin trabajo en casa alq., sufre estado depresivo,.

1303 CON LAS ALAS DEL ALMA 2.903,00 Pago a KAYDACO x alq.cabinas sanitarias p/práctica de equinoterapia niños y jóvenes

1304 DE FILIPPIS Carlos 500,00 Por 3m. Sr.solo c/dificultad p/movilizarse como secuela de ACV, sin ingresos fijos. 1305 SEPULVEDA B. Eduardo 800,00 Por 4m. Sr. Solo c/artrosis en miembros inferiores, le impiden trabajar. Está c/grupo G.I.A.

1312 GIMENEZ Angela 2.500,00 Por 3m. Convive c/hija c/Cuadriparesia Espástica (se moviliza en silla de ruedas)y nieto.

1336 REYES Marta 600,00 Por 3m. Madre sola, vive con 2 hijas. Desocupada no puede cubrir gastos estudio y necesid.

1337 SALINAS Daiana 600,00 Por 3m. Para cubrir traslado a Facultad en Cinco Saltos donde estudia

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1338 TORRES ROBLES Juan 2.000,00 U.Vez p/completar monto p/comprar soldadora HOBBY MIL p/trabajar y sostener a su flia.

1339 BARRAGAN Laura 500,00 Por 6m. Su mamá adicta al alcohol perdió un ojo en una caída. Internada necesita insumos

1369 CASTILLO Ma. Cristina 1.500,00 U.Vez para iniciar trámites jubilatorios, como ama de casa no tiene ingresos p/afrontarlos

1380 CARTES Elena 500,00 d/abril a diciembre/13 p/gastos tratamiento hija c/Encefalopatía Crónica No Evolutiva 1394 Agrup. PUERTO ARGENTINO 188.250,00 Sonido, alq.de globas, sillas, tableros, vallados y escenario p/VII Expo Veteranos de Malvinas

1449 ROJAS Marcos 1.200,00 Por 3m. Probl. de salud (discapacidades) no le permiten trabajar, espera cobro de su pensión

1451 SOTO Sonia 500,00 por 3m. Sufre Pancreatitis Aguda y su hijo c/fractura vertebral c/politraumatismo cefálico

1452 Flia. MELLO 13.000,00 Reparación de la vivienda que ocuparan

1532 ORELLANA Emilia 800,00 Para hacer frente a pagos mensuales x haber sufrido en brutal asalto el robo de su cartera

1533 MORALES Daniela 1.500,00 Por 6m. Su mamá y su abuelo murieron en hecho trágico, y ella no puede volver a esa casa

1541 Veter. de Guerra de Malvinas 6.000,00 Svcios de sonido y musicalización a Navarro D. en VII Expo de los Veteranos 1543 Grupo RECICLEMOS NOS 1.000,00 U.Vez Colabor.c/acciones de protección del medio ambiente que realizan desde año 2009

1556 VALDEZ Raúl 500,00 Por 3m.p/pagar alquiler. Desempleado, esposa y 2 hijos debe desalojar x falta de pago

1559 TABORDA Irma 500,00 Por 3m. Padece epilepsia en tratamiento psicológico con su hijo x conducta agresiva

1588 A.C.E.L.A. 500,00 Por 8m. Colaboración p/compra insumo sin gluten p/talleres de cocina para celíacos 1589 MUÑOZ Gabriela 500,00 Por 3m. 5 hijos. Padece E.P.O.C., hernias de disco lumbares y artrosis lumbosacras 1590 SANCHEZ Daniela 500,00 Por 3m. 1 hijo. Padece H.I.V. y epilepsia sintomática

1591 CASTILLO Carina 500,00 Por 3m. 3 hijos. Padece Cáncer de Ovarios

1592 FUENTES Ruth 500,00 Por 3m. 3 hijos, su pareja sufrió amputación de fémur izq. c/discapacidad del 78%

1593 MOSQUEIRA Freda 500,00 Por 6m. Encargada llaves Centro de Promoción de Ferri posibilita funcionamiento talleres 1687 CARRUTHERS Margarita 2.000,00 Por 3m Vive con hija mayor edad y nieta .Deben desalojar vvda.en 9 días Esposo detenido.

1714 LAMAS Ariel 4.000,00 U.Vez para ampliar un dormitorio. Tiene 5 hijos

1715 CATALAN Melania 1.600,00 Por 3m. Sufre Artritis Reumatoidea cuyo tratamiento le insume muchos gastos

1736 MANQUE Daniela 1.500,00 U.Vez. Grupo familiar integrado x padres y hermano menor, único ingreso de la madre.

1748 BOMBEROS VOLUNTARIOS 40.000,00 U.Vez p/cancelar facturas x reparación de 2 vehículos de emergencias

1813 ULLOA Evelin 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 ORTIZ Karen 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 LIGORRIA Julieta 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 BROSCO Ma.Florencia 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 RODRIGUEZ Natalia 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 MARTINEZ Ch. Natalia 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1813 MARATI L. Eva 1.000,00 U.Vez p/gastos de estudios universitarios de postulante a reina Fiesta Nac. Actividad Física

1818 ACEVEDO Ma. Laura 1.000,00 U.Vez p/pagar alquiler casa donde vive c/3 hijos o los desalojan. Madre soltera único sostén

1896 Asoc.VOLANTES Gral. ROCA 10.000,00 Para solventar gastos de 42ma.Edición Rally "Vuelta de la Manzana" por caminos cipoleños

1935 SEPULVEDA Ma. Alejandra 2.500,00 Por 3m, hija de J.C.Sepúlveda fallecido en hecho de violencia en A.Mapu, recibe amenazas

1939 FIGUEROA M.Ángel 1.200,00 Por 4m.No puede trabajar x cuidar a esposa c/enfermedad crónica requiere atenc.permanente

1940 REYES Fabiana 500,00 Por 3m. 3 hijos, embarazada de 6m.c/posibilidad de parto prematuro, no puede trabajar

1941 SIFUENTES Luciana 500,00 Por 3m. 2 hijas, una con parálisis cerebral, requiere atención y estimulación permanente 1942 RUIZ Gabriel 500,00 Por 2m. Hijito con insuficiencia renal, tratan en Hosp.Garraham, mutual no cubre todos gtos

1980 CUELLO José Alberto 500,00 Por 3m. Padece fuertes dolores, debe realizarse estudios médicos. Esposa empl.doméstica

1983 RAMIREZ ROA Jorge 1.000,00 U.Vez. 4 hijos. Una hija c/enfermedad cardiológica c/tratamiento en Bs.As. Deben viajar.

1984 ACUÑA Sonia 1.500,00 U.Vez. Incendio de su vivienda ocasionó pérdida total de pertenencias y documentación. 1985 BADILLA Jesica 1.500,00 U.Vez. Con pareja están desempleados. Incendio de vvda.ocasionó pérdida total de pertenencias.

1986 CAMARGO Anita 300,00 U.Vez. Dificultades económicas le dificultan costear gastos de susbsistencia diaria. 1 hijo 2023 BANDA MUNICIPAL 6.000,00 4 cuotas bimestrales de $ 1.500,= p/traslados, reparac./compra instrumentos y otros 2036 YAÑEZ Rosa 3.000,00 3 cuotas de $ 1.000,= p/reparaciópn de su vehículo por no poder afrontar los gastos

2071 GARRIDO Lucas 200,00 U.Vez p/hacer frente a gastos imprevistos x desocupado no puede cubrir necesidades básicas

2121 BUSIN Pablo 10.000,00 U.Vez p/participar DAKAR Serie Argentina 2013 d/La Quiaca a San Juan

2176 FUENTES Débora 800,00 Por 3m. No puede trabajar x cuidado de su hija de 10 años c/parálisis cerebral

2177 BERART Marcelo 500,00 Por 3m.x diabetes le amputaron dedo del pie. Hijo operado corazón debe controlar en Bs.As.

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2178 GALLEGOS Viviana 800,00 Por 6m. Sra. sola, con graves problemas de salud, sin familiares que la asistan.

2179 RANQUEHUE Andrea 800,00 Por 4m. Su hijo Matías padece Sindrome de Apnea Obstructiva. Lo controlan en Garraham 2180 ESPARZA Elizabeth 500,00 Por 3m. Vive c/2 hermanos menores, madre en Unidad Penal de Nqn., s/ingresos los desalojan

2181 SEGURA Margarita 500,00 Por 3m. 3 hijos, 2 de ellos c/discapac. Sin ingresos, el padre no aporta cuota alimentaria 2182 URRUTIA Margarita 800,00 U.Vez p/viajar a Fund. Favaloro p/controles neurológicos de su hija c/Retraso Madurativo

2303 Ctro.Jubilados QUIÑE NEHUEN 2.600,00 U.Vez. Colab. Contratación servicio de sonido DJ´S EN ACCION p/evento

2319 SAEZ Maricel 2.700,00 U.Vez. Sra. c/discapac.motriz, 3 hijos. Han sufrido hechos de violencia, deben mudarse.

2363 WOUDWIJH Patricia 5.000,00 U.Vez. Colab. Gastos viaje a Sudáfrica p/Olimpíadas Mundiales de Trasplantados 2370 CARIPIL Juan Carlos 6.000,00 U.Vez p/construir una habitación más en su vvda. Por resultar insuficiente las comodidades

2384 SEPULVEDA Rosa 500,00 Por 3m. Afectada de artrosis reumatoide, intervenida quirúrgicamente c/tratam.médico

2385 SILVA Angélica 500,00 Por 3m. Padece parálisis cerebral, moviliza c/andador. Estudia abogacía.Tramita pensión 2387 Agr. PUERTO ARGENTINO 14.780,00 Colaboración p/festejo "25 de Mayo" alquiler sillas, vallas y cabinas sanitarias 2442 LA BUFONA ALBINEGRA 2.500,00 U.Vez.Colaboración p/compra instrumentos percusión para integrantes de la murga. 2460 PANGUILEF N. Norma 500,00 Por 3m. Vive c/esposo, ambos adultos mayores, no pueden trabajar, nieta menor a cargo

2461 DIAZ Edith 500,00 Por 6m. Casa invadida de cucarachas. Por escasos ingresos no puede comprar plaguicida

2462 SANDOVAL Paola 600,00 Por 3m. 3 hijos, Esposo accidentado no puede trabajar. Unico ingreso Asign .Universal

2463 GUERRERO Osvaldo 500,00 Por 3m. Enferm.pulmonar obstructiva crónica, no puede trabajar. Tramita pensión x incapac.

2464 A.D.E.I. 1.500,00 Por 7m. Colab.c/Asociación de padres y amigos de personas con capacidades diferentes 2465 NIETO Elsa 1.500,00 U.Vez p/viajar a Mendoza para acompañar a su mamá en cirugía x enfermedad oncológica 2569 FRUTOS Ricardo 15.000,00 U.Vez p/premios de jineteada por Día de la Bandera, complejo San Sebastian 2570 VIVERO Natalia 6.000,00 U.Vez Madre soltera sus hijos padecen enfermedad que produce muchos gastos médicos

2571 PICHUN Roxana 2.000,00 U.Vez, Incendio provocó pérdida de sus pertenencias.

2575 SILVA Raúl 2.000,00 Por 6m. Vive c/hija de 12 años. Padece una seria enfermedad. Para pagar alquiler vivienda

2576 ROTARY CLUB CIPOLLETTI 1.500,00 7ma.Edición Libro "110º ANIVERSARIO DE CIPOLLETTI & ROTARY CLUB CIPOLLETTI" 2610 CAPPADONA Catalina 5.000,00 U.Vez Jugadora Básquet Mpal., se accidentó en práctica. Cirugía cuesta $ 12.858,87

2664 MIRTA SUSANA D'ALU 10.200,00 U.Vez. Colaboración con 35º Aniversario del Centro de Artes (presta salón p/clases tango)

2679 JOVENES Movim.Juv. Saleciano 10.000,00 U.Vez p/pasajes y estadía en Brasil p/Jornada Mundial de la Juventud 2013

2719 MACIEL Mariana 2.800,00 U.Vez p/pago confección 40 pecheras p/Acto Recordatorio del empleado mpal. J.MACIEL

2720 EGGLE P. - KESSLER A. 3.998,34 U.Vez., pago psjes.OLANO Viajes p/traslado a Bs.As. p/Torneo Fisicoculturismo Nacional 2747 HUGO ESCOBAR 60.000,00 U.Vez. Colaboración con Desfile Cívico Militar del 20 de Junio Día de la Bandera

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8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 30.782.966,56 correspondien-do $ 27.073.009,65 a sueldos y $ 3.709.956,91 a la 1ra. Cuota del Sueldo Anual Complementario, siendo su detalle analítico:

abril-13 Resol. DETALLE MONTO

1280 Liq. Final CEAZ/CASTAÑEDA/ZUÑIGA 15.576,20 1342 Liq. Final RAMIREZ/IMIO/CONSTANZO/OLEA 30.549,62 1492 Liq. Final MARILLAN Lucas 5.753,90 1551 PLANTA PERMANENTE 2.063.644,29 1552 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 826.296,77 1553 Pnal. Contratado Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 3.005.351,68 1554 Pnal. Contratado Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 2.504.508,86 1751 PERSONAL EVENTUAL 560.375,70

T O T A L 9.012.057,02

mayo-13

Resol. DETALLE MONTO

1771 Liq. Final PEÑA T./ZAMBRAN/FALPPA y otros 27.281,41 1795 Liq. Final AGUILA Silvia y ALTABELAPIZ Ramón 2.069,32 1932 Liq. Final RIVAS/PENILLA M./ NICOSIA y otros 34.462,05 2135 PLANTA PERMANENTE 2.076.173,62 2136 PNAL.de GBNO. y POLITICO 830.226,39 2137 Pnal. Contratado Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.977.119,37 2138 Pnal. Contratado Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 2.485.699,68 2359 PERSONAL EVENTUAL 632.671,51

T O T A L 9.065.703,35

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junio-13 Resol. DETALLE MONTO

2371 Liq. Final LEDESMA Martín 9.751,60 2372 Liq. Final BENJAMIN Ana 2.314,08 2439 Liq. Final VILLANUEVA/RUBILAR T./BAILATI y otros 30.201,19 2444 Liq. Final YAÑEZ Víctor 7.971,03 2660 PLANTA PERMANENTE 2.064.862,44 2661 PNAL.de GBNO. y POLITICO 822.919,14 2662 Pnal.Contratado Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 3.044.164,48 2663 Pnal.Contratado Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 2.587.771,19 2875 PERSONAL EVENTUAL 655.421,25 T O T A L 8.995.249,28 1ra. Cuota S.A.C./13 Resol. DETALLE MONTO

2764 PLANTA PERMANENTE 996.239,88 2765 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 386.810,99 2766 Pnal. Contratado s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.287.766,90 2767 Pnal. Contratado s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.039.139,14 T O T A L 3.709.956,91

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

ABRIL MAYO JUNIO

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 16 3,48% 97 19,17% 0 0,00% Secret. de Economía y Hac. 53 8,55% 78 11,44% 91 16,31% Secretaría de Acción Social 147 15,00% 102 9,86% 70 8,27% Secret. de Obras Públicas 47 8,70% 62 10,44% 87 18,59% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 104 10,40% 193 17,55% 187 20,37% Secret. de Servicios Públicos 52 9,63% 63 10,61% 24 4,94% Concejo Deliberante 5 5,00% 0 0,00% 0 0,00% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% TOTAL PROMEDIO 5,52% 7,19% 6,39%

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ABRIL MAYO JUNIO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ABRIL MAYO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 1 69 826.296,75 1 0 70 830.226,34

Intendencia 4 59.306,16 4 56.372,97 Secretaría de Gobierno 14 163.335,23 1 15 176.027,93 Secret. de Economía y Hac. 7 101.005,29 7 101.005,29 Secretaría de Acción Social 8 90.023,72 8 90.953,68 Secret. de Obras Públicas 1 21.004,01 1 21.004,01 Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 56.742,08 4 55.992,08 Concejo Deliberante 1 13 111.963,72 13 111.283,72 Contraloría Municipal 1 25.870,03 1 25.870,03 Secret. de Svcios. Públicos 5 78.127,60 5 75.560,74 Dirección de Cultura 2 8 73.276,60 8 70.513,58 Dirección de Deportes 4 45.642,31 4 45.642,31

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 1 238 2.063.644,24 0 2 236 2.076.174,56

Intendencia 6 61.289,23 6 69.589,23 Secretaría de Gobierno 23 187.882,43 23 186.581,60 Secret. de Economía y Hac. 1 31 301.563,66 31 306.759,44 Secretaría de Acción Social 1 49 371.695,16 2 47 356.064,16 Secret. de Obras Públicas 27 270.507,03 27 267.223,81 Secret. de Org.y Fisc.Interna 50 423.514,91 50 433.696,34 Concejo Deliberante 5 52.321,08 5 52.321,08 Contraloría Municipal 1 12.237,17 1 12.237,17 Secret. de Svcios. Públicos 27 219.378,94 27 227.502,10 Dirección de Cultura 9 67.693,51 9 67.762,01 Dirección de Deportes 10 95.561,12 10 96.437,62

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JUNIO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 1 69 822.919,09

Intendencia 4 62.808,41 Secretaría de Gobierno 15 176.862,93 Secret. de Economía y Hac. 7 101.059,29 Secretaría de Acción Social 8 91.088,68 Secret. de Obras Públicas 1 21.004,01 Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 54.369,08 Concejo Deliberante 13 111.499,72 Contraloría Municipal 1 25.870,03 Secret. de Svcios. Públicos 1 4 62.174,05 Dirección de Cultura 8 70.513,58 Dirección de Deportes 4 45.669,31

JUNIO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 1 236 2.064.862,39

Intendencia 6 63.251,23 Secretaría de Gobierno 23 186.203,88 Secret. de Economía y Hac. 31 300.317,27 Secretaría de Acción Social 47 358.135,35 Secret. de Obras Públicas 1 26 259.276,99 Secret. de Org.y Fisc.Interna 1 51 437.321,50 Concejo Deliberante 5 52.429,08 Contraloría Municipal 1 12.237,17 Secret. de Svcios. Públicos 27 231.194,29 Dirección de Cultura 9 67.855,51 Dirección de Deportes 10 96.640,12

- 36 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRIL MAYO

JUNIO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 37 -



CONTRATADOS 42 0 1080 5.509.860,45 26 6 1100 5.462.819,05

Intendencia 0 0 28 160.030,94 1 0 29 165.866,31

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 28 160.030,94 1 29 165.866,31 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 2 0 86 434.290,86 1 4 83 421.297,81

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 2 80 407.501,49 4 76 392.919,19 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 6 26.789,37 1 7 28.378,62

Secret. de Economía y Hac. 0 0 39 235.185,10 0 1 38 226.831,99

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 38 229.324,06 1 37 220.970,95 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 5.861,04 1 5.861,04

Secretaría de Acción Social 0 0 201 914.751,97 2 0 203 923.969,54

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 186 850.321,54 186 854.920,81 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 15 64.430,43 2 17 69.048,73

Secret. de Obras Públicas 4 0 88 495.757,05 2 1 89 481.383,95

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 39 230.032,74 1 38 221.599,02 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 49 265.724,31 2 51 259.784,93

Secret. de Org.y Fisc. Interna 29 0 213 1.057.539,23 9 0 222 1.028.683,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 28 174 875.452,81 6 180 862.810,23 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 39 182.086,42 3 42 165.872,77

Secret. de Svcios. Públicos 5 0 377 2.003.786,47 10 0 387 2.000.669,17

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 124.748,89 21 123.375,77 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 5 356 1.879.037,58 10 366 1.877.293,40

Contraloría Municipal 0 0 1 5.784,52 0 0 1 5.784,52

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 5.784,52 1 5.784,52

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 2 0 28 115.635,22 0 0 28 115.899,43

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 26 109.214,75 26 109.318,39 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 6.420,47 2 6.581,04

Dirección de Deportes 0 0 19 87.099,09 1 0 20 92.433,33

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 12.939,89 1 4 19.554,13 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 16 74.159,20 16 72.879,20

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JUNIO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 8 2 1106 5.631.935,58

Intendencia 1 0 30 182.935,73

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 30 182.935,73 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 0 83 428.060,98

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 76 396.921,18 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 31.139,80

Secret. de Economía y Hac. 0 0 38 231.347,72


Secretaría de Acción Social 2 2 203 952.020,81

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 188 885.712,66 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 15 66.308,15

Secret. de Obras Públicas 0 0 89 512.337,07


Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 0 224 1.049.255,10

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 181 867.871,65 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 43 181.383,45

Secret. de Svcios. Públicos 3 0 390 2.061.248,32

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 125.572,05 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 369 1.935.676,27

Contraloría Municipal 0 0 1 5.784,52

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 5.784,52

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 28 115.857,46


Dirección de Deportes 0 0 20 93.087,87


- 39 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ABRIL

MAYO

JUNIO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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EVENTUALES 55 0 276 560.375,70 16 5 287 632.671,51

Intendencia 1 5 12.210,00 5 11.910,00

Secretaría de Gobierno 3 5 11.832,98 3 8 14.867,99

Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00 1 0 0,00

Secretaría de Acción Social 20 93 186.766,24 1 94 199.972,17

Secret. de Obras Públicas 2 11.631,10 2 12.331,10

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 9 13.618,38 4 5 11.619,75

Secret. de Svcios. Públicos 10 25.815,00 10 23.330,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 14 82 144.596,00 9 91 188.568,50

Dirección de Deportes 13 69 152.656,00 3 72 170.072,00

Consejo de la Mujer 0,00 0,00

JUNIO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 13 3 297 655.421,25

Intendencia 5 12.360,00

Secretaría de Gobierno 1 9 17.318,32

Secret. de Economía y Hac. 2 2 4.233,50

Secretaría de Acción Social 1 93 210.791,58

Secret. de Obras Públicas 2 12.331,10

Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 11.444,75

Secret. de Svcios. Públicos 2 8 19.201,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 6 97 192.893,00

Dirección de Deportes 4 76 174.848,00

Consejo de la Mujer 0,00

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GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

ABRIL MAYO JUNIO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

1607 AVALOS Ariel Coordinador Artes Sonoras 25/03/2013 15 1608 RUIZ César Coordinador Artes Movimiento 25/03/2013 15 1622 RODA Z. Fernando Responsable Area Comunicaciones 01/03/2013 15 y Adic. $ 1000,= 1982 ARAUJO V. Carlos Director Administrativo Técnico 01/05/2013 17 y Adic. $ 500,= 2017 OBREQUE O. Jorge Director Protección Civil 18/03/2013 17 2018 BUSTOS Rodrigo Director Servicios Grales. 18/03/2013 17 1974 ZACHARONOK Mariano Unidad de Desarrollo Económico 13/05/2013 RENUNCIA 2732 BUSTOS Rodrigo Director Servicios Generales 01/07/2013 BAJA 2291 CONSTANZO D. Luis Coord.Svcio.Comunitario Barrial 01/04/2013 15

Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1205 LARRALDE Ma. Laura Escuela de Cerámica 01/03/2013 12 1206 DIOMEDI Alfredo Dirección General de Cultura 01/03/2013 13 1403 ALTAMIRANO Hugo Jefe del Departameno.Talleres 01/01/2013 16 1404 ALVAREZ Miguel Jefe del Dpto.Mantenimiento Vial 01/01/2013 16 1835 VALLEJOS Felipe Capacitador de Protección Civil 01/02/2013 15 2275 CRUCIANI Ma. Eva Dirección de Promoción Comunitaria 01/05/2013 10 2400 VEGA Jorge Sec.Compras/Despacho Combustibles 01/04/2013 14 2413 PAREDES Hugo Depósito General 01/04/2013 16 2416 PIDARELLO Mónica Dirección de Hacienda 01/04/2013 15 2416 MOYANO Daniel Dirección de Hacienda 01/04/2013 15 2416 COMES Ma. Eugenia Dirección de Hacienda 01/04/2013 15 2416 AGUILERA Norma Departamento.Patrimonio 01/04/2013 16 2416 CAYUPAN Paula Tesorería 01/04/2013 14 2416 MALJASIAN Pablo Tesorería 01/04/2013 14 2416 MORALES Jorge Tesorería 01/04/2013 14 2416 ILLESCA Ma. Laura Tesorería 01/04/2013 14 2416 OVANDO Nelson Dirección de Compras y Suministros 01/04/2013 13 2416 MARIN Paulino Departamento.Almacenes 01/04/2013 15 2416 QUINTANA Silvia Dirección de Informática 01/04/2013 15 2671 SICOLO Marisel Dirección de Comercio 01/05/2013 13

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SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

1437 AGUILAR Emanuel Apercibimiento y descuento de día no trabajado

1466 MERA Andrea Apercibimiento con justa causa

1466 GOMEZ Ailen Apercibimiento con justa causa

1546 SOLIS Gustavo Apercibimiento con justa causa

1782 PEZO M. Irma Apercibimiento con justa causa

1782 SALVATIERRA Gustavo Apercibimiento con justa causa

2089 AGUILAR Víctor 3 días de suspensión con justa causa

2270 CENTENO Marcelo Apercibimiento con justa causa

2271 ZAMORA Santos 5 días de suspensión con justa causa

2620 DIAZ Edith 2 días de suspensión con justa causa

2700 GELDRES Lorena 1 apercibimiento con justa causa

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

1257 BETANCUR Laura Centro Comunitario Dir. Administrativa S.A.S. 01/03/2013 1399 CHEUQUETA Sergio Dir. Planeam. E. Verdes Secretaría Servicios Públicos 04/03/2013 1400 RAMIREZ Daniel Cuadrilla Corte Césped Capataz Placeros Sector O. 04/03/2013 1609 NEUMAN Eduardo Juntas Vecinales Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 13/03/2013 1619 MENDEZ Hipólito Dir. Planeam. E. Verdes Dir. de la Tercera Edad 18/03/2013 1621 YAÑEZ Angélica Juzgado de Faltas Dir. Tránsito y Transporte 08/02/2013 1657 IGNACIO Pablo Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir. Servicios Generales 05/04/2013 1788 PINO Valeria Dir. Recursos Humanos Dir. Comunicación Institucional 15/04/2013 1835 VALLEJOS Felipe Dir.Gral. de Cultura Dir. Protección Civil 01/02/2013 2013 RAPETTI Olga Dir.de la 3ra. EDAD Juzgado de Faltas 16/04/2013 2248 ABURTO Ruben Centro Infantil Nro. 4 Secretaría de Acción Social 18/03/2013 2249 UIRCALEO Héctor Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Secretaría Servicios Públicos 22/04/2013 2250 LOPEZ Luis Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Sección Parques y churrasq. 26/04/2013 2251 ACUÑA A. Johana Dir. Recursos Humanos Sec. Fiscalizac y Organiz. Int. 02/05/2013 2670 CARDENAS Damian Dir.Planeam.E.Verdes Area Asuntos Vecinales 06/05/2013

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1094 HUENCHUÑIR M.Angel 500,00 SIN EFECTO d/feb/13 1095 GARCIA Enrique 1.200,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 GUZMAN Luis 1.200,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 MIRANDA Patricia 600,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 ÑANCUFIL Amalia 600,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 CARDENAS Jeanette 600,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 PEREZ Viviana 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 ESPINOSA Diana 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 FUNES Adriana 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 AGURTO Paola 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 GUTERREZ Ma. Rosa 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 LABRIN Carlos 450,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 PINO Alejandra 300,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 ARBOS Daniel 300,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 CIFUENTES Eliseo 300,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 AGUILAR Emanuel 300,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 ROSALES Gustavo 300,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 ROSALES Roberto 150,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 BARRERA Víctor 150,00 U.Vez c/haberes mar/13 1095 POLANCO Carlos 150,00 U.Vez c/haberes mar/13 1096 TURNER Alicia 1.000,00 d/marzo 2013 1097 PEREIRA Mónica 800,00 d/01-02-2013 1098 PINCHEIRA Raquel 800,00 d/01-02-2013 1099 MONTECINO Juan C. 600,00 U.Vez c/haberes mar/13 1142 DIAZ Miguel Angel 1.500,00 U.Vez c/Haberes feb/13 1183 DIAZ Gloria 700,00 U.Vez 1184 AZPEYTIA Gladys 450,00 U.Vez 1184 CAMAÑA Gustavo 450,00 U.Vez 1184 GONZALEZ Lorena 450,00 U.Vez 1184 SANGRE Fernando 450,00 U.Vez 1184 ZALAZAR Natalia 450,00 U.Vez 1185 IAPAOLO Héctor 160,00 d/20/11/2012 1258 IRANZO Ma. Laura 2.160,00 U.Vez 1259 MARTINEZ Darío 200,00 U.Vez 1261 WALKER Tamara 1.200,00 U.Vez 1395 LOPEZ Luis + 250 = 1.250,= d/febrero 2013 1396 SOLIS Gustavo + 250 = 1.500,= d/febrero 2013 1401 MUÑOZ Jorge + 300 = 600,= d/01/03/2013 1402 TARDUGNO Renzo 150,00 U.Vez 1402 JARA M. Angel 150,00 U.Vez 1402 ESANDI Denis 150,00 U.Vez 1402 HERNANDEZ Emiliano 150,00 U.Vez 1402 ESPINOZA Luis 150,00 U.Vez 1402 MONTECINO Juan C. 150,00 U.Vez 1405 SOLIS Marisa 700,00 d/11/03/2013 1406 MONTECINO Juan C. 1.000,00 U.Vez

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1406 ESANDI Denis 1.000,00 U.Vez 1406 JARA M. Angel 1.000,00 U.Vez 1406 TARDUGNO Renzo 1.000,00 U.Vez 1406 ANTIPICHUN M.Cristian 1.000,00 U.Vez 1406 BURGOS Alberto 1.000,00 U.Vez 1410 UIRCALEO J. Luis 2.000,00 d/01/02/2013 1411 AQUINO Nino 1.000,00 U.Vez 1412 PINILLA M. Claudio 350,00 d/28/01/2013 1413 CACERES Mauro 500,00 U.Vez 1413 CAMACHO Sergio 500,00 U.Vez 1464 SANCHEZ Marcelo 1.500,00 d/01-03-2013 1464 MORALES Paula 1.500,00 d/01-03-2013 1473 DIAZ M. Angel 1.500,00 U.Vez 1489 IZAGUIRRE Augusto 739,15 U.Vez 1606 ORELLANA Norma 2.400,00 U.Vez 1615 PERTICARINI Alejandra 500,00 BAJA d/20-03-2013 1615 SAIEG Nicolás 500,00 d/21-03-2013 1617 ABURTO R. Darío 971,00 U.Vez 1620 NAVARRETE Maribel + 400 = 800,= d/01/03/2013 1620 SILVA Verónica + 400 = 800,= d/01/03/2013 1620 KURAS Carolina + 400 = 800,= d/01/03/2013 1623 SANGRE Fernando 960,00 d/18/03 al 30/11/2013 1624 ZALAZAR Natalia 500,00 d/abril a dic/2013 1624 AZPEYTIA Gladys 500,00 d/abril a dic/2013 1642 MALJASIAN J. Pablo 600,00 U.Vez 1706 QUINTRULAF Guillermo 1.000,00 U.Vez 1707 DURAN Liliana 700,00 d/01-03-2013 1707 TRIBUNSKY Natalia 700,00 d/01-03-2013 1707 ACOSTA Mariela 700,00 d/01-03-2013 1707 HUENCHUÑIR M.Angel 600,00 d/01-03-2013 1707 CERDA Delia 400,00 d/01-03-2013 1707 PEREZ Marcela 400,00 d/01-03-2013 1707 JARAMILLO Marlene 400,00 d/01-03-2013 1707 SUAREZ Nancy 400,00 d/01-03-2013 1707 CASTILLO Raquel 400,00 d/01-03-2013 1708 CRUCIANI Ma. Eva 300,00 U.Vez 1708 URIBE Ricardo 300,00 U.Vez 1709 CERDA Delia 400,00 U.Vez 1709 SALAMANCA Verónica 600,00 U.Vez 1709 TRIBUNSKY Natalia 1.000,00 U.Vez 1709 TRALCAL Ma. Elvira 1.000,00 U.Vez 1778 SALAS Alicia + 200 = 400,= d/01/03/2013 1779 TRONCOSO María del C. + 100 = 400,= d/01/03/2013 1780 FUENTES Natalia + 350 = 700,= d/01/03/2013 1781 SANCHEZ Olga + 350 = 700,= d/01/03/2013 1781 MEDINA Graciela + 350 = 700,= d/01/03/2013 1786 AIMASSO Carlos 1.200,00 d/01/04/2013 1811 ROMERO C. Gladis 1.000,00 01/03/2013 1836 GARABITO Lorena 800,00 01/04/2013 1839 ACEITON Ramón 3.333,33 U.Vez

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1839 LUCERO Antonio 3.333,33 U.Vez 1839 ARCO Hugo 3.333,33 U.Vez 1851 PAREDES Ll. Claudio 800,00 d/01-04-2013 1856 CHIAUZZI José 1.800,00 e/may/13y jul/14 1897 OLIVA Claudio 350,00 U.Vez 2014 CASTILLO Raquel 1.000,00 U.Vez 2014 CRUCIANI Ma. Eva 1.000,00 U.Vez 2014 PEREZ Marcela 1.000,00 U.Vez 2015 WALKER Tamara 1.200,00 entre feb y dic/2013 2015 IRANZO Ma. Laura 2.160,00 entre feb y dic/2013 2016 ROCHE J. Carlos +445 = 1.745,= d/ 01/03/2013 2068 SOLIS Gladys +300 = 1.200,= d/01/04/2013 2088 DE LA CAL S.Mariana +180 = 400,= d/01/04/2013 2090 PEREZ Marcela 600,00 U. Vez 2277 SOLIS Marisa 700,00 BAJA d/21-04-2013 2278 ZERENE Marcela 700,00 BAJA d/04-04-2013 2281 DOTZEL Mabel +600 = 1.500,= d/01/04/2013 2282 CASTILLO Raquel 3.000,00 U.Vez c/Haberes mayo/13 2282 CRUCIANI Ma. Eva 1.400,00 U.Vez c/Haberes mayo/13 2282 PEREZ Marcela 100,00 U.Vez c/Haberes mayo/13 2283 PEREZ Marcela 400,00 U.Vez 2283 MARTINEZ Darío 600,00 U.Vez 2283 TRIBUNSKY Natalia 200,00 U.Vez 2283 TRALCAL Ma. Elvira 800,00 U.Vez 2283 CERDA Delia 600,00 U.Vez 2286 DIAZ M. Angel 2.000,00 U.Vez c/Haberes abril/13 2288 CAMPOS Manuel 1.200,00 U.Vez c/Haberes feb 2013 2289 CROCERI Carla 1.000,00 entre 01/04 y 31/12/2013 2289 VARGAS Andrea 1.000,00 entre 01/04 y 31/12/2013 2290 CONTRERAS Raúl +1.700 = 2.050,= d/01/04/2013 2378 FUENTES F. Ma. Cristina 200,00 d/01/04/2013 2399 HAYETT Gabriela 1.200,00 d/01/05/2013 2400 VEGA Jorge +150 = 300,= d/01/04/2013 2401 MARTIN Ma.Marcela 1.000,00 d/01/04/2013 2402 ALMENDRA Juan S. 200,00 d/01/04/2013 2403 ARANCIBIA Jorge -100 = 500,= d/01/06/2013 2404 JARA Juan Manuel +330 = 480,= d/04/02/2013 2405 URIA Paula 500,00 d/01/04/2013 2413 PAREDES Hugo 300,00 d/01/04/2013 2415 CRUCIANI Ma. Eva 600,00 d/01/05/2013 2417 QUEZADA Luz Marina +220 = 400,= d/01/04/2013 2418 OLIVA Claudio +400 = 1.400,= d/01/05/2013 2419 CAYUPAN Lucindo +150 = 300,= d/01/04/2013 2419 SAGREDO Víctor +150 = 300,= d/01/04/2013 2421 RESUMIL Omar 1.200,00 d/01/04/2013 2449 CUFFINI Norma Beatriz +300 = 800,= d/01/03/2013 2450 JORGE Inés 1.400,00 x 6meses d/01/05/2013 2451 RETAMAL Débora 500,00 d/01/05/2013 2451 CONTRERAS Ma. Fernanda 280,00 d/01/05/2013 2452 CRUCIANI Ma. Eva 700,00 U.Vez

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2453 VILLAGRA Carlos 1.300,00 d/06/05/2013 2540 AGURTO Ana 1.000,00 U.Vez 2541 ABURTO Ruben 1.500,00 U.Vez 2550 IRIARTE Martín 1.080,00 d/22-04-2013 2754 COLIPAN Celeste 135,00 BAJA d/01/05/2013 2755 RANQUEO Daniel 6.500,00 U.Vez 2760 QUIÑONES Jorge 800,00 d/01/05/2013

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

1260 OYARZO José Jubilación Centro Infantil Nro. 3 01/05/2013 2793 KONOFF Nélida Jubilación Dir. TERCERA EDAD 01/08/2013

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

2669 CARDELL Ma. Dolores Licencia Política Dir.Administrativa Técnica 01/05/2013

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO


1187 MUÑOZ Jonathan BAJA Dirección de Obras de Infraestructura 22/02/2013 1217 ZUÑIGA Juan RENUNCIA Operador Sistema .Video Vigilancia 03/04/2013 1218 CASTAÑEDA Roberto BAJA Dirección de Servicios Generales 21/03/2013 1219 CEAZ Luis BAJA Dirección de Servicios Generales 25/03/2013 1332 RAMIREZ Jorge RENUNCIA Dirección de Servicios Generales 08/04/2013 1334 CONSTANZO Angel BAJA Dir. Planeam Espacios Verdes 11/04/2013 1335 OLEA Marcelo BAJA Dirección de Servicios Generales 10/04/2013 1386 ORREGO Ernesto RENUNCIA Sección Riego de Calles SSP 14/03/2013 1388 MARITRU Mario BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 19/03/2013 1487 MARILLAN Lucas BAJA Dir .Planeam Espacios Verdes 19/04/2013

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1488 HERRERO Lucas RENUNCIA Dirección de Tránsito SFyOI 15/04/2013 1522 FERNANDEZ Juan RENUNCIA Dirección Talleres y Mant. Vial 15/04/2013 1523 MORA Analía RENUNCIA Casa de la Música 30/04/2013 1603 IZAGUIRRE Augusto RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 01/05/2013 1717 MASELLIS Romina RENUNCIA Dir.Promoción Comunitaria 02/05/2013 1718 PEÑA TORO Gisel RENUNCIA Dirección Tránsito y Transporte 29/04/2013 1719 SEGUEL Ruth RENUNCIA Dirección Tránsito y Transporte 25/04/2013 1720 ZAMBRAN Santiago RENUNCIA Dirección Tránsito y Transporte 02/05/2013 1721 FALAPPA Ma. Cecilia RENUNCIA Dirección Tránsito y Transporte 02/05/2013 1722 NEIRA C. Héctor RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/04/2013 1723 SALVATIERRA Gustavo BAJA Dir.Planeam Espacios Verdes 07/05/2013 1724 CAMAÑA Gustavo RENUNCIA Dir.Comunicación Institucional 02/05/2013 1761 AGUILA Silvia RENUNCIA Dir.Planeam Espacios Verdes 30/04/2013 1762 ALTABELAPIZ Ramón BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 07/05/2013 1812 MONTECINO Laura RENUNCIA Dirección Tránsito y Transporte 16/04/2013 1832 ARZOLA Juan RENUNCIA Dirección de Servicios Generales. 08/05/2013 1895 RIVAS Carla RENUNCIA Dirección de Promoción Comunitaria 13/05/2013 1910 PINILLA M. Claudio RENUNCIA Dirección Desarrollo Urbano y Cat. 14/05/2013 1911 NICOSIA Ariel RENUNCIA Area Servicios Internos 10/05/2013 1922 SOTO Nélida RENUNCIA Dpto. Abasto e Introducción 17/05/2013 1931 VILLEGAS Juan D. RENUNCIA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 11/05/2013 1977 OLIE Ramón RENUNCIA Departamento Tránsito 18/05/2013 2070 FLORES Sabrina RENUNCIA Departamento Tránsito 20/05/2013 2074 NEIRA Héctor BAJA Dirección de Servicios Generales 23/05/2013 2113 GARCES Patricio RENUNCIA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 09/05/2013 2232 LEDESMA Martín RENUNCIA Dpto. Obras x Administración 29/05/2013 2233 BENJAMIN Ana RENUNCIA Juzgado de Faltas 30/05/2013 2267 DIP Matías RENUNCIA Dirección de Promoción Comunitaria 31/05/2013 2310 MELLADO Héctor BAJA Secretaría de Acción Social 03/06/2013 2311 FIGUEROA Angel BAJA Secretaría de Acción Social 03/06/2013 2312 VILLANUEVA Luciano RENUNCIA Departamento Tránsito 03/06/2013 2313 BAILATI Ailin RENUNCIA Dirección de Promoción Comunitaria 28/05/2013 2382 RUBILAR T. Ismael RENUNCIA Dirección de Recaudaciones 05/06/2013 2406 SALAZAR Adriana BAJA Central de Emergencias 30/06/2013 2422 YAÑEZ Víctor RENUNCIA Dpto. Obras x Administración 10/06/2013 2474 IGNACIO Pablo RENUNCIA Dir. Planeam Espacios Verdes 12/06/2013 2477 ROA Maximiliano BAJA Sistema Video Vigilancia 17/07/2013 2659 JARA R. Daniel RENUNCIA Dpto. Obras x Administración 24/06/2013 2790 MARIN Evangelina RENUNCIA Secretaría de Servicios Públicos 01/07/2013 2792 VILLANUEVA Emanuel RENUNCIA Dir. Planeamiento E. Verdes 01/07/2013 2794 MUÑOZ Carlos BAJA Dir. Planeamiento E. Verdes 02/07/2013

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DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

1389 OLIVA Angel Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 20/03/2013 1389 MARTINEZ Nicolás Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 20/03/2013 1390 HUENCHUÑIR Pablo Capataz (50) Dir. Planeam. Espacios Verdes 04/03/2013 1392 VILLASANTI Ramón Ayudante (64) Dirección Servicios Generales 12/03/2013 1397 AGUILA Silvia Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 13/03/2013 1398 ALVAREZ Marcelo Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 18/03/2013 1398 PELETAY Emanuel Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 18/03/2013 1474 QUIROZ Miguel Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 03/04/2013 1505 OTEIZA V.Carlos Capataz (50) Dir. Planeam. Espacios Verdes 11/03/2013 1611 PERES V. Daniel Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 09/04/2013 1611 ULLOA J. Carlos Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 09/04/2013 1611 CARRASCO Juan Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 09/04/2013 1612 VALENZUELA Juan Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 08/04/2013 1613 SURA Roberto Categ. 71 Sec. Servicios Públicos 01/03/2013 1614 VERGARA Leonardo Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 04/04/2013 1616 GARRIDO Alexis Ayudante (64) Dirección Obras de Infraestructura 26/03/2013 1783 ERICES Nelson Ayudante (64) Servicios Internos 04/04/2013 1811 ROMERO C. Gladis Categ. 71 Dir. Servicios Generales 01/03/2013 1854 ARGUELLO Antonio Categ. 73 Dir. Servicios Generales 08/04/2013 1855 ALFARO J. Luis Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 22/04/2013 1855 SALVO Estefanía Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 22/04/2013 1930 GARCES Patricio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2064 PAYLLALEF Jesús Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 25/03/2013 2065 MENDEZ Emiliano Categ. 73 Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 08/04/2013 2066 PENRROZ P. Oscar Categ. 73 Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 27/03/2013 2245 RIVAS José Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 17/04/2013 2246 ARIAS Gabriel Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 PARADA P. Marcelo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 SOTO Alexis Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 ALARCON Jonathan Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 FLORES Franco Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 CARTES Jesús Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 VDAL Héctor Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 BURGOS César Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 PEREYRA Ruben Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 SOTO Víctor Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 LOPEZ Alexis Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 SEPULVEDA Sergio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 SALAZAR Ricardo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2246 GUTIERREZ Ever Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/04/2013 2247 RIQUELME Gabriel Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 25/04/2013 2420 RETAMAL Cristian Sereno (64) Area Servicios Internos 02/05/2013 2420 TORO Eusebio Sereno (64) Area Servicios Internos 02/05/2013 2667 MARTINEZ Antonio Sereno (64) Area Servicios Internos 20/05/2013

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Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha 2668 LAGOS Javier Sereno (64) Area Servicios Internos 13/06/2013 2799 DOMINGUEZ Héctor Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 08/05/2013 2799 RIFO Nahuel Ayudante (64) Dir. Planeam. Espacios Verdes 08/05/2013 2800 GONZALEZ Marcelo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 23/05/2013 2801 CERDA Víctor Ayudante (64) Dir. Planeamiento E. Verdes 29/05/2013

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

1141 PELLICANI Luis Categ. 73 Dpto. Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 1141 VILLEGAS Juan D. Categ. 73 Dpto. Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 1141 MARTINEZ Juan Categ. 73 Dpto. Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 1141 MONTECINO Orlando Categ. 73 Dpto. Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 1143 RIFO Lorena Categ. 51 Dir. Planeam. E. Verdes 27/02/2013 1165 PEREZ CH. Eduardo Categ. 71 Dpto. Mantenimiento Vial 01/03/2013 1165 CONSTANZO Javier Categ. 71 Dpto. Mantenimiento Vial 01/03/2013 1387 SALDIAS Daniel Categ. 50 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 1387 CAMPOS Víctor Categ. 52 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 1387 OLIVA Nicasio Categ. 51 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 1810 CASTILO Marcos Categ. 51 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 1810 SANDOVAL Gabriel Categ. 51 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 2284 RIQUELME Fabian Categ. 71 Dpto. Talleres DTyMV 01/03/2013 2285 RIQUELME Roberto Categ. 71 Dpto. Talleres DTyMV 01/03/2013 2448 PAEZ Regino Categ. 51 Dir. Planeam. E. Verdes 21/03/2013 2798 VALENZUELA J. Pablo Categ. 50 Dir. Planeam. E. Verdes 21/04/2013

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No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este

período. EVOLUCION DE LOS PRESTAMOS AL PERSONAL

ABRIL

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 31-03-13 Altas Cuota Pend. 30/04/13

1250 JARA Elizabeth 1200,00 400,00 2 800,00

1387 CONSTANZO Javier 500,00 500,00 0 0,00 1544 GOMEZ Ma. Antonia 250,00 250,00 0 0,00 1770 CONSTANZO Luis 500,00 500,00 0 0,00 2545 Cruciani Ma Eva 300,00 300,00 0 0,00 3072 GARCIA Carlos 1200,00 600,00 1 600,00 3216 POLANCO Mario 800,00 400,00 1 400,00 3232 OPAZO Silvia 600,00 300,00 1 300,00 3309 CRUCIANI Sandra 1000,00 500,00 1 500,00 3349 MORALES Angel 600,00 300,00 1 300,00 4011 QUEZADA Luzmarina 2800,00 700,00 3 2.100,00 4012 JULIANO Anabel 1600,00 400,00 3 1.200,00 4129 JAIME Griselda 750,00 375,00 1 375,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 800,00 200,00 3 600,00 4322 SILVA S. Ana 750,00 375,00 1 375,00 4323 LEFIGUALA Juan 142,85 142,85 0 0,00 4324 BURGOS Mariela 1200,00 300,00 3 900,00 4384 CASTILLO Isabel 625,00 312,50 1 312,50 4385 LILLO Carlos 1000,00 500,00 1 500,00 4496 PINO Valeria 250,00 250,00 0 0,00 4535 REYES Silvana 333,33 333,33 0 0,00 4536 SOLIS Gladys 2000,00 400,00 4 1.600,00 4550 SUAZO Vanina 2000,00 400,00 4 1.600,00 4621 FUNES Silvia 937,50 312,50 2 625,00 4633 GARCIA Fabian 1750,00 250,00 6 1.500,00 4634 GODOY Ma. Jovita 2000,00 500,00 3 1.500,00 4635 KRONEMBERGER Elisa 2500,00 500,00 4 2.000,00 4650 MEDRANO Gustavo 500,00 500,00 0 0,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 1500,00 300,00 4 1.200,00 5125 POBLETE Hugo 3600,00 600,00 5 3.000,00 5225 RAMIREZ Valeria 666,66 333,33 1 333,33 5265 ALFARO José 666,66 333,33 1 333,33

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MAYO


1250 JARA Elizabeth 800,00 400,00 1 400,00 3072 GARCIA Carlos 600,00 600,00 0 0,00 3216 POLANCO Mario 400,00 400,00 0 0,00 3232 OPAZO Silvia 300,00 300,00 0 0,00 3309 CRUCIANI Sandra 500,00 500,00 0 0,00 3349 MORALES Angel 300,00 300,00 0 0,00 4011 QUEZADA Luzmarina 2.100,00 700,00 2 1.400,00 4012 JULIANO Anabel 1.200,00 400,00 2 800,00 4129 JAIME Griselda 375,00 375,00 0 0,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 600,00 200,00 2 400,00 4322 SILVA S. Ana 375,00 375,00 0 0,00 4324 BURGOS Mariela 900,00 300,00 2 600,00 4384 CASTILLO Isabel 312,50 312,50 0 0,00 4385 LILLO Carlos 500,00 500,00 0 0,00 4536 SOLIS Gladys 1.600,00 400,00 3 1.200,00 4550 SUAZO Vanina 1.600,00 400,00 3 1.200,00 4621 FUNES Silvia 625,00 312,50 1 312,50 4633 GARCIA Fabian 1.500,00 250,00 5 1.250,00 4634 GODOY Ma. Jovita 1.500,00 500,00 2 1.000,00 4635 KRONEMBERGER Elisa 2.000,00 500,00 3 1.500,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 1.200,00 300,00 3 900,00 5125 POBLETE Hugo 3.000,00 600,00 4 2.400,00 5225 RAMIREZ Valeria 333,33 333,33 0 0,00 5265 ALFARO José 333,33 333,33 0 0,00

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JUNIO


1250 JARA Elizabeth 400,00 400,00 0 0,00 4011 QUEZADA Luzmarina 1.400,00 700,00 1 700,00 4012 JULIANO Anabel 800,00 400,00 1 400,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 400,00 200,00 1 200,00 4324 BURGOS Mariela 600,00 300,00 1 300,00 4536 SOLIS Gladys 1.200,00 400,00 2 800,00 4550 SUAZO Vanina 1.200,00 400,00 2 800,00 4621 FUNES Silvia 312,50 312,50 0 0,00 4633 GARCIA Fabian 1.250,00 250,00 4 1.000,00 4634 GODOY Ma. Jovita 1.000,00 500,00 1 500,00 4635 KRONEMBERGER Elisa 1.500,00 500,00 2 1.000,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 900,00 300,00 2 600,00 5125 POBLETE Hugo 2.400,00 600,00 3 1.800,00

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL (Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1179 MARILEO Flavia Esc. de Cerámica I.U.N.A. 01-03 al 30-06-2013 Categoría 12

1182 ROBLES Angela Dir. Protec. Civil y Emergencias 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1186 JARA Joanna Dirección de Planeamiento 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1215 MACAYA Gladis Dirección Gral. de Cultura 01-03 al 30-06-2013 Categoría 10

1246 ZAMBRAN Santiago Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 COLIPAN Celeste Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categ. 03 y Adicional $ 135,=

1246 VILLANUEVA Luciano Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 FLORES Sabrina Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 RIVERO Federico Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 PEÑA TORO Gisel Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 GOMEZ A. Cecilia Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 HERNANDEZ Claudia Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 CHAVEZ Bruno Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 DE LA TORRE Elizabeth Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 CASAL Jenifer Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 MORA SEGUEL Ruth Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categ. 03 y Adicional $ 135,=

1246 AQUINO Matías Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 SANTOS Simon Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 FALAPPA Ma. Cecilia Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 HERNANDEZ Betiana Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 BEROIZA Sandra Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 CRUCIANI Damian Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 ARIAS Federico Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 CHIODINI Francisco Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 NOGUERA Cristian Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 MUÑOZ Jeremías Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 VERGARA Mauro Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 GADALETA Luciano Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 OLLIE Ramón Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 SIMON C. Ma.Victoria Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 NEGRETE Daina Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1246 TORRES Ingrid Control de Estacionamiento 08-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1256 MAUREIRA Jorge Esc. de Cerámica I.U.N.A. 01-03 al 30-06-2013 Categoría 12

1282 CENTENO Marcelo Secretaría de Gobierno 01-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1282 GARCIA Franco Secretaría de Gobierno 01-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1282 PEREIRA Cristian Secretaría de Gobierno 01-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1414 SAAVEDRA Yudith Dirección Gral. de Cultura 01-03 al 30-06-2013 Categoría 13

1544 HERGESHEIMER Ana Dirección Gral. de Cultura 01-03 al 30-06-2013 Categoría 11

1604 PEREGO Luis Dirección Gral. de Cultura 01-03 al 30-06-2013 Categoría 12

1605 MARTINEZ Zulma Central de Emergencias 20-03 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 160,=

1605 QUIRIBAN Gabriela Central de Emergencias 20-03 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 160,=

1610 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

1610 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 50,=

1610 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 200,=

1610 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categoría 09

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1610 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

1610 PAREDES Nicolas Unidad de Desarrollo Econ. 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 100,=

1618 PEIRETTI Ma.Lihue Operadora Video Vigilancia 19-03 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1710 BREVIS Rolando Coordinación Transportes y ot. 01-03 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 2.125,=

1735 PIZZI C. Nicolas Unidad de Desarrollo Econ. 19-03 al 30-06-2013 Categ.10 y Adicional $ 300,=

1735 PLOS Yanina Unidad de Desarrollo Econ. 19-03 al 30-06-2013 Categ.10 y Adicional $ 300,=

1777 ARIAS Paola Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 ARTERO Sofía Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 BASTIAS Daniel Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

1777 CARILAO Alfredo Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 CASTAÑO Maximiliano Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 CASTILLO Andrea Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 CUEVAS Fernanda Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 CURINAO V. Claudia Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 DE FERRARI Rocío Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 DIAZ Edit Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 DOBER Leandro Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 FERREIRA J. Carlos Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 FUENTES Ruben Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 LINARES Nora Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 LUNA Olga Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 MOLINA Daiana Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 MURCIA Rodrigo Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 NAVARRO Jessica Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 OSE Vanesa Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 SAMANIEGO Daiana Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 SOTO Nélida Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 07

1777 VILLAMAYOR A. Matías Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 YAÑEZ M. Rosa Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 GARRIDO Mauro Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1777 SOTELO Carina Sec.Fiscalización y Org.Interna 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1784 SEPULVEDA Nicolás Departamento Ob. Privadas 05-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

1785 LOPEZ Paula Dir. Obras Infraestructura 15-04 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 340,=

1787 ACATAPPA Mirta Asesoría en Seguridad 01-04 al 30-06-2013 Categoría 15

1807 RIVAS Nadia Area Servicios Internos 04-04 al 30-06-2013 Categoría 09

1808 ENOCH Gabriela Dir. Comercio y Bromatolog 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

1838 ECHENIQUE Luciana Dpto. Proyectos (Dir.Arquit.) 25-03 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 590,=

1965 FERRADA Lorena Dir. Tránsito y Transporte 01-03 al 30-06-2013 Categoría 15

1966 PARRA José Control de Estacionamiento 02-05 al 30-06-2013 Categoría 03

1967 GUTIERREZ Micaela Control de Estacionamiento 07-05 al 30-06-2013 Categoría 03

1968 CARCAMO Rocío Control de Estacionamiento 06-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1968 BAUMAN Maximiliano Control de Estacionamiento 06-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1968 URIBE Evelyn Control de Estacionamiento 06-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1968 MUÑOZ N. Andrea Control de Estacionamiento 06-04 al 30-06-2013 Categoría 03

1968 CHEUQUEL Lorena Control de Estacionamiento 06-04 al 30-06-2013 Categoría 03

2019 AZAR Gustavo Tallerista de Teatro (Cultura) 01-05 al 30-06-2013 Categoría 08

2067 CURIQUEO Ricardo Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 500,=

2067 RIVERO Mariano Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

2272 ROA Maximiliano Sistema Video Vigilancia 01-03 al 31-08-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2273 ALVARADO S. Dante Sistema Video Vigilancia 01-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

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2274 YAÑEZ Damaris Dpto. Gestión Ambiental 03-04 al 30-06-2013 Categoría 10

2321 CHINI Cristhian Dir. Des. Urbano y Catastro 22-04 al 30-06-2013 Categoría 10

2323 CUEVAS Patricia Dir. Comercio,Brom.e Ind. 15-04 al 30-06-2013 Categoría 09

2414 GONZALEZ Margarita Dir. Administrativa SAS 01-04 al 30-06-2013 Categ.12 y Adicional $ 220,=

2537 TORRES O. Cristina Dir. Comercio, Bromatol.e Ind. 01-03 al 30-06-2013 Categoría 10

2537 CONTRERAS Ma.Cristina Dir. Comercio, Bromatol.e Ind. 01-03 al 30-06-2013 Categoría 10

2538 CAMARGO Anita Talleres Aprender p/Emprender 14-04 al 30-07-2013 Categoría 07

2539 VELASQUEZ Valeria Resp. Área Sistema Video Vigil. 23-04 al 30-06-2013 Categoría 15

2547 BERDUGO Evelyn Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 13

2547 GIALLOMBARDO D. Sec .Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

2547 VELIZ Cristian Sec .Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

2547 URIZAR Ma. Paz Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

2547 MENDIOLA Silvina Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

2547 KISNER Sandra Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

2547 PARRA Sandra Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 LACALLE G. Leandro Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 14

2547 CAPRARA Laura Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 DELGADO Juan E. Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 QUIROGA Luciano Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 ANSALDI Oscar Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

2547 CONTRERAS Norma Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 FERNANDEZ Paula Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2547 TORRES SIU Griselda Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 12

2547 SAGRIPANTI Luciana Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 13

2547 CHAURET Aldo Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

2547 BERRIONUEVO Gaspar Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

2547 ORTIZ Luciano Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 400,=

2547 QUIROGA Cristian Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

2547 ABOJER Gabriela Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categoría 10

2547 SALAS Roberto Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 30-06-2013 Categ. 17 y Adicional $ 2,500,=

2548 HEIL Manuel Dirección Gral. de Cultura 01-04 al 30-06-2013 Categoría 15

2549 ARAYA Natalia Dir.Comercio, Bromatol.e Ind. 22-04 al 30-06-2013 Categoría 09

2551 URRA Andrea Dir. Promoc. Comunitaria 00-04 al 30-06-2013 Categ.13 y Adicional $ 220,=

2552 CATRIÑIR Brenda Control de Estacionamiento 27-05 al 30-06-2013 Categoría 03

2552 ISIDRO Micaela Control de Estacionamiento 27-05 al 30-06-2013 Categoría 03

2552 DIAZ Daiana Control de Estacionamiento 27-05 al 30-06-2013 Categoría 03

2553 DANERI Ana Secretaría de Gobierno 01-05 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 600,=

2554 DE LA TORRE Mariana Dpto. Bromatología 22-04 al 30-06-2013 Categoría 09

2555 MUÑOZ Luis Area Servicios Internos 03-05 al 30-06-2013 Categoría 09

2556 CONDELLO Paola Dirección Gral. de Cultura 01-05 al 30-06-2013 Categoría 10

2560 IRIARTE Martín O. M. I. C. 23-04 al 30-06-2013 Categoría10

2563 PERELLO Micaela Dir. Comunic.Institucional 02-05 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 200,=

2564 OLIVA Claudio Intendencia 01-03 al 30-06-2013 Categoría 12

2617 RIFO Evangelina Dir.Servicios Generales 16-04 al 30-06-2013 Categoría 10

2672 LOPEZ Leticia Central de Emergencias 01-07 al 30-09-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2756 ESPULS Rosa Central de Emergencias 01-07 al 30-09-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2757 RAPETI Noelia Area Servicios Internos 20-05 al 31-12-2013 Categoría 07

2797 APABLAZA Patricia Central de Emergencias 20-03 al 31-12-2013 Categoría 13

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

1244 DIR. GENERAL DE DEPORTES Carlos FERNANDEZ Mario DI FRANCO 15.000,00 1286 CEREMONIAL Y PROTOCOLO ZALAZAR Natalia GONZALEZ Lorena 1.500,00 1287 ESCUELA DE CERAMICA LARRALDE Laura ONOFRI Jorge 500,= a 1.000,= 1435 Dir. DESARROLLO URB y CAT. BIANCHI Roberto BARRALES Nora 1.200,00 1436 ASESORIA EN SEGURIDAD EDORNA Oscar ACATAPPA Rosana 900,00 1460 DIR.GRAL. de CULTURA ONOFRI Jorge 2.800,00 1461 Dpto. Gestión Ambiental FERNANDEZ Ma. Lidia YAÑEZ Damaris 1.000,00 1521 DIR.OBRAS INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ Daniel MERINO Néstor 7000,= a 10.000,= 1561 DIR.ADMINISTRAT.TECNICA ARAUJO Carlos KRONEMBERGER E. 2.500,00 1601 DEPART.ABASTO e INTROD. MULLER Pamela CARDENAS Lorena 1.000,00 1643 PROT.CIVIL Y EMERGENCIAS OBREQUE Jorge ALANIS Graciela Cbio. Responsables 1793 UNIDAD GESTION MARGEN S FAINBERG Aaron BRAVO Darío 2.000,00 2030 O.M.I.C. S. de Gobierno. MOREIRA Gisella APCARIAN Ricardo 850,00 2079 DIRECCION TERCERA EDAD RIQUELME Olga IACHETTI Pablo 1500,= a 3000,= 2114 COORD. y GESTION ADMIN SAS CONTRERAS Raúl IACHETTI Pablo 1.500,00 2168 DIRECCION PLANEAMIENTO FERNANDEZ Sabrina JARA Joanna 1.000,00 2169 AREA ASUNTOS VECINALES CONSTANZO Luis GARCIA Eduardo 1.000,00 2380 DIR.GENERAL DE DEPORTES FERNANDEZ Carlos DI FRANCO Mario 15.000 a 18.500 2630 Dpto. SANIDAD E HIGIENE AMB. EPULEF Mario ROMERO Cecilia Cbio. Responsables 2783 DIR.ASUNTOS CONTECC/DICT SANTOS Mónica JEREZ Claudio 3000,=a 5000,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

1125 DAMIAN DE GROSSI Ing. Civil 3.500,00 Honor.p/desarrollo de pytos.de ob.infraest. Parque Ind.dic/12

1126 DAMIAN DE GROSSI Ing. Civil 1.500,00 Honor.p/desarrollo de pytos.de ob.infraest. Parque Ind.feb/13

1164 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 671,82 Svcio.Telefonía Celular p/Emergencias x caída líneas CLARO

1180 ESCRIBANIA MANZANO 220,00 Certificación firmas p/trámites en Registro Propiedad Automotor 1195 INSTITUTO OMEGA 3.500,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE

1196 AGUILERA Y ASOCIADOS 2.250,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE

1197 BARRERA Cristian 1.200,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE

1197 GONZALEZ Ma. Laura 1.200,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE

1212 MELLADO J. Carlos 2.910,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1213 AEDO Matías 1.130,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1230 SAMBUEZA Nancy 1.645,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1249 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 4.065,47 Pago x Adicionales en Cajas Municipales dic/12

1272 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 3.450,00 Honor.x 23 evaluaciones psicotécnicas p/Lic. de Conducir

1285 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.148,71 Pago líneas en SSP, SAS; Comisarías, Bomberos y otros

1329 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 7.881,75 Pago x Adicionales en Isla Jordán en marzo 2013

1330 AZ GROUP 2.500,00 Pago x Edición digital de TCC y selec. Programación feb 2013

1343 M.M.O. Karina LISIUK 3.400,00 Confec.planos s/Permiso Mpal.s/Cvnio c/Col.Arquitectos y otr

1344 AGUAS RIONEGRINAS 1.369,51 Análisis físico quimicos de muestras de agua de I.jordán

1346 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 16.494,19 Pago x Adicionales en Cajas Municipales marzo 2013

1349 CALF 12.330,39 Svcio.energía eléctrica p/Delegación Balsa LAS PERLAS

1381 OLIVA Claudio 1.080,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1427 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material de prensa en video período 01-02 al 28-02-13

1428 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura prensa en video, operador y equipo 01-02/ 28-02-13

1457 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.981,44 Servicio de Internet en febrero 2013

1458 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 632,45 Servicio semipúblicos en C.de la Música, Polideportivo, y ot.

1459 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.096,80 Pago líneas en SSP, SAS; Comisarías, Bomberos y otros

1480 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 464,63 Pago x Adicionales eninspecciones del Dpto. Comercio

1485 R. MARDONES Svcios.Grales. 1.650,00 Adic.x iluminac./notebook y ot.en globa prensa F.Nac.A.Fís.

1486 R. MARDONES Svcios.Grales. 550,00 Svcio.proyector/pantalla en conf.prensa present.F.Nac.A.Fís

1520 ELSERVER.COM Web Hosting Prof 732,82 Servicio de Hosting profesional

1529 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 25.712,03 Svcio.telefonía celular p/244 líneas y prov.equipos marzo 2013

1597 LORENA BARRA CASTILLO 2.200,00 Comunic., adminitr., ymanten. web on line en febrero 2013

1630 Dr. SAIEG Juan Alejandro 12.430,00 Honor.x exámenes méd.postulantes/Licencia Conduc. Mar/13

1631 Dr. SAIEG Juan Alejandro 22.880,00 Honor.x exámenes méd.postulantes/Licencia Conduc.nov-dic

1632 Dr. SAIEG Juan Alejandro 14.850,00 Honor.x exámenes méd.postulantes/Licencia Conduc.ene-feb

1650 TELEFONICA MOVILES ARG. S.A. 670,08 Svcio.3 líneas telefonía celular para Emergencias

1651 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Prov. Servicio de Internet en marzo 2013

1674 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 4.449,38 Pago x Adicionales en Cementerio en marzo 2013

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1679 AGUILERA Y ASOCIADOS 3.000,00 Dictado de Curso "Tango Gestión" y "Tango Sueldos" p/UDE

1680 INSTITUTO OMEGA 3.500,00 Dictado de Curso "Auditor de Procesos Internos" p/UDE


1682 CACERES Carmen 880,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE


1754 AEDO Matías 1.320,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1755 SAMBUEZA Nancy 2.135,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1828 FRAME ESTUDIO 47.190,00 Cobertura y registro audiovisual Fiesta Actividad Física

1840 MELLADO J. Carlos 3.185,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1841 OLIVA Claudio 320,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

1842 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 1.556,72 Pago x Adicionales en Fiesta Nacional Actividad Física

1901 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.900,02 Svcio. Sempúblicos Casa Música, Polideportivo y otros

1934 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 17.672,35 Pago x Adicionales en Cajas Municipales abril/2013

1937 TODOROVICH Claudio 2.320,00 Honor.x talleres y ot. p/Pyto. JUEGOTECA COMUNIT.mar-abr

1938 RAMIREZ Alicia 1.200,00 Honor.x talleres y ot. p/Pyto. JUEGOTECA COMUNIT.mar-abr

1971 JORGE ENEI 3.000,00 Produc.integral de grabación de audio p/tandas radiales

1972 JORGE ENEI 3.000,00 Produc.integral de grabación de audio p/tandas radiales

1978 CALF 9.865,32 Svcio Energía Eléctrica a Delegac.Mpal. Las Perlas mar-abr/13

2003 FRAME ESTUDIO 17.303,00 Svcio.Circuito Cerrado Video Audiovisual p/Fiesta Nac.Act.Física

2022 AZ GROUP 2.500,00 Edición digital TCC y selección de programación marzo 2013

2035 Lic. Romina MACHADO 2.320,00 Talleres y ot. p/Pyto."JUEGOTECA COMUNIT. Curri Lamuel

2058 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 3.972,66 Pago x Adicionales en Cementerio de 17 a 21 hs. abril/13

2059 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 9.725,06 Pago x Adicionales en Isla Jordán en abril 2013

2060 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 929,25 Pago x Adicionales en inspecciones del Dpto. Comercio

2061 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 6.900,00 23 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir abr/13

2145 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 17.398,67 Svcio. telefonía celular 244 líneas y equipos en abril 2013

2146 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.588,84 Svcio.telefonía fija en Hospital, S.S.P.; S.A.S. y otros

2220 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Svcio.Internet en abril 2013c/ampliación de 3MB adicionales

2221 TELEFONICA MOVILES ARG. S.A. 669,39 Svcio. 3 líneas para Emergencias

2279 CACERES Carmen 1.200,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE



2280 AGUILERA Y ASOCIADOS 2.187,50 Dictado de Cursos Tango Gestión y Tango Sueldos

2305 Dr. SAIEG Juan Alejandro 1.860,00 Honor.x exámenes méd. postulantes/Libreta Sanitaria abril/13

2362 SOTO Fernando 1.005,00 Pago x distribución notificaciones p/O.M.I.C.

2373 MELLADO J. Carlos 3.245,00 Pago x distribución de notificaciones p/Jgdo. de Faltas

2374 AEDO Matías 1.990,00 Pago x distribución de notificaciones p/Jgdo. de Faltas

2409 CLUB CIPOLLETTI 1.215,00 Svcio. guardavidas en actividades municipales en natatorio

2410 SAMBUEZA Nancy 2.395,00 Pago x distribución de notificaciones p/Jgdo. de Faltas

2428 DIAZ Nicolás 390,00 Pago x distribución de notificaciones p/SSP x Cementerio

2441 CALF 10.556,43 Svcio Energía Eléctrica a Delegac. Mpal. Las Perlas abr-may/13

2458 POLANCO Juan 570,00 Pago x distribución de notificaciones p/Jgdo. de Faltas

2579 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 18.535,22 Pago x Adicionales en las Cajas Centrales en mayo 2013

2655 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 7.119,00 Pago x Adicionales en Isla jordán en mayo 2013

2657 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 7.500,00 23 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir may/13

2658 AZ GROUP 2.500,00 Edición digital TCC y selección de programación abril 2013

2699 AGUAS RIONEGRINAS 243.460,37 Prov.agua en inmebles municipales en proceso de escriturac.

2702 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 72.444,38 Pago x Adicionales solicitados ante eventuales tomas y otros

2705 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 2.389,50 Pago x Adicionales en inspecciones del Dpto. Comercio

2706 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 497,81 Pago x Adicionales en operat. vehiculares c/Tránsito may/13

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2713 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.442,78 Svcio. Semipúblicos en Ctro. Cultural Casa Música y ot may/13

2714 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 18.853,74 Svcio .telefonía celular 244 líneas y equipos en mayo 2013

2715 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.227,06 Svcio .telefonía fija en dependencias mpales./Hospital/ot.jun/13 2733 CACERES Carmen 720,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE jun/13

2733 GONZALEZ Ma. Laura 1.920,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE jun/13

2733 BARRERA Cristian 2.160,00 Dictado de Curso de Formación Profesional de la UDE jun/13

2736 COMISARIA 4ta. POLICIA de R.N. 3.019,23 Pago x Adicionales en Cementerio horario 14 a 19hs.mayo/13

2748 AGUILERA Y ASOCIADOS 5.250,00 Dictado de Cursos Tango Gestión y Tango Sueldos

2781 DIAZ Nicolás 250,00 Distribución notificaciones p/Departamento Cementerio

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 634.095,14, correspondiendo $ 591.795,14 a publicidad, y $ 42.300,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locución Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Y Sonido

1150 DJ'S EN ACCION 0001-00000851 7.020,00

1153 GERMAN BRODI Vs 2.500,00

1154 UNIKAS 0001-00000163 1.000,00

1155 RADIO SOUND Prensa y Comunicac. Vs 2.250,00

1211 LORENA BARRA C. 0001-00000033 1.500,00

1234 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016622 3.633,63

1235 F.M. PREMIER 0001-00000199-200 1.250,00

1241 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000515 2.000,00

1242 R. MARDONES Svcios.Generales 0001-00000860 1.500,00


1273 F.M. GALAS 0001-00002842 2.000,00

1274 F.M. MALVINAS 0001-00000025 2.000,00




1325 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002069 2.705,00


1375 F. M. PREMIER 0001-00000202 2.000,00

1376 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000919 2.000,00

1377 F. M. CRECIENDO 0001-00000844 2.000,00







1421 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016992 638,88







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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locución Y Sonido

1511 DJ'S EN ACCION 0001-00000856 4.950,00

1516 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000808 20.000,00

1587 R.MARDONES Servicios Grales. 0001-00000858-859 10.380,00

1596 RAFAEL DI SERIO 0001-00000021 2.000,00


1600 BIBL.POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000286 750,00

1652 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000202 850,00

1653 BIBL.POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000287 1.500,00

1654 Coop.de Vvda. Y Cons. SAN SEBASTIAN 0001-00000769 2.000,00

1655 RUBEN FILMS 0001-00000408 900,00

1656 RADIO GALAS 0001-000002853 2.500,00

1738 F. M. MALVINAS 0001-00000028 2.000,00

1739 UNIKAS 0001-00000164 2.000,00

1740 S. DARRIEUX Producciones y Eventos 0001-00000316 1.800,00

1741 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000024 2.100,00







1801 PABLO ARRIGONI 0001-00000730 2.000,00

1802 ALICIA QUINTANA 0001-00000283 1.600,00

1803 F. M. CRECIENDO 0001-00000848 1.500,00

1804 F. M. PREMIER 0001-00000203 1.500,00

1805 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000924 1.000,00

1806 F. M. PREMIER 0001-00000204 1.000,00

1845 L.U. 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019617 2.000,00









1861 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000925 1.200,00

1862 LU 92 CANAL 10 Radio Tv. R.N. S.E. 0001-00002348 28.610,00

1863 LU 92 CANAL 10 Radio Tv. R.N. S.E. 0001-00002359 33.724,09





1906 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000565 4.000,00


1916 R. MARDONES Svcios.Generales 0001-000000852-854 2.100,00

1917 GERMAN BRODI 0001-00000244 1.000,00

1918 GERMAN BRODI 0001-00000243 2.000,00 1919 GERMAN BRODI 0001-00000242 2.000,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locución Y Sonido

1924 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000023 960,00





1961 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000824 20.000,00

1969 R.MARDONES Servicios Grales. 0001-00000869 700,00

1970 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000927 2.800,00


2025 COMUNICACIONES DEL SUR S.A. 0001-00002339 9.172,10





2140 PASION DEPORTIVA PRODUC. 0001-00000031 1.000,00





2164 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017265-314 2.018,28




2263 RUBEN FILMS 0001-00000412 900,00

2264 F. M. MALVINAS 0001-00000029 2.000,00

2268 RAFAEL DI SERIO 0001-00000022 2.000,00


2314 PABLO ARRIGONI 0001-00000736 2.000,00




2318 UNIKAS 0001-00000177 2.000,00

2330 RAFAEL MARDONES 0001-00000876 2.500,00

2365 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000940/941 2.200,00


2367 F.M. PREMIER 0001-00000207/208 2.500,00

2423 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019745 2.000,00


2425 F. M. CRECIENDO 0001-00000853 1.500,00


2427 SILVINA DARRIEUX promoc/eventos 0001-00000320 1.800,00

2430 ALICIA QUINTANA 0001-00000301 1.600,00

2431 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000939 2.800,00


2433 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000226 850,00


2440 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000893 20.000,00

2500 RADIO TV RIO NEGRO S.E. LU 92 0001-00002253 49.545,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locución Y Sonido



2532 F. M. GALAS 0001-00002868 2.500,00

2611 GERMAN BRODI 0001-00000246-247 3.000,00




2615 GERMAN BRODI 0001-00000245 2.000,00


2654 RAFAEL MARDONES 0001-00000887 1.150,00



2710 SAM SONIDOS 0001-00000030 3.000,00

2711 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000040 4.000,00



2769 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000006 5.000,00




2773 RADIO SOUND Prensa y Comunicac. 0001-00000089 1.000,00







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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 2.030.690,05 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1109 LUCAIOLI Ventiladores p/S. de Gbno. 0223-00101790 830,00 1110 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Alq. baño químico .p/Pekes 0001-00006777 6.240,00 1112 SATURNO HOGAR Ventiladores p/Planeamiento E:V: 0018-00006765 1.198,00 1113 Svcio.Integral de Gastronomía Alq.1500sillas Fiesta Act.Físcia 0001-00000219 7.200,00 1114 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/S.A.S. 0006-00008251 779,10 1115 ABCD de DISTRISEG INDUSTRIAL Chaquetas p/Svcios .Internos 0001-00001678 4.352,00 1116 CONTENEDORES EL CIPOLEÑO Alq.conten.p/escombros 0001-00000880 2.400,00 1118 VIGOR Vía Pública 1000 calcos p/Fiesta Act .Física 0001-00000059 3.100,00 1119 EXPRESO EL RAPIDO Trasl. equipam.p/Intendencia 0002-00073401 15.488,00 1123 LA BOUTIQUE DE LA CARNE Prov. Fiambre y mayon.p/Colonia Vs 12.292,55 1146 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/S.A.S. 0001-00024223 1.201,00 1147 SATURNO HOGAR Termotanque p/baño Cementerio 0018-00006763 2.119,90 1149 ROTIL S.R.L. Báscula p/Pesado residuos 0001-00001938 4.230,00 1157 TRANSPORTE MARY BUNTER Traslado abuelos y discap. Colonia 0001-00000169 90.000,00 1160 OTRA HISTORIA Almuerzos y cenas p/artistas F.Act.F. 0001-00001363 6.200,00 1163 LEIVA SERGIO Alq. Camioneta p/ob. Piscinas febrero 2013 10.500,00 1168 TRACK MAR S.A.C.I. Cuchillas p/Motoniveladoras 0124-00000182 7.985,00 1173 METALTEJ S.R.L. Alambre y torniquetes 0002-00075862 3.769,00 1176 GIGANTOGRAFICA S.A. Vinilos impr.p/Corrida 2013 0001-00000616/17 15.429,22 1262 A.F.I.P. Retenc.Impuesto Gncias. 2da. Quinc.mar/13 37.029,28

1292 SEGULIMP Art.limpieza p/Cementerio 0001-00004847 1.785,00 1292 SALVO EVANGELINA Art.limpieza p/Cementerio 0001-00000270 5.418,00 1292 TODO RE-SUELTO Art.limpieza p/Cementerio 0001-00010359 2.000,00 1293 AGROSUR S.R.L. Precintos p/Dpto.Abasto 0002-00005619-6212 6.048,00 1295 LIBRERÍA ROCA Carpetas Colg.p/Dir.RRHH 0001-00003646 3.135,00 1296 SALVO EVANGELINA Art.limpieza p/vehíc.Abasto 0001-00000279 677,30 1296 SEGULIMP Art.limpieza p/vehíc.Abasto 0001-00004867 1.022,74 1297 LA IMPRENTA 100 sobres p/Fiesta A.Física 0001-00000556 1.600,00 1298 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 bat.12v.180ah p/Int.49-54 0001-00008116 2.771,00 1299 IMAGEN Centro de Copiado 9600 fot.p/Fact.Riesgo Vasc. 0001-00024269 1.872,00 1313 DOMINGO AIMASON DEPORTES 1500 Nros. p/Corrida Cipo 0001-00002261 5.305,80 1314 LIBRERÍA ROCA Rollos de Papel BOND p/DOI 0001-00003604 944,00 1315 FORRAJES CIPOLLETTI Yerba y ot.p/Refrigerio Pnal. 0001-00026404 2.385,00 1315 EL TRIO DISTRIBUCIONES Yerba y ot.p/Refrigerio Pnal. 0002-00512888 6.090,00 1316 INFINITY Monitor LED 19" p/Recaudac. 0002-00000879 1.499,00 1317 EL ARCA PAPELERA 5000 bolsas p/barrido calles 0004-00000971 14.000,00 1318 PINTURERIA MI COLOR Pint.pmarcado cancha voley 0006-00008337 2.877,60 1319 GERMAN TRUJILLO Impr.p/Congr.Act.Física 0001-00001320 441,00 1319 LA IMPRENTA Impr.p/Congr.Act.Física 0001-00000555 3.150,00 1345 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas sector GAMA abril/2013 8.630,00 1348 DEPOSITO ALGAS Carga Gas p/Ctros.Promoc. 0002-00008907 56.800,00 1351 PINTURERIA EL DANTE Pint.p/repint.lomos burro 0026-00020169 10.629,94

