DISTRIBUIDORA DE BARNICES, S. A. DE C.V. FORMULO: CEDULA No.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL REVISO: FDTL

CC-24.1PARA EFECTOS DE I.S.R. FECHA INICIO:

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA FINAL:

1 2 3 4 5 6 7 8

UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONTABLE 739,642.20 HT-R 739,642.20

MAS:

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 4,126.70

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 4,126.70 CC25.1UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL 0.00

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES 0.00

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS 0.00

INGRESOS ACUMULABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO ACUMULADOS 0.00

ANTICIPO DE CLIENTES 0.00

INVENTARIO ACUMULABLE 0.00

MAS:

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 663,287.60

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 387,917.47 CC-24IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 0.00

PARTICIPACION DE UTILIDADES 129,842.15 CC24.2MULTAS 0.00

GASTOS NO DEDUCIBLES 230.00 CC-24DEPRECIACION CONTABLE 67,833.33 I-5PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 45,689.65 D-APRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS (devengadas en el ejercicio) 29,900.00

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES 0.00

COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) 0.00

PERDIDA CAMBIARIA 0.00

AMORTIZACIONES 1,875.00 J-4PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS 0.00

HONORARIOS, RENTAS NO PAGADAS A P.F. AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00

MENOS:

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 106,043.26

COSTO DE LO VENDIDO 0.00

MANO DE OBRA 0.00

GASTOS DE FABRICACION 0.00

DEDUCCION DE INVERSIONES (DEPRECIACION FISCAL) 69,301.13

DEDUCCION FISCAL (AMORTIZACION FISCAL) 1,942.13

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO 0.00

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO 0.00

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL 0.00

PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS PAGADAS EN EL EJERCICIO 34,800.00

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO 0.00

DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE EJERCICIO 0.00

ANTICIPO DE CLIENTES EL EJERCICIO ANTERIOR

MENOS:

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 0.00

UTILIDAD CAMBIARIA 0.00

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES 0.00

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO 0.00

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y 0.00

DEVENGADAS EN ESTE EJERCICIO 0.00

CANCELACION DE ESTIMACIONES 0.00

INGRESOS POR CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLES 0.00

UTILIDAD FISCAL 1,301,013.24

UTILIDAD FISCAL SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS FISCAL 1,301,013.24 CC-24DIFERENCIA 0.00

OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS