3 Memoria Situacional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA”

CÓDIGO S.N.I.P. : Nro. 277959

UBICACIÓN : Distrito : POCOLLAY Provincia : TACNA Departamento : TACNA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA”

PIP VIABLE : INFORME TECNICO Nº 015-2014-VJVY-CE-MDP-T

PPTO. PERFIL TÉCNICO VIABLE : S/. 1, 488,172.00 Nuevos Soles. PPTO. PLAN TRABAJO 2015 : S/. 43,009.00 Nuevos Soles.

DEL PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO SOLICITADO : S/. 43,009.00 Nuevos SolesTIEMPO PROGRAMADO : 60 D.C.

PPTO EJECUTADO AL 31/12/2015 : S/. 19,886.34 Nuevos SolesSALDO AL 31/12/2015 : S/. 23,122.66 Nuevos Soles

RESPONSABLES DEL PROYECTO

GER. DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO : ING. VICTOR SALCEDO CANDIASUB GERENTE DE ESTUDIOS : ING. NELIDA N. TICO COLOMA (actual)

: ING. LUIS ENRIQUE VALLE CASTRO (anterior)

PROYECTO:“MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD 03.02 ADECUADA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA” INFRAESTRUCTURA TIC

INFORME SITUACIONAL



2. ANTECEDENTES DE LA OBRA

2.1DEL PIP APROBADO

- Mediante el Informe Técnico N°015-2014-VJVY-CE-MDP-T de feche 29 de mayo del 2014, fue declarado Viable el Perfil del Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA”, con código SINIP 277959, por el monto de S/. 1, 488,171.93 Nuevos Soles.

2.2 DEL PLAN DE TRABAJO 2015 POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

- Con, Memorándum N° 345-2015-GM-MDP-T de fecha 20 de agosto del 2015 el Gerente Municipal comunica al Subgerente de Estudios que priorice la formulación del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA” con código SNIP 277959.

- Mediante Informe N° 030-2015-SDPJ-SGE-GIDU-MDP-T, de fecha 24 de Agosto del 2015, el asistente Técnico de la Sub Gerencia de Estudios Spencer David Parí Jiménez remite el Plan de Trabajo al Sub Gerente de Estudios para la elaboración del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA” con código SNIP 277959, por el monto de S/. 43,009.00 Nuevos Soles (Cuarenta y Tres Mil Nueve con 00/100 Nuevos Soles) por un plazo de ejecución de 60 días calendario.

- Que, con Informe N° 305-2015-LEVC-SGE-GIDU-MDP.T de fecha 24 de agosto del 2015 el Sub Gerente de Estudios Ing. Luis Enrique Valle Castro solicita al Gerente de Ingeniería y Desarrollo Urbano la Secuencia Funcional y Disponibilidad Presupuestal para elaborar el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA” con código SNIP 277959, por el monto de S/. 43,009.00 Nuevos Soles (Cuarenta y Tres Mil Nueve con 00/100 Nuevos Soles) por un plazo de ejecución de 60 días calendario.

- A través de, Informe N° 574-2015-OPP-MDP-T de fecha 07 de septiembre del 2015 el Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto CPC. Esteban Jesus Torres Jacho otorga la propuesta de Disponibilidad Presupuestal al Proyecto : 2240573 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 358 NIÑO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA – TACNA” con centro de costo y meta SIAF 0095, Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partic., por el monto de S/. 43,009.00.

3. DESCRIPCION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEL ACERVO DOCUMENTARIO EN FISICO

Se pudo encontrar el informe N° 12-2015/RAMM/SGE-GIDU-MDP-T de 30 de noviembre del 2015 donde el proyectista Richard A. Muñante M. informa al Subgerente de Estudios Ing. Luis E. Valle Castro remitiendo la siguiente información:DESCRIPCION SI NO OBSERVACIONPlano de ubicaciónPlano de estado situacional

SI

Plano de planta general de distribución

SI En digital pero se encuentra incompleto

Plano de techos SIPlano de elevaciones generales

SI

Plano de secciones




generales

4. DEL ESTADO SITUACIONAL

4.1DEL EXPEDIENTE TECNICO

Según el cronograma de actividades del plan de trabajo 2015, las actividades que contempla para la realización del expediente técnico son las siguientes

N° ACTIVIDADES EJECUTADO SI/NO

OBSERVACION

01 MEMORIA DESCRIPTIVA SI INCOMPLETO (falta presupuesto de obra, tiempo de ejecución, modalidad de ejecución, descripción de los trabajos a realizar, presupuesto de obra, etc.)

02 ESPECIFICACIONES TECNICAS NO03 PLANILLA DE METRADOS NO04 PRESUPUESTO DE OBRA NO05 ANALISIS DE COSTO UNITARIO NO06 RELACION DE INSUMOS NO07 PRESUPUESTO ANALITICO NO08 FORMULA POLINOMICA NO09 CRONOGRAMA DE OBRA NO10 CRONOGRAMA DE

ADQUISICIONESNO

11 CRONOGRAMA VALORIZADO NO12 PLANOS SI INCOMPLETO (falta culminar los planos de

arquitectura y estructuras, falta planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, planos de cerco perimétrico, planos de ingreso, plano de detalle de puertas y ventanas, plano de detalle de veredas y rampas, plano de detalle de juegos recreativos de niños, plano de ubicación de canteras, plano de ubicación de calicatas del estudio de suelos)

13 ANEXOS (ESTUDIOS) NO Falta el estudio de suelos con fines de cimentación, estudio de impacto ambiental, supervisión de campo para verificación de infraestructura pre-existente.

DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

La memoria descriptiva no

Con informe 001-2015/DBG-GPP-MDAA /TACNA de la residencia en turno remite el informe de compatibilidad con las observaciones pertinentes en forma generalizada, complementando al informe de referencia se concluye en los siguientes puntos:

DEL ÁREA DE INTERVENSION

El área de intervención se encuentra en el tercer nivel de la M.D.A.A el cual dificultara el suministro directo de materiales, no se consideró en el expediente la movilización de materiales, herramientas y/o equipos.




Se ha podido constatar que el área de trabajo en él que se desarrollara la obra coincide con los planos, a excepción de la reubicación de la antena de comunicación, reubicación de tuberías de 2” entre otros que generaran modificaciones en el presupuesto del expediente.

DEL LOS METRADOS

Los metrados del expediente técnico en varias partidas no son compatibles con los planos presentados, por el cual generaran una variación en el presupuesto de estas, como en los plazos establecidos en el expediente técnico.

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las descripción de los trabajos que deben de realizarse en el presente proyecto esta descrita para cada partida que conforman el presupuesto de la obra, las mismas que se detallan los procedimientos, materiales a utilizarse y la unidad de medida así como las bases del pago.

DEL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Cada una de las partida considerados en el presupuesto del proyecto contiene su respectivo análisis de costo unitario, el mismo que se indica es mediante un costo referencial, indicándose que en algunas partidas las cuantificación técnica de la cantidad del recurso considerando ( mano de obra, materiales, equipos y herramientas) que se requieren para ejecutar la partida son muy ajustadas, e incluso algunas se encuentran muy por debajo, esto en cuanto a los rendimientos, debido a que he tomado como base lo indicado por CAPECO, de los cuales en la zona no se logran cumplirse en su mayoría, esto debido a la manos de obra calificada que es escasa como personal de trabajo, así mismo en los insumos en algunas partidas no están consideradas los factores de desperdicios, los cuales puedes generarse tener que utilizarse en mayor cantidad a lo establecido, también se observa des actualización de precios de algunos materiales.

DE CRONOGRAMA DE EJECUCION

se verifico que el cronograma de ejecución considero para el proyecto, presenta 60 dias calendarios, los cuales se cumplirán siempre en cuanto se tengan los insumos y servicios aprobados para su utilización, caso contrario se tendrá que generar la respectiva solicitud de ampliación de plazo.

DEL PRESUPESTO

El presupuestoestá establecido de acurdo a las metas a ejecutarse , la mismo que se describen en el cuadro:.

ITEM DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

EXPEDIENTE TÉCNICO

01 COSTO DIRECTO S/. 140,536.56

02 GASTOS GENERALES (10%) S/. 14,053.66

TOTAL PRESUPUESTO S/. 154,590.22

Sin embargo, existe partidas que se han omitido y que al considerase modificara el presupuesto.

4.2DEL ESTADO FISICO

No se reporta avance físico de obra, sin embargo se constató la omisión de partidas necesarias para la ejecución total de la obra, a continuación se detalla los metrados complementarios.

METRADOS NO CONSIDERADOS




- No se consideró el DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA existente de estructura metálica, el cual se deberá solicitar opinión al área de informática para su reubicación.

- No se consideró la REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE 2” y dando corrido que contempla trabajos de corte de piso e instalación del mismo.

- No se consideró el LADRILLO PASTELERO para el cuarto de máquinas, ya consta cobertura de losa aligerada.

- No se consideró el CONTRA PISO, trabajo que antecede al colocación del Porcelanato 60x60cm. de alto tránsito, además el piso del área de intervención presenta desnivel y elementos que dificultarían la colocación del Porcelanato.

- En las partidas existe columnas que son proyectadas con concreto armado para soporte de cobertura de liviana, la residencia actual considera que dichas COLUMNAS sean de ESTRUCTURA METÁLICA en los medios y concreto armado en las esquinas.

- En las viguetas de concreto de soporte de la cobertura liviana, la actual residencia considera que se pueden ejecutarse con estructura metálica, ya que dicha cobertura ejerce mínimo soporte estructural.

ITEM DESCRIPCION UND METR

01.00 CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO ML 7.5002.00 REUBICACION DE TUBERIA PVC SAL 2” ML 7.5003.00 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA DE ESTRUCTURA METÁLICA UND 1.0004.00 LADRILLO PASTELERO EN TECHO M2 22.9505.00 CONTRAPISO PARA COLOCACION DE PORCELANATO M2 169.80

Además, de que no se consideró partidas de seguridad y salud en el trabajo.

4.3DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION:

El plazo correspondientes la ejecución física del componente 03.02 adecuada infraestructura para las TIC son 60 DÍAS CALENDARIOS, que debió ejecutarse entre los meses JULIO Y AGOSTO según cronograma valorizado del plan de trabajo 2015 del proyecto.

Según resolución Nº229-2015-GM-MDAA con fecha 14 de julio del 2015, se le designa a la Arquitecta DixieBetzabeth Zea Galindo como Residente de obra del componente 03 eficientes tecnologías de información y comunicación, del plan de trabajo 2015, sin embargo su persona emite el INFORME Nº001-2015/DBZG-GPP-MDAA/TACNA a partir del 10 de julio de 2015, hasta la fecha han trascurrido 40 días calendarios sin ejecución física de la obra.

Por lo tanto, la obra está retrasada en un 50% según días trascurridos del cronograma de ejecución de obra del Plan de Trabajo del proyecto.

La actual residencia elaborara el cronograma actualizado de ejecución de obra y cronograma valorizado mensual para los siguientes meses.

4.4DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Según el informe Nº292-2015-GOM/SGSLO-MDAA/TACNA de SUPERVISION indica que la residencia anterior ha estado presentado básicamente requerimientos de los insumos y/o materiales




programados para el primer mes de ejecución, cinco cuadros de necesidades de los cuales dos C/N(Nº2235 y Nº2216 con fecha de re4cepcion06.08.2015 a horas 03:35 pm) no cumplen con los lineamientos que emite la gerencia de administración- memorándum múltiple Nro.037-215-GA-MDAATACNA. INFORME Nº276-2015-SGA-GA-MDAA/TACNA. Con asunto: Instructivo para la formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas- OSCE. Referencia resolución Nº423-2013-OSCE/PRE.

También indica que han trascurrido 26 días calendarios y no se está dando cumplimiento con las metas de requerimiento programados para el primer mes y que a la fecha el especialista no ha dado por iniciada la obra. La actual residencia analizará los requerimientossolicitados por la anterior residencia para su consideración o anulación de dichos cuadros de necesidades que a continuación se detalla:

Nº C/N DECRIPCION FECHA OBS.2199 Ladrillo hércules I 10x14x24 cm

Ladrillo p/techo 15x30x30 cm 8hcos.rex22/07/2015

2219 Cemento portland puzolamico tipo IPx12.5 kls 24/07/20152223 Plancha precor para cobertura liviana 30/07/20152228 Baldosa acústica de fibra mineral para falso cielo

raso, incluye accesorios e instalación30/07/2015

2233 Plancha de acero para canaletas de evacuación pluvial

30/07/2015

2235 Plancha de fibrocemento para muros dywall, incluye accesorios e instalación

30/07/2015

Además se actualizara el cronograma de requerimiento de materiales y servicios según corresponda en las modificaciones posteriores para la elaboración del plan de trabajo del componente 03.02 adecuada infraestructura para las tecnologías de información y comunicación.

