30 Octubre 2007 Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi 2008.
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30 Octubre 2007
www.euskadi.net
Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi
2008
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30 Octubre 2007
Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Evolución y escenario macroeconómico.
Directrices presupuestarias.
Estado de ingresos y gastos.
Presupuestos de Euskadi 2008
Índice
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30 Octubre 2007
Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Evolución económica internacional (Crecimiento interanual PIB en términos reales)
Fuente: Eustat, DEP, PGEº, FMI
2006 2007 2008
Euskadi 4,2 4,0 3,6
Zona € 2,8 2,5 2,1
España 3,9 3,7 3,3
Alemania 2,9 2,4 2,0
Francia 2,0 1,9 2,0
Reino Unido 2,8 3,1 2,3
EE.UU. 2,9 1,9 1,9
Japón 2,2 2,0 1,7
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Escenario macroeconómico vasco
Presupuestos de Euskadi 2008
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Competitividad. I+D+i, Sociedad de la Información y desarrollo empresarial.
Sostenibilidad. Políticas energéticas, medioambientales, transporte sostenible.
Cohesión social. Servicios básicos de carácter universal -sanidad, educación-; fomento de la formación y empleo de calidad; y, mejora del sistema de protección social.
Equilibrio presupuestario. Rigor gasto público.
Contención del gasto corriente vs. Inversión pública.
Directrices económicas
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Ingresos
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Ingresos
90,3%
6,2%
1,2%
2,3%
Aportaciones Transferencias Ingr. Propios Deuda Pública
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Ingresos corrientes = 9.145,6 mill./€uros. Presupuesto Gasto = 9.939,7 mill./€uros. Superávit = 64,3 mill./€uros (0,6% del
Presupuesto). Endeudamiento = 225,2 mill./€uros. Amortización Deuda = 200,2 mill./€uros. Ahorro público = 1.421,9 mill./€uros. Destino Ahorro Formación de Capital =
1.357,6 mill./€uros.
Marco financiero
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
PresupuestoConsolidado
10.692.680.747
Gasto por Secciones (Clasificación orgánica)
SECCIÓN 2008 %
Parlamento 28.636.000 0,3Presidencia 72.073.000 0,7Vicepresidencia 17.286.000 0,2Hacienda y Administración Pública 178.540.000 1,8J usticia, Empleo y Seguridad Social 570.285.000 5,7Interior 629.449.000 6,3Industria, Comercio y Turismo 348.648.000 3,5Vivienda y Asuntos Sociales 276.045.000 2,8Educación, Universidades e Investigación 2.424.303.000 24,4Sanidad 3.159.475.000 31,8Cultura 271.705.000 2,7Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 123.964.000 1,2Transportes y Obras Públicas 871.246.000 8,8Agricultura, Pesca y Alimentación 169.134.000 1,7Plan Especial Inversiones Económicas y Sociales 0 0,0Consejo de Relaciones Laborales 2.544.755 0,0Consejo Económico y Social Vasco 1.791.959 0,0Consejo Superior de Cooperativas 971.932 0,0Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 7.045.220 0,1Agencia Vasca de Protección de Datos 1.868.926 0,0Deuda Pública 267.045.290 2,7Recursos y Compromisos Institucionales 160.394.578 1,6
Diversos Departamentos 357.210.340 3,6
TOTAL 9.939.662.000 100,0
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Gasto operativo por Departamentos
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
629,4
348,6 271,7178,5 124,0
649,8
3.159,5
871,2
169,1267,0276,0
570,3
2.424,3
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Sanid
ad
Educac
ion
Trans
porte
s
Inte
rior
Just
icia
Indust
ria
Vivie
nda-
A.Soc
.
Cultura
Deuda
Públ
ica
Hacien
da y A
.P.
Agricul
tura
-Pes
ca
Med
io A
mbien
te
Resto
Sec
cion
es
Mil
l. d
e €
Gasto por Secciones
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Principales Planes de Actuación
Plan Ciencia, Tecnología e Innovación, 363,3 millones €.
Plan Euskadi Sociedad Información, 119,2 millones €.
Plan Marco Apoyo Financiero Inversión Pública, 140 millones € (70,04%-GV).
Planes Estrategia Ambiental Vasca-Desarrollo Sostenible, 51,3 millones €.
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Esfuerzo inversor del Gobierno
Capítulos VI, VII y VIII (Inversiones reales, Transferencias de Capital y Adquisición de Activos Financieros), 2.015,7 millones €. 17,6% del Gasto total (sin considerar “Y”).
Volumen total Inversión consolidada de la Administración Pública de Euskadi, 2.400 millones €. 22% del Gasto consolidado total.
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Gasto social
72,1 % del Gasto Total. Incremento del 9,4%
respecto al Presupuesto 2007.
En términos absolutos, 6.779 millones €. 583 millones € más que en
Presupuesto 2007.
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
2,8% 4,7%
6,7%
0,3%
4,0%
1,7%
7,7%
72,1%
Gasto Social Deuda Pública Serv. Cáracter General Prot. Civil y Seg Ciud.
Produc. Bienes Públicos Reg. Econ. Cár. Gen. Reg. Econ. Sectores Prod. Rel. Finan. Otras Admones
Clasificación funcional
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
720,6
46,7
19,9
39,628,4
67,5
77,3
Gasto Social
Producc. BienesPúblicos
Protec. Civil y Seg.Social
Deuda Pública
Serv. Cárac. General
Regul. Sect.Productivos
Otros
Gasto por cada 1.000 €uros
Presupuestos de Euskadi 2008
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Presupuestos de Euskadi 2008
Principales Programas de Gasto Social
Renta Básica, 189 millones €.
AES, 33 millones €.
Otras políticas de Inserción Social, 22,1 millones €.
Políticas de Apoyo a las Familias, 143 millones €.
Empleo, Trabajo y Seguridad Social, 64,4 millones €.
Plan Director de Vivienda (consolidado), 461,5 millones €.
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
3.176,9
205,9
87,6
174,7 125,2297,5
590,6
Gasto Social
Producc. BienesPúblicos
Protec. Civil y Seg.Social
Deuda Pública
Serv. Cárac. General
Regul. Sect.Productivos
Otros
Gasto por habitante en €uros
Presupuestos de Euskadi 2008
4.658,4 €uros/hab.
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Ogasun eta Herri Administrazio Saila Departamento de Hacienda y Administración Pública
Montante global Presupuesto 2008:
321 millones €
Variación sobre Presupuesto 2007:+ 35,44 %
Gasto en materias no transferidas
Presupuestos de Euskadi 2008
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Presupuestos de Euskadi 2008
HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIOA