ACTUAL PERFIL IE IPS Nº 80185

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHUGAY

EESSTTUUDDIIOO DDEE PPRREE--IINNVVEERRSSIIÓÓNN AA NNIIVVEELL DDEE PPEERRFFIILL

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO:::

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY –

SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

Chugay, Octubre del 2,011

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

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CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP D. Descripción del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluación Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participación de los Involucrados 2.4. Marco de referencia

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Planteamiento técnico de las alternativas 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Evaluación Social 4.8. Análisis de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Selección de alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión 4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

5. CONCLUSION 6. ANEXOS


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1.-RESUMEN EJECUTIVO

A).- Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

B).- Objetivo del Proyecto

“Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

C).- Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP

Inicial

Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda de Proyecto 19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# alumnos que demandarán servicios de los proyectos

19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24

Fuente. Elaboración propia por el consultor Primaria


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252

Fuente. Elaboración propia por el consultor Secundaria


463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473




143 129 97 78 62 54 50 49 49 49 49

Fuente. Elaboración propia por el consultor


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D).- Descripción técnica del PIP

Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa.

E).- Costos del PIP El costo de inversión a precios privados es de S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles.

F).- Beneficios del PIP

Los beneficios son altamente favorables, el mejoramiento de la infraestructura, solucionará el problema de la demanda escolar educativa, permitirá que sea adecuadamente atendida y contribuirá a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Chugay, entre ellos tenemos:

Prestación de servicios educativo en condiciones de comodidad. Mejora de la infraestructura educativa. Mejor desempeño de los docentes. Aulas modernas y alumnos motivados. Mayor estímulo en el aprendizaje de los estudiantes. Incremento de la población escolar con servicios educativos adecuados. Se contribuye a la disminución de la tasa de analfabetismo y a la mejora en

las oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes. Mejorarán las oportunidades de progreso y de insertarse al mundo

moderno, lograr y manejar información adecuada y oportuna, que a su vez posibilitará mejores decisiones personales.

G).- Resultados de la evaluación social

Del análisis efectuado en la evaluación social, se procedió a seleccionar la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa Nº 01, que tiene un C/E = 185.75

Escenarios Variación PRECIOS SOCIALES

ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02 VACS IE C/E VACS IE C/E

40% 2,763,390 10,634 259.85 2,782,787 10,634 261.68

10% 2,566,370 10,634 241.33 2,584,566 10,634 243.04

20% 2,369,350 10,634 222.80 2,386,345 10,634 224.40

Pesimista 10% 2,172,330 10,634 204.27 2,188,124 10,634 205.76

Medio 0% 1,975,309 10,634 185.75 1,989,903 10,634 187.12 Optimista -10% 1,778,289 10,634 167.22 1,791,683 10,634 168.48

-20% 1,384,249 10,634 130.17 1,395,241 10,634 131.20

-20% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

-40% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56


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H).- Sostenibilidad del PIP

Debido a que el proyecto está referido al sector educación, los gastos de Operación, están cubierto por la asignación presupuestal actual dirigida a esta Institución Educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora. Respecto a los pagos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, estos serán cubiertos por la APAFA, en coordinación con la comunidad educativa. Los costos de operación y mantenimiento son como sigue:

1.- COSTO DE OPERACIÓN……….…………………………….….S/. 334,756.00 / Año.

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO………….........................S/. 5,400.00 / Año. I).- Impacto ambiental

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico y socio económicos de los educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstrucción de la infraestructura educativa y de las actividades de desarrollo del proyecto los mismos que son mínimas. b).-Educación Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo. Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creación respecto al medio natural y sociocultural, y así obtener la armonía entre los factores alumno, ambiente y desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educación ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geográfico y el impacto positivo, que generan el mejoramiento de la infraestructura en buenas condiciones. Los alumnos tendrán mejores condiciones en la concretización de sus actividades recreativas, así mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el desarrollo educativo, es decir la reconstrucción de ambientes en condiciones adecuadas en los aspectos positivos de mejor enseñanza y confort, de tal forma que incide en una mejor recepción de las clases que son impartidas en forma diaria en el Institución Educativa.

J).- Organización y gestión

Asociación de padres de familia (APAFA).- La asociación de padres de familia APAFA, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución del proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que realiza actividades y coordinaciones con los padres de familia, a fin de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura educativa, es así que muchas veces han logrado construir ambientes educativos, que sirven para la puesta en marcha de mejorar el servicio educativo. Administrativamente cuenta, con un presidente, tesorero, y vocal, que controlan los fondos que reúnen a través de actividades y aportes de los padres de familia, mediante la asamblea general donde ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.


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Unidad de Gestión Educativa Local SANCHEZ CARRIÓN (UGEL).- La unidad de gestión educativa UGEL Sánchez Carrión, cuenta con los recursos, que son destinados a través del Gobierno Central, es una organización sólida, que tiene un sistema ordenado y logístico, con el que cumple con pagar al personal docente, esto permite que la institución educativa no sea expuesta a la falta de operación educativa que efectúan labores pedagógicas a los educandos, en la institución educativa Nº 80185 del Distrito de Chugay.

Municipalidad Distrital de Chugay.- La Municipalidad Distrital de Chugay cuenta con todo un sistema ordenado, para la ejecución de obras, es así que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de infraestructura civil, contando actualmente con profesionales capacitados. El presente proyecto se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que sea financiado el próximo año, dado que es considerado prioritario y se encuentra dentro del presupuesto participativo municipal del 2,011.

K).- Plan de Implementación

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA

Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY –


N° PRESUPUESTO PARCIAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias PARCIAL

I EXPEDIENTE TECNICO 3% 53,868 53,868.00 53,868

II COSTO DIRECTO 1,795,611 0.00 182,887.84 312,307.98 546,808.90 844,788.40 1,795,611

OBRAS EXTERNAS 548,663.51 182,887.84 182,887.84 182,887.84 548,663.51

PABELLÓN 01 258,840.28 129,420.14 129,420.14 258,840.28

PABELLÓN 02 161,410.68 80,705.34 80,705.34 161,410.68

PABELLÓN 03 125,226.69 62,613.35 62,613.35 125,226.69

PABELLÓN 04 213,910.23 213,910.23 213,910.23

PABELLÓN 05 182,364.48 91,182.24 182,364.48 273,546.72

EQUIPAMIENTO INTEGRAL 295,195.00 295,195.00 295,195.00

CAPACITACION 10,000.00 10,000.00 10,000.00

COSTO DIRECTO 1,795,611 0.00 182,887.84 312,307.98 546,808.90 844,788.40 1,795,611

III GASTOS GENERALES (10% ) 179,561.00 0.00 18,288.78 31,230.80 54,680.89 84,478.84 179,561.09

IV UTILIDAD (10%) 179,561.00 0.00 18,288.78 31,230.80 54,680.89 84,478.84 179,561.09

V SUB -TOTAL 2,154,733 0.00 219,465 374,770 656,171 1,013,746 2,154,733

VI IMP. GRAL VENTAS 18% 387,852.00 0.00 39,503.77 67,458.52 118,110.72 182,474.29 387,851.92

VII TOTAL EJECUCION S/. 2,542,585 0.00 258,969.18 442,228.09 774,281.40 1,196,220.37 2,542,585

VIII SUPERVISION 5% 89,781 0.00 9,144.39 15,615.40 27,340.45 42,239.42 89,781

IX MITIGACION AMBIENTAL (1%) 1,796 0.00 449.00 449.00 449.00 449.00 1,796

X COSTO TOTAL 2,688,029 53,868 268,563 458,292 802,071 1,238,909 2,688,029

Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.84% 46.09%

Avance Acumulado 2.00% 12.00% 29.04% 58.88% 100.00% 2,688,029 Fuente: Elaboración propia del consultor


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CRONOGRAMA EJECUCION FISICA

Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

N° PRESUPUESTO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

I EXPEDIENTE TECNICO

II COSTO DIRECTO

OBRAS EXTERNAS

PABELLÓN 01 PABELLÓN 02 PABELLÓN 03 PABELLÓN 04 Y 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL

III SUPERVISION

Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.84% 46.09%

Avance Acumulado 2.00% 12.00% 29.04% 58.88% 100.00%

Fuente: Elaboración propia del consultor

L).- Conclusiones y Recomendaciones

Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

El Problema Central identificado en el proyecto es: “Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 del Caserío de Ahijadero, Distrito De Chugay, Sánchez Carrión, la Libertad”

El Objetivo Central del presente proyecto está representado por: “Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 del Caserío de Ahijadero, Distrito de Chugay, Sanchez Carrión, la Libertad”

La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 01 denominada: Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa.

La Inversión de la Alternativa seleccionada, a Precios Privados asciende a S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles.


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De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la alternativa N° 1 es la más rentable:

CONCEPTO A PRECIOS SOCIALES

VACS IE CE ALTERNATIVA Nº 01 1,975,309.37 10,634 185.75 ALTERNATIVA Nº 02 1,989,903.45 10,634 187.12

La Sostenibilidad del proyecto serán asumidas por:

Los costos de Operación será asumido por la D. R. E (Dirección Regional de Educación) mediante la asignación Presupuestal para esta Institución educativa, que es la suma de S/. 334, 756.00 / Año.

Los costos de Mantenimiento lo asumirá la APAFA en coordinación con la

comunidad educativa, corresponde al monto de: S/. 5,400.00 / Año. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Chugay con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon. Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N °1 es rentable en diferentes escenarios de cambios:



40% 2,763,390 10,634 259.85 2,782,787 10,634 261.68

10% 2,566,370 10,634 241.33 2,584,566 10,634 243.04

20% 2,369,350 10,634 222.80 2,386,345 10,634 224.40

Pesimista 10% 2,172,330 10,634 204.27 2,188,124 10,634 205.76

Medio 0% 1,975,309 10,634 185.75 1,989,903 10,634 187.12 Optimista -10% 1,778,289 10,634 167.22 1,791,683 10,634 168.48

-20% 1,384,249 10,634 130.17 1,395,241 10,634 131.20

-20% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

-40% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de Chugay ha priorizado la ejecución de dicho proyecto y está considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversión del año 2,011.


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M).- Marco Lógico

MARCO LÓGICO Ítem

Resumen de Objetivos

Indicadores Verificables Medios Supuestos /

Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos

FIN

Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de

Chugay

1).- Mayor Ingreso Per cápita.10% en 1 año 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 1 año 3).- Mayor Índice de asistencia escolar 30% al año

1).- Encuesta en las aulas 2).- Censos Estadísticos 3).- Mayores alumnado, en las nominas

1).- Mayor Sensibilización

PR

OP

OSI

TO “Adecuada Prestación De Los

Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Sánchez Carrión, La Libertad”

1).- Incremento del Ingreso de alumnos a estudios secundarios en 30%, en el 3er año

1) Evaluación de los resultados escolares

1).- Población de I.E. incrementa su capacidad de atención en condiciones adecuadas

CO

MP

ON

ENTE

S

1).-Infraestructura Pedagógica en condiciones de habitabilidad y confort

En el Horizonte del proyecto se cubrirá con el 100% de la necesidad de la infraestructura y se mantendrá en buen estado el 100% de la inversión

1).-Visitas de verificación a la Institución Educativa Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).- Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

El 100% de los alumnos que asisten a la Institución Educativa utilizan la infraestructura complementaria en óptimas condiciones.

2).- Inspecciones de campo 2).-Participación de la población civil

3).- Eficiente Equipamiento y Mobiliario Escolar

El 100% de los alumnos, y administrativos utilizan el equipamiento y mobiliario en optimas condiciones

3).- Informes de situación inicial, y verificación de los informes de la construcción da la obra

3).- Infraestructura utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades

4).-Suficiente capacitación al personal docente.

El 100% de los docentes reciben capacitación

4).- Registro de asistencia a las capacitaciones

4).-los alumnos se benefician con las nuevas técnicas de enseñanzas.

AC

CIO

NES

1).- Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2,

Costo Total de Inversión S/. 2,688,029.00

1).- Expediente Elaborado, facturas presentadas. 2).- Obra Adjudicada 3).- Presentación de facturas por los trabajos de Rehabilitación

1)-Disponibilidad de Profesionales

2).- Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial).

Costo directo: S/. 1,795,611.00

Factura por los servicios de construcción de Materiales y Equipos

2).- Financiamiento apropiado y Oportuno

3).- Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo.

Costo Directo de mobiliario escolar integral, Equipos de cómputo y otros: S/. 295,195.00

Factura por los servicios y/o Planillas de obra 3).- Economía Estable

4).- Capacitación en gestión Educativa

Supervisión S/. 89,781.00 Costo Total de los Estudios Básicos y Técnicos: S/. 53,868.00

Factura por los servicios y/o conformidad servicio.

4).- Institución Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto

Costo de Capacitación: S/. 10,000.00




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2.- ASPECTOS GENERALES 2.1-Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

2.1.1.-Identificación de la Institución Educativa a Intervenir: IDENTIFICACION SEGÚN CARACTERISTICAS

Cuadro Nº 01: Educación Inicial, Primaria y Secundaria

Datos de ubicación

Dirección AHIJADERO , AYJADERO

Localidad AHIJADERO

Región / Provincia / Distrito La Libertad/Sanchez Carrión/Chugay

Área Rural

Sobre el servicio educativo

Nivel / Modalidad Inicial, Primaria y Secundaria de Menores

Código modular. Primaria/secundaria. 1427061 – 0267716 - 1456557

Estado año 2011 Funciona

Variante Científico Humanista

Forma Escolarizado

Turno Continuo solo en la Mañana

Género Mixto

Servicios asistenciales que recibe Desayuno escolar y Atención médica

Sobre la gestión

Gestión / Dependencia Ministerio de Educación

Instancia de gestión descentralizada UGEL Sánchez Carrión

Resolución de creación RM. N 1113 – 71 / R.D.N. 1028 - 05

Director Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras

Sobre el local escolar

Disponibilidad de servicios básicos

Electricidad Sí

Agua potable Sí

Desagüe Si

Otros recursos

Biblioteca No

Laboratorio No

Taller No

Sala de cómputo No

Sala de profesores Si

Condición de tenencia del local Propio

Uso del local Si

Propiedad y situación del local Estatal saneado ante los RR.PP.

Código local primaria/secundaria 269282

Elaboración: Ministerio de Educación – Unidad de Estadística Educativa.


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2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora:

Unidad Formuladora (U.F): Nombre Municipalidad Distrital de Chugay

Pliego Gobierno Locales

Persona Responsable Ing. Benjamín Marcelino Padilla Rivera

Cargo Jefe de la Unidad Formuladora

Persona Responsable de elaborar el PIP

Dirección Jr. Daniel AlcidesCarrión S/N

Teléfono 440376 / 830110

Unidad Ejecutora (U.E.):

Nombre Municipalidad Distrital de Chugay

Pliego Gobierno Locales

Persona Responsable Sr. EdinsonMallqui Cruzado

Cargo Jefe de la Unidad Ejecutora

Correo Electrónico --------------------------


Teléfono 440376 / 830110

FUNDAMENTACION: La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y funciones del Gobierno Regional, son Órganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos financieros del sector publico por lo que son funciones de los Gobiernos Locales los siguientes:

o Dirección y Coordinación de actividades Técnico Administrativo de alto

nivel de Responsabilidad en programas de línea asignados al área de competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de ámbito Regional o departamental.

o Proponer y Participar en la determinación de políticas de su actividad los planes y programas para su desarrollo.

o Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo.

o Formular el Plan de Inversión.


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o Formulación de Proyectos de Pre. Inversión a nivel de Perfil, estudios de Pre factibilidad, y objetivos según el SNIP, para su viabilización y ejecución.

Asimismo posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de Proyectos de esta naturaleza, así como la capacidad administrativa para la licitación de Proyectos, entre los cuales se sustenta a través de la ejecución de proyectos a fines registrado en el sistema del SNIP.

2.3.- Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores del Caserío de Ahijadero del Distrito de Chugay y a través de la Dirección de la Institución Educativa Nº 80185, APAFA, Docentes, UGEL – Sánchez Carrión, realizan esmerados esfuerzos, para que las entidades del Estado asuman la responsabilidad de solucionar el problema que se viene generando en la Institución Educativa dado que la Población estudiantil, se encuentra inadecuadamente atendida. UGEL Sanchez Carrión.- La UGEL Sánchez Carrión y la Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Ahijadero, efectúa constantes coordinaciones con el Gobierno Local, para que esta entidad considere dentro de su priorización la obra, y este sea financiada el presente año. Participa en el proyecto administrando los gastos de operación y mantenimiento de la Institución Educativa. La Dirección es uno de lo beneficiarios, que ha efectuado diversas gestiones como la firma del ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ACTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO para el mejoramiento del servicio educativo.

Los padres de familia (APAFA), realizan constantes asambleas para coordinar los pedidos a las autoridades y procedan a mejorar el servicio de la institución educativa, además apoyan en el mantenimiento de los ambientes con pintado y limpieza de manera temporal.

El presidente de la APAFA, a través de su presidente, señor Benito Reyes Alayo con DNI. 19562843, participa por la mejora de la Institución haciendo diversas coordinaciones con la Dirección ante diferentes Entidades del Estado y empresas particulares, además de coordinar el apoyo de los padres de familia. Firman el acta de operación y mantenimiento.

La Junta Directiva de la APAFA, el personal administrativo, docentes, padres de familia Teniente Gobernador, señor Santa Vera Ruiz, Agente Municipal, señor Leonor Ballena Siccha, Presidente del Vaso de Leche, señora Ángela Ballena Yupanqui, el Comité de Ronda Campesina, señor Domingo Pena Cueva, de esta forma ponen en manifiesto su participación en firmando el acta de operación y mantenimiento de la Institución Educativa.

Defensa Civil .- Su participación es activa, y través de Informe Técnico Nª 13 – 2011, con fecha 14 de junio del 2011, concluye que la edificación de la Institución educativa NO ES SEGURA Y QUE SE DEBE DECLARAR INHABITABLE YA QUE ESTRUCTURALMENTE ESTÁ EN MALAS CONDICIONES, es decir no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y pedagógicas y recomienda la demolición de la infraestructura lo mas inmediato posible. Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, A través de su alcalde, señor Luis Alberto Rebaza participa mediante Oficio Nª 140 – 2011 – MPSC/A enviando el informe


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Técnico de Defensa Civil, además están en plena coordinación y unen esfuerzos con la finalidad que este proyecto se ejecute en el periodo 2,011, no existiendo conflicto alguno por zona territorial, para la ejecución de esta obra.

Municipalidad Distrital de Chugay.- Participa en las gestiones para la elaboración del proyecto a nivel de perfil.

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS

Director de la Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Ahijadero

Existe riesgo para la comunidad educativa de

que la infraestructura Colapse

Que la I.E. disponga de infraestructura adecuada Mejorar el prestigio de l.E

Nº 80185 – Caserío de Ahijadero

Solicitud del Director para que soluciones el problema, Firman

Acta de Operación y Mantenimiento

Padres de familia de la

APAFA

Deficiente calidad de

enseñanza de sus hijos.

Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas

Compromiso del Mantenimiento Solicitud del Director para que

solucione el problema

Municipalidad Distrital de Chugay

Bajos niveles de desarrollo del capital humano, en la

región

Tiene interés en solucionar el problema financiando la ejecución del proyecto

Prioriza la elaboración de la Obra

UGEL Sánchez Carrión

Bajos niveles de educación en el sector

Muestra interés en solucionar el problema

mejorar la I.E Nº 80185 – Caserío Ahijadero

Supervisa el aspecto técnico pedagógico, administra las

gastos de operación

Defensa Civil Infraestructura en malas condiciones de uso

El cuidado de la integridad física de los

educandos

Hace Constar que la Institución educativa en riesgo de colapsar

Prioriza la elaboración del Expediente a nivel de Perfil.

2.4 Marco de Referencia 2.4.1.- Resumen de los principales antecedentes del Proyecto:

Este establecimiento se encuentra ubicado en el caserío de AHIJADERO de la localidad de Chugay. Tiene un área de 2,603.27 m2. El director es el Lic. Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras, el Presidente de la APAFA es el señor Benito Reyes Alayo. El nivel primario cuenta con una resolución N° 1113 – 71 y el nivel secundaria con una resolución Ministerial N° 1028 – 05. Además el área de la Institución educativa es de 2,603.27 m2.

Dicha construcción está dividida en cuatro partes y se encuentran en mal estado la construcción es de material de adobe, su piso es de cemento pulido y la vereda de circulación se encuentra deteriorada. El proyecto surge debido al pedido de la población afectada, los mismos firman al acta de disponibilidad del terreno y el acta de operación y mantenimiento. El Comité de Defensa Civil envió un informe técnico después de hacer la inspección técnica donde concluye que la infraestructura no cuenta con los requerimientos mínimos para una Institución educativa. Con todo esto tenemos la finalidad de mejorar la infraestructura de la Institución educativa Nº 80185, que se encuentra en malas condiciones en sus niveles (primaria y secundaria), construidos de material de adobe, madera y concreto con la cobertura de tejas propios de la zona. Dentro de los servicios que ofrece la institución educativa para el nivel primario y secundario además del servicio académico es la preparación de disciplinas deportivas


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como Vóley, Fulbito y Atletismo. Dicha Institución viene cosechando lauros en deporte y conocimiento.

2.4.2.- Lineamientos de Política Sectorial en el contexto Nacional Regional y

Local. El proyecto, se enmarca en los lineamientos de la política nacional y regional del Sector Educación en cuanto a:

Asegurar la calidad del servicio educativo. Mejorar las condiciones de las infraestructuras diversas. Reducir el analfabetismo. Mejorar las condiciones de equidad de género y la acceso

universal a la educación. Garantizar la matricula en áreas rurales. Fomentar el desarrollo de la reforma curricular. Propiciar la innovación pedagógica y el mejoramiento del

equipamiento.

En este contexto, la ejecución del presente proyecto, se encuadra regionalmente:

Dentro de los objetivos del Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2011, del Gobierno Regional de la Libertad en el Eje Estratégico Educación.

Dentro del esquema de la Estrategia del desarrollo Social del Gobierno Regional de la Libertad: Empoderamiento educativo, calidad institucional, acreditación universal y competitiva, autoestima, fomento del desarrollo cultural y de la identidad regional e identidades locales, auto supervisión, etc.

Dentro de la Política social del Gobierno Regional en cuanto a considerar al Sector Educación como uno de los baluartes en cuanto a mejorar las condiciones del Desarrollo Humano y sus indicadores.

Dentro del cumplimiento de la Política Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas a cargo del Gobierno Municipal de la Provincia Sánchez Carrión.

Dentro de los acuerdos de la Mesa Provincial de Lucha contra la Pobreza de la Provincia de Sánchez Carrión.

Clasificación Funcional- Programática:

Según el anexo SNIP-01, el proyecto se clasifica en el siguiente clasificador funcional programático. (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 01). FUNCIÓN 22: Educación Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

PROGRAMA 047: Educación básica


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Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico. Subprograma 0103: Educación inicial Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.

Subprograma 0104: Educación primaria Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad. Subprograma 0105: Educación secundaria Comprende las acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.

2.4.3.- Funciones Institucionales en relación al proyecto:

Es función de la Dirección Regional de Educación reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. Asimismo, una de las funciones de la UGEL-Sánchez Carrión es determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su mejoramiento y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del gobierno regional y de los gobiernos locales. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Chugay, está interesado en mejorar las condiciones de las atenciones educativas a través de la política social y de aprobar proyectos y montos de inversión significativos para remodelar, recuperar, construir o aumentar aulas y ambientes educativos según los planes anuales de programación de inversiones. La Dirección Regional de Educación – la Libertad tiene como misión:

Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y

permanente del educando. Garantizar el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de locales escolares

especialmente en las zonas urbanas marginales y rurales y de alta concentración de estudiantil.

Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios educativos y programas de los diferentes niveles y modalidades del ámbito regional.

2.4.4.- Marco Legal:

Para la formulación y elaboración del presente Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil de la Institución Educativa Nº 80185 – Aijadero, se ha tenido en cuenta el siguiente marco legal, con sus respectivas normas: Ley Nº 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública

(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por


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las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente).

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1091 (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el

21 de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio de 2009). DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y QUE MODIFICA LA LEY Nº 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1005. Decreto Legislativo que autoriza al

Ministerio de Economía y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008).

Ley Nº 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública,

Ley Nº 27293. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006).

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 314-2007-EF/15. Aprueban la delegación de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de junio de 2007).

DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009).

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01 (Publicada el 05 de

febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente). Entró en vigencia el 10 de febrero de 2009.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2009-EF/68.01 (Publicada el 15 de abril

de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”).

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 133-2009-EF/10. Aprueban delegación de facultades en el Superintendente Nacional de Administración Tributaria para autorizar la Fase de Inversión del Ciclo del Proyecto de inversión Pública. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de marzo de 2009).

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Aprobar la Directiva N° 001-

2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Disponer la publicación de los anexos y formatos relativos a la Directiva aprobada por la presente Resolución, Aprobar el instrumento metodológico denominado “Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil” (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011).


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Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01. Modifíquese el Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en lo referido a la Tasa Social de Descuento, la misma que será de 10%, y la Tasa Social de Descuento Nominal, que será de 12%. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011).

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.


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3.- IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO:

UBICACIÓN GEOGRAFICA: La Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Ahijadero, se encuentra ubicada en:

DEPARTAMENTO : La Libertad PROVINCIA : Sanhez Carrión DISTRITO : Chugay

CASERIO : Ahijadero El caserío de Ahijadero se encuentra en el Distrito de Chugay, que pertenece a la Provincia Sánchez Carrión, Región la Libertad. El distrito de Chugay tiene un área 416.31 Km 2, y su creación política se logró mediante Ley Nº 9864 del 13 de Diciembre de 1943 tiene una densidad poblacional de 41.4 Hab/Km2, se encuentra situado a una altitud de 3378 m.s.n.m, el Alcalde es el Sr. EDINSON MALQUI CRUZADO y su población según el reporte del INEI año 2007, es de 17236 habitantes, que proyectada al 2010, según tasa 1.27 % de la Región se estima 17,901 habitantes., tal como se muestra en los siguientes cuadros:

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHUGAY

Datos Generales

Distrito CHUGAY

Provincia SANCHEZ CARRION

Departamento LA LIBERTAD

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación 9864

Fecha de Creación 13/12/1943

Capital CHUGAY

Altura capital (m.s.n.m.) 3378

Población Censada 2007 17236

Superficie (Km2) 416.31

Densidad de Población (Hab/Km2) 41.4

Nombre del alcalde EDINSON MALQUI CRUZADO


Teléfono 440376 / 830110

Según los reportes de la institución educativa, se tiene que la Población directamente afectada, es la cantidad de 261 alumnos, los cuales representan a los alumnos que viene siendo atendidos en forma inadecuada en el Caserío Ahijadero del Distrito de Chugay.


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MACRO - LOCALIZACION DEL PROYECTO

Región: La Libertad País: Perú

Provincia: Sánchez Carrión Distrito: Chugay


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A) Características Socio – Demográficas y de Vivienda de la Población Afectada.

1. UBICACIÓN:

El distrito de Chugay está situado en la parte sur de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de la Libertad, a 3378 m.s.n.m. El distrito de Chugay tiene una superficie de 416.31 km 2.

Sus límites territoriales son los siguientes:

Límites Territoriales del distrito de Chugay.

