3. implementación y auditoría de sistemas integrados de gestión mod ii iso 14000

Implementación y auditoría de Sistemas Integrados de Gestión.Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional.

Ing. Pablo Adolfo Molinero Durand.MSc. Ingeniería Ambiental. Six Sigma Green Belt.

"Salvaguardar el medio ambiente.... Es un principio rector

de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo

sostenible; es un componente esencial en la erradicación

de la pobreza y uno de los cimientos de la paz".

Kofi Annan

Fundamentos e interpretación de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001Módulo II -1: Gestión Ambiental.

Sistema de Gestión Ambiental Environmental Management System – EMS

Es parte de una estructura global de gerencia incluyendo la estructura organizacional,actividades de planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y losrecursos para el desarrollo de la implementación, la revisión y el mantenimiento delas políticas ambientales.

Acciones y Etapas en la implantación de un SGA

COMPROMISO

EVALUACION INICIAL

POLITICA ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

EFECTOS AMBIENTALES

OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMAS DE GESTION

REVISIONES

AUDITORIAS

REGISTROS

CONTROL OPERACIONAL MANUAL DE GESTION

¿Porqué implantar los SGA?Los SGA permiten a la empresa:

Establecer una Política Ambiental adaptada a sus necesidades y problemas específicos.

Identificar los Aspectos Ambientales que resultan de sus actividades para determinar los Aspectos Ambientales Significativos.

Identificar las exigencias de orden legal y reglamentario.

Identificar las prioridades y fijar los objetivos ambientales.

Facilitar las actividades de planificación, control, vigilancia, corrección, auditoría y revisión.

Ser capaz de adaptarse al cambio de las circunstancias.

Motivaciones para la implantación de un SGA

PRESION SOCIAL

PRESION LEGISLATIVA

PRESION DEL MERCADO

IMPLANTE DEL SGA

MAYOR RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

VENTAJAS COMPETITIVAS

La Gestión Ambiental en el Perú.

Direcciones Ambientales1991 CONAM2001

•MINAM

•ANA

•OEFA2008 SENACE2012

Matriz de Requisitos Legales

Base legal

Fecha de publicación

Obligaciones generales

Interpretación de la norma

Aspecto ambiental relacionado

Permisos, Trámites, obligación concreta

CRITERIO DE

AGRUPACIÓN PRINCIPALSUB-CRITERIO OBLIGACION VERIFICABLE BASE LEGAL

1. Manejo integral de

aspectos ambientales

significativos

Manejo Integral

Contamos con la Certificación Ambiental expedida por la Autoridad correspondiente. Sin el cual no

podríamos iniciar la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio que puedan

originar implicancias ambientales significativas. Art. 3 de la Ley n° 27446

1. Manejo integral de

aspectos ambientales

significativos

Manejo Integral

Cumplimos con los siguentes requisitos en nuestros instrumentos de Gestión Ambiental:

a) Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia;

b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos,

según corresponda, en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto.

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el

riesgo ambiental, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos;

c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el

caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono

o cierre;

d) El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente;

e) Los planes de seguimiento, vigilancia y control;

f) La valorización económica del impacto ambiental;

g) Un resumen ejecutivo de fácil comprensión; y,

h) Otros que determine la autoridad competente.

Art. 10 de la Ley n° 27446

SGA y la Mejora Continua

La implantación de un SGA permite establecer un compromiso de mejora continua de la actuación ambiental al ritmo más adecuado para cada empresa. A medida que los procesos de producción sean más eficientes, los costos se reducirán y el medio ambiente se beneficiará.

¿Cómo ayudan los SGA?

Realiza mejoras en los siguientes apartados:

Procesos de fabricación.

Tipos y cantidades de materias primas empleadas.

El conocimiento de los efectos que tienen las actividades sobre el medio.

La comunicación interna y externa.

Etc… etc…

Grupos interesados en la implantación de un SGA

EMPRESACLIENTES

MEDIO DE COMUNICACIÓN

ONG

UNIVERSIDADES

GOBIERNO ACCIONISTAS

EMPLEADOS

COMPETENCIA

BANCOS Y ASEGURADORAS

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Fases de implantación de un SGA

DEFINICION Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

AUDITORIA Y CERTIFICACION

CERTIFICADO

DATOS

DOCUMENTOS

ACCIONES

INVERSIONES

Conexiones con otros departamentos de la empresa:- Calidad- Almacén- Compras- Producción- Seguridad- Mantenimiento

TALLER 1

Escoja un grupo de máximo 5 personas.