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1351 PINTURERIA AMBAR Pint.p/repint.lomos burro 0002-00002581 234,31 1352 GIGANTOGRAFICA S.A. Lonas p/IV Congr.A.Física 0001-00000620 2.003,00 1353 LA IMPRENTA Impr.tarjeras p/Fiesta A.Física 0001-00000559 4.480,00 1354 PANADERIA HOGAZAS 850Kg ayuyas p/Colonias 0001-00001646-52-63 5.780,00 1355 GLOBAS CASTRO Alq. 2 globas p/F.A.Física 0001-00000344 11.615,00 1356 RUIZ MOTOS Rptos.p/reparac.Int.Nro.26 0002-00000808 1.231,00 1357 GLOBAS CASTRO Alq.2 carpas sanit.p/F.A.Fís 0001-00000343 5.142,00 1358 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/stock 0001-00003617 2.230,00 1358 DRUGSTORE Art. librería p/stock 0003-00011341 7.106,60 1372 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Motor 1LG0 p/bomba 0003-00005932 5.874,40 1373 BUSIN MOTOS 5motocicitas p/Comisarías 0007-00000109-113 47.980,00 1374 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int.Nro. 4 0001-00007773 476,00 1409 SORAIRE Ma. del Mar Arcilla p/Tall.ApE 0001-00000373 1.100,00 1416 GEOTERRA S.R.L. Alq.trailer p/pista Educ.Vial 0001-00000304 15.125,00 1431 A.F.I.P. Retenc.Impuesto Gncias. 1ra.Quinc.abril/13 28.524,44 1490 LA PLAZA S.R.L. Tambores Aceite y líq.Frenos 0005-00002393-2398 9.332,00 1491 EL CLON Fotoc.p/Colegios Secund. 0001-00002728 6.804,00 1493 LA PLAZA S.R.L. Tambores Aceite 0005-00002416 6.381,00 1494 MADER TECH puerta y ventanap/SSP 0002-00006627 2.030,00 1495 JORGE LEANZA S. R. L. prueba y regul. Llave conm. 0001-00002113 2.530,00 1496 CORRALON YACOPINO S.A. puerta y ventanap/Tres Luces 0007-00402682 2.090,34 1496 MADER TECH puerta y ventanap/Tres Luces 0002-00006626 1.323,00 1498 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Ex Corpofrut 0006-00008348 1.199,70 1498 PINTURERIA AMBAR Pintura p/Ex Corpofrut 0002-00002553 1.759,36 1498 PINTURERIA EL DANTE Pintura p/Ex Corpofrut 0026-00020337 206,22 1508 PLAN B 150credenc.prensa F.A.Fís 0001-00003694 1.800,00 1509 GIO S.R.L. Cenas y Alm.p/atletas Corrida 0003-00000082 19.550,00 1510 LIBRERÍA ROCA Resmas papel p/stock 0001-00003602 15.206,00 1513 IMAGEN Centro de Copiado 5000 fotoc.p/Pytos.Urban. E. 0001-00024270 1.100,00 1514 SEGULIMP Art.limpieza p/UDE 0001-00004866 307,20 1514 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/UDE 0003-00001116 1.845,60 1514 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/UDE 0001-00000276 280,20 1515 LA IMPRENTA Dípticos y form.p/Corrida 0001-00000560 8.700,00 1539 SECTOR INFORMATICO Toner y ot.p/impresoras 0005-00001240 3.180,49 1540 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI Alojam Sr. Speeht oct/13 0001-00004203 1.076,00 1566 LA IMPRENTA Volantes p/Tall. ApE 0001-00000565 2.180,00 1567 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int. S.A.S. 0001-00008201 560,99 1568 PINTURERIA COLORSHOP Pint.p/Salón 1224 Vvdas 0002-00007169 1.785,00 1568 PINTURERIA AMBAR Pint.p/Salón 1224 Vvdas 0002-00002657 3.065,83 1579 RAFAEL MARDONES Sonido y ot.p/Congr.A.Física 0001-00000862 14.600,00 1581 CORRALON YACOPINO S.A. 200 b.cemento p/DOI 0007-00401507 13.910,00 1583 MONTAJES ESPECIALES Alq.carpa sanit.p/Corrida 0001-00000789 2.500,00 1584 TODO GAS Y AGUA Lavatorio y ot p/Salón 1224 0002-00043969 437,43 1584 FLUIDOS PATAGONIA Lavatorio y ot p/Salón 1224 0003-00049189 886,55 1585 LIBRERÍA ROCA 100 cajas archivo p/Tesorería 0001-00003607 1.890,00 1586 PLANETA ESCOLAR Bandera p/Deriv.Centenario 0001-00002117 1.890,00 1647 AADI CAPIF Derechos Interpretes 0001-00228392 1.200,00 1683 DIR. GRAL. DE RENTAS Imp.s/Ingresos Brutos febrero 2013 65.951,72 1684 DIR. GRAL. DE RENTAS Imp.s/Ingresos Brutos noviembre/12 58.009,90 1685 DIR. GRAL. DE RENTAS Imp.s/Ingresos Brutos diciembre/12 37.942,96

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1686 DIR. GRAL. DE RENTAS Imp.s/Ingresos Brutos enero/13 22.658,80 1689 JORGE GANDINI Svcio.Clasif.x chip Corrida 0001-00000185 10.000,00 1690 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock 0001-00003608 290,00 1690 DRUGSTORE Art.librería p/stock 0003-00011288 8.644,00 1691 LA IMPRENTA cartulinas impr.p/Exptes. 0001-00000580 460,00 1692 AGROSUR S.R.L. Elem.vs.p/Isla Jordan 0004-00006328 1.020,00 1692 SIGLO XXI Elem.vs.p/Isla Jordan 0003-00028589 2.074,94 1692 FERRETERIA INDUSTRIAL Elem.vs.p/Isla Jordan 0002-00004355 989,00 1693 IMAGEN Centro de Copiado 10000Fotoc.p/F.Nac.A.Física 0001-00024378 2.500,00 1694 VIGOR Vía Pública 10 banner s/pie p/F.Nac.A.F. 0001-00000062 1.800,00 1695 LA IMPRENTA 15000folletos p/F.Nac.AF 0001-00000573 5.566,00 1696 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int.Nro. 10 0001-00008036 1.062,50 1697 YOGUI SONIDOS Sonido p/Corrida Cipolletti 0001-00000522 7.500,00 1698 CORRALON YACOPINO S.A. Tanque agua tricapa 0007-00402124 1.434,60 1699 GS NICALUAN S.R.L. Remeras p/Csjo.de la Mujer 0001-00003056 3.078,00 1700 CASA ABADE 4 mazas p/carro de transporte 0001-00007091 1.840,00 1702 GS PUBLICIDAD 1000bositas p/automovil FNAF 0001-00003055 2.250,00 1704 Svcio.Integral de Gastronomía Alq.vajilla y ot.p/Congr.A.Fís 0001-00000220 3.468,00 1705 EL ANGEL SERIGRAFIA 500 biromes p/Congr.A.F. 0004-00001259 1.700,00 1725 MICRO ALL S.R.L. 500 tarjetas p/fichado Pnal 0018-00005088 11.600,00 1726 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/stock 0001-00003618 960,00 1726 DRGUSTORE Art. librería p/stock 0003-00011342 6.630,00 1727 REPUESTOS ASCIERTO Bomba hidr.p/camión regador 0001-00007994 3.815,00 1728 CASA ABADE 30 chapas lisas p/cartelería 0002-00001786 13.980,00 1729 PINTURERIA MI COLOR Pintura impermeable 0006-00008388 2.148,20 1730 CASA ABADE Mater.p/carro de trasnporte 0002-00001799-1811 3.946,00 1731 MADERAS MAINA Mater.p/rep.Baño de Corralón 0001-00001011 907,64 1732 MIL RUEDAS-KALITO S.A. 2cubiertas p/tractor Int.68 0002-00036463-542 3.664,01 1733 CASA ABADE Caños y ot p/carro transporte 0002-00001798-1812 3.946,00 1734 TODO RENAULT Caja y extremos direc.p/Traffic 0001-00009536 952,00 1752 AFIP Impuesto a las Gcias. 2da.Quinc.abril/13 52.897,49 1757 LA IMPRENTA Impr.Vs.p/Mesa de Entradas 0001-00000554 1.070,00 1757 IMPRESOS SUR ARGENTINO Impr.Vs.p/Mesa de Entradas 0001-00000531 2.000,00 1757 GERMAN TRUJILLO Impr.Vs.p/Mesa de Entradas 0001-00001322 2.400,00 1758 ANDRE PLAST tazas p/refrigerio personal 0001-00025754 3.447,00 1759 ALL SERVICES Cableado p/Ctro Svcios.Inform 0001-00008372 2.404,50 1760 ALL SERVICES Limp.y ot.hardware equipos 0001-00008371 5.176,50 1764 MADERAS SAN FRANCISCO Puntales y tablas p/piscinas 0001-00000046 16.100,00 1764 NEUQUEN MADERAS Puntales y tablas p/piscinas 3.000,00 1765 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/areas Cultura 0003-00001126 2.864,80 1766 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/stock 0003-00001120 6.296,50 1766 TODO RESUELTO Art.limpieza p/stock 0001-00010385 794,00 1766 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/stock 1.450,00 1767 SECTOR INFORMATICO Insumos p/impresoras 0005-00001381a 1383 14.390,22 1768 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 40 alojam.p/Corrida/13 0001-00004211 17.434,00 1789 CASA ABADE Elem.p/construc.carro 0001-00007095 1.840,00 1790 PINTURERIAS COLORSUR Pinturas p/edificio G.Larrosa 0014-00010479 1.465,14 1791 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mater.p/Ctro.Com.Pte.83 0003-00019143 1.050,46 1820 CORRALON YACOPINO S.A. 10b.belmuro fino a la cal 0004-00205159 488,60 1821 IMPRENTA POMPUCCI Fichas p/Comercio 0001-00002688 500,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1822 DEPOSITO ALGAS Gas envasado x 45 Kg. 0002-00008914 16.000,00 1823 INFOSERVER S.R.L. Kit p/manten.impresoras 0001-00007161 6.448,00 1824 CORRALON YACOPINO S.A. 100b.cemento p/ciclo vías 0004-00205636 6.634,00 1825 AGROPECUARIA REPUESTOS bomba hidr.p/tractor Int. 69 0001-00000901 900,00 1826 NORVIC S.R.L. Guantes,barbijos y ot p/Bromat 0001-00000938 615,00 1827 EL PAPERO FORRAJERIA Huevos x 3m p/CITE y ot 0003-00001087-1103 1.706,58 1830 DELLA MIRANDA Arcilla y bentonita p/talleres 0001-00000374 3.850,00 1830 DRUGSTORE Arcilla y bentonita p/talleres 0003-00011362 400,00 1890 PERFUMERIA MENGELLA Pañales p/CITE y Ctors.Infant 0009-00000252 9.949,00 1890 PAÑALERA CARICIAS DE MAMA Pañales p/CITE y Ctors.Infant 0001-00001501 1.100,00 1891 SASTRERIA DEL VALLE Borcegos p/inspect. Tránsito 0001-00007651 5.700,00 1892 INFOSERVER S.R.L. Toner HP11X p/impresora 0001-00007162 3.160,00 1893 DRUGSTORE Resmas papel A4 p/stock 0003-00011457 750,00 1900 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn Rapibach p/bacheo 74.480,00 1912 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterías p/Interno Nro. 35 0001-00008406 2.346,02 1913 BATERIAS LEIMAT S.A. 1 batería p/Interno Nro. 59 0001-00008663 1.173,01 1923 PINTURERIAS COLORSUR Pinturas p/edificio G.Larrosa 0014-00008023-8024 5.515,06 1943 SIGLO 21 Cemento y ot.p/acc.Bo.Millenium 0001-00010309 5.248,00 1943 TODO GAS Y AGUA Cemento y ot.p/acc.Bo.Millenium 0002-00047080 408,00 1943 MADERAS SAN FRANCISCO Cemento y ot.p/acc.Bo.Millenium 0001-00000052 400,00 1944 CORRALON YACOPINO S.A. Cementop/acc.Bo.Millenium 0004-00206583 6.955,00 1948 AGROSUR S.R.L. Herramientas vs. p/E.Verdes 0004-00006250 2.466,00 1949 IMPRENTA POMPUCCI Impr.talonarios p/Dpto.Talleres 0001-00002658 810,00 1952 SOLVING S.A. Central Te.p/S.S.P. 0001-00000002 5.815,00 1953 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/Dpto.Sanidad 0003-00001140 3.276,80 1953 DISTRIBUCIONES OMEGA Art.limpieza p/Dpto.Sanidad 0001-00000452 1.121,00 1953 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/Dpto.Sanidad 0001-00000351 929,00 1954 DEPOSITO ALGAS Carga de gas p/Dir.Svcios.Grales 0001-00009717 506,00 1956 LOS TRES HERMANOS Cal,cemento y ot.p/Esp.Verdes 0001-00000440 1.950,00 1956 CORRALON YACOPINO S.A. Cal,cemento y ot.p/Esp.Verdes 0004-00206488-5320 2.915,37 1957 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/stock 0003-00001113 1.270,00 1957 SEGULIMP Art.limpieza p/stock 0001-00004906 6.920,00 1957 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/stock 0001-00000282 3.195,00 1958 BATERIAS LEIMAT S.A. 3 baterías p/motos Zanella 200 0001-00008455 906,01 1981 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas sector GAMA mayo 2013 9.501,00 1997 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Dir.Planeamiento 0004-00013251 5.287,00 1998 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Dir.Protec.Ciudadana 0004-00012904 1.617,00 1999 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Refirgerio Pnal. 0002-00517880 8.560,00 1999 EL PAPERO FORRAJERIA Art.p/Refirgerio Pnal. 0003-00001112 2.592,00 2000 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/Areas vs. Vs 3.257,20 2001 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Interno Nro. 53 0003-00021690 560,00 2002 PANADERIA BLASCO 600Kg.pan p/CITE y otros 0001-00002303 2.016,00 2005 F. H. CERAMICOS Cemento p/repar.alcantarillas 001-00000153 6.650,00 2006 CORRALON YACOPINO S.A. Materiales p/S.A.S. 0007-00406878 812,58 2006 F. H. CERAMICOS Materiales p/S.A.S. 0001-00000111 1.238,00 2006 CASA ABADE Materiales p/S.A.S. 0002-00001804 729,00 2006 MADERAS SAN FRANCISCO Materiales p/S.A.S. 0001-00000036 397,00 2007 ESMET S.A. Estanterías p/Ctro.Costa N 0003-00002604 2.020,00 2008 SILIQUINI S.R.L. Matafuegos p/Reg.Civil 0001-00050698 1.673,04

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2009 DIESEL BUSCAGLIA S.A. Reparac. Bomba inyectora 0002-00000560 9.902,64 2010 F. H. CERAMICOS Materiales p/Of.Discapacidad 0001-00000064 1.476,00 2011 SERVICIO MECANICO RUBEN Reparac.Retroexc. Int.83 0001-00000030 36.140,28 2021 AS.CIVIL RECAUDADORA AADI CAPIF Derecho Difusión F.Act.Fis 0001-00228872 20.000,00 2037 LA CASA DEL POLIETILENO Bolsas p/Tall. ApE 0001-00067606 257,50 2037 EL ARCA PAPELERA Bolsas p/Tall. ApE 0004-00001055 1.330,00 2039 IMPRENTA POMPUCCI Talon.p/infrac.Jgdo Faltas 0001-00002726 3.200,00 2040 EST:DON CARLOS AGROFORESTAL Mater.p/Circuito Tránsito 0001-00001010 2.380,00 2040 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Circuito Tránsito 0006-00008467 120,80 2040 PINTURERIA EL DANTE Mater.p/Circuito Tránsito 0026-00021194 540,00 2040 PINTURERIA CENTER Mater.p/Circuito Tránsito 0002-00004961 620,50 2041 SOLARI COMPUTACION 2 toner p/Dir.Recaudaciones 0001-00067638 1.560,00 2042 MICRO ALL S.R.L. Reloj p/Control Asistencia Pnal 0001-00005089 7.889,56 2044 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock 0001-00003620 383,45 2044 DRUGSTORE Art.librería p/stock 0003-00011338-339 4.295,00 2046 DRUGSTORE Cajas Arch.y ot.p/Tránsito 0003-00011340 750,00 2046 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Cajas Arch.y ot.p/Tránsito 0002-00003411 2.740,00 2047 F. H. CERAMICOS Mater.p/manten.edilicio 0001-00000151 130,00 2047 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/manten.edilicio 0007-00407869 360,75 2048 INFINITY Cartuchos p/Contaduría 0002-00001019 640,00 2093 LOS TRES HERMANOS Mater.p/casilla riego 0001-00000444 1.800,00 2096 TORNERIA ALLEMANNI 2bombas hidrául.p/camiones 0001-00002151 8.368,00 2097 IMAGEN Centro de Copiado Rollos p(Potter p/Planos 0001-00024740 377,28 2098 IMAGEN Centro de Copiado sobres poliet.p/Plastificado 0001-00024738 1.194,00 2099 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int.C.D. 0001-00008463 611,99 2100 INFINITY Eq.Computac.p/Arquitect 0002-00001069 3.405,00 2101 INFINITY Cartuchos tinta p/impresoras 0002-00000990 4.785,00 2101 ALL SERVICES Cartuchos tinta p/impresoras 0003-00008360 1.264,00 2102 BICICLETERIA MARTIN bicicleta playera 0002-00001668 1.520,00 2103 INFINITY Eqipo p/Central Telecomunic. 0002-00001067 7.505,00 2104 GERMAN TRUJILLO Formul.p/Jgdo.Faltas 0001-00001329 1.360,00 2105 ALQ. GLOBAS Y STAND p/EVENTOS 2 globas p/Fiesta Nac.Act.Fís 0001-00000230 65.000,00 2106 LA BOUTIQUE DE LA CARNE fiambres y ot.p/Colonia 0002-00000304 2.484,05 2107 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/impr.planos 0001-00067397 347,00 2107 INFINITY Cartuchos p/impr.planos 0002-00001004 849,00 2108 GERMAN TRUJILLO Impr.p/DDJJ Médicas p/Tránsito 0001-00001335 1.700,00 2109 GERMAN TRUJILLO Juegos Señales Viales 0001-00001332 1.350,00 2110 ESTABLECIMIENTO DON CARLOS Tablas y ot.p/ofic.Jgdo 0001-00001012 1.800,00 2110 OTTORINO PAN e Hijos Tablas y ot.p/ofic.Jgdo 0005-00004012 246,60 2111 GERMAN TRUJILLO Talon.Actas Comprobación 0001-00001331 4.875,00 2112 GERMAN TRUJILLO Talon.Derechos de Abasto 0001-00001330 1.200,00 2122 VIDRIOS Y ABERTURAS CIPOLLETTI Mater.p/Ctro.Infantil Nro. 3 0001-00003729 1.300,00 2123 MAXIGOMA 30 correas p/tractores césped 0012-00030388 1.950,00 2124 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Ctro.Infantil Nro. 3 0004-00012905 1.984,00 2124 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Infantil Nro. 3 0007-00409135 434,70 2126 SERVICIOS MIP Fumigación en C.i.T.E. 0001-00000035 500,00 2128 GERMAN TRUJILLO Cartulinas p/stock 0001-00001333 1.440,00 2129 GERMAN TRUJILLO Hojas p/Otorgam.Habilitaciones 0001-00001334 390,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2173 A.F.I.P. Retenciones Imp.a Gcias. 1ra. Quincena may/13 41.771,79 2192 EL ARCA PAPELERA 5000 b poliet. p/Cementerio 0004-00001033 1.500,00 2193 EL TRIO DISTRIBUCIONES yerba y otos p/Refrigerio 0002-00523032 4.545,00 2193 SOL DISTRIBUIDORA yerba y otos p/Refrigerio 0001-00002301 1.300,00 2194 PINTURERIA MI COLOR pintura ext.p/Edif.Mpales 0006-00008442 620,10 2195 LIBRERÍA ROCA Manuscritos p/Actas 0001-00003651 636,00 2196 CASA PAMEC Parabrisas p/FORD F 100 0001-00000839 1.320,00 2197 PLAN "B" Impr.p/Becas Municipales 0001-00003804 2.016,00 2198 DRUGSTORE Art.librería p/Tall ApE 0003-00011355 408,00 2198 LIBRERÍA ROCA Art.de librería p/Tall ApE 0001-00003653 600,00 2199 SILIQUINI S.R.L. 20 chalecos reflectivos 0001-00050398 505,20 2200 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Ctro.Cultural 0003-00001129-1130 876,50 2203 PLAN "B" Tarjetas invitac.Fiestas Patrias 0001-00003891 840,00 2204 HOJALATERIA Y ZINGUERIA ARANCIBIA Canaleta p/Delg.Zona N. 0001-00000409 1.860,00 2205 FORRAJERIA EL PAPERO Guantes látex p/Cementerio 0003-00001144 7.200,00 2206 FORRAJERIA EL PAPERO Elementos p/limpieza Edifiicos 0003-00001147 2.613,00 2206 AGROSUR S.R.L. Elementos p/limpieza Edifiicos 0004-00006361 495,00 2207 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Cerramiento Psje 1200 Vvdas 0001-00000443 960,00 2207 F. H. CERAMICOS Mater.p/Cerramiento Psje 1200 Vvdas 0001-00000175 621,00 2207 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/Cerramiento Psje 1200 Vvdas 0001-00000781 556,60 2208 FORRAJERIA EL PAPERO Art.Limpieza p/D.Cultura 0003-00001135 2.373,00 2209 FORRAJERIA EL PAPERO Elem.p/Control Caninos y Vectores 0003-00001146 390,00 2209 AGROSUR S.R.L. Elem.p/Control Caninos y Vectores 0004-00006360 780,00 2210 LA IMPRENTA Talon.p/despacho gas oil 0001-00000593 510,00 2211 LA IMPRENTA Talon.Libre Deuda Contravenc. 0001-00000594 580,00 2212 MADERAS SAN FRANCISCO Tablas y ot.p/Dir.Arquitect. 0001-00000040 2.660,00 2213 FLUIDOS PATAGONIA Mater.p/conexión agua Esc.Cerámica 0003-00049321/322 3.332,19 2252 TRATTORIA LA NONNINA Catering x Día Periodistas 0002-00001804 40.800,00 2334 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/tall. ApE 0001-00067399 616,00 2335 BARBOSA Hnos. Grasa y ot p/Tall.ApE 0001-00296874 882,10 2335 EL TRIO DISTRIBUCIONES Grasa y ot p/Tall.ApE 660,08 2335 TOLEDO DISTRIBUCIONES Grasa y ot p/Tall.ApE 0001-00001896 530,00 2335 FORRAJERIA EL PAPERO Grasa y ot p/Tall.ApE 0003-00001125 530,00 2336 FORRAJES CIPOLLETTI Hilos p/Tall. ApE 0001-00026406 2.300,00 2336 DRUGSTORE Hilos p/Tall. ApE 0003-00011456 375,00 2337 PINTURERIA AMBAR Mater.p/Dir.Prot.Ciudadana 0002-00003046 1.650,35 2337 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Dir.Prot.Ciudadana 0006-00008595 171,10 2338 AGROSUR S.R.L. Herram.p/Obras Men.Vs. 0004-00006325 6.161,00 2339 AGROSUR S.R.L. Mater.p/Dpto.Obras 0004-00006327 1.737,00 2339 FERRETERIA INDUSTRIAL Mater.p/Dpto.Obras 0003-00028221 1.781,00 2339 SIGLO XXI Mater.p/Dpto.Obras 0002-00004783 1.150,95 2340 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Ofic.Discapacidad 0006-00008565 928,50 2340 PINTURERIA EL DANTE Mater.p/Ofic.Discapacidad 0026-00022598 221,20 2341 SOLARI COMPUTACION 20 cajas resmas A4 p/stock} 0001-00067738 10.500,00 2342 DRUGSTORE Resmas Letter/Oficio p/stock 0003-00011373 13.860,00 2343 CORRALON YACOPINO S.A. 2 puertas p/Ctro.Inf.Nro.4 0007-00406180 4.931,96 2344 CORRALON YACOPINO S.A. 2 tanques p/Ctro.Inf.Nro.4 0007-00406179 2.869,20 2345 DRUGSTORE 300 films p/plast.p/Abasto 0003-00011422 700,00 2345 TIMON´S 300 films p/plast.p/Abasto 0002-00028735 450,00 2346 AGROSUR S.R.L. 700 precintos p/Abasto 0004-00006331 1.232,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2347 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.Habilit.p/Svcio.Delivery 0001-00002743 250,00 2348 AGROSUR S.R.L. Carro p/entega Alimentos 0004-00006329 1.130,00 2349 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/impresoras 0002-00067398 680,00 2349 INFOSERVER S.R.L. Cartuchos p/impresoras 0001-00007164 871,09 2350 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Prog.Barrial Colorado 0001-00024004 1.000,00 2351 CLAXON Equipo Comput.p/impr.Planos 0001-00000053 8.464,00 2352 DRUGSTORE Perforadora base madera 0003-00011493 140,00 2353 DRUGSTORE Mater.p/Esc.Cerámica 0003-00011550 170,00 2353 LIBRERÍA ROCA Mater.p/Esc.Cerámica 0001-00003728 1.294,80 2354 NEUQUEN MADERAS S.R.L. listones p/bancos Cementerio 0003-00014591 17.500,00 2355 LA IMPRENTA Talonarios p/S.S.P. 0001-00000597 2.420,00 2357 EL DANTE PINTURERIAS Thinner p/Señalización 0026-00022086 3.269,11 2368 AFIP Retenciones Imp.a Gcias. 2da.Quinc.mayo/13 59.375,99 2388 DRUGSTORE Art.librería p/Progr.SAS 0003-00011395/396 4.686,00 2388 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Progr.SAS 0001-00003681 2.040,00 2389 SIGLO XXI Máquinas y Herramientas Motobomba y ot.p/extrac.agua 0002-00004784 4.118,00 2390 MOTORES DIESEL NEUQUEN S.R.L. Reparac.motor Maxion 3,0 0001-00004101 16.878,00 2391 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/pintar cartelería y ot 0006-00008559 803,30 2391 COLORSHOP Mater.p/pintar cartelería y ot 0002-00007301 1.718,00 2392 REPUESTOS Y SERVICIOS H. ALFONSO Turbocompresor p/Ford Ranger 0004-00002239 3.950,00 2393 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/Dpto.I.Jordan 0004-00006325 1.380,50 2393 FERROMAR Herramientas p/Dpto.I.Jordan 0001-0003423 946,00 2393 FERRETERIA INDUSTRIAL Herramientas p/Dpto.I.Jordan 0001-00031118/1184 2.330,08 2394 MADERERA SAN FRANCISCO Machimbre y ot p/SAS 0001-00000025 3.054,00 2395 CORRALON YACOPINO S.A. Alambre y ot.p/Svcios.Grales. 0004-00207727 1.921,44 2396 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 2 lámparas mercurio 0013-00028820 2.132,00 2397 LA COMERCIAL S.R.L. mater.p/tabique Of.Discapac 0004-00012900 1.268,00 2397 CORRALON YACOPINO S.A. mater.p/tabique Of.Discapac 0004-00209966 395,45 2445 PLANETA COLOR Fotoc.y ot.p/Artes Movimiento 0002-00003364/65 6.598,00 2446 Svcio.Integral de Gastronomía Cañón/calefac.-alq.sillas 0001-00000272-273 1.950,00 2473 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Cables p/iluminac.gimnasio 0013-00028844 1.143,75 2475 DRUGSTORE Mater.p/Tall.ApE 0003-00011423 1.278,80 2476 LIBRERÍA ROCA Cajas Arch.y ot.p/Tesorería 0001-00003712 4.725,00 2478 TOP SERVICE Service p/Eq.Calefacción 0001-00000185 1.993,00 2479 KAYDACO Cabina Sanit.p/SOP 0001-00000430/431 1.089,00 2480 FABRICA DE MOSAICOS MODELO baldosas p/vereda edificio 0001-00004679 1.400,00 2481 AGROSUR S.R.L. 3000 precintos p/Abasto 0004-00006338 2.940,00 2482 LIBRERÍA ROCA cajas arch.p/Jgdo.Faltas 0001-00003679 3.780,00 2483 AGROSUR S.R.L. Mater.p/cremación 0004-00006362 3.290,00 2484 A, MONTERO e Hijos S.R.L. 2 sillas giratorias p/Cementerio 0002-00003429 1.994,00 2486 A. MONTERO e Hijos S.R.L. sillones y sillas p/Legales 0002-00003433 2.991,00 2486 ESMET S.A. sillones y sillas p/Legales 0003-00002966 2.208,00 2487 CORRALON YACOPINO S.A. Tanque p/Ctro.Inf. 3 0007-00407701 1.584,06 2489 IDPHOTO S.A. Mater.p/Lic.Conducir 0002-00002751 21.183,00 2490 EL CLON COPIAS Fotoc.p/Ctros.Inf./Promoc. 0001-00002956 3.290,00 2491 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Fluorescentes y ot.p/Ctro.Inf.6 0013-00029164 1.143,36 2492 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/Fiscaliz.Estacionam 0001-00014033 1.077,30 2494 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/Ctro.Cultural 0001-00000356 2.928,00 2495 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mater.p/Ex Estac.Ferroviaria 0003-00019257 1.206,37 2496 LA IMPRENTA Cartillas p/Lic.Conducir 0001-00000606 7.250,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2497 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Artef.iluminac.p/ciclovía 0013-00028822 2.275,00 2498 IMPRENTA POMPUCCI Cartones p/Abonos Escolares 0001-00002799 1.250,00 2499 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Manten.red comunic 0013-00028847 383,90 2501 TODO GAS Y AGUA Tanque y ot.p/Esc.Cerámica 0002-00046467 1.381,60 2502 EL PAPERO FORRAJERIA Art.Limp.p/Dir.Cultura 0003-00001134 1.146,00 2502 MUNDO LIMPIO Art.Limp.p/Dir.Cultura 0001-00000340 1.175,00 2503 LIBRERÍA ROCA Papel y ot.p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00003729 226,80 2504 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Barrial-R.Color 0001-00024814 1.250,00 2505 PINTURERIA CENTER Pint.y ot.p/Señalización 0001-00000112 5.477,00 2506 CASA ABADE Caños p/Dpto.tr{ansito 0002-00001814 11.400,00 2507 LA UNICA S.A. Vdrio laminado p/Motonivel. 0001-00001843 1.698,00 2508 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Cables p/iluminac.Bo.Millenium 0003-00019256 1.281,70 2509 R. A. SANITARIOS Cloro p/Fuentes Agua Cipoll 0003-00010674 1.581,80 2510 PLAN B Afiches y ot.p/Discapac. 0001-00003844 1.465,00 2511 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Esc.Cerámica 0002-00046803 3.127,12 2511 FLUIDOS PATAGONIA Mater.p/Esc.Cerámica 0003-00049527 858,53 2512 INFOSERVER S.R.L. Cartuchos p/Emisión Tasas 0001-00007165 11.994,00 2513 CENTER PINTURERIA Pint.p/Señalización 0001-00000111 10.064,90 2513 PINTURERIA AMBAR Pint.p/Señalización 0002-00003021 234,31 2514 LA IMPRENTA Talon.p/Pases Exptes. 0001-00000605 3.200,00 2519 CITY GRAF S.H. Talon.Redespacho p/Abasto 0001-00000014 8.400,00 2520 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. Mater.p/Tall.Discapac. 0052-00029175 550,55 2520 DRUGSTORE Mater.p/Tall.Discapac. 0003-00011552 105,00 2521 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Equipo destapa cañerías 0030-00002473 7.028,85 2522 RIPIERA PALITO Aridos p/obras menores vs. 0001-00000336 12.600,00 2523 EL ANGEL SERIGRAFIA Fajas autoadhes.p/inspecc. 0001-00001270 580,00 2524 ROGUANT Guantes y ot.p/Dir.Planeam 0010-00000052 5.325,62 2525 ROGUANT Guantes y ot.p/Central Emerg 0010-00000051 1.434,07 2526 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Cuplas y ot.p/Dir.Planeam 0003-00049417 944,40 2526 TODO GAS Y AGUA Cuplas y ot.p/Dir.Planeam 0002-00045800 2.487,00 2527 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/Gimnasios 0003-00001138 12.352,34 2527 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/Gimnasios 0001-00000349 438,00 2528 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 150m.cable subterráneo 0013-00028846 1.627,50 2594 AGROSUR S.R.L. engrampadoras p/Tall.ApE 0004-00006372 872,00 2595 CORRALON YACOPINO S.A. ventana y yeso p/Edif.Zona N 0010-00107299 481,96 2596 SILIQUINI S.R.L. guantes y ot.p/Dpto.Almacenes 0001-00050748 13.223,08 2596 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. guantes y ot.p/Dpto.Almacenes 0001-00002145 1.195,32 2597 VIDRIOS Y ABERTURAS CIPOLLETTI calef.y puerta p/D.Z.N. 0001-0003754 490,00 2597 CASA LUCAIOLI calef.y puerta p/D.Z.N. 0023-00106542 4.295,00 2598 PINTURERIA EL DANTE Mater.p/Pytos.Urbanísticos 0026-00022596 488,00 2598 PINTURERIA AMBAR Mater.p/Pytos.Urbanísticos 0002-00003219 169,78 2598 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Pytos.Urbanísticos 0006-00008633 2.707,95 2599 OPTICA NARANJO DIGITAL S.R.L. Camara digital c/lente 0002-00000152 9.100,00 2600 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Cortadora p/Carpintería 0030-00002513 4.667,64 2577 Dirección General de Rentas Retenc.Ingresos Brutos marzo 2013 104.470,46 2578 Dirección General de Rentas Retenc.Ingresos Brutos abril 2013 72.375,32 2580 BULONERA PATAGONICA S.R.L. motosierras p/poda y ot 0007-00009387 7.554,40 2581 SOL DISTRIBUIDORA Verduras p/Comedores MTD 0001-00002383-87 7.268,40 2582 MIL RUEDAS-KALITO S.A. 6 cubiertas p/motoniveladora 0002-00037351 4.716,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2583 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS martillo neumático p/Cementerio 0030-00002546 7.389,87 2585 SAKURA S.A. Mater.p/reparac.E.Verdes 0002-00022941 9.295,50 2586 INFINITY Equipos Inform.p/SAS 0002-00001127 12.030,00 2586 SOLARI COMPUTACION Equipos Inform.p/SAS 0001-00068092 5.189,00 2588 MIL RUEDAS-KALITO S.A. 6 cubiertas p/motoniveladora 0002-00037349 4.716,00 2589 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. Materiales p/Tall. Discapacit. 0052-00029414 251,70 2589 DRUGSTORE Materiales p/Tall. Discapacit. 0003-00011551 1.335,00 2590 AGROSUR S.R.L. Herram.p/Sector Pluvial 0004-00006371 2.764,00 2590 FERRETERIA INDUSTRIAL Herram.p/Sector Pluvial 1.083,77 2591 SATURNO HOGAR S.A. Caloventor p/Archivo 0018-00006796 449,00 2592 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Tubos y arrancadores p/stock 0013-00028819 1.342,12 2593 MIL RUEDAS-KALITO S.A. cubiertas y ot.p/camión regador 0002-00037151 15.400,00 2601 EL ARCA PAPELERA Bandejas y ot.p/viandas CITE 0004-00001079 1.100,00 2602 HORIZONTE Cia. De Seguros S.A. Cobert.Ctros.Infantiles salidas Pól.Nro.305195/000000 3.912,87 2603 EL ARCA PAPELERA 3500 bolsas negras p/Asist. 0004-00001054 4.200,00 2604 PINTURERIA AMBAR Pint.p/plazas y ot. 0002-00003020 1.628,84 2605 FERROMAR Candados p/casillas de Riego 0001-00003428 4.806,25 2606 EL ARCA PAPELERA polietileno p/Huertas Comunit 0004-00001078 560,00 2606 AGROPLANTAS polietileno p/Huertas Comunit 0007-00009896 1.890,00 2607 GERMAN TRUJILLO Talonarios p/Estacionamiento 0001-00001340 8.400,00 2608 LOS TRES HERMANOS Larillones y ladrillos de 1ra. 0001-00000442 4.400,00 2641 CONOBRA S.R.L. cemento y ot.p/Repar.alcant 0001-00004452 887,00 2644 CLAXON Equipo Comput.p/RRHH 0001-00000056 3.970,00 2645 FERRETERIA INDUSTRIAL guantes y ot.p/Tall.Metalurgia 0010-00031183 903,30 2645 AGROSUR S.R.L. guantes y ot.p/Tall.Metalurgia 0004-00006359 400,00 2646 CARLOS ISLA y Cia. S.A. cerámicos y ot p/Ob.Privadas 0016-00043680 5.348,13 2650 A. MONTERO e Hijos S.R.L. 4 bibliotecas p/Ctro Inf.Nro 7 0002-00003432 6.092,00 2651 PORCAMISERIA TEXTIL Telas y ot p/Ctro.Inf.nro 2 0010-00006122 2.478,00 2651 ABANICO TELAS Telas y ot p/Ctro.Inf.nro 2 0004-00002694 2.236,00 2652 AGROSUR S.R.L. Telas y ot p/Tall. ApE 0004-00006413 920,00 2652 PLASTICOS FLO-BEL Telas y ot p/Tall. ApE 0003-00023985 3.669,00 2652 PORCAMISERIA TEXTIL Telas y ot p/Tall. ApE 0013-00039917 2.962,00 2653 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf. Nro. 2 0001-00028377 3.028,00 2673 DISTRIBUIDORA PATAGONIA S.R.L. Tinta p/Recarga Cartuchos 0001-00023219 750,00 2680 GASTOS DE CONSORCIO Sector Gama Edfi.Cipolletti junio 2013 9.080,00 2682 OTRA HISTORIA 108 alm/cenas p/Fest.Títere 0001-00001428-1431 6.630,00 2683 INFINITY 2 Equipos Informáticos p/C.D. 0002-00001128 10.480,00 2684 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock 0001-00003735 9.728,00 2684 DRUGSTORE Art.librería p/stock 0003-00011535/536 2.522,20 2685 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Protec. Civil 0001-00068139 550,00 2686 CLAXON 1 Equipo Informát.p/Tránsito 0001-00000058 7.900,00 2687 LIBRERÍA ROCA Elementos p/Ctro.Inf. Nro.7 0001-00003737 688,70 2687 DRUGSTORE Elementos p/Ctro.Inf. Nro.7 Vs 5.992,70 2688 GERMAN TRUJILLO talonarios p/Actas Contravenc 0001-00001341 14.000,00 2689 PLAN "B" Banner c/portabanner 0001-00003896 520,00 2690 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00068138 1.194,00 2691 GERMAN TRUJILLO Impr.sobres c/Logo Mpal 0001-00001342 1.680,00 2692 MAXIGOMA caño aspirante p/DTMV 0012-00030786 2.400,00 2693 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. artef.y lpamparas p/ciclovía 0013-00028822 2.275,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2694 EL ANGEL SERIGRAFIA Cartel p/Tall ApE 0001-00001280 800,00 2695 LEIMAT S.A. 1 batería p/Interno Nro. 114 0001-00008878 600,00 2696 DISTRIBUIDORA SARAYA Parches y ot.p/Tall Gomería Vs 9.896,00 2697 GERMAN TRUJILLO Talon.p/cremaciones Cementerio 0001-00001343 1.300,00 2698 A. F. I. P. Retenc. Imp.Ganancias 1ra. Quincena junio/13 32.189,96 2724 SOLARI COMPUTACION prov.resamas A4 p/stock 0001-00038469 14.070,00 2725 SOLARI COMPUTACION Prov.resmas A4 p/Ord.Compra 0001-00068294 525,00 2726 SOLARI COMPUTACION cartuchos p/Ctro.Inf.Turísticos 0001-00068291 568,00 2727 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.nro. 2 0003-00011554 2.271,00 2728 DRUGSTORE Arcilla y ot.p/Tall.ApE 0003-00011549 285,00 2729 CORRALONO YACOPINO Puerta y otros p/SAS 0010-00109145 1.736,00 2729 F.H. CERAMICOS Puerta y otros p/SAS 0001-00000216 3.709,70

