- ------ --- - --- - - -----------

Auditoria Superior de la Federación

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Egresos

Concepto AprobadoAmpliacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Auditoria Superior de la Federación 2,726,054,847 . 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personascon Discapacidad, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente deServicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.

5/La columna Modificado se integra del presupuesto aprobado más una ampliación liquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.

. IsAAC BARRADAs ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORIZÓ

7~

- - - - ~ --- - -- - -- ------------------------------------

Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Egresos

Concepto AprobadoAmpliacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 -4)

Gasto Corriente 2,722,704,974 -43,464,307 2,679,240,667 1,533,253,951 1,522,502,744 1,145,986,716

Gasto de Capital 3,349,873 46,054,307 49,404,180 5,539,723 4,161,702 43,864,457

Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones -

Participaciones -

Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobadosen el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de CoordinaciónFiscal.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.

5/La columna Modificad _se-¡f1íégra aerpre puesto aprobado más una ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.

i.c, MARrA SARA MARTINEZ RUrZSU8DIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

~c.s, GERARDO GANGOITI RUrZ

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 379,716,540 6,201,427 373,515,113 269,483,567 269,470,025 104,031,546

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 348,239,379 11,051,627 337,187,752 220,348,268 220,348,268 116,839,484

Remuneraciones Adicionales y Especiales 204,754,465 6,882 204,761,347 7,674,240 7,646,637 197,087,107

Seguridad Social 101,630,922 171,694 101,802,616 66,558,416 62,434,674 35,244,200

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 968,223,389 51,669,616 916,553,773 637,107,572 636,795,291 279,446,201

Previsiones 138,264,883 138,264,883 138,264,883

Pago de Estimulas a Servidores Públicos 82,904,963 2,592 82,907,555 38,339,894 38,339,894 44,567,661

Materiales y Suministros 24,629,374 2,383,950 27,013,324 15,046,430 13,101,034 11,966,894

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 13,303,922 1,439,359 14,743,281 9,376,161 8,151,266 5,367,120

Alimentos y Utensilios 1,795,567 389,177 2,184,744 1,084,840 1,070,391 1,099,904

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,788,175 92,842 1,695,333 1,092,124 896,808 603,209

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 771,968 21,054 793,022 66,485 28,549 726,537

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,485,427 676,234 2,161,661 1,527,141 1,527,141 634,520

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,883,465 552,856 2,436,321 156,218 126,051 2,280,103

Matenales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,600,850 601,888 2,998,962 1,743,461 1,300,828 1,255,501

Generales 453,113,226 18,921,007 472,034,233 265,455,481 261,196,981 206,578,752

Servicios Básicos 24,833,729 10,328,773 35,162,502 18,227,752 18,181,939 16,934,750

Servicios de Arrendamiento 93,033,418 1,517.483 91,515,935 63,487,426 63,486,427 28,028,509

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 56,958,089 10,267,001 67,225,090 22,131,692 22,087,470 45,093,398

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,695,831 2,474,469 5,170,300 4,324,219 4,324,219 846,081

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 88,865,925 14,577,748 74,288,177 39,217,181 39,068,871 35,070,996

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,751,130 246,980 2,504,150 446,096 446,095 2,058,054

Servicios de Traslado y Viáticos 128,428,221 11,709,674 140,137,895 87,046,878 87,037,366 53,091,017

Servicios Oficiales 4,243,800 102,699 4,346,499 1,249,993 1,217,986 3,096,506

Otros Servicios Generales 51,303,083 380,602 51,683,685 29,324,244 25,346,608 22,359,441

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,227,833 3,972,238 25,200,071 13,240,083 13,169,940 11,959,988

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales I 20,728,656 I 4,000,000 I 24,728,656 1 12,768,668 1 12,698,525 I 11,959,988

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 200,000 200,000 200,000 200,000