Defina un líder de grupo.

En base a su proceso seleccionado para el módulo I, defina 5 normativas queconsidere aplicables y elabore una matriz de requisitos legales considerando 5 ítems.

Prepárese a exponer y sustentar su decisión.

Fundamentos e interpretación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 14001Módulo II - 2: Capítulos de la Norma ISO 14001:2004.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Establecen herramientas y sistemasenfocadas a los procesos de producción alinterior de una empresa u organización, yde los efectos o externalidades que deestos deriven al medio ambiente.

Contiene solamente aquellos registrosque pueden ser auditados objetivamente.

No incluye requisitos específicos paraotros sistemas de gestión, como calidad,seguridad y salud ocupacional.

ISO 14000 requiere de la empresa:

Política Ambiental.

Metas para la implementación de mejoras en su gestión ambiental.

Cultura de preparación y actuación ambiental.

Evaluaciones objetivas de progresos o deficiencias en la gestión ambiental.

Normas desarrolladas

Sistemas de Gestión

Ambiental

ISO 14001 –Especificación con

guía para su utilización

ISO 14004 – Guía general sobre los

principios, sistemas y técnicas

de apoyo de los SGA

Auditoría Ambiental y actividades

relacionadas

ISO 19011 –Auditorías de los

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental

Etiquetaje Ambiental

ISO 14020 –Principio generales.

ISO 14021 –Autodeclaración

ISO 14022 –Símbolos

ISO 14023 –Análisis y

verificación

ISO 14024 –Programas de

certificación de etiquetaje.

Evaluación de la actuación ambiental

ISO 14031 –Metodología

general

ISO 14032 –Indicadores

específicos de la industria

Evaluación del ciclo de vida

ISO 14040 –Principios generales

ISO 14041 –Análisis de inventario

ISO 14042 –Evaluación del

impacto

ISO 14043 –Evaluación de la

mejora

Términos y definiciones

ISO 14050 –Glosario

Especificaciones de producto.

ISO Guía 64 – Guía de los aspectos

ambientales.

ISO 14001

ISO 14001 Sistema de Administración Ambiental. Especificación con guía de uso, es el de mayor importancia en la serie ISO 14000.

Establece los elementos del SGA exigidos para que las organizaciones cumplan, a fin de lograr su certificación después de pasar una auditoría por una certificadora.

El SGA debe incluir: Planificación, procesos y recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la política ambiental.

ISO 14001

Especifica los requisitos para un SGA, destinados a permitir que una organizacióndesarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta losrequisitos legales, otros requisitos que la organización suscriba y la informaciónrelativa a los aspectos ambientales significativos.

ISO 14001 se aplica para:Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA

Asegurarse de su conformidad con la política ambiental

Demostrar conformidad con esta norma para:

Realización de una autoevaluación y autodeclaración.

Búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en laorganización

Búsqueda de confirmación de su autodeclaración por un externo.

Búsqueda de la certificación / registro de su SGA por un externo.

Ayudar a las organizaciones a implementar o mejorar su SGA

Los temas de SSO pueden ser incluidos cuando se busca implementar un SIG.

Términos y definiciones

TERMINOS Y DEFINICIONES

Medio Ambiente

Documento

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

SGA

Requisitos del SGA

La sección 4 de la ISO 14001 contiene los requisitos que se deben cumplir.

Se debe tener un SGA bien documentado del que se pueda demostrar ante unauditor que es efectivo y cumple con las regulaciones.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.1 Requisitos Generales

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA.

Esta Norma Internacional requiere de la organización lo siguiente:

Establecer una política ambiental apropiada.

Identificar los AAs que surjan de las actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, y determine los impactos ambientales significativos.

Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.1 Requisitos Generales

Esta Norma Internacional requiere de la organización lo siguiente: (cont.)

Identificar prioridades y establecer los objetivos y metas ambientales apropiados.

Establecer una estructura y programas para implementar la política y alcanzar los objetivos y metas.

Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas y preventivas, actividades de auditoría y revisión, para asegurar que la política ambiental se cumpla y que el SGA sigue siendo apropiado.

Tener la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.2 Política Ambiental

Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación.

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.2 Política Ambiental

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.

Se documenta, implementa y mantiene.

Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o a nombre de ella.

Está a disposición del público.