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES Sin novedades en este período.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 1225: APRUEBA las obras de Urbanización ejecutadas en el inmueble 031M-009A-09 y 10, en el DISTRITO VECINAL DEL NORESTE, a efectos de autorizar la mensura de subdivisión de las parcelas y la habilitación de la urbanización, manteniéndose en vigencia lo dispuesto por la Ordenanza Nro. 015/2010 hasta tanto se completen las obras de infraestructura faltantes. Resolución Nro. 1245: DISPONE ABONAR la suma de $ 8.245,83 con la Certificación del mes de marzo de 2.013 del Contrato del “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI”, adjudicado por Licitación Pública Nro. 030/08 a la empresa CASVE S.R.L., en concepto de modificaciones al parque lumínico en sectores varios.

DISPONE FIJAR a partir del 01 de marzo de 2.013, en concepto de MODIFICACION Nro. 04, el monto mensual del Item Nro. 01 en $ 43.695,99; el monto mensual del Item Nro. 2 en $ 13.509,44; y el monto total del contrato en $ 2.785.935,79.

Resolución Nro. 1247: DISPONE APROBAR el pago de $ 248.306,= correspondiente a la parte proporcional por 32 parcelas de las que el Municipio detenta la titularidad, respecto de la obra de Relleno y Desmonte de Suelo del inmueble 031F-095-01. DISPONE que por la Tesorería Municipal se pague el monto de $ 74.491,80 en concepto de anticipo financiero del 30%.

Resolución Nro. 1769: APRUEBA las obras de Urbanización del inmueble 031K-171A-06, propiedad de Gustavo NOVOA y Consuelo PLA.

Resolución Nro. 1833: APRUEBA la ampliación por $ 17.000,= del monto del contrato de la obra: “AMPLIACION RED DE GAS NATURAL – DISTRITO VECINAL NORESTE – UNIDAD DE GESTION Nro. 2” (Concurso de Precios Nro. 090/12) ejecutada por la empresa INSTALQUEN, en concepto de ADICIONAL Nro. 1, correspondiente a la instalación de 17 servicios domiciliarios de la red de gas.

Resolución Nro. 1888: APRUEBA el pago a la firma AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L. contratista dela obra “INSTALACION DE MOJONES REFERENCIALES en inmueble 031F-009-09 (Ex Banco Hogar)”

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de $ 329,42 en concepto del proporcional correspondiente al Municipio por las tareas de desmalezamiento de los 16 lotes de su propiedad. Resolución Nro. 1933: AUTORIZA la ejecución de la obra “Pluvial del Barrio AREVALO” Sub etapa Ib, a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras con el 100 % a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios directo de la obra de Pavimento del Barrio AREVALO, sujeta al previo resultado del Registro de oposición favorable de esta etapa y de la Sub etapa Ic. Resolución Nro. 1964: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra “PAVIMENTACION DE ARTERIAS TRONCALES” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 031/10, adjudicada a la empresa Oscar O. QUIDEL Empresa Constructora y Vial mediante Licitación Pública Nro. 031/10 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra. Resolución Nro. 2032: DISPONE la apertura del Registro de Oposición de la obra “Pavimento en Barrio Belgrano y Parciales en Barrios Alte. Brown, Brentana y Jorge Newbery” denominada Sub etapa Ia, a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras con el 100% a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios directos de la misma, con presupuesto oficial de $ 6.710.000,= Resolución Nro. 2063: DISPONE la apertura del Registro de Oposición de las obras “Pluvial en Barrio AREVALO denominada Sub etapa Ib”, y “Pavimento en Barrio AREVALO” denominada Sub etapa Ic” a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras con el 100% a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios directos de la misma, con presupuesto oficial para ambas obras de $ 12.015.300,= Resolución Nro. 2331 : APRUEBA las Obras de Infraestructura del inmueble 031B-049-02, propiedad de D. S. MAYER SOCIEDAD ANONIMA. Resolución Nro. 2332 : DISPONE OTORGAR una nueva prórroga de 120 días corridos, a partir del vencimiento del plazo estipulado pro Ordenanza de Trámite Nro. 023, para la presentación de la documentación técnica del Anteproyecto de Urbanización del inmueble 031G-003-10C, propiedad de César ZANELLATO; Mirta PEREZ y Los ALAMOS DE ROSAUER, Sociedad Anónima, Agropecuaria, Industrial, Inmobiliaria y Comercial.

Resolución Nro. 2443 : ABRE por 15 días más, a partir del 15 de junio de

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2.013, el Registro de Oposición de la obra: “PLUVIAL del Bo. AREVALO de-nominada Sub etapa Ib y PAVIEMNTO en Bo. AREVALO denominada Sub etapa Ic” a realizarse por el Sistema de Contribución de Mejoras, con el 100% del costo a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios de la misma. Resolución Nro. 2447 : REGLAMENTA el Artículo 2do. del Anexo I de la Ordenanza de Fondo Nro. 199, autorizando la revisión del coeficiente de multiplicación 5,25 establecido en el mismo, bajo las pautas y condiciones establecidas en los Considerandos de la presente. Resolución Nro. 2457 : APRUEBA la ampliación del monto del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” que realiza la Empresa CASVE S.R.L., adjudicado por Licitación Pública Nro. 030/08, por $ 56.876,=, en concepto de Trabajos Adicionales Nro. 6.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 1093 a 2801 dictadas entre el 02 de abril y el 28 de junio del año 2.013, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 1093: DECLARA de LEGITIMO ABONO el pago de los honorarios correspondientes a la Fra. Nro. 001 presentada por la Dra. Patricia TORRES. De parte de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica se aclara que su contratación se hizo, para el mes de diciembre/12, sin respetar el procedimiento normado debido al traslado de Carlos VAZQUEZ ARAUJO al área de la Dirección de Administración, debiéndose cubrir su vacante en la Oficina de Información al Consumidor y en el Consultorio Jurídico Gratuito.

Resolución Nro. 1121: APRUEBA el reintegro de $ 656,92, suma abonada por el Director General Administrativo, Dr. Ricardo APCARIAN, en autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/SPAT Pablo s/EJECUTIVO”, en concepto de tasa de Justicia y contribuciones de Ley por cuestión de estricta celeridad. Resolución Nro. 1156: RECHAZA las pretensiones de reincorporación y subsidiario reclamo indemnizatorio realizado mediante Carta Documento Nro. 3539655418 de LEITON VILLA Marcos A.

Resolución Nro. 1162: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo a la Secretaría de Economía y Hacienda a la Secretaría de Gobierno desde el 08 hasta el 26 de abril de 2.013.

Resolución Nro. 1174: MODIFICA el 4to. Considerando de la Resolución Nro. 723/2013 donde por error se consignó que el monto de la factura Nro. 0001-00024199 de IMAGEN Centro de Copiado, era de $ 1.000,= cuando lo correcto era de $ 1.100,=

Resolución Nro. 1175: MODIFICA el Art. 3ro. de la Resolución Nro. 772/2013 en el que por error se imputara el monto del gasto aprobado a la Partida 2.1.4.1.1.04 SUBSIDIOS VARIOS, cuando lo correcto era hacerlo a la Partida 2.1.2.2.1.04 OTROS.

Resolución Nro. 1177: DISPONE la apertura de una Caja de Ahorro Especial a nombre de la Municipalidad de Cipolletti, en el Banco Patagonia S.A. Sucursal Cipolletti para permitir la recepción de donaciones para la niña Ma. Paz LASTRA CANALES, quien debe recibir trasplante de células madre para lo que debe viajar a China.

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Serán responsables de la cuenta el Secretario de Economía y Hacienda; la Tesorera Municipal y el Director de Hacienda, quienes podrán realizar las operaciones necesarias con la firma de 2 de ellos.

Resolución Nro. 1181: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.655,= a la Presidencia del CONCEJO DELIBERANTE para cubrir los gastos que se requieran para convocar en forma urgente a los postulantes al cargo de Juez de Paz titular de Cipolletti. Una vez designada la terna por parte del C.D., debe ser elevada al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 1189: APRUEBA el Reintegro de $ 827,65 a Agustín ROMERO, por duplicidad de cuotas 03/2013 y 13/2013 de la Tasas por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 50000-76. Resolución Nro. 1190: APRUEBA el Reintegro de $ 473,66 a Carmen MARHUENDA, por no corresponder la aplicación del ítem “infracción por falta de vereda” del inmueble cuya Partida es la Nro. 99639-00. Resolución Nro. 1191: APRUEBA el Reintegro de $ 697,44 a Gonzalo PAYERAS, por duplicidad de cuotas 05-07/2011 y 12/2012 de la Tasas por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 91206-70. Resolución Nro. 1203: DISPONE AUTORIZAR a los fiscalizadores encargados del control del “ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y FISCALIZADO” dentro del ejido municipal, a realizar actas contravencionales en aplicación de los art. 33ro.; 202do. y 273ro. del CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS, los cuales rezan: Art. 33ro.: “Toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiere la inspección o vigilancia que la intendencia realice en uso de su poder de policía será reprimido …” Art. 202do.: “Estacionar en lugar donde rige el estacionamiento medido sin exhibir la tarjeta horaria correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ordenanza y reglamentación vigente en la materia…” Art. 273ro.: “La contravención a ordenanzas Municipales que en su texto remitieran al Código de Faltas Municipales a efectos de sancionar las infracciones que se hicieran a las mismas y cuando dichas infracciones no se encontraren tipificadas en los artículos precedentes del presente ordenamiento legal, serán sancionadas con multa de 40 a 10.000 SAM y/o inhabilitación y/o comiso y/o clausura de hasta 180 días o definitiva”. Resolución Nro. 1223: DISPONE ACEPTAR el Aporte No Reintegrable de $ 290.000,= otorgado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, mediante su Resolución Nro. 509/12, cuya copia fiel, Como Anexo I integra la presente, que serán destinados al “Programa de Integración Comunitaria” y al Programa de Participación Comunitaria en Seguridad”

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Resolución Nro. 1263: APRUEBA el Reintegro de $ 515,67 por lo abonado en concepto de “Recargo por Baldío” para las cuotas 03/2012 a 02/2013 del inmueble cuya Partida es la Nro. 10653-00, por tratarse de única propiedad. Resolución Nro. 1264: APRUEBA, a partir del 01 de abril de 2.013, para el personal municipal que reviste en Planta Permanente, Personal de Gobierno o Personal Contratado por el Régimen previsto en los Anexos II y III de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, la Escala Salarial que como Anexo I, en tres fojas, integra la presente. Resolución Nro. 1340: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 12/2013 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para contratar los servicios de 2 vehículos tipo Sedan 4 puertas, modelos no inferiores al año 2.008, destinados al traslado de personal de la Secretaría de Acción Social. Resolución Nro. 1347: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 18.000,= a la Secretaría de Obras Públicas, para adquirir material eléctrico para la obra “Piscinas Públicas Municipales” Resolución Nro. 1370: DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 01/2013 por falta de recepción de propuestas. Resolución Nro. 1382: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-14 a favor de Santiago CALDIERO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias- Resolución Nro. 1407: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 600,= a la Dirección de Protección Civil, para el pago por la reparación de la hélice de la embarcación de esa Dirección. Resolución Nro. 1422: DISPONE Otorgar Licencia sin Goce de Haberes a la Dra. María Dolores CARDELL; Legajo Personal Nro. 378, para desempeñar el cargo de Secretaria Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Río Negro, conforme lo previsto en el Art. 19no. inc. d) del Anexo I del Régimen de Empleo Público de la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1423: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 203, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1424: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1425: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013.

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Resolución Nro. 1434: APRUEBA el pago en la cuenta judicial Nro. 1221900 de los autos” SILVA Juan Eduardo c/Municipalidad de Cipolletti s/Sumario” (Expte. Nro. 25723-I-05, antes “FERREIRA María Silvina c/Municipalidad de Cipolletti /Ordinario” de la suma de $ 44.277,22 en concepto de cancelación de planilla de liquidación de intereses del capital de condena. Resolución Nro. 1441: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1442: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1443: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1444: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 007, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1445: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1446: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1447: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 010, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1448: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 011, sancionada por el Concejo Deliberante el 04 de abril de 2.013. Resolución Nro. 1462: RECHAZA las pretensiones de reincorporación de Elba del Carmen PARRA. Resolución Nro. 1475: MODIFICA, en la Resolución Nro. 615/13, únicamente lo concerniente al número de documento de ARANDA Donatila, por haberse consignado erróneamente en forma involuntaria. Resolución Nro. 1476: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente al Reintegro de Contribución Patronal destinado a los productores primarios frutícolas que se detallan en el Anexo I de la presente. Resolución Nro. 1448: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Servicios Públicos de $ 26.912,55 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 26.400,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por la Tesorería se reintegran al Secretario de Servicios Públicos $ 512,55 gastados de más. Resolución Nro. 1500: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Intendencia Municipal de $ 2.962,60 correspondientes al Anticipo con Cargo de

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Rendición de $ 3.000,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 340502 se ingresan a la Tesorería $ 37,40 excedentes. Resolución Nro. 1501: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Promoción Comunitaria (SAS), de $ 16.224,50 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 338670 se ingresan a la Tesorería $ 3.775,50 excedentes Resolución Nro. 1502: APRUEBA la Rendición de Gastos del Centro de Informes Turísticos de $ 885,45 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339330 se ingresan a la Tesorería $ 614,55 excedentes Resolución Nro. 1503: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Acción Social de $ 8.497,45 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 8.500,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339095 se ingresan a la Tesorería $ 2,55 excedentes Resolución Nro. 1504: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Gobierno de $ 2.008,50 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. La Tesorería reintegra los $ 8,50 gastados de más Resolución Nro. 1537: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Protección Civil de $ 980,50 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339331 se ingresan a la Tesorería $ 519,50 excedentes Resolución Nro. 1547: MODIFICA la Resolución Nro. 268/13, únicamente en lo concerniente al No Remunerativo No Bonificable que se otorga a Claudio PAREDES LLAYTUQUEO. Resolución Nro. 1555: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 014/2013 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs., para la provisión de 700 Tn de leña dura seca cortada y embolsada, y 600 Tn de leña seca cortada, a granel con destino a Asistencia Comunitaria. Resolución Nro. 1580: DISPONE RENOVAR de forma automática, a partir del 06 de febrero de 2.013 y hasta el 06 de febrero de 2.014 por un total de $ 13.086,41 la Póliza de Cobertura del Edificio Municipal de calle Brentana Nro. 571 y los vehículos de terceros en custodia

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Resolución Nro. 1712: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 12, sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de abril de 2.013 Resolución Nro. 1713: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 13, sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de abril de 2.013 Resolución Nro. 1716: OTORGA un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 365,= al Departamento de Tránsito para afrontar la reposición por rotura de un plástico de la moto propiedad de Roberto PINTOS, hecho acaecido en oportunidad del secuestro preventivo que realizara personal de ese Departamento. Resolución Nro. 1750: DISPONE a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) PROCEDER a Dar de Baja los períodos de Tasa Comunal urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1756: APRUEBA el pago a Jorge GARZA de $ 7.968,= correspondientes a la reposición de la luneta trasera de su vehículo HONDA CVR EX, Dominio HCL 563, rota por la cuadrilla de desmalezamiento que se encontraba trabajando en calle Toschi.