LÍMITES TERRITORIALES

NORTE MARCABAL Y SARTIMBAMBA

SUR SARIN

ESTE COCHORCO

OESTE HUAMACHUCO

2. SECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA

En el Distrito de Chugay se encuentra en su gran mayoría, como lo es casi en todo la región, que el producto más cultivado es la papa, seguidamente del maíz, trigo, cebada, chocho, fréjol, lenteja, arveja, yuca, camote entre otros, siendo los más principales los antes mencionados.

El ganado menor es una actividad poco desarrollada en la zona, y la información sobre el particular también es muy escasa; gracias al trabajo de diagnóstico se tiene conocimiento de que en el Distrito de Chugay hay unos 8731 vacunos, 14706 ovinos, 4430 caprinos, 1785 cerdos, 10230 solípedos (caballos, asnos y mulas), estos datos han sido construidos por agregación según la información vertida por la misma población.

La producción ganadera se realiza con empleo de tecnología tradicional, con alimentación deficiente, escasos controles sanitarios y limitado suministro de sal y alimentos concentrados.

3.- Sector Industrial y comercial

El abastecimiento de los insumos agrícolas lo realizan en algunos casos de la capital de Distrito en este caso Chugay, en otros casos como Shalar y Huaycho lo realizan en Cochabamba o en el Pallar caserío del Distrito de Huamachuco; esto se debe mayormente por la distancia que hay entre el uno y el otro.

En algunos otros casos los insumos agrícolas como el abono de granja y de gallinaza son traídos de la ciudad de Trujillo hasta el lugar de siembra. En lo que se refiere a la infraestructura de riego en los distintos caseríos, tiene grandes problemas, razón por la cual se están priorizando algunas problemáticas para dar la solución debida.

4.- Servicios a la población

Si el caserío cuenta con posta médica será atendido por el personal médico respectivo, y si se da el caso de que el caserío no cuente con una posta médica de salud o con un puesto satélite, es trasladado al caserío más cercano que cuente con una posta


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médica; posteriormente es trasladado a la posta médica de la capital de Distrito en este caso a Chugay, Posteriormente traslada a la ciudad de Huamachuco, para su atención médica, pero si se dice el casi de una complicación mayor, sería trasladado a la ciudad de Trujillo y a lima si ameritase el caso.

A nivel Distrital el 61.08 % de viviendas tiene servicio de agua en la vivienda, el 38.92 % utiliza el agua de pozos, vertientes y/o acequias y en el caso de letrinas solo un 66.70% cuentan con el servido de letrinas y un 33.30 % de las familias no cuentan con el servicio de letrinas, teniendo que realizar sus necesidades básicas a campo abierto, convirtiéndose de esta manera en un foco infeccioso para la salud de niños, ancianos y la familia en general.

El acceso a los Servicios Básicos está restringido, aún en las poblaciones urbanas no cuentan en su totalidad con agua potable ni alcantarillado. En las comunidades rurales existen proyectos de letrinización y agua intubada pero carecen de la capacitación para su adecuado mantenimiento. Así mismo, cabe mencionar que el agua que se consume en la Provincia tiene su origen principalmente en los ríos, lagunas y vertientes de la geografía lo cual además dificulta su tratamiento adecuado para potabilizarla y de esta manera es inevitable el consumo de agua contaminada en los caseríos del Distrito de Chugay principalmente.

B) Características de los grupos sociales directamente afectados

Para el cálculo de la población del área afectada, se ha considerado la población escolar atendida en los diferentes grados educativos y que se encuentra ubicada en el área de influencia del local escolar, en este sentido se considera la población escolar que existe en la Institución Educativa Nº 80185 para el nivel inicial (28 alumnos) que comprende la edad de 3 a 5 años, el nivel primario (121 alumnos), y el nivel secundario (112 alumnos). Corresponde un total de 261 alumnos en los tres niveles.

Tendencia Histórica de la Matrícula de Nivel Primaria

Código Modular

Centro Educativo 2010 2009 2008 2007 2006

1427061 I.E. 80185 del Caserío

de Ahijadero 28 28 28 28 28

3 Años 2 2 2 2 2

4 Años 12 12 12 12 12

5 Años 14 14 14 14 14


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Código Modular Centro

Educativo 2010 2009 2008 2007 2006

1427061 I.E. 80185 del

Caserío de Ahijadero

121 130 140 145 130

1ª Grado 16 16 15 22 16

2ª Grado 24 23 28 24 24

3ª Grado 18 23 18 30 31

4ª Grado 22 22 27 21 22

5ª Grado 22 23 28 26 24

6ª Grado 19 23 24 22 13

Tendencia Histórica de la Matrícula de Nivel Secundaria

Código Modular Centro Educativo 2010 2009 2008 2007 2006

1456557 I.E. 80185 del

Caserío de Ahijadero 112 120 102 81 81

1ª Grado 30 27 33 22 22

2ª Grado 18 30 31 20 18

3ª Grado 24 31 19 16 12

4ª Grado 21 22 11 11 12

5ª Grado 19 10 8 12 17

Institución Educativa Nº 80185…………….…………………….. 261 alumnos

TOTAL 261 alumnos

C) Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar:

a) Temporalidad:

Los problemas que se producen en la Institución Educativa Nº 88185, se manifiesta en una inadecuada atención de servicios educativos a sus necesidades, a partir del año de su creación, esto tiene un periodo de más de 40 años. Actualmente casi todas las aulas se utilizan por necesidad y pobreza, pese a que la institución educativa no cuenta con servicios complementarios, para brindar mejor calidad educativa a los educandos.

b) Relevancia:

La situación negativa que la población escolar viene siendo inadecuadamente atendida, debido a que la estructura generalmente es de adobe, cobertura de calamina, palos y pajas, además su tiempo de vida útil ha concluido.


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a) Grado de Avance:

Se tiene a la fecha que la población para el centro educativo es de 261 alumnos; siendo la población afectada, representa un 1.46 % de la población del Distrito de Chugay que tiene una población 17, 901 según el INEI, proyectada al 2010, con un tasa de crecimiento de 1.27%.

3.1.2. Los Servicios En Los Que Intervendrá El PIP

a) Situación actual basada en indicadores cualitativos: Los problemas que se observaron en visita de campo que presenta la Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Chugay; es la antigüedad de las estructuras que no garantizan seguridad y calidad en la prestación del servicio educativo, como son los ambientes administrativos y complementarios de este centro de estudios. Con respecto a la infraestructura se observó aulas de nivel inicial, primario y nivel secundario, construidos de material rústico propios de la zona como adobe, Madera y Tejas en mal estado que no cuentan con los lineamientos técnicos pedagógicos, carece de ambientes adecuados para brindar los servicios educativos básicos complementarios, se pudo observar que cuenta con cerco perimétrico en adobe y en muy mal estado, es decir presentan rajaduras y hay algunos ambientes que se han derrumbado, quedando los ambientes sin seguridad y protección. El terreno es accidentado, no existe un sistema adecuado de drenaje de aguas de lluvia. En el pabellón 2 existe un desnivel que en tiempo de lluvias hay deslizamientos y las aguas de lluvia ingresan a las aulas. El piso de cada aula se encuentra desgastado, algunas ventanas carecen de vidrios enmarcados con estructura de fierro, tiene sus puertas de madera muy desgastada con la pintura muy desgastada. Algunas aulas tienen bóveda de tripley, otras de polietileno y están en mal estado , la estructura de madera que soporta el techo está apolillada, agrietada y a provocado hundimiento de los techos y existencia de goteras la cual deteriora el cielo raso de las aulas. En épocas de lluvia el agua ingresa al interior de las aulas malogrando el mobiliario de los alumnos. La oficina técnica de Defensa Civil mediante Informe N° 13- 2011, determinó que la edificación NO ES SEGURA, INHABITALE DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON AS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y PEDAGÓGICAS.


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Las mesas, sillas y el mobiliario de los alumnos y docentes, requerido para ambos niveles se encuentran deteriorados debido a que oportunamente no se hizo el cambio respectivo por el tiempo de uso. Los materiales educativos no responden a las necesidades y características específicas de acuerdo a las intenciones curriculares, al contexto sociocultural y económico productivo de la zona.

La deficiente capacitación del personal docente y administrativo en temas relacionados como el trabajo con familia, comunidad, evaluación, así como no brindar facilidades para la superación profesional. Obstaculizan el éxito de los estudiantes de ambos niveles, así como su difícil acceso al mercado laboral. El Director de la I.E. N° 80185 Lic. Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras nos comenta acerca del número de capacitaciones que reciben anualmente, siendo mínimas el número de ellas, esto afecta directamente mucho en la calidad de la enseñanza que se les brinda a los alumnos y determinando una “Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

En consecuencia se requiere urgentemente el mejoramiento de los servicios educativos, para cumplir con las necesidades del desarrollo humanístico, científico e intelectual de la población estudiantil, en la Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Ahijadero. La intención de las autoridades locales y educativas, es que se solucione el problema de esta institución educativa, por otro lado, deja mucho que desear la posibilidad de que el nivel de calidad decaiga drásticamente, por las condiciones limitadas e insuficientes y de muy baja calidad, a lo que se añade la presencia del fracaso y la deserción escolar. Sin embargo, a pesar de los problemas que generalmente son de presupuestos insuficientes, se tiene personal docente, que se identifican con la Institución Educativa, pero que lamentablemente no tienen el apoyo para cumplir con su labor educativa acorde a las necesidades de la población y exigencias de la modernidad.

b) Situación actual basada en indicadores cuantitativos La población escolar de la Institución Educativa Nº 80185 y la población de la localidad de Ahijadero (261 alumnos), viene sufriendo durante mucho tiempo la desatención escolar, esto se ve reflejado en la infraestructura actual, equipamiento obsoleto y la deficiente capacitación al personal docente; debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa, por la inversión que debe realizar el Municipio Distrital de Chugay En conclusión se observa las malas condiciones de los siguientes ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios, según el cuadro que se muestra.


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Institución Educativa Nº 80185 - C.P. Ahijadero Nivel: Inicial - Primaria - Secundaria Turno: Mañana

Aula Grado/Secciòn Área(m2) Alum.

por aula

m2/alum Tipo de const.

Grado de Adec.

Recomd. Observ.

INICIAL

A1 3, 4 y 5 AÑOS 58.24 28 2.08 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

PRIMARIA

A2 1º y 2 ° Grado de Primaria 46.47 40 1.16 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

A3 3º Y 4° Grado de Primaria 46.47 40 1.16 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

A4 5º Y 6° Grado de Primaria 72.54 41 1.77 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

SECUNDARIA

A5 1º Grado “A” de Secundaria 82.6 30 2.75 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas



A8 4º Año “A” de Secundaria 53.9 21 2.57 Adobe Adecuado Reconstrucción Corb. Tejas

A9 5º Año “A” de Secundaria 53.9 19 2.84 Adobe Adecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Dirección 39.76 Adobe Adecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Sub Dirección 39.76 Adobe Adecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Cocina 17.11 Adobe Adecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Ambiente 1 - profesores 35.07 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas




Almacén 2 54.98 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Servicios higiénicos

Alumnos 10.91 Adobe Inadecuado Reconstrucción Corb. Tejas

Cerco Perimétrico

(195.54m.) Adobe Inadecuado Reconstrucción Erosionados

TOTAL 853.42 261

c) Descripción de las áreas afectadas

La población escolar de la Institución Educativa Nº 80185 de Ahijadero viene sufriendo durante mucho tiempo la desatención escolar, esto se ve reflejado en la infraestructura actual en los dos niveles, debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa, por la inversión que deba realizar la Municipalidad Distrital de Chugay.

Dentro de la descripción breve de las características actuales en la que se viene prestando el servicio educativo se tiene, aspectos de la infraestructura educativa, y del mobiliario, así como las modalidades bajo los cuales se presta el servicio, se tiene lo siguiente : AULAS EN MAL ESTADO:


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PABELLÓN 01 PRIMER PISO Aula A1.- Tiene una área de 58.24 metros cuadrados, por el frente tiene 8.00 metros y por el fondo de 7.28 metros. Las características de la Infraestructura es de material de adobe en inadecuadas condiciones teniendo su cobertura de eternit, cielo raso de triplay despintado, su sistema eléctrico de fluorescentes, los muros de adobe, con paredes tarrajeado con humedad, el pintado se encuentra ligeramente desgastado, la pizarra es de cemento pulido, sus ventanas están enmarcadas con estructura de fierro, la puerta es de madera con chapas en mal estado, con bisagras viejas y sus carpetas actualmente deterioradas. Debido a la antigüedad de sus estructuras se requiere reconstrucción. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción. Aula A2.- Tiene una área de 58.24 metros cuadrados, por el frente tiene 8.00 metros y por el fondo de 7.28 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstrucción. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción Dirección.- Las características de infraestructura es similar al Aula A1. Requiere reconstrucción. De largo mide 7.10 y de fondo 5.60, teniendo un área de 39.76 m2. SEGUNDO PISO Sub Dirección.- Las características de infraestructura es similar al Aula A1. Requiere reconstrucción. De largo mide 7.10 y de fondo 5.60, teniendo un área de 39.76 m2. Ambientes.- Existen dos ambientes en estructura de adobe cuyo fondo es de 3.25 y de la largo mide 8.65m haciendo un área de 28.11 m2, además existe en el segundo piso otro ambiente libre de 7.81 de largo y 7.04 de fondo, la estructura es de adobe, cobertura de tejas y se encuentran en mal estado PABELLÓN 02 PRIMER PISO


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Aula A3.- Tiene una área de 46.47 metros cuadrados, por el frente tiene 8.11 metros y por el fondo de 5.73 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstrucción. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción

Aula A4.- Tiene una área de 46.47 metros cuadrados, por el frente tiene 8.11 metros y por el fondo de 5.73 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción.

Ambientes para profesores- En el primer nivel existe tres ambientes para profesores, cada uno de ellas tiene una área de 35.07 metros cuadrados, por el frente tiene 6.12 metros y por el fondo de 5.73 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstrucción. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción

SEGUNDO PISO

Aula A5, 06.- Cada una de ellas tiene una área de 82.60 metros cuadrados, por el frente tiene 11.88 metros y por el fondo de 7.00 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción.

Aula A7, A8.- Tiene una área de 53.90 metros cuadrados, por el frente tiene 7.70 metros y por el fondo de 7.00 metros. Las características de infraestructura esta es que está en buen estado solo requiere mantenimiento. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción.

PABELLÓN 03 : Aula A9.- Tiene una área de 72.54 metros cuadrados, por el frente tiene 8.90 metros y por el fondo de 8.15 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción. Cocina.- Tiene una área de 17.11 metros cuadrados, por el frente tiene 4.31 metros y por el fondo de 3.97 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción.


-

PABELLÓN 04.- Ambientes – Almacén.- Tiene una área de 27.72 metros cuadrados, por el frente tiene 6.30 metros y por el fondo de 4.40 metros. Las características de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstrucción SS.H.H. alumnos.- La I.E. Nº Nº 80185 cuenta con servicios higiénicos para los alumnos de primaria y secundaria, tiene un área de 10.91 m2, de ancho 1.50 x 7.27 m de largo, construidos de adobe, cobertura de eternit y calaminas con vigas de madera, No tiene un sistema de drenaje para el desagüe del agua de lluvia, dicho ambiente interiormente tiene divisiones y puertas de madera, los muros son de adobe tarrajeado y despintados, posee inodoros desgastados. Requiere reconstrucción. Cerco Perimétrico El cerco perimétrico, tiene una longitud de 195.54 metros lineales, construido con adobe, en su totalidad se observa erosionado, rajado, existiendo partes descubiertas y sin muros. Requiere Reconstrucción.


-

Mobiliario Escolar

Un buen porcentaje de mobiliario escolar está en mal estado por el paso del tiempo las carpetas unipersonales están deteriorando, esto se pudo observar en todas las aulas es decir aproximadamente el 90 % de ellos están en malas condiciones, los que viene utilizando actualmente están deteriorados y presentan fallas tanto en los espaldares y asientos respectivos, no ofreciendo las garantías de estabilidad.

En resumen la infraestructura educativa se encuentra con Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio Educativo, dado que su infraestructura pedagógica y mobiliario escolar se encuentra deteriorados, esto puede poner en riesgo la integridad física de los educandos y genera la desmotivación, ausentismo y bajo rendimiento escolar de los alumnos, todo ello conlleva a tener un bajo nivel de desarrollo del capital Humano en el distrito de Chugay.

3.1.3. Los Involucrados En El PIP:

GRUPO DE

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS

Director de la Institución Educativa Nº 80185 – Caserío de Ahijadero

Existe riesgo para la comunidad educativa de

que la infraestructura Colapse

Que la I.E. disponga de infraestructura adecuada Mejorar el prestigio de l.E

Nº 80185 – Caserío de Ahijadero

Solicitud del Director para que soluciones el problema, Firman

Acta de Operación y Mantenimiento

Padres de familia de la

APAFA

Deficiente calidad de

enseñanza de sus hijos.

Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas

Compromiso del Mantenimiento Solicitud del Director para que

solucione el problema

Municipalidad Distrital de Chugay

Bajos niveles de desarrollo del capital humano, en la

región

Tiene interés en solucionar el problema financiando la ejecución del proyecto

Prioriza la elaboración de la Obra

UGEL Sánchez Carrión

Bajos niveles de educación en el sector

Muestra interés en solucionar el problema

mejorar la I.E Nº 80185 – Caserío Ahijadero

Supervisa el aspecto técnico pedagógico, administra las

gastos de operación

Defensa Civil Infraestructura en malas condiciones de uso

El cuidado de la integridad física de los

educandos

Hace Constar que la Institución educativa en riesgo de colapsar

Prioriza la elaboración del Expediente a nivel de Perfil.

3.2. Definición del Problema y sus Causas

3.2.1. Definición del problema central

El problema central será: “Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

3.2.2. Identificación de las causas del problema central Analizados las características del problema podemos identificar las causas que dan origen al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas :


-

1. Limitada Oferta De Los Servicios Educativos. 2. Insuficiente Infraestructura pedagógica. 3. Infraestructura complementaria deteriorada. 4. Deficiente equipamiento y mobiliario escolar. 5. Baja preparación de los docentes y falta de material eficiente, con

inadecuada curricula educativa. 6. Reducidas áreas de recreación y zonas de evacuación en casos de Sismos. 7. Infraestructura construida sin dirección técnica. 8. Mantenimiento Inadecuado de Infraestructura educativa. 9. Cobertura de calamina, deteriorada cumplió vida útil. 10. Deficiente distribución de las áreas para los fines previstos. 11. Deficiencia en la Gestión Educativa. 12. Escasa Capacitación al personal docente.

3.2.3. Selección y justificación las causas relevantes

Se descarta la causa N° 5, porque no afecta directamente al problema Planteado. Se descarta la causa N° 6, porque se encuentra incluida dentro de la causa N° 3 Se descarta la causa N°7, porque se encuentra incluida dentro de la causa N° 3 Se descarta la causa N°8, porque no afecta directamente al problema Se descarta la causa N°9, porque no afecta directamente al problema Se descarta la causa N°10, porque no afecta directamente al problema Se han selecionado las causas N°1, N°2, N°3, N°4.,Nº 11, Nº 12

3.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas

Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de acuerdo a su relación con el problema central, esto implica dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y las otras afectaran a través de las anteriores - causas indirectas. Así tenemos: Limitada Oferta De Los Servicios Educativos (idea1) está asociada con:

Infraestructura pedagógica deteriorada ( Idea 2) Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada (idea 3) Deficiente equipamiento y mobiliario escolar( Idea 4)

Deficiencia en la Gestión Educativa (idea11) esta asociada con :

Escasa Capacitación al personal docente ( Idea 12 )

3.2.5. Construcción del árbol de causas


-

3.2.6. Identificación de los efectos del problema central

Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que aun no se producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.

1. Disminución de los logros en el aprendizaje. 2. Comunidad Educativa desmotivada. 3. Dificultades para los alumnos de proseguir sus estudios. 4. Incremento en los niveles de Deserción Escolar. 5. Bajo nivel de motivación de los docentes.

3.2.7. Selección y justificación de los efectos relevantes

Se descarta el efecto N° 5 porque no es un efecto verdadero del problema principal. Se ha seleccionado los siguientes efectos: N°1, N°2, N°3 N°4

3.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos

Se realiza una agrupación de los efectos seleccionados de acuerdo con su relación al problema principal, de esta manera se reconocen efectos directos de primer nivel y efectos indirectos de niveles mayores, así mismo se tiene el efecto final relacionado con el nivel de satisfacción de las necesidades así tenemos :

Se ha considerado como efectos directos los siguientes:

- Disminución de los logros en el aprendizaje (Idea1) - Comunidad Educativa desmotivada ( Idea 2 )

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De

Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

CAUSA INDIRECTA

Limitada Oferta De Los Servicios Educativos

Infraestructura complementaria

deteriorada

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTA

Deficiente Infraestructura

pedagógica

Deficiente Equipamiento y

mobiliario escolar

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Deficiencia en la Gestión Educativa

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTA

Escasa capacitación al

personal docente


-

Se ha considerado como efectos indirectos los siguiente:

- Dificultades para los alumnos de proseguir sus estudios (Idea 3) - Incremento en los niveles de Deserción Escolar (idea 4)

3.2.9. Construcción del árbol de efectos

A consecuencia se muestra el árbol de efectos:

3.2.10. Presentación del árbol de causas y efectos

EFECTO DIRECTO

Comunidad educativa desmotivada.

Incremento en los niveles de Deserción Escolar

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión,

Departamento De La Libertad”

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

Disminución de los logros en el aprendizaje

EFECTO INDIRECTO

Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios

“Bajos Niveles de Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay”

EFECTO FINAL


-

3.3. Objetivo Del Proyecto :

3.3.1. Definición del objetivo central

EFECTO DIRECTO

Comunidad educativa desmotivada.

Incremento en los niveles de Deserción Escolar

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez

Carrión, Departamento De La Libertad”

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

Disminución de los logros en el aprendizaje

EFECTO INDIRECTO

Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios

“Bajos Niveles de Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay

EFECTO FINAL

Infraestructura complementaria

deteriorada

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Deficiente Infraestructura

Administrativa y pedagógica

Limitada Oferta De Los Servicios Educativos

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTA

Deficiente Equipamiento y

mobiliario escolar

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Deficiencia en la Gestión Educativa

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIRECTA Escasa capacitación al personal docente


-

Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:

3.3.2. Determinación De Los Medios Para Alcanzar El Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:

3.3.3. Determinar Los Fines Del Objetivo Central

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a continuación se presenta el árbol de fines :

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De

Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

Medio Fundamental

Suficiente Oferta De Los Servicios Educativos

Infraestructura complementaria en

condiciones adecuadas.

Medio Fundamental Medio Fundamental

Infraestructura Administrativa y pedagógica en

condiciones adecuadas de habitabilidad y

confort

Eficiente, Equipamiento y

mobiliario escolar.

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Gestión Educativa Eficiente

Medio Fundamental

Suficiente capacitación al

personal docente.

“Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La

Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión,


“Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De

Chugay, Provincia De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”


-

3.3.4. Presentación Del Árbol De Medios Y Fines Se muestra a continuación el árbol de Medios y Fines

FIN DIRECTO

Motivación de la comunidad educativa

Disminución en los niveles de Deserción Escolar

OBJETIVO CENTRAL “Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De

La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión, Departamento De La Libertad”

FIN INDIRECTO

FIN DIRECTO Acentuación de los logros en el

aprendizaje

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios

“Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay”

FIN ÚLTIMO


-

3.3.5. Planteamiento De Las Posibles Acciones De Solución

A. Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no

FIN DIRECTO

Motivación de la comunidad educativa

Disminución en los niveles de Deserción Escolar

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Sánchez Carrión,


FIN INDIRECTO

FIN DIRECTO Acentuación de los logros en el

aprendizaje

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios

“Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay”

FIN ÚLTIMO

Medio Fundamental

Suficiente Oferta De Los Servicios Educativos


condiciones adecuadas.

Medio Fundamental Medio Fundamental



confort

Eficiente, Equipamiento y

mobiliario escolar.

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Gestión Educativa Eficiente

Medio Fundamental

Suficiente capacitación al

personal docente.


-

a) Medio Fundamental Imprescindible N°1: Se considera como medio fundamental Imprescindible a la Infraestructura Administrativa y pedagógica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

b) Medio Fundamental Imprescindible N°2: Se considera como medio fundamental Imprescindible a la Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

c) Medio Fundamental Imprescindible N°3: Se considera como medio fundamental imprescindible al eficiente equipamiento y mobiliario escolar.

d) Medio Fundamental Imprescindible N°4: Suficiente capacitación al personal Docente.

B. Relación de los Medios Fundamentales

Teniendo en consideración los medios fundamentales Imprescindibles, se considera los siguiente medio los medios 1, y 2 son independientes y el medio fundamental N° 3 es complementario con los medios N° 1 y N° 2

C. Planteamiento de acciones:

Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas, una acción puede ser considerada Viable si cumple con las características, de tener capacidad física y técnica de llevarla a cabo, y esta de acuerdo con los límites de la institución ejecutora, se plantean las acciones que se observan a continuación:

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1: Infraestructura

Administrativa y pedagógica en condiciones

adecuadas de habitabilidad y confort

Medio Fundamental 2:


condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE


Eficiente equipamiento y mobiliario escolar

IMPRESCINDIBLE


Suficiente Capacitación al personal docente

Relación de Complementariedad





confort



condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE


Eficiente equipamiento y

mobiliario escolar.

IMPRESCINDIBLE


Suficiente Capacitación al

personal docente.


-

D. Relación de acciones:

Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos:

Planteamiento de Acciones mutuamente excluyentes:

Que la acción 1: es independiente con la acción 2 y 2b



Administrativa y pedagógica en condiciones

adecuadas de habitabilidad y confort


complementaria en condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE


Eficiente equipamiento y mobiliario escolar

Acción 2: Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial).

Acción 3: Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo.

Acción 1: Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2.

Acción 2b: Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial).

IMPRESCINDIBLE


Suficiente Capacitación al

personal docente

Acción 5: Capacitación en gestión educativa.


-

Acción 1: Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Que la Acción: 2 es mutuamente excluyente con la acción 2b:

Acción 2: Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Acción 2b: Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Planteamiento de Acciones Complementarias:

Acción 3 es complementaria con la Acción 1, 2, 2b, 4. Acción 3: Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Acción 4: Capacitación en gestión Educativa.

3.4. Alternativas De Solución:

En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas. Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:

A) Planteamiento de Alternativas. Alternativa N° 01


Alternativa N° 02 Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y


-

veredas de circulación de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa.


-

4.- FORMULACION Y EVALUACIÒN 4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

El Horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 10 años, debido al análisis de las alternativas planteadas y de la situación demográfica de la Institución Educativa. El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases, la Pre- inversión, inversión, Post Inversión.

4.1.1. La Fase de Pre inversión y su Duración: El presente proyecto no considera necesario la elaboración de los estudios de Pre - Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel Perfil.

Cronograma de Actividades

Fase de Pre Inversión

Etapas Meses

PERFIL 1

4.1.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración: La fase de Inversión incorpora actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

Pre-Inversión

Perfil Estudios y Expedientes

Técnicos

Ejecución

Evaluación Ex post

Operación y Mantenimiento

Inversión Post Inversión

Pre Factibilidad

Factibilidad

Retroalimentación


-

4.1.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación expost. Consiste básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.

ETAPAS

AÑO 1 - 10 MESES

1-3 MESES

4-6 MESES

7-9 MESES 10-12

Operación y Mantenimiento de Infraestructura

X X X X

4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 10 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

COMPONENTES AÑO - 0

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Expediente Técnico X Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2,

X X X

Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial).

X X X

Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo.

X

Capacitación en gestión Educativa.

X


-

4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:

A continuación se muestra el esquema de fases y etapas para ambos proyectos alternativos:

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

Mes 0 Año 0 Años 1 – 10

Mes 1 Meses 2 – 5

POST INVERSIÓN

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

Perfil

Expediente Técnico

Ejecución del Proyecto

Operación y Mantenimiento

4.2.- Análisis de la Demanda 4.2.1.-Ámbito de influencia del proyecto y la Población objetivo

Se ha considerado como la población de referencia a los habitantes del área geográfica del Distrito de Chugay, que pertenece a la Provincia Sánchez Carrión, Región la Libertad. El distrito de Chugay tiene un área 416.31 Km 2, y su creación política se logró mediante Ley Nº 9864 del 13 de Diciembre de 1943 tiene una densidad poblacional de 41.4 Hab/Km2, se encuentra situado a una altitud de 3378 m.s.n.m, el Alcalde es el Sr. EDINSON MALQUI CRUZADO y su población según el reporte del INEI año 2007, es de 17236 habitantes, que proyectada al 2010, según tasa 1.27 % de la Región se estima 17,901 habitantes., tal como se muestra en los siguientes cuadros:

A).- Proyección de la Población de Referencia 2010-2020:

POBLACION DE REFERENCIA Tasa de crecimiento 1.27% Año 2,010

Pob. Referencia = 17,901 Año 2,010 Pob. Demandante = 261 Año 2,010

2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pob. Referencia 17,901 18,128 18,359 18,592 18,828 19,067 19,309 19,554 19,803 20,054 20,309


-

B.- Población Objetivo:

La población demandante es una fracción de la localidad de referencia que demanda los servicios que brinda el proyecto. Para el caso específico de proyectos educativos, la demanda potencial está compuesta por la población que no es atendida en los diferentes grados educativos y que se encuentra ubicada en el área de influencia del local escolar, en este sentido se considera la población escolar que existe en la Institución Educativa Nº 80185 de la localidad de Ahijadero. Para el nivel inicial (28 alumnos) que comprende la edad de 3 a 5 años, el nivel primario (121 alumnos), y el nivel secundario (112 alumnos). Corresponde un total de 261 alumnos en los tres niveles.

CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

Grado Situación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 años

Matricula Estimada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Niños que deben asistir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Total 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4 años



Total 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5 años



Total 7 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13



Grado Situación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ª Grado



Total 58 58 58 58 57 57 57 57 56 56 56

2ª Grado



Total 73 57 53 53 52 51 51 51 51 50 50

3ª Grado



Total 91 73 58 53 52 51 51 50 50 50 50

4ª Grado



Total 74 90 76 61 55 53 52 51 51 51 51

5ª Grado



Total 100 76 87 77 63 55 53 52 51 51 51

6ª Grado



Total 116 95 73 80 71 58 51 48 47 46 46



-


Grado Situación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ª Grado



Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2ª Grado



Total 28 14 12 11 11 11 11 11 11 11 11

3ª Grado



Total 28 28 18 13 12 12 11 11 11 11 11

4ª Grado



Total 58 35 31 22 16 14 14 13 13 13 13

5ª Grado



Total 31 52 37 31 22 16 14 13 12 12 12


Institución Educativa Nº 80185…………….…………………….. 261 alumnos

4.2.2.- Análisis De La Tendencia De Utilización Del Servicio Público A

Intervenir Y Los Determinantes Que Los Afectan.

Es de esperarse que la demanda por el servicio educativo varié a lo largo del horizonte del proyecto. Así, resulta necesario analizar quienes harán uso del servicio donde se intervendrá la reconstrucción de infraestructura educativa. El área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podría tener acceso la población que se encuentra afectada por el problema identificado, por ello se verifico que instituciones educativas se encuentran dentro de los radios de acción que exigen las normas. En el caso de esta institución no existe radio de influencia pues esta es la única institución que satisface la en educación la población de la zona.


-

4.2.3.- Características generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las características de los bienes o servicios que producirá el proyecto.

Dentro de las características de la demanda, se tiene que existe una población estudiantil optimista de lograr un desarrollo, sin embargo dado a los escasos recursos económicos, la Institución educativa viene prestando los servicios de educar a pesar de las deficiencias que presentan en algunas áreas a nivel de infraestructura, es así que se puede notar la baja cantidad de alumnos que muchos de ellos migran a otros centros educativos más desarrolladas, de forma que les puedan brindar un mejor servicio eficiente, como se pudo notar su mobiliario esta casi inoperativo, aulas en estado caótico, entre otros; estos son las características más generales que se demanda ante la situación actual que viene prestando el servicio. Calcular las tasas de crecimiento Interanual.- Tomando las matriculas de los diferentes grados, se determina las tasas de crecimiento Interanual, por los diferentes grados así tenemos:

NIVEL INICIAL

Tendencia Histórica de la Matrícula de Nivel Inicial

Código Modular


1427061 I.E. 80185 del Caserío

de Ahijadero 28 28 28 28 28

3 Años 2 2 2 2 2

4 Años 12 12 12 12 12

5 Años 14 14 14 14 14 Fuente: Elaboración por el consultor.

Tendencia Histórica de la Matrícula de Nivel Inicial

Código Modular

Centro Educativo 2009 - 2010 2008 - 2009 2006 - 2007 Promedio

1427061 I.E. 80185 del

Caserio de Ahijadero

1ª Grado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2ª Grado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3ª Grado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Elaboración por el consultor.


-

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

5 Años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

NIVEL PRIMARIA


Código Modular


1427061 I.E. 80185 del Caserio de

Ahijadero 121 130 140 145 130

1ª Grado 16 16 15 22 16

2ª Grado 24 23 28 24 24

3ª Grado 18 23 18 30 31

4ª Grado 22 22 27 21 22

5ª Grado 22 23 28 26 24

6ª Grado 19 23 24 22 13


Código Modular


1427061 I.E. 80185 del

Caserio de Ahijadero

1ª Grado 0.00% 6.25% 27.27% 10.00%

2ª Grado 4.17% -21.74% 0.00% -5.86%

3ª Grado -27.78% 21.74% -3.33% -3.12%

4ª Grado 0.00% -22.73% -4.76% -9.16%

5ª Grado -4.55% -21.74% 7.69% -6.20%

6ª Grado -21.05% -4.35% 0 -10.00%


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ª Grado 16 18 20 22 24 26 29 32 35 38 42

2ª Grado 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 14

3ª Grado 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 14

4ª Grado 22 20 19 17 15 14 13 12 11 10 9

5ª Grado 22 21 20 19 18 16 15 15 14 13 12

6ª Grado 19 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7


-

NIVEL SECUNDARIA


Código Modular


1456557 I.E. 80185 del Caserío de

Ahijadero 112 120 102 81 81

1ª Grado 30 27 33 22 22

2ª Grado 18 30 31 20 18

3ª Grado 24 31 19 16 12

4ª Grado 21 22 11 11 12

5ª Grado 19 10 8 12 17


Código Modular


1456557 I.E. 80185 del

Caserío de Ahijadero

1ª Grado 10.00% -22.22% 0.00% -4.07%

2ª Grado -66.67% -3.33% 10.00% -10.00%

3ª Grado -29.17% 38.71% 25.00% 10.00%

4ª Grado -4.76% 50.00% -9.09% 12.05%

5ª Grado 47.37% 20.00% -41.67% 8.57%


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ª Grado 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

2ª Grado 18 17 15 14 12 11 10 9 8 7 7

3ª Grado 24 27 30 32 36 39 43 47 52 57 63

4ª Grado 21 24 27 30 34 38 42 47 53 59 66

5ª Grado 19 21 23 25 27 29 32 34 37 40 44


-

4.3. Análisis de la Oferta a).-La Oferta de servicio actual.- La Oferta del servicio actual corresponde a la población estudiantil por nivel, turno, sección y aula tal como se viene atendiendo.

En nuestro caso, de acuerdo con la nómina del año 2,010 la institución Educativa viene atendiendo a 261 alumnos, mostrándose en el presente cuadro la Oferta Actual de la Institución Educativa, en el turno de la mañana.

b).-La Oferta de servicio Real- La oferta real viene hacer los alumnos que deben ser atendidos en optimas condiciones, dado que la infraestructura pedagógica no cuenta con aulas en buen estado y cada se encuentra en constante riesgo, se considera la Oferta Real cero (0), en el turno de la Mañana.

INICIAL

INFRAESTRUCTURA

Situación de la Infraestructura

Grado Sección Alumnos Aula Área del

Aula Índice

m2/alumnos Estado del

Aula Recomendación

Inicial 1 U 28 A1 58.24 2.08 Malo

Refaccionar y Ampliar Grados

RECURSOS HUMANOS

Situación actual de Recursos Humanos (Inicial)

Personal Cantidad

Docente 2

Administro 1

Personal de Servicio

1

Docente Cargo Nivel

Educativo Condición

Laboral Horas

Semanales # de Semanas por semestre

Horas por Semestre

2 Tutor Inicial T. Completo 30 19 570

RECURSOS FISICOS

Situación actual de Recursos Fisicos

Descripción de los

equipos

# equipos (RF)

Operativo Deteriorado u obsoleto

Horas semanales

# Semanas por semestre

Horas por semestre

Aula A1

Mesas 14 3 11 30 19 570

Sillas 28 10 18 30 19 570


-

PRIMARIA

INFRAESTRUCTURA


Grado Sección Alumnos Aula Área del

Aula Indice

m2/alumnos Estado del

Aula Recomendación

1° y 2º

U 40 A2 46.47 1.16 Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

3° y 4º


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

5º y 6º


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

RECURSOS HUMANOS

Situación actual de Recursos Humanos (Primaria)

Personal Cantidad

Docente 5

Administro 1


1

Docente Cargo Nivel


Laboral Horas


Horas por Semestre

5 Tutor Primaria T. Completo 30 19 570

RECURSOS FISICOS

Situación actual de Recursos Fisicos

Descripción de los

equipos

# equipos (RF)


Horas semanales


Horas por semestre

Aula A2

Mesas 40 5 35 30 19 570

Sillas 80 3 77 30 19 570

Aula A3

Mesas 40 6 0 30 19 570

Sillas 80 5 0 30 19 570

Aula A4

Mesas 41 2 21 30 19 570

Sillas 82 9 21 30 19 570


-

SECUNDARIA

INFRAESTRUCTURA


Grado Sección Alumnos Aula Área del Aula Índice

m2/alumnos Estado

del Aula Recomendación

1°


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

2°


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

3°


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

4°


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

5°


Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

Malo Reconstruir

RECURSOS HUMANOS

Situación actual de Recursos Humanos (Secundaria)

Personal Cantidad

Docente 7

Administro 2


1

Docente Cargo Nivel


Laboral Horas


Horas por Semestre

7 Tutor Primaria T. Completo 30 19 570


-

RECURSOS FISICOS

Situación actual de Recursos Físicos

Descripción de los

equipos

# equipos (RF)


Horas semanales


Horas por semestre

Aula A5

Mesas 30 6 24 30 19 570

Sillas 60 4 56 30 19 570

Aula A6

Mesas 18 3 0 30 19 570

Sillas 36 2 0 30 19 570

Aula A7

Mesas 24 5 21 30 19 570

Sillas 48 4 21 30 19 570

Aula A8

Mesas 21 6 21 30 19 570

Sillas 42 5 21 30 19 570

Aula A9

Mesas 19 6 21 30 19 570

Sillas 38 3 21 30 19 570

c).- Las dificultades y problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferte el bien o servicio adecuadamente.

Dentro de las dificultades que tiene la entidad educativa para que ofrezca un servicio eficiente, es que la Institución Educativa Nº 80185, es una entidad que no manejan recursos inversión para reconstrucción integral del servicio, los escasos recursos económicos que obtienen, es través de la APAFA, y sirve para el pago de luz y otros pequeños gastos, porque los padres de familia son de escasos recursos económicos, y en su mayoría su actividad es el comercio, transporte y otros, motivo principal para establecer que es imposible que puedan ofertar una buena infraestructura educativa acorde con la modernidad, por estas razones que acuden a entidades del Estado como el gobierno regional de la Libertad, que a través del canon y regalías mineras, que se vienen obteniendo, procedan a atender las necesidades básicas de un buen servicio eficiente.

c).-Determinación de la Oferta Optimizada.- Esta oferta corresponde a la que sin hacer grandes cambios a la infraestructura, pueda operar en forma adecuada, por lo que se considera lo siguiente:

Reorganización de la Oferta.- La institución educativa, no cuenta con aulas en buenas condiciones, para cumplir con los grados de educación primaria, por ello no es posible la Reorganización de la Oferta.

Racionalización de la Oferta dentro del área de influencia.- Dado que el problema existe, se analiza la posibilidad de reubicar dentro de las instituciones educativas en el área de influencia, sin embargo en el caserío de Ahijadero no existe otras instituciones educativas con las características que puedan albergar en condiciones de confort, es decir no es posible realizar la racionalización de la oferta dentro del área de influencia, dado que no existen otras instituciones educativas dentro de 5 Km. de radio de acción.