Ejemplo de Política AmbientalCementos Pacasmayo SAA

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Ambientales.

Identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar yaquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA.

Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medioambiente (Aspectos Ambientales Significativos)


Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podría considerar:

Emisiones a la atmósfera.

Vertidos al agua.

Descargas al suelo.

Uso de recursos naturales.

Uso de energía.

Residuos y subproductos4.3

.1 A

spec

tos

Am

bie

nta

les.


Se debería considerar los aspectos generados por las actividades, productos y servicios de laorganización.

Diseño y desarrollo

Procesos de fabricación

Embalaje y medio de transporte.

Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores.

Gestión de residuos.

Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales.

Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos.

Los asociados con la flora y fauna y biodiversidad.

4.3

.1 A

spec

tos

Am

bie

nta

les.


4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.

Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con susaspectos ambientales.

Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

Estos pueden incluir:

Requisitos legales nacionales e internacionales.

Requisitos legales estatales / provinciales / departamentales.

Requisitos legales gubernamentales locales.


Ejemplo de otros requisitos:

Acuerdos con las autoridades públicas.

Acuerdos con clientes.

Directrices no reglamentarias.

Principios o códigos de conducta voluntarios.

Etiquetado ambiental voluntario.

Requisitos de asociaciones comerciales.

Acuerdos con grupo de la comunidad u ONG´s

Compromisos políticos de la organización.

Requisitos corporativos de la compañía.4.3

.2 R

equ

isit

os

lega

les

y o

tro

s.


4.3.3 Objetivos, metas y programas.

Asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de laorganización.

Medios y plazos para lograrlos.

Establecer, implementar y mantener los objetivos y metas ambientales documentados.

Deben ser medibles y coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de lacontaminación, cumplimiento con los requisitos legales y con la mejora continua.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.4 implementación y operación

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

Asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar elSGA.

Las funciones, responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar unagestión ambiental eficaz.

Designar uno o varios representantes de la Dirección para asegurarse que el SGA se establece implementa ymantiene.

Designar uno o varios representantes de la Dirección para informarle sobre el desempeño de la gestiónambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para su mejora.


4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

Identificar la toma de conciencia, los conocimientos, comprensión y habilidades requeridas por la persona conautoridad y responsabilidad para realizar tareas en su nombre.

Las personas cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos deben ser competentes.

Las necesidades de formación se identifican y se toman en acciones para asegurarse de que se proporciona laformación.

Todas las personas deben ser conscientes de la política ambiental de la organización,el SGA y los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de laorganización que se podrían ver afectados por su trabajo.


4.4.3 COMUNICACIÓN.

Interna: entre los diversos niveles yfunciones de la organización.

Externa: recibir, documentar y responder lascomunicaciones pertinentes de las partesinteresadas.

La organización debe decidir si comunica o noexternamente información acerca de susaspectos ambientales significativos y debedocumentar su decisión.


4.4.4 Documentación.

El nivel de detalles de la documentación debe ser suficiente para describir el SGA y la forma en que sus partesse interrelacionan.

Puede estar integrada con la documentación de otros sistemas implementados por la organización.

El alcance de la documentación del SGA puede ser diferente de una organización a otra, dependiendo de:

Tamaño y tipo de organización, sus actividades, productos o servicios.

Complejidad de los procesos y sus interacciones.

La competencia del personal.


Ejemplo de algunos documentos:

Declaraciones de la política, objetivos y metas.

Descripción del alcance del SGA.

Descripción de los elementos principales del SGA.

Información sobre aspectos ambientales significativos.

Procedimientos.

Información del proceso.

Organigramas.

Normas internas y externas.

Planes de emergencia.

Registros.

4.4

.4 D

ocu

men

taci

ón


4.4.5 Control de Documentos.

Los documentos se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documentos.

Mantener la documentación suficiente que asegure la implementación del SGA.

Aprobar los documentos antes de su emisión.

Revisar y actualizar los documentos.

Identificar los cambios y su estado de revisión actual.

Las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso.

Los documentos deben ser legibles y fácilmente identificables.

Identificar los documentos de origen externo necesarios.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada.


4.4.6 Control Operacional.

Identificar y planificar operaciones que estén asociadas con los AAS mediante:

El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlarsituaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas.

Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.

El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con AAS identificadosy la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores.


4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Establecer, implementar y mantenerprocedimientos para identificar situacionespotenciales de emergencia y accidentespotenciales que pueden tener impactos enel medio ambiente y procedimientos depreparación y respuesta ante emergenciasque se ajuste a sus propias necesidadesparticulares.

Probar los procedimientos de emergencia.


La organización debe considerar

La naturaleza de los peligros in situ y medidas a tomar en caso de derrames o fugas.

El tipo y la escala más probable de situación de emergencia o accidente.

Los métodos más apropiados para responder ante un accidente o situación de emergencia.

Planes de comunicación interna y externa.

Acciones requeridas para minimizar el daño ambiental.

La mitigación y acciones de respuesta a tomar para los diferentes tipos de accidentes oemergencias.

4.4

.7 P

rep

arac

ión

y r

esp

ues

ta a

nte

em

erge

nci

as


La organización debe considerar (2)

La necesidad de procesos para una evaluación posterior a un accidente para establecer eimplementar las acciones correctivas y preventivas.

La realización de pruebas periódicas de procedimientos de respuesta a emergencias.

La formación del personal para el procedimiento de respuesta ante emergencias.

Una lista de personal clave e instituciones de ayuda.

Las rutas de evacuación y punto de reunión.

El potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una instalación vecina oalrededores.

La posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas.4.4

.7 P

rep

arac

ión

y r

esp

ues

ta a

nte

em

erge

nci

as

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y medición.

Establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular lascaracterísticas fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medioambiente.

Los datos recopilados pueden analizarse para identificar su patrón de comportamiento y obtener informaciónpara implementar acciones correctivas y preventivas.

Los equipos de medición deberían ser calibrados o verificados a intervalos regulares especificados, o antes desu uso y mantener registro de ello.


4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos.

Establecer, implementar y mantener procedimientos uno o variosprocedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento delos requisitos legales aplicables.

Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que se suscriban, sepuede combinar esta evaluación con la evaluación decumplimiento legal, o establecer un procedimiento por separado.

Mantener registro de los resultados de evaluaciones periódicas.


4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.

Establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades, reales y potenciales, ytomar acciones correctivas y preventivas.

Las acciones tomadas deben ser apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactosambientales encontrados.

Asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del SGA.


Lo procedimientos deben incluir requisitos para:

La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigarsus impactos.

La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las accionescon el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

La evaluación de necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y laimplementación de las acciones apropiadas de prevención.

El registros de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas.

La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.

4.5

.3 N

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.


4.5.4 Control de los registros.

Establecer, implementar y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con losrequisitos del SGA, de esta norma internacional y demostrar los resultados logrados.

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, protección,recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.


Quejas.

Formación

Seguimiento de procesos

Inspección, mantenimiento y calibración.

Contratistas y proveedores.

Información sobre incidentes.

Pruebas de preparación ante emergencias.

Resultados de auditorías.

Resultados de revisiones por la dirección.

Decisiones sobre comunicaciones externas.

Requisitos legales aplicables.

Registro de AAS.

Reuniones en materia ambiental.

Información sobre desempeño ambiental.

Cumplimiento legal.

Comunicación con las partes interesadas.

4.5

.4 C

on

tro

l de

los

regi

stro

s.

Los registros ambientales deben incluir, entre otros:


4.5.5 Auditorías Internas.

Asegurarse de que las auditorías internas delSGA se realicen a intervalos planificados para:

Determinar si el SGA es conforme con lasdisposiciones planificadas para la gestiónambiental.

Determinar si el SGA se ha implementadoadecuadamente y se mantiene.

Proporcionar información a la dirección sobreresultados de las auditorías.

Capítulo 4: Sistema de Gestión Ambiental.4.6 Revisión por la Alta Dirección

Objetivo: Revisar el SGA para analizar su efectividad y sus resultados, a fin de mejorar el desempeño ambiental.

Esta revisión estará compuesta por los resultados de las auditorías internas, los informes sobre los nuevos requisitos y regulaciones y el debate de la dirección acerca del plan estratégico de la compañía.

Deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA. Incluyendo la política ambiental, los objetivos, y las metas ambientales.

Después, la dirección de la empresa decidirá si modificará o cambiará el SGA a fin de satisfacer mejor las necesidades y objetivos cambiantes.


4.6.1 Control de Revisión del SGA.

Los elementos para las revisiones deben incluir:

Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.

Las comunicaciones de las partes interesadas externas.

El desempeño ambiental de la organización.

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

El estado de las acciones correctivas y preventivas.

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas.

Los cambios en las circunstancias.