Resolución Nro. 1770: DECLARA Desierta la Licitación Pública Nro. 034/12 –Segundo Llamado (Prorrogado) y REALIZAR, por medio de la Secretaría de Obras Públicas el llamado a una nueva Licitación para la contratación del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, introduciendo las modificaciones necesarias tendientes a alentar a las empresas del rubro a presentar ofertas. PRORROGA hasta el 31 de agosto de 2.013 el plazo contractual, ya prorrogado según Resolución Nro. 5364/12, a la firma CASVE S.R.L., haciendo uso del art. 29no. del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 030/08. Resolución Nro. 1773: APRUEBA el Reintegro de $ 21.271,= a Telefónica de Argentina S.A. abonado de más en concepto de Re-liquidación de Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, de la Habilitación Comercial Nro. 1752-00, según lo informado por la Dirección de Recaudaciones, debido a que la Empresa ya había transferido dicho monto a la cuenta del Banco de la Pampa, por lo que le corresponde en concepto de descuento por pago anual anticipado Resolución Nro. 1794: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.604,= a la Dirección General de Cultura para abonar 12 pasajes aéreos destinados al traslado de los elencos que participarán del Segundo Festival DANZA CIPO DANZA. Resolución Nro. 1800: DISPONE Rescindir el Convenio suscripto con Patricia MEDINA y Fabio SALVO por el que se les cedía a título precario y gratuito el uso por 20 años del inmueble 031G-943B-11 por incumplimiento de las cláusulas 2da. y 3ra. de dicho Convenio.

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Resolución Nro. 1809: DISPONE ABONAR el Adicional por Bloqueo de Título contemplado en la Ordenanza Nro. 172/11 a la Licenciada Ma. Lidia FERNANDEZ, en atención a la naturaleza de sus funciones. Resolución Nro. 1815: APRUEBA la Rendición de Gastos del CENTRO DE INFORMES TURÍSTICOS de $ 20.700,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, para ser destinado a la adquisición de equipamiento para esa dependencia. Resolución Nro. 1816: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 59.875,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 60.000,= destinado a afrontar gastos del “VERANO CULTURAL 2013”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 340521 se ingresaron a la Tesorería Municipal los $ 125,= excedentes. Resolución Nro. 1817: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 44.881,55 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 42.000,= destinados a afrontar gastos de organización y desarrollo de la XXVIII Edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti. Por Tesorería se reintegran los $ 2.881,55 gastados de más. Resolución Nro. 1843: APRUEBA el Reintegro de $ 324,96 a Raúl PEREZ abonados de más por el 2do. semestre (cuota Nro. 14/2013) para la Habilitación Comercial Nro. 863-00 PAGO ANUAL x VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, debido a que desde el Departamento Comercio se informó la BAJA de dicha Habilitación. Resolución Nro. 1844: APRUEBA el Reintegro de $ 324,96 a abonados de más por el 2do. semestre (cuota Nro. 14/2013) para la Habilitación Comercial Nro.6940-00 PAGO ANUAL x VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, debido a que desde el Departamento Comercio se informó la BAJA de dicha Habilitación. Resolución Nro. 1852: DISPONE a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) PROCEDER a Dar de Baja los períodos de Tasa Comunal urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1853: DISPONE a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) PROCEDER a Dar de Baja los períodos de Tasa Comunal urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1857: APRUEBA el Reintegro de $ 321,70 a la Sra. Elvira GIMENEZ, co-propietaria del inmueble de Partida 7231-00, en concepto de descuento por jubilado en Tasas Comunales. Resolución Nro. 1894: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para cancelar el costo de tasaciones requeridas.

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Resolución Nro. 1898: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.800,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, destinado a abonar gastos de honorarios y traslados a nuestra ciudad de las compañías que participarán de la Fiesta del Títere 2.013 Resolución Nro. 1899: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, destinado a abonar gastos de traslado y armado de escenografías para la Fiesta del Títere 2.013. Resolución Nro. 1907: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 14, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de mayo de 2.013. Resolución Nro. 1908: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 15, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de mayo de 2.013. Resolución Nro. 1909: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de mayo de 2.013. Resolución Nro. 1921: RECONOCE la actualización de los costos a la fecha, de las facturas Nros. 0001-00000272 y 281 de la firma RIPIERA PALITO, por el atraso en el pago de las mismas. Resolución Nro. 1936 APRUEBA el Reintegro de $ 407,72 a la Dra. Ma. Mónica SANTOS por lo abonado de su peculio en concepto de Tasas de Justicia, Sellado de Actuación y Contribución al Colegio de Abogados y SITRAJUR en el marco de los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/CELAVE JULIO ALBERTO S/EJECUTIVO” (Expte. Nro. 3835-III-07). Dicho monto ya fue ingresado en las arcas municipales por el demandado, quien además canceló las deudas que mantenía con la Administración Municipal. Resolución Nro. 1946: DISPONE RESCINDIR la Contratación Directa con Héctor GARCIA GOMEZ por alquiler de una Unidad RENAULT KANGOO, Dominio GFG 473, sin chofer, por la imposibilidad manifiesta del mismo para seguir prestando el servicio. Resolución Nro. 1950: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 15/13 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para la compra de 2 vehículos tipo sedán 5 puertas, y una furgoneta Fiorino 0 Km, para ser destinados al traslado de inspectores y decomisos e intervención de mercadería por parte de la Dirección de Comercio, Bromatología, Abasto e Introducción, con presupuesto oficial global de $ 195.000,= Resolución Nro. 1960: APRUEBA el Reintegro de $ 89,14 a Ma. Enriqueta ORELLANA como responsable de la Fosa 66 Fila 3 Sección F del Cementerio Local, por intereses y multa abonadas de más en Recibo Nro. 000201776 del 26 de marzo de 2.013 por no corresponder.

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Resolución Nro. 1990: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICIACION INSTITUCIONAL de $ 1.300,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para compra de ramos de flores para ser entregados a las reinas y princesas, así como a las postulantes de la Fiesta Nacional de la Actividad Física, y reinas invitadas. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00339551 se ingresaron en Tesorería los $ 200,= excedentes. Resolución Nro. 1991: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICIACION INSTITUCIONAL de $ 1.259,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.400,= otorgado para compra de pulseras adhesivas TYVEK para identificación de las personas que compraron entradas para platea en la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00339481 se ingresaron en Tesorería los $ 141,= excedentes. Resolución Nro. 1992: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 10.846,55 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= otorgado para cubrir gastos de desarrollo del IV Congreso Internacional de la Actividad Física y su Proyección Social. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00339562 se ingresaron en Tesorería los $ 10846,65 excedentes. Resolución Nro. 1993: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 2.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para pago del alquiler del salón de la Asociación Española, para realizar la Cena de Gala de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 1994: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 53.600,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para premiación de la XXVIII Edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti – 2.013 Resolución Nro. 1995: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.400,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar los gastos de viáticos a Alejandro LERNER y LA MOSCA para participar de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 1996: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 40.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para afrontar el anticipo de pago a los grupos musicales participantes de la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 1979: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de abril de 2.013 en la suma de $ 2.473.000,= tomando el crédito de las siguientes Partidas:

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PERSONAL 973.500

Neto Planta Permanente 210.000

Neto Planta Contratada 763.500

BIENES DE CONSUMO 48.900

Combustibles y Lubricantes 5.000 Vestuarios y Equipos de Seguridad 37.300

Papelería y Utiles de Oficina 5.500 Otros 1.100 SERVICIOS 1.135.600 Servicio Telefónico e Internet 30.000 Propaganda y Publicidad 105.000 Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones 18.000 Honorarios y Retribuciones a Terceros 12.000 Viáticos y Movilidad 9.000 Servicios Varios 26.600 Estudio, Investigación y Asistencia Técnica 72.000 Alq. de Vehículos, Maquinarias y Medios de Transporte 151.000 Recolección de Residuos-Barrido-Res. Patológicos 648.000 Servicios Contratados Internos 33.000 Seguros 26.000 Servicio de Vigilancia 5.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.700 Actividades Deportivas 13.000 Subsidios Varios 78.700 Asistencia Comunitaria 57.000 BIENES DE CAPITAL 1.400 Máquinas y Equipos 1.400 TRABAJOS PUBLICOS 164.900 Señalización 6.100 Obras Menores Varias 140.000 Remodelación y Conservación Cementerio 14.000 Obras de Arquitectura 2013 4.800 INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de abril de 2.013 en la suma de $ 2.473.000 en la siguiente Partida Presupuestaria: AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE 2.473.000

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Resolución Nro. 2031: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 870,= a la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES para solventar el costo de repuestos para el Tractor, Interno Nro. 68 que esa Dirección necesita para mantener la operatividad de las tareas de desmalezamiento. Resolución Nro. 2043: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= a la ASESORIA EN SEGURIDAD – PREVENCION DEL DELITO, para abonar los services en BUSIN MOTOS NEUQUEN, de las motos entregadas a la Policía de nuestra ciudad. Resolución Nro. 2062: APRUEBA el Reintegro a Nicolás VERA, pastor de la Asociación Iglesia de Dios en Argentina, propietaria del inmueble 031M-538-11, Partida Nro. 10921-00 de $ 411,62 de lo abonado de más por el concepto eximición de tasas de iglesias.

Resolución Nro. 2075: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 18/2013, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 07 fs.) para la compra de 1 camión 0 km. con caja volcadora de 6/7 m3, con bomba y toma de fuerza colocada y completa, con presupuesto oficial de $ 431.500,=

Resolución Nro. 2076: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 17/2013, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 07 fs.) para la compra de un tractor 0km. Tipo MASSEY FERGUSON o similar, Tractor 4 x 2, con presupuesto oficial d e $ 239.700,=

Resolución Nro. 2078: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 23.600,= destinado a abonar el traslado de 1.669 niños que concurrirán con sus escuelas a la Fiesta del Títere CIPOLLETTI 2013.

Resolución Nro. 2081: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES de $ 1.999,78 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para comprar los elementos requeridos para reacondicionar 3 tractores de corte de césped.

Resolución Nro. 2082: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a abonar honorarios y gastos de traslados de escenografías de los integrantes de los elencos participantes del Festival “DANZA CIPO DANZA” .

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Resolución Nro. 2118: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA de $ 8.009,73, correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= otorgado para cubrir gastos del receso administrativo de enero 2.013. Por la Tesorería se reintegran los $ 9,73 gastados de más.

Resolución Nro. 2118: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA de $ 8.009,73, correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= otorgado para cubrir gastos del receso administrativo de enero 2.013. Por la Tesorería se reintegran los $ 9,73 gastados de más.

Resolución Nro. 2119: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE GESTION DE LA MARGEN SUR de $ 1.009,05, correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para cubrir gastos del receso administrativo de enero 2.013. Por la Tesorería se reintegran los $ 9,05 gastados de más.

Resolución Nro. 2120: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= para cubrir gastos del Festival DANZA CIPO DANZA (honorarios de los elencos participantes)

Resolución Nro. 2125: MODIFICA el 9no. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1892/13 en lo atinente a la imputación del gasto de que se trata.

Resolución Nro. 2131: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente al Programa de Supresión de Carpocapsa destinado a los productores frutícolas, con fondos remitidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de $ 1.180.213,=

Resolución Nro. 2132: OTORGA a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA e INDUSTRIA (S. F .y O. I.) un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.842,46 para cubrir gastos de calibrado con Certificado, para un TESTO 270 y 5 TESTO 805, utilizados en inspecciones rutinarias del Departamento Bromatología.

Resolución Nro. 2134: APRUEBA el Reintegro a Agustín HERNANDEZ de $ 1.870,51, resultantes a su favor según actualización realizada por la Dirección de Recaudaciones por diferencia de liquidación de Tasa por Servicios Comunales del inmueble 031H-545-16A, Partida Nro. 6383-05.

Resolución Nro. 2139: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1236/13 por haberse omitido aclarar que dentro de los costos del

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Contrato de Locación aprobado, se incluían los honorarios de la inmobiliaria actuante por lo que corresponde también modificar la imputación presupuestaria del gasto.

Resolución Nro. 2147: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 020/2013 en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para contratar la provisión de indumentaria de trabajo, calzado de seguridad y otros, con destino al Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, con presupuesto oficial total de $ 182.000,=

Resolución Nro. 2150: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones a DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente.

Resolución Nro. 2151: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL para pago de la Escritura Traslativa de Dominio de la fracción adquirida al Sr. MARRAZO ubicada en el Parque Industrial, según comunicación recibida desde la Escribanía General de Gobierno.

Resolución Nro. 2170: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 017, sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de mayo de 2.013.

Resolución Nro. 2171: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 018, sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de mayo de 2.013.

Resolución Nro. 2172: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 204, sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de mayo de 2.013.

Resolución Nro. 2174: APRUEBA el pago del Aporte del Programa “Supresión de Carpocapsa” destinado a los productores frutícolas de los fondos remitidos desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de $ 1.180.213,=

Resolución Nro. 2175: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente al Reintegro de Contribución Patronal de los meses de enero 2013 (fuera de término) y febrero 2.013, destinado a los productores primarios frutícolas, de los fondos remitidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de $ 289.856,49

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Resolución Nro. 2183: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 34.000,= destinado al pago de honorarios de los integrantes de los elencos participantes del Festival DANZA CIPO DANZA.

Resolución Nro. 2185: APRUEBA el depósito de $ 4.661,94 en concepto de intereses por el capital de condena y honorarios en los autos caratulados “Moncada Vega David c/Municipalidad de Cipolletti s/Contencioso administrativo” (Expte. Nro. 12986-CTC-2010)

Resolución Nro. 2188: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, de $ 4.991,60 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para afrontar gastos de funcionamiento durante el receso administrativo enero 2013. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339557 se ingresan en Tesorería los $ 8,40 excedentes.

Resolución Nro. 2190: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2049/2013 donde por error de interpretación se expresaron de forma errónea los montos correspondientes.

Resolución Nro. 2214: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 4461/2012, en el que por error se consignaba la contratación directa con AGROSUR S.R.L., cuando lo correcto lo era con R.A. SANTIARIOS.

Resolución Nro. 2216: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de mayo de 2.013 en la suma de $ 1.779.704,33, tomando el crédito de:

PERSONAL 1.479.098,23

Neto Planta Permanente 493.034,67

Neto Planta Políticos 493.031,78

Neto Planta Contratados 493.031,78

SERVICIOS 240.818,06

Servicios Contratados Internos 240.818,06

TRANSFERENCIAS CTES 2.050,00

Subsidios Varios 2.050,00

TRABAJOS PUBLICOS 57.738,04

Obras Menores Varias 57.738,04

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INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de mayo de 2.013 en las siguientes Partidas Presupuestarias:

AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE 1.779.704,33

Resolución Nro. 2219: APRUEBA el Reintegro de $ 372,54 a Marta ROMAGNOLI por duplicidad de pago de cuotas 03; 04 y 13 del 2.013 de la Tasa por Servicios Comunales, para el inmueble cuya Partida es la Nro. 6951-00.

Resolución Nro. 2253: AUTORIZA la prórroga solicitada por el Centro de Jubilados y Pensionados “RENACER” para iniciar la obra de la sede de la entidad en el inmueble 031H-316-09A recibido en donación para ese fin.

Resolución Nro. 2262: DISPONE a través de la Dirección de Recaudaciones, (S. E. y H.) PROCEDER a Dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales, correspondientes a los contribuyentes incluidos en las resoluciones detalladas en el Anexo I de la presente.

Resolución Nro. 2265: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 850,= al DEPARTAMENTO SANIDAD e HIGIENE AMBIENTAL para compra de repuesto y reparación de la báscula utilizada para el pesaje de los residuos patológicos.

Resolución Nro. 2266: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 600,= al CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER (S. de. Gobierno) para pago de la inscripción al Primer Congreso sobre Trata, Explotación Sexual y Tráfico de Personas “CIEN AÑOS DE OLVIDO” a dictarse en la ciudad de Neuquén.

Resolución Nro. 2276 : DISPONE para Patricia CUEVAS, Inspectora en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria (S.F.y O.I.) el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo, establecido para los agentes cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiere operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006. Este Premio, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos:

UNA Ausencia en el mes $ 40,=

DOS Ausencias en el mes $ 80,=

TRES Ausencias en el mes $ 120,=

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CUATRO Ausencias en el mes $ 160,=

Las Ausencias por VACACIONES y/o aquellas correspondientes a “guardias rotativas” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 2304 : ESTABLECE la incorporación de nuevos lugares exclusivos para Carga y Descarga de mercadería en las siguientes arterias:

Calle BELGRANO a la altura del: 110; 190; 205; 290; 305 y 390 aprox.

Calle 25 de MAYO a la altura del: 110; 195; 205; 305 y 395 aprox.

Calle YRIGOYEN a la altura del: 110 y 290 aprox.

Calle ROCA a la altura del: 05; 10; 105; 190; 205 y 290 aprox.

Resolución Nro. 2377 : APRUEBA el reintegro de $ 847.39 al Director Gral. de Deportes por haber abonado oportunamente los gastos del viaje a Córdoba de los alumnos del EMDIC, para participar del 1er. Nacional de Natación para Discapacitados (08 al 11 de febrero de 2.013) no estando habilitado en esa oportunidad el Fondo para Apoyo al Deporte Federado.

Resolución Nro. 2408 : APRUEBA el pago de $ 22.000,= en concepto de gastos por la presentación en colegios secundarios de nuestra ciudad de la obra teatral U27 Una Tragedia Radial, con fondos remitidos desde el gobierno provincial con ese fin.

Resolución Nro. 2412: APRUEBA, a partir del 01 de mayo de 2.013, un incremento aplicable al valor del servicio prestado por Ricardo DE LA VIA, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 023/12, por la contratación de un vehículo para el Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental por 12 meses, del 4,38%, pasando de $ 8.000,= a $ 8.350,= mensuales.

Resolución Nro. 2435: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250,= al Departamento Patrimonio, para gastos por gestión de triplicado de la tarjeta verde del Interno Nro. 56.

Resolución Nro. 2471: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.400,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago del alquiler del salón grande de la Asociación Española, para la “Jornada de Democratización de la Justicia” el 18 de junio del año en curso.

Resolución Nro. 2472: DISPONE DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE de Cipolletti al Dr. Carlos ROZANSKI, por su valiosa labora en el campo de los Derechos Humanos y la construcción de la Memoria Colectiva.

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Resolución Nro. 2515: DISPONE MODIFICAR el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 0757 (12-03-2013) por la que se otorgaba un subsidio de $ 2.000,= a Ana PALAVECINO; determinando que el mismo se le brindará por 10 meses, de marzo a diciembre del año en curso.

Resolución Nro. 2516: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 019, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de junio de 2.013

Resolución Nro. 2517: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 020, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de junio de 2.013

Resolución Nro. 2518: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 205, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de junio de 2.013

Resolución Nro. 2534: MODIFICA el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 1968/13 en lo atinente a la fecha de aprobación de los contratos, en lugar de 06 de abril de 2.013, corresponde el 06 de mayo de 2.013.

Resolución Nro. 2535: MODIFICA la fecha correspondiente a la presentación de descargo en 5 días corridos “… a partir del 10 de mayo del corriente año”

Resolución Nro. 2536: DEJA sin efecto lo dispuesto por Resolución Nro. 2287/13. DA DE BAJA el Adicional “no Remunerativo, No Bonificable” otorgado por Resolución Nro. 619/13.

Resolución Nro. 2544: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones del Anexo I, que forma parte de la presente.

Resolución Nro. 2545: APRUEBA el pago a la Dra. Andrea RAPAZO, mediante depósito en la Cuenta Judicial del BANCO PATAGONIA S.A. sucursal local, perteneciente a los autos “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/FRANCILE CAROLINA JOANA Y OTROS S/EJECUTIVO” (Expte. Nro. 8876-III-12), de $ 905,= en concepto de cancelación de honorarios regulados..

Resolución Nro. 2546: APRUEBA el pago a los Dres. Gustavo y Marcelo TIEMROTH mediante depósito en la Cuenta Judicial del BANCO PATAGONIA S.A. sucursal local, perteneciente a los autos: “ WECHSLER ALOAN MAURICIO C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”

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(Expte. Nro. 2118-SC-12), de $ 2.840,= en concepto de cancelación por honorarios regulados.

Resolución Nro. 2565: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la Asesoría en Seguridad para atender gastos pertinentes a los Programas de Integración Comunitaria que se están llevando a cabo en nuestra ciudad.

Resolución Nro. 2566: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pagar elementos destinados a la Casa del Escritor donde se dictan talleres literarios dependientes de esa Dirección.

Resolución Nro. 2567: APRUEBA el Reintegro a Ma. Gabriela TRIVELLINI como titular del inmueble 031M-807B-10ª, Partida Nro. 5500796, en concepto de diferencia de liquidación de Tasas por Servicios Comunales, según cálculo de la Dirección de Recaudaciones, de $ 444,33

Resolución Nro. 2584: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 58/13 por la presentación de una sola oferta que superaba el Presupuesto Oficial en un 66,187%.

Resolución Nro. 2587: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 21.000,= al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS para afrontar los gastos de instalación de agua, puesta en funcionamiento de la bomba de agua y reparar la instalación eléctrica en el Sector de LA CHACRA, donde opera la Guardia Municipal y Policial.

Resolución Nro. 2632: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO; por $ 135,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300,= otorgado para tramitar ante el Registro del Automotor el duplicado de la Chapa Patente GQR 715 de la moto Interno Nro. 119 del Departamento de Tránsito. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339593 se ingresaron en la Tesorería los $ 165,= excedentes.

Resolución Nro. 2633: APRUEBA la Rendición de Gastos de la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE; por $ 6.171,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.655,= otorgado para publicitar en los medios la convocatoria a postulantes al cargo de Juez de Paz Titular de Cipolletti. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339581 se ingresaron en la Tesorería los $ 484,= excedentes.

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Resolución Nro. 2634: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIVIL; por $ 560,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 600,= otorgado para pagar la reparación de la hélice de la embarcación de esta Dirección. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 340519 se ingresaron en la Tesorería los $ 40,= excedentes.

Resolución Nro. 2635: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO; por $ 239,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300,= otorgado para tramitar ante el Registro del Automotor el duplicado de la Chapa Patente FOZ 583 del Interno Nro. 43 de la Dirección de Talleres. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 338635 se ingresaron en la Tesorería los $ 61,= excedentes.

Resolución Nro. 2638: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO; por $ 1.154.50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.800,= otorgado para tramitar ante el Registro del Automotor la transferencia del vehículo CHEVROLET Chapa Patente DCX 487 a nombre de la Municipalidad de Cipolletti. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339594 se ingresaron en la Tesorería los $ 645,50 excedentes.

Resolución Nro. 2639: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO; por $ 1.729,50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para cubrir gastos durante el receso administrativo del mes de enero. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 340508 se ingresaron en la Tesorería los $ 1.125,= excedentes.

Resolución Nro. 2640: APRUEBA la Cesión de Derechos por el que Ilda Valeria MORA CEDE Y TRANSFIERE a Claudio Andrés URRA todos los derechos, acciones y obligaciones que tiene y le corresponden sobre el boleto de Compra Venta del 29 de octubre de 2.012, suscripto con la Municipalidad de Cipolletti sobre el inmueble 031M-Mza. A-Parcela 08 del Distrito Vecinal Noreste.

Resolución Nro. 2642: RECHAZA el Reclamo Administrativo presentado por Osvaldo GARCIA mediante Expediente Nro. 2746-G/13 por improcedente.

Resolución Nro. 2643: DISPONE DEJAR sin EFECTO lo dispuesto por Resolución Nro. 144 (06-02-2013) respecto de aceptar la renuncia de Jessica MEDEL, por duplicidad de número.

Resolución Nro. 2666: APRUEBA el Reintegro al Dr. Ricardo APCARIAN de $ 700,= en concepto de honorarios abonados al Dr. Diego ZENTNER por gestiones realizadas en Capital Federal.

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Resolución Nro. 2632: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO; por $ 135,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300,= otorgado para tramitar ante el Registro del Automotor el duplicado de la Chapa Patente GQR 715 de la moto Interno Nro. 119 del Departamento de Tránsito. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresaron en la Tesorería los $ 165,= excedentes.

Resolución Nro. 2723: MODIFICA el 1er. y el 7mo. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1454/13 ya que erróneamente se consignó que las actuaciones correspondían al Concurso de Precios Nro. 024/2013, cuando lo correcto era el Concurso de Precios Nro. 028/2013.

Resolución Nro. 2751: DISPONE la Caducidad. Desde el 15 de abril de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2650/06 a Nely FUENTES sobre la deuda de Tasas Retributivas por el inmueble Partida Nro. 9811-00, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, Art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 2758: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.300,= para tramitar ante el Registro del Automotor la inscripción inicial de la Camioneta FIAT Fiorino 0Km para la Dirección de Comercio y Bromatología.

Resolución Nro. 2759: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente al Reintegro de Contribución Patronal del mes de marzo de 2.013 destinado a los 65 Productores que percibieron el Aporte correspondiente al reintegro de Contribución Patronal del mes de marzo del año en curso, remitido a esta Municipalidad por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de $ 771.087,05. Se adjunta listado correspondiente, que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 2782: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 10.700,= para afrontar los gastos de alquiler de una casa con la Inmobiliaria Meléndez, para ser destinada a vivienda de la Sra. Maricel SAEZ QUEVEDO quien padece discapacidad motriz, por lo que su nuevo domicilio cuenta con espacios grandes, sin escaleras, ya que se moviliza en silla de ruedas.

Resolución Nro. 2796: APRUEBA el Reintegro de $ 1.0941,17 a Sandra SAMBUEZA, propietaria del inmueble 031H-515-10, Partida Nro. 5669-00 correspondiente a reliquidación de la Dirección de Recaudaciones por no corresponderle la multa por falta de vereda aplicada.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 051 (03-04-13) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 1086/2012, sin observaciones que formular. ********************************************************************************** Nota Nro. 052 (03-04-13) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 5967-D/12. Habiendo analizado las actuaciones, esta Contraloría no observa que se den razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible tal como lo establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 en su Art. 18vo, las que deben fundarse fehacientemente. Asimismo, y en todas aquellas contrataciones donde exista verdadera urgencia o emergencia imprevisible, debe darse cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la citada norma que en su parte pertinente dice textualmente: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotiz ación a por lo menos tres firmas proveedoras” . Por tal motivo debería instruirse a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Públicos para que dé cumplimiento a esta normativa. ********************************************************************************** Nota Nro. 053 (03-04-13) dirigida al Sr. Intendente referida a las Resoluciones Nros. 628 a 630 del año 2.013, para informarle que se han observado sendas contrataciones directas con la Clínica Radiológica del Sur por el alquiler del inmueble donde funciona la Delegación Zona Norte. Las contrataciones directas obedecen a que en fecha 30 de noviembre de 2.012 expiró el plazo del contrato de locación celebrado oportunamente. Esta Contraloría sugiere se regularice esta situación, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en el Art. 65to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 que a estos efectos, en su parte pertinente menciona: “CAPITULO VI – DE LAS LOCACIONES DE INMUEBLES Art. 65) Condiciones Formales Los contratos de locación o arrendamiento de inmueb les deberán formalizarse previo informe de peritos tasadores o firmas especializadas respecto al valor a pagar o cobrar por la Municipal idad, atendiendo a las cotizaciones del mercado”. ********************************************************************************** Nota Nro. 054 (04-04-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de informarle que en la Resolución Nro. 615/13 se ha consignado erróneamente el D.N.I. de la agente ARANDA DONATILA (DNI Nro. 26.00.656) tanto en los Considerandos como en la parte resolutiva de dicha norma. ************************************************************************************** Nota Nro. 055 (04-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5957-D/12 (Resolución Nro. 5031/12).

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Se observa que el servicio solicitado y abonado en forma directa en estos actuados, había sido contratado mediante Licitación Pública Nro. 09/2012, adjudicada por Resolución Municipal Nro. 962/12, por el término de 10 meses o $ 187.500,= -lo que primero se cumpla- A la fecha de iniciación del expediente, el plazo mencionado se encontraba vigente. Por lo expuesto esta Contraloría solicita a la Secretaría de Acción Social que informe lo siguiente: 1. Motivos por los cuales se realizó la contratación directa de un servicio que

se encontraba contratado mediante Licitación Pública Nro. 09/2012 2. Detalle de los servicios prestados por la empresa DINIELLO SRL en el

marco de la licitación pública mencionada, desde el inicio de la misma hasta su culminación, indicando los datos del beneficiario, fecha del servicio y monto facturado.

3. Informe si se ha realizado un nuevo pedido de suministro por expiración del contrato en cuestión.

************************************************************************************** Nota Nro. 056 (04-04-13) dirigida al Sr Intendente Municipal para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5809-T/12 (Resolución Nro. 5174/12) Se observa que si bien se trata de contratación directa en los términos de la Resolución Municipal 1158/12, se sugiere que se instruya a la Dirección de Tesorería para que en caso de contrataciones de estas características se dé cumplimiento a lo establecido en el Art.66 de la Ordenanza 137/09 con respecto a la concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros. ****************************************************************************************** Nota Nro. 057 (08-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 914/12 (Resolución 4458/12) para que sea remitido a la Secretaria de Servicios Públicos a fin de completar la información solicitada mediante la nota N° 11 de fe cha 05/02/13. ************************************************************************************** Nota Nro. 058 (08-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5988-S/12 (Resolución 5038/12) sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 059 (08-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6039-D/12 (Resolución 319/13). Se solicita a la Dirección de Comunicación Institucional que informe y/o adjunte lo siguiente:

1. Presupuesto original del proveedor “Eduardo Zalazar Servicios” para la realización del servicio en cuestión (decorativo evento 20/06/2012 Promesa de la Bandera 2012) incluyendo el detalle de las prestaciones que se encontraban incluidas en el mismo.

2. Motivos por los cuales surge una diferencia de honorarios, habiendo transcurrido más de 3 meses de realizado el acto.

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************************************************************************************** Nota Nro. 060 (08-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1233/12 (Resolución 302/13) sin observaciones que formular. *************************************************** **************** Nota Nro. 061 (09-04-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de adjuntar en carácter de devolución la Rendición Aporte Granizo Dto.28/13 con su respectiva certificación por parte de la Contraloría Municipal. ************************************************************************************** Nota Nro. 062 (09-04-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 81-D/13 (Resolución 551/2013). ************************************************************************************** Nota Nro. 063 (10-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 142-U/12 y 140-U/12 (Resoluciones 132/13 y 133/13). Habiendo analizado las actuaciones, esta Contraloría no observa que se den razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible tal como lo establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 en su Art. 18vo, las que deben fundarse fehacientemente. Asimismo, y en todas aquellas contrataciones donde exista verdadera urgencia o emergencia imprevisible, debe darse cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la citada norma que en su parte pertinente dice textualmente: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios que consistirá en solicitar cotiz ación a por lo menos tres firmas proveedoras” . Por tal motivo debería instruirse a la Unidad de Desarrollo Económico para que dé cumplimiento a esta normativa. ************************************************************************************ Nota Nro. 064 (10-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6695-D/12 (Resolución 91/13). Habiendo analizado las actuaciones, esta Contraloría no observa que se den razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible tal como lo establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 en su Art. 18vo, las que deben fundarse fehacientemente. Asimismo, y en todas aquellas contrataciones donde exista verdadera urgencia o emergencia imprevisible, debe darse cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la citada norma que en su parte pertinente dice textualmente: “deberá aplicarse el sistema de pedido de precios q ue consistirá en solicitar cotización a por lo menos t res firmas proveedoras” . Por tal motivo debería instruirse a la Dirección General de Cultura para que dé cumplimiento a esta normativa. ************************************************************************************ Nota Nro. 065 (15-04-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de adjuntar en carácter de devolución la Rendición A.N.R Fiesta Aniversario con

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correcciones a realizar generadas por las observaciones que realiza la Contraloría Municipal con respecto a dicha rendición. ************************************************************************************ Nota Nro. 066 (16-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 001-I/13 (Módulos para gimnasia al aire libre) sin observaciones que formular. ********************************************************************************** Nota Nro. 067 (17-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la certificación realizada por la Contraloría Municipal del Programa Nacional “Nuestro Club”. ************************************************************************************ Nota Nro. 068 (22-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la certificación realizada por la Contraloría Municipal del Aporte No Reintegrable para “Gastos de Poda Cuotas 1, 2 y 3”. ********************************************************************************** Nota Nro. 069 (22-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución de los Expedientes Nros. 100-D/13; 101-D/13 (originales) y 102-D/13; 103-D/13 (copias) (Resoluciones 395/13; 396/13;397/13 y 398/13). En los memorandos con que se inician los expedientes antes mencionados se expresa las razones de urgencia para las contrataciones realizadas, que se consideran justificadas. Se solicita al jefe del Departamento de Mantenimiento Vial lo siguiente:

1. Informe si cuenta con presupuestos alternativos para el servicio contratado.

2. Informe el estado de cada una de las motoniveladoras (si se encuentran funcionando o en reparación y grado de avance de la misma) todo ello a fines de justificar haber realizado contrataciones directas a lo largo de 60 días.

Con fecha 13 de mayo de 2.013 se recibió respuesta del Departamento de Talleres de la D.T. y M.V. informando respecto al estado de las motoniveladoras del Municipio (Internos Nros. 75 – 78 – 91 y 99) y adjuntando presupuestos.

*********************************************************************************** Notas Nro. 70 y 71 (24-04-13) dirigidas al Sr. Intendente y al Presidente del Concejo Deliberante para informarle que la 4ta. Memoria Trimestral del Año 2012 se encuentra disponible en la página web Municipal. ************************************************************************************ Notas Nros. 072 a 075 (25-04-13) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles la 4ta. Memoria Trimestral del año 2.012 y el Estado de Ejecución Presupuestaria de diciembre de 2.012. ************************************************************************************

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Nota Nro. 076 (24-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0781-D/13, solicitando que a través de la Dirección General de Deportes se informe: 1. Detalle de las personas alojadas 2. Detalle cantidad de habitaciones contratadas, indicando los días que

fueron ocupadas 3. Detalle de cantidad de comidas (almuerzos o cenas) brindadas a los

invitados 4. Si cuenta con presupuestos alternativos para los servicios contratados 5. Si verificó que los costos facturados y/o presupuestados hayan sido

razonables o normales de plaza para los servicios contratados 6. Relación de estos actuados con el Expediente Nro. 1050-D/13, Resolución

Nro. 991/13

El día 15-05-2013 desde la Dirección General de Deportes se remitió respuesta a este pedido, ofreciendo amplio detalle de lo requerido. ************************************************************************************ Nota Nro. 077 (29-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle las Certificaciones correspondientes al Fondo para el Centro de Informes Turísticos, y el Fondo para Asistencia Técnica. *********************************************************************************** Nota Nro. 078 (06-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el resultado de la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2012, a efectos de su consideración. “Previo estudio de la documentación, se verificó que los Estados Contables reflejen razonablemente la situación patrimonial, como así también la Ejecución Presupuestaria y el Estado Financiero del Municipio. Se adjunta el informe mencionado. CONSIDERACIONES GENERALES En primer lugar informo que en el ejercicio analizado, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 18vo. de la Carta Orgánica Municipal respecto de la prohibición de déficit fiscal en las cuentas del municipio, aunque no se haya dictado aún la reglamentación que señala dicho artículo. Sin perjuicio de ello, la Cuenta General del Ejercicio presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la información sobre la situación patrimonial y el Estado de Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Cipolletti al 31 de diciembre de 2.012. Por tal motivo y por lo que señalaré seguidamente, es que estimo conveniente su aprobación. En términos generales, puedo concluir que el Municipio no se encuentra en una posición comprometida desde el punto de vista económico. El Resultado Corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) muestra un Superavit superior a $ 13.150.285,= lo que significa que el

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Municipio está en condiciones de garantizar la prestación de los servicios básicos con recursos propios. Los gastos ejecutados no superaron a los presupuestados , lo que pone en evidencia que se cumple estrictamente con uno de los principios básicos del presupuesto, que los egresos presupuestados constituyen una autorización para gastar. Analizando los ingresos municipales, la principal desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado está dada por el cálculo en defecto de los recursos de $ 4.136.633,= (presupuestado 153.449.509 y ejecutado $ 149.312.876,=) Esta circunstancia entre otras, también afecta al resultado del ejercicio. Pero sin lugar a dudas otras de las cuestiones que han influido decisivamente en el resultado, ha sido la inversión en obra pública, que ha superado los $ 17.000.000,= que constituye un 12 % de los recurs os y que ha duplicado el promedio de años anteriores (excluido el año 2.011) El resto de las partidas analizadas han tenido variaciones que no merecen comentarios respecto de su significatividad. Por otro lado resulta lógico y forma parte del sentido común, que si el Municipio durante muchos años ha acumulado resultados superavitarios, en determinado momento pueda disponer su utilización. RECOMENDACIONES Remarco las consideraciones plasmadas en informes anteriores en cuanto a los siguientes aspectos: Sería útil a los efectos de su correcta lectura, análisis e interpretación, que los estados contables sean expresados en forma comparativa con el ejercicio anterior. Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten: Administración financiera y control de gestión Prohibición del déficit, establecido en la Carta Orgánica Municipal Procedimiento administrativo, de acuerdo al Art. 25to. de la Carta Orgánica Municipal Reglamentación del Art. 16to. de la C.O.M., referido a la aplicación de la Ley 7 en el ámbito de la Municipalidad Es de destacar el resultado presupuestario neto del ejercicio que arrojó un déficit de $ 3.961.978,18 por lo que se recomienda producir las medidas correctivas relacionadas con el incremento de los recursos propios y la disminución de ciertas partidas de egresos corrientes, a fin de evitar que en el futuro se produzca un desfinanciamiento en las arcas del estado municipal” *************************************************************************************

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Nota Nro. 079 (06-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación del Fondo “Aporte por Granizo a Productores sin Seguro” ************************************************************************************** Nota Nro. 080 (07-05-13) dirigida al Sr. Intendente respecto de las contrataciones directas tramitadas por las Resoluciones Nros. 0854 y 0980/13, para solicitarle que desde la Dirección General de Cultura se informe:

1. Destino de las lonas, lugares y oportunidades donde fueron o serán utilizadas

2. Motivos por los que no se tramitó el pedido de suministro a través de la Dirección de Compras y Suministros.

3. Si cuenta con presupuestos alternativos de las contrataciones en cuestión.

************************************************************************************** Nota Nro. 081 (07-05-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0611-C/13 ************************************************************************************ Nota Nro. 082 (14-05-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1183-D/13 ********************************************************************************** Nota Nro. 083 (14-05-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1442-I/13 ********************************************************************************** Nota Nro. 084 (16-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución las Rendiciones de Cuentas correspondientes a:

� Aporte Rotatorio Convenio Nro. 385/11 � Aporte No Reintegrable Convenio Nro. 452/10 � Aporte No Reintegrable Convenio Nro. 017/11

Para que previo a la Certificación de esta Contraloría, se realicen las correcciones informadas a la Contadora Municipal. ********************************************************************************* Nota Nro. 085 (16-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación correspondiente al Aporte No Reintegrable de $ 30.540,= para productores, para poda. ******************************************************************************* Notas Nros. 086 a 093 (17-05-13) dirigida al Sr. Intendente respecto de las Licitaciones Públicas Nros. 37/12; 01/13; 02/13; 06/13; 08/13; 09/13; 10/13; y 11/13 con el fin de recordar que el Régimen de Contrataciones del Estado Municipal, aprobado por la totalidad del plexo normativo vigente, dispone la necesidad de que las decisiones del procedimiento se adopten a través de la emisión de actos administrativos (resoluciones) que deben reunir los requisitos esenciales que impone la Ordenanza Municipal de Fondo Nro. 137/09.

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Toda licitación pública debe basarse en una Resolución Municipal que aprueba el pliego de bases y condiciones generales y particulares así como las especificaciones técnicas, fijándose fecha de apertura, y como acto administrativo que es susceptible de impugnación de eventuales concurrentes a la misma. ******************************************************************************* Nota Nro. 094 (17-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0781-D/13 ******************************************************************************* Nota Nro. 095 (17-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1257/13 se ha detectado que mientras el 1er. Considerando se establece que el Nro. de Legajo de la agente a la que se otorga el pase interno es el Nro. 1349; en el Artículo 1ro. se menciona para la misma el Legajo Nro. 1393. ********************************************************************************* Nota Nro. 096 (20-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resoluciones Nros. 548 y 1338/13 se ha detectado una posible duplicidad en los subsidios que se otorgan, ya que en ambas coinciden el nombre del beneficiario, su Nro. de documento y el motivo por el que solicita la ayuda del Municipio. ********************************************************************************** Nota Nro. 097 (20-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 04; 06; 12 y 18 de diciembre de 2.012, sin observaciones que formular. ********************************************************************************* Nota Nro. 098 (23-05-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 86 y 88/13 y 938-D/13 y 936-D/13 ********************************************************************************* Nota Nro. 099 (23-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución de la referencia se ha detectado que tanto en el 4to. Considerando de la misma, como en la Cláusula 2da. del Convenio con AQUASOL que dicha norma aprueba, se establece que el Municipio “…. Abonará la suma de PESOS CUATRO MIL CIEN ( $ 6.000,=) por mes…” por lo que solicito se aclare cuál es el monto que corresponde. ********************************************************************************* Notas Nros. 100 a 103 (23-05-13) dirigida al Sr. Intendente; Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2.013 ********************************************************************************** Nota Nro. 104 (28-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0611-C/13, del Centro de Informes Turísticos

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por Renovación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para el año 2.013, con las observaciones que se expresan: Se requiere se instruya al Centro de Informes Turísticos, a través de la Secretaría de Gobierno, para que de cumplimiento al Art. 18vo., último párrafo, y 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones, referidos a la aplicación del sistema de pedidos de precios, y el principio de concentración material y funcional. ********************************************************************************** Nota Nro. 105 (29-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 0007 y 1370/13 se hace alusión a la Licitación Pública Nro. 001/2013. Dado que se trata de dos contrataciones distintas, corresponde a la Dirección de Compras y Suministros realizar las adecuaciones necesarias para encuadra legalmente los actos, debiendo poner en conocimiento de esta Contraloría la resolución a que se arribe. *********************************************************************************** Nota Nro. 106 (29-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en ambas Resoluciones de la referencia se adjudica el Concurso de Precios Nro. 017/2013. Dado que se trata de dos contrataciones distintas, corresponde a la Dirección de Compras y Suministros realizar las adecuaciones necesarias para encuadra legalmente los actos, debiendo poner en conocimiento de esta Contraloría la resolución a que se arribe. ********************************************************************************** Nota Nro. 107 (29-05-13) dirigida al Sr. Intendente para sugerirle que cuando se den situaciones similares a la planteada en el Expediente Nro. 1713-D/13 –reconocimiento de intereses a proveedores por atrasos en las cancelaciones de facturas- se de intervención a la Dirección Administrativa, Legal y Técnica a los efectos de que dictamine sobre la legalidad del acto. ********************************************************************************** Nota Nro. 108 (29-05-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0914/12. ************************************************************************************ Notas Nros. 109 a 119 (29-05-13) dirigidas al Sr. Intendente; Secretario de Gobierno; Secretario de Economía y Hacienda; Secretario de Servicios Públicos; Secretario de Fiscalización y Organización Interna; Director General de Deportes; Concejal Carlos ARRAZTOA; Concejal Silvina LARRALDE; Concejal Valeria FERNANDEZ y Concejal Alejandro GOYA VILLAGRAN para recordarles la obligatoriedad de presentar la declaración jurada correspondiente al año en curso. *************************************************************************************

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Nota Nro. 120 (29-05-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 20; 26 y 27 de diciembre de 2012. ************************************************************************************** Notas Nros. 121 a 124 (03-06-13) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles los Estados de Ejecución Presupuestaria al 28-02 y 31-03-2013. ************************************************************************************** Nota Nro. 125 (03-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que desde la Dirección de Comunicación Institucional, referido a los Expedientes Nros. 0915-D/13 y 0932-D/13 se informe:

� Motivos por los cuales se realizó la contratación, toda vez que el Municipio cuenta con vehículos y personal que podría realizar el traslado

� Adjunte presupuestos alternativos de la contratación de que se trata.

**************************************************************************************** Nota Nro. 126 (04-06-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que, dado que en las actuaciones de la referencia existe una diferencia entre el importe expresado en números, ( $ 6.000,=) y en letras (pesos cuatro mil cien), y de acuerdo a los que establece el art. 623ro. del Código de Comercio, corresponde se rehaga el Convenio del 01- de abril de 2.013, y se redacta una modificatorio de la Resolución Nro. 1526, por la parte pertinente. ************************************************************************************** Notas Nros. 127 (05-06-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha detectado que bajo el mismo número (0144) se han dictado 2 resoluciones. Ambas tramitan la desvinculación del Municipio de la Sra. Jessica MEDEL LOPEZ, Ayudante con Categoría 64 en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. En el VISTO de una de ellas se menciona la Carta Documento Nro. 37559723 por la que se le comunica que se prescinde de sus servicios, mientras que en el de la otra, se expresa que la Sra. en cuestión ha presentado telegrama de renuncia, por lo que corresponde regularizar esta situación. ************************************************************************************** Nota Nro. 128 (05-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Expedientes de la referencia. ************************************************************************************** Nota Nro. 129 (05-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente de la referencia. **************************************************************************************

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Notas Nros. 130-132 (07-06-13) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Pte. del Concejo Deliberante para remitirles copia de la 1ra. Memoria Trimestral del año en curso. ************************************************************************************** Nota Nro. 131 (07-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes Nros. 086 y 088/13 (Pedidos de Suministros); y los Exptes. Nros. 936-D/13 y 938-D/13, informando: “En el Expediente Nro. 088/13 obra factura Nro. C-0001-00000859 por $ 1.900,= y en el Expediente Nro. 936-D/13 la factura Nro. C-0001-00000863 por $ 1.650,=, ambas de fecha 03-03-2013, emitidas por Rafael Maximiliano Mardones, por las que percibió adicionales que en apariencia son los mismos. Por tal motivo solicito que a través de la Dirección de Comunicación Institucional se aclare respecto de los adicionales facturados, indicando específicamente de que se trata cada contratación.” **************************************************************************************** Nota Nro. 133 (10-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución la rendición del Aporte No Reintegrable destinado a la reparación de Máquinas Viales para que previo a la Certificación de esta Contraloría se realicen las correcciones señaladas. ************************************************************************************* Nota Nro. 134 (10-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación del Aporte No Reintegrable para reparación de Máquinas Viales. ************************************************************************************* Nota Nro. 135 (11-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 05; 07; 12 y 13 de febrero de 2.013 *************************************************************************************** Nota Nro. 136 (11-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 20; 26 y 27 de diciembre de 2.012 *************************************************************************************** Nota Nro. 137 (13-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 1442-I/13, sin observaciones que formular. *************************************************************************************** Nota Nro. 138 (13-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Obras Públicas se informe:

• Motivos por los que se realizó la contratación directa para la obra realizada.

• Adjunte presupuestos alternativos, o en su caso, justifique la razonabilidad del monto acordado

************************************************************************************* Nota Nro. 139 (13-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social, respecto a las actuaciones del Expediente Nro. 2319-D/13 (Resolución Nro. 2187/13) se informe:

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• Motivos por los que se realizó la contratación directa. • Adjunte presupuestos alternativos, o en su caso justifique la

razonabilidad del monto acordado. ************************************************************************************** Nota Nro. 140 (14-06-13) dirigida al Sr. Intendente para requerirle se de respuesta a los solicitado por esta Contraloría mediante las Notas que se detallan.- ************************************************************************************* Nota Nro. 141 (18-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación correspondiente a la Rendición del Fondo “Fiesta Nacional de la Actividad Física”. *************************************************************************************** Nota Nro. 142 (24-06-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 157/13 (Pedido de Suministros) iniciado por el Departamento de Tránsito, sobre la impresión de folletería. “Habiendo observado la documental del mismo se observa:

1) Que la contratación directa realizada supera el monto autorizado por Resolución Nro. 1158/12

2) Que el Pedido de Suministros deberá realizarlos con la suficiente antelación para que se pueda realizar la compra a través de los canales dispuestos por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09.

3) Que no se adjuntan los presupuestos que menciona la mencionada Ordenanza en su artículo 18vo., último párrafo.”

**************************************************************************************** Nota Nro. 143 (25-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 178/13, Pedido de Suministros referido al alquiler de globas para la “Fiesta Nacional de la Actividad Física”. *************************************************************************************** Nota Nro. 144 (25-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2190-D/13, Convenio con Luis HUENTEN s/alquiler de inmueble. ************************************************************************************** Nota Nro. 145 (25-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2191-D/13, Convenio con Hugo GONZALEZ s/alquiler de inmueble. ************************************************************************************** Nota Nro. 146 y 147 (27-06-13) dirigida al Sr. Intendente respecto de la Licitaciones Públicas Nro. 022/2013 y 19/2013, con el fin de recordar que el Régimen de Contrataciones del Estado Municipal, aprobado por la totalidad del plexo normativo vigente, dispone la necesidad de que las decisiones del procedimiento se adopten a través de la emisión de actos administrativos (resoluciones) que deben reunir los requisitos esenciales que impone la Ordenanza Municipal de Fondo Nro. 137/09.

- 113 -

Toda licitación pública debe basarse en una Resolución Municipal que aprueba el pliego de bases y condiciones generales y particulares así como las especificaciones técnicas, fijándose fecha de apertura, y como acto administrativo que es susceptible de impugnación de eventuales concurrentes a la misma. ************************************************************************************* Nota Nro. 148 (27-06-13) dirigida al Sr. Intendente con el fin de manifestar que se viene observando un aumento en la contratación de vehículos por parte de la Secretaría de Acción Social. “Por tal motivo solicito que a través de la mencionada dependencia se informe: Detalle de la totalidad de vehículos alquilados, indicando marca, modelo, dominio, capacidad y titular de cada uno. Destino de cada vehículo y fecha de finalización de cada arrendamiento. Particularidad de cada contratación, indicando si incluye chofer, cantidad de kilómetros, valor mensual y costo de los adicionales. Forma de contratación, indicando si se trató de licitación pública o privada, concurso o contratación directa. En los casos de contrataciones directas que de acuerdo a lo establecido por Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 debieron realizarse por otros procedimientos (licitaciones, concursos) informe los motivos por los cuales se concretaron de ese modo, y se acredite la razonabilidad del precio pactado. **************************************************************************************** Nota Nro. 149 (27-06-13) dirigida al Sr. Intendente para manifestarle que en la Resolución Nro. 1937/13 se ha detectado que mientras en el 2do. Considerando se expresa que “…factura Nro. …. por la suma de $ 2.320,00…” en el Artículo 2do. se “APRUEBA el gasto …. por la suma de $ 1.200,00 …” correspondiendo en su caso redactar una “modificatoria” donde conste el monto correcto. ****************************************************************************************

- 114 -

En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.013 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 09-04-2.013 Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al “Aporte de Granizo”, destinado a productores sin seguro de la región, Decreto Provincial Nro. 28/13, de $ 118.237,92, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 17-04-2.013 Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al aporte del Programa Nacional Nuestro Club –Resolución 499/2012, cuyo monto asciende a $ 50.582,88 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos. 22-04-2.013 Que los Fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte no Reintegrable para asistencia económica de pequeños y medianos productores, destinados a realizar tareas de poda – CUOTA 1 DE 3, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 1.342.768.67 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos. 23-04-2.013 Que los Fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte no Reintegrable para asistencia económica de pequeños y medianos productores, destinados a realizar tareas de poda – CUOTA 2 DE 3, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 1.316.584.= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos. 23-04-2.013 Que los Fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte no Reintegrable para asistencia económica de pequeños y medianos productores, destinados a realizar tareas de poda – CUOTA 3 DE 3, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 1.335.216.= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos. 29-04-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no mantiene cargos pendientes de rendición con ningún organismo provincial.

- 115 -

29-04-2.013 Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes a los fondos destinados para equipamiento del Centro de Información Turística Municipal, de $ 20.700,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-05-2.013 Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al “Aporte de Granizo”, destinado a productores sin seguro de la región, Decreto Provincial Nro. 28/13, de $ 78.902,25, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 16-05-2.013 Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al “Aporte No Reintegrable”, destinado a productores frutícolas, de $ 30.540,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 05-06-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la Dirección de Municipios, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no mantiene cargos pendientes de Rendición con ningún organismo de la Provincia de Río Negro 10-06-2.013 Que el monto otorgado a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte no Reintegrables para Reparación de Maquinas Viales – Decreto 134/10, cuyo monto rendido asciende a la suma de $138.236.45 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 18-06-2.013 Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti, en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte No Reintegrable para la Fiesta Nacional de la Actividad Física, de $ 130.525,05 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que fueron recibidos.

- 116 -

SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes a los períodos: 02 de enero al 27 de marzo de 2.013

- 117 -

Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

.

- 118 -

Informes de la Asesoría Contable Presupuesto:

• Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de diciembre 2.012; enero; febrero y marzo de 2.013

• Cuenta Gral. del Ejercicio:

• Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos • Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

• Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 04-06-12 y 18 de diciembre de 2.012 � 20-26 y 27 de diciembre de 2.012 � 05-07-12 y 13 de febrero de 2.013

- 119 -

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

- 120 -

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013 ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMEST RE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 38.143.476,54 31% DE OTRAS JURISDICCIONES 58.573.442,31 48% BIENES DE CAPITAL 1.083.551,70 1% FINANCIAMIENTO 17.685.455,86 15% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.740.902,09 5% TOTALES 121.226.828,50 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 48.297.374,58 48% BIENES DE CONSUMO 4.065.193,24 4% SERVICIOS 18.225.389,00 18% TRANSFERENCIAS 9.733.770,37 10% EROGACIONES DE CAPITAL 959.832,35 1% TRABAJOS PUBLICOS 6.020.032,51 6% BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 1% AMORTIZACION DE LA DEUDA 12.571.787,05 12% TOTALES 100.082.671,37 100%

- 121 -

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 31.565.555,00 38.143.476,54 6.577.921,54 OTRAS JURISDICCIONES 55.755.000,00 58.573.442,31 2.818.442,31 TRANSFERENCIAS CTES. 674.182,50 1.083.551,70 409.369,20 BIENES DE CAPITAL 11.291.969,50 17.685.455,86 6.393.486,36 FINANCIAMIENTO 3.250.000,00 5.740.902,09 2.490.902,09 TOTALES 102.536.707,00 121.226.828,50 18.690.121,50

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 48.784.077,38 48.297.374,58 486.702,80 BIENES DE CONSUMO 3.996.418,00 4.065.193,24 -68.775,24 SERVICIOS 16.633.929,47 18.225.389,00 -1.591.459,53 TRANSFERENCIAS 6.101.732,50 9.733.770,37 -3.632.037,87 EROGAC. DE CAPITAL 2.481.696,50 959.832,35 1.521.864,15 TRABAJOS PUBLICOS 15.861.775,98 6.020.032,51 9.841.743,47 BIENES PREEXISTENTES 1.485.725,00 209.292,27 1.276.432,73 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 7.191.352,17 12.571.787,05 -5.380.434,89 TOTALES 102.536.707,00 100.082.671,37 2.454.035,62

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 18.690.121,50 SUPERAVIT DE GASTOS 2.454.035,62 RESULTADO EJECUTADO 21.144.157,12

- 122 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.013

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.013

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 123 -

ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 VARIACION

PERSONAL 34.991.259,42 48.297.374,58 38% BIENES DE CONSUMO 3.666.476,31 4.065.193,24 11% SERVICIOS 14.290.264,77 18.225.389,00 28% TRANSFERENCIAS 5.286.599,92 9.733.770,37 84%

TOTALES 58.234.600,42 80.321.727,19 38%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.012 2.013 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 10.301.136,90 6.979.864,86 -32%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 25.329.639,46 38.143.476,54 51%

- 124 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.012-2 .013

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 25.329.639,46 38.143.476,54 51% OTRAS JURISDICCIONES 40.750.397,71 58.573.442,31 44% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 1.083.551,70 DE CAPITAL 1.508.450,59 17.685.455,86 1072% FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 5.740.902,09 -4%

TOTALES 73.551.137,88 121.226.828,50 65%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

PERSONAL 34.991.259,42 48.297.374,58 38% BIENES DE CONSUMO 3.666.476,31 4.065.193,24 11% SERVICIOS 14.290.264,77 18.225.389,00 28% TRANSFERENCIAS 5.286.599,92 9.733.770,37 84% EROGAC. DE CAPITAL 2.114.270,31 959.832,35 -55% TRABAJOS PUBLICOS 8.186.866,59 6.020.032,51 -26% BIENES PREEXISTENTES 0,00 209.292,27 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 12.057.097,57 12.571.787,05 4%

TOTALES 80.592.834,89 100.082.671,37 24%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIONES

RECURSOS 73.551.137,88 121.226.828,50 65% EROGACIONES 80.592.834,89 100.082.671,37 24%

DEFICIT/AHORRO PRESUPUEST. -7.041.697,01 21.144.157,13

- 125 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-06

EJERCICIOS 2.011 - 2.012 - 2.013

1 - RECURSOS 2.011 2.012 2.013 De JURISD. MUNICIPAL 21.384.136,23 25.329.639,46 38.143.476,54 OTRAS JURISDICCIONES 32.991.701,35 40.750.397,71 58.573.442,31 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 1.083.551,70 De CAPITAL 955.390,38 1.508.450,59 17.685.455,86 FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 5.962.650,12 5.740.902,09 TOTALES 71.403.249,08 73.551.137,88 121.226.828,50

2 - EROGACIONES 2.011 2.012 2.013 PERSONAL 28.142.822,51 34.991.259,42 48.297.374,58 BIENES DE CONSUMO 3.152.156,80 3.666.476,31 4.065.193,24 SERVICIOS 10.010.781,90 14.290.264,77 18.225.389,00 TRANSFERENCIAS 6.297.283,45 5.286.599,92 9.733.770,37 EROGACION DE CAPITAL 424.406,29 2.114.270,31 959.832,35 TRABAJOS PUBLICOS 13.014.689,90 8.186.866,59 6.020.032,51 BIENES PREEXISTENTES 126.784,14 0,00 209.292,27 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 3.209.793,85 12.057.097,57 12.571.787,05 TOTALES 64.378.718,84 80.592.834,89 100.082.671,37

3 - RESULTADO 2.011 2.012 2.013

DEL TRIMESTRE 7.024.530,24 -7.041.697,01 21.144.157,13

- 126 -

2.011 2.012 2.0130,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.012 2.0130,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 127 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 128 -

Mes /

Cuota

Monto Total

Facturado 1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado

de la cuota

dentro de los

vencimientos

(A)

%

Recaudado

de cuotas de

otros meses

(B)

Total Recau-

dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-

dado de la

cuota A LA

FECHA

%

1 2.907.945,09 818.287,18 28,14 377.400,36 12,98 289.152,68 9,94 1.484.840,22 51,06 382.211,09 1.867.051,31 64,21 2.068.185,33 71,12

2 2.893.484,42 863.740,92 29,85 293.770,77 10,15 210.695,25 7,28 1.368.206,94 47,29 591.150,34 1.959.357,28 67,72 2.020.007,57 69,81

3 2.692.900,50 873.270,48 32,43 394.822,89 14,66 185.831,35 6,9 1.453.924,72 53,99 874.262,72 2.328.187,44 86,46 1.803.180,52 66,96

4 2.886.682,58 905.622,20 31,37 322.494,80 11,17 178.833,76 6,2 1.406.950,76 48,74 534.142,83 1.941.093,59 67,24 1.961.655,11 67,96

5 2.906.514,93 1.108.905,40 38,15 303.663,82 10,45 243.856,03 8,39 1.656.425,25 56,99 925.792,72 2.582.217,97 88,84 1.895.448,68 65,21

6 2.912.189,51 856.021,51 29,39 353.040,44 12,12 133.989,68 4,6 1.343.051,63 46,12 656.911,31 1.999.962,94 68,68 1.747.827,18 60,02

7

8

9

10

11

12

TOTALES 17.199.717,03 2.045.193,08 1.242.358,75 8.713.399,52 3.964.471,01 12.677.870,53 11.496.304,39

129

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

130

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013

INGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 15.323.950,56 19.149.738,72 16.555.495,31 15.682.513,78 18.388.608,16 17.357.514,41

DE JURISD. MUNICI-PAL 6.138.220,48 10.147.955,01 5.497.691,03 5.293.790,13 6.338.168,28 4.727.651,61

TASAS MUNICIPALES 4.633.437,25 7.433.853,89 3.057.634,29 3.118.313,44 3.445.068,47 2.474.908,08

DERECHOS 181.083,39 525.100,88 418.051,79 427.425,97 488.811,46 330.398,12

PLANES DE PAGO 378.506,18 580.518,51 549.468,47 602.392,07 601.490,74 572.042,96

FONDOS ESPECIALES 626.651,57 758.836,34 526.794,68 399.748,93 542.507,99 413.145,46

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 130.681,20 271.664,50 232.578,90 152.914,08 193.228,14 207.395,38

INTERESES Y MUL-TAS 41.059,68 83.215,25 81.767,72 98.806,88 168.588,86 267.643,03

INFRACCIONES 141.117,74 341.086,59 400.255,76 425.536,18 545.729,45 399.179,89

OTROS INGRESOS 5.683,47 153.679,05 231.139,42 68.652,58 352.743,17 62.938,69

COPART.Y REGALIAS 9.185.730,08 9.001.783,71 10.124.984,28 9.476.563,65 10.534.819,64 10.249.560,95

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 932.820,00 912.160,00 1.515.620,24 2.380.301,85

INGR. CAPITAL 112.036,27 105.209,77 154.485,92 89.646,45 527.811,37 94.361,92

TOTAL.INGR.MUNICIP. 15.435.986,83 19.254.948,49 16.709.981,23 15.772.160,23 18.916.419,53 17.451.876,33

FINANCIAMIENTO 0,00 9.642.890,86 0,00 0,00 195.765,00 7.846.800,00

TOTAL RECURSOS 15.435.986,83 28.897.839,35 16.709.981,23 15.772.160,23 19.112.184,53 25.298.676,33

131

INGRESOS

CONCEPTO JU-LIO

AGOS-TO

SETIEM-BRE

OCTU-BRE

NOVIEM-BRE

DICIEM-BRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.457.820,9

4

DE JURISD. MUNICI-PAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.143.476,54

TASAS MUNICIPALES 24.163.215,42

DERECHOS 2.370.871,61

PLANES DE PAGO 3.284.418,93

FONDOS ESPECIALES 3.267.684,97

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 1.188.462,20

INTERESES Y MULTAS 741.081,42

INFRACCIONES 2.252.905,61

OTROS INGRESOS 874.836,38

COPART.Y REGALIAS 58.573.442,31

TRANSFER. CTES. 5.740.902,09

INGR. CAPITAL 1.083.551,70

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.541.372,6

4

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.685.455,86

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.226.828,5

0

132

EGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 11.684.773,32 18.056.421,26 14.238.265,37 12.101.917,72 13.757.105,25 17.672.401,40

FUNCIONAMIENTO 11.266.075,58 16.671.609,39 13.107.014,43 11.355.739,55 11.619.553,45 16.301.734,79

PERSONAL 7.922.178,16 8.419.021,10 7.367.668,84 7.278.670,19 5.446.676,45 11.863.159,84

PTA. PERMANENTE 2.195.931,26 2.085.414,65 2.076.794,41 1.686.162,48 1.401.960,27 3.059.329,25

PTA. POLITICA 648.063,12 837.066,80 694.996,03 760.531,81 689.239,49 1.209.863,20

CONTRATADOS 5.078.183,78 5.496.539,65 4.595.878,40 4.831.975,90 3.355.476,69 7.593.967,39

BIENES DE CONSUMO 309.575,74 1.051.455,41 402.612,64 761.634,54 763.609,97 776.304,94

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 307.222,74 631.093,38 298.478,91 439.296,55 487.189,13 488.324,77

Bs.CONSUMO VARIOS 2.353,00 420.362,03 104.133,73 322.337,99 276.420,84 287.980,17

SERVICIOS 2.820.652,89 4.416.570,94 3.583.217,61 1.604.055,98 2.959.696,52 2.841.195,06

LUZ-AGUA-GAS 10.714,86 145.523,36 50.182,39 314.362,72 242.719,73 449.217,07

COMUNICACIONES 27.900,00 514.568,60 224.533,34 135.750,19 226.853,70 190.258,90

SERVICIOS VARIOS 337.368,57 461.235,42 283.313,43 151.374,71 198.692,95 257.399,47

ALQUILERES 220.370,34 804.221,43 646.147,77 259.956,42 619.531,43 449.516,46

SERV: CONTRATADOS 2.224.299,12 2.491.022,13 2.379.040,68 742.611,94 1.671.898,71 1.494.803,16

TRANSFERENCIAS 213.668,79 2.784.561,94 1.753.515,34 1.711.378,84 2.449.570,51 821.074,95

EROGAC. DE CAPITAL 418.697,74 1.384.811,87 1.131.250,94 746.178,17 2.137.551,80 1.370.666,61

BIENES DE CAPITAL 0,00 304.856,86 50.191,64 19.675,78 66.371,02 518.737,05

TRABAJOS PUBLICOS 418.697,74 1.067.878,72 1.081.059,30 664.309,83 2.071.180,78 716.906,14

B. PREEXISTENTES 0,00 12.076,29 0,00 62.192,56 0,00 135.023,42

AMORT. DE LA DEUDA 7.124.340,02 1.173.447,79 6.244,62 2.447.493,58 1.817.003,07 3.257,97

TOTAL EROGACIONES 18.809.113,34 19.229.869,05 14.244.509,99 14.549.411,30 15.574.108,32 17.675.659,37

RESULTADO -3.373.126,51 9.667.970,30 2.465.471,24 1.222.748,93 3.538.076,21 7.623.016,96

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,24% 38,82% 18,47% 19,88% 18,73% 14,26%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 58,49% 88,30% 41,50% 42,84% 63,25% 20,86%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 26,76% 9,85% 14,29% 13,49% 25,48% 13,16%

133

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.510.884,32

FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.321.727,19

PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.297.374,58

PTA. PERMANENTE 12.505.592,32

PTA. POLITICA 4.839.760,45

CONTRATADOS 30.952.021,81

BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065.193,24

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 2.651.605,48

Bs.CONSUMO VARIOS 1.413.587,76

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.225.389,00

LUZ-AGUA-GAS 1.212.720,13

COMUNICACIONES 1.319.864,73

SERVICIOS VARIOS 1.689.384,55

ALQUILERES 2.999.743,85

SERV: CONTRATADOS 11.003.675,74

TRANSFERENCIAS 9.733.770,37

EROGAC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.189.157,13

BIENES DE CAPITAL 959.832,35

TRABAJOS PUBLICOS 6.020.032,51

B. PREEXISTENTES 209.292,27

AMORT. DE LA DEUDA 12.571.787,05

TOTAL EROGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.082.671,37

RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.144.157,13

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 23,58%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 50,03%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 18,00%

134

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

135

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PA R-

TES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 8.754.419,88 0,00 34.836,26 532.617,09 3.260,60 40.167,76 170.052,15 9.535.353,74 1.648.139,86 859.866,68 84.932,18 2.587.938,72 6.947.415,02

febrero 9.420.584,86 0,00 37.487,12 478.146,97 2.927,14 94.255,73 211.789,04 10.245.190,86 1.082.378,25 563.744,99 84.972,43 1.731.095,67 8.514.095,19

marzo 8.355.932,31 0,00 33.250,57 510.518,43 3.125,32 100.637,02 429.722,87 9.433.186,52 1.101.205,30 563.744,99 84.988,70 1.749.938,99 7.683.247,53

abril 8.089.348,66 0,00 32.189,76 571.707,62 3.499,91 112.699,06 1.553.661,95 10.363.106,96 1.082.102,41 575.844,70 85.019,00 1.742.966,11 8.620.140,85

mayo 9.308.906,03 0,00 37.042,72 509.506,83 3.119,12 100.437,61 889.069,95 10.848.082,26 1.356.494,26 708.350,86 85.057,97 2.149.903,09 8.698.179,17

junio 9.294.700,52 0,00 36.986,19 542.865,73 3.323,34 107.013,55 645.687,67 10.630.577,00 1.353.104,80 706.909,16 85.100,01 2.145.113,97 8.485.463,03

julio 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00

septiembre 0,00 0,00

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 53.223.892,26 0,00 211.792,62 3.145.362,67 19.255,43 555.210,73 3.899.983,63 61.055.497,34 7.623.424,88 3.978.461,38 510.070,29 12.106.956,55 48.948.540,79

136

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

137

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 60.222,51 16.600,00 479,16 21.500,00 27.900,00 FEBRERO 229.821,77 170.117,58 280.190,26 661.097,99 451.477,44 MARZO 59.715,34 79.007,81 218.595,39 117.310,26 193.260,19 ABRIL 121.667,27 33.978,02 108.509,27 196.181,94 63.704,88 MAYO 63.644,83 79.194,10 126.691,90 85.423,52 173.860,15 JUNIO 55.707,82 90.213,88 180.000,05 43.369,99 183.653,81 JULIO 77.955,87 62.694,11 136.934,44 170.310,73 AGOSTO 91.733,81 71.468,28 74.995,57 163.825,90 SETIEMBRE 66.167,36 101.311,45 81.668,62 154.882,70 OCTUBRE 61.003,30 53.643,46 90.240,88 166.479,63 NOVIEMBRE 33.541,70 124.394,86 51.244,59 42.282,89 DICIEMBRE 59.272,02 133.325,81 12.900,00 95.028,25

GASTO TOTAL 980.453,60 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80 1.093.856,47

PROM.MENSUAL 81.704,47 84.662,45 113.537,51 159.807,82 182.309,41

138

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 9.658,22 710,79 21.113,03 10.825,29 24.537,93 MARZO 19.872,91 8.879,12 0,00 14.928,80 39.207,21 ABRIL 27.507,94 647,60 15.264,89 33.504,63 11.573,02 MAYO 1.200,00 1.240,65 33.845,17 36.956,10 12.563,25 JUNIO 25.709,51 7.154,15 7.871,69 24.499,08 37.723,26 JULIO 612,60 5.766,31 296,95 8.455,13 AGOSTO 8.580,10 20.391,44 10.741,90 14.756,16 SETIEMBRE 2.832,13 7.096,89 4.937,60 20.674,28 OCTUBRE 22.333,75 13.131,79 95.038,08 22.294,11 NOVIEMBRE 24.247,34 8.677,18 51.920,04 8.050,40 DICIEMBRE 26.427,11 67.250,35 4.021,63 10.987,15

TOTAL 168.981,61 140.946,27 245.050,98 205.931,13 125.604,67

PROM. MENSUAL 14.081,80 11.745,52 20.420,92 17.160,93 20.934,11

139

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 23.337,51 1.617,51 32.878,58 3.348,55 0,00 FEBRERO 41.658,07 58.668,99 45.931,05 95.810,87 48.940,18 MARZO 12.040,39 1.834,04 26.738,14 30.456,59 29.252,15 ABRIL 32.440,81 22.986,64 18.499,66 18.764,98 77.841,81 MAYO 33.739,59 33.426,89 29.630,20 30.489,50 44.150,04 JUNIO 5.963,06 23.860,08 26.887,79 539,00 1.868,09 JULIO 19.121,59 22.533,15 30.233,18 32.630,69 AGOSTO 22.771,33 23.463,09 27.607,28 49.129,38 SETIEMBRE 23.699,91 50.413,96 27.843,09 53.204,75 OCTUBRE 11.220,76 14.141,25 36.377,93 20.502,64 NOVIEMBRE 34.489,55 38.575,49 17.182,87 47.642,02 DICIEMBRE 22.928,07 2.921,97 34.895,59 33.836,75

TOTAL 283.410,64 294.443,06 354.705,36 416.355,72 202.052,27

PROM. MENSUAL 23.617,55 24.536,92 29.558,78 34.696,31 33.675,38

140

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 159.001,58 77.654,60 174.564,41 0,00 10.733,09 FEBRERO 132.272,40 145.891,70 156.095,80 596.174,10 308.039,23 MARZO 120.030,82 134.777,43 191.682,53 181.769,27 141.576,44 ABRIL 103.993,40 100.093,39 154.691,97 232.153,79 136.881,11 MAYO 153.690,82 89.162,48 79.278,47 131.479,86 212.207,89 JUNIO 303.154,15 80.720,66 150.730,32 12.035,01 178.837,87 JULIO 133.042,18 77.587,27 192.530,89 215.232,43 AGOSTO 99.995,20 163.948,56 181.550,47 180.948,99 SETIEMBRE 159.785,79 176.115,39 83.214,84 135.408,59 OCTUBRE 182.016,38 121.855,47 322.103,17 167.678,47 NOVIEMBRE 54.266,60 135.886,75 116.529,88 252.351,67 DICIEMBRE 99.891,96 74.893,91 13.315,14 40.518,15

TOTAL 1.701.141,28 1.378.587,61 1.816.287,89 2.145.750,33 988.275,63

PROM. MENSUAL 141.761,77 114.882,30 151.357,32 178.812,53 164.712,61

141

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013,00

ENERO 117.840,11 140.400,26 137.979,11 179.866,78 296.489,65 FEBRERO 166.701,84 169.043,38 237.644,62 282.037,63 281.116,15 MARZO 104.480,64 152.194,28 175.915,26 272.810,60 155.522,47 ABRIL 88.801,34 139.893,99 183.260,52 276.086,93 218.699,44 MAYO 139.206,09 124.012,35 167.220,31 234.148,08 263.035,23 JUNIO 77.144,38 111.365,56 178.770,28 85,04 256.912,60 JULIO 132.717,39 137.433,91 192.968,34 238.447,93 AGOSTO 147.591,66 197.151,31 265.286,48 112.593,72 SETIEMBRE 112.778,57 165.843,85 252.674,26 153.834,59 OCTUBRE 134.889,85 244.317,58 381.383,26 264.602,37 NOVIEMBRE 151.538,69 178.216,78 217.585,68 222.194,97 DICIEMBRE 141.311,80 126.962,90 136.564,30 145.616,23

TOTAL 1.515.002,36 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87 1.471.775,54

PROM. MENSUAL 126.250,20 157.236,35 210.604,37 198.527,07 245.295,92

142

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 119.217,60 166.905,69 205.018,47 170.764,34 216.090,40 FEBRERO 145.030,75 126.819,72 380.211,85 686.839,30 566.654,31 MARZO 88.649,80 235.964,42 208.515,85 107.751,03 510.230,35 ABRIL 94.847,40 51.497,46 240.742,71 248.409,77 196.479,50 MAYO 150.909,40 166.050,10 73.002,84 435.856,45 425.603,05 JUNIO 84.172,00 170.371,65 243.190,76 102.556,20 429.916,46 JULIO 112.223,90 138.961,64 314.109,27 394.824,15 AGOSTO 155.750,67 209.301,40 236.725,95 339.217,90 SETIEMBRE 133.652,99 195.790,75 281.469,17 431.659,20 OCTUBRE 150.688,84 271.456,20 321.199,20 449.539,00 NOVIEMBRE 132.024,34 172.778,80 241.246,15 362.566,08 DICIEMBRE 120.285,30 204.075,15 192.171,09 230.699,20

TOTAL 1.487.452,99 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.682,62 2.344.974,07

PROM. MENSUAL 123.954,42 175.831,08 244.800,28 330.056,89 390.829,01

143

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Enero 20.777,45 7.686,00 58.510,75 63.791,50 26.950,63 Febrero 81.593,34 44.665,76 165.362,29 444.549,82 160.469,08 Marzo 25.198,76 116.228,50 71.221,93 75.896,85 34.369,22 Abril 28.204,24 165.601,80 227.587,92 369.844,92 396.519,58 Mayo 63.647,51 62.790,39 134.328,20 109.415,95 295.284,43 Junio 87.152,12 124.101,89 140.061,61 0,00 140.569,78 Julio 116.437,19 74.017,41 142.378,11 126.911,97 Agosto -17.779,98 89.601,71 375.394,51 82.929,81 Setiembre 66.126,27 205.705,81 308.213,01 219.282,12 Octubre 119.575,15 268.318,57 626.689,70 46.784,32 Noviembre 45.335,46 187.141,88 261.627,67 208.237,79 Diciembre 12.262,41 74.023,36 43.050,64 11.156,70

GASTO TOTAL 648.529,92 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75 1.054.162,72

PROM. MENSUAL 54.044,16 118.323,59 212.868,86 146.566,81 175.693,79

144

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 FEBRERO 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 MARZO 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 ABRIL 956.147,17 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 MAYO 1.297.130,60 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 JUNIO 1.317.307,32 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 JULIO 930.212,30 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 AGOSTO 627.678,86 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 SETIEMBRE 625.355,49 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25 OCTUBRE 587.823,61 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09 NOVIEMBRE 586.958,18 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72 DICIEMBRE 449.318,15 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19

TOTAL 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67 6.020.032,51

PROM. MENS. 739.753,88 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56 1.003.338,75

145

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 40.449,83 47.000,00 50.000,00 66.625,82 60.399,82 FEBRERO 40.218,82 55.672,00 115.101,97 186.453,31 55.548,82 MARZO 60.518,09 47.775,34 46.121,59 59.949,82 143.331,64 ABRIL 51.336,00 54.362,64 0,00 0,00 74.703,26 MAYO 54.357,00 47.215,04 54.960,27 179.802,51 68.333,43 JUNIO 51.336,00 52.348,64 62.990,27 0,00 115.042,43 JULIO 56.636,00 54.362,64 60.276,27 133.467,55 AGOSTO 53.350,00 54.342,92 69.196,54 129.291,64 SETIEMBRE 52.343,00 55.369,64 52.946,27 66.644,82 OCTUBRE 51.336,00 52.348,64 62.799,94 62.740,82 NOVIEMBRE 51.336,00 53.355,64 59.857,82 66.349,82 DICIEMBRE 53.350,00 53.355,64 0,00 0,00

TOTAL 616.566,74 627.508,78 634.250,94 951.326,11 517.359,40

PROM. MENSUAL 51.380,56 52.292,40 52.854,25 79.277,18 86.226,57

146

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-10 174.606,83 787.529,07 22% agosto-10 158.991,72 1.030.596,03 15% septiembre-10 150637,36 1230732,83 12% octubre-10 95.285,43 1.057.804,40 9% noviembre-10 186.055,07 809.516,82 23% diciembre-10 141.517,07 677.434,89 21%

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9% febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3% marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6% abril-11 99.075,25 708.973,42 14% mayo-11 185.171,52 2.010.861,44 9% junio-11 264.035,55 1.238.956,81 21% julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20% agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9% septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17% octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5% noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88% diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 agosto-13 septiembre-13 octubre-13 noviembre-13 diciembre-13

147

ACTIVOS FINANCIEROS

148

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.013

1 – ACTIVOS 47.791.913,75

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.013 32.859.458,32

DISPONIBILIDADES 31.304.214,23

RENTAS GENERALES 20.789.002,51

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 12.299.476,18

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 278.835,60 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 233.953,31 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 904.812,43

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. D eleg. Z. Norte 391.363,73

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 462 .154,67 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 2.108.599,69 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 3.585.918,89 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 52 3.888,01

FONDOS DE TERCEROS 498.547,59

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 498.547,59

FONDOS ESPECIALES 3.638.865,21

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 228.973,47 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 799,02 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 156.986,98 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARI OS 3.828,31 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 10.142,55 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 768,88 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 263.644,90 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 1.630.945,68 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 966.222,19 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 262.321,37 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 93,24 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 75.570,00 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.758,49

149

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.013 ( continuación)

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 245.883,99

INVERSIONES 6.131.914,93

PLAZO FIJO 5.999.999,97 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 131.914,96

OTROS ACTIVOS 1.555.244,09

ANTICIPOS 1.537.443,70 PRESTAMOS 17.800,39

BIENES DE USO MUNICIPAL 14.932.455,43

2 - PASIVOS 5.047.395,61

DEUDA TOTAL 2.814.787,89

DEUDA FLOTANTE 2.681.313,95 DEUDA CONSOLIDADA 133.473,94

OTROS PASIVOS 2.232.607,72

FONDOS DE TERCEROS 2.232.607,72

PATRIMONIO NETO 42.744.518,14

150

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO JUN/2.011 a JUN/2013

PERIODOS RECURSOS GASTOS junio-11 10.029.748,50 10.949.021,34 julio-11 10.031.925,64 11.536.420,86 agosto-11 9.288.671,04 10.992.425,65 septiembre-11 9.296.531,66 10.103.065,24 octubre-11 8.752.824,12 14.500.362,78 noviembre-11 9.715.276,24 8.275.846,13 diciembre-11 9.087.279,99 12.175.378,79

enero-12 16.927.001,43 11.553.757,62 febrero-12 13.079.287,81 22.896.694,00 marzo-12 10.695.809,05 10.388.016,44 abril-12 10.514.452,41 15.444.595,90 mayo-12 11.546.070,07 12.917.935,28 junio-12 10.788.517,11 10.612.791,20 julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48 agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48 septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00 octubre-12 12.444.690,89 11.185.081,86 noviembre-12 13.971.950,35 9.799.675,54 diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

enero-13 15.435.986,83 18.809.113,34 febrero-13 28.897.839,35 19.229.869,05 marzo-13 16.709.981,23 14.244.509,99 abril-13 15.772.160,23 14.549.411,30 mayo-13 19.112.184,53 15.574.108,32 junio-13 25.298.676,33 17.675.659,37

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