Subdirección de Recursos Material s Rev.O

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 1 de 6

62. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre

Finna

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales Rev. O

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 2 de 6

1.0 Propósito.

1.1 Establecer mecanismos de control de insumos y consumibles existentes en el almacén para que

estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre

adecuadamente archivada.

2.0 Alcance.

2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la

Subdirección de Recursos Financieros.

3.0 Polrticas de operación, normas y lineamientos.

3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5°

día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén.

3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día

hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros.

3.3 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático

del movimiento de bie es de consumo o insumas en kardex manual o automatizado.

3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día

primero al día último del mes correspondiente.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre nez Rufz C. P. Ismael Maldo nzos

Firma

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Recursos Materiales

62. Procedimiento para Report de Existencias en Almacén ..•...; ...._~ .... ,.

Código: NA

Rev. O

Hoja: 3 de 6

4.0 Descripción de actividades.

¡- Secuencia de etapas

1.0 Emite reporte

2.0 Realiza conteo físico

3.0 Compulsa

4.0 Determina acciones

I I

Actividad Responsable

1.1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Subdirección de Control de Inventarios

Recursos Materiales (Área de Almacén)

• Repote de existencias

2.1 Realiza conteo físico entre encargado de Subdirección de

almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Materiales

Recursos Financieros (Área de Almacén)

3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer Subdirección de constar la diferencia Recursos Materiales

(Área de Almacén)

• Acta de Levantamiento de Inventario

4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes Subdirección de

Recursos Financieros • Acta de Levantamiento de Inventario

TERMINA PROCEDIMIENTO.

I

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre o Belanzas

Firma

Fecha Julio de 2008

5.0 diagrama de flujo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recursos- Materiales Rev. O

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 4 de 6

Nombre

Firma

Fecha

Subdirección de Recursos Materiales

Emite reporte

Reporte de Existencias

1

2

Realiza conteo físico

3

Compulsa

Acta de levantamiento de

inllentari

Elaboró :

Subdirección de Recursos Financieros

Determina acciones

Acta de levantamiento de

in enlariv _-­

CONTROL DE EMISiÓN

Revisó :

Batanzos

--

,

_\l:vn MANUAL DE PROCEDIMIENTOS . ¡Código: NA

3ECRETARi~ - Subdirección de Recursos Materiales

~~~~íO~~fG ',.. , Rev. ~

DI ~ .DJi~ ' ..;.' Ho.i¡a: 5 de 6 62. Procedimiento para Reporte d Existencias en Almacén OJ3§.Pp-¡z;'~

6.0 Documentos de referencia. ~,EP200~ //, UT IZO

Documentos .¡v Código (c~a~~pUque)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida& de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración

No Aplica Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a No Aplica los treinta días de Enero de 2007

Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta No Aplica Especialidad de Chiapas, autorizado vigente

Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Apl ica

Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las No Aplica

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal No Aplica Centralizada

1I

7.0 Registro s.

Registros Tiempo de

conservación Responsable de conservarlo

Código de registro o identificación única

Reporte de Existencias Mensuales

S Años Subdirección de Recursos

Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de reporte

Acta de Levantamiento de Inventario

S Años Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)

Número y fecha de acta

8.0 Glosario.

8.1 Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro.

Sistema de control de inventarios:

9.0 Cambios de esta versión,

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

CONTROL DE EMISIÓ

Elaboró:

Lic, María del Carmen Yánez RuízNombre

Firma

Fecha

--

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Recursos Materiales

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén

Código: NA

Rev.O

Hoja: 6 de 6

10.0 Anexos.

10.1 Reporte de 'Existencias.

SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAl. DE ALTA ESPECIALllAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS

E1.A80110 y REAlIZÓ:

lo&..IJIII­~ __COSA

DI!l!!i!QI

CLAVEILOTE

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

INVENTARlO DE ALMACEN AL 31 DE DICIEM.IIRE DEL ID07

MATERIAL DE OFICINA

DESC I!IPCIOH DEL ART ICULO

~CETATO TPAII5P . PICOI'IADOPA T /C ARTA ( 1100

PZAS. I.ICA. ~RONALI I'If

ACETATO TRANSP . PI COPIAOORA TronClO CIlOO

PZAS. loiCA. KRONAlINE

ARILLOMETAlICO 114"MCA. PERFEX

CARTULINA OPALINA T IOFIClO BLANCO C/IOO HOJAS

CARTULINA OPAUNA T ICARTA BLANCO Cl l OO HOJAS,

~CA. VA NHOK

CINTA ADHESIVA PI EMPAQUETAR CANELA MCA. JANEL

FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA crl00 PZAS. loiCA.

STARLlNE

FOLDER T I CARTA CO LóR CREMA, loiCA. I.IAPASA

FOLDER T IOFICIO COLOR CREMA, MCA. MAPASA

HO JAS DE COLORES FLUORESCENTES T ICARTA Cll00

HOJAS, COLOR AMARILLO, loiCA. BRIGHTS

HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T I CARTA cr l00

HOJAS, COLOR NARANJA, MCA. BRIGHTS

PAPEL OPALINA TlCARTA C/100 PZAS BLANCO, MeA.

WIGGINS

PAPEL ORIGINAL T /CARTA, /II:A. lWlN COPY

PAP EL ORIGINAL T IOFICIO, MCA. TWIN COPY

PASTA PI ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NEGRO CI 25

JUEGOS T/ CARTA 16 PUNTOS, MCA. PERFEX

SOBRES MANILA rr OFIClO ClRONOANA DE

ASEGURAMIENTO loiCA. MAPlI&\

TARJET AS BLANCAS 5XS" Cl lDO 1'ZA5.

Vo. Ba.

~DELCARMEN

~¡

I U"IJAD Dt CANTIDAD

MEDIDA

PAQ. 15

10

PZA .

PAQ.

40

2PAQ.

12PAQ.

PZA. 20

18PAQ.

PZA . 3.385

PZA. 1.92 2

PAQ. 3

PAQ. 3

20 PAQ.

328

PAQ.

PAQ.

130

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PZA. 270

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CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó:

Nombre Lic. María del Carm~anez Ruiz c.

Firma

Fecha