No se ha efectuado análisis de RACIONALIZACION, porque como ya se explicó las instituciones educativas dentro del área de influencia se encuentran en pésimas condiciones de habitualidad y muchas de ellas están declaradas en emergencia. Por lo tanto se considerara la Oferta Optimizada, es la que se muestra en los cuadros:


-

INICIAL

INFRAESTRUCTURA

Oferta Optimizada de Infraestructura

Aula Estado de

Aula Área de Aula Índice m2/alum

Oferta Optimizada

Oferta Optimizada

# de Alumnos # de Secciones

A1 Malo 58.24 1.64 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Cantidad (RH)

Horas Semanales

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestrales

(HRH)

Horas Necesarias por Grado

(HG)

Max de Alumnos

por Sección (AG)

Oferta Optimizada (Alumnos)

Oferta Optimizada (Secciones)

Docente 2 30 19 570 570 30.00 60.00 2

RECURSOS FISICOS


Recursos Físicos

Cantidad (RH)

Horas Semanale

s

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestrales

(HRH)


(HG)

Max de Alumnos

por Sección (AG)

Oferta Optimizad

a (Alumnos)

Oferta Optimizad

a (Seccione

s)

Aula A1

Mesas 3 30 19 570 570 15.00 3 0

Sillas 10 30 19 570 570 15.00 3 0

TOTAL 3.00 0.00

PRIMARIA

INFRAESTRUCTURA


Aula Estado de


Oferta Optimizada

Oferta Optimizada


A2 Malo 42.90 1.64 0.00 0.00

A3 Malo 42.90 1.64 0.00 0.00

A4 Malo 42.90 1.64 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS


Recursos Humanos

Cantidad (RH)

Horas Semanales

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestr

ales (HRH)


(HG)

Max de Alumnos

por Sección (AG)



Docente 5 30 19 570 570 30.00 150 5


-

RECURSOS FISICOS


Recursos Físicos

Cantidad (RH)

Horas Semanales

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestrales

(HRH)


(HG)

Max de Alumnos

por Sección

(AG)



Aula A3

Mesas 5 30 19 570 570 20.00 3 0

Sillas 3 30 19 570 570 20.00 3 0

Aula A4

Mesas 6 30 19 570 570 20.00 5 0

Sillas 5 30 19 570 570 20.00 5 0

Aula A5

Mesas 2 30 19 570 570 20.00 2 0

Sillas 9 30 19 570 570 20.00 2 0

TOTAL 10.00 0.00

SECUNDARIA

INFRAESTRUCTURA


Aula Estado de


Oferta Optimizada

Oferta Optimizada


A5 Malo 56.00 1.64 0.00 0.00

A6 Malo 56.00 1.64 0.00 0.00

A7 Malo 56.00 1.64 0.00 0.00

A8 Malo 56.00 1.64 0.00 0.00

A9 Malo 26.00 1.64 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS


Recursos Humanos

Cantidad (RH)

Horas Semanales

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestrales

(HRH)


(HG)

Max de Alumnos

por Sección (AG)



Docente 7 30 19 570 570 30.00 210 7


-

RECURSOS FISICOS


Recursos Físicos

Cantidad (RH)

Horas Semanal

es

# de Semanas

por Semestre

Horas Semestrale

s (HRH)


(HG)

Max de Alumnos

por Sección (AG)



Aula A3

Mesas 6 30 19 570 570 20.00 4 0

Sillas 4 30 19 570 570 20.00 4 0

Aula A4

Mesas 3 30 19 570 570 20.00 2 0

Sillas 2 30 19 570 570 20.00 2 0

Aula A5

Mesas 5 30 19 570 570 20.00 4 0

Sillas 4 30 19 570 570 20.00 4 0

Aula A5

Mesas 6 30 19 570 570 20.00 5 0

Sillas 5 30 19 570 570 20.00 5 0

Aula A5

Mesas 6 30 19 570 570 20.00 3 0

Sillas 3 30 19 570 570 20.00 3 0

TOTAL 18.00 0.00

4.4. Balance Oferta y Demanda

La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerida de los servicios del Proyecto, se calcula restando la población ya atendida u Oferta, de la Población afectada o demanda.

Inicial


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24

Fuente. Elaboración propia por el consultor Primaria


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252



-

Secundaria


463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473




143 129 97 78 62 54 50 49 49 49 49


4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de Solución:

Descripción Técnica y Funcional de las alternativas planteadas.

Alternativa N° 01 Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa.

Descripción Técnica Acabados.- Muros de ladrillo tarrajeados en todos los ambientes y cielo raso revestidos con madera, pisos de cemento pulido, veredas pulidas con sus respectivos derrames, ventanas de madera cedro, y colocación de vidrios con varillas de refuerzo en todas las aulas, SSHH, entre otros, completamente pintado con dos manos y nivelado en forma uniforme. Cimentación.- zapatas y vigas de concreto armado, de resistencia a la compresión de F’C=140 kg/cm2, con piedra chancada cumpliendo con los requisitos de granulometría

Estructuras.- Aporticadas de concreto armado de F´C= 210 kg/cm2, y muros de ladrillos de arcilla confinados, mediante un sistema de encofrado normal con madera de un uso, completamente uniformes, sin presencia de cangrejeras, cumpliendo con las normas de diseño del Reglamento Nacional de Construcciones. Techos.- LOSA ALIGERADA F’C= 210 Kg/cm2, y sus respectivas colocaciones de acero de temperatura y de refuerzo, con un contrapiso de concreto, uniformemente distribuido en toda la superficie.

Sistema Eléctrico.- El sistema eléctrico será con conductores de cobre y focos fluorescentes, con sus respectivas interruptores, así como la ubicación de los respectivos pozos de tierra. Se ha considerado también la implementación de mobiliario escolar consistente en sillas y mesas unipersonales, en todas las secciones según las normas del Ministerio de Educación UGEL- Sanchez Carrión.


-

Descripción Funcional El tipo de acabados planteados en esta alternativa, son factibles de realizar y permiten que en épocas de verano impidan en cierta forma la transferencia de calor del medio ambiente hacia el interior, el sistema de distribución general planteado permite que el uso funcional este acorde con los requisitos, según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Iluminación Natural.- Los ambientes interiores de las edificaciones educativas, con la luz proveniente del espacio exterior, se recomienda que ésta deba ser, Clara, abundante y uniforme, controlando la radicación solar directa, incluso luz central complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los deslumbramientos y/o molestias, logrando una iluminación homogénea. Debe ser bilateral (con ventanas a ambos lados de los ambientes interiores) y diferenciada, siendo que el mayor flujo de luz debe incidir por el lado izquierdo del alumno y sobre la superficie de la carpeta, mesa de trabajo o tablero, complementándose para mejorar las condiciones de iluminación por el muro opuesto con un aventanamiento a 2/5 al del muro de la izquierda. El alfeizar de las ventanas bajas para los niveles de enseñanza nivel primario deberán ser igual o mayores a 1.10 mts., dado que asegurarían una buena superficie acristalada. La separación entre los volúmenes que conforman las edificaciones educativas, en el lado de ventanas bajas, deberá ser por lo menos 2 veces la altura del volumen enfrentado, a partir del alfeizar más bajo. Evitar las obstrucciones exteriores frente a superficies. Orientación y Dimensiones de ambientes:

Para una orientación óptima en climas semi cálidos como la Sierra, el lado más ancho del volumen debe mirar hacia el norte, admitiendo una variación de 22º 31’ a uno u otro lado; de preferencia las ventanas bajas también deben mirar al norte. Las ventanas al sur deben contar necesariamente con aleros. Debe tenerse en cuenta la ventilación cruzada, con ventanas bajas que abran al Norte y altas que abran al Sur. Altura mínima de ambientes, 3.25 m. Según la temperatura de la región por tratarse de zona calida como Ahijadero, se recomienda 4.00 metros, cada aula incluye el pasaje de ingreso, de preferencia techado y hacia el Sur, el pasaje de ingreso será necesariamente techado, de ancho mínimo 3m., las aulas comunes serán de 57.00 m2, los SSHH de adultos será de un modulo de 8.00 m2.

Confort Acústico El confort acústico que deberá ser proporcionado por las edificaciones educativas es un aspecto muy importante a considerar, al ser vital para la interacción entre docentes y alumnos. Para alcanzar dicho confort se deberá considerar lo siguiente: Un adecuado emplazamiento, protección y control de los ruidos exteriores que afecten la calidad acústica (aislamiento), el diseño y distribución de ambientes (zonificación según actividades) y construcción de las edificaciones educativas con materiales que favorezcan la legibilidad de palabra, que controlen los ruidos provenientes de los espacios exteriores y los ruidos interiores producidos por el desarrollo de la misma actividad (Aislamiento y Absorción).

VENTILACIÓN EN EXTERIORES Deberemos considerar en la elección del emplazamiento lo siguiente: Conocer la dirección predominante de los vientos incidentes sobre el área de terreno y su intensidad, para muchas localidades del país la principal fuente de información será la proporcionada por el SENHAMI. La topografía y obstrucciones circundantes, a fin de considerar en el diseño de la volumetría aquellos ambientes que por su función deban de recibir o protegerse de la incidencia directa de los vientos predominantes, según la


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necesidad de confort que es determinada por el clima de la localidad; de protección en climas fríos y de incidencia directa en climas cálidos. En zonas urbanas, en casos con edificaciones de mayor altura entorno a las edificaciones educativas y en la dirección de los vientos predominantes, el flujo de vientos descrito modificará su recorrido, por lo que deberá considerarse una adecuada orientación y disposición volumétrica a fin de lograr el mayor movimiento de aire posible que permita ventilar los ambientes interiores, principalmente en los climas de Sierra. No es recomendable distribuir los volúmenes alineados uno detrás del otro, estos formarían zonas de calma que no son recomendables para ambientes exteriores y/o interiores que requieren constante movimiento de aire como en los climas de la Sierra. VENTILACIÓN EN INTERIORES El movimiento de aire al interior de los ambientes de las edificaciones educativas se logrará por ventilación natural, para lo se debe contar indefectiblemente con una entrada y una salida de aire, considerando la dirección del viento. (Ver ítem ventilación en exteriores) RECOMENDACIONES PARA VENTILACIÓN DE AMBIENTES INTERIORES Para todos los ambientes, tantas aulas, laboratorios, talleres, etc. la ventilación recomendada es la VENTILACION CRUZADA, es decir la salida del aire en el lado opuesto al ingreso. En caso de vanos en paredes adyacentes, las aberturas deberán estar ubicadas en los puntos más distantes entre sí, expresados en una diagonal. En el diseño, deberá tenerse en cuenta la altura de ubicación de la abertura de entrada del aire ya que influye directamente en el patrón de flujo del mismo, por lo que se recomienda una altura de alfeizar igual a 1.10 mts o más, según la zona climática en la que se encuentre la edificación educativa; medida que evitara causar molestias a nivel de las diferentes superficies de trabajo; mientras que la ubicación de las aberturas de salida no afecta significativamente el comportamiento del aire, pero se recomienda que sea en la parte superior a fin de asegurar una adecuada evacuación del aire caliente.

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA El Programa Arquitectónico se ha elaborado como modelo en concordancia con el Programa de necesidades que ha surgido de la Programación Educativa establecida por el Ministerio, en nuestro caso y tomando en cuenta las normas técnicas en el presente proyecto se tiene la siguiente Programación Arquitectónica.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA AREAS PEDAGOGICAS

PRIMARIA Y SECUNDARIA 0 ALUMNOS

AMBIENTES Nº AREA (M2) INDICE(m2/al) OBSERVACION

PEDAGOGICOS

Aulas Comunes 12 48.00 1.6 -

ADM. y COMPL.

Dirección 1 40.15 - -

SS.H.H. 3 - -

Sala de Computo 1 48.00 2.00 -

Sala de Uso Múltiple 1 48 - -

Almacén 1 19.87 - -

Laboratorio 1 48 2.00 -

Serv. Higiénicos 1 48.00 48 -


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Cerco Perimétrico (195.54 ml.) 1 - -

Veredas de Circulación 1 300.04 -

Losa Deportiva 1 5 m2/alum -

TOTAL(M2) 600.06

Alternativa N° 02

Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa. Descripción Técnica Acabados.- Los muros tarrajeados con cemento pulido previa colocación de ladrillo Kin- Kon, sin asperezas previamente lijadas, sus ventanas serán mediante la colocación de vidrio de Sistema Directo doble, el tarrajeo también se considera en las columnas, vigas y derrames respectivos, el servicio higiénico de los docente, será con loseta de primera, los urinarios de primera, con sus respectivo pintado tanto de los ambientes interiores, como exteriores, así como el cerco perimétrico en su totalidad, y con sus respectivos derrames correspondientes. Cimentación.- zapatas y vigas de conexión de concreto armado, con concreto de fc= 175 kg/cm2, mediante un proceso de encofrado de madera de un solo uso, tanto en las vigas como columnas se tendrá en cuenta un buen control de calidad del concreto, de forma que se evite las posibles cangrejeras producidos en los espacios vacíos. Estructuras.- Aporticadas y muros de ladrillos de Kin Kon, completamente tarrajeados

Techos.- Losa aligerada F’C= 210 Kg/cm2, y sus respectivas colocaciones de acero de refuerzo, con un contrapiso de concreto, uniformemente distribuido en toda la superficie. Se ha considerado también la implementación de mobiliario escolar consistente en mesas, y sillas de madera en todos los ambientes. Sistema Eléctrico.- El sistema eléctrico será con conductores de cobre y focos fluorescentes, con sus respectivas interruptores, así como la ubicación de los respectivos pozos de tierra.

4.6. Costos a Precios de Mercado: Identificación de los costos financieros por alternativas

4.6.1 Costo en la “situación sin proyecto “ a precios privados

Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y periódico optimizado.

El Costo de Operación.- Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continúa para el funcionamiento de la Institución Educativa de acuerdo a sus funciones y


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atribuciones, que aseguren la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguiente rubros: Remuneración del personal Directivo, Docente y Administrativo, pago de servicios básicos ( Luz, Agua, Teléfono, Internet, etc, )

El Costo de Mantenimiento.-Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condición normal de Operación:

-Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias - Conservación y Mantenimiento de la Carpintería - Conservación y Mantenimiento de pisos muros y techos - Conservación y mantenimiento de equipos.