Transferencias al Exterior 299,177 27,762 271,415 271,415 271,415

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,349,873 41,590,648 44,940,521 3,212,855 1,834,834 41,727,666

Mobiliario y Equipo de Administración 1,908,845 40,596,898 42,505,743 2,855,645 1,477,624 39,650,098

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 51,500 1,997,000 2,048,500 22,460 22,460 2,026,040

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,800 1,800 1,772 1,772 28

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,389,528 1- 1,005,0501 384,478 I 332,978 I 332,978 I 51,500

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulas y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

IParticipaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de

2,726,054,847 1,189,851,173Total del Gasto

NOTAS:

4,463,659

2,590,000

4,463,659

2,728,644,847

2,326,868

1,538,793,674

2,326,868

1,526,664,446

2,136,791

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano ylos Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 20195/La columna Modificado se integr~de( presupuestosaprobaco más una ampliación liquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.' correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.

i

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Le. MAR¡~""SARA MARTINEZ RuizSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

c.P. ISAAC BARRA DAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019

Egresos

Concepto AprobadoAmpliaciones!

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Gobierno 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

Legislación 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad,Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en elFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corres onde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.

5/La columna Modificado se integra del upuesto aprobado m una ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitafldad para la Ciudad de México.

AUTORIZÓ

~4"""e BARRADAS ROMERODE PRESUPUESTO Y CONTROL

Auditoria Superior de la FederaciónGasto por Categoria Programatica

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019

Egresos SubejercicioConcepto Aprobado Ampñacíonesr(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros SubsidiosDesempeño de las Funciones

Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes PúblicosPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomentoRegulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de InversiónAdministrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función publica y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenasCompromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilacionesAportaciones a la seguridad socialAportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudas de ejercicios fiscales anteriores

2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847

2,728,644,847

2,728,644,847

1,538,793,674

1,538,793,674

1,538,793,674

1,526,664,446

1,526,664,446

1,526,664,446

1,189,851,173

1,189,851,173

1,189,851,173

Total del Gasto

2,726,054,847 2,590,000

2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173

2,726,054,847 2,590,000

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano y losRecursos para el Fortalecimiento de las evmí~e·nte~ 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa yGasto Operativo, según el artículo 4 racción IV de la Ley de Coordl ación Fiscal.4/EI importe presentado en la co mna Subejergi locorresponde al pre upuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.

5/La columna Modificado se in gra del pr u esto apro CÍo más u ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.

2,726,054,847 2,590,000

SUPERVISÓ AUTORIZÓ

- --- - - - - ------------- - -- - -- - - - -------

Auditorta Superior de la FederaciónEstado Analítico de Ingresos

Del1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Ingreso

Rubro de Ingresos Estimado A::~~cc~~nneessy Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) {3=1+ 2) (4) (5) (6=5-1)

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductosAprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de laColaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

1,588,851,518 417,171,839 2,006,023,357 2,006,023,357 2,006,023,357 417,171,839

Total 1,588,851518 417171,839 2,006,023,357 2,006,023,357 2,006,023,357lnqrescs excedentes

417,171,839

Ingreso::rt~~~~:a~:I~~n:~~:g~~:~t:Estimado A::~~acc~~onneessy Modificado Devengado Recaudado Dlterencla

(1) (2) (3=1+2) (4) (S) (6=5-1)

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los MunicipiosImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductosAprovechamientos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de laColaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, delos Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, as!como de las Empresas Productivas del Estado

Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialProductos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones

Ingresos Derivados de FinanciamientosIngresos Derivados de Financiamientos

1,588,851,518

1,588,851,518

417,171,839

417,171,839

2,006,023,357

2,006,023,357

2,006,023,357 2,006,023,357 417,171,839

417,171,839

Total 1,588,851,518 417,171,839 2 006,023,357

2,006,023,357 2,006,023,357

417,171,839 '2,006,023,357 2,006,023 357

lnqresos excedentes

C. AAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORIZÓ