ACTA DE APERTURA N° 010/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017

COMPULSA ABREVIADA POR MONTO

EXPEDIENTE Nº 12-2017-000313

- - - En la Facultad de Odontología, sito en la Avenida Libertad número cinco mil cuatrocientos

cincuenta de la Ciudad de Corrientes, siendo las once horas del día viernes 7 de abril de dos mil

diecisiete; la Contadora MARIA CARLA VELAR, a cargo de la Dirección Económico –

Financiero y la Señorita YOLANDA BEATRIZ ROMAN, Jefe División Contrataciones, en

presencia del Ingeniero FERNANDO ANDRÉS MICELLI, por INGELEC DENTAL proceden a

la Apertura de los sobres recibidos para la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017 –

Compulsa abreviada por monto, tramitada para la adquisición de “veintiocho (28)

hemosuctores móviles con las características detalladas en el pliego”, con destino a la Clínica

de Posgrado y al Hospital Odontológico de esta Unidad Académica, obteniéndose el siguiente

resultado: SOBRE

Nº PROPONENTES

Nº INSCRIPCIÓN –

C.U.I.T.

TOTAL

PROPUESTAS GARANTIA OFERTA

1 CONCEPTO DENTAL TRADE

S.R.L.

30-70901427-2 $ 327.600,00 Artículo 10°

2 CLAUVER S.R.L.

Alt. 1 – Reng. N° 1…..$204.115,80

Total con alternativas...$523.249,16

30-70973058-0 $ 319.133,36 Pagaré por:

$15.956,66

3 ODONTOLÓGICA GALENO de

Omar Vallejos Flores

20-05665026-2 $ 307.412,00 Pagaré por:

$15.370,60

4 INGELEC DENTAL de Fernando

Andrés Micelli

Alt. 1 – Reng. N° 1.....$279.426,00

Alt. 2 – Reng. N° 1….$342.048,00

Total con alternativas..$845.473,72

23-24665194-9 $ 223.999,72 Pagaré por:

$17.102,40

- - - Se deja constancia que el Ingeniero Micelli se retira sin firmar la presente por razones de

tiempo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Fueron invitadas y no presentaron oferta: CORRIENTES DENTAL, DENTALNEAS

S.R.L., ALBERTO J. MAZZONI S.A., GRIMBERG DENTALES S.A., DENTAL MEDRANO

S.A., PLUS DENTAL S.A., NIPRO, CARRIZO DENTAL, MACRO DENTAL Y JOKUA

DENTAL. Realizándose además la correspondiente difusión del procedimiento tanto en la

Página de la Oficina Nacional de Contrataciones como en la de la Institución

(www.odn.unne.edu.ar). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - No siendo para más se da por finalizado el presente acto a las once horas cuarenta minutos,

previa lectura y ratificación, se firma por los intervinientes en dos ejemplares de un mismo

tenor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YOLANDA BEATRIZ ROMAN

Jefe División Contrataciones

F.O.U.N.N.E.

MARIA CARLA VELAR

a/c Dirección Económico – Financiera

F.O.U.N.N.E.

Obs. P.U. P.T. Obs. P.U. P.T.

1 28

Hemosuctores móviles, de absorción

potente, cargador automático con detención

del motor, boquillas compatibles y salida de

líquidos desechables en recipiente auxiliar,

red de desagües ambas.

GARANTÍA DEL LOS

EQUIPOS:………………..

GARANTIA DOCE (12)

MESES$ 11.700,00 $ 327.600,00

HEMOSUCTORES DE POTENCIA EGEO

2 BOQUILLAS AUTOMÁTICAS,

REGULACIÓN DE VELOCIDAD, DUAL

(DESCARGA AUTOMÁTICA Y

MANUAL) FILTRO PARA SOLIDOS Y

ESPUMA 750W DE POTENCIA

GARANTÍA UN (1) AÑO

$ 11.397,62 $ 319.133,36

28 ALTERNATIVA 1-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00

SUCTOR E-SUCTION EGEO, UNA

BOQUILLA 75 W DE POTENCIA,

DIMENCIONES REDUCIDAS

DESCARGA AUTOMÁTICA.

GARANTIA UN (1) AÑO

$ 7.289,85 $ 204.115,80

14 ALTERNATIVA 1-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00

28 ALTERNATIVA 2-RENGLÓN N° 1 - $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00

TOTALES SIN ALTERNATIVAS

TOTALES ALTERNATIVAS

TOTALES CON ALTERNATIVAS

MANTENIMIENTO DE OFERTAS

FORMA DE PAGOS

PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIONES

Corrientes, 07 de Abril de 2017

Según pliego

10 Y 15 DÍAS

Ver imágenes ilustrativas y descripción en cotización

Renglón Cantidad A R T I C U L O SSOBRE N° 2: CLAUVER S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70973058-0)

$ 319.133,36

$ 204.115,80

$ 523.249,16

60 DÍAS

ANEXO ACTA DE APERTURA N° 010/2017

EXPEDIENTE N° 12-2017-00313 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017

SOBRE N° 1: CONCEPTO DENTAL TRADE S.R.L.

(C.U.I.T. N° 30-70901727-2)

$ 327.600,00

$ 0,00

$ 327.600,00

Según pliego

Según pliego

Según pliego

-

YOLANDA BEATRIZ ROMAN Jefe División Contrataciones

MARIA CARLA VELAR a/c Dirección Económico - Financiera

Obs. P.U. P.T. Obs. P.U. P.T.

EGEO 720 W - GARANTIA

UN (1) AÑO$ 10.979,00 $ 307.412,00

HEMOSUCTOR MÓVIL MARCA EGEO MODELO E-

SUCTION. GARANTÍA UN (1) AÑO$ 7.999,99 $ 223.999,72

- $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00 $ 0,00

- $ 0,00 $ 0,00

BOMBA CENTRAL DE ASPIRACIÓN PARA DOS

EQUIPOS MARCA DENIMED MODELO DENIJET 2 - CON

DOS SISTEMAS DE ASPIRACION PARA DOS EQUIPOS.

$ 19.959,00 $ 279.426,00

- $ 0,00 $ 0,00HEMOSUCTOR MÓVIL MARCA EGEO MODELO DUAL

DE POTENCIA. GARANTÍA UN (1) AÑO$ 12.216,00 $ 342.048,00

Según pliego

Según pliego

Ver imágenes ilustrativas y descripción en cotización

Según pliego

ANEXO ACTA DE APERTURA N° 010/2017

EXPEDIENTE N° 12-2017-00313 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2017

SOBRE N° 3: ODONTOLÓGICA GALENO de Omar

Alberto Vallejos Flores (C.U.I.T. N° 20-05665026-2)

$ 307.412,00

$ 0,00

$ 307.412,00

SOBRE N° 4: INGELEC DENTAL de Fernando Andrés Micelli (C.U.I.T. N° 23-24665194-9)

$ 223.999,72

$ 621.474,00

$ 845.473,72

Según pliego

Según pliego

15 DÍAS

Ver imágenes ilustrativas y descrición de los equipos en cotización

Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES

Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar

CORRIENTES, 24 de Mayo de 2017

RESOLUCION Nº: 567/2017

ORDEN DE COMPRA Nº: 041-1 /2017

[La presente deberá ser sellada ante la D.G.R. (5 o/oo)]

Señores

ODONTOLOGICA GALENO de Omar A. Vallejos Flores C.U.I.T. Nº 20-05665026-2

Catamarca 1061

(3400) – CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a

continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. en el Expte. Nº 12-2017-00313-

CONTRATACION DIRECTA N° 006/2017 – Compulsa Abreviada por monto- 25° Inc. d)

Apdo. 1) del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N. - REGIMEN DE CONTRATACIONES

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y en los Artículos 14°, 15° y 27º Inc. a) del Decreto

Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., de aplicación dentro del ámbito de la U.N.N.E. según

Resolución 909/2016 C.S.

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento de

Contrataciones del Estado.

HOJA N° 1

Ren-

glón

Canti

dad A R T I C U L O S I M P O R T E

Unitario Total

1 28 Hemosuctores con las siguientes características:

Equipo autónomo de gran potencia de aspiración.

Muy silencioso y de mínimo mantenimiento.

El complemento ideal de todo consultorio. Es movible

y posee la opción de seleccionar

la adecuada potencia de succión para cada tratamiento,

siendo estas características

importantes para optimizar el tiempo del profesional.

No consume aire comprimido ni agua corriente.

Es autónomo y silencioso. Su filtro para sólidos y su

trampa para espuma aseguran un

prolongado uso y un mínimo mantenimiento.

El equipo cuenta con drenaje manual o automático de

acuerdo a las necesidades del

profesional.

Alcanza una potencia de 720 W, consumiendo 2.50 A

DIMENSIONES

Altura 390 mm

Largo 760 mm

Profundidad 330 mm

Peso 21,5 kg.

Garantía 1 año $ 10.979,00 $ 307.412,00 CONTINUA EN LA HOJA N° 2 $ 307.412,00

Avda. Libertad 5450 – 3400 – CORRIENTES

Tel. / Fax: 0379-4457992 – Correo Electrónico: compras@odn.unne.edu.ar

CORRIENTES, 24 de Mayo de 2017

RESOLUCION Nº: 527/2017

ORDEN DE COMPRA Nº: 041-2 /2017

[La presente deberá ser sellada ante la D.G.R. (5 o/oo)]

Señores

ODONTOLOGICA GALENO de Omar A. Vallejos Flores C.U.I.T. Nº 20-05665026-2

Catamarca 1061

(3400) – CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a

continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. en el Expte. Nº 12-2017-00313 –

CONTRATACION DIRECTA N° 006/2017 – Compulsa Abreviada por monto- 25° Inc. d)

Apdo. 1) del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N. - REGIMEN DE CONTRATACIONES

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y en los Artículos 14°, 15° y 27º Inc. a) del Decreto

Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., de aplicación dentro del ámbito de la U.N.N.E. según

Resolución 909/2016 C.S.

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento de

Contrataciones del Estado.

HOJA N° 2 Ren-

glón

Canti

dad A R T I C U L O S I M P O R T E

Unitario Total

CONTINUA DE LA HOJA N° 1 $ 307.412,00

GARANTIA: UN (1) AÑO PLAZO DE ENTREGA: Según Pliego.

LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontología – Av. Libertad

5450 – 1º Piso Departamento Contable de Lunes a Viernes en el

horario de 08:00 a 12:00 hs.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro

de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto

total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes.

FORMA DE PAGO: Solicitar mediante Nota dirigida al Señor

Decano Prof. ROQUE OSCAR ROSENDE, adjuntando la

factura correspondiente (*), original Orden de Compra y la

constancia firmada de recepción provisoria de los productos

entregados. (*) En el caso de los Monotributista, y en caso de

corresponder, adjuntar copia de la Constancia de Régimen

informativo de Comprobantes en existencia expedida por la

AFIP.

LOS GASTOS DE FLETE, ACARREO Y DESCARGA

ESTAN A CARGO DEL PROVEEDOR Total……$ 307.412,00

SON PESOS: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTO DOCE. - - - - - -

IMPUTACION: PDA.: 4/43/433 – “Equipo sanitario y de laboratorio”

RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E.

EJERCICIO: 2017

DESTINO: Clínica de Posgrado y Hospital Odontológico de esta Unidad Académica.

INVENTARIO N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YOLANDA BEATRIZ ROMÁN

Jefe División Contrataciones

MARÍA CARLA VELAR

a/c Dcción. Económico - Financiera