4.5DEL ACERVO DOCUMENTARIO

La se cuenta con 01 cuaderno de obra 26 informes emitidos por residencia anterior Cuadros de necesidades no firmados y/o no procedentes

4.6DEL ESTADO FINANCIERO

DEL PROYECTO: PLAN DE TRABAJO 2015

Según los reportes de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se tiene un gasto de 24,850.07 NUEVOS SOLES que representa el 3.31% del presupuesto total DEL PLAN DE TRABAJO 2015.

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

DESCRIPCION PPTO PROGRAMADO

AVANCE FINANCIERO % SALDO %

COSTO DIRECTO 640,713.02 8,191.90 1.28% 632,521.12 98.72%

GASTOS GENERALES 76,885.56 12,126.30 15.77% 64,759.26 84.23%

SUPERVISION Y LIQUID. 25,628.52 4,531.87 17.68% 21,096.65 82.32%




LIQUIDACION 6,407.13 0.00 0.00% 6,407.13 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO 749,634.23 24,850.07 3.31% 724,784.16 96.69%

CERTIFICACION Vs MARCO PRESUPUESTAL

DESCRIPCION PPTO PROGRAMADO


COSTO DIRECTO 640,713.02 406,492.00 63.44% 234,221.02 36.56%


SUPERVISION Y LIQUID. 25,628.52 18,472.87 72.08% 7,155.65 27.92%

LIQUIDACION 6,407.13 0.00 0.00% 6,407.13 100.00%


DEL SUB COMPONENTE 03.02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TIC

Respecto al avance financiero del sub componente 03.02, no se registró gastos en costo directo, sin embargo se generó gastos en personal empleado según PLANILLA Nº000198 con un total de S/. 3,086.48 nuevos soles en gastos generales.

DESCRIPCION PPTO SUB COMP. 03.02


COSTO DIRECTO 140,536.56 0.00 0.00% 140,536.56 100.00%



5. CONCLUSIONES

- En el aspecto físico se tiene un avance de 0.00% y un retazo estimado de 50% según cronograma valorizado de ejecución de obra.

- Según la verificación del expediente plan de trabajo 2015 – SUB COMPONENTE 03.02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TIC, se ha podido constatar algunas inconsistencias como la omisión de partidas según metrados:

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC SAL 2” DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA DE ESTRUCTURA METÁLICA LADRILLO PASTELERO EN TECHO




CONTRAPISO PARA COLOCACIÓN DE PORCELANATO

- Segúnel cronograma de ejecucióncontemplado en el plan de trabajo 2015-del proyecto – la obra debióiniciarse en agosto, sin embargo por las falencias de requerimiento de insumos es que se ha retrasado, por lo que la actual residencia presentara un nuevo cronograma actualizado según modificaciones.

- En el ASPECTO FINANCIERO se tiene un gasto de S/. 24,850.07 NUEVOS SOLESen fase devengados que representa el 3.31% del presupuesto total DEL PLAN DE TRABAJO 2015.

En el sub componente 03.02, no se registró gastos en costo directo, sin embargo se generó gastos en personal empleado según PLANILLA Nº000198 con un total de S/. 3,086.48 nuevos soles en gastos generales.

VIENDO LO SUSCRITO, SE SOLICITA LA VENIA DE SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015DEL SUB COMPONENTE 03.02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PLANILLA DE METRADOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESUPUESTO DE OBRA LISTADO DE INSUMOS PRESUPUESTO ANALÍTICO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBA CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO ENTRE OTROS.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión del presente informe situacional para su conocimiento, aprobación y fines correspondientes. Considerando los siguientes puntos:

- Considerar las partidas que se han omitido en el expediente técnico, por ser trabajos necesarios para la ejecución total del subcomponente 03.02 adecuada infraestructura para las tic.

- Considerar el tiempo trascurrido para la reprogramación del cronograma de ejecución y cronograma valorizado.

- Se procederá a elaborar el PLAN DE TRABAJO 2015 del SUB COMPONENTE 03.02 adecuad infraestructura para las tic, para la pronta ejecución física de la obra, de acuerdo al levantamiento de observaciones antes suscritas.

7. ANEXOS

Panel fotográfico.

Planos de estado situacional

Reportes de Almacén Central.

Reportes de Gerencia de Logística y abastecimiento.

Reporte de Gerencia de Planeamiento y presupuesto.

Reporte de planilla de personal

Información del SOSEM.




Formato PIP.

Copia de resoluciones.


3 Memoria Situacional

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