Las recomendaciones para la mejora


Normalmente participan en la revisión:

• Quienes recopilan y presentan la información

Personal responsable de asuntos ambientales

• Cuyas operaciones incluyen aspectos ambientales significativos o que son responsables de los elementos fundamentales del SGA como formación, registros, etc.

Responsables de la unidades principales

• Que evalúan el desempeño del SGA, identifican prioridades de mejora y aseguran que los resultados son eficaces

Directores


4.6.2 Mejora continua.

Es una característica fundamental de un sistema de gestiónambiental eficaz, se logra a través de cumplimiento de losobjetivos y metas ambientales y la optimización delsistema de gestión ambiental y cualquiera de suscomponentes.

4.6.2.1 Oportunidades de Mejora.

Evaluar de manera continua su desempeño ambientaly el desempeño de los procesos de su SGA paraidentificar oportunidades de mejora.

La identificación de las deficiencias del SGA (incluidaslas no conformidades reales y potenciales) tambiénproporciona oportunidades significativas de mejora.


4.6.2.2 Implementación de la Mejora Continua.

Cuando se identifican oportunidades de mejora sedeben evaluar para determinar que acciones sedeberían tomar.

Las mejoras seleccionadas se deben planificar y loscambios del SGA deben implementarse de acuerdocon estos planes.

No es necesario que las mejoras ocurran en todas lasáreas simultáneamente.


Fundamentos e interpretación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 14001Módulo II - 3: EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

61

Aspectos Ambientales

“Un aspecto ambiental es parte de los procesos, productos yservicios de una organización que puede interactuar con elambiente”

Elemento de las actividades, productos o servicios de unaorganización que pueden interactuar con el ambiente. El término“pueden” incluye interacciones potenciales y reales.

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o

servicios de una organización.

Impacto Ambiental

Diferencia entre Aspectos e Impactos Ambientales

CAUSA - EFECTO

La CAUSA por la cual un árbol crece sano es por elcuidado que le damos al regarlo, podarlo yprotegerlo de las plagas que lo puedan atacar.

ASPECTO - IMPACTO

El EFECTO esperado de cuidar bien un árbol es queeste crezca sano, nos de unos frutos grandes ydeliciosos y además purifique el aire que respiramos.

Tomando como ejemplo el árbol sembrado. Puedeconsiderarse como un ASPECTO ambiental el hechode utilizar agua para regar el árbol. El uso del agua,representa un aspecto ambiental, es decir, la causa deun impacto ambiental.

Si regamos con demasiada agua, es decir, derrochamos ymalgastamos el agua para regar nuestro árbol, vamos agenerar un IMPACTO ambiental. El impacto es queestamos contribuyendo negativamente al agotamiento deeste recurso vital que es el agua.

Ejemplos:


Para determinar los aspectos ambientales se debe considerar:

Los impactos actuales y potenciales de aspectos identificados en el medio ambiente.

Establecer cuáles de éstos aspectos necesitan controlarse, reducirse o mejorarse ydecidir qué se necesita hacer. (EVALUAR)

Las actividades, productos y servicios pasados, actuales y potenciales asociados con laorganización.

Al determinarAspectosAmbientalesSignificativos,considere:

Residuos peligrosos y no peligrosos.

Descargas (controladas o no controladas) de agua residual u otros residuos líquidos.

Uso de recursos: agua, combustibles, energía, papel, entre otros.

Emisiones gaseosas a la atmósfera.

Impactos en el ambiente local, regional o global.

Descargas de energía térmica, ruido, olor, polvo, vibración y alteraciones visuales.

Situaciones potencialmente peligrosas, derrames, fugas, incendios y explosiones, etc.


Al evaluarAspectosAmbientalesSignificativos,considere:

¿Cuál es la escala del impacto?

¿Qué tan severo es el impacto?

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?

¿Es un impacto a largo plazo o permanente?

¿Cuál es el riesgo potencial de problemas legales o regulatorios?

¿Cuáles son las preocupaciones de las partes interesadas?

¿Cómo puede afectar el impacto la imagen pública de la organización?


Etapaspara Identificary EvaluarAspectosAmbientales

Etapa 1: Definir los procesos, sub procesos y actividades a cargo del área, registrar estainformación en el registro “Red de Proceso”

Etapa 2: Identificar las entradas y salidas de los procesos y sub procesos definidos, registraresta información en el registro “Diagrama de proceso (o sub proceso) de trabajo” .