Costos de Operación y Mantenimiento S/Proyecto

Concepto Costo

Mensual Cantidad Costo Anual ( S/. )

Costo de Operación 334,588

Remuneraciones 333,748

Director 1,761.75 1 21,141.00

Docentes 25,212.25 15 302,547.00

Personal de Servicio 838.33 1 10,060.00

Servicio 840

Servicio de Luz 50.00 12 600

Agua 20.00 12 240

Costo Mantenimiento 4,500

Materiales de limpieza 100.00 12 1,200

Pintado Interior y Exterior 150.00 12 1,800

Otros( Detergente, otros) 125.00 12 1,500

TOTAL 339,088 Fuente de Información: Presupuesto Analítico de Personal.

4.6.2 ALTERNATIVA N° 01 a precios privados

Costo de Operación y Mantenimiento en la “Situación con Proyecto“ El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos rutinarios Anual. El costo de Operación Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignación presupuestal a la I.E. Nº 80185 – Caserío Ahijadero S/. 334, 756.00 por año. El Costo de Mantenimiento Anual.- Son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 5,400.00 por año.

Costos de Operaciòn y Mantenimiento PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

Concepto Costo




Director 1,761.75 1 21,141

Docentes 25,212.25 15 302,547

Personal de Servicio 838.33 1 10,060


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Servicio 1,008


Agua 24.00 12 288





TOTAL 340,156 Fuente de Información : Presupuesto Analítico de Personal

ALTERNATIVA Nº 01


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TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N° 01

PARTIDAS TOTAL

II.00 COSTO DIRECTO 1,795,611.00

II.01 INFRAESTRUCTURA 1,490,416.00

1.00 OBRAS EXTERNAS 548,663.51

2.00 PABELLÓN 01 258,840.28

3.00 PABELLÓN 02 161,410.68

4.00 PABELLÓN 03 125,226.69

5.00 PABELLÓN 04 213,910.23

6.00 PABELLÓN 05 182,364.48

II.02 EQUIPAMIENTO INTEGRAL 295,195.00

1.00


295,195.00

II.03 CAPACITACION 10,000.00

TOTAL PRESUPUESTO( COSTO DIRECTO) 1,795,611 Fuente. Elaboración propia del consultor

ALTERNATIVA N°01 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCION TOTAL

I.00 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 53,868

II.00 COSTO DIRECTO 1,795,611

III.00 GASTOS GENERALES (10% ) 179,561

IV.00 UTILIDAD (10%) 179,561

V.00 SUB TOTAL 2,154,733

VI.00 IGV ( 18%) 387,852

VII.00 TOTAL EJECUCION 2,542,584

VIII.00 SUPERVISION (5%) 89,781

IX.00 MITIGACION AMBIENTAL (1%) 1,796

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS 2,688,029 Fuente. Elaboración propia del consultor


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4.6.3 ALTERNATIVA N° 02 a precios privados

Costo de Mantenimiento en la “Situación con Proyecto“

El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los costos de mantenimiento periódico anual.

Mantenimiento Rutinario Anual: Consiste en realizar los resanes, limpieza, repintado, encerado entre otros, el costo anual es de S/. 5,856.00 nuevos soles y se realiza una vez al año, incluido el IGV.

Costos de Operación y Mantenimiento PRECIOS PRIVADOS C/P( ALTERNATIVA Nº 02)

Concepto Costo

Mensual Cantidad

Costo Anual ( S/. )



Director 1,761.75 1 21,141

Docentes 25,212.25 15 302,547


Servicio 1,092


Agua 26.00 12 312





TOTAL 340,696 Fuente : Elaboración propia del consultor.


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ALTERNATIVA N° 02


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PARTIDAS TOTAL

II.00 COSTO DIRECTO 1,806,911.00

II.01 INFRAESTRUCTURA 1,501,716.00

1.00 OBRAS EXTERNAS 559,963.81

2.00 PABELLÓN 01 258,840.28

3.00 PABELLÓN 02 161,410.68

4.00 PABELLÓN 03 125,226.69

PABELLÓN 04 213,910.23

5.00 PABELLÓN 05 182,364.48


1.00


295,195.00


TOTAL PRESUPUESTO ( COSTO DIRECTO) 1,806,911 Fuente : Elaboración propia del consultor

ALTERNATIVA N°02 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS PRIVADOS





IV.00 UTILIDAD (10%) 180,691

V.00 SUB TOTAL 2,168,293

VI.00 IGV ( 18%) 390,293




PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS 2,704,946 Fuente : Elaboración propia del consultor

4.6.4. Costo en la “situación sin proyecto “ a precios sociales

a).- Costo de Operación y Mantenimiento en la “Situación sin Proyecto a

precios sociales El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los

mantenimientos rutinarios Anual El costo de Operación Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignación presupuestal de la I.E. Nº 80185 – Ahijadero, S/. 271,043.00 por año.

El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 3,782.00 por año.


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SOCIALES Costos de Operaciòn y Mantenimiento S/Proyecto

Concepto Costo




Director 1,427.08 1 17,125

Docentes 20,421.92 15 245,063


Servicio 706


Agua 16.81 12 202





TOTAL 274,824 Fuente : Elaboración del propio consultor

b).- Costo de Operación y Mantenimiento en la “ Situación con Proyecto

a precios sociales Alternativa N° 01 El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los

mantenimientos rutinarios Anual

El costo de Operación Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignación presupuestal a la I.E. Nº 80185 – Ahijadero, S/. 271,184.00 por año.

El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 4,538.00 por año

Costos de Operaciòn y Mantenimiento PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA Nº 01)

Concepto Costo

Mensual Cantidad

Costo Anual ( S/. )



Director 1,427.08 1 17,125

Docentes 20,421.92 15 245,063


Servicio 847


Agua 20.17 12 242






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TOTAL 275,722 Fuente : Elaboración propia del consultor

c).- Costo de Operación y Mantenimiento en la “Situación con

Proyecto” a precios sociales Alternativa N° 02

El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos rutinarios Anual.

El costo de Operación Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignación presupuestal de la I.E. Nº 80185 – Ahijadero, S/. 271,254.00 por año.

El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 4,916.00 por año.

Costos de Operaciòn y Mantenimiento PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA Nº 02)

Concepto Costo




Director 1,427.08 1 17,125

Docentes 20,421.92 15 245,063


Servicio 917


Agua 21.85 12 262





TOTAL 276,170 Fuente : Elaboración propia del consultor


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Alternativa N° 01- PRESUPUESTO TOTAL : Precios Sociales

FACTORES DE CORRECCIÓN

MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458 M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.770416

M.O.N.C =

Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/1.18) 0.576271

G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091 Uutil = Utilidades ( FC = 1 ) 1


PARTIDAS TOTAL

II.01 INFRAESTRUTURA 1,199,681

1.00 MATERIALES Y EQUIPOS 884,145

2.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 229,648

3.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 85,889


1.00

Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. 295,195.00


COSTO DIRECTO 1,504,876 COSTO OBRAS CIVILES ( a precios sociales) 1,504,876

Fuente : Elaboración propia del consultor

ALTERNATIVA N°01 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS SOCIALES





IV.00 UTILIDAD (10%) 179,561

V.00 SUB TOTAL 1,847,675




PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS 1,970,202 Fuente : Elaboración propia del consultor


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Alternativa N° 02- PRESUPUESTO TOTAL :precios Sociales

FACTORES DE CORRECCIÓN

MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458

M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.770416 M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/1.18) 0.576271

G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091 Uutil = Utilidades ( FC = 1 ) 1


PARTIDAS TOTAL

II.01 INFRAESTRUTURA 1,208,777

1.00 MATERIALES Y EQUIPOS 890,848

2.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 231,389

3.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 86,540


1.00

Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. 295,195.00


COSTO DIRECTO 1,513,972 COSTO OBRAS CIVILES ( a precios sociales) 1,513,972


ALTERNATIVA N°02 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS SOCIALES





IV.00 UTILIDAD (10%) 180,691

V.00 SUB TOTAL 1,858,928




PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS 1,982,208 Fuente: Elaboración propia del consultor.


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4.7. Evaluación social

a. Beneficios Sociales

a.1. Beneficio sin Proyecto :

Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio de una infraestructura eficiente y en óptimas condiciones, equipamiento adecuado y una eficiente capacitación docente ya que las existentes actualmente no permiten el desarrollo del Capital humano. La Institución Educativa cuenta con una buena aceptación de parte de la población de Ahijadero y es una de las Instituciones Educativas más representativos de la localidad.

a.2. Beneficios con Proyecto:

Los beneficios son altamente favorables, el mejoramiento de la infraestructura, solucionara el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea adecuadamente atendida y contribuirá a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Chugay, entre ellos tenemos:

Prestación de Servicios Educativo en condiciones de Comodidad Mejora de la Infraestructura Educativa Mejor desempeño de los Docentes Aulas Modernas y Alumnos Motivados Mayor estímulo en el aprendizaje de los Estudiantes Incremento de la Población Escolar con Servicios Educativos Adecuados Se contribuye a la disminución de la Tasa de Analfabetismo y a la mejora

en las oportunidades de Empleo y Desarrollo Personal de los Estudiantes. Mejorarán las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo

moderno, lograr y manejar información adecuada y oportuna, que a su vez posibilitará mejores decisiones personales.

b. Costos Sociales b.1. Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales

Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 1 ( A Precios Sociales ) y Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 2 ( A Precios Sociales )

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deberá desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluación.

Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :


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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES ) Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Costos Sociales con proyecto ( A)

1,970,202 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,17

8 Costos Inversión 1,970,202

Intangibles 45,651

Estudios básicos 0.8475 0

Expediente Técnico 0.8475 45,651

COSTO DIRECTO 1,504,876

Mano de Obra Calificada 0.9 229,648

Mano de Obra no Calificada 0.68 85,889

Materiales y Equipos 0.8475 884,145

EQUIPAMIENTO INTEGRAL 0.8475 295,195

CAPACITACION 1.0000 10,000

GASTOS GENERALES 163,237

UTILIDAD (10%) 0.8475 179,561

SUB TOTAL 0.8475 1,847,675

SUPERVISION 75,244

Mitigación Ambiental 1,632

Costos de Operación y Mantenimiento 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,178 339,17

8

Remuneraciones 1 0 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,74

8

Servicios 0.8475 0 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854

Mantenimiento 0.8475 0 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576 4,576

Costos Sociales sin proyecto ( B )

0 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274

Costos de Operaciòn y Mantenimiento 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,27

4

Remuneraciones 1 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,74

8

Servicios 0.847 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Mantenimiento 0.847 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814

Costos Sociales Incrementales (A -

B)

1,970,202 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904



-

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA Nº 02 PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )

Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Costos Sociales c/proyecto (A)

1,982,208 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636

Costos Inversión 1,982,208

Intangibles 45,938

Estudios básicos 0.8475 0

Expediente Técnico 0.8475 45,938

COSTO DIRECTO 1,513,972

Mano de Obra Calificada 0.9 231,389 Mano de Obra no Calificada 0.68 86,540

Materiales y Equipos 0.8475 890,848 EQUIPAMIENTO INTEGRAL 0.8475 295,195

CAPACITACION 1.0000 10,000

GASTOS GENERALES 164,265

UTILIDAD (10%) 0.8475 180,691

SUB TOTAL 0.8475 1,858,928

SUPERVISION 75,699

Mitigación Ambiental 1,643

Costos de Operación y Mantenimiento 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636 339,636

Remuneraciones 1 0 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748

Servicios 0.8475 0 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

Mantenimiento 0.8475 0 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963

Costos Sociales s/proyecto (B)

338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274

Costos de Operación y Mantenimiento

338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274 338,274

Remuneraciones 1 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748 333,748

Servicios 0.847 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Mantenimiento 0.847 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814

Costos Sociales Incrementales (A-B)

1,982,208 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362

COSTOS

INCREMENTALES -ALTER. Nº01-PS

1,970,202 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904

COSTOS INCREMENTALES -

ALTER. Nº02-PS 1,982,208 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362



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c. Evaluación social de los Proyectos Alternativos

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la Evaluación Costo Efectividad, en el que se considero un horizonte de 10 años, y una tasa social de 12 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizo el valor actual de los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir el VACT entre el promedio de la población beneficiada o demandante teniendo lo siguiente:

A PRECIOS SOCIALES

VACS IE CE

1,975,309.37 10,634 185.75

1,989,903.45 10,634 187.12 Fuente: Elaboración propia del consultor

4.8. Análisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable. Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las variable sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de proyectos educativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables elegidas. Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a precios privados en el que se tienen los siguientes resultados :



40% 2,763,390 10,634 259.85 2,782,787 10,634 261.68

10% 2,566,370 10,634 241.33 2,584,566 10,634 243.04

20% 2,369,350 10,634 222.80 2,386,345 10,634 224.40

Pesimista 10% 2,172,330 10,634 204.27 2,188,124 10,634 205.76

Medio 0% 1,975,309 10,634 185.75 1,989,903 10,634 187.12 Optimista -10% 1,778,289 10,634 167.22 1,791,683 10,634 168.48

-20% 1,384,249 10,634 130.17 1,395,241 10,634 131.20

-20% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

-40% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56


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4.9. Análisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado: Debido a que el proyecto está referido al sector educación, los gastos de Operación para la I.E. Nº 80185 – Caserío Ahijadero del Distrito de Chugay, están cubiertos por la asignación Presupuestal actual dirigida a este centro educativo, que se sustenta con el presupuesto analítico del Personal que labora. Adjunto en los anexos, el mismo corresponde según el cuadro de operación y mantenimiento.

Respecto a los pagos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, estos serán cubiertos por la APAFA, en coordinación con la comunidad educativa. Los costos de operación y mantenimiento son como sigue:

1.- COSTO DE OPERACIÓN…………………………….………….S/. 334,756.00 / Año

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO…………......................S/. 5,400.00 / Año.