Etapa 3: Registrar los Aspectos / Impactos Ambientales listados, en el formato“Identificación, evaluación y selección de aspectos ambientales significativos” .

Etapa 4: Actualización de la Información.


Red de Procesos

ETAPA 2: Definir las entradas y salidas del proceso

ETAPA 3: Registrar los Aspectos / Impactos Ambientales listados, en el formato“Identificación, evaluación y selección de aspectos ambientales significativos” .

Control: Tipo: Condición de Operación: Temporalidad:

- Directo -Beneficioso -Normal -Presente

- Indirecto -Adverso -Anormal -Pasado

-Emergencia -Futuro

Control: Tipo: Condición de Operación: Temporalidad:

- Directo -Beneficioso -Normal -Presente

- Indirecto -Adverso -Anormal -Pasado

-Emergencia -Futuro

Nomenclatura

Condición anormal de operación Condición Normal de Operación Cond. anorm. de Operac.

Arranque Puesta. Parada

a

Punto

PROCESO (independiente del número de turnos en el que se realiza la operación)

Condiciones de Operación

Valorar los atributos de los impactos ambientales registrados; indicar si tienen un valor:

G: Gravedad de Impacto Ambiental,D: Duración de los efectos del impacto ambiental, F: Frecuencia de ocurrencia de impacto,C: Costo potencial de mitigación (cuánto costará paliar el impacto ambiental en caso de ocurrir).P: Pérdida potencial /real de recursos (que valor tiene el recurso que se puede perder a causa del

impacto y/o que inversión hay que hacer para evitar el impacto).

alto ( ), medio () ó bajo ():

Índices

Calificar la gravedad del impacto:

Alto: Aquél impacto que en caso de ocurrir sus consecuencias pueden trascender los límitesde la planta y/o ocasionar daño a ecosistemas, personas y/o propiedades.

Medio Aquél impacto que en caso de ocurrir sus consecuencias adversas son reversibles y/ofácilmente reparables, su área de influencia no excede los límites de la planta.

Bajo Aquél impacto que en caso de ocurrir sus consecuencias no representan un riesgo deocasionar daños a ecosistemas, personas y/o propiedades y su área de influencia noexcede el área donde se realiza la actividad del agente contaminante.

Índice de Gravedad

Calificar la duración de los efectos del impacto:

Alto Si sus consecuencias duran más de un día.

Medio Si sus efectos duran entre 4 y 24 horas.

Bajo Si sus efectos duran menos de 4 horas.

Índice de Duración

Calificar la frecuencia de ocurrencia del impacto:

Alto Si sucede una o más veces todos los días.

Medio Si sucede entre una y seis veces a la semana.

Bajo Si sucede menos de una vez a la semana.

Índice de Frecuencia de Impacto

Calificar el costo potencial de mitigación:

Alto Si es mayor a quince Sueldos Mínimos Vitales.

Medio Si está entre quince y cinco Sueldos Mínimos Vitales.

Bajo Si es menor a cinco Sueldos Mínimos Vitales.

Índice de Costo de Mitigación

Calificar la pérdida potencial o real de recursos:

Alto Cuando el recurso en riesgo es escaso y no renovable (o muy poco renovable),y/o el monto en riesgo de ser perdido, o la inversión que hay que hacer paraevitar el impacto, es mayor a quince Sueldos Mínimos Vitales.

Medio Cuando el recurso en riesgo es escaso y renovable y/o el monto en riesgo deser perdido, o la inversión que hay que hacer para evitar el impacto, está entrequince y cinco Sueldos Mínimos Vitales.

Bajo Cuando el recurso en riesgo no es escaso, es renovable y/o el monto en riesgode ser perdido, o la inversión hay que hacer para evitar el impacto, es menor acinco Sueldos Mínimos Vitales.

Índice de PerdidaPotencial

Afectación a la Comunidad

Incumplimiento (potencial y/o real) de legislación.

Afectación de la imagen Corporativa

Registrar la existencia o no existencia de alguna de estas condiciones con un “Si” o con un “No” en la columna respectiva.

Impactos de nuestras actividades

Calcular y registrar el puntaje de cada aspecto ambiental que haya sido seleccionado comosignificativo, multiplicando los valores asignados a cada símbolo según la tabla siguiente:

Calculo de puntaje

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Red de Proceso P00-625-..

Diagrama de Proceso (o subproceso) de trabajo P00-604-..

Identificación, evaluación y selección de Aspectos Ambientales

Significativos.

P00-605-..

Consolidado Jerarquizado de Aspectos e Impactos Ambientales

significativos

P00-613-..

Identificación y evaluación de aspectos/impactos ambientales -

Contratistas

P00-621-..

Registros relacionados

Los objetivos del SGA deben obedecer a:

La política ambiental y otros lineamientos del mismo nivel.

Requisitos legales y otros requisitos.

Aspectos ambientales significativos.

Objetivos y Metas Ambientales

Objetivo:

Reducir niveles de Residuos Solidos no Peligrosos.

Meta

Instalar dos trituradoras de papel de alto volumen en los próximos 18 meses, paraconvertir el residuo papel en materiales de empaque para el uso de envíos y recepciones.Alcanzar el 25% de producción de materiales de empaque con los residuos generados.


Los objetivos y metas tienen un soporte llamado “Programa Ambiental”, el cual debecontener:

Asignación de responsabilidades.

Elementos para la revisión y evaluación después de la implementación.

Priorización de las actividades para mejorar el desempeño ambiental de la organización.

Requisitos tecnológicos para satisfacer las mejoras propuestas.

Recursos necesarios para la implementación de las actividades

Plazos para la ejecución de las actividades.


Objetivos y Metas AmbientalesUnión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

VP Supply Chain

Dirección de Proyectos

Gerencia de Almacén de Materiales

Cumplimiento de la Política Objetivos

Firma del Gerente del Area

P00-624-02

2. Cumplir con los requisitos legales

vigentes.

2.1 Cumplimiento al 100% del programa de Simulacros, capacitaciones y

despliegue de los planes de contingencia del área.

GRUPO BACKUS

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

GERENCIA AREA/CD: Almacén de Materiales - Huarochirí AÑO FISCAL: F-15

1. Prevención y control de impactos

ambientales.

1.1. Cumplimiento al 100% con el programa de Gestión Ambiental del área.

Programa de SGA

TALLER 2

Escoja un grupo de máximo 5 personas.

Defina un líder de grupo.

En base a su proceso seleccionado para el módulo I, identifique los aspectos eimpactos ambientales, determinando aquellos que fuesen significativos, de existir.

Prepárese a exponer y sustentar su decisión.

Fundamentos e interpretación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 14001Módulo II - 4: ISO 14000 en el contexto de la Norma ISO 14001:2015.

La norma internacional ISO 14001para la gestión ambiental, la cual hasido objeto de revisión desdeprincipios de 2012, ha entrado en vigoren septiembre de 2015 y reemplazaráde forma permanente la versión de2004, así como las correcciones 2009.

¿Qué tipo de cambios implica la nueva versión?

La estructura de ISO 14001 ha sido modificada siguiendo lo que podríamosdenominar „Estructura de alto nivel“ con el fin de garantizar estructuras idénticaspara todos los sistemas de gestión, así como el uso consistente de los textos básicos ylos términos. Esto hace que las normas sean más comprensibles y la certificacióncombinada más eficiente.

Las diez secciones de la norma ISO 14001:2015

1. Objeto y campo de aplicación2. Referencias normativas3. Términos y definiciones4. Contexto de la organización5. Liderazgo

6. Planificación7. Soporte8. Operativa9. Evaluación del desempeño10. Mejora

Capítulo 4 Contexto de la Organización

La organización debe incidir también en los impactos externos dentro de su sistemade gestión ambiental. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas debenser mejor entendidas y evaluadas para ver cuáles de estas se convierten enrequisitos legales y otros requisitos.

Capítulo 5 Liderazgo

La alta dirección debe asumir más responsabilidad para que el sistema de gestiónambiental sea más efectivo y se integre en el proceso de negocio. La políticaambiental debe incluir un compromiso para la protección del medio ambiente másallá de los límites corporativos.

La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades son lasadecuadas dentro de la organización.

Capítulo 6 Planificación

Todo el proceso de planificación de la gestión ambiental ha sido reestructurado y sedeben de tener en cuenta todos los impactos ambientales derivados de lasactividades y producto a largo plazo, “desde una perspectiva del ciclo de vida”. En laevaluación ambiental no se tiene que incluir explícitamente un análisis del ciclo devida de los productos y los procesos; sin embargo, se deben analizar los aspectosambientales significativos así como todos los requisitos necesarios (legales, clienteespecífico, etc.) y los riesgos asociados a posibles riesgos y oportunidades.