ACTIVIDAD FRECUENCIA a).- Mantenimiento de Instalación Eléctrica - Revisar Interruptores y Tomacorrientes Mes Limpiar Fluorescentes y Luminaria exterior Mes Revisar Tablero general y de Distribución Trimestral Revisar fusibles y conexiones a tableros Trimestral Revisar resistencia de Equipos eléctricos T.E Semestral b).- Mantenimiento de Instalación Sanitaria Limpieza y Desinfección de los servicios higiénicos Día Revisar aparatos sanitarios Mes Revisar grifería y caños de riego/cambiar si lo hubiera Mes Revisar y cambiar tuberías de abastos Anual c).- Mantenimiento y conservación de carpintería Limpieza de mobiliario DIA Limpieza de puertas y ventanas Semestral Aceitar Chapas, bisagras Trimestral Reparar carpetas y mesas Semestral Reposición de Vidrios en ventanas Semestral Lijar y pintar puertas y ventanas de madera Anual d).- Mant. y Conservación de piso, muros y techos Limpieza de pisos Día Limpieza de áreas libres Dia Mantenimiento de jardinería Dia Limpieza de muros Semestral Encerado de pisos Semanal Limpieza de techos, cielo raso Mes Pintado de fachadas y cerco Anual

CONCEPTO Costo/Mes Costo Anual Aportes

Total APAFA R.Ord. RDR Otros

Instalaciones Eléctricas 50.00 600.00 600.00 600.00

Instalaciones Sanitarias 50.00 600.00 600.00 600.00

Carpintería 50.00 600.00 600.00 600.00

Pintado 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Limpieza 100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Servicio de agua 15.00 180.00 180.00 180.00

Servicio de luz 35.00 420.00 420.00 420.00


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TOTAL 450.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00

4.10. Impacto ambiental

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico y socio económicos de los educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstrucción de la infraestructura y de las actividades de desarrollo del proyecto b).-Educación Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo. Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creación respecto al medio natural y sociocultural, y así obtener la armonía entre los factores alumno, ambiente y desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educación ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geográfico y el impacto positivo, que generan la reconstrucción de infraestructura en buenas condiciones. Los alumnos tendrán, mejores condiciones en la concretización de sus actividades recreativas, así mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el desarrollo educativo, es decir la reconstrucción de ambientes en condiciones adecuadas en los aspectos positivos de mejor enseñanza y confort, de tal forma que incide en una mejor recepción de las clases que son impartidas en forma diaria en el Institución Educativa.

c).- Emisión de Ruidos.-La demolición de muros, transporte de materiales son las actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de mejoramiento, los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así, que la elevación de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar, específicamente a los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la obra d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de reconstrucción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.


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Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la población estudiantil más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de reconstrucción de la infraestructura se tome las acciones correspondientes, como no realizar actividades académicas en los días programados de generación de gran cantidad de movimiento de tierras.

e).-Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural. Se logró estimar los impactos que a continuación se detalla. Deterioro de las Condiciones de Salud.- En la etapa de Mejoramiento y reconstrucción de la obra, el movimiento de las tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir en la población estudiantil más cercanas. Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.- Se sabe que las actividades de mejoramiento de la I.E. Nº 80185 – Caserío de Ahijadero, generarán fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añaduria mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido. Alteraciones de la Estructura Poblacional escolar.- El fenómeno migratorio de la población escolar de la I.E. Nº 80185 – Caserío Ahijadero, ocasionado por su lento desarrollo a falta de los servicios básicos, con este proyecto ayudará a su revestimiento. Generación de Empleo.- En la etapa de reconstrucción el proyecto incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento. f).- Deterioro de las Condiciones de Salud. En la etapa de Mejoramiento de la obra, el movimiento de las tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir en la población que habitan las zonas más cercanas. g).- Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.- Se sabe que las actividades de mejoramiento del canal de riego, generarán fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añaduria mejorará su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.

h).- Generación de Empleo.- En la etapa de mejoramiento del proyecto incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento. i).- Medidas de Mitigación.- Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz


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ESTADO IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

CO

MP

ON

ENTE

AM

BIE

NTA

L

AIR

E

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material partículas y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

BIO

LOG

ICO

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semiprecioso, conformación de la subrasante.

Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar (corrales vecinales).

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PA

ISA

JE

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, construcción del canal de riego.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

4.11. Selección de la alternativa

Del análisis efectuado se procedió a seleccionar la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa Nº 01, que tiene un C/E = 651.38 y cuya inversión a precios privados es de S/. 2, 686,233.00 Nuevos Soles y corresponde a lo siguiente:

Alternativa N° 01



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4.12. Plan de implementación

Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran tanto de la construcción del sistema arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico, según las Metas que describe el proyecto, además se indica el periodo de ejecución total que corresponde a un periodo de 150 días calendarios, según el diagrama de barras de GAMT

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA

Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY –


N° PRESUPUESTO PARCIAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias PARCIAL

I EXPEDIENTE TECNICO 3% 53,868 53,868.00 53,868

II COSTO DIRECTO 1,795,611 0.00 182,887.84 312,307.98 546,808.90 844,788.40 1,795,611

OBRAS EXTERNAS 548,663.51 182,887.84 182,887.84 182,887.84 548,663.51

PABELLÓN 01 258,840.28 129,420.14 129,420.14 258,840.28

PABELLÓN 02 161,410.68 80,705.34 80,705.34 161,410.68

PABELLÓN 03 125,226.69 62,613.35 62,613.35 125,226.69

PABELLÓN 04 213,910.23 213,910.23 213,910.23

PABELLÓN 05 182,364.48 91,182.24 182,364.48 273,546.72

EQUIPAMIENTO INTEGRAL 295,195.00 295,195.00 295,195.00

CAPACITACION 10,000.00 10,000.00 10,000.00

COSTO DIRECTO 1,795,611 0.00 182,887.84 312,307.98 546,808.90 844,788.40 1,795,611

III GASTOS GENERALES (10% ) 179,561.00 0.00 18,288.78 31,230.80 54,680.89 84,478.84 179,561.09

IV UTILIDAD (10%) 179,561.00 0.00 18,288.78 31,230.80 54,680.89 84,478.84 179,561.09

V SUB -TOTAL 2,154,733 0.00 219,465 374,770 656,171 1,013,746 2,154,733

VI IMP. GRAL VENTAS 18% 387,852.00 0.00 39,503.77 67,458.52 118,110.72 182,474.29 387,851.92

VII TOTAL EJECUCION S/. 2,542,585 0.00 258,969.18 442,228.09 774,281.40 1,196,220.37 2,542,585

VIII SUPERVISION 5% 89,781 0.00 9,144.39 15,615.40 27,340.45 42,239.42 89,781

IX MITIGACION AMBIENTAL (1%) 1,796 0.00 449.00 449.00 449.00 449.00 1,796

X COSTO TOTAL 2,688,029 53,868 268,563 458,292 802,071 1,238,909 2,688,029

Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.84% 46.09%

Avance Acumulado 2.00% 12.00% 29.04% 58.88% 100.00% 2,688,029 Fuente: Elaboración propia del consultor


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CRONOGRAMA EJECUCION FISICA

Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY – SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”

N° PRESUPUESTO 30 días 60 días 90 días 120 días 150 días

I EXPEDIENTE TECNICO

II COSTO DIRECTO

OBRAS EXTERNAS

PABELLÓN 01 PABELLÓN 02 PABELLÓN 03 PABELLÓN 04 Y 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL

III SUPERVISION

Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.84% 46.09%

Avance Acumulado 2.00% 12.00% 29.04% 58.88% 100.00%


4.13. Organización y gestión

Asociación de padres de familia (APAFA).- La asociación de padres de familia APAFA, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución del proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que realiza actividades y coordinaciones con los padres de familia, a fin de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura educativa, es así que muchas veces han logrado construir ambientes educativos, que sirven para la puesta en marcha de mejorar el servicio educativo. Administrativamente cuenta, con un presidente, tesorero, y vocal, que controlan los fondos que reúnen a través de actividades y aportes de los padres de familia, mediante la asamblea general donde ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.

Unidad de Gestión Educativa Local SANCHEZ CARRIÓN (UGEL).- La unidad de gestión educativa UGEL Sánchez Carrión, cuenta con los recursos, que son destinados a través del Gobierno Central, es una organización sólida, que tiene un sistema ordenado y logístico, con el que cumple con pagar al personal docente, esto permite que la institución educativa no sea expuesta a la falta de operación educativa que efectúan labores pedagógicas a los educandos, en la institución educativa Nº 80185 del Distrito de Chugay.

Municipalidad Distrital de Chugay.- La Municipalidad Distrital de Chugay cuenta con todo un sistema ordenado, para la ejecución de obras, es así que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de infraestructura civil, contando actualmente con profesionales capacitados. El presente proyecto se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que sea financiado el próximo año, dado que es considerado prioritario y se encuentra dentro del presupuesto participativo municipal del 2,011.


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4.14 Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

MARCO LÓGICO Ítem

Resumen de Objetivos

Indicadores Verificables Medios Supuestos /

Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos

FIN

Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de

Chugay

1).- Mayor Ingreso Per cápita.10% en 1 año 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 1 año 3).- Mayor Índice de asistencia escolar 30% al año

1).- Encuesta en las aulas 2).- Censos Estadísticos 3).- Mayores alumnado, en las nominas

1).- Mayor Sensibilización

PR

OP

OSI

TO “Adecuada Prestación De Los

Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Sánchez Carrión, La Libertad”

1).- Incremento del Ingreso de alumnos a estudios secundarios en 30%, en el 3er año

1) Evaluación de los resultados escolares

1).- Población de I.E. incrementa su capacidad de atención en condiciones adecuadas

CO

MP

ON

ENTE

S

1).-Infraestructura Pedagógica en condiciones de habitabilidad y confort

En el Horizonte del proyecto se cubrirá con el 100% de la necesidad de la infraestructura y se mantendrá en buen estado el 100% de la inversión

1).-Visitas de verificación a la Institución Educativa Nº 80185 De La Localidad De Ahijadero

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).- Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

El 100% de los alumnos que asisten a la Institución Educativa utilizan la infraestructura complementaria en óptimas condiciones.

2).- Inspecciones de campo 2).-Participación de la población civil

3).- Eficiente Equipamiento y Mobiliario Escolar

El 100% de los alumnos, y administrativos utilizan el equipamiento y mobiliario en optimas condiciones

3).- Informes de situación inicial, y verificación de los informes de la construcción da la obra

3).- Infraestructura utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades

4).-Suficiente capacitación al personal docente.

El 100% de los docentes reciben capacitación

4).- Registro de asistencia a las capacitaciones

4).-los alumnos se benefician con las nuevas técnicas de enseñanzas.

AC

CIO

NES

1).- Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2,

Costo Total de Inversión S/. 2,688,029.00

1).- Expediente Elaborado, facturas presentadas. 2).- Obra Adjudicada 3).- Presentación de facturas por los trabajos de Rehabilitación

1)-Disponibilidad de Profesionales

2).- Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial).

Costo directo: S/. 1,795,611.00

Factura por los servicios de construcción de Materiales y Equipos

2).- Financiamiento apropiado y Oportuno

3).- Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo.

Costo Directo de mobiliario escolar integral, Equipos de cómputo y otros: S/. 295,195.00

Factura por los servicios y/o Planillas de obra

3).- Economía Estable

4).- Capacitación en gestión Educativa

Supervisión S/. 89,781.00 Costo Total de los Estudios Básicos y Técnicos: S/. 53,868.00



Costo de Capacitación: S/. 10,000.00




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5. CONCLUSIONES

Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

El Problema Central identificado en el proyecto es: “Inadecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 del Caserío de Ahijadero, Distrito De Chugay, Sánchez Carrión, la Libertad”

El Objetivo Central del presente proyecto está representado por: “Adecuada Prestación De Los Servicios De Educación En La I.E Nº 80185 del Caserío de Ahijadero, Distrito de Chugay, Sanchez Carrión, la Libertad”

La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 01 denominada: Reconstrucción de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cómputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstrucción de 01 Dirección, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulación de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuación Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisición de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cómputo. Capacitación en gestión educativa.

La Inversión de la Alternativa seleccionada, a Precios Privados asciende a S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles. De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la alternativa N° 1 es la más rentable:

CONCEPTO A PRECIOS SOCIALES

VACS IE CE ALTERNATIVA Nº 01 1,975,309.37 10,634 185.75 ALTERNATIVA Nº 02 1,989,903.45 10,634 187.12

La Sostenibilidad del proyecto serán asumidas por:

Los costos de Operación será asumido por la D. R. E (Dirección Regional de Educación) mediante la asignación Presupuestal para esta Institución educativa, que es la suma de S/. 334, 756.00 / Año.

Los costos de Mantenimiento lo asumirá la APAFA en coordinación con la

comunidad educativa, corresponde al monto de: S/. 5,400.00 / Año. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Chugay con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon. Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N °1 es rentable en diferentes escenarios de cambios:


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40% 2,763,390 10,634 259.85 2,782,787 10,634 261.68

10% 2,566,370 10,634 241.33 2,584,566 10,634 243.04

20% 2,369,350 10,634 222.80 2,386,345 10,634 224.40

Pesimista 10% 2,172,330 10,634 204.27 2,188,124 10,634 205.76

Medio 0% 1,975,309 10,634 185.75 1,989,903 10,634 187.12 Optimista -10% 1,778,289 10,634 167.22 1,791,683 10,634 168.48

-20% 1,384,249 10,634 130.17 1,395,241 10,634 131.20

-20% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

-40% 1,187,229 10,634 111.64 1,197,020 10,634 112.56

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de Chugay ha priorizado la ejecución de dicho proyecto y está considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversión del año 2,011.


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6. A N E X O S


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CONSTANCIA DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO


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RESOLUCIÓN DE APERTURA Y

FUNCIONAMIENTO


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TÍTULO DE PROPIEDAD


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NÓMINAS DE MATRÍCULA


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CENSO ESCOLAR


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DOCUMENTOS DE GESTIÓN


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PANEL FOTOGRÁFICO

ACTUAL PERFIL IE IPS Nº 80185

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