Capítulo 7 Soporte

El compromiso con la protección del medio ambiente adquiere también másconsideración en términos de comunicación. Con respecto a los documentos yregistros, debe utilizarse el término “información documentada”, tomando así encuenta los medios de registro actuales.

La información documentada de origen externo debe ser regulada.

Capítulo 8 Operativa

Se debe prestar más atención a la planificación y control operacional, especialmenteen los procesos externalizados. También deben incluirse los impactos ambientales delos productos y servicios hasta el fin de su vida útil y la disposición final de los mismos.

Capítulo 9 Evaluación del desempeño

Sobre la base de la evaluación del impacto ambiental (véase cap.6), ahora tambiénse debe tener en cuenta lo que se espera de la gestión ambiental.

Esto debe suceder tan pronto como se establezcan objetivos ambientales (Cap. 6)donde, en la medida que proceda y sea posible, se usaran indicadores para evaluar ellogro de dichos objetivos y la medición medir del rendimiento ambiental.

La norma ISO 14031 “Gestión Ambiental - Evaluación del Desempeño Ambiental” serefiere a este aspecto. También incorpora el manejo de indicadores clave delrendimiento de la gestión ambiental.

A partir de ahora, el seguimiento y la medición también incluirán explícitamentetodos los demás compromisos corporativos así como los riesgos derivados de lagestión ambiental.

Capítulo 10 Mejora

La corrección de las no conformidades así como el proceso de mejora continua secentra más en el entorno de la organización y la mejora de la gestión ambiental.

Cambios más importantes

La perspectiva del Ciclo de Vida

El concepto de la perspectiva del ciclo de vida emerge en estaversión de la norma, que exige a las organizaciones adoptar unavisión más amplia y tratar con sus problemas ambientales de unamanera más integral.

“…considerar el rendimiento, no sólo de las operaciones de laorganización, sino de los productos que crean y su uso y disposiciónfinal”.

La perspectiva del ciclo de vida no requiere una evaluacióndetallada del ciclo de vida, sino que significa que las organizacionestiene que pensar en las etapas del ciclo de vida que pueden sercontroladas o influenciadas por la organización, esto puede incluiradquisición de materia prima, diseño, producción, transporte/entrega, uso, tratamiento al final de su vida y de su disposiciónfinal.

Las etapas del ciclo de vida son diferentes de un producto a otro yde un servicio a otro.

¿Qué es el análisis del ciclo de vida?

HERRAMIENTAS DE GESTION AMBIENTAL

1. Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (EAIA)

2. Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA)3. Análisis del Ciclo de Vida (ACV)4. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)5. Producción más limpia (P+L)6. Eco Diseño (Eco Desing)

Sirve para comparar en qué etapa del cicloproductivo se genera mayor cantidad deimpactos.

“Desde la cuna hasta la tumba”

(Cradle to Grave)

Etapas en el Análisis del Ciclo de Vida

EXTRACCIÓN ENERGIAAGUA

ENSAMBLAJE COMBUSTIBLES

RECURSOS HUMANOS

ENERGIAMATERIALES

ENERGIA

MATERIA PRIMA FABRICACION DISTRIBUCION USO DISPOSICION FINAL

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN EMISIONES, EFLUENTES Y RESIDUOS SOLIDOS

Etapas en el Análisis del Ciclo de VidaN

IVEL

DE

DET

ALL

E

INICIAL MAT. PRIMA FABRICACION DISTRIBUCION USO DISP FINAL

INTERMEDIO COMPRAS ALMACEN PRODUCCION DESPACHO DISTRIBUCION

DESARROLLADO FUNDICION FORMADO MAQUINADO ACABADO TRANSPORTE

Metodología en el Análisis del Ciclo de Vida

Se encuentra en la ISO 14040; sebasa en determinar el objetivo yalcance, cuantificando entradas ysalidas, verificando el impactoambiental en casa etapa con unainterpretación en cada parte delproceso

Interpretación

Objetivo y alcance

Análisis de inventario

Verificación del Impacto

TALLER 3

Desarrollo de la Lectura 2:

Prepare una monografía identificando:

- Breve descripción del proceso que se lee en el caso.

- Los aspectos ambientales e impactos identificables.

- Normativas legales aplicables.

Muchas GraciasPreguntas?

3. implementación y auditoría de sistemas integrados de gestión mod ii iso 14000

Environment

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